材料會(huì )計主要負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類(lèi)保管好管理資料。以下是yjbys小編搜集整理的材料會(huì )計崗位職責，和大家一起分享。
篇一：崗位職責
(一)人員經(jīng)費會(huì )計崗位職責
1、根據人事處勞資部門(mén)的書(shū)面通知(工資轉移單)，按月對全校各類(lèi)人員工資及工資性支出變動(dòng)進(jìn)行調整;
2、負責辦理在編人員個(gè)人所得稅等代扣代繳的款項;
3、及時(shí)、準確地進(jìn)行工資轉儲，確保人員工資發(fā)放的安全、準時(shí)。按月打印輸出各類(lèi)人員工資表，并按時(shí)整理歸檔;
4、計提職工住房公積金，編制職工住房公積金變動(dòng)表，并及時(shí)辦理匯繳和支取住房公積金事宜。
5、按規定時(shí)限，對人事處核準后的各部門(mén)臨時(shí)工工資報表進(jìn)行審核及帳務(wù)處理，確保其按時(shí)發(fā)放;
6、根據學(xué)校規定，嚴格按照績(jì)效工資制度，會(huì )同相關(guān)部門(mén)在規定時(shí)限內及時(shí)、準確地進(jìn)行帳務(wù)處理;
(二)固定資產(chǎn)、材料會(huì )計崗位職責
1、認真貫徹執行國家的財經(jīng)方針、政策以及學(xué)校的有關(guān)制度，嚴格按規定辦理固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)，建立健全固定資產(chǎn)的管理制度，促進(jìn)固定資產(chǎn)核算的程序化、規范化;
2、嚴格監督固定資產(chǎn)的購進(jìn)、使用與報廢處置環(huán)節，提高資金使用效益，避免國有資產(chǎn)流失;
3、加強與國有資產(chǎn)管理部門(mén)的協(xié)同合作，建立定期報帳、對帳的制度。保證帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符;
4、對學(xué)校發(fā)生的各項固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)，及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算，向相關(guān)部門(mén)提供真實(shí)、準確、完整的會(huì )計信息;
5、根據資產(chǎn)管理部門(mén)有關(guān)固定資產(chǎn)分類(lèi)及原始憑證填制的內容，按照規定的帳務(wù)處理程序進(jìn)行核算，保證會(huì )計指標的口徑一致，相互可比和會(huì )計處理方法的前后一致;
6、加強與資產(chǎn)的管理部門(mén)、使用部門(mén)的溝通與協(xié)作，促進(jìn)固定資產(chǎn)的管理科學(xué)化、規范化。
7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
篇二：崗位職責
1.按照物資分類(lèi)辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類(lèi)辦法對物資進(jìn)行分類(lèi)匯總統計。
2.并對工地材料員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發(fā)是否一致。
3.及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況，及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總，
4.外協(xié)隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統計。
5.供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發(fā)票是否一致，有無(wú)白條出現，應及時(shí)通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6.每天做好供應商預付款的登記，并及時(shí)與財務(wù)溝通，掌握并了解供應商余額情況。
7.負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類(lèi)保管好管理資料。
8.按時(shí)按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。
9.忠于職守，實(shí)事求是，全面、準確、及時(shí)上報統計資料。
篇三：崗位職責
1. 按照物資分類(lèi)辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類(lèi)辦法對物資進(jìn)行分類(lèi)匯總統計。
2. 并對工地材料員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發(fā)是否一致。
3. 及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況，及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總，
4. 外協(xié)隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統計。
5. 供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發(fā)票是否一致，有無(wú)白條出現，應及時(shí)通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6. 每天做好供應商預付款的登記，并及時(shí)與財務(wù)溝通，掌握并了解供應商余額情況。
7. 負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類(lèi)保管好管理資料。
8. 按時(shí)按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。
9. 忠于職守，實(shí)事求是，全面、準確、及時(shí)上報統計資料。
篇四：崗位職責
1、記好材料明細帳，按類(lèi)立帳，按品種和規格分帳戶(hù)。
2、根據倉庫保管員提供的出庫單和入庫單做好匯總和記錄。
3、每月按時(shí)匯總出庫物資和入庫物資，統計出材料消耗情況做好報表。
4、定期和倉庫保管員進(jìn)行一次核對。
5、凡需過(guò)磅材料：收料員、督查、供料人共同到磅房過(guò)磅，先過(guò)毛重，后即時(shí)填單，卸料后除皮重，再填上凈重數量，單位、總金額經(jīng)收料員、督查、過(guò)磅員、供料人審核無(wú)誤后簽字。
6、不需過(guò)磅材料，收料員、督查、供料人現場(chǎng)清點(diǎn)后，即可開(kāi)收料單，由收料員、督查、供料人，一式兩聯(lián)，一聯(lián)記帳，一聯(lián)留給礦長(cháng)。
7、對所收材料進(jìn)行審核時(shí)，要對收料單和發(fā)票進(jìn)行對照，審核無(wú)誤后在收料單上簽字，并寫(xiě)出證明條。
8、參與木料廠(chǎng)收購物資和礦工鋼的驗收工作。
9、參與礦鄉對外丈量搬縫、莊子、樹(shù)木等包賠工作。
篇五：崗位職責
(一)認真遵守國家財務(wù)政策、法規、制度。
(二)按記帳規則結算、記帳，做到數字準確、上報及時(shí)。
(三)負責外調材料的劃價(jià)及積壓物資的調整。
(四)接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時(shí)間，建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況，及時(shí)提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求;整個(gè)工程的材料計劃要求一個(gè)星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，并立即向科長(cháng)書(shū)面匯報有關(guān)情況。
(五)填寫(xiě)到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書(shū)、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問(wèn)題拒付款，同時(shí)馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據，報帳付款。
(六)根據工程項目的材料計劃，按工程進(jìn)度，限額開(kāi)單發(fā)料;若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門(mén)及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個(gè)人調撥材料，都必須經(jīng)科長(cháng)審批簽字;基建內部領(lǐng)料，需經(jīng)處長(cháng)簽字。
(七)每月26日至次月3日，將庫房報來(lái)的驗收單、領(lǐng)料單、調撥單等單據輸入到計算機中，并統計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學(xué)校財務(wù)。各項統計報表要在每月3日前報出，數字要準確，時(shí)間要及時(shí)，統計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務(wù)報表及時(shí)報到學(xué)校財務(wù)科及供應科長(cháng)。
(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動(dòng)態(tài)表，單項工程竣工后，要及時(shí)統計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科;庫存動(dòng)態(tài)表每月5日前報給供應科長(cháng)、庫房。
(九)完成處、科領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。