本標準規定了XXXX有限公司員工出差旅費支給辦法細則。

　　本標準適用于XXXX有限公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。

　　2、規范性引用文件

　　下列文件中的條款通過(guò)本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的

　　修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協(xié)議的各方研究

　　是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

　　《出差申請單》

　　《差旅費報銷(xiāo)單》

　　《出差報告》

　　3、要求

　　本公司內員工出差旅費支給辦法按本制度執行

　　3.1本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差，應先由派遣出差部門(mén)主管核準，登記出差相關(guān)內容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理：

　　a、出差前應填寫(xiě)《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等)，出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期，事前予以核實(shí)核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無(wú)法及時(shí)辦理，亦應盡快補辦手續后方可支給出差旅費。

　　b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務(wù)部暫支相當數額的差旅費。其預借款額，須經(jīng)由主管部長(cháng)初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，銷(xiāo)差后應于三日內填具《差旅費報銷(xiāo)單》，結清暫支款項，未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時(shí)，再行核付。

　　3.2員工在本市、郊區及短程或其他同日可往返出差，出差時(shí)應經(jīng)部長(cháng)級主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車(chē)憑證實(shí)數支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無(wú)法返回的，給予適當的中餐補貼(補貼標準按10元/人執行)，但如實(shí)際需要，須事先呈主管核準批準。

　　3.3員工出差在一日以上，無(wú)論出發(fā)或返回一律按實(shí)際差旅日給付，乘夜車(chē)往返者，不另支其他費。

　　3.4出差的審核決定權限如下：

　　a、四日以上由總經(jīng)理核準;

　　b、部長(cháng)級人員一律由總經(jīng)理核準。

　　3.5本公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機，按以下實(shí)際票額發(fā)給交通費：

　　a、乘坐汽車(chē)及火車(chē)，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車(chē)公司的購票憑證;

　　b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根;

　　c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機者，應事先報公司總經(jīng)理核準后憑飛機票存根報銷(xiāo)交通費;

　　d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車(chē)輛行使損耗及車(chē)輛行使必支費用憑證報銷(xiāo)，不得再報支其他交通費。

　　3.6交通費包括旅程中必須的船車(chē)等費，按實(shí)際報支，其他零星用費均在膳雜費內開(kāi)支，不得另行報支。

　　3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括：公交出租車(chē)費、手機費)，最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據報銷(xiāo))，超支部分不予報銷(xiāo)。

　　a、部長(cháng)級：地區、縣級城市每日住宿及雜費180元，膳食費每日35元。省會(huì )及十四個(gè)沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費每日50元;

　　b、普通級：地區、縣級城市每日住宿及雜費100元，膳食費每日35元。省會(huì )及十四個(gè)沿海城市每日住宿費及雜費200元，膳食費每日50元;

　　注：十四個(gè)沿海開(kāi)放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

　　3.8員工出差同行時(shí)要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷(xiāo)，另一人只支付定額內的膳食費和雜費。

　　3.9出差期間因公支出的下列費用，準予按實(shí)報銷(xiāo)：

　　a、郵費等費用應以郵電局的收據為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用勞力、車(chē)馬等所支出必要費用，經(jīng)批準，可另列特別費用按實(shí)憑證報支;

　　b、因公宴客的費用，應以正式統一收據發(fā)票為憑;

　　c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。

　　3.10出差費用的報銷(xiāo)：

　　a、交通費、住宿費按標準報銷(xiāo)，采取超標自付原則;

　　b、膳食費等按標準領(lǐng)取;

　　c、交際費由領(lǐng)導核定，憑據報銷(xiāo)。

　　3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實(shí)際需要延誤，導致無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差，必

　　須延長(cháng)滯留，出差者需出具申請，經(jīng)調查確定無(wú)誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變

　　起程日期、出差路線(xiàn)或應私事借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)旅差費外，并依情節輕重論處。但事后總經(jīng)理特準者除外。

　　3.12員工出差得按實(shí)報支出差旅費，如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費用，可以呈請總經(jīng)理特別核準，其余超額報支一律剔除。

　　3.13員工報銷(xiāo)出差旅費時(shí)，應據實(shí)提繳收據，經(jīng)核實(shí)，如發(fā)現有瞞報、虛報，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

　　3.14出差一般不得報支加班費，但節假日出差酌情予以計薪。

　　3.15出差行程時(shí)間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時(shí)間足半天不足一天的，按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據實(shí)數支給。

　　3.16出差人員在出差期間或退差后，應及時(shí)將出差相關(guān)狀況總結編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時(shí)到人力資源部報到退差。

　　3.17本標準為人事行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準后發(fā)布施行，人事行政部對該條款負有解釋權，修改時(shí)亦同。

　　3.18本標準如有未盡事宜得隨時(shí)修改之。