企業(yè)內部控制年度自評報告（精選12篇）
在學(xué)習、工作生活中，報告使用的頻率越來(lái)越高，寫(xiě)報告的時(shí)候要注意內容的完整。你還在對寫(xiě)報告感到一籌莫展嗎？下面是小編幫大家整理的企業(yè)內部控制年度自評報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
企業(yè)內部控制年度自評報告 1
xx有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）本著(zhù)對自身“嚴要求，高要求”的企業(yè)管理理念，參照《企業(yè)內部控制基本規范》及其配套指引對國內上市公司的內控合規要求，結合網(wǎng)貸行業(yè)監管要求和公司內部相關(guān)管理制度，對公司20xx年內部控制體系的設計和運行有效性進(jìn)行了自我評價(jià)�，F將自評情況報告如下：
一、內部控制自我評價(jià)結論
根據公司財務(wù)報告內部控制重大缺陷的認定情況，于20xx年度評價(jià)期間內，公司未發(fā)現財務(wù)報告相關(guān)的內部控制重大缺陷。公司確認已參照內部控制規范體系和相關(guān)規定的要求在所有重大方面運行了有效的財務(wù)報告相關(guān)的內部控制。
根據公司非財務(wù)報告相關(guān)的'內部控制重大缺陷認定情況，于20xx年度評價(jià)期間內，公司未發(fā)現非財務(wù)報告相關(guān)的內部控制重大缺陷。
此次內控自評，公司對體系運行以來(lái)的設計及執行缺陷進(jìn)行了全面排查，雖未發(fā)現任何重大內控缺陷，但仍發(fā)現內控重要缺陷3個(gè)，一般內控缺陷24個(gè)。截止報告發(fā)布日公司內控部已組織各單位制定詳盡的缺陷整改計劃并著(zhù)手落實(shí)整改措施，預計公司于20xx年3月底之前能全面完成缺陷整改。
二、內部控制自我評價(jià)范圍及方法
本次納入評價(jià)范圍的單位為公司總部各部門(mén)及各下屬分公司，納入評價(jià)范圍單位的資產(chǎn)總額占公司合并報表資產(chǎn)總額的57%，營(yíng)業(yè)收入占公司合并財務(wù)報表營(yíng)業(yè)收入的52%。納入評價(jià)范圍的主要業(yè)務(wù)和事項覆蓋：公司層面、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)管理、綜合管理、財務(wù)管理、信息系統管理等6個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域共計26個(gè)二級流程，并重點(diǎn)關(guān)注出借業(yè)務(wù)管理、借款業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、信息系統管理等默認高風(fēng)險領(lǐng)域。上述納入評價(jià)范圍的單位、業(yè)務(wù)、事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域涵蓋了公司經(jīng)營(yíng)管理的主要方面，不存在重大遺漏。
公司嚴格按照國家監管機構發(fā)布的《企業(yè)內部控制評價(jià)指引》相關(guān)規定執行內部控制評價(jià)程序，綜合采用了個(gè)別訪(fǎng)談、實(shí)地查驗、抽樣檢查和比較分析等方法，對公司內部控制的設計及運行情況進(jìn)行了客觀(guān)評價(jià)。
三、xx內部控制體系建設及運行情況
公司于20xx年9月聘請國際知名的xxxx會(huì )計師事務(wù)所提供企業(yè)內控體系建設咨詢(xún)服務(wù)，于此啟動(dòng)了xx內部控制體系的持續建設工作。xx內控部門(mén)牽頭各業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位系統性開(kāi)展了為期9個(gè)月的經(jīng)營(yíng)管理制度和核心業(yè)務(wù)流程的梳理、全面風(fēng)險評估及風(fēng)險控制活動(dòng)設計等工作，并于20xx年7月完成項目驗收，建立起了與公司經(jīng)營(yíng)規模、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險水平等相適應的內部控制管理體系，編制了第一版《xxxx內部控制手冊》。
公司現有內部控制體系覆蓋全部6個(gè)核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，涵蓋架構管理、發(fā)展戰略、全面風(fēng)險管理、內部監督、反洗錢(qián)管理等26個(gè)二級流程、105個(gè)三級流程。在公司高層領(lǐng)導及內控部的大力推進(jìn)下，該內控體系已在總部各部門(mén)及下屬各分公司穩步運行。
為持續深入推進(jìn)內部控制體系運行，公司已挑選業(yè)務(wù)熟練、具備風(fēng)險防范意識的業(yè)務(wù)骨干人員，組建了一支120余人且分布于各層級的專(zhuān)業(yè)內控團隊，并將持續開(kāi)展內控規范、內控體系維護等專(zhuān)項培訓，大力宣貫內部控制政策及制度，積極培育風(fēng)險管控文化。
四、內部控制體系建設工作總結與展望
20xx年，公司通過(guò)內部控制體系的建立和穩健運行，逐步實(shí)現從職能條塊化管理向全流程精細化管理的轉變、從事后監督檢查向全過(guò)程監督預警的轉變、從傳統管理向風(fēng)險導向管理的轉變，為公司實(shí)現經(jīng)營(yíng)發(fā)展的戰略目標提供了合理有效保障。
20xx年，公司將繼續在依法合規經(jīng)營(yíng)基礎上，進(jìn)一步優(yōu)化完善內部控制體系，持續提升內部控制體系的運作質(zhì)量和效率，持續提升公司規范化和精細化管理水平。
企業(yè)內部控制年度自評報告 2
一、自評開(kāi)展情況：
根據公司對先進(jìn)班組創(chuàng )建工作的要求，以班組建設年為契機，以新一輪轉制為動(dòng)力，為加強六型班組建設，實(shí)現班組管理標準化建設，通過(guò)規范班組管理，強化班組基礎建設，提升班組在制度和標準框架內的自我規范，自我管理，尋求自我進(jìn)步與突破的主動(dòng)性，提高班組自身的管理能力，將公司的各項工作落到實(shí)處，在班組中結合現實(shí)工作并按照標準進(jìn)行了全面詳細的自評�，F將自評情況匯報如下：
二、自評主要內容：
1、記錄班組管理臺帳情況：
班組管理臺帳是班組管理的記錄，從中能體現出班組管理的水平，而做好管理臺帳更是體現班組對管理的重視。乙班由陳波負責，每月2次認真做好臺帳，對班組動(dòng)態(tài)做好實(shí)時(shí)與完整的記錄。
2、全體班組人員進(jìn)行學(xué)習與培訓情況：
班組本著(zhù)學(xué)以致用的原則，不斷對班組成員進(jìn)行有計劃有目的的培訓，努力提高其理論和技術(shù)水平，做學(xué)習型員工。明確知曉公司經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)精神。在每月一次的`班組培訓中，組員嚴格按照學(xué)習制度，保證學(xué)習時(shí)間，提高學(xué)習質(zhì)量，增強學(xué)習的針對性和實(shí)效性。確保全體組員能在班組中經(jīng)過(guò)學(xué)習發(fā)揮自己重要的作用。并在工作中發(fā)現問(wèn)題，解決問(wèn)題，提出合理化建議并結合工作實(shí)際，及時(shí)組織班組進(jìn)行班組安全學(xué)習，積極開(kāi)展“班組安全學(xué)習”活動(dòng)（如班前會(huì )，班后會(huì )等）。
3、五大員情況
為規范班組管理組織構架，班組除設班長(cháng)外統一設置班組五大管理員（兼職）崗位，即安全質(zhì)量員（王井龍），其管理職責是開(kāi)展班組內部安全檢查及確�，F場(chǎng)作業(yè)質(zhì)量無(wú)差錯。設備材料員（邵青海）其管理職責是做好設備發(fā)放記錄,定期開(kāi)展班組設備的檢查維護。民主管理員（唐衛）其管理職責是積極組織本班組工會(huì )小組活動(dòng)。學(xué)習信息員（唐劍鋒）其管理職責是每月信息報告一份�？记谫Y料員（陳波）其管理職責是完整記錄班組管理臺帳及全員進(jìn)行安全學(xué)習、培訓。
4、現場(chǎng)作業(yè)質(zhì)量情況：
在現場(chǎng)工作用由班組安全員王龍不定期對現場(chǎng)的安全措施及安全行為規范進(jìn)行監督，確�，F在現場(chǎng)作業(yè)對安全不放松，時(shí)時(shí)刻刻保持警惕，保證現場(chǎng)作業(yè)質(zhì)量無(wú)差錯。
5、開(kāi)展QC活動(dòng)情況：
在當今市場(chǎng)經(jīng)濟時(shí)代，以質(zhì)量取勝已經(jīng)成為企業(yè)生存發(fā)展、增強綜合實(shí)力和競爭力的必然要求。乙班全體成員集思廣益，積極開(kāi)展QC活動(dòng)。經(jīng)過(guò)全體班組成員反復討論決定以“路錐收放整理架”為QC研究課題，在活動(dòng)中體現每個(gè)成員的優(yōu)點(diǎn)，并加以利用。
6、5S定置管理完成情況：
班組通過(guò)開(kāi)展整理、整頓、清掃、清潔、修養活動(dòng)，對生產(chǎn)現場(chǎng)及特別物品的定置，實(shí)現文明生產(chǎn)，達到科學(xué)化、標準化和制度化。在班組日常工作中由班組安全員對車(chē)輛及辦公場(chǎng)所進(jìn)行檢查，保持工作場(chǎng)所整潔有序。班組及其成員的工作場(chǎng)所、休息室等，能按現場(chǎng)定置圖，將物品擺放有序。每月進(jìn)行一次，通過(guò)班組看板，做好管理，以保證做好5S定置管理的落實(shí)。并由班組設備材料員邵青海對車(chē)輛運行狀況進(jìn)行做好相關(guān)運轉記錄，以及做好班組設備、材料的入庫驗收、發(fā)放的記錄工作。
7、崗位練兵開(kāi)展情況：
在工作中班組開(kāi)展崗位練兵，以實(shí)際行動(dòng)來(lái)提高班組成員的技能水平，充分發(fā)揮員工的主觀(guān)能動(dòng)性。班組成員工作態(tài)度認真，嚴格按照規章制度，積極參與公司開(kāi)展的“主巡檢資格考評”活動(dòng)，班組成員俞衛星、陸明兩位獲得相應殊榮。
8、確保無(wú)重大有責事故：
班組高度重視安全管理工作，牢牢堅持“安全第一，預防為主”的方針，結合實(shí)際，創(chuàng )造性地開(kāi)展班組安全治理工作。結合每年一次的“安全月”活動(dòng)，開(kāi)展了如觀(guān)看“安全事故教育片”、參加公司組織的“安全培訓”等主題活動(dòng)，每位班組成員也積極參與并了解到安全生產(chǎn)的重要性。在日常工作中班長(cháng)切實(shí)履行班組安全第一責任人職責，堅持班前安全講話(huà)并規范記錄，堅持進(jìn)行安全監督檢查，班員能夠互相愛(ài)護，互相提醒，互相監督，能夠自覺(jué)規范穿戴各種勞保用品，嚴格遵守各種安全制度和安全操作規程，果斷抵制和反對“三違”現象。確保了班組全年“無(wú)事故”的計劃目標。
9、完成公司布置的其他任務(wù)情況：
調動(dòng)全體班組成員的積極性，發(fā)揮班組成員的優(yōu)勢，把班組擰成一股勁，對公司布置的任務(wù)能快速，圓滿(mǎn)的完成。
通過(guò)對班組建設工作的加強，班組的整體工作水平又有了大幅的提高，每個(gè)班組成員不論在技術(shù)水平上，還是個(gè)人的思想意識上都有不同程度的進(jìn)步。但是在取得成績(jì)的同時(shí)也暴露出：工作不夠細致，工作技術(shù)水平高低不齊等問(wèn)題。在以后的工作中加強注意，查找不足，爭取將班組工作提高到一個(gè)新的水平。
企業(yè)內部控制年度自評報告 3
一、考核范圍
各科工作崗位的科級及科級以下工作人員，駕駛員考核另行規定。
二、考核內容
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)工作
主要考核崗位職責的履行情況和所承擔年度工作任務(wù)的完成情況。
�。ǘ┕残怨ぷ�
主要包括參加政治業(yè)務(wù)學(xué)習、集體活動(dòng)、規范化制度化建設情況。機要保密、計劃生育、安全生產(chǎn)、衛生、社會(huì )治安綜合治理、內保值班情況。精神文明建設、遵紀守法、廉潔自律、工作作風(fēng)情況。
三、考核方式
考核工作在考核工作領(lǐng)導小組的組織下，采取定量考核與定性考核相結合，日�？己伺c年終民主測評相結合的方式進(jìn)行。
�。ㄒ唬┤粘？己�
日�？己税窗俜钟嬎�，其中業(yè)務(wù)工作占60%，共性工作占40%。
1、業(yè)務(wù)工作�？己斯ぷ黝I(lǐng)導小組根據日�？己嗽u分標準，對工作人員的業(yè)務(wù)工作情況進(jìn)行定期考核，考核情況記入《日�？己擞涗洷怼�。
2、共性工作�？己斯ぷ黝I(lǐng)導小組根據日�？己嗽u分標準，對工作人員的共性工作情況進(jìn)行定期匯總，匯總情況記入《日�？己擞涗洷怼�。
《日�？己擞涗洷怼酚煽己斯ぷ黝I(lǐng)導小組辦公室統一保管，年終由考核工作領(lǐng)導小組進(jìn)行匯總。
�。ǘ┟裰鳒y評
民主測評成績(jì)按百分計算�？己斯ぷ黝I(lǐng)導小組根據市委組織部和市政府公務(wù)員管理部門(mén)的安排部署，組織進(jìn)行。具體程序如下：
1、被考核人員總結年度工作情況，填寫(xiě)《年度考核表》。
2、召開(kāi)全體工作人員會(huì )議，被考核人員進(jìn)行述職，述職內容主要包括工作業(yè)績(jì)和存在的不足。
3、組織民主測評，以填寫(xiě)民主測評票的形式對被考核人員進(jìn)行測評。民主測評按縣級干部（a票）占50%、中層正職（b票）占30%、其他人員（c票）占20%的比例計算得分。
四、考核結果的計算及運用
考核結果實(shí)行百分制，分數保留到小數點(diǎn)后兩位。
被考核人員總分數=日�？己说梅帧�60%+民主測評得分×40%。
考核結果作為提出優(yōu)秀、稱(chēng)職（合格）及其他考核等次人員和優(yōu)秀共產(chǎn)黨員名單的主要依據。
五、組織領(lǐng)導
成立由主任任組長(cháng)，各分管領(lǐng)導任副組長(cháng)，有關(guān)科負責人和工作人員為成員的市政府法制辦考核工作領(lǐng)導小組，負責機關(guān)工作人員考核的組織領(lǐng)導。領(lǐng)導小組辦公室設在綜合科，具體負責考核工作的日常事務(wù)。
六、日�？己嗽u分標準
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)工作
1、盡職盡責完成本職工作，無(wú)扣分情況的，得60分。其中，宣傳工作占10分。
2、工作中有創(chuàng )新，并取得明顯成效或為單位做出突出貢獻的，經(jīng)考核工作領(lǐng)導小組認定，可適當加1-5分。
3、受到國家、省、市級表彰的，分別加5分、3分、2分。因一項工作受到重復表彰的，按最高等次表彰加分，不重復計算。
4、超額完成年度宣傳工作任務(wù)的，按下列標準加分（一稿多投的，按照最高標準加分，不重復計算）：
�。�1）在國家、省、市級報刊發(fā)表與工作有關(guān)調研或理論文章的，每發(fā)表一篇分別加3分、2分、1分。發(fā)表新聞稿件的，每發(fā)表一篇分別加2分、1.5分、1分。
�。�2）在國務(wù)院法制辦、山東省政府法制辦網(wǎng)站發(fā)表調研文章的，每發(fā)表一篇分別加1.5分、1分。發(fā)表信息稿件的，每發(fā)表一篇分別加1分、0.5分。
5、因自身原因未按規定時(shí)間和要求完成年度工作任務(wù)和領(lǐng)導交辦事項的，視情況扣1-10分。
6、未按時(shí)報送重點(diǎn)工作督查事項進(jìn)展情況的，每發(fā)生一次，科負責人和具體承辦人各扣0.5分。未按時(shí)完成重點(diǎn)工作督查任務(wù)的，每發(fā)生一次，科負責人和具體承辦人各扣2分。未完成重點(diǎn)工作督查任務(wù)，或完成任務(wù)質(zhì)量不高，影響單位政務(wù)考核事項成績(jì)的，每發(fā)生一次，科負責人和具體承辦人各扣5分以上，直至取消評先樹(shù)優(yōu)資格。
7、工作不規范，不按工作程序和制度辦事，導致工作失誤或出現差錯的，當事人一次扣1分。造成較壞影響的，除按有關(guān)規定處理外，科負責人和直接責任人一次各扣2-5分。
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1、嚴格執行各項規章制度，遵守職業(yè)道德規范和工作紀律，無(wú)扣分情況的，得40分。
2、代表單位參加全市性集體活動(dòng)，獲得較好名次的，每次加2分。
3、拾金不昧、見(jiàn)義勇為、扶貧濟困等受到社會(huì )好評，為單位爭得榮譽(yù)的，加2分。
4、無(wú)故不參加單位組織的會(huì )議、政治業(yè)務(wù)學(xué)習和其他集體活動(dòng)的，每缺勤一次扣2分。
5、考核工作領(lǐng)導小組成員對工作人員遵守機關(guān)辦公制度情況進(jìn)行不定期檢查。遲到、早退、脫崗、串崗每發(fā)現一次扣0.5分。未請假或請假未獲批準擅自離崗視為曠工，發(fā)現一次扣2分。
6、服務(wù)態(tài)度不好，辦事拖拉，造成不良影響的，一次扣1分。
7、無(wú)故不按規定值班或擅離職守的，發(fā)現一次扣1分，貽誤工作或造成較壞影響的，扣2分。
8、違反建設節約型機關(guān)的.有關(guān)規定，發(fā)現一次扣1分，造成較壞影響的，扣2分。
9、因飲酒或其他原因貽誤工作造成不良影響的，一次扣1分。
10、不服從領(lǐng)導，不維護團結，與他人發(fā)生爭吵的，一次扣5分。遇事以大局為重，主動(dòng)避免爭執的，一次加5分。
�。ㄈ┓駴Q事項
凡有下列情況之一的，取消評先樹(shù)優(yōu)資格：
1、違法違紀或工作出現嚴重失誤，造成較壞影響的。
2、本年度曠工累計超過(guò)1天，事假累計超過(guò)30天或病假累計超過(guò)60天的。
3、不遵守工作紀律，工作時(shí)間炒股，參與打撲克、下棋、玩電腦游戲、網(wǎng)上交友聊天等娛樂(lè )活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現的。
4、廉政建設、計劃生育、社會(huì )治安綜合治理、信訪(fǎng)、保密工作等方面出現問(wèn)題的。
七、其他事項
其他需要加扣分的情形，由考核工作領(lǐng)導小組根據實(shí)際情況研究確定。未盡事宜，參照《山東省公務(wù)員考核實(shí)施辦法》執行。
企業(yè)內部控制年度自評報告 4
一、績(jì)效考核原則
1、“四公原則”：即“公正、公開(kāi)、公平、公道”，執行公正，過(guò)程公開(kāi)，評價(jià)公平，實(shí)施公道，考核應就事論事而不可將與工作無(wú)關(guān)的因素帶入考核工作。
2、客觀(guān)性原則：用事實(shí)說(shuō)話(huà)，切忌主觀(guān)臆斷，缺乏事實(shí)依據。
3、反饋原則：考核者在對被考核者進(jìn)行績(jì)效考核的過(guò)程中，需要把考核結果反饋給被考核者，同時(shí)聽(tīng)取被考核者對考核結果的意見(jiàn)，對考核結果存在的問(wèn)題及時(shí)修正或做出合理解釋。三天一溝通，七天一反饋，一月一激勵，一年一兌現。
4、時(shí)效性原則：績(jì)效考核是對考核期內工作成果的綜合評價(jià)，不應將本考核期之前的行為強加于本次的考核結果中，也不能取近期的業(yè)績(jì)或比較突出的一兩個(gè)成果來(lái)代替整個(gè)考核期的業(yè)績(jì)。
5、結果導向原則：突出業(yè)績(jì)，強調以績(jì)效結果為依據，同時(shí)兼顧能力或者關(guān)鍵行為以及個(gè)人表率作用對員工和團隊的價(jià)值貢獻。
二、績(jì)效考核人員范圍
1、集團公司本部部門(mén)經(jīng)理、副經(jīng)理及員工。
2、事業(yè)部副總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理、副經(jīng)理及部門(mén)員工。
3、各分子公司經(jīng)理、副經(jīng)理、職能部門(mén)負責人及管理人員。
4、參控股企業(yè)外派人員。
三、績(jì)效考核周期
1、月度督察、半年考核：各崗位的工作目標任務(wù)的完成情況，根據年初確定的目標責任及月度的工作計劃，每月督察，半年考核。上半年考核時(shí)間為7月1日—15日，下半年考核時(shí)間為次年1月1日—15日。
2、考核期如果由于特殊原因需要延后的，考評委員會(huì )有權將考核時(shí)間順延。
四、績(jì)效考核機構
成立億利資源集團公司考評委員會(huì )。
主任：執行總裁
副主任：運營(yíng)總監
秘書(shū)長(cháng)：人力資源部經(jīng)理
成員：副總裁、總監、各部門(mén)經(jīng)理
各事業(yè)部、分子公司成立由一把手任主任的考評委員會(huì )
五、績(jì)效考核內容及辦法
采取180度（自評、主管評定、考核小組共同考評、跨團隊考核）的應用行事歷及目標管理的考評方式進(jìn)行考評
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企業(yè)經(jīng)理
為全方位考核企業(yè)經(jīng)理的綜合業(yè)績(jì)，考核內容由五部分組成。分別為：經(jīng)營(yíng)指標、員工隊伍建設、企業(yè)發(fā)展規劃及實(shí)施方略、綜合素質(zhì)（管理能力、執行能力、改革創(chuàng )新能力、廉潔自律、與員工的溝通）、上級臨時(shí)交辦任務(wù)的完成情況。五項得分之和即為被考評者的最后得分。
1、經(jīng)營(yíng)指標
以年初責任書(shū)簽訂指標為考核內容（硬指標）：（主要生產(chǎn)加工企業(yè)以利潤、現金流、上繳款項、員工社會(huì )保險繳納、工資的發(fā)放等指標完成情況為考核依據。非獨立運作企業(yè)以產(chǎn)量、質(zhì)量、成本等指標完成情況為考核依據。流通企業(yè)以利潤、銷(xiāo)售收入、現金流、應收款項、員工社會(huì )保險繳納、工資的發(fā)放等指標完成情況為考核依據。其它企業(yè)按協(xié)議規定執行）安全工作一票否決。
權重占總考核的80%
考核主體：考評小組評定、綜合管理部提供考核指標
考核周期：月度督察、半年考核
2、企業(yè)發(fā)展規劃及實(shí)施方略
企業(yè)發(fā)展規劃及實(shí)施方略是指被考核者是否能夠站在集團公司戰略規劃的高度上提出本企業(yè)合理的發(fā)展規劃及具體實(shí)施方略。權重占總考核的10%
考核主體：自評結合直接上級的辦法進(jìn)行。權重分別為10%、90%
考核周期：月度督察、半年考核
3、員工隊伍建設
員工隊伍建設是指本企業(yè)定員的合理性、人員的流失率及人員綜合素質(zhì)的提升程度。權重占總考核的5%。
考核主體：采取自評、直接上級評定與集團公司職能部門(mén)相關(guān)負責人評定相結合的辦法進(jìn)行。權重分別為10%、70%、20%。
考核周期：月度督察、半年考核
4、綜合素質(zhì)
綜合素質(zhì)包括考核者的管理能力、執行能力、改革創(chuàng )新能力、廉潔自律、與員工溝通情況。權重占總考核的5%
考核主體：采取自評、直接上級與本企業(yè)員工評定相結合的辦法進(jìn)行。權重分別為10%、50%、40%
考核周期：年度考核
5、上級臨時(shí)交辦任務(wù)
上級臨時(shí)交辦任務(wù)是指未列目標責任書(shū)內的工作內容。權重占總考核的5%，有一項任務(wù)按要求完成加10分，依次累加。
考核主體：由自評與直接上級相結合的評定辦法。權重分別為10%、90%
考核周期：月度督察、半年考核
部門(mén)經(jīng)理
為全方位考核中層以上人員的綜合業(yè)績(jì)，考核內容由五部分組成。分別為：集團公司總體經(jīng)營(yíng)指標完成情況、工作業(yè)績(jì)、職能系統內的.`業(yè)務(wù)規劃及實(shí)施方略、直接管轄范圍的員工隊伍建設、綜合素質(zhì)（專(zhuān)業(yè)能力、管理能力、執行能力、學(xué)習創(chuàng )新能力、客戶(hù)滿(mǎn)意度）、上級臨時(shí)交辦任務(wù)的完成情況。六項得分之和即為被考評者的最后得分。
1、集團公司總體經(jīng)營(yíng)指標完成情況
主要以銷(xiāo)售收入、利潤、現金流、應收款的壓縮、員工社會(huì )保險繳納、工資的發(fā)放等指標完成情況為考核依據。經(jīng)理考核權重占40%，副經(jīng)理考核權重占30%。
考核主體：綜合管理部提供指標、考評委員會(huì )評定
考核周期：月度督察、半年考核
2、工作業(yè)績(jì)
以每月未部門(mén)工作會(huì )確定的工作計劃為考核內容。經(jīng)理考核權重占30%，副經(jīng)理考核權重占35%。
考核主體：自評與考評委員會(huì )相結合的辦法。權重分別為10%、90%
考核周期：月度督察、半年考核
3、職能系統內的業(yè)務(wù)規劃及實(shí)施方略
職能系統的業(yè)務(wù)規劃及實(shí)施方略是指被考核者是否能夠站在集團公司
戰略規劃的高度上提出職能系統的業(yè)務(wù)規劃及具體實(shí)施方略。權重占總考核的10%
考核主體：由自評、直接上級及考評委員會(huì )評定。權重分別為10%、60%、30%
考核周期：月度督察、半年考核
4、直接管轄范圍的員工隊伍建設
直接管轄范圍的隊伍建設是指本部門(mén)或本職能系統所直接管轄業(yè)務(wù)人員搭配的合理性及人員綜合素質(zhì)的提升程度。經(jīng)理考核權重占10%，副經(jīng)理考核權重占15%
考核主體：采取自評、直接上級評定與直接管轄的員工評定相結合的辦法進(jìn)行。權重分別為10%、70%、20%
考核周期：半年考核
5、綜合素質(zhì)
綜合素質(zhì)包括考核者的專(zhuān)業(yè)能力、管理能力、執行能力、學(xué)習創(chuàng )新能力、客戶(hù)滿(mǎn)意度。權重占總考核的10%
考核主體：專(zhuān)業(yè)能力、管理能力、執行能力、學(xué)習創(chuàng )新能力采取自評、考評小組測評與直接上級評定相結合的辦法進(jìn)行。權重分別為10%、40%、50%
客戶(hù)滿(mǎn)意度由與被考核者有直接業(yè)務(wù)來(lái)往的人員評定。
考核周期：年度考核
6、上級臨時(shí)交辦任務(wù)
上級臨時(shí)交辦任務(wù)是指未列入月初工作計劃內的工作內容。權重占總考核分數的5%，有一項任務(wù)按要求完成獎勵10分，依次累加。注：上級臨時(shí)交辦的任務(wù)內容不能超出被考核者的業(yè)務(wù)和職能范圍。
考核主體：由自評結合直接上級評定的辦法進(jìn)行。權重分別為10%、90%
考核周期：月度督察、半年考核
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為全方位考核管理人員的綜合業(yè)績(jì)，考核內容由五部分組成。分別為：集團公司總體經(jīng)營(yíng)指標完成情況、工作業(yè)績(jì)、職能系統內的業(yè)務(wù)指導、綜合素質(zhì)（專(zhuān)業(yè)能力、執行能力、學(xué)習創(chuàng )新能力、責任心、工作積極性）、上級臨時(shí)交辦任務(wù)的完成情況。五項得分之和即為被考評者的最后得分。
1、集團公司總體經(jīng)營(yíng)指標完成情況
主要以銷(xiāo)售收入、利潤、現金流、應收款的壓縮、員工社會(huì )保險繳納、工資的發(fā)放等指標完成情況為考核依據。權重占總考核的20%。
考核主體：綜合管理部提供指標、考評委員會(huì )評定
考核周期：月度督察、半年考核
2、工作業(yè)績(jì)
以每月未部門(mén)工作會(huì )確定的工作計劃為考核內容。權重占總考核的50%
考核主體：采取自評與直接上級相結合的評定辦法進(jìn)行。權重分別為10%、90%
考核周期：月度督察、半年考核
3、職能系統內的業(yè)務(wù)指導
職能系統內的業(yè)務(wù)指導是指被考核者對本系統內業(yè)務(wù)人員的指導。權重占總考核的10%。
考核主體：采取自評、直接上級評定的辦法與本系統內的業(yè)務(wù)人員評定相結合的辦法進(jìn)行。權重分別為10%、80%、10%
考核周期：月度督察、半年考核
3、綜合素質(zhì)
專(zhuān)用指標包括考核者的專(zhuān)業(yè)能力、執行能力、學(xué)習創(chuàng )新能力、責任心、工作積極性。權重占總考核的20%
考核主體：采取自評、直接上級與直接有業(yè)務(wù)關(guān)系的人員評定相結合的辦法進(jìn)行。權重分別為10%、50%、40%
考核周期：年度考核
4、上級臨時(shí)交辦任務(wù)
上級臨時(shí)交辦任務(wù)是指未列入月初工作計劃內的工作內容。權重占總考核的5%，有一項任務(wù)按要求完成加10分，依次累加。
考核主體：采取自評、直接上級評定相結合的辦法進(jìn)行。權重分別為10%、90%
考核周期：月度督察、半年考核
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為全方位考核外派人員的綜合業(yè)績(jì)，考核內容由五部分組成。分別為：本企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標完成情況、工作業(yè)績(jì)、外派人員定期匯報情況、綜合素質(zhì)（專(zhuān)業(yè)能力、管理能力、執行能力、學(xué)習創(chuàng )新能力、溝通協(xié)作能力）。三項得分之和即為被考評者的最后得分。
1、本企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標完成情況
主要以利潤、現金流、上繳款項、員工社會(huì )保險繳納、工資的發(fā)放等指標完成情況為考核依據。權重占總考核的20%。
考核主體：綜合管理部提供指標、考評委員會(huì )評定
考核周期：月度督察、半年考核
2、工作業(yè)績(jì)
以年度工作目標及月度工作計劃為考核內容。權重占總考核的50%
考核主體：采取自與評考評委員會(huì )相結合的辦法進(jìn)行。權重分別占10%、90%
考核周期：半年考核
3、外派人員定期匯報
外派人員定期匯報是指被考核者依據《億利資源集團公司外派人員管理辦法》相關(guān)規定定期匯報，做好集團公司與所在企業(yè)的相關(guān)信息傳遞工作，保證雙方的信息互通。權重占總考核的10%。
考核主體：采取自評與集團公司直接上級測評相結合的辦法進(jìn)行。權重分別占10%、90%
考核周期：月度督察、半年考核
4、綜合素質(zhì)
綜合素質(zhì)包括考核者的專(zhuān)業(yè)能力、管理能力、執行能力、學(xué)習創(chuàng )新能力、溝通協(xié)作能力。權重占總考核的20%。
考核主體：采取自評、所在企業(yè)直接上級及所直接管轄人員、集團公司直接上級及有直接業(yè)務(wù)聯(lián)系的人員評定相結合的辦法進(jìn)行。權重分別為10%、30%、20%、30%、10%
考核周期：年度考核
六、績(jì)效考核評分原則
1、考核評分原則：從高分到低分將考核結果分為五檔，分別為優(yōu)秀、良好、合格、需改進(jìn)和不良。優(yōu)秀130－120分。良好120－110分。合格110－90分。需改進(jìn)90－70分。差70—50分，每個(gè)等級的評分原則如下：
優(yōu)秀：該項工作績(jì)效大大超越常規標準要求。通常具有下列表現：在規定的時(shí)間之前完成任務(wù)，并且完成任務(wù)的數量、質(zhì)量顯著(zhù)超出規定的標準，得到來(lái)自客戶(hù)的高度評價(jià)，給公司帶來(lái)預期外的較大收益。
良好：該項工作績(jì)效超出常規標準要求。通常具有下列表現：嚴格按照規定的時(shí)間要求完成任務(wù)，在數量、質(zhì)量上明顯超出規定的標準，獲得客戶(hù)的滿(mǎn)意，超過(guò)公司預期目標。
合格：該項工作績(jì)效達到常規標準要求。通常具有下列表現：基本上達到規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量等工作標準，沒(méi)有客戶(hù)不滿(mǎn)意，達到公司預期目標。
需改進(jìn)：該項工作績(jì)效基本達到常規標準要求。通常具有下列表現：偶有小的疏漏，有時(shí)在時(shí)間、數量、質(zhì)量上達不到規定的工作標準，偶爾有客戶(hù)的投訴，并沒(méi)有給公司造成較大的不良影響。
差：該項工作績(jì)效顯著(zhù)低于正常工作標準的要求。通常具有下列表現：工作中出現較大的失誤，或在時(shí)間、數量、質(zhì)量上與規定的工作標準相距甚遠，經(jīng)常突擊完成任務(wù)，經(jīng)常有投訴發(fā)生，給公司造成較大的損失或不良影響。
2、要求部門(mén)員工的平均績(jì)效得分不得超過(guò)部門(mén)績(jì)效得分，否則考核視為無(wú)效。
3、考核委員會(huì )參照考核得分，將被考核者劃分為五個(gè)等級：
A級（優(yōu)秀）：130—120分。B級（良好）：120—110分。C級（合格）110—90分。D級（需改進(jìn)）：90—70分。E級（差）：70分以下
4、考核委員會(huì )對部門(mén)經(jīng)理以下員工，參照考核得分，將被考核者劃分為A、B、C、D、E五個(gè)等級，等級結果在部門(mén)內部實(shí)施強制分布法，五個(gè)等級所占被考核者總數比例如下：
A級（優(yōu)秀）、B級（良好）以上員工占被考核者總數比例不得高于20%。C級（合格）占被考核者總數比例70%以上。D級（需改進(jìn)）、E級（差）占被考核者總數比例不得低于10%
七、績(jì)效考核流程
1、考核數據的收集：考核評估開(kāi)始的第1到第5個(gè)工作日，由人力資源部負責考核指標信息的匯總收集并向考核委員會(huì )提供。辦公室應在月末最后1個(gè)工作日，將集團公司各部門(mén)人員、外派人員本月工作總結、下月工作計劃及本月工作任務(wù)督查結果提交人力資源部。
2、績(jì)效考核評估：考核評估開(kāi)始的第6個(gè)工作日，考評小組及各考核者的直接上級在取得各被考核部門(mén)的績(jì)效考核計分卡及相關(guān)信息資料后，依據評分原則進(jìn)行評估。
3、集團公司部門(mén)各崗位的考核：考核評估的第7個(gè)工作日到第9個(gè)工作日，由部門(mén)直接上級依據崗位員工績(jì)效計分卡及相關(guān)信息資料對該崗位員工進(jìn)行考核評估，并將考核結果提交人力資源部。
4、考核資料整理：考核評估的第10個(gè)工作日到第12個(gè)工作日，人力資源部回收所有績(jì)效考核評估結果及相關(guān)資料。
5、完成考核匯總：考核評估的第13個(gè)工作日到第14個(gè)工作日，人力資源部統一匯總完成考核評估結果，提交執行總裁審批。
6、考核評估的第15個(gè)工作日，人力資源部將績(jì)效考核工資提交財務(wù)部門(mén)，財務(wù)部門(mén)以此發(fā)放員工崗位績(jì)效工資。
企業(yè)內部控制年度自評報告 5
一、績(jì)效考核的目的：
1、不斷提高公司的管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本和事故發(fā)生率，提供公司保持可持續發(fā)展的動(dòng)力。
2、加深公司員工了解自己的工作職責和工作目標。
3、不斷提高公司員的工作能力，改進(jìn)工作業(yè)績(jì)，提高員工在工作中的主動(dòng)性和積極性。
4、建立以部門(mén)、班組為單位的團結協(xié)作、工作嚴謹高效的團隊。
5、通過(guò)考核結果的合理運用（獎懲或待遇調整、精神獎勵等），營(yíng)造一個(gè)激勵員工奮發(fā)向上的工作氛圍。
二、績(jì)效考核的原則：
1、公平、公開(kāi)性原則：公司員工都要接受公司考核，對考核結果的運用公司同一崗位執行相同標準。
2、定期化與制度化原則：績(jì)效考核工作在績(jì)效考核小組的直接領(lǐng)導下進(jìn)行，綜合部是本制度執行的管理部門(mén)。
�。�1）公司對員工（業(yè)務(wù)員每?jì)芍芸己艘淮危┑目己瞬捎妹恐芸己朔椒�，綜合部每周將各部門(mén)考核結果公布，每月根據考核結果兌現獎懲。
�。�2）績(jì)效考核作為公司人力資源管理的一項重要制度，所有員工都要嚴格遵守執行，綜合部負責不斷對制度修訂和完善。
3、公司對員工的考核采用分級考核的辦法：考核小組考核部門(mén)負責人，部門(mén)負責人考核下屬崗位。
4、公司對員工的考核采用百分制的辦法。
5、評分標準采取3：7的辦法：本人評價(jià)占30%，上級評價(jià)70%。
6、靈活性原則：公司對員工的考核分為定量考核和定性考核。不同崗位、不同層次、不同時(shí)期兩者考核重點(diǎn)不同、所占分值比例不同。
中層干部：定量考核70%，定性考核30%。員工績(jì)效考核制度。
生產(chǎn)崗位：生產(chǎn)時(shí)期，定量70%，定性30%
非生產(chǎn)時(shí)期，定量30%，定性70%
其他崗位：定量60%，定性40%。
定量考核：
a、中層干部：部門(mén)重點(diǎn)工作（總經(jīng)理安排的工作。每月中層干部會(huì )議確定的各部門(mén)重點(diǎn)工作。每周考核會(huì )安排的工作。部門(mén)年度工作目標分解。因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需隨時(shí)增加的工作。）完成的質(zhì)量和數量。
b、其他崗位：本崗位崗位職責規定的工作，部門(mén)負責人安排的工作。
定性考核：公司行為規范（工作態(tài)度、工作能力、安全、衛生、考勤、行為準則等軟指標）。
三、組織領(lǐng)導
公司成立總經(jīng)理領(lǐng)導下的`績(jì)效考核小組，組織領(lǐng)導公司員工的考核工作。
組長(cháng)：xxx
副組長(cháng)：xxx
成員：xxx等
工作職責：
1、組長(cháng)負責主持每月、每周考核總結會(huì )，對上月考核工作總結，布置下月各部門(mén)工作重點(diǎn)。每周的考核由每周六組織召開(kāi)。
2、負責考核制度的討論、修改及監督實(shí)施。
3、負責各部門(mén)“定量考核”的評價(jià)。
4、負責安排各部門(mén)下周工作重點(diǎn)。
四、考核標準
根據公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，公司各部門(mén)、各崗位每周工作重點(diǎn)不同，所以考核的標準也不相同（本部門(mén)每周考核標準不同，不同部門(mén)考核標準不同）。各部門(mén)定量考核工作目標和內容根據公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及管理情況確定。
1、定量考核標準說(shuō)明：（各部門(mén)崗位考核標準附后）
�。�1）中層干部考核項目分值比例由考核小組確定。各部門(mén)下屬崗位考核項目分值比例由部門(mén)負責人確定。確定分值比例必須科學(xué)合理，結合工作重點(diǎn)，不得避重就輕，否則扣相關(guān)人員10分。
�。�2）評分小計＝上一級評分×70%+自評分30%
�。�3）考核會(huì )時(shí)各部門(mén)負責人不能提出實(shí)質(zhì)性工作（非日常事務(wù)性工作），則視為工作不作為，由考核會(huì )扣下周定量考核積分30分。
�。�4）定量考核出現產(chǎn)品質(zhì)量事故、人身安全事故、設備運轉事故時(shí)（以上事故給公司造成經(jīng)濟損失500元以上），或存在重大安全隱患，本部門(mén)本周定量考核積分為零。
�。�5）考核會(huì )要確定各部門(mén)每周重點(diǎn)工作完成的指標：質(zhì)量要求、數量要求、完成時(shí)限、責任人等，由綜合部備案。
�。�6）對總經(jīng)理的決定、指示或公司會(huì )議精神貫徹執行情況：未執行扣30分。執行不全面，效果不明顯扣10分。
�。�7）下屬崗位員工出現嚴重的工作失誤或違紀行為，視給公司造成的損失或影響扣10-30分。
�。�8）出現辦公設備事故扣10-40分。
�。�9）上級考核下級時(shí)要尊重客觀(guān)事實(shí)，不能受人際關(guān)系和感情的影響，不得有打擊報復的行為。否則扣相關(guān)人員20分。做評價(jià)時(shí)參照以下判斷基準：
a、工作過(guò)程的正確性
b、工作結果的有效性
c、工作方法選擇的正確性
d、工作的改進(jìn)和改善
e、解決問(wèn)題的能力
f、責任意識、個(gè)人品格
企業(yè)內部控制年度自評報告 6
根據縣紀委領(lǐng)導安排，今年5月，我被選派到縣紀委跟班學(xué)習，在縣紀委領(lǐng)導和同事的指導、幫助和關(guān)心下，本人從提高思想認識和加強自身業(yè)務(wù)鍛煉入手，虛心學(xué)習，扎實(shí)工作�，F將跟班學(xué)習情況匯報如下：
一、工作方法
1、主動(dòng)進(jìn)位，努力盡早融入角色
按照縣紀委領(lǐng)導要求，很快的融入新的工作環(huán)境，努力適應新的工作崗位。一是實(shí)現三個(gè)轉變。即工作角色的轉變，工作環(huán)境的轉變和生活環(huán)境的轉變，克服工作、生活中的困難和問(wèn)題，安心、靜心、專(zhuān)心工作學(xué)習。二是注重溝通聯(lián)系。平時(shí)對與與所在室的領(lǐng)導和同事進(jìn)行溝通和了解。謙虛謹慎，力求取得良好印象，贏(yíng)得同事的信任;三是熟悉工作要求。虛心請教，盡快熟悉安排的工作內容和要求，盡量多掌握一些業(yè)務(wù)知識，為更好地做好工作、取得成績(jì)打下基礎;四是調整心態(tài)擺正位置。主動(dòng)請教，主動(dòng)介入，主動(dòng)進(jìn)位，踏實(shí)工作，從小處入手，多做一些力所能及的工作，以勤懇的工作態(tài)度，很快獲得領(lǐng)導和同事的.認可。
2、加強學(xué)習，不斷豐富完善自我
由于一直在教育系統工作，為盡快適應縣紀委工作要求。一是擴展知識面。努力成為信息、調研工作的行家里手，每天上班關(guān)注中國新聞網(wǎng)、中紀委信息網(wǎng)、《中國紀檢監察報》、《中國監察》及《黨風(fēng)廉政建設》等媒體，了解領(lǐng)導關(guān)注事項。二是提高工作水平。利用在辦公室工作的便利，留心領(lǐng)導和同志講話(huà)和工作方法，注重提煉出好的經(jīng)驗和特點(diǎn)，從而不斷豐富提高自己的思維能力和工作水平。三是不斷思考總結。積極撰寫(xiě)材料、信息和調研報告，并請紀委領(lǐng)導修改，針對修改地方認真反思，努力思考總結。
二、工作內容
一是撰寫(xiě)信息9篇，市轉創(chuàng )辦轉發(fā)7篇;二是撰寫(xiě)調研報告7篇;三是參與編寫(xiě)黨員干部關(guān)愛(ài)教育系列叢書(shū)，主編《廉政心語(yǔ)》一書(shū);四是完成會(huì )議講話(huà)稿及主持詞共10多篇;五是編寫(xiě)“轉創(chuàng )”活動(dòng)簡(jiǎn)報20期，編寫(xiě)通知通報37期;六是轉創(chuàng )活動(dòng)各階段總結、匯報材料及經(jīng)驗材料共計5篇;七是參與撰寫(xiě)紀委調研室20xx年度總結及十六大以來(lái)的經(jīng)驗做法;八是參與編印《公開(kāi)承諾書(shū)》;九是整理、管理全縣“轉創(chuàng )”活動(dòng)全部檔案;十是參與組織縣大型會(huì )議5次;十一是負責“轉創(chuàng )”活動(dòng)日常開(kāi)支的財務(wù)工作。
三、工作收獲
1、強化了學(xué)習意識。由于所處位置、接觸的對象和掌握的信息的不同，決定了我和紀委領(lǐng)導同事的視野、分析處理問(wèn)題的能力存在一定的差異。在這樣的環(huán)境中工作，學(xué)習的壓力、意識和欲望特別強烈，以求適應新的環(huán)境、新的工作要求。
2、增強了適應能力。要想在跟班鍛煉有所收獲，就必須從根本上實(shí)現“外來(lái)者”到“自家人”的轉變。對此，通過(guò)多聽(tīng)、多看、多問(wèn)、多想、多做，堅持“謙虛自信”的準則，通過(guò)工作的錘煉，增強信心，鍛煉膽氣，提高適應能力，提升自身開(kāi)拓創(chuàng )新的能力和水平。
3、開(kāi)闊了工作視野。在縣紀委跟班鍛煉學(xué)習工作期間，接觸的事物更多，服務(wù)對象層次更高，在與他們的接觸中，學(xué)到許多新的理念和方法。在跟班鍛煉期間有幸參加市會(huì )議3次，縣會(huì )議12次，接受了更多的新事物，增長(cháng)了見(jiàn)識，開(kāi)闊了視野、拓寬了思路、豐富了閱歷，學(xué)會(huì )了從大處著(zhù)眼、小處著(zhù)手的工作方法，學(xué)會(huì )了從宏觀(guān)層面思考問(wèn)題的工作，增強了掌控局面的能力。
通過(guò)7 個(gè)多月的學(xué)習鍛煉，我開(kāi)闊了眼界，增長(cháng)了見(jiàn)識，更新了觀(guān)念�；氐皆瓎挝�，我將把在縣紀委所學(xué)到的新知識、新技能與同事交流共享，也將把本次跟班學(xué)習的所見(jiàn)、所思、所悟，結合自身工作實(shí)際，認真履行崗位職責，多干實(shí)事、多做貢獻，真正做到學(xué)以致用，勤奮工作，積極開(kāi)拓創(chuàng )新，在平凡的崗位上創(chuàng )造新業(yè)績(jì)。
企業(yè)內部控制年度自評報告 7
20xx年，我委在區委、區政府的領(lǐng)導下，在區信訪(fǎng)辦的指導下，堅持鄧小平理論和貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，緊緊圍繞區委、區政府“建設世界現代田園城市示范區“的宏偉目標，認真貫徹落實(shí)《信訪(fǎng)條例》，認真對待各類(lèi)來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，切實(shí)維護信訪(fǎng)秩序，為維護全區和諧穩定做出了積極貢獻。
一、信訪(fǎng)工作機構制度健全
為確保單位信訪(fǎng)各項工作扎實(shí)有效開(kāi)展，管委會(huì )堅持把信訪(fǎng)工作列入重要工作目標，成立了由黨組書(shū)記、常務(wù)副主任劉全生同志為組長(cháng)，副主任李華春、吳亞軍同志為副組長(cháng)的信訪(fǎng)工作領(lǐng)導小組，日常事務(wù)由辦公室主和企業(yè)服務(wù)中心共同負責，按照信訪(fǎng)工作制度，一是確定專(zhuān)人為信訪(fǎng)工作人員，具體負責信訪(fǎng)接待工作及日常事務(wù)的處理。二是建立信訪(fǎng)工作接待室，健全信訪(fǎng)工作機制。三是明確信訪(fǎng)經(jīng)費的落實(shí)，保證信訪(fǎng)工作有序開(kāi)展。
二、重視信訪(fǎng)事務(wù)的處理
我委十分重視信訪(fǎng)工作，不斷強化信訪(fǎng)工作逐級負責制，認真執行信訪(fǎng)事項“兩公開(kāi)”。
�。ㄒ唬╊I(lǐng)導重視
一是將每周三設立為管委會(huì )領(lǐng)導信訪(fǎng)接待日，由分管領(lǐng)導接待群眾來(lái)訪(fǎng)；二是主要領(lǐng)導每季度深入基層就信訪(fǎng)問(wèn)題同群眾進(jìn)行約談，了解基層信訪(fǎng)情況；三是分管領(lǐng)導做到一般信訪(fǎng)告知率達100%，回復率100%，重要信訪(fǎng)《處理意見(jiàn)書(shū)》出具率100%，對上級交辦的信訪(fǎng)問(wèn)題書(shū)面回復率達100%；分管領(lǐng)導閱批群眾信件達100%，且領(lǐng)導參與重要來(lái)信的.調處工作。
�。ǘ┚W(wǎng)上信訪(fǎng)工作
管委會(huì )信訪(fǎng)工作人員每日登陸網(wǎng)上信訪(fǎng)平臺，及時(shí)處理信訪(fǎng)件。截止目前共處理以信訪(fǎng)案件14件，均在規定時(shí)限內辦理，公開(kāi)和回復率達100%。
�。ㄈ┬旁L(fǎng)硬件建設
一是設立信訪(fǎng)接待室，電話(huà)、傳真機、電腦、復印機一應具全；二是建立信訪(fǎng)檔案庫，不斷完善各類(lèi)信訪(fǎng)資料。
三、注重社會(huì )穩定風(fēng)險管理
我們將三項工作納入日常動(dòng)態(tài)管理，形成制度，保障功能區安定團結的社會(huì )氛圍。
�。ㄒ唬└叨汝P(guān)注本轄區信訪(fǎng)維穩情況，確保全年內不發(fā)生群體非正常上訪(fǎng)。
管委會(huì )信訪(fǎng)人員堅持嚴肅認真的工作態(tài)度，保持高度警惕，通過(guò)入戶(hù)調查，及時(shí)征求群眾意見(jiàn)，對有上訪(fǎng)苗頭的群眾進(jìn)行耐心宣傳，對群眾提出的問(wèn)題一對一的解答，負責任的向信訪(fǎng)群眾作出合理、合法的解釋?zhuān)ㄟ^(guò)熱情接待，積極疏導，避免了群體性質(zhì)事件的發(fā)生，群眾滿(mǎn)意率達80%以上。
�。ǘ┰谥匾獣�(huì )議、重大活動(dòng)、法定節假日期間加強維穩防控，確保本轄區內不發(fā)生到省、市區非正常上訪(fǎng)、纏訪(fǎng)、鬧訪(fǎng)事件，維護社會(huì )穩定。
�。ㄈ┙⑿旁L(fǎng)應急制度，保證有制可循。
一是發(fā)生到區委、區政府大規模集體訪(fǎng)，管委會(huì )主要領(lǐng)導必須在30分鐘內到場(chǎng)配合接待，盡快化解矛盾；二是發(fā)生到省、市的群眾集體訪(fǎng)，管委會(huì )主要領(lǐng)導必須按上級要求在1.5小時(shí)內到達現場(chǎng)處置，并派人車(chē)接回上訪(fǎng)群眾妥善處理；三是對群眾的聯(lián)名信，應及時(shí)妥善按照《信訪(fǎng)條例》相關(guān)要求進(jìn)行處理，并予以書(shū)面答復，書(shū)面答復率達100%。
企業(yè)內部控制年度自評報告 8
我鎮自接到xx縣信訪(fǎng)工作領(lǐng)導小組“關(guān)于對20xx年度全縣信訪(fǎng)工作職責目標考核的通知”后，鎮黨委、政府高度重視，專(zhuān)門(mén)召開(kāi)了黨政聯(lián)席會(huì )議，由分管信訪(fǎng)工作的鎮黨委副書(shū)記王斌同志，親自帶領(lǐng)鎮信訪(fǎng)部門(mén)的全體同志，針對《通知》要求的資料，進(jìn)行了認真學(xué)習，逐項檢查落實(shí)�，F將檢查落實(shí)的情景報告如下：
一、領(lǐng)導工作
1、我鎮黨委、政府認真落實(shí)了信訪(fǎng)工作領(lǐng)導職責制。把信訪(fǎng)工作目標考核納入了領(lǐng)導干部績(jì)效考核和社會(huì )治安綜合治理的一項重要資料，建立了黨政一把手負總責的信訪(fǎng)工作職責制，落實(shí)了信訪(fǎng)工作職責追究制，并于年初制定了職責追究制文件。
2、建立了“多位一體”辦信訪(fǎng)的新機制。有組織領(lǐng)導，有人員，有房屋（辦公室），配備了電話(huà)、電腦，有桌椅板凳，有制度，有措施，有信訪(fǎng)事項的辦理結果。
3、建立了黨委、政府工作議事制度。定期聽(tīng)取信訪(fǎng)工作匯報，研究信訪(fǎng)工作。信訪(fǎng)工作領(lǐng)導小組和“多位一體”領(lǐng)導小組每月召開(kāi)一次會(huì )議，分析信訪(fǎng)形勢，研究解決疑難信訪(fǎng)事項和突發(fā)事件，定期向縣信訪(fǎng)局報告信訪(fǎng)工作情景。
4、堅持領(lǐng)導干部接待日制度和閱批來(lái)信制度。鎮黨委、政府主要領(lǐng)導閱批人民來(lái)信到達來(lái)信總量的90%以上。領(lǐng)導接待的信訪(fǎng)事項和閱批的來(lái)信做到件件有結果，件件有回音，件件處理到位。
5、認真落實(shí)了領(lǐng)導干部包案下訪(fǎng)制度。鎮黨委、政府和分管主要領(lǐng)導人嚴格按照上級組織“關(guān)于各級領(lǐng)導干部包案下訪(fǎng)”的有關(guān)規定要求，親自帶案下訪(fǎng)，把問(wèn)題解決在基層，人員穩控在當地。由于采取的方法得當，措施得力，很多棘手的信訪(fǎng)問(wèn)題得以妥善解決，上訪(fǎng)人息訴息訪(fǎng)，到達穩定一方的目的。
6、建立了矛盾糾紛排查調處制度，健全了矛盾糾紛排查化解工作長(cháng)效機制，建立了臺帳，底數清楚，統計準確，上下一致。定期召開(kāi)村、組信息員會(huì )議，每月排查二次矛盾糾紛，按時(shí)上報矛盾糾紛排查調處情景和信訪(fǎng)重點(diǎn)隱患情景。
二、進(jìn)京到省上訪(fǎng)情景
20xx年度我鎮進(jìn)京正常上訪(fǎng)1人1次，無(wú)到省上訪(fǎng)事件，到市正常上訪(fǎng)1批1次（4人），以上人員在進(jìn)京到市上訪(fǎng)之前，包保職責人都能準確及時(shí)向鎮黨委政府主要領(lǐng)導反饋信息，并能及時(shí)向上級領(lǐng)導報告，迅速派員進(jìn)京到省勸返，做好疏導穩控工作。
三、信訪(fǎng)問(wèn)題的'解決
1、信訪(fǎng)案件的辦理。我鎮嚴格按照國家、省、市、縣信訪(fǎng)局和縣委、縣政府領(lǐng)導批示的信訪(fǎng)案件認真辦理，按期結案率到達100%，年終結案率到達100%。
2、來(lái)信辦理。國家信訪(fǎng)局和省、市、縣信訪(fǎng)局轉送的初信一次性辦結率到達100%以上；縣信訪(fǎng)局交辦的人民來(lái)信，年終極結率到達100%；交辦給的要信按期結案率100%，年終結案率100%。
四、基層信訪(fǎng)工作
1、工作網(wǎng)絡(luò )健全。我鎮建立了矛盾糾紛排查調處組織和調處中心，行政村和各村民小組建立了矛盾糾紛排查調處工作站，并配備了調解員。
2、工作制度落實(shí)。我鎮信訪(fǎng)工作做到了組織、人員、場(chǎng)所、機制、制度五落實(shí)。
五、信訪(fǎng)部門(mén)建設
1、我鎮信訪(fǎng)部門(mén)領(lǐng)導班子年富力強，工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)較高，結構合理，人員、經(jīng)費適應信訪(fǎng)工作的任務(wù)需要；
2、信訪(fǎng)條例宣傳，培訓的經(jīng)費，人員、時(shí)間落實(shí)，配套文件齊全；
3、創(chuàng )立活動(dòng)“崗位大練兵”有組織，有活動(dòng)，有資料，有效果；
4、建立健全了反映敏捷，務(wù)實(shí)高效的信訪(fǎng)應急處置組織，隨時(shí)能迅速處置團體上訪(fǎng)及群眾性突發(fā)事件；
5、有信訪(fǎng)情景通報，年初有工作計劃，年終有工作總結。
企業(yè)內部控制年度自評報告 9
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r簡(jiǎn)介。南洲鎮20xx年共有7個(gè)項目，其中：散居五保戶(hù)供養經(jīng)費是五保供養資金是五保對象的主要生來(lái)源，應該嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)人專(zhuān)賬管理。由鄉鎮人民政府集中登記造冊，公示后，報縣民政部門(mén)審核，由縣財政部門(mén)通過(guò)財政涉農資金“一卡式”發(fā)放到戶(hù)；村級運轉經(jīng)費是重點(diǎn)保障項目，在任的村“兩委”班子成員給予的補貼。村干部基本報酬、村級組織辦公經(jīng)費；禁毒專(zhuān)項經(jīng)費是促進(jìn)禁毒宣傳教育“六進(jìn)”工作，積極落實(shí)各項管控措施，減少失控人員，減小人員脫失風(fēng)險；消防巡邏專(zhuān)項經(jīng)費是保障消防工作正常開(kāi)展，減少消防安全事故的發(fā)生；體制轉移支付是具有福利支出的性質(zhì)，如社會(huì )保險福利津貼、撫恤金、養老金、失業(yè)補助、救濟金以及各種補助費等；社區經(jīng)費是解決社區問(wèn)題，促進(jìn)社區政治、經(jīng)濟、文化、環(huán)境協(xié)調和健康發(fā)展，不斷提高社區成員的生活水平和生活質(zhì)量；分流人員經(jīng)費是保障鄉鎮分流人員生活水平。
�。ǘ┛�(jì)效目標設定及指標完成情況。
1.績(jì)效目標設定。散居五保戶(hù)供養經(jīng)費達到縣級要求，每一分錢(qián)切實(shí)用到實(shí)處，用到好處；村級運轉經(jīng)費切實(shí)確保村內財政運轉及完善村級基礎設施建設；禁毒專(zhuān)項經(jīng)費確保禁毒工作順利開(kāi)展，擴大禁毒宣傳力度，提升戒毒效率減少吸毒人員復吸率，確保20xx年度降低吸毒率；消防巡邏專(zhuān)項經(jīng)費是保障了消防工作正常開(kāi)展，減少了消防安全事故的發(fā)生；體制轉移支付穩民生、促發(fā)展，保持穩中有進(jìn)的態(tài)勢，逐步提高惠民補貼；社區經(jīng)費努力建成管理有序、服務(wù)完善、環(huán)境優(yōu)美、治安良好、生活便利、人際關(guān)系和諧的新型社區；分流人員經(jīng)費
2.指標完成情況。以上資金均已及時(shí)撥付到位，各項任務(wù)圓滿(mǎn)完成。資金使用和管理均符合縣級要求的財務(wù)管理制度規范，財政紀律嚴明，資金使用合理有效。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的。
為切實(shí)提高一般公共預算資金使用效益，為進(jìn)一步加強鄉鎮財政建設，提高財政資金規范化、科學(xué)化、精細化管理水平，牢固樹(shù)立預算績(jì)效理念，強化部門(mén)支出責任�，F根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔xxx]10號）等文件精神，對南洲鎮人民政府資金使用效益進(jìn)行自評監督。
�。ǘ╉椖抠Y金
南洲鎮人民政府20xx年項目支出主要涉及以下單位：主要是專(zhuān)項商品服務(wù)支出19萬(wàn)和對附屬單位的補助支出1065.63萬(wàn)元，主要用于村級、社區、敬老院等的運轉支出，包括：五保敬老院經(jīng)費161.35萬(wàn)元、社區運轉及民生經(jīng)費303萬(wàn)元、村級運轉經(jīng)費220萬(wàn)元、鄉鎮分流經(jīng)費89.28萬(wàn)、體制轉移支付292萬(wàn)、禁毒經(jīng)費6萬(wàn)、消防安全經(jīng)費13萬(wàn)等。
�。ㄈ╉椖拷M織情況分析。
項目前期嚴格按照實(shí)際制定預算情況，設立專(zhuān)門(mén)監督小組，由各部門(mén)分管領(lǐng)導任負責人，負責項目的日常監督管理，全程跟進(jìn)項目資金的撥付進(jìn)程和使用情況。實(shí)現了責任細分，責任到人。
�。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析。
為高效完成項目任務(wù)，確保鄉鎮各項工作順利開(kāi)展，浪拔湖人民政府組織會(huì )議制定了《項目資金管理辦法》來(lái)監督管理項目資金的按時(shí)撥付，保證資金使用的合理合規，同時(shí)做到了一切按制度為準則，嚴格按照指定的管理辦法實(shí)施項目管理。
三、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖拷�(jīng)濟性分析
我鎮全年收到縣財政部門(mén)預算批復，項目資金1084.63萬(wàn)元，實(shí)際到位1084.63萬(wàn)元，實(shí)際使用1084.63萬(wàn)元。所有資金均按照工作計劃完成了既定目標，切成本控制和成本節約方面沒(méi)有超出預算，資金使用率為100%。
�。ǘ╉椖啃市苑治�
我鎮全年五個(gè)項目類(lèi)別均達到預定的目標，實(shí)現了資金的有效使用。項目從20xx年1月1日起至20xx年12月31日結束，項目工作全部圓滿(mǎn)完成，且資金管理實(shí)現了專(zhuān)戶(hù)管理、獨立核算，保證了項目資金的使用質(zhì)量。
�。ㄈ╉椖坑行苑治�
五保戶(hù)供養經(jīng)費項目全年資金順利按時(shí)撥付，成果顯著(zhù)。
村級運轉經(jīng)費項目全力支持村鎮建設，基礎設施更加完善，村民生活水平明顯提高。
禁毒專(zhuān)項經(jīng)費項目擴大了對毒品危害性的宣傳，落實(shí)了各項管控措施，有力減小了毒品對我鎮的侵害。
消防巡邏專(zhuān)項經(jīng)費是保障了消防工作正常開(kāi)展，減少了消防安全事故的發(fā)生。
體制轉移支付項目有效保障了各項福利性支出，和對農業(yè)生產(chǎn)的`補貼，使第一產(chǎn)業(yè)穩定健康發(fā)展運行。
社區經(jīng)費項目保障了社區的正常運轉，促進(jìn)了社區經(jīng)濟、政治、文化發(fā)展，有力提升了社區居民的生活水平和生活質(zhì)量。
分流人員經(jīng)費項目保障了鄉鎮分流人員生活。
四、存在的問(wèn)題
我鎮基本實(shí)現了項目資金的良好使用，但在使用過(guò)程中依然存在一些問(wèn)題：
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項管理方面的問(wèn)題。
專(zhuān)項管理辦法仍待完善，資金使用過(guò)程中遇到的某些細節方面的問(wèn)題沒(méi)有考慮到。
�。ǘ┵Y金撥付方面的問(wèn)題。專(zhuān)項資金指標下達時(shí)間和資金應該撥付時(shí)間存在時(shí)間差，有時(shí)需要動(dòng)用基本支出資金才能保證項目資金按時(shí)按量撥付。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
企業(yè)內部控制年度自評報告 10
根據中共安慶市迎江區保密委員會(huì )辦公室、安慶市迎江區國家保密局《關(guān)于印發(fā)<迎江區保密自查自評工作實(shí)施方案>的通知》迎密辦[20xx]6號文件精神，迎江區殘聯(lián)高度重度，對20xx年度本單位的保密工作進(jìn)行了全面自查自評�，F將自查自評情況匯報如下:
一、保密工作領(lǐng)導責任制落實(shí)情況(實(shí)有項目14分，得14分)
為切實(shí)做好保密工作，消除保密隱患，區殘聯(lián)成立了以一把手為組長(cháng)，工作人員為小組成員的保密工作領(lǐng)導小組。單位主要負責人、分管保密工作負責人及工作人員均能?chē)栏癜凑毡Ｃ芄ぷ饕箝_(kāi)展保密工作。對照評分方法中的扣分項，沒(méi)有發(fā)現扣分內容。
二、保密制度建設情況(實(shí)有項目6分，得6分)
結合我單位工作實(shí)際建立健全了保密工作責任制、涉密人員管理、信息系統和信息設備管理、宣傳報道和信息公開(kāi)管理、在公共信息網(wǎng)上發(fā)布信息保密管理制度和涉密計算機網(wǎng)絡(luò )保密管理制度。保密制度落實(shí)到位，沒(méi)有違法違規違紀現象。
三、保密宣傳教育培訓情況(實(shí)有項目4分，得4分)
我單位定期開(kāi)展保密宣傳教育工作，及時(shí)傳達上級保密工作指示、文件和法規，不斷提高干部職工保密意識，提高保密工作能力，避免泄密事件的發(fā)生。在保密培訓工作方面，還沒(méi)有組織過(guò)具有一定規模和深度的培訓活動(dòng)。
四、涉密人員管理情況(實(shí)有項目8分，得8分)
我單位把保密工作作為內部工作的一項重點(diǎn)來(lái)抓，嚴格執行上級保密工作要求，切實(shí)加強自身保密工作建設。涉密人員在上崗前必須認真學(xué)習保密法規制度，掌握相關(guān)保密知識技能，避免泄密事件的發(fā)生;在崗期間，樹(shù)立責任意識，提高思想覺(jué)悟，履行本職崗位職責，檔案工作人員查、借、閱檔案手續齊備，秘密文件、內部資料的傳遞、回收、注銷(xiāo)都嚴格按照規定辦理,定期進(jìn)行保密工作進(jìn)行自查并及時(shí)整改存在的問(wèn)題。
五、國家秘密確定、變更和解除情況(實(shí)有項目6分，得6分)
我單位依法明確定密責任人及其定密權限;依法確定并標明國家秘密事項密級和保密期限;不將依法應當公開(kāi)的事項確定為國家秘密。
六、國家秘密載體管理情況(實(shí)有項目8分，得8分)
我單位對秘密載體制作、收發(fā)、傳遞、復制、使用、保存、維修、銷(xiāo)毀等符合保密管理規定;密品的研制、試驗、使用、運輸、保管、維修、銷(xiāo)毀等符合保密管理規定;并做好對知悉機密級以上的國家秘密的人員的書(shū)面登記工作。
七、信息系統和信息設備保密管理情況(實(shí)有項目20分，得20分)
一是加強涉密網(wǎng)絡(luò )的規劃、設計、建設、運行、維護選擇具有涉密資質(zhì)的單位承擔，并與相關(guān)單位和人員簽訂保密承諾書(shū);二是涉密網(wǎng)絡(luò )采取符合國家保密標準的安全保密防護策略配置、身份鑒別、訪(fǎng)問(wèn)控制、安全審計、邊界安全防護和信息流轉控制等措施，投入使用前經(jīng)過(guò)保密行政管理部門(mén)測評和審批，定期開(kāi)展安全保密檢查和風(fēng)險評估;三是涉密計算機采取符合國家保密標準的身份鑒別、訪(fǎng)問(wèn)授權、違規外聯(lián)監控、病毒查殺、移動(dòng)存儲介質(zhì)管控等安全保密措施，不安裝使用具有無(wú)線(xiàn)功能的模塊和外圍設備;四是保持保密技術(shù)防護設施設備的防護性能;五是建立健全計算機和移動(dòng)存儲介質(zhì)登記臺賬、涉密計算機和移動(dòng)存儲介質(zhì)粘貼等級標識，明確責任人，設備編號等;六是使用打印機、復印機、傳真機等辦公自動(dòng)化設備符合保密管理規定;七是使用普通手機和專(zhuān)用手機符合保密管理規定;八是按照有關(guān)規定對互聯(lián)網(wǎng)接入口數量采取控制措施。
八、 涉密場(chǎng)所及保密要害部門(mén)、部位管理情況(實(shí)有項目4分，得4分)
從我單位的實(shí)際情況出發(fā)，重點(diǎn)加強了辦公室要害部位的管理，采取人防、物防、技防等保護措施：一是辦公室配備木柜加強文件資料、移動(dòng)硬盤(pán)、U盤(pán)、軟盤(pán)、光盤(pán)的管理;二是加強了辦公場(chǎng)所及周邊環(huán)境安全保密、保衛工作，在辦公室安裝鐵門(mén)、鐵窗，落實(shí)按時(shí)鎖門(mén)按時(shí)開(kāi)門(mén)制度，堅持辦公室上班值班制度;三是檔案資料規類(lèi)管理，入柜保存，落實(shí)分管保密工作的領(lǐng)導定期檢查制度;四是落實(shí)禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入涉密場(chǎng)所和保密要害部門(mén)、部位的.規定。
九、涉密會(huì )議、活動(dòng)和貨物、工程、服務(wù)采購等項目管理情況(實(shí)有項目4分，得4分)
我單位安排專(zhuān)人負責保密管理工作，涉密會(huì )議、活動(dòng)使用符合保密要求的場(chǎng)所、設施、設備;對提供涉密貨物、工程和服務(wù)的單位進(jìn)行保密審查，提出保密要求，對重要涉密會(huì )議和活動(dòng)制定保密方案并報上級機構備案。
十、涉外工作保密管理情況(實(shí)有項目5分，得5分)
我單位指定專(zhuān)人負責保密工作，并對其進(jìn)行行前保密教育，落實(shí)各項保密措施，涉外工作時(shí)，對相關(guān)人員進(jìn)行保密提醒，對外提供文件、資料和物品按規定經(jīng)過(guò)保密審查審批，涉及國家秘密的需要與對方簽訂保密協(xié)議。
十一、宣傳報道和信息公開(kāi)保密審查情況(實(shí)有項目6分，得6分)
我單位落實(shí)嚴格的對外宣傳報道審查審批程序，專(zhuān)人實(shí)施，部門(mén)負責，領(lǐng)導分管，嚴防泄密事件發(fā)生;堅持“先審查、后公開(kāi)”和“一事一審”的原則，落實(shí)信息公開(kāi)保密審查審批各環(huán)節有效落實(shí);建立網(wǎng)站信息發(fā)布登記制度，定期組織開(kāi)展網(wǎng)站保密檢查工作。
十二、違反保密法律法規行為查處情況(實(shí)有項目5分，得5分)
我單位對發(fā)生涉密事件按規定及時(shí)報告并采取補救措施，對違反保密法律法規行為及時(shí)組織調查，對違反保密法律法規行為的責任人依紀依法進(jìn)行處理，目前尚未發(fā)生一起涉密事件。
十三、保密組織機構設置、人員配備及經(jīng)費保障情況(實(shí)有項目7分，得7分)
我單位設置了保密工作領(lǐng)導小組，組織健全，職責明確，有具體分管保密工作的負責人和具體工作人員;保密工作經(jīng)費列入機關(guān)、單位收支計劃和年度財政預算中。
十四、保密工作記錄和材料(實(shí)有項目3分，得3分)
我單位設有保密工作記錄，各項保密工作落實(shí)情況及時(shí)準確記錄。
迎江區殘聯(lián)在保密檢查工作中，領(lǐng)導高度重視，具體措施有力，自查效果明顯。今后我單位將繼續按照上級有關(guān)保密工作的要求與規定，進(jìn)一步健全機制，強化落實(shí)，在鞏固原來(lái)工作成果的基礎上再創(chuàng )佳績(jì)。
企業(yè)內部控制年度自評報告 11
一、項目基本情況
�。ㄒ唬楸ＷC所有政府辦基層醫療衛生機構實(shí)施國家基本藥物制度，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行，上級依據各縣市區實(shí)際服務(wù)人口數，服務(wù)面積下達基層醫療衛生機構實(shí)施基本藥物制度的補助，補助資金統籌用于基層醫療衛生機構人員學(xué)歷提升、設備標準化建設工程，保障基層醫療機構運行發(fā)展。對實(shí)施國家基本藥物制度的村衛生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛生室的順利實(shí)施，保障鄉村醫生收入。實(shí)施國家基本藥物制度補助資金由中央資金、省級補助資金、市級補助資金和區級預算4部分組成，主要用于衛生院及衛生室藥品零差率銷(xiāo)售后的支出補償。
�。ǘ┛�(jì)效指標設定一級指標為3類(lèi)，分別為產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標。二級指標分為數量指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標和服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標。指標完成情況：20xx年我區基本藥物制度績(jì)效指標均已達標。數量指標政府辦基層醫療機構和村衛生室實(shí)施國家基本藥物制度覆蓋率為100%，經(jīng)濟效益指標鄉村醫生收入保持穩定，可持續影響指標國家基本藥物制度在基層醫療機構持續實(shí)施，滿(mǎn)意度指標服務(wù)對象鄉村醫生滿(mǎn)意度≥90%。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的：提高財政資金使用效益，強化部門(mén)支出責任，規范資金管理行為。
�。ǘ�20xx年，我局共收到基本藥物制度補助中央資金97.2萬(wàn)元，省級補助資金49.14萬(wàn)元，市級補助資金58.01萬(wàn)元，區級預算52.8萬(wàn)元，共計257.15萬(wàn)元。其中有134.92萬(wàn)元為村衛生室鄉村醫生補助，有122.23萬(wàn)元為基層醫療衛生機構實(shí)施基本藥物制度的補助。資金投入情況分析：
1.項目資金全部到位。
2.項目資金已全部執行。
3.我局嚴格按照上級工作要求，嚴格資金管理和規范使用，資金全部用于實(shí)施基本藥物制度的各項支出。
�。ㄈ╉椖坎簧婕扒捌跍蕚�、招投標、調整、竣工驗收等情況。
�。ㄋ模┥鐣�(huì )事業(yè)局制定了《昆明陽(yáng)宗海區基層醫療衛生機構實(shí)施國家基本藥物制度補助資金管理辦法》和《昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區關(guān)于進(jìn)一步加強鄉村醫生隊伍建設的實(shí)施細則》�；舅幬镏贫荣Y金嚴格按照上級標準及本級考核制度實(shí)施執行，鄉村醫生基藥補助資金和基本藥物制度考核掛鉤。
三、項目績(jì)效情況
各衛生院、衛生室嚴格落實(shí)基本藥物制度相關(guān)政策，嚴格執行基本藥物網(wǎng)上采購制度，規范了藥品采購和配送管理，藥品采購執行兩票制和集中采購，并實(shí)施零差率銷(xiāo)售。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
�。�1）數量指標：全區4家政府辦基層醫療衛生機構及38家村衛生均實(shí)施國家基本藥物制度，基本藥物制度實(shí)施覆蓋率在我區達到100%。
�。�2）質(zhì)量指標：通過(guò)發(fā)放基本藥物制度補助，穩定和優(yōu)化了鄉村醫生隊伍，提升了村級醫療衛生服務(wù)水平，完善了鄉村醫生培養機制。
2.效益指標完成情況分析。
�。�1）經(jīng)濟效益指標：80名鄉村醫生的收入保持穩定。
�。�2）可持續影響指標：國家基本藥物制度在基層醫療機構長(cháng)期執行，有效穩步的提高了我區醫務(wù)人員用藥水平；醫務(wù)人員對基本藥物制度相關(guān)政策知曉率達65%以上。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析：轄區居民滿(mǎn)意度達80%以上，鄉村醫生滿(mǎn)意度≥90%。
四、存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬o(wú)專(zhuān)項管理方面的'問(wèn)題。
�。ǘo(wú)資金分配方面的問(wèn)題。
�。ㄈ┵Y金撥付方面的問(wèn)題。上級資金撥付不及時(shí)，財政撥款后未在30個(gè)工作日內撥付到基層醫療機構。
�。ㄋ模o(wú)資金使用方面的問(wèn)題。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
�。ㄒ唬o(wú)。
�。ǘo(wú)。
企業(yè)內部控制年度自評報告 12
20xx年，我鎮信訪(fǎng)工作以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，在鎮黨委、政府的領(lǐng)導和市信訪(fǎng)局的幫助指導下，做了大量工作，取得了一定成效，促進(jìn)了全鎮經(jīng)濟建設，維護了社會(huì )穩定。具體情況匯報如下：
一、加強領(lǐng)導、提高認識、組建機構
1、制定工作目標
20xx年初，黨委、政府明確全年的信訪(fǎng)工作目標，嚴格落實(shí)“一崗雙責”，并將信訪(fǎng)工作納入20xx年綜合目標考核，與經(jīng)濟工作同安排，同檢查、同考核、同獎懲。認真聽(tīng)取信訪(fǎng)工作匯報，鎮黨委政府每季度組織不少于一次的信訪(fǎng)工作辦公會(huì )議，研究、部署、解決群眾反映的熱、難點(diǎn)問(wèn)題。堅持“屬地管理、分級負責、誰(shuí)主管、誰(shuí)負責、小事不出社、大事不出村，疑難問(wèn)題不出鎮”的原則。
2、健全工作機構
我鎮成立了信訪(fǎng)工作領(lǐng)導小組，組建了領(lǐng)導機構和工作班子。暢通了信訪(fǎng)訴求渠道，成立了信訪(fǎng)辦和信訪(fǎng)工作接待室，村（社區）、各單位配備了信訪(fǎng)信息員，有條件的村（社區）還建立了信訪(fǎng)工作站和民事調解室，構筑鎮、村齊抓共
管的信訪(fǎng)工作新格局。主要領(lǐng)導班子成員及時(shí)閱批投寄給本人的信件達100%，主要領(lǐng)導每周接待來(lái)訪(fǎng)群眾一次，其他班子成員輪流每天接待群眾來(lái)訪(fǎng)。
3、完善工作制度
進(jìn)一步鞏固和完善了集中接訪(fǎng)、平常接待、聯(lián)席會(huì )議、領(lǐng)導包案、干部下訪(fǎng)、平時(shí)掌握和集中排查，來(lái)信來(lái)訪(fǎng)登記，信息報送，結案回訪(fǎng)。大膽地探索做好新形勢下信訪(fǎng)工作的新舉措和新途徑，正確引導群眾依法合理訴求，使信訪(fǎng)工作走上了規范化、法制化的軌道。
二、采取有力措施、加強防控、依法處置
鎮黨委政府積極采取有力措施，全面加強矛盾糾紛排查調處，準確摸清底數，及時(shí)掌握事態(tài)的發(fā)生、發(fā)展進(jìn)程，全面了解信訪(fǎng)當事人的合法訴求，做到事事有記錄，件件有答復。
1、集中時(shí)間、集中人員、集中精力
今年初，根據市上安排，我鎮對多年來(lái)的'矛盾糾紛進(jìn)行集中排查，認真開(kāi)展自排，自查，自糾，自化，及時(shí)化解了一批多年來(lái)沒(méi)有解決的突出問(wèn)題，取得了較好的自查自糾成績(jì)，有力地緩解了矛盾的上交上訪(fǎng)。及時(shí)妥善處理好群眾信訪(fǎng)事項，初信初訪(fǎng)辦結率達100%，息訴息訪(fǎng)率達95%，狠抓信訪(fǎng)積案“清零掃尾”工作，確保信訪(fǎng)積案息訴息訪(fǎng)率達85%，對群眾反映突出的信訪(fǎng)問(wèn)題和上級批交辦案，到期辦結率達到100%，息訴息訪(fǎng)率達90%，對人民網(wǎng)網(wǎng)民留言及網(wǎng)上信訪(fǎng)事項的回復率打到100%。
2、認真開(kāi)展信訪(fǎng)大接待活動(dòng)
根據市上安排，結合我鎮實(shí)際情況，認真開(kāi)展信訪(fǎng)大排查，大接待，大化解活動(dòng)，通過(guò)50天的信訪(fǎng)大接待活動(dòng)，排查出了一批矛盾糾紛和不穩定因素，化解了矛盾糾紛。設置了專(zhuān)職信訪(fǎng)接待室，有領(lǐng)導帶班，具體工作人員值班，明確每周二、周四為群眾接待日，領(lǐng)導親自接待群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，暢通了信訪(fǎng)渠道，保障了信訪(fǎng)工作順利進(jìn)行。我鎮積極開(kāi)展機關(guān)干部下訪(fǎng)活動(dòng)，鎮駐村干部每周堅持不少于3次到村（社區）、村民小組或統規統建點(diǎn)的直接聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，及時(shí)收集群眾反映的問(wèn)題。
3、集中化解與平常解決相結合
對排查出來(lái)的不穩定因素，實(shí)行領(lǐng)導包案，相關(guān)工作人員配合，相關(guān)部門(mén)協(xié)助，進(jìn)行集中化解和處置，平常發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，對個(gè)案進(jìn)行專(zhuān)門(mén)研究，分析案情，落實(shí)專(zhuān)人進(jìn)行解決。
4、加大力度，及時(shí)調解民事糾紛
平常發(fā)生的民事糾紛按程序由村民委員會(huì )進(jìn)行調解處理，村上調解無(wú)果或調解不服的，村委會(huì )出據書(shū)面報告，由鎮信訪(fǎng)辦和綜治辦聯(lián)合進(jìn)行調查處理。對發(fā)生在本地的群體性聚集訪(fǎng)、重大突出信訪(fǎng)問(wèn)題，村包片領(lǐng)導、駐村干部及相關(guān)領(lǐng)導人做到隨由、隨接、隨處，對越級上訪(fǎng)人員相關(guān)領(lǐng)導按規定時(shí)限及時(shí)趕到現場(chǎng)勸返處置，未造成不良影響。
三、著(zhù)力構建信訪(fǎng)穩定工作長(cháng)效機制，加強信訪(fǎng)信息網(wǎng)絡(luò )建設
1、健全信息網(wǎng)絡(luò )建設鞏固現有的市、鎮、村（社區）信訪(fǎng)工作信息新格局，進(jìn)一步適應新形勢下的信訪(fǎng)工作新要求，堅持縱到底，橫到邊的調解新模式。
2、進(jìn)一步鞏固完善信訪(fǎng)訴求表達渠道，讓老百姓“說(shuō)事有地方、訴求有部門(mén)、接待有場(chǎng)地、化解有機構、回復有人員”牢固樹(shù)立群眾利益無(wú)小事的大局觀(guān)念。
3、認真做好集訪(fǎng)、越訪(fǎng)、信訪(fǎng)老戶(hù)工作。進(jìn)一步完善本地、本單位及時(shí)妥善處置群體性上訪(fǎng)，規范程序，在“事要解決”上做更多努力，減少集體上訪(fǎng)、越級上訪(fǎng)和重復上訪(fǎng)，做好信訪(fǎng)老戶(hù)的息訴罷訴工作，維護正常信訪(fǎng)秩序。
4、深入開(kāi)展矛盾糾紛排查調處工作，堅持排查與排解，自查與自糾相結合。對排查處的矛盾糾紛和隱患，嚴格落實(shí)包案領(lǐng)導、責任單位、責任人員，限時(shí)化解，未發(fā)生因責任不
落實(shí)，工作不到位，而導致進(jìn)京到省、x市、xx市非正常上訪(fǎng)、集體上訪(fǎng)、群體性質(zhì)事件、惡性的事件等。我鎮堅持實(shí)行“一排二查三穩四化”的工作思想，要“排得出、穩得住、化得了”，按照“人要回來(lái)、事要解決”的原則，建立“平時(shí)掌控，重點(diǎn)監控，依法處置，妥善化解”的長(cháng)效管理機制，堅持“小事不出社、大事不出村、疑難問(wèn)題不出鎮”的方針，積極變上訪(fǎng)為下訪(fǎng)，及時(shí)主動(dòng)出擊，將矛盾解決在基層，把苗頭化解在萌芽狀態(tài)。
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