內部審計工作總結優(yōu)秀
總結是指對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究，做出帶有規律性結論的書(shū)面材料，他能夠提升我們的書(shū)面表達能力，讓我們來(lái)為自己寫(xiě)一份總結吧�？偨Y你想好怎么寫(xiě)了嗎？下面是小編精心整理的內部審計工作總結優(yōu)秀，希望能夠幫助到大家。
內部審計工作總結優(yōu)秀1
近年來(lái)，市審計局不斷強化對內部審計工作的指導。一是組織本市內審人員認真學(xué)習審計法規和《省內部審計工作規定》，及時(shí)召開(kāi)座談會(huì )，加深理解文件精神，增強內審人員對內審工作重要性的認識；二是組織內審人員參加各種類(lèi)型的審計知識培訓班，提升內審人員的審計理論水平和實(shí)際操作能力；三是動(dòng)員內審人員總結內審工作經(jīng)驗，撰寫(xiě)內審專(zhuān)題論文，開(kāi)展經(jīng)驗交流，提高內審工作質(zhì)量；四是幫助內審部門(mén)建立有關(guān)內審制度，規范內審工作程序，使內審工作逐步走上規范化的軌道。
一、建立制度，有章可循
市供電局領(lǐng)導重視內審工作的規范化、制度化建設。到目前為止已建立了《市供電局內部審計工作規定》，《市供電局財務(wù)收支審核辦法》等六項內審制度，使內審工作有章可循，有據可依。
二、內審計劃，緊扣目標
為了強化內審監督和服務(wù)，使內審活動(dòng)與經(jīng)濟活動(dòng)環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內審機構提出初步內審計劃，經(jīng)過(guò)部門(mén)集體討論，找準內審工作切入點(diǎn)，制訂內審工作年度計劃，如固定資產(chǎn)投資審計計劃、財務(wù)收支審計計劃、績(jì)效審計計劃等，促使內審工作有的放矢、有條不紊地進(jìn)行。
三、突出重點(diǎn)，力求成效
市供電局根據行業(yè)管理要求和本部門(mén)實(shí)際情況，連續幾年開(kāi)展新農村電網(wǎng)電氣化建設與改造工程審計，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進(jìn)行審核，并出具《工程造價(jià)報告書(shū)》，審計成效明顯。審核了424個(gè)工程項目，送審項目金額6145萬(wàn)元，審定項目金額5953.6萬(wàn)元，核減項目金額191.4萬(wàn)元，核減率為3.11%；x月—xx月審核了311個(gè)工程項目，送審項目金額5983.69萬(wàn)元，審定項目金額5797.22萬(wàn)元，核減項目金額186.47萬(wàn)元，核減率3.12%。此外，該局還開(kāi)展了試點(diǎn)性其他類(lèi)型的績(jì)效審計。
四、全程介入，注重跟蹤
市供電局的'內審工作不只是局限于事后審計，對事前審計和事中審計尤為重視。內審人員事前參加部門(mén)組織的各種材料采購、小型土建、議價(jià)競爭性談判會(huì )議和廢舊物資拍賣(mài)會(huì )議，行使內審監督權。在審計過(guò)程中，注重對問(wèn)題的深入分析，提出切實(shí)有效的審計建議，并定期檢查審計建議落實(shí)情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計成果。
內部審計工作總結優(yōu)秀2
xxxx年里，被局里評為先進(jìn)個(gè)人和優(yōu)秀科室，得到單位領(lǐng)導和同事們的一致好評，現將一年來(lái)在思想、工作、學(xué)習等方面情況作如下總結。
一、加強理論學(xué)習，不斷提高理論水平
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺(jué)性、堅定性，在20xx年里，我認真學(xué)習了黨的精神，通過(guò)學(xué)習，增強了用科學(xué)的理論武裝自己的.頭腦。通過(guò)學(xué)習，理論素養得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定。
二、求真務(wù)實(shí)，認真履行工作職責
隔行如隔山，剛進(jìn)審計局時(shí)對于我這一個(gè)從沒(méi)接觸過(guò)審計業(yè)務(wù)的新手感到從沒(méi)有過(guò)的巨大壓力，但面對壓力我沒(méi)有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學(xué)習，向書(shū)本學(xué)習，通過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習，我很快進(jìn)入了角色，并能夠獨擋一面，成為領(lǐng)導的得力助手，一年來(lái)，我先后參加專(zhuān)項資金審計、任期經(jīng)濟責任審計、財政收支審計、財務(wù)收支審計、建設項目審計，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會(huì )計業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問(wèn)題，能夠對查出的問(wèn)題準確定性，我認為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿(mǎn)完成了局里交辦的各項任務(wù)。
三、虛心進(jìn)取，努力更新工作思路
多年來(lái)，我始終把學(xué)習放在首位，多次參加了市審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓班的學(xué)習，還比較系統的學(xué)習了計算機和審計系統等知識，參加了全國計算機模塊考試，并取得了資格證書(shū)。通過(guò)一次次的學(xué)習，不斷充實(shí)了自己的理論知識和專(zhuān)業(yè)知識，使自己對審計業(yè)務(wù)工作有了更準確的把握，審計工作思路更加開(kāi)闊。
經(jīng)過(guò)多年來(lái)的鍛煉，我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點(diǎn)成績(jì)，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應對更多的挑戰
內部審計工作總結優(yōu)秀3
一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開(kāi)展內部審計工作
全市內審機構緊密?chē)@本部門(mén)、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強單位內部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉型”，認真開(kāi)展審計工作。
一是積極開(kāi)展內控制度評審和制度建設工作。
全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內控制度執行中的重要環(huán)節和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開(kāi)展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開(kāi)展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實(shí)施了內控評價(jià)。按照內控評價(jià)體系指標進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著(zhù)比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的6條意見(jiàn)，并專(zhuān)題向公司領(lǐng)導提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關(guān)于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》（合公通[20xx]18號文件），強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專(zhuān)職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責（細則）》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著(zhù)。
二是突出建設項目審計。
為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點(diǎn)，積極地開(kāi)展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個(gè)。合肥電信分公司審計部20xx年繼續嚴把審計質(zhì)量關(guān)，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠(chǎng)基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元，審減率15%；合肥市建設投資控股（集團）有限公司接審項目121個(gè)，涉及工程86項，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項目的核減率達20%；合肥市公安局審計處實(shí)施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監督與服務(wù)的功能。
三是繼續完善財務(wù)收支審計。
全市內審機構加強了對財務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規范化。合肥新站試驗區財政局對政府采購環(huán)節，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節約效率，強化對政府采購的監管。截至20xx年10月份，全區自行采購預算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節約資金273萬(wàn)元，資金節約率高達25.23%。廬陽(yáng)區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個(gè)村居20xx年1-6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬11個(gè)單位20xx年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計，審計面為100%，通過(guò)審計，發(fā)現問(wèn)題36個(gè)，提出審計意見(jiàn)38條，所審項目均下發(fā)了審計意見(jiàn)書(shū)，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開(kāi)展經(jīng)濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個(gè)縣以下領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員開(kāi)展了經(jīng)濟責任審計。通過(guò)審計，強化了領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為基礎、經(jīng)濟責任審計為重點(diǎn)，實(shí)施了對蜀山區局局長(cháng)、包河區局局長(cháng)的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個(gè)合，即經(jīng)濟責任審計與財務(wù)收支審計相合；經(jīng)濟責任審計與廉政工作相合；經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽(yáng)區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開(kāi)展經(jīng)濟責任審計，切實(shí)使經(jīng)濟責任審計成為正確評價(jià)被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門(mén)考核任用干部、紀檢監察部門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠(chǎng)審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議議、合同進(jìn)行認真審核、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報告259份。合肥市建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內審協(xié)會(huì )建設
合肥市內審協(xié)會(huì )在市審計局的領(lǐng)導下，在各內審協(xié)會(huì )會(huì )員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì )年初制定的工作方針和計劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調、服務(wù)、交流職責。一年來(lái)，市內審協(xié)會(huì )以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內部審計職業(yè)化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進(jìn)內審人員職業(yè)化水平的提高。根據安徽省內部審計師協(xié)會(huì )和合肥市內部審計協(xié)會(huì )20xx年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計機關(guān)開(kāi)展的“審計質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規范審計行為，推動(dòng)內部審計工作發(fā)展。20xx年5月，市內審協(xié)會(huì )舉辦了一期全市內部審計質(zhì)量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng )下了內審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí)，市審計局吳利林局長(cháng)親臨致辭，對參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專(zhuān)家授課，系統地學(xué)習了內部審計項目質(zhì)量管理、內部審計文書(shū)規范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內部審計制度，促進(jìn)全市內審工作的規范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好CIA考試的宣傳、報名工作。CIA是國際內部審計專(zhuān)家的標志，是提高內審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內審協(xié)會(huì )為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。
二是開(kāi)展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內部審計工作發(fā)展，合肥市內審協(xié)會(huì )積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會(huì )組織開(kāi)展的20xx—20xx年以來(lái)全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及20xx年《風(fēng)險導向審計在審計風(fēng)險管理中的應用》和《內部審計質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的'理論研討。合肥供電公司審計部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫(xiě)的《風(fēng)險導向審計與企業(yè)風(fēng)險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書(shū)、蔣四寶撰寫(xiě)的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀念改革開(kāi)放30周年暨審計機關(guān)成立25周年合肥市審計系統先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動(dòng)。根據省審計廳《關(guān)于做好全省內部審計工作先進(jìn)表彰會(huì )議準備工作的通知》（皖審發(fā)[20xx]74號）要求，為認真總我市內部審計工作經(jīng)驗，促進(jìn)內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展，市內審協(xié)會(huì )組織推薦了20xx年至20xx年全市內部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者，參加全省內部審計工作先進(jìn)評選活動(dòng)。合肥百大集團審計部等8個(gè)單位榮獲全省內部審計先進(jìn)單位，合肥市建設投資控股（集團）有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進(jìn)工作者。在紀念改革開(kāi)放30周年暨審計機關(guān)成立25周年全市審計系統先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動(dòng)中，合肥市衛生局計劃財務(wù)審計處等5個(gè)單位榮獲全市內部審計先進(jìn)集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進(jìn)工作者。
四是組織對內部審計崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作。通過(guò)培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協(xié)會(huì )頒發(fā)的資格證書(shū)。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書(shū)年檢辦法》和省內部審計師協(xié)會(huì )20xx年的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理，市內審協(xié)會(huì )組織了對內部審計崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內審單位參加了合肥審計系統紀念改革開(kāi)放30周年暨審計機關(guān)成立25周年書(shū)法攝影展活動(dòng)。內審單位踴躍參加，共征集書(shū)法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎，3個(gè)二等獎，2個(gè)三等獎。
六是組織內審單位參加了合肥審計系統“我與審計同行”主題讀書(shū)演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫(xiě)、�；垩葜v的《感悟審計人生，無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎，合肥經(jīng)開(kāi)區管委會(huì )梁美演講的《無(wú)悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長(cháng)》榮獲優(yōu)勝獎。
七是強化內部審計宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境，市內審協(xié)會(huì )注重加強協(xié)會(huì )秘書(shū)處工作，努力抓好學(xué)習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動(dòng)內審工作發(fā)展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了20xx年《中國內部審計》150份。
三、工作計劃
一是在上半年召開(kāi)全體會(huì )員代表大會(huì )，大會(huì )將總20xx年合肥市內審協(xié)會(huì )成立以來(lái)的工作，規劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì )領(lǐng)導班子，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì )、常務(wù)理事會(huì )。
二是加強與內部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開(kāi)機關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內審單位的座談會(huì )，進(jìn)一步拓展內審人員的工作思路，促進(jìn)內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進(jìn)內審單位的學(xué)習交流活動(dòng)。
三是繼續抓好內審人員后續教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協(xié)會(huì )和安徽省內審協(xié)會(huì )舉辦的專(zhuān)業(yè)培訓。第二，市內審協(xié)會(huì )根據全省審計系統的“審計創(chuàng )新年”活動(dòng)，合我市實(shí)際，舉辦一期內審人員業(yè)務(wù)培訓班。
四是繼續開(kāi)展理論研討和經(jīng)驗交流活動(dòng)。
五是完成省廳和省內審協(xié)會(huì )布置的工作任務(wù)。
內部審計工作總結優(yōu)秀4
今年在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現就20xx年度審計工作總結如下:
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預算執行狀況審計12項，專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計1項，任期經(jīng)濟職責審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務(wù)收支審計并軌同行
預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計報告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)推薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預算執行審計12項，發(fā)現問(wèn)題41項，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現問(wèn)題的整改狀況與逾期應收賬款催收進(jìn)行審計回訪(fǎng)，個(gè)性是針對整改不到位單位，提出指導性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執行。透過(guò)審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執行儲備了動(dòng)力。
2、開(kāi)展專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計
20cc年7月，公司為扭轉xx汽車(chē)租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責書(shū)。為配合集團經(jīng)營(yíng)管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況，與相關(guān)單位反復磋商，報請主管領(lǐng)導審核，最終確認xx汽車(chē)租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核結果，維護公司經(jīng)營(yíng)考核嚴肅性，同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果。
3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據
為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。個(gè)性是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預測，為投資決策帶給依據。
4、加強離任審計，帶給人事管理參考
20cc年，寶xx原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據集團公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內經(jīng)營(yíng)目標的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià)，為集團人事考核帶給參考。
5、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項目多，現場(chǎng)監管頻繁、預結算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現場(chǎng)，開(kāi)展現場(chǎng)工程監督、材料審計等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843。44萬(wàn)元，核減金額286。84萬(wàn)元；基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392.40萬(wàn)元，核減金額384.39萬(wàn)元。
根據集團公司要求，對工程結算超過(guò)百萬(wàn)的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項，結算報審金額228。13萬(wàn)元，核減金額119.93萬(wàn)元。為集團降低了工程造價(jià)，節省超多的資金。
二、主要工作體會(huì )
1、集團領(lǐng)導重視，是推動(dòng)內部審計工作的'關(guān)鍵
20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務(wù)部長(cháng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級企業(yè)財務(wù)部長(cháng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利，推動(dòng)年度審計工作順利完成。
2、加強過(guò)程管控，提升內審質(zhì)量
質(zhì)量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)ERP系統上線(xiàn)運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學(xué)習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展ERP環(huán)境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問(wèn)題整改落實(shí)
20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導整改。
三、存在問(wèn)題與今后打算
1、存在問(wèn)題
由于目前審計部?jì)H有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。
2、今后打算
堅持學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務(wù)轉崗而來(lái)，審計專(zhuān)業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專(zhuān)業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會(huì )組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會(huì )內的企業(yè)同行學(xué)習與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團公司的領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績(jì)，但內審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類(lèi)審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng )新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發(fā)揮應有作用。
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