酒廠(chǎng)的員工薪酬管理，可以加強財務(wù)管理，適應激烈市場(chǎng)競爭要求，提高企業(yè)效益，實(shí)現企業(yè)上新臺階，下面是相關(guān)的薪酬管理的制度范本，歡迎大家閱讀!
酒廠(chǎng)的薪酬管理制度范本篇1：
第一部分總則
一、適用范圍：大秋酒業(yè)銷(xiāo)售部門(mén)的薪酬管理。
二、分配依據：銷(xiāo)售人員的貢獻、能力、責任和態(tài)度。
三、薪酬組成：薪酬=基本工資(職等工資)+津貼+工齡工資+獎金
四、薪酬結構說(shuō)明
1. 基本工資：是員工固定收入部分，凡正式員工，按員工基本收入履行崗位職責、遵守公司管理制度即可獲得，屬于保障性收入。崗位不同，基本工資不同，崗位工資因崗位變化而變化。
2. 津貼工資：是員工因所任職務(wù)不同、職責不同由公司支付的固定車(chē)補、話(huà)補等收入部分，依所任職職務(wù)不同，待遇不同。
3. 工齡工資：公司鼓勵員工長(cháng)期穩定的在公司工作，并對工作達到一定年限的員工給予的現金獎勵。
4. 獎金：為區分不同崗位員工對企業(yè)的實(shí)際貢獻，公司設立獎金，本部分獎金同個(gè)人實(shí)際工作業(yè)績(jì)與勞動(dòng)成果掛鉤，主要包括銷(xiāo)售業(yè)績(jì)提成與任務(wù)達成獎金、全勤獎金。
5. 其他福利為根據公司經(jīng)營(yíng)狀況確定具體確定，包括外派學(xué)習、出差補助、各種慰問(wèn)等。
五、薪酬結構的調整
隨著(zhù)行業(yè)、公司和社會(huì )發(fā)展，為保持公司競爭力，由人資部提交薪酬結構變更報告與建議書(shū)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準，薪酬結構將適時(shí)進(jìn)行調整。
第二部分 各職類(lèi)之職務(wù)等級晉升路徑
第五部分 其他福利
一、全勤獎金
1. 大秋酒業(yè)獎勵為公司全勤付出的員工，鼓勵員工正常出勤工作，設全勤獎金。
2. 全勤獎金數額為每人每月100元。
3. 獎勵辦法為：當月全勤者，計發(fā)全額獎金。遲到第一次扣除全勤獎的20%;第二次扣除全勤獎的30%;三次及以上不計發(fā)全勤獎。于當月請假者，事假一天，扣除全勤獎的25%，第二次扣除全勤獎的35%，三次及以上不計發(fā)全勤獎;病假(本人及本人直系親屬生病請假)一天，不扣除全勤獎，二天扣除30%，三天以上不計發(fā)全勤獎，具體比例根據實(shí)際情況而定。
4. 新入職員工，自辦理入職手續正式上班日起至計薪結算日，未有缺勤，可按實(shí)際出勤天數占當月工作日天數比重，核算全勤獎金。
二、出差補助
1.公司為因公出差人員提供出差補助。
2.出差期間車(chē)票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，乘坐的交通工具應符合經(jīng)濟、時(shí)效的原則，坐車(chē)超過(guò)十小時(shí)的報銷(xiāo)臥鋪票。
3.出差省內城市補助金額為每日70元。特殊地區，按實(shí)際情況，由總經(jīng)理特批出差補助金額�？偨�(jīng)理出差費用，按實(shí)報實(shí)銷(xiāo)執行。
4.出差應按出差申請時(shí)的路線(xiàn)、時(shí)間進(jìn)行，遇有特殊情況導致行程變化時(shí)應提前請求說(shuō)明，否則不予報銷(xiāo)，不發(fā)補助。
5.出差補助以24小時(shí)為一天，從車(chē)票上顯示的出站開(kāi)車(chē)時(shí)間開(kāi)始計時(shí)，以返城到站時(shí)間終止，當日往返用時(shí)超過(guò)12小時(shí)的計為出差一天。
6.以領(lǐng)取補助為目的惡意拖延出差時(shí)間的取消該項補助。
三、外派學(xué)習
1. 對于季度優(yōu)秀員工、年度優(yōu)秀員工及年度考核工資晉升的員工，公司優(yōu)先給予其外派參加學(xué)習培訓的機會(huì )，以提高其工作能力、管理水平。
2. 參加外出學(xué)習培訓的員工應與公司簽定相應的協(xié)議，保證學(xué)習質(zhì)量與相應的責任義務(wù)。
四、傳統節假日慰問(wèn)
1. 公司在傳統節假日由領(lǐng)導對員工進(jìn)行慰問(wèn)。
2. 慰問(wèn)形式視公司實(shí)際情況采用物質(zhì)或精神方式。
五、婚喪慰問(wèn)
1. 公司在職員工結婚或遇有其直系血親喪事時(shí)給予慰問(wèn)。
2. 公司因員工職級不同設相應的慰問(wèn)方式及到場(chǎng)級別。
六、其他
1. 公司踐行文化承諾，必將逐漸豐富員工的福利，讓員工受益。
2. 隨著(zhù)公司的發(fā)展，我們將設定包括吸納員工股東或配發(fā)公司股權在內的其他福利。
第三部分 工資管理
一、各職類(lèi)新進(jìn)人員試用期工資標準
試用期人員以入職崗位的最低等級工資的80%為試用期崗位工資，其他部分工資正常。個(gè)別崗位因人力需求現狀及就職者能力評價(jià)，可由總經(jīng)理批準執行特殊崗位級別工資。
二、本公司對崗位實(shí)行等級制的崗位實(shí)行薪酬異動(dòng)管理制，分為晉升工資異動(dòng)管理和降調工資異動(dòng)管理兩部分，實(shí)行當月晉升次月降調原則婁，全年累計通算原則。
三、晉升工資異動(dòng)管理
1.晉升工資異動(dòng)
a.當月達成公司下達任務(wù)，當月開(kāi)對應職等工資，并開(kāi)對應提成。
b.當月如沒(méi)有完成對應職等的任務(wù)，則職等工資當月按上月職等工資開(kāi)，提成則按實(shí)際完成任務(wù)對應提成比例開(kāi)。
c.達成當月所處職等的任務(wù)，可獲得本職等任務(wù)達成獎金，沒(méi)有達成當月所處職等的任務(wù)，不可領(lǐng)取任何任務(wù)達成獎金。
2.降調工資異動(dòng)
a.連續兩月沒(méi)有達成之前對應職等應完成的任務(wù)，則當月按實(shí)際完成任務(wù)對應的職等工資發(fā)放職等工資，提提成則按實(shí)際完成任務(wù)對應提成比例開(kāi)。
b.當所在職級沒(méi)有降調空間時(shí)，則員工在職級上降級，并按降級后所相對應的職等工資發(fā)放職等工資和銷(xiāo)售提成。
c.基層業(yè)務(wù)人員連續三個(gè)月沒(méi)有達成一級職等應完成的銷(xiāo)售任務(wù)，則沒(méi)有底薪，轉為公司兼職銷(xiāo)售人員。
3、當員工全年銷(xiāo)售累計完成全年銷(xiāo)售任務(wù)，可按完成任務(wù)對應的職等發(fā)放相應工資。
4、對連續三個(gè)月達到功勛級員工，公司視企業(yè)實(shí)際人事需求為員工辦理職級晉升或給予其他相應獎勵。
四、工資的核算及發(fā)放
1.試用期工資：所有員工試用期工資均按[各職類(lèi)職位等級試用期及試用期工資標準]執行，特殊情況由人事行政部報公司總經(jīng)理核準執行。
2.工資發(fā)放
a.員工當月所得及其它津貼均由財務(wù)單位于每月( )日前做出工資經(jīng)公司總經(jīng)理核準。
b.每月( )日財務(wù)發(fā)薪，如遇節假日則提前發(fā)放，特殊情況推遲需公司總經(jīng)理交由財務(wù)部門(mén)給予說(shuō)明。
c.公司采用向個(gè)人帳戶(hù)支付人民幣的存款方式或現金發(fā)放員工工資。
d.發(fā)現有誤必須及時(shí)提出，以便更改。
e.公司在員工工資中代扣繳之責任項目：
�、� 個(gè)人所得稅及違反公司規章制度的樂(lè )捐款
�、� 代扣繳個(gè)人給公司帶來(lái)的損失賠償
�、� 代扣繳由于個(gè)人原因給公司造成的費用
f.離職人員的工資結算及發(fā)放
�、� 為了防止意外事故發(fā)生所有離職人員的工資均與在職人員正常月度工資同時(shí)發(fā)放。
�、� 離職人員的工資結算與在職人員核算方法相同。
酒廠(chǎng)的薪酬管理制度范本篇2：
一、總原則
1.本廠(chǎng)各員工必須尊紀守法從本廠(chǎng)整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。
2.本廠(chǎng)各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)必須相互銜接，各負其責。
3.須做到錢(qián)帳分管，帳物分管，手續齊全。
二、材料采購制度
1.材料庫存既保證生產(chǎn)需要，又無(wú)積壓，采購費用小。
2.每次采購必先由倉庫向采購部門(mén)申請。
3.采購部門(mén)根據申請打訂單，送財務(wù)部審核、廠(chǎng)長(cháng)審批方可向客戶(hù)聯(lián)系采購。
4.采購部門(mén)必須保證材料及時(shí)、保質(zhì)、保量、價(jià)優(yōu)到位。
5.材料進(jìn)廠(chǎng)以后，倉庫必及時(shí)清點(diǎn)數量，質(zhì)量管理部門(mén)驗收質(zhì)量合格后，倉庫填制入庫單,有關(guān)人員簽字送財務(wù)部門(mén)，倉管人員及時(shí)登記入帳。
三、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)制度
1.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員必須詳細登記客戶(hù)資料。
2.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員必須同客戶(hù)確定好售價(jià)、付款方式、送貨方式以及有關(guān)事項。
3.業(yè)務(wù)人員給客戶(hù)價(jià)格優(yōu)惠必須經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)審批，并留財務(wù)部門(mén)存檔。
4.業(yè)務(wù)人員必須負責客戶(hù)全套服務(wù)，包括客戶(hù)對產(chǎn)品的要求，送還貨期，貨款追回。
5.發(fā)貨時(shí)必須由發(fā)貨人在出庫單上簽字，并由業(yè)務(wù)人員負責在當日辦理各客戶(hù)的帳單或貨款回收。
四、費用報銷(xiāo)制度
依99年費用報銷(xiāo)的暫行規定
五、現金管理制度
1.現金管理必須遵循錢(qián)帳分管，錢(qián)票分管原則，會(huì )計管帳票，出納管錢(qián)。
2.每項現金收入必須由會(huì )計開(kāi)據票據，出納收現，并在票上簽字蓋上“現金收訖”戳記。
3.現金收款票據必須設置多聯(lián)，客戶(hù)、會(huì )計、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián)，以便核對。
4.出納必須確�，F金的安全，防止遺失、偷竊。
5.出納必須根據經(jīng)辦人簽字、會(huì )計審核、廠(chǎng)長(cháng)審批的憑據付款。
6.出納必須即時(shí)登記現金日記帳，核對收入、支出、余額并與實(shí)際庫存現金相符，做到日清日結束。
7.出納不得擅自借款給員工，借款必須有廠(chǎng)長(cháng)批準簽字，并不得超過(guò)規定限額。
8.月底會(huì )計同出納核對現金余額和銀行存款余款，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。
六、成本控制制度
1.各生產(chǎn)員工必須有很強的成本意識，不斷提高自己的生產(chǎn)技術(shù)水平，節約材料，提高速度，保證產(chǎn)品質(zhì)量。
2.會(huì )計要同其他部門(mén)制定每年每種產(chǎn)品的成本計劃，材料耗用定額，費用標準。
3.材料入庫保管人員立即同生產(chǎn)人員組織驗收，清點(diǎn)數量，檢查質(zhì)量，如有數量和質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)通知采購部門(mén)和供應商。
4.材料入庫及時(shí)由保管人員填制驗收單，驗收單上必須有檢查質(zhì)量人員和保管人員同時(shí)簽名，一份三聯(lián)，及時(shí)送財務(wù)、采購部門(mén)，以便核對。
5.車(chē)間生產(chǎn)需材料必須填制領(lǐng)料單，并有生產(chǎn)和倉庫部門(mén)同時(shí)簽名，并報財務(wù)部門(mén)。
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