羽絨加工項目可行性研究報告
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第一章 總 論
(一)、項目名稱(chēng)：羽絨深加工生產(chǎn)項目。
(二)、建設性質(zhì)：新建
(三)、項目投資者：貴港市××羽絨有限公司。
(四)、項目負責人：××× 電話(huà)：××××××××
(五)、項目建設地址：擬設在貴港市江南工業(yè)園內，項目建設用地面積100畝。
(六)、建設規模與產(chǎn)品方案：年生產(chǎn)400噸水洗羽絨、2000噸水洗毛片和35萬(wàn)件(套)羽絨服裝、寢具。
(七)、投資估算及資金來(lái)源：4970萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)3170萬(wàn)元，流動(dòng)資金1800萬(wàn)元。項目建設資金全部由投資者自籌解決，即由×××、×××兩個(gè)投資者分別按51%、49%的比例投資解決。
(八)、技術(shù)協(xié)作單位：浙江省××寢具制品有限公司。
(九)、建設年限：1.5年。
(十)、效益分析：
1、項目全部建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)值2.36億元，年交納銷(xiāo)售稅金1318.8萬(wàn)元，年實(shí)現利潤1002.7萬(wàn)元;
2、本項目建設對推進(jìn)貴港市羽絨產(chǎn)業(yè)的升級、拉長(cháng)羽絨產(chǎn)業(yè)鏈、做大做強羽絨產(chǎn)業(yè)有著(zhù)重大的戰略意義;
3、吸收安排下崗工人和農村剩余勞動(dòng)力就業(yè)600人，增加其工資收入600多萬(wàn)元;
4、本項目建設可推進(jìn)貴港市的工業(yè)化、城市化進(jìn)程，具有可觀(guān)的社會(huì )效益。
5、財務(wù)內部收益率(IRR) ：25.84%(所得稅前)、20.73%(所得稅后)，財務(wù)凈現值：2577.86萬(wàn)元。
6、投資回收期：靜態(tài)5.08年、動(dòng)態(tài)6.41年。
第二章 項目建設背景及必要性
一、項目建設背景
貴港市是一個(gè)地處廣西中心地域的新興地級城市，是新崛起的西江(珠江)經(jīng)濟走廊中心的一顆明珠。1993年被國務(wù)院列為國家一類(lèi)對外開(kāi)放口岸，設置貴港海關(guān)。貴港港上可達南寧、百色，下可通粵、港、澳，全港擁有碼頭泊位70多個(gè)，年通過(guò)能力達1000萬(wàn)噸和4000標準箱，是珠江水系的龍頭大港、中國十大內河港口之一，千噸貨輪從貴港口岸直達港澳地區;國道324線(xiàn)、209線(xiàn)、南寧至廣州高速公路穿境而過(guò);黎塘至湛江復線(xiàn)鐵路南北貫穿。貴港是中國大西南地區通往珠江三角洲以及港澳地區最便捷的通道。
貴港市港南區所產(chǎn)的鴨、鵝絨，絲韌度、光澤度、柔軟度、蓬松度俱佳，倍受中外客商青睞，是廣西出口創(chuàng )匯的拳頭產(chǎn)品，堪稱(chēng)全國三大羽絨加工基地之一的港南區橋圩鎮有大小羽絨加工企業(yè)100多家，其所產(chǎn)的粗絨、水洗絨、毛片等系列產(chǎn)品，遠銷(xiāo)美國、歐盟國家、東南亞國家和港澳臺地區，以及中國各省市區，“橋圩羽絨”成為了一個(gè)響當當的世界品牌。特別是近兩三年來(lái)，世界市場(chǎng)對橋圩羽絨的需求量更是大增，橋圩羽絨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度明顯加快，2005年度羽絨加工業(yè)產(chǎn)值20億元，比上年增長(cháng)159%，羽絨加工業(yè)不但成為了港南區的第一大工業(yè)行業(yè)，而且也成為了貴港市的支柱性經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，對地方經(jīng)濟的發(fā)展起著(zhù)重大的影響作用。
同時(shí)，由于“橋圩羽絨”已經(jīng)聲名遠播，很多投資商看好“橋圩羽絨”，紛紛前來(lái)洽談聯(lián)合投資興辦水洗羽絨和羽絨制品深加工項目。本建設項目即是浙江省投資商前來(lái)與本地羽絨企業(yè)老板聯(lián)合投資興辦的羽絨深加工項目。
然而，由于橋圩鎮是一個(gè)人多地少的地區，人均耕地只有三、四分，而且絕大部分是農田保護區，特別地，橋圩鎮又是一個(gè)嚴重缺乏水資源的地區，這些成為了制約羽絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的重大障礙，企業(yè)想擴大生產(chǎn)規模建卻征不到建廠(chǎng)用地，或者征地成本太高;企業(yè)想加快發(fā)展水洗羽絨和羽絨制品產(chǎn)業(yè)，把羽絨加工產(chǎn)業(yè)鏈拉長(cháng)做大，企業(yè)生產(chǎn)用水、甚至于企業(yè)職工生活用水卻嚴重缺乏……
為了抓住機遇，為盡快做大做強貴港市的羽絨產(chǎn)業(yè)做貢獻，以及增加經(jīng)濟效益，特提出本建設項目。
二、項目建設的必要性
(一)是進(jìn)一步延長(cháng)貴港市羽絨加工產(chǎn)業(yè)鏈，帶動(dòng)貴港市羽絨產(chǎn)業(yè)的升級，做大做強貴港市羽絨產(chǎn)業(yè)的需要。貴港市目前有大小羽絨加工企業(yè)100多家，年產(chǎn)各種羽絨和毛片共計4萬(wàn)噸，但絕大部分企業(yè)是粗絨加工企業(yè)，向市場(chǎng)提供的大部分是低端、低價(jià)值的產(chǎn)品。本項目的建設，正是對這些低端、低價(jià)值的產(chǎn)品進(jìn)行深加工，即進(jìn)行水洗加工，直至羽絨制成品的加工，而后向市場(chǎng)推出高附加值、高端和終端的羽絨產(chǎn)品，從而使貴港市的羽絨產(chǎn)業(yè)鏈拉長(cháng)做大，把貴港市羽絨產(chǎn)業(yè)的蛋糕做大。
另一方面，羽絨制品業(yè)可形成較長(cháng)的產(chǎn)業(yè)鏈，涉及衣食住行方方面，并可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展：從鴨、鵝養殖、屠宰加工、羽絨收購、加工到羽絨服裝、羽絨寢具制造 、制布、紡織、印染、包裝、運輸，從羽絨原料加工到羽絨制品輔料生產(chǎn)，從羽絨產(chǎn)品制造到羽絨加工裝備制造，從研發(fā)設計到經(jīng)銷(xiāo)服務(wù)等等。
(二)是進(jìn)一步發(fā)揮貴港市羽絨產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢，更好滿(mǎn)足市場(chǎng)對羽絨產(chǎn)品需求的需要。據中國羽絨協(xié)會(huì )的統計資料，中國羽絨年出口量占世界羽絨、羽毛總貿易量的70%以上，其中寢具、服裝等羽絨制品占出口總額的80%，中國羽絨制品成為了世界市場(chǎng)的搶手貨，目前，國內、國外對羽絨制品的需求均呈供不應求之勢。橋圩鎮是全國三大羽絨加工基地之一，年產(chǎn)各種羽絨和毛片共計4萬(wàn)噸，這就是巨大的羽絨深加工原料資源，利用這些豐富的原料資源，進(jìn)一步加工成為“水洗羽絨”、“水洗毛片”、“羽絨服裝”、“羽絨寢具”等羽絨深加工產(chǎn)品，以滿(mǎn)足國內外市場(chǎng)對羽絨產(chǎn)品的需求。
(三)是吸收安排我市下崗工人再就業(yè)和農村剩余勞動(dòng)力就業(yè)的需要。本項目的建設，可吸收安排600人就業(yè)，可以吸收安排我市的下崗工人再就業(yè)和農村剩余勞動(dòng)力就業(yè)，這將很有利于我市社會(huì )的穩定。
(四)本項目的建設還可以帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)貴港市工業(yè)化、城市化的發(fā)展步伐，有利于貴港市構建“廣西工業(yè)中心、商貿中心、交通中心”發(fā)展戰略的實(shí)施。
第三章 項目建設地址及建設條件
一、項目建設地址 ：擬設在貴港市江南工業(yè)集中區內，項目建設用地面積100畝。
二、項目建設條件
(一)、地理位置
貴港市位于東經(jīng)109度11分至53分，北緯22度39分至23度06分,貴港市江南工業(yè)集中區地理位置為東經(jīng)109.37度，北緯22.48度。
(二)、自然資源狀況：
1、氣象、氣候：
貴港市地處低緯，屬亞熱帶季風(fēng)氣候，因山脈河流的分布，地勢南北高中間低，形成本區域的氣候特點(diǎn)，市區南端距離北部灣僅100多公里，季風(fēng)明顯。常年主導風(fēng)向為東北風(fēng)，年平均風(fēng)速2.4m/s，最大風(fēng)速28m/s。全年光照充足，日照時(shí)數為1700-1800小時(shí)，年無(wú)霜其為331天至365天，平均溫度21.6°C-21.8°C，極端溫度為39.5°C，年平均降雨量1400-1600毫米，年平均相對濕度78%，年絕對濕度21.1%。
2、地形、地貌、地質(zhì)、土壤：
貴港市屬于典型的丘陵平原區，土地平坦肥沃，成土母質(zhì)以色巖、沙頁(yè)巖和第四紀紅土為主，土壤以紫色土和壤土為主，一級、二級土占67%。土壤PH值為5.5-7.5，速效磷(PPM)4-6，速效鉀(PPM)40-70。
建設項目周?chē)貏萜教�，標�?2.0 ~ 43m。該區域屬巖溶地帶，覆蓋地層薄，基巖常露地表，漏斗、落水洞、洼地成串出現，地下石灰巖較多，地表覆蓋土層為粘性土。地層時(shí)代石灰系下統大塘階及第四系全新統。
3、地面水：
郁江貴港段多年平均流量1601.4m /s，最枯水流量160 m /s，歷史上最大洪水流量18800 m /s，最高洪水水位是2001年7月10日的48.7 m，枯水期最低水位25.413 m。
(三)、交通運輸情況：
貴港市水陸交通十分便利。城區有黎湛復線(xiàn)鐵路、南(寧)廣(州)高速公路、南(寧)梧(州)二級公路、324線(xiàn)玉貴二級水泥國道等路網(wǎng)與經(jīng)濟發(fā)達的粵、港、澳地區和西部的云南省、貴州省交織相通;水路交通沿郁江而上可達南寧、百色、龍州，千噸級船舶順郁江而下可至梧州、肇慶、佛山、江門(mén)、廣州、深圳、珠海、香港、澳門(mén)等地，目前船舶最大噸位有2500噸。
項目建設擬選地址即在324線(xiàn)國道與市環(huán)城路的交匯處，很有利于貨物運輸的進(jìn)出。
(四)、貴港市江南工業(yè)集中區位于貴港城區的南郊，規劃面積15k㎡，北接郁江的江南港口碼頭，南接八塘火車(chē)站，324線(xiàn)玉貴二級水泥國道和市南環(huán)一級公路貫穿其中，交通非常便利，園區內建立有110KV變電站，供排水和通訊設施齊備。目前，該園區內已有萬(wàn)千飼料公司、三路飼料公司、鑫益礦物飼料公司、新陽(yáng)光食品公司、格雷蒙化工冶煉公司、強力鋼業(yè)公司、南風(fēng)化肥廠(chǎng)、東榮化工公司、新東海羽絨公司、捷利電池公司等等企業(yè)。
第四章 市場(chǎng)分析及銷(xiāo)售方案
一、羽絨產(chǎn)品市場(chǎng)預測分析：
羽絨是一種純天然的保暖材料，在提倡“綠色消費”、“回歸自然”的今天，這樣一種材料很受到國內外消費者的歡迎。
(一)國際羽絨市場(chǎng)需求旺盛
2005年與2001年相比、我國主銷(xiāo)市場(chǎng)美國、日本、意大利、德國、俄羅斯進(jìn)口中國羽絨及制品增幅分別為：132.8%、53.8%、324.36%、235%、658.97%。特別一些新興市場(chǎng)如土耳其增長(cháng)率高達6.9倍，芬蘭增長(cháng)比例高達4.18倍，愛(ài)爾蘭增長(cháng)率高達22.46倍。
(二)國內羽絨市場(chǎng)潛力巨大
我國羽絨服和羽絨寢具市場(chǎng)的潛力還很巨大。據介紹，日本羽絨制品的普及率為70%，美國為45%，加拿大、英國、法國、意大利都為35%，而我國僅為4%至5%。寢具制品的改造和更新已經(jīng)成為我國酒店業(yè)與國際水準接軌的重要指標，羽絨寢具進(jìn)入我國酒店業(yè)已成為趨勢。據統計，北京目前已有三星級以上酒店600多家，到2008年將增加到800多家，而目前全國共有星級酒店9700家。羽絨寢具包括羽絨被、羽絨靠墊、睡袋等，符合現代人綠色、健康、環(huán)保的需求，在日本、歐美等國家很受歡迎。羽絨寢具在日本、美國等國的酒店中普及率已基本達到80%。
(三)我國羽絨產(chǎn)品的質(zhì)量和規模具有國際競爭力
在羽絨產(chǎn)品的質(zhì)量方面，專(zhuān)家認為，中國已領(lǐng)先世界。目前，我國已有人發(fā)明了將羽絨、羽毛可加工成各種不同厚度、密度的片狀材料的技術(shù)，以及羽絨、羽毛紡織、印染技術(shù)。羽絨片材主要應用領(lǐng)域為服裝、鞋類(lèi)、寢具、建材、保溫護套、體育用品、軍用材料、吸聲材料及吸附材料。通過(guò)裁剪的方法(非傳統的填充法)可以制造服裝、寢具及其他領(lǐng)域的保暖材料。羽絨、羽毛紡織、印染技術(shù)可將羽絨、羽毛做成纖維紗線(xiàn)，開(kāi)發(fā)出輕薄的時(shí)裝制品。
在羽絨產(chǎn)品規模方面，我國是世界上最大的羽絨及制品的生產(chǎn)國、出口國和消費國，2004年中國羽絨行業(yè)產(chǎn)值達280億元，全行業(yè)出口創(chuàng )匯16.3億美元，占據國際市場(chǎng)80%的份額。其中，羽絨寢具占有很大比重。據統計，世界各國80%的羽絨被從中國進(jìn)口。2005年我國羽絨及其制品的出口在我食品土畜行業(yè)對外貿易中已躍居第3位，僅次于皮革制品和裘皮制品，達到18.11億美元。
(四)“橋圩羽絨”久負盛名，并已經(jīng)成為響當當的世界品牌，借助于品牌的效應，本項目的產(chǎn)品銷(xiāo)售前景樂(lè )觀(guān)!
因此，本項目的產(chǎn)品將具有很好的市場(chǎng)前景。
二、原料市場(chǎng)分析：
如前面所述，港南區橋圩鎮是全國三大羽絨加工基地之一，年產(chǎn)各種羽絨和毛片共計4萬(wàn)噸，這就是巨大的羽絨深加工原料資源，本項目建設地址距離橋圩鎮僅16公里，橋圩鎮羽絨加工基地為本項目建設提供了充足的生產(chǎn)原料保障。
三、產(chǎn)品銷(xiāo)售方案
本項目的合作投資方之一×××是浙江省××寢具制品有限公司理事長(cháng)，浙江××寢具制品有限公司是中國羽絨行業(yè)的排頭兵企業(yè)， 2005年該集團銷(xiāo)售額達16億元人民幣，實(shí)力十分雄厚;另一個(gè)投資方×××是貴港市××羽絨有限公司董事長(cháng)，也有著(zhù)十多年的羽絨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)歷史。本建設項目生產(chǎn)的羽絨產(chǎn)品銷(xiāo)售，可借助利用項目合作投資各方比較完善的產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )。
第五章 項目建設方案
一、項目建設的產(chǎn)品方案和規模
本項目設計年加工生產(chǎn)：400噸水洗羽絨、2000噸水洗毛片和35萬(wàn)件(套)羽絨服裝、寢具。
二、生產(chǎn)工藝技術(shù)方案
1、本項目的水洗羽絨、毛片工藝流程是：
原毛收購→加工工藝設定→分毛→水洗→脫脂、去沙→高溫烘干→消毒→分廂→檢驗→成品包裝入庫
2、羽絨服裝、寢具生產(chǎn)工藝流程是：
外套布料 款式設計 裁剪 外套縫制
襯里布料 設計 裁剪 內套縫制和水洗羽絨填裝
內外套縫合 檢驗 包裝 羽絨制成品入庫
三、項目建設的內容
(一)、土建
1、原料倉庫 1個(gè) 計2000㎡;
2、成品倉庫 2個(gè) 計3000㎡;
3、生產(chǎn)車(chē)間 4個(gè) 計11000㎡;
車(chē)間、倉庫為金屬鋼盒架結構，主體基礎土建混凝土材料，建筑面積小計16000㎡
4、辦公、住宅樓 3棟 磚混框架結構 計11000㎡;
5、征地100畝。
詳細見(jiàn)土建工程投資明細表，即表2。
(二)、機械設備 詳細見(jiàn)表3
(三)、供電系統
生產(chǎn)線(xiàn)用市電網(wǎng)供應，生產(chǎn)線(xiàn)總容量為490kw故需購置安裝500KVA用電變壓器一個(gè)，以及配電柜5個(gè)。
(四)、給排水系統
1、水源：本項目建設在市江南工業(yè)集中區內，目前已經(jīng)有自來(lái)水管網(wǎng)聯(lián)接到園區內，項目用水量為800噸/日。
2、消防給水：項目所在地在市消防支隊的保護范圍內，消防隊可在幾分鐘內到達火災現場(chǎng)，故可不設自備消防車(chē)。室外消防給水按同一時(shí)間的火災次數為一次。根據廠(chǎng)房類(lèi)別和建筑體積，室外消防水量為25L/S，室內消防水量為10L/S，滅火延續時(shí)間按2小時(shí)，消防時(shí)間為250/h，廠(chǎng)區設置獨立的臨時(shí)高壓室內、外消防給水系統，在消防泵房設立消防泵2臺(一開(kāi)一備)，整個(gè)廠(chǎng)區應設一個(gè)300立方米消防及生產(chǎn)水池，消防管道采用環(huán)狀管網(wǎng)布置，在室外消防管道上設立若干個(gè)地上式消火栓，另外，在廠(chǎng)區內最高建筑物層面上設立10分鐘消防水箱，在車(chē)間內的消火栓箱內設立啟動(dòng)消防水泵的按鈕，確保消防安全、可靠，同時(shí)在各車(chē)間還應配備若干個(gè)小型干粉滅火器。
3、排水系統：市江南工業(yè)集中區內已建有排水系統，生活污水經(jīng)化糞池處理排入污水管網(wǎng);生產(chǎn)廢水購置安裝一臺日處理廢水1500噸ZY—A廢水處理裝置進(jìn)行處理并重復循環(huán)使用。
(五)、消防：本項目生產(chǎn)原料和產(chǎn)品屬于易燃、非易爆物品，因此生產(chǎn)過(guò)程中和倉庫保管要注意做好防火工作，嚴禁帶火種進(jìn)入生產(chǎn)加工區和倉庫。
(六)、防雷：廠(chǎng)區防雷采用避雷針及金屬避帶動(dòng)，利用柱子內兩根對角主筋作防雷引下線(xiàn)，利用基礎內梁底鋼筋作為接地網(wǎng)，接地電阻應小于10Ω，否則應增打接地極，所有用電設備均需可靠接地，電氣接地系統采用TN-C-S系統，防雷接地，電氣安全接地及防靜電接電共用一個(gè)接地裝置，接地電阻不大于4Ω。
第六章 環(huán)境保護
本項目建設的加工生產(chǎn)過(guò)程中主要是羽絨水洗加工產(chǎn)生大量的廢水，每天產(chǎn)生的廢水約800噸。針對本項目產(chǎn)生的廢水的治理方案：購進(jìn)安裝一臺廣西華鴻環(huán)境科技有限公司生產(chǎn)的日處理廢水1500噸的ZY—A廢水處理裝置對本項目產(chǎn)生的廢水進(jìn)行處理，該廢水處理裝置是國家高新技術(shù)產(chǎn)品，該廢水處理裝置已經(jīng)在貴港市華昌羽絨有限公司安裝使用，實(shí)踐證明經(jīng)過(guò)該廢水處理裝置處理后的出水清澈明凈，無(wú)臭無(wú)味，優(yōu)于國家《污水綜合排放標準》GB8978-1996的一級排放標準，可消除對環(huán)境造成污染，而且，出水可以重復循環(huán)使用，可以實(shí)現“零排放”。
本項目原毛粗加工過(guò)程中所產(chǎn)生的廢渣(即毛屎)，年產(chǎn)量約600噸，是農業(yè)生產(chǎn)、林業(yè)生產(chǎn)不可多得的優(yōu)質(zhì)有機肥料，可作為發(fā)展有機農業(yè)，生產(chǎn)綠色農產(chǎn)品之用，不會(huì )對環(huán)境造成不良影響。
本項目的加工生產(chǎn)過(guò)程中沒(méi)有廢氣產(chǎn)生。
第七章 勞動(dòng)用工及勞動(dòng)保護
一、勞動(dòng)用工：本項目加工生產(chǎn)需要招收企業(yè)員工600人，其中生產(chǎn)工人550、管理和營(yíng)銷(xiāo)人員50人。
二、勞動(dòng)培訓：企業(yè)員工均需要先培訓后上崗，特殊工種的必須持證上崗。對員工培訓的內容，主要是羽絨加工機械設備的工作原理、性能、結構、工藝流程、操作規程及其實(shí)踐性操作、安全生產(chǎn)知識等基本知識等等，師資由××羽絨公司自己解決。
三、勞動(dòng)保護：生產(chǎn)車(chē)間要配套有勞保衛生設備設施，為職工提供安全生產(chǎn)的環(huán)境，并為企業(yè)員工提供勞保用品，對工人的身體進(jìn)行定期的檢查等等。
第八章 項目實(shí)施進(jìn)度安排
本項目建設期限為1. 5年(18個(gè)月)，實(shí)施進(jìn)度安排如下：
一、項目前期準備階段：
(一)、2006年10月為項目前期工作，包括項目的立項報批，項目可行性研究報告編寫(xiě)和報批;公司營(yíng)業(yè)執照的申領(lǐng)和公司投入運行。
(二)、2006年10—11月為征地及土地平整、建設圍墻，項目資金完成投入250萬(wàn)元。
二、項目建設實(shí)施階段：
(一)、2006年11—12月為工程的初步設計(生產(chǎn)線(xiàn)的設計、土建的規劃設計、全套設備初步定型)及項目建設手續的報批。
(二)2006年12—2007年5月為公司辦公樓和住宿樓、粗絨加工和水洗羽絨加工工程施工：工程材料購買(mǎi)、土建工程的施工并完成、機械設備的采購、非標件的制作、機械設備的安裝、環(huán)保、消防、供排水設施的配置施工、環(huán)境整理、人員的招用和培訓、原、輔材料的采購等，項目資金完成投入1500萬(wàn)元，累計投入1750萬(wàn)元。
(三)2007年6月為粗絨加工、水洗羽絨生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)，項目資金投入430萬(wàn)元，累計投入2180萬(wàn)元。
(四)2007年8—2008年2月為羽絨制品工程施工：工程材料購買(mǎi)、土建工程的施工并完成、機械設備的采購、非標件的制作、機械設備的安裝、配套設施的施工完善、環(huán)境整理完善、人員的招用和培訓、原、輔材料的采購，項目資金完成投入2000萬(wàn)元，累計投入4180萬(wàn)元。
(五)2008年3月為羽絨制品生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)，項目資金完成投入790萬(wàn)元，累計投入4970萬(wàn)元。
第九章 投資估算和資金籌措
本項目投資總額估算為4970萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資3170萬(wàn)元，流動(dòng)資金1800萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中：(一)、機械設備，計1102萬(wàn)元;(二)、土建，計1847.6萬(wàn)元;(三)、無(wú)形資產(chǎn)(征地及平整)，計210萬(wàn)元;(四)開(kāi)辦費，計10萬(wàn)元。具體詳見(jiàn)表1、表2、表3。
資金來(lái)源：本項目總投資4970萬(wàn)元，全部由貴港市××羽絨有限公司自籌解決，即由×××、×××兩個(gè)投資者分別按51%、49%的比例投資解決。
第十章 項目經(jīng)濟效益分析
一、主要經(jīng)濟指標
(一)年銷(xiāo)售收入 23550萬(wàn)元 見(jiàn)表5
年銷(xiāo)售收入1 = 400噸×30萬(wàn)元/噸 = 12000萬(wàn)元
年銷(xiāo)售收入2 = 2000噸×0.7萬(wàn)元/噸 = 1400萬(wàn)元
年銷(xiāo)售收入3 = 35萬(wàn)件×290元/件 = 10150萬(wàn)元
(二)、銷(xiāo)售稅金及附加 1318.8萬(wàn)元 見(jiàn)表5
1、產(chǎn)品銷(xiāo)售稅金：本項目按一般納稅人計算稅金，銷(xiāo)售銷(xiāo)項稅率17%，原材料、輔助材料進(jìn)項稅率13%，水電費按10%抵扣，折算后，相當于按銷(xiāo)售收入的5.6%計算增值稅及附加稅稅收，年增值稅及稅金附加約為1318.8萬(wàn)元。
2、企業(yè)所得稅：按33%稅率計算，年利潤1002.7×33% = 331萬(wàn)元。
3、項目全部建成投產(chǎn)后企業(yè)年納稅 = 1318.8+331 = 1649.8萬(wàn)元。
4、項目預計年交稅總額：
2007年度交稅375.2萬(wàn)元;
2008年度交稅1091.44萬(wàn)元;
2009年及以后年度交稅1649.8萬(wàn)元。
(三)、產(chǎn)品成本：企業(yè)年總成本是21228.5萬(wàn)元，其中：固定成本是770.5萬(wàn)元，變動(dòng)成本是20458萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本是20903.5萬(wàn)元。見(jiàn)表4。
(四)、年利潤額 = 23550 - 21228.5 - 1318.8= 1002.7萬(wàn)元。
二、財務(wù)分析
1、投資利潤率 = 1002.7 ÷ 4970 × 100% = 20.17%
2、投資利稅率 = 2321.5 ÷ 4970 × 100% = 46.71%
3、銷(xiāo)售利潤率 = 1002.7 ÷ 23550 × 100% = 4.26%
4、靜態(tài)投資回收期 = 5.08(年)
5、動(dòng)態(tài)投資回收期 = 6.41(年)
6、財務(wù)內部收益率(IRR) ：25.84%(所得稅前)、20.73%(所得稅后)
7、財務(wù)凈現值：2577.86萬(wàn)元
8、項目現金流量及財務(wù)分析表：見(jiàn)表8
三、不確定性分析：
綜合盈虧平衡點(diǎn)：BEP(生產(chǎn)能力利用率)
= 770.5÷(23550―20458―1318.8)×100% = 43.45%
從以上數據說(shuō)明，項目的年產(chǎn)量只要達到年設計生產(chǎn)能力的43.45%即能確保盈虧平衡。
第十一章 可研初步結論
如上述分析：
1、本項目能有效促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展，推進(jìn)貴港市羽絨產(chǎn)業(yè)的升級，拉長(cháng)做大羽絨優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)貴港市工業(yè)化、城市化進(jìn)程。
2、本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品有著(zhù)廣闊的市場(chǎng)前景，并符合國家產(chǎn)業(yè)政策。
3、本項目所需的基本條件比較成熟，而且有效好的經(jīng)濟和社會(huì )效益。
4、本項目的技術(shù)成熟可靠。
5、本項目具有一定的抗市場(chǎng)風(fēng)險能力。
6、本項目有利于吸收安排城市下崗人員和農村富余勞動(dòng)力的就業(yè)，有利于社會(huì )治安的穩定。
綜上所述，本項目在技術(shù)上可靠、經(jīng)濟上可行、市場(chǎng)前景好，項目可以實(shí)施。
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