酒店員工管理制度

 第一部分  考勤管理制度
 第一條�？记谟涗�
 1.各部門(mén)實(shí)行點(diǎn)名考勤，月底由部門(mén)主管將考勤表交到財務(wù)部，負責打考勤的人不得徇私舞弊。
 2.考勤表是財務(wù)部制定員工工資的重要依據。
 第二條�？记陬�(lèi)別
 1.遲到：凡超過(guò)上班時(shí)間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。
 2.早退：凡未向主管領(lǐng)導請假，提前5—30分鐘離開(kāi)工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。
 3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
 （1）遲到、早退、一次時(shí)間超過(guò)30分鐘或當日遲到、早退時(shí)間累計超過(guò)30分鐘者，按累計缺勤時(shí)間的2倍處理。超過(guò)2小時(shí)按曠工1天處理。
 （2）未出具休假、事假證明者，按實(shí)際天數計算曠工。
 休假未經(jīng)批準，逾期不返回工作單位者按實(shí)際天數計算曠工。
 （3）輪班、調班不服從安排，強行自由休假者，按實(shí)際天數計算曠工。
 （4）請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實(shí)際天數計算曠工。
 （5）不服從工作安排，調動(dòng)未到崗者，按實(shí)際天數計算曠工。
 （6）不請假離崗者，按實(shí)際天數計算。
 （7）曠工采取3倍罰款辦法。
 4.事假
 員工因事請假，應提前填寫(xiě)請假條。事假實(shí)行無(wú)薪制度。
 準假權限：
 （1）員工在8:00—17:00之間請假以小時(shí)為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。
 （2）請假2天以?xún)扔刹块T(mén)主管批準。
 （3）請假3天（含3天）以上由部門(mén)主管簽字報總經(jīng)理審批。
 （4）管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。
 
 辦公用品管理辦法
 目的：為了保障公司工作的正常進(jìn)行，規范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：
 第一條。辦公用品的范圍
 1.按期發(fā)放類(lèi)：稿紙本、筆類(lèi)、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書(shū)釘等。
 2.按須計劃類(lèi)：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書(shū)器、電池、計算器、復寫(xiě)紙、軟盤(pán)、支票夾等。
 3.集中管理使用類(lèi)：辦公設備耗材。
 第二條。辦公用品的采購
 根據各部門(mén)的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會(huì )計審核，交總經(jīng)理批準。
 第三條。辦公用品的發(fā)放
 1.員工入職時(shí)每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。
 2.每個(gè)部門(mén)每月發(fā)放1本原稿紙。
 3.部門(mén)負責人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個(gè)月發(fā)放1本記事本。
 4.膠水和訂書(shū)釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。
 5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節約使用，按需領(lǐng)用。
 
 員工配發(fā)個(gè)人物品管理規定
 第一條。公司根據員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服
 第二條。公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。
 第三條。凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和《員工手冊》。
 第四條。員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。
 第五條。員工離職市時(shí)須填寫(xiě)離職單，將所有個(gè)人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。
 第六條。員工離職時(shí)必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。
 
 員工食堂就餐管理制度
 第一條。員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。
 第二條。食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進(jìn)入，違反1次罰款20元。
 第三條。就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。
 第四條。員工就餐時(shí)，要注意保持室內衛生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內吸煙。
 第五條。就餐員工要養成愛(ài)護公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價(jià)賠償。
 第六條。如有倒飯現象一經(jīng)發(fā)現罰款50元。
 員工宿舍管理制度
 第一條。員工宿舍為員工休息場(chǎng)所，必須保持環(huán)境清潔。
 第二條。員工實(shí)行輪流值日，對員工宿舍進(jìn)行日常清理。
 第三條。在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。
 第四條。不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。
 第五條。嚴禁在宿舍內亂寫(xiě)亂畫(huà)，亂釘釘子，違者罰款20元。
 第六條。嚴禁在宿舍內賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)現視情節輕重罰款50-200元。
 第七條。宿舍內不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)現將給予罰款或開(kāi)除。
 第八條。男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現，將開(kāi)除處理。
 第九條。未經(jīng)他人同意不得翻動(dòng)他人物品，違者處20-50元罰款。
 第十條。不得損壞宿舍內備品，違者按價(jià)賠償。
 第十一條。值日衛生清理不干凈，將處20元罰款。
 
 員工洗浴管理規定
 第一條。員工淋浴時(shí)間為每周三，在康樂(lè )部淋浴室進(jìn)行。
 第二條。洗澡的具體時(shí)間根據營(yíng)業(yè)的時(shí)間詳細通知。
 第三條。員工洗澡時(shí)自帶浴品。
 第四條。員工洗浴結束后共同將浴室衛生清理干凈。
 八、關(guān)于對講機的使用規定
 第一條。對講機作為酒店辦公用通信工具，只限在工作場(chǎng)所使用
 第二條。對講機只允許在接待服務(wù)過(guò)程中使用，不能做為個(gè)人聯(lián)絡(luò )使用
 第三條。使用對講機時(shí)必須用耳機，且音量要降到最低
 第四條。對講機必須妥善保管，保證使用通暢
 第五條。在工作交接時(shí)，必須將對講機、耳機上交庫房。
 第六條。如因個(gè)人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價(jià)賠償。
 
 第二部分：財務(wù)管理制度
 目的：加強財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節約成本。
 
 一、財務(wù)借款及核銷(xiāo)管理辦法
 第一條。 借款人首先要填制借款憑證寫(xiě)明借款用途，由部門(mén)主管簽字，主管會(huì )計審核，交孫總經(jīng)理批準簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。
 第二條。費用發(fā)生后，持報銷(xiāo)票據到財務(wù)報帳。
 第三條。報銷(xiāo)票據要提供合法報銷(xiāo)單據（特殊情況除外）。
 第四條。提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。
 第五條。報銷(xiāo)一律用碳素筆，寫(xiě)明報銷(xiāo)日期并附審批人孫總的簽名。
 第六條。財務(wù)部要對報銷(xiāo)單重新審核，確認金額與審批人簽字無(wú)誤后方可付款，并加蓋付訖章。
 第七條。借款人因公借款辦事，要本著(zhù)當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內進(jìn)行核銷(xiāo)。
 
 二、會(huì )計核算管理辦法
 第一條。會(huì )計核算以權責發(fā)生制為基礎，采用借貸記帳法。
 第二條。會(huì )計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì )計年度。
 第三條。記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。
 第四條。會(huì )計科目執行國家制定的行業(yè)會(huì )計制度，結合我公司的具體情況制定。
 第五條。會(huì )計憑證。使用自制原始憑證和外來(lái)原始憑證兩種。
 （1）自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷(xiāo)單、費用支出證明單、請購單、收款收據、借款單等。
 （2） 外來(lái)原始憑證指：我單位與其他單位或個(gè)人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時(shí)由對方開(kāi)給本單位的憑證、發(fā)票、收據等。
 （3） 會(huì )計憑證保管期限為十五年。
 第六條。會(huì )計報表，依財政、稅務(wù)部門(mén)和集團總公司財務(wù)部的要求及時(shí)填制申報。
 
 三、成本核算管理辦法
 第一條。營(yíng)業(yè)成本的計算應根據每項業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進(jìn)時(shí)的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進(jìn)價(jià)中加計成本。
 第二條。餐廳的食品原料中，還應把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時(shí)預計出現的損耗量之價(jià)值加入產(chǎn)品成本中。
 第三條。對運動(dòng)場(chǎng)所購進(jìn)準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支，不得攤入成本。
 第四條�？头坎吭O備的損耗，客用零備品消耗等應做為直接成本。
 第五條。車(chē)輛折舊、燃油耗用、養路費、過(guò)橋費可作為成本核算。
 第六條。各業(yè)務(wù)部門(mén)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所耗用的水點(diǎn)氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營(yíng)業(yè)費用處理。
 
 
 四、現金及流動(dòng)資金管理辦法
 第一條。庫存現金額在集團財務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。超過(guò)現額部分當天存入銀行，除規定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入的現金中坐支。
 第二條。現金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點(diǎn)下的現金支出。
 第三條。現金收付的手續和規定：
 在現金收付時(shí)必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定，審查開(kāi)支是否合理，領(lǐng)導是否批準，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。
 第四條。在收付現金后，必須在發(fā)票、收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”。
 第五條。主管會(huì )計每天必須核對現金數額，檢查出納庫存現金情況。
 第六條。流動(dòng)資金即要保證需要又要節約使用，在保證批準供應營(yíng)業(yè)活動(dòng)正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。
 第七條。要求各業(yè)務(wù)部門(mén)在編制計劃時(shí)，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過(guò)比例規定，即經(jīng)營(yíng)總額與同期庫存的比例按2比1的規定。
 第八條。超儲物資、商品除經(jīng)批準做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動(dòng)資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。
 第九條。在符合國家政策和集團財務(wù)和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉，擴大經(jīng)營(yíng)，減少流動(dòng)資金的占用。
 
 五、收取支票管理辦法
 第一條。檢查轉帳支票上是否有法人名章及財務(wù)章，是否有開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。
 第二條。背面寫(xiě)有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話(huà)。
 第三條。支票有效期為十天。
 第四條。最低起點(diǎn)為100元。
 
 六、盤(pán)點(diǎn)管理制度
 第一條。目的
 為保證存貨及財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的正確性，使盤(pán)點(diǎn)工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。
 第二條。盤(pán)點(diǎn)范圍
 （一）存貨盤(pán)點(diǎn)：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養材料等。
 （二）財務(wù)盤(pán)點(diǎn)：系指現金、票據、有價(jià)證券。
 （三）財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤(pán)點(diǎn)。
 1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等。
 2、代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結帳的物品。
 3、低值易耗品：購入的價(jià)值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。
 第三條。盤(pán)點(diǎn)方式、時(shí)間
 （一）年中、年終盤(pán)點(diǎn)
 1、存貨：由各管理部門(mén)、采購員會(huì )同財務(wù)部門(mén)于年（中）終時(shí)，實(shí)行全面總清點(diǎn)一次，時(shí)間為：年中盤(pán)點(diǎn)時(shí)間是6月30日、31日；年終盤(pán)點(diǎn)時(shí)間是12月30日、31日。
 2、財務(wù)：由財務(wù)部主管會(huì )計盤(pán)點(diǎn)。
 3、財產(chǎn)：由各部門(mén)會(huì )同財務(wù)部門(mén)于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面清點(diǎn)。
 （二）月末盤(pán)點(diǎn)
 每月末所有存貨，由各部門(mén)及財務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次，時(shí)間為每月30日。
 第四條。人員的指派與職責
 （一）總盤(pán)人：由總經(jīng)理任命、負責盤(pán)點(diǎn)工作的總指揮，督導盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。
 （二）主盤(pán)人：由各部門(mén)負責人擔任，負責實(shí)際盤(pán)點(diǎn)工作的推動(dòng)和實(shí)施。
 （三）盤(pán)點(diǎn)人：由各部門(mén)指派，負責點(diǎn)計數量。
 （四）監盤(pán)人：由總經(jīng)理派人擔任。
 （五）會(huì )點(diǎn)人：由財務(wù)部指派，負責會(huì )點(diǎn)并記錄，與盤(pán)點(diǎn)人分段核對，確實(shí)數據工作。
 （六）協(xié)盤(pán)人：由各部門(mén)指派，負責盤(pán)點(diǎn)時(shí)料品搬運及整理工作。
 （七）特定項目按月盤(pán)點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，亦應設置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì )點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責相同。
 第五條。盤(pán)點(diǎn)前的準備事項
 （一）盤(pán)點(diǎn)編組：由財務(wù)部于每次盤(pán)點(diǎn)前，事先依盤(pán)點(diǎn)種類(lèi)、項目編排“盤(pán)點(diǎn)人員編組表”、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間等，交總經(jīng)理審批后，公布實(shí)施。
 （二）各部門(mén)將應用于盤(pán)點(diǎn)的工具預先準備妥當，所需盤(pán)點(diǎn)表格，由財務(wù)部準備。
 1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類(lèi)。
 2、現金、有價(jià)證券等，應按類(lèi)別整理并列清單。
 3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤(pán)點(diǎn)。
 4、各項財產(chǎn)帳冊應于盤(pán)點(diǎn)前登記完畢，并將有關(guān)單據如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊（一月一本）。
 第六條。盤(pán)點(diǎn)實(shí)施要求
 1、要求主盤(pán)人、盤(pán)點(diǎn)人、協(xié)點(diǎn)人等嚴格按照盤(pán)點(diǎn)程序進(jìn)行，不得徇私舞弊。
 2、盤(pán)點(diǎn)時(shí)要力求物品的安全。
 3、盤(pán)點(diǎn)結束時(shí)，要求盤(pán)點(diǎn)小組各成員均按職責劃分簽名確認。
 4、盤(pán)點(diǎn)結束后，由財務(wù)部將盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行總結，上報總經(jīng)理，特殊情況要著(zhù)重指出，盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行存檔。
 5、根據盤(pán)點(diǎn)情況，對盤(pán)虧盤(pán)盈等情況做出處理決定，并存檔。
 七、出入庫管理辦法
 第一條。出庫時(shí)間定為每星期一、三、五、日的下午三點(diǎn)至五點(diǎn)（特殊情況除外）。
 第二條。辦理出庫必須由總經(jīng)理在內部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。
 第三條。內部直撥單用于營(yíng)業(yè)、生產(chǎn)用周轉物品、消耗品；而出庫單用于后勤部門(mén)（工程、保安、辦公室、配送）領(lǐng)用物品。
 第四條。原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需要辦理驗收手續即可。
 第五條。固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門(mén)，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫(xiě)入庫單。
 第六條。保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀(guān)質(zhì)量進(jìn)行監督，發(fā)現問(wèn)題應不與辦理入庫手續。
 
 八、固定資產(chǎn)管理辦法
 第一條。公司全部固定資產(chǎn)，包括主樓、辦公樓、廠(chǎng)房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設備、大小汽車(chē)的帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負責。實(shí)物管理按哪個(gè)部門(mén)使用，就由哪個(gè)部門(mén)管理的原則進(jìn)行分工。
 第二條。 建立固定資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點(diǎn)。
 第三條。 折舊年限：房屋15年、汽車(chē)10年、機械設備、電話(huà)系統折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。
 第四條。 折舊計提方法采用使用年限法。
 
 九、原材料及其他物品采購管理辦法
 第一條。由廚師長(cháng)、生產(chǎn)班度根據宴會(huì )預定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃，提出采買(mǎi)計劃。
 第二條。將采購計劃送交財務(wù)部審核。
 第三條。由財務(wù)部填制請購單送總經(jīng)理批準后交由采購員。
 第四條。采購員要負責將價(jià)格真實(shí)、準確、清楚的記錄于請購單上。
 第五條。采購員購買(mǎi)后，將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車(chē)間，由保管員協(xié)同廚師長(cháng)或生產(chǎn)班長(cháng)共同驗收并簽字。
 第六條。驗收后采購員將簽字的請購單連同內部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。
 第七條。采購員持內部直撥單、采購發(fā)票到財務(wù)報帳。
 第八條。其他物品的采購，由各部門(mén)提出申請采購計劃，交財務(wù)部保管員審核，主管會(huì )計簽字，交總經(jīng)理批準后，交給采購員采購。
 
 原材料采購流程圖
 宴會(huì )預定單或銷(xiāo)售計劃 提出申請 審核填請購單
 銷(xiāo)售部--------------- 廚師長(cháng)（或生產(chǎn)班長(cháng)）----------財務(wù)部
 審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后
 總經(jīng)理-----------采購員----------------------總經(jīng)理
 核帳、報帳
 ------------------財務(wù)。
 
 其他物品采購流程圖
 提交 審核 簽字
 各部門(mén)提出采購計劃-----------保管員---------主管會(huì )計-----------總經(jīng)理
 審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后 核帳、報帳
 ---------采購員-----------------總經(jīng)理------------------------財務(wù)部
 
 十、保管員工作規范
 第一條。負責記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類(lèi)后入帳。
 第二條。定期做好物資、商品的盤(pán)點(diǎn)工作，做到帳、貨、卡三相符。
 第三條。貨物入庫時(shí)，一定要真實(shí)、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫(xiě)，確保準確無(wú)誤。
 第四條。出庫物品，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。
 第五條。每個(gè)工作日結束后，應及時(shí)將出入庫單記帳聯(lián)交財務(wù)部。
 第六條。入庫物資必須按照類(lèi)別，按固定位置整齊擺放。
 第七條。及時(shí)報告物資存儲情況，嚴禁先出庫后補手續的錯誤做法。
 
 十一、報損、報廢管理規定
 第一條。商品及原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì)，失去使用價(jià)值，需要做報損、報廢處理時(shí)，由保管員填報“商品、原材料霉壞、變質(zhì)報告表送交財務(wù)部。
 第二條。經(jīng)主管會(huì )計審查提出處理意見(jiàn)后，報總經(jīng)理審批。
 第三條。各業(yè)務(wù)部門(mén)的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會(huì )計提出處理意見(jiàn)，然后送交總經(jīng)理批示并由財務(wù)部備案。
 第一條。 報損、報廢的金額走營(yíng)業(yè)外支出科目。
 
 十二、內部審計管理規定
 第一條。認真復核總臺收銀員的營(yíng)業(yè)日報、帳單，發(fā)現差錯及時(shí)糾正，以保證收入準確無(wú)誤。對己復核過(guò)的報表，必須簽名以示負責。
 第二條。審核記帳的完整和合法依據，包括科目、對應關(guān)系，借貸是否平衡。
 同時(shí)審核記帳憑證所附原始單據是否齊全和符合規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳內容一致。
 第三條。嚴格執行財務(wù)制度和開(kāi)支標準，對一切不符合規定的開(kāi)支和違反收支原則的結算，拒絕辦理。
 第四條。審核原料的購入憑證及采購員的報銷(xiāo)單據在直撥單上的簽名。
 第五條。每日及時(shí)核算成本，要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。
 第六條。要監管倉庫的月末盤(pán)點(diǎn)，并按盤(pán)點(diǎn)表與保管帳核對，出現差異要及時(shí)查明原因，按規定報批。
 十三、廚房成本的控制和管理
 第一條。 廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購進(jìn)菜品總價(jià)+廚房本期領(lǐng)用的調料總價(jià)-期末盤(pán)點(diǎn)菜品總價(jià)=本期廚房的直接菜品成本。
 第二條。廚房成本的控制應做好以下幾個(gè)方面：
 （1） 嚴格控制菜品出品率，確保投料準確，廚房要有專(zhuān)人負責，投料后的邊腳廢料并驗明斤兩后，投到員工餐，以改善員工伙食。
 （2） 采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長(cháng)、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專(zhuān)人負責管理，并且要對菜品進(jìn)行分級管理，對價(jià)值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。
 （3） 對廚房的水、電、燃油的使用要本著(zhù)節約光榮、浪費可恥的原則。
 （4） 對調料的使用也要嚴格按著(zhù)投料標準，在確保菜品風(fēng)味的同時(shí)，節約一分就為酒店多創(chuàng )造一分效益。
 （5） 對廚房月末盤(pán)點(diǎn)時(shí)要做到斤兩準確、價(jià)格合理，以確保本期營(yíng)業(yè)成本的準確。
 （6） 廚師長(cháng)要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數，又要確保營(yíng)業(yè)需要，又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動(dòng)資金占有量，達到降低本酒店經(jīng)營(yíng)總成本的目的。
 （7） 財務(wù)人員每天要對廚房出品率進(jìn)行抽查，以監督廚師長(cháng)的各項工作。
 （8） 每個(gè)營(yíng)業(yè)期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率與同行業(yè)的利率水平進(jìn)行比較分析，找出差距和不足，以便進(jìn)一步提高酒店自身的利率水平。
 （9） 梅園商務(wù)酒店的菜品成本和菜品收入的比率為35%（水+電+燃油+購入菜品成本+調料成本=菜品成本；其中水電、燃油占成本的12%，購入菜品成本占80%，調料占8%）。
 
 第三部分：商務(wù)酒店部管理制度
 
 一、餐飲客房部管理制度
 值班管理規定
 目的：為保證為客人提供周到細致的服務(wù)，餐飲客房部實(shí)行值班制度。
 第一條。餐廳早餐值班7：00到崗，負責早餐的服務(wù)工作。
 第二條。餐廳員工8：00上班后替換早餐值班員工吃早飯。
 第三條。餐廳員工在午間員工餐時(shí)實(shí)行值班。
 第四條�？头繂T工晚間在203房間值班，隨時(shí)為客人提供服務(wù)。
 第五條�？头繂T工早餐、午餐、晚餐實(shí)行倒班，做到不空崗。
 第六條。具體值班時(shí)間表，由領(lǐng)班負責安排。
 
 關(guān)于私藏客人酒水、煙的處罰辦法
 目的：為避免員工私留客人酒水、煙等而導致客人不滿(mǎn)、投訴現象發(fā)生；使剩余酒水物有所用，去向明確，特制定本處罰辦法，如下：
 第一條。營(yíng)業(yè)中、營(yíng)業(yè)后所有未開(kāi)啟酒水（包括白酒、果酒、飲料、啤酒等）必須主動(dòng)為客人退掉，并報告領(lǐng)班。
 第二條。已開(kāi)啟的剩余白酒按照酒水檔次進(jìn)行歸類(lèi)由吧臺統一登記，保存使用。
 第三條。對上述規定有違反者按以下條款執行；
 ①私留酒水按售價(jià)進(jìn)行處罰。
 ②私留客人招待用煙按照售價(jià)的2倍進(jìn)行罰款。
 
 關(guān)于剩菜的處理辦法
 目的：為了將每餐的剩余菜品合理利用，規范處理方法，特別制定以下辦法。
 第一條。清臺時(shí)必須將臺面餐巾紙、牙簽、煙頭等倒入垃圾桶內，不能與菜品混裝。
 第二條。在清臺時(shí)客人沒(méi)有動(dòng)的海鮮、菜肴可以轉入員工餐廳，供員工食用。
 第三條。對臺面上的其他剩菜、如肉類(lèi)、魚(yú)類(lèi)、骨頭類(lèi)可單獨裝入方便袋內，轉做狗食等。
 第四條。菜品內如果有辣椒必須將其挑揀出來(lái)。
 第五條。任何人不得將剩菜等直接做為垃圾直接倒掉、違者罰款20元。
 
 客人入住登記制度
 第一條�？腿俗∷迺r(shí)需到總臺辦理入住手續。
 第二條�？腿宿k理手續時(shí)需在入住登記表上填寫(xiě)本人姓名、工作單位、身份證號碼、住宿時(shí)間等。
 第三條�？腿嗽诳偱_交完押金后、在總臺領(lǐng)取客房鑰匙。
 第四條。標準客房押金500元/間，豪華房押金1000元/間。
 
 布草管理規定
 目的：為加強布草的使用與管理，使布草及時(shí)送洗，特別制定本制度。
 第一條�？头坎疾�、餐飲布草統一由客房部李曦管理。
 第二條。 餐飲部每餐用過(guò)的布草及時(shí)到203更換，并由專(zhuān)人負責記錄。
 第三條。 客房更換下的布草及時(shí)送到203更換，并由專(zhuān)人負責記錄。
 第四條。 布草房每天負責將更換下的布草進(jìn)行登記，并交由司機送去清洗。
 第五條。 對當日不能及時(shí)送洗的情況下，必須將其晾干，在進(jìn)行裝袋。
 第六條。 布草在送洗時(shí)須將客房布草與餐廳布草分裝，避免染色。
 
 低值易耗品管理辦法
 餐飲客房部在營(yíng)業(yè)中，涉及的易耗品品種較多，為了達到節約降耗的目的，將從以下幾個(gè)方面進(jìn)行控制：
 第一條。餐廳清理衛生和刷杯使用的洗滌劑用礦泉水瓶到庫房進(jìn)行出庫，每次使用時(shí)控制用量。
 第二條。公用衛生間使用的卷紙和插手紙根據使用情況進(jìn)行更換，無(wú)客人時(shí)將衛生間門(mén)鎖上。
 第三條�？头坎吭诳腿送朔亢髮⒖腿宋从玫脑∫�、發(fā)液、一次性牙刷、牙膏等收回進(jìn)行重新擺放。
 第四條。員工禁止使用客用的紙巾、發(fā)液、浴液等。
 第五條。對一次性臺布、筷子等用品嚴格限制使用。
 第六條。對經(jīng)常無(wú)人住宿的房間，備品可以減量或不放。
 
 客房工作標準
 第一條。 凡是上崗的服務(wù)員，要求儀表整潔，儀容端莊，合乎俱樂(lè )部的要求。
 第二條。 文明禮貌，語(yǔ)言規范，親切熱情，主動(dòng)迎賓。
 第三條。 上班時(shí)禁止閑聊，大聲喧嘩，打瞌睡，吃零食，接打私人電話(huà)或辦其他私事。
 第四條。 做好個(gè)人衛生，制服干凈整齊，保持飽滿(mǎn)的精神面貌。
 第五條。 要有良好的服務(wù)意識，按客房服務(wù)規程和質(zhì)量要求做好賓客迎送和客房的整理工作。
 第六條。 服務(wù)員要掌握住客情況，確保住宿客人的人身財產(chǎn)安全。
 第七條。 按客房清潔規程和質(zhì)量要求做好客房責任區的日常清潔工作。責任區內的衛生應隨時(shí)清理，做到清潔衛生無(wú)死角。
 第八條。 按照家具擺放要求做好擺放，對損壞或需維修項目，要及時(shí)報告和維修，保證各種燈具的完好。
 第九條。 客人退房時(shí)，要認真清點(diǎn)客房?jì)雀鞣N物品，發(fā)現不足應及時(shí)補齊。
 第十條。 進(jìn)入有客人入住的房間，首先要輕敲門(mén)三次，在得到允許后方可進(jìn)入。
 第十一條。 為客人服務(wù)要機敏勤快，及時(shí)提供各種服務(wù)，滿(mǎn)足客人的合理要求。
 第十二條。 服務(wù)員在客人入住后，要隨時(shí)與各部門(mén)尤其是總臺取得聯(lián)系，掌握客人的活動(dòng)情況，避免跑單。
 第十三條。 客人退房時(shí)要及時(shí)查房，發(fā)現有遺留或遺棄的物品要及時(shí)上交。
 第十四條。 保持客房門(mén)把手，門(mén)鎖，門(mén)牌號的完好，整潔，無(wú)污跡
 第十五條。 嚴格控制客用供應品，定期定額管理
 第十六條。服務(wù)員不得在客房?jì)仁褂酶鞲鞣N客用品或私自留宿他人。
 第十七條。未經(jīng)總臺允許，服務(wù)員不得私串客房。
 
 房間管理辦法
 第一條。營(yíng)業(yè)性房間
 1. 除定時(shí)通風(fēng)外，平時(shí)必須鎖好門(mén)
 2. 招待用房的服務(wù)員必須按程序辦理，嚴禁無(wú)手續用房
 3. 值班鑰匙在服務(wù)員處保管，不得丟失。
 第二條。有關(guān)管理規定
 1. 認真執行衛生清掃標準。
 2. 對房間的設備，設施及各種物品必須認真保管，妥善使用。
 3. 服務(wù)人員不得在房間內有下列行為：
 （1） 閑談（2）看電視（3）睡覺(jué)，躺臥休息（經(jīng)理批準除外）（4）其他與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。
 違反上述規定按員工手冊規定處理
 第三條�？头胯�匙的控制與管理
 1. 電子鑰匙必須隨身攜帶。
 2. 電子鑰匙除為客人開(kāi)門(mén)和清理衛生時(shí)使用，不得私自開(kāi)門(mén)。
 3. 鑰匙不得轉借他人，違者罰款50元。
 4. 倒班時(shí)，應先將鑰匙交給領(lǐng)班，安排專(zhuān)人**。
 5. 不能遺失鑰匙，開(kāi)門(mén)給無(wú)關(guān)人員進(jìn)入房間，違者罰款50元。
 
 房間小酒吧管理辦法
 房間小酒吧是一種方便客人的服務(wù)設施，它包括酒水、軟飲料及果凍等小食品，軟飲料置放于冰箱內，酒水、小食品等擺放在酒柜或展示架上，并且要配備酒杯、紙巾、干瓶器等。
 服務(wù)員每天根據客人的耗用量填寫(xiě)酒水單，通知總服務(wù)臺收款入帳。每日客人退房后及時(shí)憑酒水單底聯(lián)到庫房補充。因工作過(guò)失造成走單的，當班服務(wù)員負責賠償。
 客房?jì)鹊木扑�、飲料、小食品等每日檢查，出現缺、損壞、過(guò)期等現象由服務(wù)員負責賠償
 客人遺留物品處理規定
 第一條。 在酒店范圍內，員工無(wú)論在任何地方拾獲任何遺留物品都必須盡快交到總服務(wù)臺。
 第二條�？偱_在接到遺失物品后，需將其記錄在遺留物品登記簿上，要求填寫(xiě)日期、拾獲地點(diǎn)、物品名稱(chēng)、拾獲人姓名及部門(mén)等。
 第三條。所有遺留物品必須鎖在儲存柜內。存放時(shí)要將貴重物品與一般物品分開(kāi)，貴重物品交由財務(wù)部?jì)Υ�，一般物品由總臺員工分類(lèi)鎖進(jìn)儲存柜內。
 第四條。遺留物品由部門(mén)主管通過(guò)查會(huì )員檔案等方式通知客人來(lái)酒店認領(lǐng)。
 第五條。員工拾到物品應馬上填寫(xiě)遺留物品登記表，一式兩份，一份交拾獲者，一份連同遺留物品一起存入柜內，并將詳細情況記錄在遺留物品登記簿上，總臺須將每日拾到的物品情況匯報總經(jīng)理。
 第六條�？腿嘶貋�(lái)認領(lǐng)時(shí)，需復述一次報失物品的內容，遺失地點(diǎn)由銷(xiāo)售部核準后如數交給客人，并請客人在登記簿上簽名，如是貴重物品還必須留下客人的身份證號和聯(lián)系地址。
 
 二、康樂(lè )部管理制度
 
 值班制度
 目的：為保證為客人提供周到細致的服務(wù)，康樂(lè )部實(shí)行值班制度。
 第一條。在員工午餐、晚餐時(shí)康樂(lè )1樓大廳必須有人值班。
 第二條。 值班時(shí)必須接聽(tīng)電話(huà)，有客人消費時(shí)及時(shí)通知各崗位人員。
 第三條。 晚上值班人員下班時(shí)必須檢查好水電器開(kāi)關(guān)，確保關(guān)閉。
 第四條。 值班人員必須做好安全防火工作。
 第五條。 具體值班時(shí)間表，由領(lǐng)班負責安排。
 
 設備設施管理規定
 第一條�？禈�(lè )部的各項設備設施，責任區服務(wù)員必須了解他的工作原理，和簡(jiǎn)單故障排除方法。
 第二條�？禈�(lè )部員工在進(jìn)行操作電器設備時(shí)，必須按照操作規程進(jìn)行，注意安全。
 第三條�？腿嗽谑褂眠^(guò)程中，提醒客人注意操作規程，以保護設備。
 第四條。對設備設施經(jīng)常進(jìn)行維護保養，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告。
 第五條�？禈�(lè )部對自己管轄區的設備必須按責任人簽定保管責任書(shū)。
 
 洗滌客衣的管理規定
 第一條。公司為會(huì )員提供有償清洗運動(dòng)服、運動(dòng)襪服務(wù)。
 第二條�？禈�(lè )部員工負責清洗工作。
 第三條。清洗前仔細檢查運動(dòng)服等是否有損壞，如有損壞及時(shí)通過(guò)銷(xiāo)售內勤與會(huì )員溝通。
 第四條。清洗的運動(dòng)服等必須在會(huì )員下次消費前熨燙平整，掛在更衣柜內。
 第五條。會(huì )員存放的其他物品如手巾、浴巾、澡巾等必須及時(shí)清洗，不得有異味。
 
 低值易耗品管理辦法
 目的：為加強低值易耗品的使用和管理，將從以下幾個(gè)方面進(jìn)行控制：
 第一條。各分部門(mén)使用的卷紙和面巾紙，員工禁止使用。
 第二條。各分部門(mén)使用的洗滌劑等用礦泉水瓶到庫房出庫并做到節約使用。
 第三條。清理衛生用的鋼絲球、膠皮手套實(shí)行以舊換新（達到不能使用狀態(tài)）。
 第四條。乒乓球室服務(wù)員服務(wù)時(shí)，要適時(shí)幫助客人撿拾，避免客人踩壞乒乓球，減少損壞。
 
 茶藝室茶葉管理辦法
 第一條。所有出售的茶葉必須在保鮮柜中儲存。
 第二條。茶葉的購入和銷(xiāo)售必須及時(shí)登記保管帳。
 第三條。保鮮柜中禁止存放其他物品，以保證茶葉的純正味道。
 第四條。茶葉采取少進(jìn)勤進(jìn)的原則，防止茶葉變質(zhì)。
 第五條。對客人寄存的茶葉要貼上標簽妥善保管。
 
 桑拿房使用注意事項
 第一條。使用桑拿房要提前20分鐘預熱。
 第二條。桑拿房在加熱前必須將水均勻灑在石頭上，不能干燒。
 第三條。在使用前將木桶內裝滿(mǎn)水，備用。
 第四條。隨時(shí)注意桑拿房?jì)鹊臏囟取?br />  第五條。在使用結束后，注意關(guān)閉電源開(kāi)關(guān)。
第六條。因服務(wù)員使用不當，造成損壞由責任人負責賠償。

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