申請資金項目的績(jì)效評估報告
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申請資金項目的績(jì)效評估報告1
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖勘尘�、內容。
根據《重慶市政務(wù)數據資源管理暫行辦法》、《豐都縣全面推行云長(cháng)制工作方案》及專(zhuān)家評審意見(jiàn)，決定實(shí)施豐都縣生態(tài)環(huán)境局污染源在線(xiàn)監控系統升級改造項目。本項目建設內容包含兩個(gè)部分。一是軟件服務(wù)部分包含4項功能：豐都縣環(huán)境治理監管數據編碼規范、空氣質(zhì)量在線(xiàn)監測數據接入及數據分析、環(huán)境噪聲/水在線(xiàn)監測數據接入及分析、環(huán)境在線(xiàn)監測問(wèn)題全生命周期管理等。二是云資源服務(wù)部分包含：計算資源、安全、災備、專(zhuān)線(xiàn)、短信、運維服務(wù)等。
�。ǘ╉椖抠Y金情況。（項目資金到位、資金執行和管理等情況）20xx年項目結轉資金50萬(wàn)元，到位50萬(wàn)元，到位率100%；實(shí)際項目完工成本49萬(wàn)元，資金執行49萬(wàn)元，執行率98%。在項目實(shí)施建設過(guò)程中，加強對項目實(shí)施監督，確保項目指標全部按時(shí)保質(zhì)保量完成，積極爭取財政資金，落實(shí)項目監管責任，對項目進(jìn)行多重驗收檢測，確保質(zhì)量過(guò)硬。
�。ㄈ┛�(jì)效目標。（設定預期目標情況）
1.產(chǎn)出數量指標設置：升級污染物在線(xiàn)監控系統1套、監控系統鄉鎮覆蓋數量3個(gè)
2.產(chǎn)出質(zhì)量指標設置：項目驗收合格率100%、監測點(diǎn)正常運轉率100% 3.產(chǎn)出時(shí)效指標設置：升級計劃及時(shí)完成率100%、污染預警信息預報及時(shí)率95%
4.產(chǎn)出成本指標設置：項目成本≤50萬(wàn)元
6.社會(huì )效益指標設置：提升水質(zhì)污染預警效率-達標、當地居民環(huán)境保護基本知識普及率≥90%
7.生態(tài)效益指標設置：人為破壞環(huán)境案件發(fā)生率≤80%
�。ㄋ模┎块T(mén)（單位）職能職責。
1.負責貫徹執行國家和市級生態(tài)環(huán)境基本制度。負責貫徹執行生態(tài)環(huán)境法律法規、規章、標準和方針政策，根據職責和授權擬訂有關(guān)規范性文件。會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂生態(tài)環(huán)境政策、規劃并組織實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制并監督實(shí)施重點(diǎn)區域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規劃和水功能區劃。
2.負責重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急預警機制。牽頭協(xié)調較大及以上環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的應急、預警和調查處理。牽頭指導和實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調解決環(huán)境污染糾紛。統籌協(xié)調重點(diǎn)區域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
3.負責監督管理減排目標的落實(shí)。監督實(shí)施各類(lèi)污染物排放總量控制、排污許可證制度，組織確定水、大氣等納污能力，監督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
4.負責提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、財政性資金安排的意見(jiàn)，配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監督工作。
5.負責環(huán)境污染防治的監督管理。擬訂水、大氣、土壤、固體廢物、化學(xué)品、機動(dòng)車(chē)、噪聲、光、惡臭等污染防治管理制度并監督實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，負責流域水環(huán)境保護，監督防止地下水污染。負責入河排污口的設置管理。組織指導城鄉生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監督指導農業(yè)面源污染治理工作。監督指導大氣環(huán)境保護工作，組織實(shí)施大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。
6.指導協(xié)調和監督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規劃，監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織擬訂各類(lèi)自然保護地生態(tài)環(huán)境監管制度并監督執法。監督野生動(dòng)植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調和監督農村生態(tài)環(huán)境保護工作。監督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調生物多樣性保護工作。參與生態(tài)保護補償工作。
7.負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協(xié)調機制有關(guān)工作。監督管理核安全和放射源安全，監督管理電磁輻射、核技術(shù)應用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。組織開(kāi)展核與輻射環(huán)境監測工作。負責輻射環(huán)境事故應急處理，參與核事故應急處理。
8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監督管理。受縣政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規劃以及重大經(jīng)濟開(kāi)發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)，按規定審批或審查重大開(kāi)發(fā)建設區域、規劃、項目環(huán)境影響評價(jià)文件，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準入清單。
9.負責生態(tài)環(huán)境監測工作。貫徹執行上級生態(tài)環(huán)境監測規范和相關(guān)標準，擬訂生態(tài)環(huán)境監測制度并監督實(shí)施。組織建設和管理生態(tài)環(huán)境監測網(wǎng)、生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)統一規劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測站點(diǎn)設置。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況調查評價(jià)、預測預警。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統一發(fā)布生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況和重大生態(tài)環(huán)境信息。
10.負責應對氣候變化工作。貫徹執行應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策，承擔國家履行聯(lián)合國氣候變化框架公約在我縣的相關(guān)工作。
11.組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護督查。負責建立健全生態(tài)環(huán)境保護督查制度，對接中央、重慶市生態(tài)環(huán)境保護督察有關(guān)工作，組織協(xié)調縣級生態(tài)環(huán)境保護督查工作，根據授權對鄉鎮（街道）、有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進(jìn)行督查問(wèn)責。
12.負責生態(tài)環(huán)境監督執法。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護執法檢查活動(dòng)，查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題，具體執法交由相關(guān)執法隊伍承擔，并以部門(mén)名義統一執法，指導鄉鎮（街道）生態(tài)環(huán)境保護執法工作。
13.負責開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設。參與指導推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
14.組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì )組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。組織協(xié)調有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約在我縣的`履約工作。
15.承擔豐都縣生態(tài)環(huán)境委員會(huì )的日常工作。
16.負責機關(guān)和所屬單位黨建、安全監管、信訪(fǎng)穩定工作。
17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┛傮w績(jì)效目標完成情況分析（對照總體目標分析全年實(shí)際完成情況）。
豐都縣重點(diǎn)整治流域碧溪河流域（包括社壇鎮、保合鎮、仁沙鎮、虎威鎮）所建設的污染源在線(xiàn)監測數據傳輸至廢水在線(xiàn)監測系統全面改造升級完成，確保了在線(xiàn)監測數據穩定正常，為環(huán)境管理提供科學(xué)支撐。
�。ǘ┛�(jì)效指標完成情況分析
根據產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度績(jì)效指標值，逐項分析全年實(shí)際完成情況。
產(chǎn)出
數量指標完成情況：升級污染物在線(xiàn)監控系統1套，覆蓋社壇鎮、保合鎮、仁沙鎮、虎威鎮4個(gè)鄉鎮。
質(zhì)量指標完成情況：升級改造驗收合格，能夠有效提升監測水平，所有監測點(diǎn)穩定高效運行。
時(shí)效指標完成情況：項目按照合同約定期限完成，并驗收合格，污染預警信息預報及時(shí)率提升至95%。
成本指標完成情況：升級改造成本49萬(wàn)元，節約項目資金1萬(wàn)元。
效益：
社會(huì )效益指標完成情況：監測信息及時(shí)反饋，大大提升預警效率和有效率，同時(shí)向當地居民進(jìn)行系統及相應環(huán)保知識普及，覆蓋率95%以上。
生態(tài)效益指標完成情況：升級改造項目后，人為破壞環(huán)境案件占環(huán)境案件比例有所下降，起到了及時(shí)監察作用，維護環(huán)境安全。
持續性效益指標完成情況：升級改造完成后，對基礎設施進(jìn)行定時(shí)定期檢查維修，確保其正常運行，持續監測污染源。
滿(mǎn)意度
滿(mǎn)意度指標完成情況：升級改造項目驗收合格，提升了環(huán)境監測能力，有效防止污染事件發(fā)生，受益群眾及主管部門(mén)對項目較為認可，滿(mǎn)意度均≥95%。
�。ㄈ┰u價(jià)結果
本項目自評得分100分，達到預期績(jì)效目標。
三、存在問(wèn)題
項目后期維護缺乏相應資金支持。
四、下一步改進(jìn)措施
積極爭取財政資金支持，確保項目后期管護延續
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
績(jì)效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，績(jì)效評價(jià)結果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
中央巡視、各級審計和財政監督中發(fā)現的問(wèn)題及其所涉及的金額。
申請資金項目的績(jì)效評估報告2
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r：立項情況、實(shí)施主體、項目資金及主要內容。
根據海南省人民政府《關(guān)于開(kāi)展第二次全國污染源普查工作的通知》（瓊符[20xx]98）和《海南省第二次全國污染源普查實(shí)施方案》精神，我市于20xx年4月印發(fā)了《瓊海市第二次全國污染源普查實(shí)施方案》，20xx-20xx年完成了污染源清查和入戶(hù)普查工作。20xx年需對普查的數據進(jìn)行核實(shí)整理，及時(shí)查漏補缺，以及污染源普查總結等工作。
�。ǘ╉椖磕甓阮A算績(jì)效目標和績(jì)效指標設定情況（包括預期總目標及階段性目標，衡量績(jì)效目標實(shí)現程度的評價(jià)指標、標準等）。
對污染源普查數據信息進(jìn)行核查、污染源核算及總結技術(shù)服務(wù)。
二、項目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況（包括決策過(guò)程和結果）。
20xx年6月與技術(shù)單位簽訂合同，委托技術(shù)單位對污染源普查數據進(jìn)行核查、核算及開(kāi)展總結工作。20xx年技術(shù)單位按照省普查辦要求，逐行業(yè)進(jìn)行核查核算，最終匯總普查數據，并按要求編制總結報告等材料。
�。ǘ╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況。
項目預算資金5萬(wàn)元，全部為財政資金，已全部到位。
�。ㄈ╉椖抠Y金（主要是指財政資金）實(shí)際使用情況。
項目預算資金5萬(wàn)元，全部為財政資金，實(shí)際到位資金為5萬(wàn)元，實(shí)際使用資金為4.95萬(wàn)元，占預算的99％。
�。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）。
該項目所有費用根據工作進(jìn)度及合同約定提出撥款申請，經(jīng)我局工作人員核實(shí)后，再根據實(shí)際情況向市財政局提出資金申請報告后，按合同支付給相關(guān)單位。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）。
20xx年6月與技術(shù)單位簽訂合同，委托技術(shù)單位對污染源普查數據進(jìn)行核查、核算及開(kāi)展總結工作。20xx年技術(shù)單位按照省普查辦要求，逐行業(yè)進(jìn)行核查核算，最終匯總普查數據，并按要求編制總結報告等材料。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r（包括項目管理制度建設、日常檢查監督等情況）。
該項目所有費用根據工作進(jìn)度及合同約定提出撥款申請，經(jīng)我局工作人員核實(shí)后，再根據實(shí)際情況向市財政局提出資金申請報告后，按合同支付給相關(guān)單位。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況。將項目實(shí)際完成情況與申報的績(jì)效目標對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績(jì)效進(jìn)行量化、具體分析。
該項目已按預期完成數據核查核實(shí)，并提交總結報告；普查數據核查核算工作有效提高普查數據質(zhì)量，提高準確率。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標未完成情況及原因分析。
項目按期完成，已通過(guò)省普查辦驗收。
五、其他需要說(shuō)明的.問(wèn)題
�。ㄒ唬┖罄m工作計劃。
將在今后的工作中繼續做好污染源普查工作。
�。ǘ┲饕�(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題和建議（包括資金安排、使用過(guò)程中的經(jīng)驗、做法、存在問(wèn)題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等）。
申請資金項目的績(jì)效評估報告3
一、績(jì)效目標分解下達情況
1.財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金下達預算及項目情況
按照《長(cháng)春市財政局關(guān)于預下達20xx年中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金預算的通知》（長(cháng)財農指[20xx]869號）文件要求，經(jīng)研究決定，依據20xx年財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金分配表，決定人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金，撥付至長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司，用于“與凱捷環(huán)衛公司合作收益項目”。
該項目采取合作經(jīng)營(yíng)方式，合作經(jīng)營(yíng)收益將差異化分配至全區脫貧戶(hù)，預計年收益率4%，切實(shí)提升脫貧人口收入。
2.財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金項目績(jì)效目標設定情況
項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結余資金21.5707萬(wàn)元以合作經(jīng)營(yíng)模式投入長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛公司合作收益項目，合作經(jīng)營(yíng)收益暫定為總投資的4%，具體隨人民銀行同期貸款基準利率進(jìn)行調整，收益主要用于建檔立卡脫貧戶(hù)生產(chǎn)、生活補助，助力鄉村振興工作，收益將覆蓋全區脫貧人口，預計使125戶(hù)236人受益，具體以實(shí)際發(fā)放日期實(shí)有脫貧人口數為準。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
該項目為合作經(jīng)營(yíng)收益項目，項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結余資金21.5707萬(wàn)元以合作經(jīng)營(yíng)模式投入長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛公司合作收益項目，協(xié)議內約定合作經(jīng)營(yíng)收益每年支付一次，鄉村振興局要求長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司要將資金使用嚴格按照協(xié)議履行，參照《長(cháng)春蓮花山生態(tài)旅游度假區財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金管理實(shí)施細則》對資金進(jìn)行管理和使用，并定期聽(tīng)取資金使用情況匯報，確保項目收益。
三、績(jì)效目標自評完成情況
�。ㄒ唬┵Y金投入情況
1.資金到位情況。按照《長(cháng)春市財政局關(guān)于預下達20xx年中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金預算的通知》（長(cháng)財農指[20xx]869號）文件要求，在協(xié)議簽訂后，已于20xx年12月24日前向長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司撥付人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的.同心村基礎設施提升項目結余資金21.5707萬(wàn)元。
2.資金執行情況。該筆結余資金21.5707萬(wàn)元使用周期（即項目建設周期）原則上為1年。目前，該項目資金已投入長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司，已按照協(xié)議正常履行。
3.項目管理情況。長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司應專(zhuān)人管理該項目，指派專(zhuān)門(mén)財務(wù)人員進(jìn)行財務(wù)管理，接受區鄉村振興局的定期檢查及不定期檢查，按照要求上報資金使用及項目進(jìn)展情況。同時(shí)，保證銜接資金不用于單位（部門(mén)）的基本支出；各種獎金、津貼和福利補助；彌補企業(yè)虧損；修建樓堂館所；彌補預算支出缺口和償還債務(wù)；大中型基本建設項目；交通工具及通訊設備；城市基礎設施建設和城市扶貧；企業(yè)擔保金。
�。ǘ┛�(jì)效目標完成情況
1.產(chǎn)出指標完成情況。脫貧地區貧困人口加入合作社、村集體經(jīng)濟組織人數236人；脫貧人口數236人，資產(chǎn)入股受益人口數236人。
2.效益指標完成情況。資產(chǎn)股權年收益率≥4%；帶動(dòng)增加受益人口全年總收入0.862828萬(wàn)元；受益人口數236人。
3.社會(huì )效益指標完成情況。脫貧人口數236人。
4.滿(mǎn)意度指標完成情況。資產(chǎn)入股受益人口滿(mǎn)意度100%。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步措施
帶動(dòng)增加受益人口全年總收入指標值為0.862828萬(wàn)元；由于該項目合同簽訂以正式投產(chǎn)之日開(kāi)始計算收益，項目正式投產(chǎn)為12月底，20xx年底實(shí)現收益，收益分配符合年度預期指標。
在下一步的工作中，我們將繼續加強監管該項目，按照規定定期就該項目運營(yíng)情況進(jìn)行調度并聽(tīng)取匯報，確保項目進(jìn)展順利，收益及時(shí)分配到脫貧戶(hù)。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
績(jì)效自評結果將隨20xx年部門(mén)決算時(shí)進(jìn)行，屆時(shí)將按照規定進(jìn)行公示公開(kāi)，確保符合各項規定。
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