工作職責：

　　1. 負責公司管理體系/內部控制制度推導與維護 。

　　2. 對應公司稽核室協(xié)助董事會(huì )及經(jīng)理人檢查及復核內部控制制度之缺失及衡量營(yíng)運之效果及效率，并適時(shí)提供改進(jìn)建議，以確保內部控制制度得以持續有效實(shí)施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

　　3. 擬訂年度稽核計劃書(shū)，進(jìn)行確實(shí)執行，據以檢查公司之內部控制制度，并檢附工作底稿及相關(guān)資料等作成稽核報告。

　　4. 負責對于檢查所發(fā)現之內部控制制度缺失及異�，F象，據實(shí)揭露于稽核報告，并于該報告陳核加以追蹤，定期作成追蹤報告。

　　5. 負責成本管控之稽查。

崗位職責：

　　1、負責財務(wù)稽核和會(huì )計報告工作。

　　2、負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性，對不合格的記帳憑證，責成有關(guān)人員查明原因，更正處理。

　　3、負責審核各種明細帳、總帳和會(huì )計報告，并核對相符。

　　4、參加起草、修訂、有關(guān)財務(wù)管理、會(huì )計核算方面的制度。

　　5、參與有關(guān)經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂，對經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進(jìn)行事前審核。

　　6、配合有關(guān)部門(mén)對基層單位核算制度執行情況進(jìn)行指導、檢查和監督。

　　7、協(xié)助主任加強會(huì )計基礎管理工作。

　　8、完成月、季、年度財務(wù)報告工作。

　　9、辦理會(huì )計證年檢工作。

　　10、做好財務(wù)軟件升級的審查，微機記帳單位的定期檢查驗收工作。

　　11、制定會(huì )計核算科目體系。

　　12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。