審計部門(mén)的年度工作總結

　　總結是事后對某一時(shí)期、某一項目或某些工作進(jìn)行回顧和分析，從而做出帶有規律性的結論，他能夠提升我們的書(shū)面表達能力，為此要我們寫(xiě)一份總結�？偨Y怎么寫(xiě)才是正確的呢？下面是小編收集整理的審計部門(mén)的年度工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

審計部門(mén)的年度工作總結1

　　審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現就度審計工作總結如下：

　　一、完成主要工作

　　共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預算執行情況審計12項，專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計1項，任期經(jīng)濟責任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

　　1、預算執行審計與財務(wù)收支審計并軌同行預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計報告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)建議，指導整改。度完成上年度財務(wù)收支與預算執行審計12項，發(fā)現問(wèn)題41項，提出建議36項。10—11月份審計部對年度審計發(fā)現問(wèn)題的整改情況與逾期應收賬款催收進(jìn)行審計回訪(fǎng)，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執行。通過(guò)審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執行儲備了動(dòng)力。

　　2、開(kāi)展專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計

　　7月，公司為扭轉汽車(chē)租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核責任書(shū)。為配合集團經(jīng)營(yíng)管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情況，與相關(guān)單位反復磋商，報請主管領(lǐng)導審核，最終確認汽車(chē)租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核結果，維護公司經(jīng)營(yíng)考核嚴肅性，同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營(yíng)成果。

　　3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據

　　為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預測，為投資決策提供依據。

　　4、加強離任審計，提供人事管理參考

　　根據集團公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內經(jīng)營(yíng)目標的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià)，為集團人事考核提供參考。

　　5、完善基建工程審計

　　基建工程項目多，現場(chǎng)監管頻繁、預結算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現場(chǎng)，開(kāi)展現場(chǎng)工程監督、材料審計等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式。完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬(wàn)元，核減金額286.84萬(wàn)元；基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1392.40萬(wàn)元，核減金額384.39萬(wàn)元。.

　　根據集團公司要求，對工程結算超過(guò)百萬(wàn)的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結算審核。引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項，結算報審金額228.13萬(wàn)元，核減金額119.93萬(wàn)元。為集團降低了工程造價(jià)，節省大量的.資金。

　　二、主要工作體會(huì )

　　1、集團領(lǐng)導重視，是推動(dòng)內部審計工作的關(guān)鍵

　　度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務(wù)部長(cháng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級企業(yè)財務(wù)部長(cháng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來(lái)一定便利，推動(dòng)年度審計工作順利完成。

　　2、加強過(guò)程管控，提升內審質(zhì)量

　　質(zhì)量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)erp系統上線(xiàn)運行，erp系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學(xué)習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展erp環(huán)境下的項目審計工作。

　　3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問(wèn)題整改落實(shí)

　　由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導整改。

　　三、存在問(wèn)題與今后打算

　　1、存在問(wèn)題

　�、儆捎谀壳皩徲嫴�?jì)H有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

　�、诩瘓F母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。

　　2、今后打算

　�、賵猿謱W(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務(wù)轉崗而來(lái)，審計專(zhuān)業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專(zhuān)業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會(huì )組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會(huì )內的企業(yè)同行學(xué)習與交流，在實(shí)踐中積極探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

　�、谠诩瘓F公司的領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績(jì)，但內審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類(lèi)審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng )新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發(fā)揮應有作用。

　�、蹍f(xié)助相關(guān)部門(mén)厘清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。

審計部門(mén)的年度工作總結2

　　一、一年來(lái)工作取得的成績(jì)和好的做法

　　審計部成立近一年來(lái)，通過(guò)學(xué)習和了解已經(jīng)熟練掌握了審計部的崗位職責，在日常的工作中也充分發(fā)揮了審計部的職能作用。

　　1、在物質(zhì)采購方面，做到了事前審計，貨比三家，在能滿(mǎn)足客戶(hù)要求的前提下，選擇性?xún)r(jià)比高的供應商合作；物料的采購按需購買(mǎi)，與物料申購單相符，避免多余庫存的產(chǎn)生，占用資金。達到降低成本的目的。

　　2、在對外報價(jià)方面也是事前審計，避免了漏報、錯報現象的發(fā)生。在保證公司利益的情況下，給客戶(hù)提供一個(gè)合理的價(jià)格。

　　3、費用報銷(xiāo)方面，對費用報銷(xiāo)標準、時(shí)間的合規性、票據的真實(shí)性嚴格把關(guān)，杜絕虛報、多報現象的發(fā)生。

　　4、通過(guò)對工程部已完工項目的費用報銷(xiāo)情況的統計，核算出幾種規格管材現場(chǎng)安裝所需費用，計算出現場(chǎng)焊接不同口徑管材的大致費用，為以后安裝工程項目的報價(jià)提供依據和參考。

　　二、工作中存在的問(wèn)題、不足之處和有待于進(jìn)一步改進(jìn)的事項

　　在物料采購的價(jià)格波動(dòng)方面，了解的不是很及時(shí)，沒(méi)有全面的做市場(chǎng)調查，通過(guò)網(wǎng)上和電話(huà)掌握的價(jià)格不是很準確。由于技術(shù)經(jīng)驗不足對一些單據的.審核沒(méi)有依據，用料計劃單無(wú)法核實(shí)真實(shí)性。以后在專(zhuān)業(yè)知識方面要加強學(xué)習。

　　三、新的一年的工作打算和計劃

　　新的一年要積極主動(dòng)的展開(kāi)審計工作，加強對公司財務(wù)管理和物料采購的審計，充分發(fā)揮審計的監督職能，重點(diǎn)是把審計工作中的事后審計和事前、事中并重，努力使審計職能得到最大程度的發(fā)揮。

　　四、需向公司提出的建議和要求

　　1、費用報銷(xiāo)單要按費用報銷(xiāo)管理制度執行，差旅費在出差歸來(lái)7日內處理完畢，杜絕拖拉現象。接待申請單要不要填寫(xiě)，現在有的寫(xiě)有的不寫(xiě)不統一。

　　2、車(chē)間領(lǐng)料單填寫(xiě)項目名稱(chēng)，每個(gè)項目統一一個(gè)名稱(chēng)，為成本核算節約時(shí)間。

　　3、物料申購單盡可能的統一提前填寫(xiě)（特殊情況除外），不要一天寫(xiě)一項報上來(lái)，方便統一采購，避免天天往香江跑，有時(shí)一天兩次，浪費人力財力。

審計部門(mén)的年度工作總結3

　　一、20xx年度完成主要工作內容

　　1、公司初建配合完成相關(guān)登記工作

　　配合公司綜合管理部完成公司注冊相關(guān)資料，公司取得營(yíng)業(yè)執照，已完成工商注冊。完成公司基本帳戶(hù)、一般銀行帳戶(hù)開(kāi)立工作。按區稅務(wù)局要求完成稅務(wù)報道等相關(guān)工作。

　　2、公司財務(wù)會(huì )計核算管理方面工作

　�。�1）按集團等相關(guān)規定，財務(wù)審計部履行部門(mén)職責及工作內容，從公司會(huì )計核算、資金、資產(chǎn)、財務(wù)管理、融資、法律風(fēng)險管理方面著(zhù)手，草擬財務(wù)管理相關(guān)制度等14個(gè)財務(wù)會(huì )計、融資等相關(guān)制度。公司財務(wù)融資部相關(guān)制度已匯總綜合管理部，通過(guò)公司辦公會(huì )議審核通過(guò)。

　�。�2）按集團及公司實(shí)際情況完成對新入職財務(wù)人員進(jìn)行崗前培訓。并按國家及集團要求組織完成相關(guān)財務(wù)以及融資報表的對內對外及時(shí)準確報送。并按集團財務(wù)管理部要求，配合成都華強事務(wù)所完成20xx年度審計工作，并出具20xx年終審計報告。依審計報告數據保質(zhì)按時(shí)地開(kāi)展20xx年財務(wù)決算工作。

　�。�3）財務(wù)審計部在公司領(lǐng)導統一安排下，聯(lián)合公司各部門(mén)本著(zhù)實(shí)事求是、積極穩妥、短期和長(cháng)期利益相結合的原則，對20xx年的業(yè)務(wù)進(jìn)行了認真梳理、分析和討論，以業(yè)務(wù)預算、投資預算、資金預算和費用預算為基礎，以利潤預算為目標，編制了20xx年財務(wù)預算預案，并提交公司辦公會(huì )審議通過(guò)后提交集團。

　　3、公司融資方面工作

　�。�1）XXXXXXX公司啟動(dòng)項目專(zhuān)項債券XX億元融資工作。按計劃完成專(zhuān)項債券融資二書(shū)一案并向市發(fā)改委、市財政提交資料，目前已通過(guò)評審并入庫。集團統一的項目方案調整，依據集團財務(wù)融資要求，與銀行保持溝通，及時(shí)收集財政局融資信息，為公司工程項目推進(jìn)提供資金保證。

　�。�2）目前與四家銀行進(jìn)行20xx年項目貸等融資業(yè)務(wù)接觸，收集相關(guān)融資信息。并按相關(guān)規定進(jìn)行資金管理，為下一步工程項目及投資做好融資準備。

　　4、法務(wù)、審計方面工作

　�。�1）依據集團統一規定，接合公司實(shí)際情況已制定公司法律事務(wù)管理相關(guān)制度、公司內控內審相關(guān)制度。

　�。�2）按功能區相關(guān)采購辦法選聘了公司常年法律顧問(wèn)，建立常年法律工作臺帳，加強公司各部門(mén)與法律工作聯(lián)系，保證公司法務(wù)事務(wù)合規合法地開(kāi)展工作。

　�。�3）依據公司目前實(shí)際情況，建立合同履約臺帳，定期與公司各部門(mén)就合同履約情況進(jìn)行跟蹤檢查。

　　二、20xx年計劃開(kāi)展主要工作內容

　　XXXXXXX公司新成立，財務(wù)審計部部門(mén)新成員團結合作，快速熟悉和適應集團財務(wù)管理方面的各項規定及要求，按時(shí)保質(zhì)完成各項報表報送工作。財務(wù)審計部成員將進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高自身的業(yè)務(wù)技能，將知識更好地服務(wù)于公司業(yè)務(wù)，發(fā)揮財務(wù)審計部的職能，為公司決策提供高質(zhì)量的數據支持。20xx年計劃從以下方面更好地開(kāi)展工作：

　　1、公司財務(wù)會(huì )計核算管理方面工作

　�。�1）繼續完善財務(wù)核算工作，按要求及時(shí)準確完成財務(wù)核算稅收報表對內對外市財政、國資的報送工作。加強財務(wù)管理工作，為公司決策提供財務(wù)數據，保證公司資產(chǎn)保值增值。

　�。�2）及時(shí)準確完成公司納稅工作，按照稅務(wù)相關(guān)制度，依據公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況，進(jìn)行科學(xué)納稅。

　�。�3）加強公司財務(wù)檔案管理工作，按照會(huì )計檔案管理辦法，接合公司實(shí)際情況規范科學(xué)進(jìn)行會(huì )計檔案歸案管理，保證財務(wù)相關(guān)資料合規合法、依據充分。

　　2、加強財務(wù)預算管理工作

　�。�1）嚴格履行公司預算管理要求，及時(shí)跟蹤預算開(kāi)支業(yè)務(wù)情況，并充分與各部門(mén)溝通，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向公司領(lǐng)導匯報，提出建議意見(jiàn)并落實(shí)公司領(lǐng)導制定的相關(guān)決議。

　�。�2）按照相關(guān)制度要求及時(shí)報表更新預算執行報表，做好分析總結工作，保證資金按預算計劃指標運行，保證資金使用的高效。

　　3、保證公司融資與項目進(jìn)度科學(xué)匹配

　�。�1）與公司工程技術(shù)、合約部配合，按時(shí)保質(zhì)地完成相關(guān)報送融資方面報表工作。

　�。�2）多維度的開(kāi)展公司融資工作，完成銀行的預期授信工作。著(zhù)手與多方銀行以及金融機構進(jìn)行接洽，做好流動(dòng)貸款、項目貸款的.準備。

　�。�3）據公司實(shí)際情況，與投資運營(yíng)部配合，及時(shí)與各方股東溝通，合理安排股東注冊資本的實(shí)繳金額及期限；

　　保證項目工程資金合理使用。

　　4、做好公司內審風(fēng)控工作

　�。�1）落實(shí)公司內審風(fēng)控管理，依據相關(guān)制度，落實(shí)內審的自查自糾工作，防范公司風(fēng)險。

　�。�2）配合集團等各部門(mén)單位的審計工作，并按照審計后建議意見(jiàn)，進(jìn)一步規范完善制度相關(guān)改進(jìn)方案，保證公司運營(yíng)工作高效健康。

　�。�3）針對性地開(kāi)展專(zhuān)項內審內控工作，根據公司經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn)，就預算、內控管理、經(jīng)濟責任考核等有針對性開(kāi)展工作，重點(diǎn)問(wèn)題重點(diǎn)突破。依照“審后要分析、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實(shí)反饋制度，加強對審計意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開(kāi)展審計成果運用執行情況的檢查。加強審計人員培訓，進(jìn)一步提高審計工作質(zhì)量。

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