第一部分 總則

　　一、目的：

　　1、完善集團公司績(jì)效管理體系，通過(guò)職能部門(mén)KPI考核的推行，提升員工的工作滿(mǎn)意程度和工作成就感，實(shí)現個(gè)人能力的自我超越;

　　2、配合集團公司戰略，強化職能部門(mén)的關(guān)鍵職能，通過(guò)職能部門(mén)KPI考核，推動(dòng)職能部門(mén)戰略落地。

　　二、適用范圍：

　　1、本方案適用于集團各職能部門(mén)(詳細列明職能部門(mén)名稱(chēng))除副總裁級以上人員之外的各級管理人員，包括：部門(mén)總經(jīng)理/總監、經(jīng)理、主任、主管、助理、部門(mén)一般文職人員等。

　　2、具體人員及崗位見(jiàn)附件1所示。

　　三、考核原則：

　　1、公平公開(kāi)公正原則：績(jì)效管理過(guò)程、評估結果公開(kāi)，績(jì)效面前人人平等、實(shí)事求是，績(jì)效考評標準客觀(guān)，評估公正，關(guān)鍵目的是推動(dòng)公司戰略的整體效應;

　　2、定量為主原則：考核評估包括定性評估和定量評估，突出定量評估，盡量減少主觀(guān)隨意性;

　　3、循序漸進(jìn)原則：職能部門(mén)考核通過(guò)考評過(guò)程的結果反饋，考評標準和考評方法的再檢驗，逐步健全完善;

　　4、分級分層原則：從集團層面、部門(mén)層面、員工層面三個(gè)層面開(kāi)展，集團層面直接影響部門(mén)層面，部門(mén)層面直接影響員工層面，層層相關(guān)，環(huán)環(huán)相扣。

　　第二部分 績(jì)效考核主體

　　采用定量考核與定性考核相結合的KPI考核模式，從集團層面指標、部門(mén)層面指標、個(gè)人層面指標三級指標對各職能部門(mén)進(jìn)行區分考核，最終體現于單個(gè)員工的績(jì)效獎勵結果上。

　　四、考核總獎勵來(lái)源：

　　部門(mén)年度KPI考核

　　職能部門(mén)考核總獎勵(以C表示)為：集團公司被考核職能部門(mén)人員2009年工資預算3個(gè)月工資，具體如下：

　　★C=2009年職能部門(mén)年度工資預算×0.25

　　五、考核指標及標準：

　　(一)考核指標總體組成及分配狀況

　　如下圖所示，依據不同的考核層面，考核指標分成三級，每一級的考核結果既是該層面的考核結果，也是下一層面的獎勵依據。

　　二)一級考核指標

　　集團層面指標：定量指標--銷(xiāo)售任務(wù)完成率，根據銷(xiāo)售任務(wù)完成率，確定所有職能部門(mén)的績(jì)效獎金總額一級分配，計算公式如下：

　　★CF=2009年職能部門(mén)年度工資預算×0.25×A

　　銷(xiāo)售任務(wù)完成率A

　　獎勵計算(以CF表示)

　　A<70%

　　CF1 =0

　　70%≤A

　　CF2 =績(jì)效獎金總額×0.25

　　注：1、銷(xiāo)售任務(wù)完成率：人力資源部根據財務(wù)提報的集團月度整體銷(xiāo)售完成情況表，結合各項目提報的銷(xiāo)售任務(wù)分解指標，計算出當月銷(xiāo)售任務(wù)的完成率;

　　(三)二級考核指標

　　部門(mén)層面考核指標：定量指標與定性指標的結合，從不同的維度，來(lái)衡量各個(gè)自然部門(mén)的實(shí)際業(yè)績(jì)。具體如下圖所示：

　　`績(jì)效獎金二級分配情況如下：

　　★部門(mén)考核得分=部門(mén)關(guān)鍵業(yè)績(jì)指標得分×50%+費用控制指標得分×30%+服務(wù)支持指標得分×20%

　　★二級績(jì)效獎金(部門(mén)可分配總獎金)=一級績(jì)效獎金(CF)×單個(gè)職能部門(mén)系數K÷職能部門(mén)總系數×部門(mén)考核得分÷100

　　注：1、部門(mén)關(guān)鍵業(yè)績(jì)指標：部門(mén)負責人根據本部門(mén)已審批通過(guò)的年度戰略計劃，節選最重要且最能體現部門(mén)價(jià)值的四項，分解成季度計劃，并給予每項計劃相應的權重，交總裁辦審批;

　　2、費用控制指標：部門(mén)負責人根據本部門(mén)全年費用預算情況，節選最重要且最急需控制的四項費用;

　　3、服務(wù)支持指標：與集團公司的職能部門(mén)服務(wù)評分相掛鉤，在服務(wù)評分得分的基礎上，折算成百分制，進(jìn)行考核;

　　4、單個(gè)職能部門(mén)系數：依據各職能部門(mén)的人員工資占集團職能部門(mén)工資比例，系數如下所示：

　　(四)三級考核指標(由各職能部門(mén)自行設定)

　　員工層面指標：定性指標--個(gè)人KPI指標，依據單個(gè)員工在整個(gè)部門(mén)的工資占比，確定各崗位獎勵系數，稱(chēng)職位系數，通過(guò)各崗位員工的個(gè)人KPI考核得分，最終確定個(gè)人績(jì)效獎金。

　　部門(mén)最高負責人KPI考核指標體現于二級考核指標中，故不參與三級考核指標的考核，則：

　　★三級績(jì)效獎金(部門(mén)最高負責人獎金)=二級績(jì)效獎金×個(gè)人職位系數÷部門(mén)總系數

　　★三級績(jì)效獎金(員工個(gè)人獎金)=二級績(jì)效獎金×個(gè)人職位系數÷部門(mén)總系數×個(gè)人得分系數

　　注：1、個(gè)人職位系數如附件2所示

　　2、個(gè)人得分系數：由各部門(mén)負責人根據各崗位的主要工作，制定各崗位KPI指標，滿(mǎn)分100分，部門(mén)負責人依據員工實(shí)際表現，完成KPI考核打分，最后匯總得分結果，交人力資源部執行;個(gè)人KPI得分必須遵循以下強制分布規則：

　　六、部門(mén)及個(gè)人獎金計算：

　　(一)一級指標獎金：所有職能部門(mén)

　　★一級績(jì)效獎金(CF)=2009年職能部門(mén)年度工資預算×0.25×A

　　(二)二級指標獎金：?jiǎn)蝹�(gè)職能部門(mén)

　　★二級績(jì)效獎金(部門(mén)可分配總獎金)=一級績(jì)效獎金(CF)×單個(gè)職能部門(mén)系數K÷職能部門(mén)總系數×部門(mén)考核得分÷100