社會(huì )安全風(fēng)險評估工作計劃
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社會(huì )安全風(fēng)險評估工作計劃1
為深入貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，扎實(shí)推進(jìn)供電企業(yè)安全風(fēng)險管控工作，全面實(shí)現我工區“八不發(fā)生”年度安全生產(chǎn)目標，根據《高臺縣電力局推進(jìn)安全風(fēng)險管控工作方案》，結合工區實(shí)際情況，制定本計劃。
一、開(kāi)展思路
二、成立安全風(fēng)險管理工作推進(jìn)小組，全面負責推進(jìn)工作的組織、指揮、協(xié)調和監督，審定工作實(shí)施方案，指導、監督和評估我所安全風(fēng)險管理工作。
組長(cháng)：
成 員：
三、活動(dòng)安排
�。ㄒ唬┑谝浑A段，安全風(fēng)險管控教育培訓。
時(shí)間：20xx年2月15日至20xx年4月30日。
�。ǘ┑诙A段：作業(yè)風(fēng)險辨識控制。
時(shí)間安排：20xx年5月1日至20xx年10月30日。
任務(wù)和目的：科室專(zhuān)責和各變電站工作人員要結合工作實(shí)際和專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)，以防控人身觸電、高處墜落、物體打擊、機械傷害和誤操作等典型事故風(fēng)險為重點(diǎn)，組織開(kāi)展輸電、變電等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域典型作業(yè)項目的危險因素辨識，制定并落實(shí)風(fēng)險控制措施。
重點(diǎn)工作：
1、各專(zhuān)責根據各分管的專(zhuān)業(yè)工作，針對作業(yè)人員、設備、環(huán)境、工器具、勞動(dòng)防護和作業(yè)過(guò)程開(kāi)展示范分析，結合“三措報告”、危險點(diǎn)預控卡、標準化作業(yè)指導書(shū)，對已經(jīng)開(kāi)展的典型作業(yè)類(lèi)型開(kāi)展安全風(fēng)險分析，找出作業(yè)過(guò)程的全部危險因素，建立各專(zhuān)業(yè)作業(yè)風(fēng)險辨識范本。
2、我所要“結合供電企業(yè)安全風(fēng)險評估規范”、“安全風(fēng)險辨識防范手冊輸電專(zhuān)業(yè)”范本，結合具體作業(yè)安排、現場(chǎng)勘察結果以及風(fēng)險庫資料，分析提煉本次作業(yè)的主要危險因素，制定作業(yè)風(fēng)險分析及控制表，補充完善到作業(yè)指導書(shū)中（或作業(yè)卡），在作業(yè)全過(guò)程實(shí)施預先風(fēng)險控制，并根據環(huán)境、人員等工作條件變化及時(shí)調整，使之充分適應實(shí)踐需求。
3、完成專(zhuān)業(yè)作業(yè)指導書(shū)涉及安全措施、風(fēng)險控制的內容與作業(yè)風(fēng)險辨識、控制工作進(jìn)行整合和規范工作。把作業(yè)風(fēng)險控制與具體工作有效結合起來(lái)，避免作業(yè)安全控制措施重復和繁瑣。
�。ㄈ┑谌A段：工區安全風(fēng)險評估。
時(shí)間安排： 20xx年11月1日至20xx年12月31日。
任務(wù)和目的：在提高人員風(fēng)險辨識能力和水平、現場(chǎng)開(kāi)展風(fēng)險控制工作前提下，結合張掖供電公司對我局進(jìn)行“安全性評價(jià)”復評工作，穩步推進(jìn)《評估規范》落實(shí)，開(kāi)展安全風(fēng)險評估工作。以防止人身傷害和人員責任事故為主線(xiàn)，從生產(chǎn)環(huán)境、機具與防護、人員素質(zhì)、現場(chǎng)管理、安全生產(chǎn)綜合管理等方面，全面評估我所安全生產(chǎn)條件、安全管理和安全控制狀況，客觀(guān)評價(jià)我所安全風(fēng)險程度，有效控制人身傷亡、設備損壞等事故風(fēng)險。
重點(diǎn)工作：
1、我工區應對管轄生產(chǎn)設備、設施、環(huán)境、工器具等方面的靜態(tài)安全風(fēng)險開(kāi)展全面識別；對現場(chǎng)作業(yè)風(fēng)險運用、風(fēng)險分析、作業(yè)標準化、安全措施交底以及職工自主風(fēng)險辨識控制等手段進(jìn)行有效控制。責任人：變電站工作人員及各專(zhuān)責個(gè)自檢查落實(shí)。完成時(shí)間：11月底。
2、要求我工區在人員素質(zhì)和安全管理風(fēng)險上認真開(kāi)展安全風(fēng)險辨識識別，對作業(yè)現場(chǎng)開(kāi)展監督查評工作，建立風(fēng)險管理數據庫，為企業(yè)風(fēng)險評估提供基礎資料。責任部門(mén)：送變電工區，配合部門(mén)：各變電站和科室工作人員。完成時(shí)間：11月底。
3、建立個(gè)人安全風(fēng)險檔案，完善技能培訓檔案。由安全員建立人員“安全風(fēng)險檔案”，以加強對人員安全風(fēng)險評價(jià)工作，提高人員遵章守紀意識：
一是人為責任性事故的責任人，因事故受到各類(lèi)處分的相關(guān)人員、管理責任人處分記錄進(jìn)入檔案；
二是違反省公司“反違章禁令”（二十禁、十不準）一次以上人員，其行為記錄進(jìn)入檔案。在以上階段性工作基礎上，進(jìn)一步完善生產(chǎn)作業(yè)人員技能培訓檔案，在梳理各專(zhuān)業(yè)基本作業(yè)類(lèi)型以及從事這些工作所必須具備的專(zhuān)業(yè)技能基礎上，建立技能培訓目標，并建立個(gè)人生產(chǎn)技能檔案。
三是對安全生產(chǎn)“四種人”根據其安全綜合技能水平，劃定工作責任范圍，做到讓合適的人在合適的時(shí)間內做合適的事。責任部門(mén)：送變電工區。配合部門(mén)：各變電站及各專(zhuān)責。完成時(shí)間：11月底。
三、工作要求
1、推進(jìn)安全風(fēng)險管理要堅持以人為本，要立足生產(chǎn)一線(xiàn)、立足現場(chǎng)，充分調動(dòng)和發(fā)揮廣大職工的積極性和主動(dòng)性，做到全員參與。首先要把功夫下在學(xué)習和培訓上，抓培訓要反對冒進(jìn)，杜絕脫離實(shí)際。一線(xiàn)人員掌握風(fēng)險辨識方法很重要，培訓是主要渠道，現場(chǎng)控制要做深做細，實(shí)行“固化”。
2、風(fēng)險管理共分為五步進(jìn)行：“教育培訓、風(fēng)險識別、風(fēng)險控制、風(fēng)險評估、持續改進(jìn)”，要抓住關(guān)鍵流程，即教育培訓、風(fēng)險識別、風(fēng)險控制三個(gè)環(huán)節，工作做的越深化，評估的基礎越牢固，平時(shí)做好工作很重要，各工作人員要堅持從實(shí)踐中來(lái)、到實(shí)踐中去，在計劃安排、方案制定、工作實(shí)施、檢查評價(jià)等方面，注意傾聽(tīng)、采納生產(chǎn)一線(xiàn)的意見(jiàn)和建議。在具體實(shí)施過(guò)程中，要堅持把取得實(shí)效作為檢驗安全風(fēng)險管理工作成果的唯一標準，通過(guò)推進(jìn)風(fēng)險管理，真正達到普遍提高員工安全意識、有效落實(shí)預防措施、顯著(zhù)降低事故風(fēng)險、全面提高安全管理水平的目的。
3、堅持試點(diǎn)先行、以點(diǎn)帶面、全面推進(jìn)的原則。以我所各生產(chǎn)班組為試點(diǎn)，要注意分層級組織和實(shí)施，各負責人既要避免把工作一攬子交給班組去完成，又要避免大包大攬代替班組開(kāi)展工作。要建立內部控制機制，合理安排工作進(jìn)度，循序漸進(jìn)，優(yōu)化工作方式，做到先常規、后復雜，中間難度有計劃去做，復雜的碰到再做，如果已知就應該及早著(zhù)手去做。要尋找突破口，要堅持“簡(jiǎn)便、實(shí)用、有效”原則，避免全面鋪開(kāi)泛泛工作，提高風(fēng)險管理措施的'針對性和可操作性。
4．推進(jìn)安全風(fēng)險管理要充分發(fā)揮安全保證體系和監督體系的共同作用，明確分工、各司其職，健全機制、落實(shí)責任。重點(diǎn)任務(wù)是組織安全風(fēng)險評估，職工重點(diǎn)任務(wù)是實(shí)施風(fēng)險辨識與防范，安全保證體系重在落實(shí)風(fēng)險控制措施，安全監督體系重在加強過(guò)程監督。評估要關(guān)注重點(diǎn)，有一般、有重點(diǎn)，要強化風(fēng)險管理責任。要在我所推行運用標準化檢查表，標準化監督檢查和反違章活動(dòng)同時(shí)去做，每個(gè)專(zhuān)責都要有自己的專(zhuān)業(yè)檢查表，安全監察體系內安全員要在檢查表制訂上下功夫，通過(guò)應用標準化檢查表，達到控制關(guān)鍵點(diǎn)的作用。
5．推進(jìn)安全風(fēng)險管理要在繼承以往安全管理有效經(jīng)驗做法的基礎上，突出安全風(fēng)險的預防和控制，做到風(fēng)險發(fā)現、評估、控制、消除過(guò)程閉環(huán)。對評估出的隱患要建檔，跟蹤消除、持續改進(jìn)，對暫時(shí)不能消除的重大風(fēng)險，結合我所實(shí)際確定預警線(xiàn)、控制線(xiàn)，制定有效的預防控制措施和應急預案，防止風(fēng)險失控釀成事故。
6．要對工區生產(chǎn)班組風(fēng)險管理教育培訓以及作業(yè)風(fēng)險辨識控制工作情況進(jìn)行監督檢查，要指定專(zhuān)人參與試點(diǎn)工作的施工、檢修，糾正存在問(wèn)題，對具體事件的分析要透徹，及時(shí)指導改進(jìn)。掌握方法很重要，實(shí)事求是的工作態(tài)度是最好的工作方法，要以崗位月度工作計劃形式落實(shí)工作責任。
社會(huì )安全風(fēng)險評估工作計劃2
20xx年全省稅收數據管理和風(fēng)險管理工作的總體要求是：圍繞組織收入目標，以數據管理為基本保障，以提高風(fēng)險監控能力為重點(diǎn)，以大企業(yè)稅收管理為引領(lǐng)，加強涉稅舉報業(yè)務(wù)與風(fēng)險管理的融合，進(jìn)一步提高管理質(zhì)效。
一、優(yōu)化涉稅數據管理
�。ㄒ唬└倪M(jìn)數據質(zhì)量管理方式。建立數據質(zhì)量服務(wù)提醒機制，重點(diǎn)開(kāi)展對財務(wù)報表、企業(yè)所得稅匯算清繳申報、土地增值稅項目清算申報等涉稅數據質(zhì)量的校驗提醒工作；梳理、整合、完善大集中系統前端邏輯校驗規則，制定前端邏輯校驗審核清單并適時(shí)發(fā)布。
�。ㄈ┩晟骑L(fēng)險管理數據支撐。依托大集中系統數據倉庫和全省第三方數據管理平臺，完善稅收風(fēng)險管理主題數據庫，規范風(fēng)險指標數據來(lái)源，提高識別效率；根據風(fēng)險管理工作的需要，有針對 性地補充采集部分涉稅數據，為提高風(fēng)險識別能力提供數據支撐。
二、提升稅收風(fēng)險監控能力
�。ㄋ模┩晟骑L(fēng)險管理相關(guān)制度。在認真研究論證的基礎上，進(jìn)一步完善和細化稅收風(fēng)險識別、等級排序及推送管理機制，規范風(fēng)險任務(wù)管理。
�。ㄎ澹┘訌婏L(fēng)險計劃管理。加強部門(mén)間溝通協(xié)作，充分發(fā)揮各業(yè)務(wù)處室的專(zhuān)業(yè)特長(cháng)，從各處室職能角度，結合政策落實(shí)和年度工作重點(diǎn)，利用歸集加工的內外部數據，科學(xué)分析全省稅收風(fēng)險分布的重點(diǎn)地區、行業(yè)、稅種、事項等，提高風(fēng)險管理計劃與組織稅收收入的契合度。
�。﹥�(yōu)化風(fēng)險識別模型和風(fēng)險指標。依托各業(yè)務(wù)處室開(kāi)展對稅收政策的梳理分析，逐步形成分行業(yè)、分稅種和分特定事項的風(fēng)險特征庫；配合各業(yè)務(wù)處室對全省風(fēng)險識別指標體系的應用情況開(kāi)展周期性的評估、清理、優(yōu)化和補充，做好指標分類(lèi)分級管理與反饋結果分析，形成風(fēng)險指標動(dòng)態(tài)管理；組織開(kāi)展全省重點(diǎn)模型和指標建設，擴充第三方數據風(fēng)險指標，為風(fēng)險管理工作提供支撐。
�。ㄆ撸┩怀鋈藱C結合的風(fēng)險分析。強化對系統自動(dòng)識別風(fēng)險的人工分析與驗證，努力提高風(fēng)險識別的準確性；研究制定稅源信息反饋管理規范，將基層分局掌握的稅源信息有效地轉化為稅收風(fēng)險點(diǎn)信息。
�。ò耍⿵娀愂诊L(fēng)險任務(wù)管理。依據省局出臺的稅收風(fēng)險等級劃分標準，兼顧納稅人稅法遵從狀況，合理推送應對任務(wù)，滿(mǎn)足基層稅源管理和組織收入的需要；完善風(fēng)險應對策略，做好風(fēng)險點(diǎn)和應對策略的解釋與輔導；加強對風(fēng)險應對效能的分析，及時(shí)發(fā)現數據質(zhì)量和風(fēng)險指標上存在的問(wèn)題，并認真加以改進(jìn)。
三、深化大企業(yè)稅收管理與服務(wù)
�。ň牛┩晟拼笃髽I(yè)稅收風(fēng)險管理運行機制。全面落實(shí)《江蘇省地方稅務(wù)局關(guān)于總局和省局定點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)稅收風(fēng)險管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》，推進(jìn)大企業(yè)稅收風(fēng)險管理工作規范、有序、高效開(kāi)展。
�。ㄊ┥罨笃髽I(yè)分集團和分事項稅收風(fēng)險管理。做好總局20xx年相關(guān)企業(yè)集團的風(fēng)險管理專(zhuān)項工作，同時(shí)對股權轉讓、跨境投資、關(guān)聯(lián)交易等重大事項進(jìn)行風(fēng)險監控；繼續完成總局20xx年8戶(hù)企業(yè)集團的風(fēng)險應對和總結反饋階段工作，督促企業(yè)做好整改，適時(shí)將8戶(hù)企業(yè)集團的風(fēng)險管理工作成果推廣到行業(yè)的其他企業(yè)集團；做好20xx年省局2戶(hù)定點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)風(fēng)險管理后續工作。
�。ㄊ唬┙⒔∪笃髽I(yè)稅務(wù)風(fēng)險內控機制。研究建立定點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險內控機制，制定分行業(yè)、分集團的大企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險指引；研究建立大企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險內控測試指標體系，引導幫助大企業(yè)健全內控機制，防范稅務(wù)風(fēng)險。
�。ㄊ┩咨铺幚泶笃髽I(yè)的涉稅訴求。收集了解大企業(yè)涉稅訴求，做好與相關(guān)部門(mén)和主管稅務(wù)機關(guān)的溝通協(xié)調，做到規范受理、認真處理、及時(shí)回復；對納稅人普遍反映的涉稅問(wèn)題，要統籌協(xié)調并努力實(shí)現稅法適用的確定性和執行的.統一性。
�。ㄊ┘涌焱七M(jìn)大企業(yè)稅收管理平臺建設。針對大企業(yè)的特點(diǎn)，建立大企業(yè)財務(wù)帳套等信息采集機制，完善大企業(yè)涉稅數據常態(tài)化報送管理，強化大企業(yè)第三方數據與涉稅情報采集，形成完整、規范、統一的集團一戶(hù)式基礎信息庫；完善現有系統和軟件功能，滿(mǎn)足集團名冊管理、個(gè)性化服務(wù)、遵從評價(jià)和業(yè)務(wù)協(xié)作等管理需要。
四、進(jìn)一步做好涉稅舉報管理工作
�。ㄊ模┘訌娚娑惻e報日常管理。按照《江蘇省地方稅務(wù)局關(guān)于稅收違法行為檢舉管理工作有關(guān)問(wèn)題的通知》要求，加強對檢舉信息的研究、分析與運用，推進(jìn)涉稅舉報業(yè)務(wù)與風(fēng)險管理的融合，規范稅收違法行為檢舉受理、處理、告知等各環(huán)節管理。
�。ㄊ澹┨嵘娑惻e報的信息化管理水平。編寫(xiě)涉稅舉報的信息化管理需求，開(kāi)發(fā)稅收違法行為檢舉管理工作平臺，實(shí)現不同部門(mén)、不同層級間檢舉案件轉辦、交辦、督辦的流程化處理，推進(jìn)涉稅舉報資料電子化檔案管理，提高管理效率。
社會(huì )安全風(fēng)險評估工作計劃3
1、制訂工作計劃
項目社會(huì )穩定風(fēng)險分析包括4個(gè)核心步驟：風(fēng)險調查→風(fēng)險識別→提出風(fēng)險防范化解措施→措施后風(fēng)險等級判斷。
工作初始，根據項目情況，成立工作組、明確職責分工，擬定分析報告編制工作計劃，確定調查范圍與對象，擬定社會(huì )穩定風(fēng)險分析工作方案及風(fēng)險分析報告大綱。同時(shí)，初步識別風(fēng)險因素，擬定防范、化解及應急措施、風(fēng)險等級。
2、收集項目資料
全面收集并認真審閱項目相關(guān)資料，對其內容進(jìn)行審閱、篩選。業(yè)主單位需提供的資料主要包括但并不限于以下文件：
1)項目已完成相關(guān)手續的資料及文件目錄清單；
2)項目相關(guān)的立項批復和附件，包括發(fā)改、國土、規劃、環(huán)保等部門(mén)，相關(guān)的文件和會(huì )議紀要；
3)項目征(用)地情況，包括征(用)地位置、數量，工程建設用地是否符合當地的土地規劃，是否符合節約用地、因地制宜的要求，海域使用情況等；
4)拆遷情況，包括房屋和附著(zhù)物種類(lèi)、數量、土地征收征用補償標準；
5)被征地農民或居民就業(yè)及生活情況；
6)土地房屋征收補償程序和方案；
7)安置房源數量和質(zhì)量；
8)管線(xiàn)和綠化遷移方案、補償標準；
9)環(huán)境影響評價(jià)報告，初步環(huán)境影響評價(jià)的主要情況和結論；
10)安全評價(jià)報告、項目可行性研究報告、項目申請報告；
11)國家和地方相關(guān)法律、法規和政策；
12)工作會(huì )議通知和與會(huì )單位名單。
3、社會(huì )調研
根據項目情況設計社會(huì )調研內容，圍繞項目的合法性、合理性、可行性、可控性等方面對相關(guān)利益者(相關(guān)部門(mén)、群眾)展開(kāi)調查。社會(huì )調研的方式包括：走訪(fǎng)、問(wèn)卷調查、當面聽(tīng)取意見(jiàn)等。開(kāi)展時(shí)要向調研對象說(shuō)明項目背景、方案、可能產(chǎn)生的影響等項目情況，以便其了解真實(shí)情況，表達真實(shí)意見(jiàn)。同時(shí)注意調研對象的廣泛性、針對性和代表性，注重調研的方式和方法，確保收集意見(jiàn)的真實(shí)性和全面性。
4、風(fēng)險調查意見(jiàn)征詢(xún)會(huì )
邀請相關(guān)部門(mén)、相關(guān)利益群體的代表，召開(kāi)意見(jiàn)征詢(xún)會(huì )，介紹項目情況，就項目情況進(jìn)行溝通與討論。針對利益相關(guān)者的不理解、不認同、不滿(mǎn)意等方面，對項目開(kāi)展過(guò)程中存在的風(fēng)險及可能引發(fā)不穩定事件的情形進(jìn)行探討、分析，全面查找并識別出可能引發(fā)社會(huì )穩定風(fēng)險的風(fēng)險因素。
5、編制分析報告初稿
根據項目情況，結合搜集資料、社會(huì )調研的結果及工作會(huì )議的討論意見(jiàn)，初步識別風(fēng)險因素，制定防范、化解及應急措施，評定風(fēng)險等級，編制分析報告初稿。
分析報告應包括但不限于以下內容：
1)項目概況(建設背景、必要性、建設方案、節能方案、投資方案等)；
2)編制依據；
3)風(fēng)險調查(項目四性分析、社會(huì )調研的范圍及方法、項目自然和社會(huì )環(huán)境狀況等)；
4)風(fēng)險識別(針對利益相關(guān)者對項目不理解、不認同等方面，查找并分析潛在風(fēng)險因素)；
5)風(fēng)險估計(根據風(fēng)險因素的成因、影響、分布等情況找出主要風(fēng)險因素，判定其風(fēng)險程度等)；
6)風(fēng)險防范和化解措施(針對主要風(fēng)險因素研究提出風(fēng)險防范化解措施)；
7)風(fēng)險等級(依據風(fēng)險防范及化解措施，綜合判定落實(shí)措施后的風(fēng)險等級)；
8)風(fēng)險分析結論(總結風(fēng)險分析的情況，提出相關(guān)建議)。
6、召開(kāi)專(zhuān)家座談會(huì )
邀請相關(guān)單位、人員及專(zhuān)家參與座談會(huì )，對項目分析報告初稿進(jìn)行討論分析，并提出建議。專(zhuān)家座談會(huì )包括但不限于以下工作：
1)識別出的主要風(fēng)險因素進(jìn)行討論，提出修改意見(jiàn)及建議；
2)對項目初始風(fēng)險等級判斷打分。對各風(fēng)險因素發(fā)生的概率(p)、風(fēng)險影響程度(q)、重要性(權重w)進(jìn)行打分；
3)對項目風(fēng)險防范化解措施進(jìn)行討論，提出修改意見(jiàn)和建議；
4)措施后風(fēng)險等級判斷打分。分析風(fēng)險防范措施實(shí)施后，各風(fēng)險因素可能的變化，并根據變化后的情況，重新對發(fā)生的`概率(p)、風(fēng)險影響程度(q)、重要性(權重w)進(jìn)行打分。
7、修改和完善分析報告
根據座談會(huì )對風(fēng)險情況的分析、各方提出的意見(jiàn)及建議，結合專(zhuān)家組意見(jiàn)，修改完善分析報告。報告中應闡述擬建項目社會(huì )穩定風(fēng)險分析的主要結論，為擬建項目的社會(huì )穩定風(fēng)險評估工作提供參考。主要結論應包括但不限于以下內容：
1)擬建項目的主要風(fēng)險因素；
2)主要的風(fēng)險防范、化解措施；
3)擬建項目風(fēng)險等級；
4)對落實(shí)風(fēng)險防范、化解措施的有關(guān)建議。
社會(huì )安全風(fēng)險評估工作計劃4
為切實(shí)加強重點(diǎn)工程建設項目的維穩工作，確保社會(huì )穩定，根據縣維穩辦的安排部署，結合我局實(shí)際，制定本實(shí)施方案。
一、指導思想
認真落實(shí)中央、省、市、縣有關(guān)維護穩定的指示和工作部署，堅持穩定壓倒一切的方針，正確處理改革發(fā)展與穩定的關(guān)系，逐步建立從源頭上預防和減少涉穩隱患的有效機制，確保重大工程項目建設期間和建成后的社會(huì )穩定，為**經(jīng)濟快速發(fā)展營(yíng)造和諧穩定的社會(huì )環(huán)境。
二、重大工程建設項目的范圍及維護穩定風(fēng)險評估的主要內容
�。ㄒ唬┲卮蠊こ探ㄔO項目的范圍
重大工程建設項目，是指全縣范圍內被國家、省、市、縣確定為重點(diǎn)工程建設項目的在建、擬建工程。
�。ǘ┲卮蠊こ探ㄔO項目維護穩定風(fēng)險評估主要內容
對每個(gè)重大工程建設項目，所在鄉鎮和負責該工程管理的縣級部門(mén)要堅持客觀(guān)、公正、準確、實(shí)效的原則，從以下九個(gè)方面所涉及內容逐一進(jìn)行分析預測，對是否可能出現不穩定問(wèn)題作出評估：
1、資金（含專(zhuān)項資金）的組織和使用。主要測評：
�。�1）資金籌措渠道是否合法可靠；
�。�2）所需資金總額是否能按計劃、按時(shí)足額到位；
�。�3）資金能否做到專(zhuān)儲、專(zhuān)賬、專(zhuān)管、專(zhuān)用；
2、農村征地補償及房屋拆遷安置。主要測評：
�。�1）征地是否報批；
�。�2）征地補償安置費用標準是否符合法律法規和政策規定；
�。�3）征地應安置人員的安置辦法是否可行；
�。�4）房屋拆遷安置補償標準是否符合法律法規和政策規定；
�。�5）征地補償安置、房屋拆遷安置補償費用是否準備充足；
�。�6）征地拆遷安置實(shí)施單位及人員是否明確；
�。�7）征地拆遷安置爭議調處單位、調處人員和責任領(lǐng)導是否明確；
3、失地農民就業(yè)及生活保障。主要測評：
�。�1）中央、省、縣有關(guān)失地農民就業(yè)及生活保障的政策能否切實(shí)的貫徹落實(shí)；
�。�2）失地農民的基本社會(huì )保險能否落實(shí)到位；
�。�3）符合“低�！睏l件的失地農民能否應保盡保；
�。�4）失地農民勞動(dòng)技能培訓方案和幫助、指導其實(shí)現再就業(yè)的措施能否落到實(shí)處；
4、移（農）民搬遷安置及其生產(chǎn)、生活。主要測評：
�。�1）安置資金是否落實(shí)到位；
�。�2）過(guò)渡期生活費能否按期如數兌現；
�。�3）后期扶持措施能否跟上；
�。�4）安置規劃是否已制定、報批；
�。�5）安置點(diǎn)能否滿(mǎn)足群眾生產(chǎn)、生活需要；
�。�6）被安置群眾對安置點(diǎn)的意見(jiàn)等。
5、城縣建設房屋拆遷安置。主要測評：
�。�1）拆遷計劃是否符合城鄉統籌協(xié)調發(fā)展的要求、是否按規定審批；
�。�2）拆遷安置方案是否與城縣規劃方案相銜接和協(xié)調；
�。�3）拆遷安置補償方案是否具有合理性和可操作性；
�。�4）是否切實(shí)維護了被拆遷群眾的`合法利益，群眾對拆遷安置方案是否滿(mǎn)意；
�。�5）拆遷準備金是否充足并作專(zhuān)項存儲，過(guò)度方案能否落實(shí)；
�。�6）拆遷安置爭議調處單位、調處人員和責任領(lǐng)導是否明確；
�。�7）在處理拆遷日常事務(wù)中能否嚴格按程序辦理，做到程序不違法；
6、周邊社會(huì )治安秩序。主要測評：
�。�1）建設期和建成后可能出現哪些較大的社會(huì )治安問(wèn)題；
�。�2）周邊社會(huì )治安情況分析。
7、生態(tài)環(huán)境。主要測評：
�。�1）生態(tài)環(huán)境評估報告是否按規定通過(guò)上級審批；
�。�2）對地形、地貌有無(wú)較大破壞；
�。�3）“三廢”（廢水、廢氣、廢渣）能否得到妥善的處理；
�。�4）周邊群眾對該項目環(huán)境評估報告的意見(jiàn)等。
8、工程管理。主要測評：在堅持“四制”（項目法人制、招投標制、工程監理制、合同管理制）原則、落實(shí)“六項管理”（審批或批準管理、設計管理、概預算管理、施工管理、合同管理、勞務(wù)管理）中，尤其是工程質(zhì)量管理、工程安全管理和勞務(wù)管理方面，可能出現哪些影響社會(huì )穩定的問(wèn)題；
9、其他。主要測評：除前8個(gè)方面以外，還可能出現哪些影響社會(huì )穩定的重大問(wèn)題；
三、重大工程建設項目穩定風(fēng)險評估工作實(shí)施步驟
第一步：深入調查研究，全面摸清實(shí)情
通過(guò)深入細致的調查研究，了解掌握每個(gè)工程的基本情況。方法上可采取風(fēng)險評估工程項目的主管部門(mén)、業(yè)主收集相關(guān)文件資料；請專(zhuān)家、業(yè)主、相關(guān)黨政領(lǐng)導和部分群眾代表，召開(kāi)座談會(huì )，聽(tīng)取收集意見(jiàn)；走訪(fǎng)、調查、進(jìn)行民意測評等方式，為風(fēng)險評估提供準確可靠的第一手資料。
第二步：縝密分析，認真開(kāi)展維護穩定風(fēng)險評估
主要從前述風(fēng)險評估九個(gè)方面，對每個(gè)重大工程建設項目進(jìn)行逐項分析預測，對是否可能出現的不穩定問(wèn)題作出評估。
第三步：制定維穩工作預案，落實(shí)維穩工作措施
針對每個(gè)工程經(jīng)風(fēng)險評估后存在較大涉穩隱患的，要研究制定預防和處置工作預案。預案應充分體現周密、具體、清晰、可行、高效的原則。主要內容包括：
1、組織領(lǐng)導、職責分工及其聯(lián)絡(luò )方式；
2、預防和處置工作的具體措施；
3、獎懲措施；
第四步：編制和報送風(fēng)險評估報告
根據前一、二、三步的工作結果，編制每個(gè)重大工程穩定風(fēng)險評估報告，內容包括：
1、該工程的基本情況；
2、風(fēng)險預測評估情況；
3、化解較大涉穩問(wèn)題的工作方案；
4、預防和處置較大涉穩問(wèn)題的工作預案；
第五步：建立工作檔案，實(shí)行目標管理
縣維穩辦對風(fēng)險評估報告審查后建立工作檔案，列入工作目標，明確考評獎懲。同時(shí)，各鄉鎮和工程主管單位在每個(gè)工程建設項目設立涉穩信息直報點(diǎn)和維穩信息直報員，確保信息渠道靈敏、快捷、通暢，一旦出現重要情況能迅速得到有效防范和處置。
社會(huì )安全風(fēng)險評估工作計劃5
一、建立公訴案件風(fēng)險評估機制的必要性
公訴部門(mén)延伸工作職能、拓展監督領(lǐng)域，設立風(fēng)險評估制度，是公訴環(huán)節創(chuàng )新工作方式之一，這對健全和完善整個(gè)涉檢信訪(fǎng)評估預警機制具有極為重要的意義的。
在當前社會(huì )環(huán)境之下，在檢察環(huán)節建立公訴案件風(fēng)險評估機制的必要性，可以從以下三個(gè)方面認識：
一是執法環(huán)境的需要。當前我國正處在社會(huì )轉型時(shí)期，社會(huì )矛盾觸點(diǎn)增多，敏感性，關(guān)聯(lián)性，對抗性，破壞性增強，信訪(fǎng)總量高位運行，群體性事件時(shí)有發(fā)生，執法環(huán)境復雜而敏感。案件風(fēng)險評估機制則有利于我們及時(shí)發(fā)現，掌握，評判執法辦案過(guò)程中容易產(chǎn)生引發(fā)社會(huì )矛盾問(wèn)題的關(guān)健和因素，以便于有針對性地采取措施，主動(dòng)作為有效化解社會(huì )矛盾。
二是貫徹中央決策部署的需要。中央政法委員會(huì )、中央維護維護穩定工作領(lǐng)導小組《關(guān)于深入推進(jìn)社會(huì )矛盾化解、社會(huì )管理創(chuàng )新、公正廉潔執法的實(shí)施意見(jiàn)》和《最高人民檢察院關(guān)于深入推進(jìn)社會(huì )矛盾化解、社會(huì )管理創(chuàng )新、公正廉潔執法的實(shí)施意見(jiàn)》分別對建立社會(huì )穩定風(fēng)險評估預警機制提出了明確要求。檢察機關(guān)必須圍繞深入推進(jìn)三項重點(diǎn)工作，貫徹落實(shí)有關(guān)部署和要求，通過(guò)檢察業(yè)務(wù)風(fēng)險管理，及時(shí)有效地防范和化解社會(huì )矛盾。
三是自19世紀80年代以來(lái)，我國風(fēng)險管理的研究和應用領(lǐng)域逐步擴展。把風(fēng)險管理的理論和方法應用到檢察業(yè)務(wù)管理，對于提高檢察管理科學(xué)化水平，提高公正廉潔執法水平，強化辦案的法律效果、社會(huì )效果，以至政治效果的統一，全面提升執法的公信力具有重要的意義。
四是促進(jìn)三個(gè)效果的統一的需要。對案件的評估、辦理和處理在內外監督下依法進(jìn)行；公開(kāi)聽(tīng)證、公開(kāi)示證、釋案說(shuō)法、說(shuō)服調解、公開(kāi)結果，易于消除當事人疑慮和對立情緒，最大限度地化解矛盾，減少和避免涉檢信訪(fǎng)，促進(jìn)法律效果、社會(huì )效果和政治效果的統一。
二、進(jìn)行公訴案件風(fēng)險評估應遵循的原則
一是依法評估原則。風(fēng)險評估應嚴格按照有關(guān)法律法規的規定進(jìn)行。檢察機關(guān)在辦理重大復雜案件和作出不起訴決定時(shí)，應當根據事實(shí)在法律的基本框架下進(jìn)行。
二是全面評估原則。風(fēng)險評估應全面客觀(guān)，既要調查有利于被害人的情況，也要了解不利于犯罪嫌疑人的情況，綜合分析評估。
三是公正評估原則。要通過(guò)案件風(fēng)險評估，查漏補缺，預防和減少因辦案引發(fā)的各類(lèi)不穩定因素，確保執法公開(kāi)、公平、公正、公信。特別是對有取保候審、幫教條件的外來(lái)人員犯罪案件要依法平等辦理。
三、建立機構和制度，筑牢機制運行基礎
一是健全機構、加強領(lǐng)導。成立在檢察委員會(huì )內設下的由檢察長(cháng)為組長(cháng)、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)主管副檢察長(cháng)為副組長(cháng)、專(zhuān)職委員和各業(yè)務(wù)部門(mén)負責人為成員的案件風(fēng)險評估領(lǐng)導小組，負責全院的案件風(fēng)險評估工作，對干警評估出的問(wèn)題不能自行解決的組織研究處理，對轄區內有重大影響的案件、各部門(mén)間因風(fēng)險評估有爭議的案件進(jìn)行評估。分管檢察長(cháng)、部門(mén)負責人、案件承辦人都應當是風(fēng)險評估、防范和化解工作的責任人，要根據案件所在的辦案環(huán)節和職務(wù)職責的.要求負具體責任。
二是建立健全制度。制定《關(guān)于開(kāi)展案件風(fēng)險評估的實(shí)施意見(jiàn)》，對案件風(fēng)險評估的范圍、內容、原則、評估方法等做岀明確規定，同時(shí)設制《案件風(fēng)險評估表》，對每個(gè)案件處理過(guò)程中存在的各類(lèi)不穩定因素進(jìn)行綜合評判，關(guān)口前移，預防為主，及時(shí)將不穩定因素化解在執法各個(gè)環(huán)節。
三是建立整體保障機制。將案件風(fēng)險評估納入檢務(wù)保障整體規劃，在人力、物力、財力方面予以?xún)?yōu)先重點(diǎn)保障。應當專(zhuān)設接待室、公開(kāi)審查聽(tīng)證室和“民生檢察服務(wù)熱線(xiàn)”辦公室，在硬件建設方面要充分體現人性化。要配置相應的急救、消防器材，對有明顯越級上訪(fǎng)苗頭或者上訪(fǎng)人有過(guò)激行為，啟動(dòng)預案程序，防止矛盾升級轉化，確保突發(fā)事件應急處置實(shí)效。
四、明確內容和范圍，確保機制科學(xué)可行
�。ㄒ唬┟鞔_案件風(fēng)險評估范圍。公訴環(huán)節的風(fēng)險評估范圍應包括公訴部門(mén)所審理的所有案件，即應當將風(fēng)險評估預警工作作為案件審查的基礎內容，做到對本部門(mén)所審理的案件在受理案件之初首先進(jìn)行風(fēng)險預測和評估并使之貫穿于公訴工作全過(guò)程。由于個(gè)案情況不盡相同，其存在的風(fēng)險隱患程度也不同，因此，可以有針對性地進(jìn)行劃分，對于其中存在重大風(fēng)險隱患的案件進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。當前當我們應當對以下幾類(lèi)存在風(fēng)險性較高的案件及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險評估預警。
1、極易發(fā)生涉檢上訪(fǎng)或激發(fā)社會(huì )矛盾，必須進(jìn)行風(fēng)險評估預警的案件。包括：擬作不起訴決定、不予抗訴決定的公訴案件；擬作出不立案或撤銷(xiāo)案件的；不批準逮捕的和對被害人及被害單位不服不立案決定而申請立案監督，經(jīng)審查擬作同意不立案決定的案件；擬采取拘傳、取保候審、監視居住、拘留和逮捕等強制措施，可能引起當事人及其近親屬上訪(fǎng)等的案件。
2、對案件質(zhì)量有影響，案件的處理結果可能引發(fā)涉檢信訪(fǎng)、纏訴或引起群體性事件，經(jīng)過(guò)分析需要進(jìn)行風(fēng)險評估預警的案件。
3、有可能引發(fā)社會(huì )矛盾或涉檢信訪(fǎng)，必要時(shí)應進(jìn)行信訪(fǎng)風(fēng)險評估預警的案件。
�。ǘ┟鞔_案件風(fēng)險評估內容和實(shí)現風(fēng)險評估預警的具體方法。評估內容應包括：案件實(shí)體是否確鑿扎實(shí)，適用法律定性是否正確；辦案程序是否嚴格、有無(wú)超期辦案、超期羈押；涉案款物管理有無(wú)違法違紀問(wèn)題；案件處理中是否存在影響社會(huì )穩定的矛盾隱患，案件處理是否會(huì )引起相關(guān)當事人及其親屬上訪(fǎng)；案件的下一訴訟環(huán)節能否順利進(jìn)行；社會(huì )輿論對案件處理結果的反映；案件處理的法律效果和社會(huì )效果能否達到統一；其它需要進(jìn)行風(fēng)險評估的情況等等。
五、細化工作程序，保障機制運行規范
�。ㄒ唬⿲�(shí)行風(fēng)險評級制度。根據事態(tài)的輕重緩急，將涉檢信訪(fǎng)評估案件的風(fēng)險等級分為一，二，三，四級預警， 一級預警為特別重大風(fēng)險等級，二級預警為重大風(fēng)險等級，三級預警為大風(fēng)險，四級預警為一般風(fēng)險等級。
社會(huì )安全風(fēng)險評估工作計劃6
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》，根據中國外運長(cháng)航集團（以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團公司）關(guān)于加強企業(yè)全面風(fēng)險管理的有關(guān)要求和集團健康穩步發(fā)展的需要，集團總公司決定推進(jìn)全面風(fēng)險管理工作，作出如下工作安排。
一、工作原則
1、整體規劃、分步實(shí)施的原則。長(cháng)航集團全面風(fēng)險管理工作按照集團公司總體規劃，結合實(shí)際，分層面、分階段實(shí)施。選擇先在集團總公司開(kāi)展發(fā)展戰略、投資決策、財務(wù)管理、合同管理、安全管理等幾項重點(diǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理工作，建立內部控制子系統。積累經(jīng)驗后，逐步推進(jìn)到其他業(yè)務(wù)，直至建立健全全面風(fēng)險管理體系。
2、主要制度集團覆蓋和各子公司具體特點(diǎn)相結合的原則。集團總公司制定統馭全集團的主要內部控制制度，子公司根據自身特點(diǎn)制定實(shí)施辦法，實(shí)現母子公司風(fēng)險管理的對接和優(yōu)化。
3、先總公司后子公司原則。自上而下，集團總公司先行，積累經(jīng)驗后，指導和推進(jìn)各二級公司深入全面開(kāi)展風(fēng)險管理。
4、抓住重點(diǎn)的原則。從實(shí)際出發(fā)，以對重大風(fēng)險、重大決策、重大事件的管理和重要流程的內部控制為重點(diǎn)，開(kāi)展全面風(fēng)險管理工作。
二、總體目標
力爭通過(guò)2-3年的努力，基本形成比較健全的長(cháng)航集團全面風(fēng)險管理體系。
三、主要工作步驟
根據《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》要求，長(cháng)航集團全面風(fēng)險管理按以下六個(gè)步驟推進(jìn)（具體進(jìn)度計劃見(jiàn)附表）。
�。ㄒ唬┙⒔∪骘L(fēng)險管理組織體系
1、集團總公司成立風(fēng)險管理領(lǐng)導小組
集團風(fēng)險管理領(lǐng)導小組由集團總公司全體領(lǐng)導組成。組長(cháng)：朱寧、姚榮建，副組長(cháng)：徐楠。 風(fēng)險管理領(lǐng)導小組負責領(lǐng)導集團全面風(fēng)險管理工作。主要職責是研究、審議、批準全面風(fēng)險管理重大事項，包括確定企業(yè)風(fēng)險管理總體目標，批準風(fēng)險管理策略和重大風(fēng)險管理解決方案；審議企業(yè)全面風(fēng)險管理年度工作報告和監督評價(jià)審計報告以及重大決策的風(fēng)險評估報告；批準風(fēng)險管理組織機構設置及其職責方案；督導培育企業(yè)風(fēng)險管理文化。
2、風(fēng)險管理領(lǐng)導小組下設全面風(fēng)險管理辦公室
集團全面風(fēng)險管理辦公室由各部門(mén)負責人組成，辦公室主任由經(jīng)濟監督部負責人擔任。經(jīng)濟監督部同時(shí)掛全面風(fēng)險管理辦公室的牌子，經(jīng)濟監督部設專(zhuān)人負責這項工作。
全面風(fēng)險管理辦公室主要職責是負責集團全面風(fēng)險管理體系建設，對二級子公司風(fēng)險管理工作的推進(jìn)和指導。包括組織協(xié)調全面風(fēng)險管理日常工作；指導、監督有關(guān)職能部門(mén)和子公司開(kāi)展全面風(fēng)險管理工作；研究提出全面風(fēng)險管理工作報告和跨部門(mén)的重大決策風(fēng)險評估報告以及重大風(fēng)險管理解決方案的提出、組織實(shí)施、日常監控；負責對全面風(fēng)險管理有效性評估，研究提出全面風(fēng)險管理的改進(jìn)方案并督促實(shí)施。
3、各部門(mén)要將風(fēng)險管理列為重點(diǎn)工作，至少配備一名風(fēng)險管理聯(lián)絡(luò )員
各職能部門(mén)和業(yè)務(wù)單位是風(fēng)險管理的第一道防線(xiàn)，要把風(fēng)險管理的各項要求融入到業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)流程中。各部門(mén)風(fēng)險管理職責主要包括建立健全本部門(mén)的風(fēng)險管理內部控制子系統，執行風(fēng)險管理基本流程；研究提出本部門(mén)重大風(fēng)險評估報告；做好本部門(mén)風(fēng)險管理信息收集、匯總、分析、傳遞、報告等工作。
部門(mén)風(fēng)險管理聯(lián)絡(luò )員在部門(mén)長(cháng)的領(lǐng)導下負責部門(mén)的風(fēng)險管理日常工作以及與集團全面風(fēng)險管理辦公室的聯(lián)絡(luò )等工作。
4、各子公司在集團全面風(fēng)險管理整體框架指導下，根據自身特點(diǎn)建立健全有效的風(fēng)險管理組織體系，由總經(jīng)理（行政負責人）負責，明確責任部門(mén)、人員，開(kāi)展風(fēng)險管理工作。
�。ǘ┦占L(fēng)險管理初始信息
初始信息的收集是風(fēng)險管理最基礎的工作。各部門(mén)要根據集團總公司部門(mén)職責分工，按戰略、財務(wù)、市場(chǎng)、運營(yíng)和法律等五大類(lèi)風(fēng)險廣泛持續地收集與集團風(fēng)險和風(fēng)險管理相關(guān)的內外部初始信息，包括行業(yè)和企業(yè)有關(guān)歷史數據、風(fēng)險案例和戰略目標、規劃計劃、預算指標、可研報告等預測資料，重點(diǎn)是近3年來(lái)的數據和典型案例以及最近期的預測資料。
1、戰略風(fēng)險方面的初始信息由發(fā)展計劃部牽頭收集；
2、財務(wù)風(fēng)險方面的`初始信息由財務(wù)部牽頭收集；
3、市場(chǎng)風(fēng)險方面的初始信息由安全生產(chǎn)部牽頭收集；
4、運營(yíng)風(fēng)險（含安全風(fēng)險）方面的初始信息由安全生產(chǎn)部牽頭收集；
5、法律風(fēng)險方面的初始信息由經(jīng)濟監督部牽頭收集。
�。ㄈ┻M(jìn)行風(fēng)險評估
對收集的風(fēng)險管理初始信息和企業(yè)各項業(yè)務(wù)管理及其重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險評估，包括風(fēng)險辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價(jià)三個(gè)分步驟。
1、風(fēng)險辨識。主要采用無(wú)記名問(wèn)卷調查和訪(fǎng)談等方式查找企業(yè)各業(yè)務(wù)單元、各項重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及其重要業(yè)務(wù)流程中有無(wú)風(fēng)險，有哪些風(fēng)險，從而建立集團總公司風(fēng)險事件庫。
2、風(fēng)險分析。按統一的風(fēng)險語(yǔ)言對辨識出的風(fēng)險進(jìn)行分類(lèi)，分析風(fēng)險發(fā)生概率、描述風(fēng)險發(fā)生的條件。
3、風(fēng)險評價(jià)。一是梳理風(fēng)險管理體系，了解集團當前風(fēng)險管理的組織體系、內部控制體系、風(fēng)險管理信息系統等體系要素建設現狀；二是采用無(wú)記名問(wèn)卷調查、高層訪(fǎng)談和統計分析等方式評估風(fēng)險對企業(yè)實(shí)現目標的影響程度和機會(huì )風(fēng)險的價(jià)值等。
通過(guò)風(fēng)險辨識、分析、評價(jià)，編制《長(cháng)航集團總公司風(fēng)險評估報告》，確定當前的重大風(fēng)險，明確管理重點(diǎn)。
�。ㄋ模┲贫L(fēng)險管理策略
1、根據集團發(fā)展戰略，結合風(fēng)險評估的結果，制定《長(cháng)航集團全面風(fēng)險管理工作規劃》，用以指導下一步全面風(fēng)險管理工作。
2、根據《長(cháng)航集團全面風(fēng)險管理工作規劃》和管理資源現狀，確定集團風(fēng)險管理策略，為具體風(fēng)險管理提供決策指導。主要內容包括針對不同類(lèi)型、不同等級的風(fēng)險確定風(fēng)險管理目標、風(fēng)險偏好與承受度方案、選擇合適的風(fēng)險管理工具、配置所需的人力財力資源。
對于可能發(fā)生的損失在企業(yè)可承受的范圍內、且對集團總體目標影響輕微的風(fēng)險，可選擇風(fēng)險承擔、風(fēng)險控制等策略，以減少風(fēng)險管理工具帶來(lái)的高成本；對于其他影響可能較重大的風(fēng)險，一般應采取風(fēng)險規避、風(fēng)險轉移、風(fēng)險轉換、風(fēng)險對沖、風(fēng)險補償等穩健的風(fēng)險管理工具，以減少或避免風(fēng)險帶來(lái)的損失。
�。ㄎ澹┨岢龊蛯�(shí)施風(fēng)險管理解決方案
1、針對具體風(fēng)險或風(fēng)險類(lèi)別制定風(fēng)險管理解決方案。根據風(fēng)險管理策略，結合集團年度工作計劃和年度預算，針對每一項重大風(fēng)險或各類(lèi)風(fēng)險提出風(fēng)險管理解決方案。包括風(fēng)險解決的具體目標、所需的組織領(lǐng)導、所需的人財資源、所涉及的管理及業(yè)務(wù)流程、所采取的風(fēng)險管理工具和具體應對措施。然后，按照PDCA循環(huán)監督風(fēng)險管理解決方案的執行和改進(jìn)，保障解決方案的有效性。
2、完善內控體系。針對重要業(yè)務(wù)原有內控體系，結合風(fēng)險評估確定的重大風(fēng)險、現有業(yè)務(wù)特點(diǎn)，明確關(guān)鍵控制點(diǎn)，從風(fēng)險分析、風(fēng)險管理目標、控制措施、職責落實(shí)、監控報告等方面制定完善業(yè)務(wù)流程，優(yōu)化內控體系，形成一套新的內控制度。經(jīng)過(guò)完善內控體系，集團總公司要形成下列內控基本制度：
�。�1）重要崗位權力制衡制度。
�。�2）內控崗位授權制度。
�。�3）內控報告制度。
�。�4）內控批準制度。
�。�5）重大風(fēng)險預警制度。
�。�6）企業(yè)法律顧問(wèn)制度。
�。�7）內控責任制度。
�。�8）內控考核評價(jià)制度。
�。�9）內控審計檢查制度。
�。╋L(fēng)險管理的監督與改進(jìn)
1、建立完善風(fēng)險管理信息系統。建立貫穿于整個(gè)風(fēng)險管理基本流程、連接各上下級、各部門(mén)和業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險管理信息溝通渠道，確保信息溝通的及時(shí)、準確、完整，為風(fēng)險管理監督與改進(jìn)奠定基礎。
一是建立風(fēng)險事件庫查詢(xún)系統。結合集團現有管理信息系統平臺，研究開(kāi)發(fā)集團風(fēng)險事件庫查詢(xún)系統，實(shí)現集團風(fēng)險的快速辨識與查詢(xún)、風(fēng)險信息及時(shí)收集與分析。
二是建立風(fēng)險管理報告制度。實(shí)行風(fēng)險工作月報制度和重大風(fēng)險及時(shí)報告制度。實(shí)現各層級單位內部和上下級單位之間風(fēng)險信息的有效傳遞，保障全面風(fēng)險管理體系運轉所需信息的順暢傳遞。
2、實(shí)行風(fēng)險管理自查和檢查制度。
�。�1）集團總部各部門(mén)和業(yè)務(wù)單位每月對風(fēng)險管理工作進(jìn)行自查和檢驗，并向集團全面風(fēng)險管理辦公室報告自查和檢驗結果。重大風(fēng)險事件要隨時(shí)、及時(shí)報告。
�。�2）集團全面風(fēng)險管理辦公室每季度對各部門(mén)和業(yè)務(wù)單位風(fēng)險管理工作實(shí)施情況和有效性進(jìn)行檢查和檢驗，每半年對風(fēng)險管理策略進(jìn)行評估，對跨部門(mén)和業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險管理解決方案進(jìn)行評價(jià)，提出調整或改進(jìn)建議，出具評價(jià)和建議報告，報送總經(jīng)理或分管領(lǐng)導。
�。�3）集團內部審計部門(mén)定期或不定期對包括風(fēng)險管理職能部門(mén)在內的各有關(guān)部門(mén)、子公司的風(fēng)險管理工作及其效果進(jìn)行監督評價(jià)，監督評價(jià)報告報總經(jīng)理或分管領(lǐng)導。
3、總結經(jīng)驗，在集團范圍全面推進(jìn)風(fēng)險管理工作�？偨Y集團總公司前期風(fēng)險管理工作成果，在集團子公司全面推進(jìn)風(fēng)險管理工作。對集團各層面、各環(huán)節全面風(fēng)險管理體系進(jìn)行進(jìn)一步對接和整合優(yōu)化，運用新建的風(fēng)險管理信息系統，按新的風(fēng)險管理工作流程運轉，實(shí)現集團全面風(fēng)險管理的功效發(fā)揮和持續提升。
對集團全面風(fēng)險管理進(jìn)行總結、分析、系統改進(jìn)，完成《長(cháng)航集團全面風(fēng)險管理報告》。經(jīng)以上工作階段后，初步建立長(cháng)航集團全面風(fēng)險管理體系建設框架。
四、保障措施
�。ㄒ唬┘訌婎I(lǐng)導，明確責任。
1、制定工作制度，形成工作體系。各單位各部門(mén)主要領(lǐng)導是風(fēng)險管理第一責任人，要將風(fēng)險管理作為重點(diǎn)工作，親自抓；分管領(lǐng)導和風(fēng)險管理部門(mén)常抓不懈。
2、實(shí)行風(fēng)險責任追究制度。加強對風(fēng)險管理工作的考核，在集團現有的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核體系基礎上，增加風(fēng)險管理工作的考核內容，促進(jìn)和監督風(fēng)險管理工作。
�。ǘ┘訌娕嘤�，提高素質(zhì)
集團根據每個(gè)階段的工作進(jìn)行培訓。加強各級領(lǐng)導、風(fēng)險管理人員以及關(guān)鍵部門(mén)、關(guān)鍵崗位工作人員風(fēng)險意識教育，提高管理人員辨識、預警和處理風(fēng)險的能力，造就一批與風(fēng)險管理工作相適應的管理隊伍，全面推進(jìn)集團風(fēng)險管理工作。
�。ㄈ┙柚饽X，提高水平
全面風(fēng)險管理是一項全新的工作，我們還缺乏專(zhuān)業(yè)知識和實(shí)踐經(jīng)驗。為了加快推進(jìn)，少走彎路，集團決定聘請中介機構給予協(xié)助指導，與我們共同完成集團全面風(fēng)險管理體系建設工作。
�。ㄋ模┘訌娦麄�，營(yíng)造氛圍
集團將召開(kāi)全面風(fēng)險管理會(huì )議進(jìn)行專(zhuān)題動(dòng)員，各單位各部門(mén)也要通過(guò)多種形式營(yíng)造講風(fēng)險、防風(fēng)險的氛圍，促進(jìn)企業(yè)和員工增強風(fēng)險管理意識和提高風(fēng)險管理能力，切實(shí)提高企業(yè)管理水平。
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