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關(guān)于經(jīng)濟審計的自查報告10篇
在生活中，報告的使用頻率呈上升趨勢，報告包含標題、正文、結尾等。我敢肯定，大部分人都對寫(xiě)報告很是頭疼的，下面是小編精心整理的關(guān)于經(jīng)濟審計的自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
經(jīng)濟審計的自查報告 1
近年來(lái)，我局始終把審計統計工作作為審計工作的重要組成部分，不斷加強對審計統計工作的領(lǐng)導和投入，不斷規范審計統計工作，不斷完善管理機制，我局統計工作在上級審計機關(guān)的指導和幫助下，審計統計工作取得了較好的成績(jì)。主要是從以下幾方面作好審計統計工作：
1、領(lǐng)導重視，加強管理。
局領(lǐng)導重視統計工作，統計報表、統計分析報告和統計臺賬都親自把關(guān)，使統計工作達到規范、完整、準確性。局黨組書(shū)記、局長(cháng)同志經(jīng)常在全體干部職工會(huì )議上強調統計工作的重要性，要求各個(gè)股室與辦公室相互配合，力求使統計工作達到一個(gè)新臺階。并肯定統計工作成績(jì)，對統計工作嚴格要求，對統計工作中遇到的一些困難都及時(shí)給與了大力的`支持，極大的促進(jìn)了審計統計工作的進(jìn)步。
2、注重分析，服務(wù)社會(huì )。
局領(lǐng)導要求辦公室負責人員按照審計決定、審計報告、審計調查報告的內容，據實(shí)填報審計臺賬和報表，做到臺賬中各統計數據與審計文書(shū)保持一致，臺賬數據與報表數據一致，上報數據與存檔數據保持一致，如實(shí)反映審計工作。而針對審計過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，結合社會(huì )熱點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn)問(wèn)題，注意收集相關(guān)資料，選好統計分析題材，撰寫(xiě)審計統計綜合分析報告、專(zhuān)題統計分析報告，按時(shí)上報。
3、規范檔案，妥善保管。
及時(shí)將審計統計資料歸檔，進(jìn)行妥善保管，保證審計統計資料的完整性。建立健全了《縣審計局機關(guān)保密工作責任制》、《縣審計局機關(guān)保密工作制度》、《縣審計局審計項目案卷編目裝訂歸檔辦法》和《縣審計局審計文件材料立卷歸檔作業(yè)規程》等制度。嚴格審計統計保密工作，不得任意公布審計統計數據。
雖然我局的審計統計工作有了進(jìn)一步的上升，但仍然存在著(zhù)一些問(wèn)題和不完善的地方，主要反映在統計基礎工作薄弱，而統計人員由于缺乏統計理論知識，工作經(jīng)驗不足，對審計的具體業(yè)務(wù)不甚了解，往往不能正確地將審計業(yè)務(wù)文書(shū)中所反映的問(wèn)題準確地填列審計情況臺賬及報表中對應的統計指標。希望市局在今后的統計工作方面多組織系統化的培訓，不斷充實(shí)我局在統計工作方面的正規化。使我局的統計工作達到一個(gè)新臺階。
經(jīng)濟審計的自查報告 2
審計統計工作作為審計工作的重要組成部分，我局不斷加強對審計統計工作的領(lǐng)導和投入，不斷進(jìn)行規范，但仍然存在著(zhù)一些問(wèn)題和不完善的地方，根據州局下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強審計統計工作通知》文件，我局開(kāi)展了審計統計工作的自查工作，現將自查情況匯報如下：
一、統計基礎工作薄弱
我局現有的審計統計人員1名，屬于兼職，專(zhuān)業(yè)知識結構不齊備，缺乏統計理論知識，工作經(jīng)驗不足，對審計的具體業(yè)務(wù)不甚了解，往往不能正確地將審計業(yè)務(wù)文書(shū)中所反映的問(wèn)題準確地填列審計情況臺賬中。
二、對審計發(fā)現的問(wèn)題不能準確的填報至臺賬中
統計人員在實(shí)際填制審計情況臺賬及報表過(guò)程中，對審計查出主要問(wèn)題的填報不能較好地把握，時(shí)有出現報表所填報的統計指標與實(shí)際審計結果脫節的情況。統計人員在填制審計情況臺賬時(shí)，主要是依據審計報告、審計決定書(shū)等審計業(yè)務(wù)文書(shū)，但是一些審計項目的審計業(yè)務(wù)文書(shū)對主要問(wèn)題的定性和界定與審計統計軟件報表中的統計指標相比不夠明確，模棱兩可，統計人員在建立填制臺賬和報表時(shí)不能準確區分屬于哪一類(lèi)問(wèn)題。統計人員由于不能準確地把握統計指標的含義，把審計查出的問(wèn)題籠統地填列為統計指標的“其他”，從審計臺賬中根本無(wú)法看出查出主要問(wèn)題的性質(zhì)。
審計統計制度的不完善也給開(kāi)展統計工作造成一定的影響，按照報表填報遵循“誰(shuí)審計、誰(shuí)填報”的要求，但是我局都是由統計人員一手包辦，容易出現對問(wèn)題的劃分不正確的問(wèn)題，直接影響審計統計質(zhì)量。
對于我局審計統計工作中存在的問(wèn)題，局領(lǐng)導高度重視，并有針對性的提出了解決的措施和辦法。
三、重視審計統計工作
加強審計統計人員的業(yè)務(wù)培訓，努力提高審計統計人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。統計人員具備與其從事的工作相適應的審計、統計、計算機等方面的'專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，不僅熟練地掌握計算機操作技能和網(wǎng)絡(luò )技術(shù)，而且掌握各種審計業(yè)務(wù)知識，熟悉相關(guān)的法規政策。審計統計人員還應認真學(xué)習審計署制定的審計情況統計報表及編報說(shuō)明，重點(diǎn)理解報表指標體系及勾稽關(guān)系，以及表與表之間的xxxxxxxx和對應關(guān)系，熟練掌握審計統計管理軟件中各項填制功能的運用及操作技能。
四、嚴格工作程序和規范，確保統計質(zhì)量
按照審計統計工作統一領(lǐng)導、分級負責、歸口管理的原則，認真執行統計報表制度和審計統計工作制度，堅持數出有據。在具體操作上，定期備份審計統計軟件數據，定期清理落實(shí)審計決定，要求審計報告、審計決定書(shū)等業(yè)務(wù)文書(shū)中審計查出主要問(wèn)題與審計統計指標的審計查出主要問(wèn)題相一致，以保證審計情況統計報表數據的準確性和真實(shí)性。
經(jīng)濟審計的自查報告 3
根據教育局的文件精神，4月15日，我校對食堂的食品衛生、設備安全等進(jìn)行了逐項自查。從自查的情況看，基本符合教育部的規定�，F將自查情況報告如下：
一、好的方面有以下幾點(diǎn)：
1、食堂衛生設施健全。
學(xué)校自xx年起，陸續投入了近幾百萬(wàn)元修建和改造一、二食堂，更新和改造了大批的炊事設備，食堂的設備、設施基本實(shí)現了餐具、廚具不銹鋼化，墻面、地面瓷磚化。目前食堂功能齊全、防蠅、防塵、防鼠等設施健全，各加工區布局合理，周?chē)h(huán)境整潔優(yōu)美�；痉辖逃康奈募�。
2、內部管理比較規范。
一是組織健全。自xx年起我校就成立了以校長(cháng)于法文為組長(cháng)的“食品衛生管理監督小組”，并分派后勤處一名副主任導職管理食堂，整個(gè)后勤執行“梯形”管理，“食品衛生監督小組”定期、不定期的對食堂進(jìn)行衛生檢查；
二是管理規范。食堂出臺了《長(cháng)沙二中飲食服務(wù)管理細則》，對食堂的全面工作進(jìn)行了制度化、規范化。從人員、調入、設備、采購、保管、加工、出售等所有管理環(huán)節進(jìn)行了細化并狠抓落實(shí)。
3、食品采購、貯存、加工衛生情況良好。
食品采購我們嚴格按照《食品衛生法》的要求進(jìn)行采購，所有統一采購的食品(包括大米、面粉、肉類(lèi)、食油、種類(lèi)調味、柴油等)都進(jìn)行嚴格的考察把關(guān)，并按國家規定進(jìn)行索證。各班組自行采購的配菜、家禽類(lèi)，我們執行“簽訂合同，定點(diǎn)供應”的辦法，與集市固定攤點(diǎn)、菜農簽訂《供貨質(zhì)量保證書(shū)》，確保食品衛生安全，價(jià)格優(yōu)惠。食品貯存嚴格按照分類(lèi)、分架、隔墻、離地的原則。加工程序比較合理，生熟、縈素分開(kāi)，嚴格“三刀三板”和清洗消毒制度�；痉辖逃康奈募�。
4、食堂證照齊全、合法有效。
所有工作人員每年都進(jìn)行體格檢查，每年都進(jìn)行衛生知識的培訓，并人人辦理“兩證”。平時(shí)積極配合、主動(dòng)接受衛生行政部門(mén)的監督與指導，這方面我們做得比較好。
5、種類(lèi)設備的安全狀況良好。
食堂配屬的'各類(lèi)炊事機械、用電設備、消防設備、電路、開(kāi)關(guān)插座、各類(lèi)庫房的安全狀況都比較好，管理比較規范、到位，操作規程明確。
二、存在問(wèn)題
在自查過(guò)程中也暴露出一些問(wèn)題，歸結起來(lái)有以下兩點(diǎn)：
1、部分學(xué)生的飲食習慣不科學(xué)、不衛生，外訂盒飯現象較多。
2、食堂的個(gè)別工人懶惰，清洗蔬菜或清洗大米時(shí)沒(méi)能?chē)栏癜匆幎ǔ绦虿僮�，食品中有砂石、蟲(chóng)、草等現象時(shí)有發(fā)生。
三、整改措施
為有效的控制學(xué)校食物中毒事件發(fā)生，做好各類(lèi)事故隱患監控，切實(shí)保障學(xué)校師生員工健康安全。我們著(zhù)重從以下幾個(gè)方面著(zhù)手解決：
1、加大宣傳教育力度，增強學(xué)生的食品衛生、安全意識。學(xué)校衛生室、食堂要通過(guò)課堂教育、板報、知識講座等多種形式加大教育力度，使食品衛生安全方面的知識深入人心，自覺(jué)抵制假冒、偽劣產(chǎn)品，維護自身健康。同時(shí)，也使食堂的工作人員自覺(jué)按照《食品衛生法》進(jìn)行操作營(yíng)業(yè)。
2、加大管理力度，使師生員工形成良好的生活、工作習慣。重點(diǎn)抓好早操，督促學(xué)生早睡早起；加強門(mén)衛管理，杜絕校門(mén)流動(dòng)攤點(diǎn)的食品流入學(xué)校；食堂生產(chǎn)加工加強衛生監管，嚴格操作規程。加大獎懲力度。
3、全面停止使用一次性碗、筷和塑料袋，杜絕白色污染和食源性疾病的發(fā)生。
經(jīng)濟審計的自查報告 4
根據總行下發(fā)的《銀行稽內控風(fēng)險排查工作實(shí)施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結合、重在防范、經(jīng)營(yíng)發(fā)展、內控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進(jìn)行了全面自查現將營(yíng)業(yè)室自查情況匯報如下:
一、儲蓄存款業(yè)務(wù)
儲蓄存款業(yè)務(wù)嚴格執行個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制無(wú)虛開(kāi)戶(hù)現象。針對存款大存、取款頻繁賬戶(hù)進(jìn)行檢查不存在公款私存現象。利率使用準確無(wú)抬高存款利率無(wú)多提少提應付利息現象。檢查各類(lèi)儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內容及時(shí)、正確、完整。
二、企業(yè)帳戶(hù)管理
對帳戶(hù)的`開(kāi)立資料進(jìn)行了全面的檢查嚴格按照內控制度和規定執行。無(wú)違反規定開(kāi)立基本帳戶(hù)、一般帳戶(hù)、專(zhuān)項帳戶(hù)和臨時(shí)帳戶(hù)的現象無(wú)混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開(kāi)立帳戶(hù)情況不存在一個(gè)單位開(kāi)立多個(gè)基本戶(hù)和在同一銀行開(kāi)立不同帳戶(hù)的情況。開(kāi)戶(hù)單位的開(kāi)戶(hù)資料齊全符合帳戶(hù)管理規定不存在未經(jīng)人民銀行批準擅自開(kāi)立帳戶(hù)的現象無(wú)先開(kāi)戶(hù)、后補批的情況。
三、內部結算檢查
1、印章管理檢查按規定建立業(yè)務(wù)印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷(xiāo)毀等作出明確規定并按規定嚴格執行。
2、有價(jià)單證及重要空白憑證市檢查有價(jià)單證及重要憑證的管理符合規定實(shí)行專(zhuān)人保管無(wú)混用和混合保管的現象落實(shí)查庫登記制度會(huì )計主管按規定進(jìn)行查庫查庫記錄規范、完整無(wú)涂改記錄簿規范、完整領(lǐng)用手續齊全領(lǐng)用合規記錄完整。
3、賬務(wù)組織檢查分戶(hù)賬檢查無(wú)憑證代賬現象帳戶(hù)設置齊全、完整設立真實(shí)分戶(hù)賬的戶(hù)名與開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)登記簿以及預留印鑒卡的名稱(chēng)一致。各種登記簿的設置齊全記載內容真實(shí)及時(shí)并與有關(guān)分戶(hù)賬數據一致。各類(lèi)余額表數據一致無(wú)虛增、虛減現象。
四、對存、貸款及承兌匯票等業(yè)務(wù)的檢查
對大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查銷(xiāo)戶(hù)手續合規。對公存款單位的存款資金xxxxxxxx正常貸款資金走向正常無(wú)以貸轉存的情況存款利息使用正確計算正確。
五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查
嚴格按照合同規定實(shí)用貸款資金和承兌資金對風(fēng)險因素進(jìn)行了及時(shí)的彌補并采取了有效措施。我支行已經(jīng)對內控風(fēng)險建立了長(cháng)效的管理機制同時(shí)建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。將力圖繼續保持我支行“零案件”的防控目標。
經(jīng)濟審計的自查報告 5
根據發(fā)xx號文件和《縣村委會(huì )成員任期和離任經(jīng)濟責任專(zhuān)項審計工作方案》要求，現將我村情況匯報如下：
一、基本情況
村位于鎮政府北面，距政府公里。全村幅員面積平方公里，轄個(gè)村民小組，總人口人，戶(hù)，土地總面積為畝，其中耕地面積畝，村有學(xué)校個(gè)，醫療站個(gè)，新建有村公共服務(wù)中心一幢，面積㎡，村基本條件差，經(jīng)濟薄弱，是一個(gè)典型的貧困村。
二、村干部任職期間履職情況
村按規定配齊了村干部名，村支部書(shū)記，村主任，村支部副書(shū)記，村副主任，村支書(shū)，綜治專(zhuān)干。
三年來(lái)，村支兩委一班人圍繞全民建設小康社會(huì )的目標，結合本村實(shí)際，求真務(wù)實(shí)，一心一意謀發(fā)展，齊心協(xié)力抓基礎設施建設，積極帶領(lǐng)全村黨員干部和廣大群眾一道完成了路的改造、人飲工程的實(shí)施、水庫整治、農村改廁、沼氣推廣使用、農村土地流轉等惠民政策的落實(shí)；帶頭為群眾辦好事實(shí)事，在黨員和群眾中發(fā)揮戰斗堡壘和橋梁紐帶作用，全村團結和諧，各項工作取得了較好的成績(jì)。
三、村級財務(wù)情況
�。ㄒ唬┐寮壺攧�(wù)狀況
收支情況：自x年至x年xx月xx日（以下同）總收入x，總支出x元，品迭x元。
債權債務(wù)情況
債權：x元（人飲工程上交款）
債務(wù)：x元，新建村公共服務(wù)中心工程款。
固定資產(chǎn)：村公共服務(wù)中心一幢、村衛生室一幢、辦公用具等，總價(jià)值x元。
開(kāi)支審批情況。村嚴格按規定審批，即村開(kāi)支有村財務(wù)監督人審查簽字，社開(kāi)支有名以上村民代表簽字，由村書(shū)記審批，方能做賬（村主任任村出納）。
報賬與公開(kāi)情況。由于村社財務(wù)由鎮統籌，我們堅持每季度做一次賬，且在公示欄內進(jìn)行公示，接受群眾監督。
�。ǘ┐寮壺攧�(wù)管理情況
村支兩委班子成員，嚴格執行財經(jīng)紀律，以身作則，開(kāi)展“陽(yáng)光財務(wù)工程”，隨時(shí)對村社財務(wù)、賬務(wù)、固定資產(chǎn)、現金進(jìn)行清理，并將清理結果公布于眾，接受群眾監督。嚴格執行村務(wù)公開(kāi)制度和村財鎮管制度，規范了村社財務(wù)管理。成立了村財務(wù)監督小組，社有村民代表監督，嚴格按照票據要求，對其真實(shí)性、合法性及程序都必須審查，提高透明度，得到群眾的認可。
�。ㄈ┴攧�(wù)紀律和干部廉政自律情況
村級財務(wù)實(shí)行“村財鎮管”后，通過(guò)完善資金管理，財務(wù)審批等有關(guān)財務(wù)管理制度，使財經(jīng)紀律和財務(wù)制度保持較好執行，有效控制了亂支亂發(fā)現象，做到了有章可循，有賬可查。
這三年，本屆任期內，我村干部能認真執行黨風(fēng)廉政建設的有關(guān)規定，帶頭做到廉潔自律，把主要精力但在為民辦事和發(fā)展集體經(jīng)濟上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公開(kāi)”。在開(kāi)支方面，嚴格按照鎮黨委政府的`規定辦理，沒(méi)有違紀違規情況。
四、存在的主要問(wèn)題
村級經(jīng)濟基礎薄弱，自我發(fā)展經(jīng)濟的能力不強。票據管理和使用不規范，業(yè)務(wù)能有待提高。
五、幾點(diǎn)建議
加強制度建設，推行規范管理。
加強對業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓，特別是票據的管理使用。努力探索村級財務(wù)管理的有效途徑。
經(jīng)濟審計的自查報告 6
為認真貫徹落實(shí)中央八項規定，嚴肅財經(jīng)紀律和深入開(kāi)展義務(wù)教育經(jīng)費保障機制資金專(zhuān)項檢查工作，根據社教計審（20XX）11號文件《關(guān)于開(kāi)展全縣義務(wù)教育階段及幼兒園財務(wù)審計的通知》的精神，我校嚴格按照文件要求開(kāi)展20xx年義務(wù)教育經(jīng)費保障機制資金專(zhuān)項檢查的自查自評工作，將嚴格按照全面復查、整改落實(shí)執行�，F把我校自查自評工作情況匯報如下：
一、機構、制度建立情況
(一)強化組織機構建設，加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導
為了切實(shí)加強對農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革工作的領(lǐng)導，加強學(xué)校財務(wù)管理，建立財務(wù)工作的正常秩序，充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，丁莊中學(xué)成立了由校長(cháng)賈垚贛任組長(cháng)，副校長(cháng)、總務(wù)主任、報賬員為組員的機構領(lǐng)導小組，同時(shí)也成立了有總務(wù)、政教、教務(wù)、教師代表參與的理財小組，對學(xué)校各種資金的使用，進(jìn)行合理的分配和有效的核算控制，完善財務(wù)制度，堵塞漏洞，嚴格監督資金的有效使用。同時(shí)，為保證財務(wù)工作不受其他工作的干擾，學(xué)校設立了專(zhuān)門(mén)的財務(wù)辦公室，配備了專(zhuān)用電腦、財務(wù)軟件、保險柜及檔案柜。
�。ǘ┩晟乒芾碇贫�，促進(jìn)財務(wù)管理工作的規范化、制度化和科學(xué)化
1.為了加強內部財務(wù)管理，我校制定了《丁莊中學(xué)財務(wù)管理制度》、《財務(wù)管理人員職責》、《報賬員工作職責》、《學(xué)校財產(chǎn)（實(shí)物）管理制度》、《丁莊中學(xué)公用經(jīng)費管理暫行辦法》等內部管理制度，對上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專(zhuān)項撥款、基本建設及撥款等做到及時(shí)入帳，及時(shí)上繳學(xué)校財務(wù)專(zhuān)戶(hù)，不私設小金庫。
2.加強對經(jīng)費使用的管理。學(xué)校完善經(jīng)費的開(kāi)支審批制度，學(xué)校所有經(jīng)費必須經(jīng)校長(cháng)審批，報銷(xiāo)票據須簽上經(jīng)辦人姓名，說(shuō)明購物或開(kāi)支用途，并由財務(wù)小組審核后才能報銷(xiāo)。
3.嚴格執行收支兩條線(xiàn)。學(xué)校不設小金庫，所有的收入及時(shí)上繳財政專(zhuān)戶(hù)，報帳員備用金存放不超過(guò)規定限額。
4.財務(wù)公開(kāi)，接受監督。學(xué)校的一切開(kāi)支賬目每季度在校務(wù)公開(kāi)欄上進(jìn)行公布，接受教職工和社會(huì )的監督。
�。ㄈ⿵娀藛T配備，建立專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)
我校配備了兼職會(huì )計一名。為了能獨立核算省、市的農村義務(wù)教育保障專(zhuān)項資金，根據社旗縣財政局及教體局的要求，在丁莊信用開(kāi)設專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)，開(kāi)戶(hù)名為“饒良鎮丁莊初級中學(xué)”，并設專(zhuān)門(mén)賬號。
二、抓好財務(wù)基礎管理工作
學(xué)校在鎮財所核算中心的指導下，按規定依法編制年度經(jīng)費收支計劃，報會(huì )計核算中心審核后再上報有關(guān)部門(mén)。把學(xué)校所有預算外收入繳交會(huì )計核算中心，并按有關(guān)規定請撥使用，憑合法有效的會(huì )計原始憑證申請支付款項。學(xué)校報賬員負責在校行政的`指導下編制學(xué)校年度經(jīng)費預算計劃，統計上報有關(guān)財務(wù)資料，辦理學(xué)校收入資金的收取和上繳手續；收集審查學(xué)校經(jīng)費收支原始憑證，由學(xué)校負責人簽字確認后送會(huì )計核算中心核銷(xiāo)或付款；負責支取和保管學(xué)校備用金；負責學(xué)校資產(chǎn)的管理和登記固定資產(chǎn)明細分類(lèi)賬�，F金日記賬及預算外收入備查帳；在會(huì )計核算中以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據，數據真實(shí)，做到賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符。
三、專(zhuān)項資金
�。ㄒ唬┵Y金的到位情況
1.公用經(jīng)費
20XX春期，根據我校在校學(xué)生數359人及生均400元的標準，共補助公用經(jīng)費143600元，已全部撥款到位。
20xx年秋學(xué)生人數為476人，上級撥入公用經(jīng)費190400元。全年累計撥付公用經(jīng)費334000元。
2.生活補助資金
20xx年春季，一補生67人，共撥入學(xué)生生活補助資金41875元， 20xx年秋季，一補生人數為128人，共撥入學(xué)生生活補助資金80000元。
3.免費教科書(shū)
教科書(shū)由省級統一招標采購后，由省級財政按實(shí)際采購資金安排。20xx年春季提供免費教科書(shū)381套；20xx年秋季提供免費教科書(shū)498套。
�。ǘ┲С銮闆r
1.公用經(jīng)費
本年度支付辦公費、培訓費、交通費、差旅費、水電費、維修費、裝備費、體檢費、電教費等共計334000元。
2.開(kāi)支后取得的效益
�。�1）培訓費：學(xué)校組織各種培訓及教師外出培訓共支出培訓費35686元，通過(guò)培訓大大提高教師的管理水平、強化服務(wù)意識，為培養“雙師型”教師隊伍做出應有的貢獻，教師們把培訓所學(xué)到的知識，不斷更新教育理念，掌握現代教育理論，提高專(zhuān)業(yè)教學(xué)和教育實(shí)踐能力，在教學(xué)崗位上發(fā)揮更大更重要的作用。
�。�2）電費、網(wǎng)絡(luò )費的支出保證了學(xué)校各種活動(dòng)的正常開(kāi)展
�。�3）支付學(xué)業(yè)水平考試費、優(yōu)秀班級教師獎勵金等13286元，增加學(xué)生和教師學(xué)習的積極性。
�。�4）購買(mǎi)電腦耗材等辦公用品加大了教學(xué)效率，由于紙質(zhì)文檔的生成、查詢(xún)、修改和管理既費工、費時(shí)，又容易出錯，因此這種辦公方式嚴重影響辦公事務(wù)處理的效率及質(zhì)量。購電腦、打印機等辦公設備，使人的各種辦公業(yè)務(wù)活動(dòng)逐步由各種設備、各種人機信息系統來(lái)協(xié)助完成，將人們從大量繁重重復的辦公事務(wù)中解放出來(lái)，許多辦公事務(wù)實(shí)現了電子化和自動(dòng)化，實(shí)現“無(wú)紙辦公”、“電子辦公”,從而減輕勞動(dòng)強度，改善辦公環(huán)境，節省辦公費用，提高辦公效率和質(zhì)量。
3.生活補助資金
20xx年，共撥入學(xué)生生活補助資金121875元，實(shí)際發(fā)放121875元，截止20xx年12月31日已全額發(fā)放完畢，無(wú)擴大享受范圍及降低標準現象。
自20xx年，實(shí)施《農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的實(shí)施方案》
以來(lái)，我校嚴格按照通知精神貫徹執行，在使用經(jīng)費時(shí)，始終本著(zhù)量入而出、厲行節約、嚴把支出關(guān)，使學(xué)校的經(jīng)費得到了合理的利用，并努力提高資金的使用效益。為了提高經(jīng)費收支的透明度，我校還在“財務(wù)公開(kāi)欄”中，進(jìn)行每半年一次的財務(wù)公開(kāi)工作，將各項經(jīng)費的收入、支出及結余情況進(jìn)行詳細公示，接受社會(huì )及廣大教職員工的共同監督。
四、教育收費
學(xué)校堅決貫徹執行上級禁止收費的規定，沒(méi)有向學(xué)生收費。學(xué)校沒(méi)有巧立名目收費。學(xué)生的教輔基訓由書(shū)店配套提供，學(xué)生自愿購買(mǎi)，且在校外進(jìn)行。廣大教師恪守紀律，沒(méi)有一個(gè)任課教師公開(kāi)或私下向學(xué)生兜售、報刊、雜志、模擬試卷、指導與點(diǎn)撥等違禁教輔。學(xué)校把杜絕亂收費納入學(xué)校整體工作中，不斷加大教育、宣傳、懲治力度，讓廣大教師，人人高度重視違禁收費的危害性和嚴重后果，從而滅絕收費念頭，廉潔從教。
五、存在的問(wèn)題
自20xx年實(shí)施農村義務(wù)教育保障經(jīng)費改革以來(lái)，公用經(jīng)費的投入，加強了學(xué)校的軟硬件建設，大大改善了教育教學(xué)環(huán)境；國家對學(xué)生助學(xué)金的落實(shí)到位，使國家的惠民政策落到實(shí)處，為貧困學(xué)生提供了生活補助，進(jìn)一步減輕了學(xué)生和家長(cháng)的經(jīng)濟負擔。但我校由于地處偏遠，學(xué)生生源流失較多，屬于薄弱學(xué)校，每年按學(xué)生數量所撥的的公用經(jīng)費還不能完全解決學(xué)校的發(fā)展問(wèn)題，還存在歷史欠賬，這些都還制約著(zhù)學(xué)校的進(jìn)一步發(fā)展，希望上級部門(mén)加大政策傾斜的力度，今后加大對學(xué)校的投入，從根本上解決制約學(xué)校發(fā)展的瓶頸。
經(jīng)濟審計的自查報告 7
一、進(jìn)一步提高對審計整改工作的認識
審計監督是憲法確立的一項重要制度，是推動(dòng)民主法治建設、保障經(jīng)濟社會(huì )健康運行的重要手段。加強審計整改工作，確保審計揭示的問(wèn)題糾正到位，是認真貫徹《審計法》，推進(jìn)民主法治，實(shí)行依法理財的重要舉措。審計發(fā)現的問(wèn)題能否得到徹底整改，關(guān)系到政府的執行力和公信力。各鎮、各部門(mén)要從全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、加強黨風(fēng)廉政建設的高度，充分認識加強審計整改工作的重要性和必要性，切實(shí)增強審計整改的自覺(jué)性和主動(dòng)性，堅持標本兼治，建立完善長(cháng)效機制，嚴格執行審計決定，認真采納審計建議，扎實(shí)整改審計查出的問(wèn)題，切實(shí)維護審計監督的嚴肅性、權威性。
二、進(jìn)一步健全完善審計整改工作機制
�。ㄒ唬┙∪屯晟茖徲嬚膱蟾嬷贫��？h審計局負責每年向縣政府報告財政預算執行和其它財政收支審計結果，并受縣政府委托向縣人大常委會(huì )報告預算執行和其他財政收支審計情況�？h政府根據縣人大常委會(huì )的審議意見(jiàn)，組織有關(guān)部門(mén)研究落實(shí)審計整改工作。被審計單位要在審計報告和審計決定生效之日起30日內，向縣審計局報送審計整改工作方案；在審計報告和審計決定生效之日起90日內，向縣審計局報送審計整改結果報告。報告內容主要包括：審計處理處罰決定執行情況、審計要求自行糾正事項情況、審計建議采納情況、對有關(guān)責任部門(mén)和責任人的責任追究情況、尚未整改到位問(wèn)題的原因及限期整改和處理的措施等�？h審計局每年向縣政府報告審計整改結果，并受縣政府委托向縣人大常委會(huì )報告。
�。ǘ┙∪晟茖徲嬚墓ぷ鞑檗k問(wèn)責制度�？h審計局負責將財政預算執行和其它財政收支審計查出的重大問(wèn)題形成審計報告，提交縣政府常務(wù)會(huì )議專(zhuān)題研究整改；對有領(lǐng)導批示的綜合性審計報告、專(zhuān)項審計（調查）報告、經(jīng)濟責任審計結果報告進(jìn)行專(zhuān)項督促整改。被審計單位經(jīng)審計局督促仍未徹底整改到位的，由縣政府督查室進(jìn)行重點(diǎn)督辦。嚴重違紀違規、屢審屢犯、拒絕和拖延整改，并造成重大影響和損失的單位，由縣監察局按照相關(guān)規定查處。情節嚴重，觸犯法律的，移送司法機關(guān)追究責任。
�。ㄈ┙徲嬚穆�(lián)動(dòng)制度�？h政府成立由審計牽頭，財政、監察、檢察、政府督查室等部門(mén)配合，組織、人社、發(fā)改、公產(chǎn)、稅務(wù)、工商等部門(mén)參與的審計整改聯(lián)動(dòng)委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)委員會(huì )），委員會(huì )辦公室設在縣審計局，負責審計整改工作的'指導、協(xié)調和督辦工作。委員會(huì )每半年召開(kāi)一次會(huì )議，通報審計查出的重大問(wèn)題，研究解決審計整改工作的難點(diǎn)，落實(shí)審計整改工作責任�？h審計局要建立完善審計移送事項處理制度，對審計查出的重大問(wèn)題，需要移送有關(guān)部門(mén)依法依紀進(jìn)行處理的，應及時(shí)移送職能部門(mén)。各職能部門(mén)要積極支持配合審計整改工作，迅速完成審計移送事項的處理工作，并將審計移送事項處理結果第一時(shí)間書(shū)面反饋縣審計局。對審計局依法提請暫停撥付的與被審計單位違反國家規定的財政收支、財務(wù)收支行為有關(guān)的款項，以及應清收和解繳國庫的罰沒(méi)款等各種非稅收入，縣財政局要及時(shí)停止相關(guān)資金撥付，并扣減、清收應當上繳國庫或財政專(zhuān)戶(hù)的款項；對審計局依法作出的需要清理、調整或暫停的政府投資或以政府投資為主的建設款項，縣發(fā)改局、財政局應及時(shí)清理、調整或停止有關(guān)支付；對審計局依法作出的被審計單位補繳稅款的決定，稅務(wù)部門(mén)要依法足額征收；對審計局依法作出的關(guān)于被審計單位損害國有資產(chǎn)行為的審計決定，縣公產(chǎn)局應及時(shí)督促落實(shí)整改，并依法作出處理。對審計局依法移送紀檢監察部門(mén)的事項，紀檢監察部門(mén)應及時(shí)查辦；對審計局移送的違法犯罪案件，縣檢察機關(guān)應及時(shí)立案查處；對被審計單位在金融機構違規資金需要凍結的，縣審計局向縣法院提出申請后，縣法院應及時(shí)辦理凍結手續；對重要事項的審計調查需縣工商局支持的，縣工商局要積極配合。
�。ㄋ模⿵娀瘜徲嬚母櫃z查制度�？h審計局要在規定時(shí)限內，對審計整改情況進(jìn)行跟蹤督促檢查，重點(diǎn)督促檢查被審計單位執行審計處理處罰決定、自行糾正事項、采納審計建議、審計移送事項處理的情況；要建立臺賬，實(shí)行“銷(xiāo)號制”，對積極整改到位、真正解決問(wèn)題的，予以銷(xiāo)號，切實(shí)增強被審計單位和部門(mén)的整改主動(dòng)性、時(shí)效性；對被審計單位不執行審計決定，或整改不徹底的，要查明原因，形成書(shū)面報告，提交審計整改聯(lián)動(dòng)委員會(huì )研究解決，必要時(shí)由委員會(huì )組織有關(guān)部門(mén)對被審計單位進(jìn)行重點(diǎn)督查；重大項目的審計結果及跟蹤檢查和督促落實(shí)情況，要及時(shí)向縣政府報告。涉及經(jīng)濟責任審計的事項，要同時(shí)向縣經(jīng)濟責任審計工作領(lǐng)導小組報告。
�。ㄎ澹┩菩袑徲嬚墓婧屯▓笾贫�。按照政務(wù)公開(kāi)要求，推行審計結果和整改情況公告制度�？h審計局每年對本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告以及審計整改情況，除向同級人大常委會(huì )報告外，凡是符合公告條件的，應通過(guò)審計局網(wǎng)站向社會(huì )公告。要通過(guò)新聞媒體，廣泛宣傳審計整改工作典型，充分發(fā)揮社會(huì )監督作用。對不積極整改、整改不到位并造成嚴重后果的，要予以通報；對拒不整改或屢審屢犯、屢禁不止的，要通過(guò)媒體對被審計單位在一定范圍內予以曝光并從嚴問(wèn)責，促進(jìn)其整改，提高審計整改效果。
三、進(jìn)一步加強對審計整改工作的領(lǐng)導
�。ㄒ唬┘訌婎I(lǐng)導，明確責任。各鎮、各部門(mén)、各單位要高度重視，切實(shí)把審計查出問(wèn)題整改工作納入重要議事日程，主要領(lǐng)導要親自抓，及時(shí)安排部署整改工作，了解掌握整改進(jìn)程，指導、協(xié)調、督辦有關(guān)審計整改事宜，做到態(tài)度堅決、責任明確、措施得力、整改到位、反饋及時(shí)，確保審計整改工作落到實(shí)處。
�。ǘ┙ㄕ铝⒅�，注重長(cháng)效。各鎮、各部門(mén)、各單位要從機制體制入手，注重建立長(cháng)效機制，不斷建立完善加強單位管理的規章制度，真正做到用制度管權、按制度管事、靠制度管人。
�。ㄈ┮婪▽徲�，督促整改�？h審計局要堅持依法、文明審計，嚴格按程序審深查透，做到事實(shí)清楚、定性準確、處理恰當、建議可行；要深入細致地與被審計單位交換意見(jiàn)，確保提出的審計意見(jiàn)建議具有針對性和可操作性；要及時(shí)到被審計單位跟蹤回訪(fǎng)審計整改情況，必要時(shí)進(jìn)行后續審計，督促做好有關(guān)問(wèn)題的糾正工作；要認真研究評估被審計單位整改措施的科學(xué)性、可行性及整改的實(shí)際效果，為政府決策提供依據。
經(jīng)濟審計的自查報告 8
20xx年，審計工作在省、市審計機關(guān)及縣委、政府的領(lǐng)導和人大、政協(xié)的監督下，堅持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導,深入貫徹落實(shí)黨的**、十七屆四中、五中全會(huì )及中央、省、市審計工作會(huì )議精神，緊緊圍繞中心，始終堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統領(lǐng)，著(zhù)力推進(jìn)審計工作發(fā)展；以“創(chuàng )先爭優(yōu)活動(dòng)”為先導, 著(zhù)力創(chuàng )新審計理念、機制和方法；以加強審計軟環(huán)境建設和貫徹落實(shí)效能政府四項制度為契機，切實(shí)轉變機關(guān)作風(fēng)；以加強黨風(fēng)廉政建設為重點(diǎn)，認真落實(shí)責任，樹(shù)立審計執法的權威和良好形象；以“全面審計，突出重點(diǎn)”工作方針為指導，切實(shí)加強對重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)項目、重點(diǎn)領(lǐng)域的審計監督，為全縣經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展發(fā)揮了積極作用�，F將我局20xx年9月份以前的重點(diǎn)工作及主要業(yè)務(wù)工作自檢自查報告如下：
一、20xx年審計工作目標完成情況
20xx年，截止目前共完成審計項目15項，其中：完成預算執行審計12項、專(zhuān)項資金審計1項、任中審計
項，財務(wù)收支審計1項。審計共查出違規金額 萬(wàn)元，管理不規范金額萬(wàn)元，審計決定處理應上交財政 萬(wàn)元。審計工作在維護經(jīng)濟秩序，促進(jìn)加強管理，提高資金使用效益，加強黨風(fēng)廉政建設等方面發(fā)揮了應有的作用。
�。ㄒ唬﹪@促進(jìn)依法行政，強化預算管理，提高資金使用效益的目標，加強對財政預決算的審計。
按審計法規定完成對本級預算執行審計12項，查出違規金額萬(wàn)元，審計處理應上交財政萬(wàn)元，已上交財政萬(wàn)元。已還源渠道資金30萬(wàn)元，已調帳處理金額萬(wàn)元。
�。ǘ⿲�1個(gè)行政事業(yè)單位的財務(wù)收支進(jìn)行審計和調查，共查出違規金萬(wàn)元，審計決定處理應上交財政萬(wàn)元。通過(guò)審計，揭示了財政預決算中存在的管理不規范等問(wèn)題，為促進(jìn)各級財政實(shí)現“保運轉、保穩定、保重點(diǎn)”的目標和政府管理財政、人大監督預算執行發(fā)揮了積極作用。
�。ㄈ⿲�1個(gè)單位主要負責人進(jìn)行了任中審計，查出違規金額萬(wàn)元，審計處理應上交財政萬(wàn)元，已上交財政萬(wàn)元。
�。ㄋ模⿲θ耸聞趧�(dòng)和社會(huì )保障局再就業(yè)專(zhuān)項資金進(jìn)行了審計，沒(méi)有查出違規金額。
�。ㄎ澹﹪@政府年內投資項目，采取跟蹤審計為主的方式，現在我局正在對污水處理、道路建設、排水、給水等政府投資建設項目，進(jìn)行跟蹤審計服務(wù)，審計項目正在進(jìn)行中。
�。┳龊媚瓿鯇徲嬘媱澲衅渌鼪](méi)有完成的項目審計工作。
二、圍繞審計“人、法、技”建設目標，結合審計工作實(shí)際，全面加強審計機關(guān)自身建設，推進(jìn)審計工作創(chuàng )新發(fā)展。
�。ㄒ唬┮浴皠�(chuàng )先爭優(yōu)活動(dòng)”為載體，加強政治理論學(xué)習，著(zhù)力推進(jìn)“學(xué)習型、創(chuàng )新型、務(wù)實(shí)型”審計機關(guān)建設。以實(shí)際行動(dòng)切實(shí)改進(jìn)作風(fēng)，從我做起，從現在做起，認真履行審計監督職責，廉潔從審，努力做到“落實(shí)要求在前、勤奮學(xué)習在前、埋頭苦干在前、開(kāi)拓創(chuàng )新在前”，不斷推動(dòng)審計工作創(chuàng )新發(fā)展，樹(shù)立審計良好形象。
�。ǘ┮载瀼芈鋵�(shí)審計準則為主要內容，加強審計執法業(yè)務(wù)培訓，著(zhù)力提高審計質(zhì)量和執法水平。積極組織參加省、市舉辦的.計算機、行政執法、金審工程、審計業(yè)務(wù)
和政治理論學(xué)習等培訓。全局20余名審計人員全部通過(guò)審計署OA與AO的交互、運用資格考試，審計人員的計算機運用水平、審計執法水平、審計工作的規范化建設有了新的提高，進(jìn)一步推進(jìn)現場(chǎng)審計實(shí)施系統（AO）和審計管理系統（OA）的運用，對促進(jìn)審計工作規范化，改善審計基礎設施，改進(jìn)審計手段，提高審計質(zhì)量和工作效率發(fā)揮了積極作用。
�。ㄈ┮詣�(chuàng )建文明和諧機關(guān)為重點(diǎn)，堅持兩手抓，促進(jìn)審計機關(guān)的精神文明建設。始終堅持“一手抓審計業(yè)務(wù)”、“一手抓精神文明建設”，深入扎實(shí)開(kāi)展審計機關(guān)精神文明創(chuàng )建活動(dòng)。
�。ㄋ模┮月鋵�(shí)黨風(fēng)廉政責任制為主要措施，層層建立責任制，嚴格執行審計紀律“八不準”規定，加強審計機關(guān)的黨風(fēng)廉政建設，樹(shù)立審計良好形象。局黨組始終把加強黨風(fēng)廉政建設和審計質(zhì)量作為審計工作的生命線(xiàn)，堅持“一把手”負總責，局主要領(lǐng)導與分管領(lǐng)導、分管領(lǐng)導與各科（室）科長(cháng)（主任）層層簽定黨風(fēng)廉政建設責任制，認真落實(shí)領(lǐng)導干部“一崗雙責”的工作機制，領(lǐng)導帶頭落實(shí)，班子成員齊抓共管，明確職責，層層落實(shí)，整體推進(jìn)，與審計工作一起布置落實(shí)、一起檢查督促、一起考核兌現，
形成一級抓一級，層層抓落實(shí)的工作局面。我局的黨風(fēng)廉政建設逐步形成“不愿為”的自律機制，“不能為”的防范機制，“不敢為”的懲處機制，“不必為”的保障機制。
三、審計工作中存在的主要問(wèn)題和困難
審計工作雖然取得一定成績(jì)，但也還存在一些困難和問(wèn)題：
�。ㄒ唬⿲徲嬃α坎蛔闩c審計任務(wù)繁重的矛盾仍較突出。尤其是基本建設投資項目審計和領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計中的矛盾更為明顯，審計專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才、工程建設專(zhuān)業(yè)人員和計算機專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員較少，計算機輔助審計的運用水平不高，造成有的審計項目交辦后無(wú)法及時(shí)完成，盡快出具審計報告。
�。ǘ┛�(jì)效審計需加快發(fā)展。審計監督主要是對財政財務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益性的監督，最終目的要體現在資金的管理效益、使用效益上。在績(jì)效審計方面，我們重點(diǎn)選擇一些支農、扶貧專(zhuān)項資金進(jìn)行了有益的實(shí)踐和探索，但是績(jì)效審計的思想理念還有待更新，審計領(lǐng)域仍有待拓展，工作還有待深化，方式方法還有待進(jìn)一步創(chuàng )新。
�。ㄈ⿲徲嬯犖榻ㄔO還有待進(jìn)一步加強。審計工作涉及面廣、專(zhuān)業(yè)性強、工作責任大。隨著(zhù)形勢和任務(wù)的發(fā)展，如何進(jìn)一步提高審計人員素質(zhì)，提高審計執法水平，提高服務(wù)經(jīng)濟社會(huì )的能力，成為審計機關(guān)建設不容忽視的問(wèn)題，我們將在今后工作中認真加以解決。
在下步審計工作中，我們將以務(wù)實(shí)的作風(fēng)、求真的精神、飽滿(mǎn)的熱情、昂揚的斗志，增強做好工作的使命感和責任感，突出工作的預見(jiàn)性和針對性。以隊伍建設為基礎、思想建設為核心、業(yè)務(wù)建設為抓手、制度建設為保障，進(jìn)一步做深財政審計、做優(yōu)經(jīng)濟責任審計、做強投資審計、做實(shí)專(zhuān)項審計、做大效益審計，逐步實(shí)現“審計隊伍職業(yè)化、機關(guān)建設標準化、制度規范體系化、基礎設施現代化”的目標，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟社會(huì )和諧發(fā)展盡職盡責。
經(jīng)濟審計的自查報告 9
為落實(shí)在會(huì )上針對審計部在內部審計工作中發(fā)現的一些問(wèn)題做的重要講話(huà)及批示，公司財務(wù)部積極行動(dòng)起來(lái)，對照此次審計部在內部審計工作中發(fā)現的問(wèn)題開(kāi)展自查自糾工作，對發(fā)現的問(wèn)題逐一整改，現就自查自糾情況匯報如下：
一、重大經(jīng)濟事項決策
經(jīng)自查，沒(méi)有發(fā)現重大經(jīng)濟事項未經(jīng)集體決策的情況；xx單位存在資金拆借，程序不夠完善，下一步將規范資金往來(lái)程序。
二、授權審批控制方面
合同會(huì )簽手續完整；沒(méi)有發(fā)生出納制證的情況；網(wǎng)銀UKEY嚴格按照制單人與審核人分開(kāi)保管，但缺少必要的`使用審批手續，出現付款操作由出納經(jīng)辦，會(huì )計一級審核后付款的現象。整改措施：建立網(wǎng)銀使用審批制度，實(shí)行分級管理，多崗位復核的原則，大額資金實(shí)行三級復核。
三、基建工程管理方面
按規定簽訂基建相關(guān)合同，不存在與個(gè)人簽訂經(jīng)濟合同現象，大額資金支付按合同條款履行，不存在提前付款現象。
四、資金管理方面
沒(méi)有發(fā)現不合理的提取大額現金現象，但備用金管理較為松散，出現部分備用金未及時(shí)歸還、前款未清后款又借的現象。整改措施：積極清理沉淀備用金，嚴格規范備用金流程。
五、資產(chǎn)管理方面
備品備件出入庫手續完備，但有部分項目公司出現低耗品未辦理出入庫手續的情況，公司已組織人員進(jìn)行清查，并且完善相關(guān)的手續。
六、稅務(wù)管理方面
嚴格按稅法規定進(jìn)行申報納稅。
七、會(huì )計基礎工作方面
存在憑證摘要不清晰、會(huì )計憑證審核不及時(shí)、賬簿打印滯后等薄弱點(diǎn)。整改措施：在日常會(huì )計核算中，將嚴格按照集團公司會(huì )計基礎工作標準的要求，提高原始憑證的審核、監督、控制力度和財務(wù)人員基礎工作水平，促進(jìn)會(huì )計基礎工作的標準化、程序化和規范化。
經(jīng)濟審計的自查報告 10
根據xx集團公司《關(guān)于開(kāi)展20xx年度薪酬制度執行情況專(zhuān)項審計的通知》精神，我廠(chǎng)高度重視，由人力資源科牽頭本著(zhù)真實(shí)、完整的原則填制統計報表，對上年度薪酬發(fā)放情況進(jìn)行了認真的總結和梳理并進(jìn)行了認真自查，現將自查情況匯報如下：
�。ㄒ唬┬匠曛贫冉⒔∪皥绦星闆r：
1.崗位效益工資按集團20xx年《崗位效益工資制度》和20xx年《關(guān)于工資和獎金管理辦法》規定，全廠(chǎng)員工崗位工資計算以集團薪改崗位工資為標準，以上月出勤為考核依據，病事假按規定年限和相應比率兌現崗位工資；工齡津貼按《關(guān)于調增員工工齡津貼標準的通知(2010221號)》規定不同工齡段計算。
20xx年度我廠(chǎng)共計審批各項薪酬基金xx萬(wàn)元，其中工資審批發(fā)放xx萬(wàn)元（其中:廠(chǎng)領(lǐng)導及機關(guān)管理人員xx萬(wàn)元，地面生產(chǎn)人員xx萬(wàn)元，后勤服務(wù)人員xx萬(wàn)元）。
2.按照集團公司總體發(fā)展戰略，我廠(chǎng)以“安全為先，科技創(chuàng )新，控本增效，提升管理，實(shí)現五型”的工作方針，為了進(jìn)一步落實(shí)集團公司下達給我廠(chǎng)的各項經(jīng)營(yíng)指標，提升工資獎金管理控制力，2010年以廠(chǎng)發(fā)文下發(fā)了績(jì)效考核辦法及考核標準(xxxx廠(chǎng)[2010]18號文件“關(guān)于下達廠(chǎng)2010年五型企業(yè)建設綜合績(jì)效考核辦法的通知”)，廠(chǎng)績(jì)效考核在注重結果考核的同時(shí)，突出過(guò)程考核與細節，明確了參與
績(jì)效考核分配的內容構成。同時(shí)，把月度考評會(huì )的考評結果與工資、績(jì)效獎及超利分成獎進(jìn)行掛鉤。通過(guò)實(shí)施，我廠(chǎng)的績(jì)效考評體系起到了激發(fā)廣大員工的工作積極性和創(chuàng )造性，樹(shù)立了“收入靠安全、收入靠效益、收入靠貢獻”的理念，促進(jìn)了廠(chǎng)經(jīng)濟效益的穩步提高和持續健康發(fā)展的作用�？己说倪^(guò)程每月由經(jīng)營(yíng)管理科將廠(chǎng)綜合績(jì)效考核打分表下發(fā)廠(chǎng)級領(lǐng)導及各相關(guān)部門(mén)，在每月10日前回收下發(fā)的績(jì)效考核打分表，根據回收的.打分表，按表統計，進(jìn)行匯總，組織召開(kāi)廠(chǎng)綜合績(jì)效考評會(huì )并進(jìn)行通報，考核結果報人力資源科，并且將考核結果在xx網(wǎng)頁(yè)上公示，人力資源科按績(jì)效考核結果分配獎金，各車(chē)間（科室）按照對員工績(jì)效考核辦法，對內進(jìn)行二次分配，分配結果在公開(kāi)欄進(jìn)行公開(kāi)，接受員工的監督。金能分廠(chǎng)實(shí)行總額切塊，由分廠(chǎng)內部實(shí)行考核分配，從總體上維護兩廠(chǎng)職工收入的均衡。并且繼續加大分配收入向一線(xiàn)傾斜，體現出一線(xiàn)職工的辛勞和責任。獎金審批發(fā)放xx萬(wàn)元（其中：廠(chǎng)領(lǐng)導及機關(guān)管理人員xx元，地面生產(chǎn)人員xx萬(wàn)元，后勤服務(wù)人員xx萬(wàn)元）。
3.廠(chǎng)設立“實(shí)施精品戰略，提高產(chǎn)品產(chǎn)率”獎勵基金，由經(jīng)營(yíng)管理科負責修訂，由廠(chǎng)下發(fā)了“關(guān)于繼續設立精品戰略獎勵基金的通知”xxxx[2010]52號文件，依照此文件中考核細則每月由經(jīng)營(yíng)管理科將精品戰略考核打分表下發(fā)各相關(guān)部門(mén)，在每月10日前回收下發(fā)的精品戰略打分表，根據回收的打分表，按表統計，進(jìn)行匯總，組織召開(kāi)精品戰略考評會(huì )并進(jìn)行通報，考核結果上報人力資源科，由人力資源科按精品戰略考核結果分配到考核工資中。
4.建立健全安全、質(zhì)量標準化管理考核體系
為充分發(fā)揮安全獎、安全風(fēng)險抵押金及質(zhì)量標準化獎的作用，真正激勵和約束全體員工在安全生產(chǎn)及質(zhì)量標準化的日常行為，達到安全生產(chǎn)“零事故”的目標，廠(chǎng)制定了《安全獎懲辦法（試行）》（xx廠(chǎng)[2010]15號文）、《全員安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金實(shí)施細則》及《安全質(zhì)量標準化管理考核辦法及實(shí)施細則（試行）》（xx廠(chǎng)[2010]104號文）。同時(shí)，為了進(jìn)一步達到過(guò)程與結果的統一，廠(chǎng)安全管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、機電管理科每月對安全生產(chǎn)、質(zhì)量標準化進(jìn)行檢查與考核，考核結果作為發(fā)放安全獎、全員安全風(fēng)險抵押金及質(zhì)量標準獎的依據。
5.工資獎金在各部門(mén)及各類(lèi)人員分配情況
為了體現各單位在工作責任、勞動(dòng)強度、作業(yè)環(huán)境、技術(shù)復雜程度上的差異，廠(chǎng)制定了各單位不同的分配系數。分配系數只在發(fā)放各類(lèi)獎金、考核工資時(shí)使用。其中：
1、洗選車(chē)間、分廠(chǎng)洗煤車(chē)間的系數為1.40；
2、檢修車(chē)間1.35；
3、分廠(chǎng)儲煤車(chē)間1.33；
4、儲運車(chē)間、壓濾車(chē)間、分廠(chǎng)儲運車(chē)間1.30；
5、煤質(zhì)科、分廠(chǎng)煤質(zhì)科1.25；
6、調度室、分廠(chǎng)調度室1.20；
7、運輸隊、安全管理科、機電管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、經(jīng)營(yíng)管理科、1.10；
8、運銷(xiāo)科、財務(wù)科、人力資源科、供應科、辦公室、黨委工作部、工會(huì )、工程科、武�？�、分廠(chǎng)保衛二中隊1.0；
9、物業(yè)公司（冬季）1.0物業(yè)公司（夏季）0.9；
10、離退休辦0.9。
所有審批和發(fā)放程序符合規定，沒(méi)有超標準和擴大范圍、截留等現象。
�。ǘ╊I(lǐng)導干部執行集團公司年薪管理的規定：
我廠(chǎng)領(lǐng)導班子成員嚴格按任職月份執行薪酬，由集團公司按年薪管理制度要求系數和考核結果兌現年薪，工資部分正職按集團公司規定每月xx元執行，年兌現10萬(wàn)元，副職按每月xx元執行，年兌現x萬(wàn)元；全員安全風(fēng)險按xx集發(fā)[2005]243號文件規定標準執行，無(wú)超標現象；其它獎金集團公司規定廠(chǎng)領(lǐng)導可以參與分配的或者集團公司人力資源部薪酬處帶標準審批的，按標準規定執行，年終集團公司表彰個(gè)人先進(jìn)的與集團其他有規定的，按規定執行。
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