（優(yōu)選）驗收管理制度

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，很多地方都會(huì )使用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。大家知道制度的格式嗎？以下是小編整理的驗收管理制度，歡迎大家分享。

驗收管理制度1

　　1、固定資產(chǎn)的驗收由資產(chǎn)管理相關(guān)人員、使用部門(mén)和采購人員共同驗收。

　　2、采購物品或設備運到后，由總務(wù)人員和設備使用部門(mén)對物品或設備進(jìn)行開(kāi)箱檢查，并填寫(xiě)驗收單。

　　3、填寫(xiě)所收物品或設備的名稱(chēng)，數量，規格型號，出廠(chǎng)日期，制造單位，包括附屬設備和技術(shù)文件等。

　　4、驗收單一式三聯(lián)，在與采購合同或采購訂單核對一致后，由總務(wù)人員人員、設備使用部門(mén)和供貨商分別簽字確認，并歸檔保存。

　　5、在對物品或設備進(jìn)行開(kāi)箱驗收后，資產(chǎn)管理人員填制《固定資產(chǎn)增加單》，簽字確認。將驗收合格后的'固定資產(chǎn)交給使用部門(mén)。

　　6、驗收后續工作。

　�。�1）、對購入物品或設備辦完相關(guān)手續后，固定資產(chǎn)管理員應對固定資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行編號。

　�。�2）、固定資產(chǎn)一經(jīng)編號，不得改變，也不能重復編號，同一編號不能重復使用。

　�。�3）、驗收后應及時(shí)生成該固定資產(chǎn)序號并及時(shí)貼于固定資產(chǎn)上。

　　7、賬務(wù)處理

　�。�1）、固定資產(chǎn)管理人員同時(shí)登記固定資產(chǎn)電子賬。

　�。�2）、如果不能及時(shí)取得發(fā)票，可按合同金額或采購訂單上的金額登記固定資產(chǎn)電子賬，待取得發(fā)票后，再對設備原值進(jìn)行調整。

　　8、財務(wù)科會(huì )計進(jìn)行審核，審核的內容包括：購物金額是否與合同或采購訂單一致。

　　9、在核實(shí)無(wú)誤后，生成相關(guān)的會(huì )計憑證。

驗收管理制度2

　　原材料是直接制約產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵要素，原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環(huán)節，所以，選好原材料進(jìn)貨渠道，搞好原材料的購進(jìn)、驗收與保管是企業(yè)經(jīng)營(yíng)者尤其要關(guān)注的管理內容。為了保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品的安全性，就必須從源頭上狠抓原材料的質(zhì)量。為此，制定以下管理制度：

　　一、組建“原料采購小組”：

　　原料采購小組成員由供銷(xiāo)部經(jīng)理、庫房管理員、檢驗員三人組成，共同擔負企業(yè)生產(chǎn)原料的購進(jìn)與驗收任務(wù)。

　　二、原材料采購制度：

　　1、經(jīng)過(guò)考察和以前的合作歷史，確立一批符合企業(yè)《采購物資技術(shù)標準》的合格供貨方，并建立檔案和必要時(shí)簽定《供銷(xiāo)合同》。

　　2、原料購進(jìn)時(shí)，“采購小組”要共同定價(jià)和檢驗質(zhì)量，做到一人不談價(jià)，單人不進(jìn)貨。

　　3、購貨時(shí)，要嚴格按照企業(yè)的《采購物資技術(shù)標準》要求進(jìn)行，嚴格控制原料質(zhì)量。

　　4原材料購進(jìn)前，要堅持索要供貨方的《衛生許可證》、《食品檢測報告》、QS認證、合格證等有效證件。

　　三、原材料檢驗制度：

　　1、購進(jìn)的原料在入庫前，檢驗人員對購進(jìn)的'原料按《采購物資技術(shù)標準》進(jìn)行檢驗。合格的填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗記錄》，入庫。不合格愛(ài)地經(jīng)貿有限公司

　　的做出隔離標識也填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗記錄》，放置庫外退回供貨方，嚴禁入庫和投入一線(xiàn)生產(chǎn)。

　　2檢驗人員必須有高度的責任感和認真負責的工作態(tài)度，不得馬虎粗心，防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假，否則按公司懲罰條例處理。

　　4、檢驗人員對每次的檢驗結果，應嚴格按檢驗單上表格所示內容進(jìn)行如實(shí)填寫(xiě)，并要簽署本人姓名，作為責任依據。

　　5、只有經(jīng)過(guò)檢驗達到質(zhì)量標準，并由檢驗員簽署“合格”的原材料，庫管人員方能辦理正式入庫手續。否則由庫管人員承擔違規責任。

　　6、檢驗時(shí)如遇到無(wú)法判定合格與否情況時(shí)，檢驗員應速向部門(mén)主管匯報安排生產(chǎn)部人員會(huì )同驗收。判定合格與否。會(huì )同驗收者亦必須在檢驗記錄單內簽章。

　　7、對于隨機抽樣物，在發(fā)現有疑點(diǎn)時(shí)應反復多抽樣，以防誤差嚴重。

　　9、對于需使用儀器等檢測工具時(shí)，應校正確認工具合格后方能使用。

　　10、檢驗人員應依據情況，在必要時(shí)對所檢材料向相關(guān)部門(mén)提出改善意見(jiàn)和建議。

　　11、反饋進(jìn)料檢驗情況，及時(shí)將原材料供應商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于供應商資料內，供采購部門(mén)掌握情況。

驗收管理制度3

　　工程材料驗收管理制度是確保工程項目質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節，其主要內容包括材料的采購、入庫、檢驗、使用及跟蹤管理等方面。

　　內容概述：

　　1、材料采購：明確供應商選擇標準，規定材料的`規格、型號、性能等要求，確保采購的材料符合工程設計和施工標準。

　　2、入庫管理：設定入庫流程，包括驗收、登記、存儲和標識等步驟，保證材料的有效管理和追溯。

　　3、檢驗程序：制定詳細的檢驗標準和方法，對材料進(jìn)行物理、化學(xué)性能測試，確保材料合格。

　　4、使用控制：規定材料領(lǐng)用、使用和退庫的流程，防止不合格材料流入施工現場(chǎng)。

　　5、跟蹤管理：建立材料使用情況的記錄和報告機制，對材料性能進(jìn)行持續監控。

驗收管理制度4

　　一、龍門(mén)吊機一般安全控制措施。

　　1、參加施工的有關(guān)人員必須接受入場(chǎng)前安全教育，考試合格后才能上崗。

　　2、進(jìn)入現場(chǎng)的施工龍門(mén)吊機操作人員必須按規定著(zhù)裝，并佩戴好安全防護用品。

　　3、特種作業(yè)人員必須持證上崗，非特種作業(yè)人員不得操作。

　　4、開(kāi)工前負責人應組織施工，技術(shù)安全人員對現場(chǎng)情況進(jìn)行檢查，符合要求后方可開(kāi)工。

　　5、施工作業(yè)前應做好安全技術(shù)交底工作，并按要求做好記錄。

　　6、現場(chǎng)施工人員應嚴格遵守安全操作規程和相關(guān)安全管理規定，正確使用工器具，服從安全人員的管理。

　　7、高處作業(yè)時(shí)施工人員必須系好安全帶，安全帶的固定位置應安全可靠，并盡量高掛低用。

　　8、爬梯、平臺、通道等必須牢固可靠，臨空面、懸空作業(yè)必須掛好安全網(wǎng)。

　　9、施工設備、工器具等應經(jīng)常檢查、維護和保養。

　　10、起重、運輸設備操作人員作業(yè)前應對設備的安全性能進(jìn)行檢查，確保設備安全運行。

　　11、轉運及起重作業(yè)前應對起重或捆綁用具及設施進(jìn)行檢查，正確選擇和使用，并嚴格執行“十不吊”規定，確保其安全性符合要求。

　　12、大件吊裝必須嚴格執行吊裝方案，統一指揮，協(xié)同配合。

　　13、構件對接時(shí)禁止用手探孔找正。

　　14、電氣系統通電調試時(shí)，必須有兩人同時(shí)作業(yè)，其中一人監護。

　　15、起重作業(yè)應設專(zhuān)人指揮并佩帶袖標，并且指揮明確，信號清楚統一，參加施工的人員必須服從管理，統一行動(dòng)。

　　16、安裝部位應設置安全作業(yè)警戒線(xiàn)，并派設安全警戒人員，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。

　　17、施工現場(chǎng)應懸掛必要的安全標識牌。

　　18、安全人員應堅持現場(chǎng)巡視，發(fā)現違規必須及時(shí)制止和處理。

　　19、安裝作業(yè)中，遇有六級以上大風(fēng)和雷、雨、雪、大霧時(shí)應停止作業(yè)。

　　二、具體控制指施。

　　1、技術(shù)交底。

　　2、由項目總工程師組織進(jìn)行技術(shù)交底，使參與安裝項目有關(guān)技術(shù)人員，管理人員，操作人員了解本起重設備的特點(diǎn)、結構、施工質(zhì)量、施工安全和工期進(jìn)度計劃要求，并對起吊手段，施工方法，施工程序和措施等做到心中有數，防止因施工人員不熟悉施工工藝而造成各類(lèi)傷害。

　　3、在安裝過(guò)程中可以組織多次技術(shù)活動(dòng)，但無(wú)論何種形式的技術(shù)交底都必須做好“施工技術(shù)交底記錄”并在生產(chǎn)過(guò)程中檢查落實(shí)，避免施工人員技術(shù)上工藝上的'失誤造成人為傷害。

　　4、工程技術(shù)人員應制定出可靠的安全技術(shù)措施，并在施工中督促落實(shí)，確保措施到位。

　　5、工程技術(shù)人員應當履行本崗位安全職責，深入現場(chǎng)檢查，對直接威脅人身安全和健康的重大安全技術(shù)問(wèn)題及時(shí)組織處理，避免惡性事故的發(fā)生。

驗收管理制度5

　　1、目的：為確保購進(jìn)藥品的質(zhì)量，把好藥品的質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格藥品上柜。

　　2、依據：《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》等法律法規及實(shí)施細則。

　　3、適用范圍：門(mén)店藥品驗收過(guò)程管理。

　　4、責任：門(mén)店驗收員負責本制度的.實(shí)施。

　　5、內容：

　　5.1、質(zhì)量驗收人員應當具藥學(xué)或者醫學(xué)、生物、化學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)歷或者具有藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)。從事中藥飲片驗收人員應當具有中藥學(xué)中專(zhuān)以上學(xué)歷或者具有中藥師以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)。

　　5.2、藥品配送到門(mén)店應立即進(jìn)行現場(chǎng)驗收，若不能當即查驗的應暫時(shí)放置待驗區，在當日內完成驗收，冷藏貯存藥品必須立即驗收，按規定條件貯存擺放；

　　5.3、藥品驗收時(shí)驗收員必須依據送貨憑證，對進(jìn)貨藥品逐個(gè)查驗。

　　5.3.1、每個(gè)藥品的品名、規格、數量、效期、生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)、批號等逐一進(jìn)行核對；

　　5.3.2、對其包裝外觀(guān)質(zhì)量進(jìn)行查驗有無(wú)破損、污染；

　　5.3.3、仔細查看藥品包裝說(shuō)明書(shū)和標簽，發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題藥品應拒收并及時(shí)報告配送中心。填寫(xiě)《藥品拒收報告單》并向公司質(zhì)管科報告，及時(shí)辦理退貨相關(guān)手續；

　　5.3.4、進(jìn)口藥品除按規定驗收外，應有隨附加蓋公司質(zhì)量管理科原印章的《進(jìn)口藥品注冊證》（或《醫藥產(chǎn)品注冊證》、《進(jìn)口藥材批件》、《生物制品進(jìn)口批件》復印件）、《進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)》（或注明“已抽樣”并加蓋抽樣單位公章的《進(jìn)口藥品通關(guān)單》復印件,或采用電子文件進(jìn)行轉移、存檔；

　　5.3.5、進(jìn)口藥品應有中文標簽，藥品證明應及時(shí)登記于“進(jìn)口藥品口岸檢驗報告登記表”中，留存備查。

　　5.3.6、中藥飲處片應有批次檢驗報告書(shū)。

　　5.3.7、驗收冷藏藥品，需與配送人員進(jìn)行冷藏藥品交接，確保配送工具符合冷藏藥品溫度要求，并記錄，驗收冷藏藥品需在15分鐘內完成。

　　5.4、驗收合格后驗收人員應在送貨憑證上簽字，并標明質(zhì)量狀況及驗收時(shí)間。

　　5.5.藥店驗收員負責藥品電子監管核注工作，對20xx年4月1日后生產(chǎn)的并列入基本藥物的品種，未入網(wǎng)或未使用電子監管碼統一標識，一律不得入庫。符合規定的準予入庫，及時(shí)采集數據。發(fā)現不符合規定的藥品有權拒收。藥店驗收員，負責藥品電子監管核注核銷(xiāo)工作。

　　5.6、送貨憑證應按非處方藥、處方藥、中藥飲片或按柜按月分別裝訂成冊。送貨憑證保存至少五年。

　　5.7、驗收并記錄，至少保存5年。

　　6.相關(guān)表格：藥品拒收報告單、進(jìn)口藥品口岸檢驗報告登記表

驗收管理制度6

　　一、總則

　　為了加強學(xué)校校服管理，規范校服驗收工作，落實(shí)教育部關(guān)于教育管理職責的要求，本制度制定。

　　二、任務(wù)和職責

　　1、校服驗收任務(wù)

　�。�1）校服驗收任務(wù)由學(xué)校校服管理委員會(huì )負責制定和分配。

　�。�2）學(xué)校校服管理委員會(huì )由校長(cháng)擔任主任，由各校領(lǐng)導和教師代表組成。委員會(huì )負責制定校服驗收工作計劃，落實(shí)校服管理責任。

　�。�3）校服驗收任務(wù)主要包括對校服質(zhì)量、數量、樣式等方面的檢查和評估，對校服使用情況的監督和整改。

　　2、各部門(mén)職責

　�。�1）學(xué)校校服管理委員會(huì )負責制定校服驗收標準、流程和工作細則，并負責校服驗收信息的匯總、統計和分析。

　�。�2）學(xué)生管理部門(mén)負責組織校服驗收，建立校服檔案，對校服使用情況進(jìn)行日常監督。

　�。�3）教育教學(xué)部門(mén)負責宣傳校服管理制度，培養學(xué)生對校服管理的意識。

　�。�4）學(xué)校保衛部門(mén)負責校服驗收場(chǎng)地的安排和保障工作。

　　三、校服驗收流程

　　1、校服驗收前的準備工作

　�。�1）確定校服驗收的時(shí)間、地點(diǎn)和人員。

　�。�2）校服管理委員會(huì )應通知學(xué)生、家長(cháng)和教師了解校服驗收標準和要求。

　�。�3）校服管理委員會(huì )應組織教師和學(xué)生代表參加校服驗收培訓。

　　2、校服驗收的具體工作

　�。�1）校服驗收由學(xué)校校服管理委員會(huì )負責組織和監督。

　�。�2）校服驗收應按照標準和流程進(jìn)行，保證公平、公正、公開(kāi)。

　�。�3）校服驗收標準主要包括校服數量、樣式、尺寸等方面的要求。校服數量應符合學(xué)校規定，樣式和尺寸應符合學(xué)生身體特點(diǎn)。

　�。�4）校服驗收應由校服管理委員會(huì )成員、教師代表和學(xué)生代表共同參與，確保各方的利益都得到充分保障。

　�。�5）校服驗收記錄應真實(shí)、準確、完整。對于不合格的校服，應進(jìn)行整改或退換。

　　3、校服驗收后的處理

　�。�1）校服管理委員會(huì )應及時(shí)對校服驗收結果進(jìn)行統計和分析，并按照學(xué)校校服管理制度的要求進(jìn)行整改和重檢。

　�。�2）對于考核不合格的校服供應商，學(xué)校校服管理委員會(huì )應按照學(xué)校校服管理制度的要求進(jìn)行處理，可以采取暫停供貨、解除合同等措施。

　　四、校服管理的'監督和評估

　　1、監督和評估的目的

　�。�1）監督是對校服供應商和學(xué)校校服驗收工作的監督，目的是保證校服的質(zhì)量和數量。

　�。�2）評估是對校服驗收工作的評估，目的是優(yōu)化校服管理工作，提高校服管理的效果。

　　2、監督和評估的方法

　�。�1）校服評估應定期開(kāi)展，并由學(xué)校校服管理委員會(huì )負責組織和實(shí)施。

　�。�2）校服評估的內容主要包括校服質(zhì)量和數量的評估，校服使用情況和整改情況的評估。

　�。�3）校服評估結果應及時(shí)向學(xué)校校服管理委員會(huì )報告，并在學(xué)校網(wǎng)站或其他適當的方式上公開(kāi)。

　　五、校服管理的獎懲機制

　　1、獎勵機制

　�。�1）對于校服供應商，如果校服質(zhì)量和數量滿(mǎn)足驗收標準，學(xué)校校服管理委員會(huì )可以給予獎勵，如推薦為學(xué)校指定供應商，提供其他相關(guān)支持等。

　�。�2）對于校服驗收工作中表現優(yōu)秀的教師和學(xué)生代表，學(xué)校校服管理委員會(huì )可以給予表彰和獎勵。

　　2、懲罰機制

　�。�1）對于校服供應商，如果校服質(zhì)量和數量不符合驗收標準，學(xué)校校服管理委員會(huì )應根據實(shí)際情況進(jìn)行處理，可暫停供貨、追究相關(guān)責任等。

　�。�2）對于校服驗收工作中表現不良的教師和學(xué)生代表，學(xué)校校服管理委員會(huì )可以進(jìn)行批評和警告等處理。

　　六、校服驗收管理的監督機制

　　1、監督機構

　�。�1）學(xué)校校服管理委員會(huì )負責對校服驗收工作進(jìn)行監督。

　�。�2）監督機構可以通過(guò)日常巡查、抽查等方式對校服驗收工作進(jìn)行監督。

　　2、監督方式

　�。�1）監督機構可以要求校服供應商提供校服驗收的相關(guān)材料和記錄。

　�。�2）監督機構可以對校服供應商進(jìn)行現場(chǎng)檢查，對校服使用情況進(jìn)行抽查。

　　七、校服管理的改進(jìn)與完善

　�。�1）學(xué)校校服管理委員會(huì )應定期召開(kāi)會(huì )議，研究校服管理工作，總結經(jīng)驗，提出改進(jìn)和完善措施。

　�。�2）學(xué)校校服管理委員會(huì )應積極傾聽(tīng)師生家長(cháng)的意見(jiàn)和建議，及時(shí)解決問(wèn)題，提高校服管理工作的滿(mǎn)意度。

　�。�3）學(xué)校校服管理委員會(huì )應加強與相關(guān)部門(mén)和機構的合作，共同推進(jìn)校服管理工作，提高校服管理效果。

　　結語(yǔ)

　　學(xué)校校服驗收管理制度是學(xué)校校服管理的重要環(huán)節，通過(guò)制定明確的校服驗收流程和標準，加強校服管理的監督和評估，建立獎懲機制，可以有效提高校服質(zhì)量和校服管理水平，保障學(xué)生的權益。同時(shí)，學(xué)校校服管理委員會(huì )還應不斷改進(jìn)和完善校服管理工作，提高校服管理的效果，為學(xué)生提供良好的校服環(huán)境。

驗收管理制度7

　　第一條 設立目的

　　為加強紙張驗收和出入庫管理，明確職責，確保生產(chǎn)需要，特制訂本制度。

　　第二條 入庫驗收

　　倉庫管理員必須做好驗收入庫工作，把好“三關(guān)”（即入庫關(guān)、庫存數量關(guān)和發(fā)放關(guān)）。詳細核對材料的名稱(chēng)、規格、型號、數量和質(zhì)量，確認無(wú)誤后，方可辦理入庫手續；驗收發(fā)現有誤，要立即通知有關(guān)職能部門(mén)退貨、換貨或索賠。具體而言，紙張入庫驗收包括以下程序：

　　1．抽樣檢查

　�。�1）倉管員負責對紙張進(jìn)行現場(chǎng)抽樣檢查驗收。驗收項目主要包括：紙張是否有合格證，外包裝是否完整，商標、批號是否齊全，紙張外觀(guān)是否平整，是否有變形、破損、受潮等現象，克重、規格、數量等是否與采購要求一致。

　�。�2）倉管員應堅持原則把好入庫關(guān)，驗收時(shí)發(fā)現有誤或不合格的，應予以記錄并及時(shí)報告____處理。對驗收明顯不合格的紙張應一律拒收。

　　2．驗收人簽字

　　倉管員對驗收合格的'紙張應加蓋標識或在供方送貨單上簽字確認后方可辦理入庫手續。

　　3．開(kāi)票入庫

　　材料入庫后，要給送紙單位開(kāi)出收料單，注明日期、品種、規格、克重、數量、填單人姓名并加蓋公章，一式三份。填寫(xiě)后的收料單作為記帳的憑證，按月裝訂成冊后，妥善保管。

　　第三條 紙張管理

　　1．紙張存放要求

　�。�1）入庫的紙張要分類(lèi)存放，進(jìn)行標識，要做到勤整理，保持庫容整潔、安全。

　�。�2）要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變；

　�。�3）庫區附近嚴禁煙火，保證通風(fēng)，消防器材碼放位置顯著(zhù)，標識清楚，定期更換，確保有效；

　�。�4）除工作需要外，不得允許任何人進(jìn)入紙張倉庫。

　�。�5）需作退貨、換貨處理的紙張，倉管員應專(zhuān)區單獨存放并予標識。

　　2．紙張數量控制要求

　�。�1）倉庫管理員要定期清倉查庫，及時(shí)掌握紙張變動(dòng)，特別是常用紙張的變動(dòng)情況，盡量做到庫存數量合理；

　�。�2）努力降低成本，對節約紙、回收的殘紙等要認真登記入帳，分類(lèi)碼放，標識清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣(mài)；

　�。�3）每月底進(jìn)行一次統計，統計報表報財務(wù)科。年底進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，做到盈虧有據，數字報_____批準后，方可結轉下一年度帳目。

　　第四條 出貨

　　1．紙張出庫由倉管員專(zhuān)人管理，按到貨時(shí)間采取先進(jìn)先出的原則領(lǐng)用。

　　2．倉管員要嚴格執行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，做到無(wú)單不發(fā)貨，內容填寫(xiě)不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨。

　　3．領(lǐng)料單均由倉管員根據生產(chǎn)工單數量開(kāi)出，紙張的品種、型號、規格、數量、金額等應填寫(xiě)清楚，由_____簽字確認后交_____核算。

　　4．倉管員要及時(shí)做好出庫登記，發(fā)貨后根據領(lǐng)料單登記紙張臺賬，做到逐筆登記、日結日清、賬單相符。

　　5．倉管員要定期盤(pán)點(diǎn)庫存存貨，防止紙張被盜、毀損和流失，應編制紙張存貨盤(pán)點(diǎn)表，將上月結存、本月收入、本月支出、本月結存的紙張匯總明細表以核對所存紙張的數量，做到賬實(shí)相符。

　　第五條 獎罰

　　1．倉管員必須按標準作好做好紙張的堆碼、標識，堆放、保管，若發(fā)生因倉管員原因造成紙張不合格，酌情扣減倉管員工資。若工作順利通過(guò)，酌情獎勵。

　　2．庫房必須實(shí)行實(shí)物點(diǎn)收，嚴禁空盤(pán)空點(diǎn)或照發(fā)票點(diǎn)收，無(wú)特殊原因發(fā)生上述情況行為，按照侵吞公物處理。

　　第六條 附則

　　本制度經(jīng)_____核準后實(shí)施，增設修訂亦同。

　　本制度最終解釋權歸_____。

驗收管理制度8

　　檢查驗收管理制度是企業(yè)運營(yíng)中的關(guān)鍵環(huán)節，旨在確保項目或產(chǎn)品的`質(zhì)量達到預期標準，防止資源浪費和損失。它涵蓋了從產(chǎn)品設計、生產(chǎn)制造到最終交付的全過(guò)程，通過(guò)一系列嚴謹的檢查和驗證步驟，保證了企業(yè)的生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量。

　　內容概述：

　　1. 前期準備：明確驗收標準，制定詳細的檢查流程和驗收計劃。

　　2. 中期執行：實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行定期的質(zhì)量監控和隨機抽樣檢查。

　　3. 后期評估：對完成的項目或產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，確認符合標準。

　　4. 問(wèn)題處理：對檢查中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行記錄、分析，并提出解決方案。

　　5. 反饋與改進(jìn)：根據驗收結果調整和完善管理制度，提升整體質(zhì)量水平。

驗收管理制度9

　　第一條 為了加強和規范我校建設工程驗收及保修管理,維護學(xué)校合法利益,根據《建設工程質(zhì)量管理條例》(國務(wù)院令第279號)和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》(建設部令第80號)等有關(guān)規定,結合我校實(shí)際,制定本規定。

　　第二條 本規定所稱(chēng)建設工程,是指使用學(xué)校資金及各基層單位自籌資金建設的基建、修繕工程項目。

　　本規定所稱(chēng)主管部門(mén),是指負責建設工程的學(xué)校機關(guān)職能部門(mén)。

　　第三條 主管部門(mén)在進(jìn)行建設工程發(fā)包時(shí),必須對建設工程驗收進(jìn)行書(shū)面約定。

　　第四條 凡造價(jià)在10萬(wàn)元及其以上的建設工程竣工驗收時(shí),除按規定邀請技術(shù)質(zhì)量監督等部門(mén)外,主管部門(mén)必須提前通知基建處、資產(chǎn)管理處、后勤管理處、財務(wù)處、監察處派員參加驗收;涉及消防安全的,必須同時(shí)通知公安處派員參加;已經(jīng)確定使用單位的建設工程,竣工驗收時(shí)還必須通知使用單位派代表參加。

　　第五條 竣工驗收由主管部門(mén)負責人主持,并應按以下程序進(jìn)行:

　　(一)主管部門(mén)向參加驗收的人員說(shuō)明驗收內容及相關(guān)情況;

　　(二)施工單位介紹施工情況;

　　(三)監理匯報監理工作;

　　(四)查看監理工作日志;

　　(五)現場(chǎng)查看工程質(zhì)量;

　　(六)匯總驗收情況,并形成驗收結論;

　　(七)形成驗收報告并由參加驗收的有關(guān)人員簽字。

　　參加驗收的人員要在全面查看的前提下,明確分工,認真進(jìn)行現場(chǎng)查驗。對能夠查驗到的問(wèn)題因敷衍了事、應付差事而造成損失或不良影響的,要追究責任直至給予紀律處分。

　　如果因工程質(zhì)量等原因,驗收未通過(guò),可不形成驗收報告,但應形成文字說(shuō)明,經(jīng)施工單位負責人簽字認可后,存檔備查。如果原則同意驗收通過(guò),但還有少量問(wèn)題需要施工單位改進(jìn)的,待改進(jìn)并驗收通過(guò)后,再形成驗收報告。

　　沒(méi)有通過(guò)驗收的建設工程,審計處不得進(jìn)行決算審計。

　　第六條 校內主管部門(mén)在起草、簽訂建設工程施工合同時(shí),應同時(shí)簽訂保修合同(也可在工程承包合同內專(zhuān)條訂立保修事項)。

　　第七條 保修合同必須對以下事項進(jìn)行明確約定:

　　(一)保修期限及起止時(shí)間。

　　(二)預留保修費的比例或金額。

　　(三)質(zhì)量缺陷或問(wèn)題的范圍及免費保修責任。

　　(四)施工單位接到保修通知后到達現場(chǎng)的時(shí)間。

　　(五)保修質(zhì)量的驗收。

　　(六)因施工單位接到維修通知后,未及時(shí)保修造成的人身、財產(chǎn)損害和工作影響,施工單位須承擔的賠償責任。

　　(七)剩余保修費的退還時(shí)間及方式。

　　保修合同對應明確約定事項未進(jìn)行約定或約定違反本規定的,追究合同談判和起草人員的責任。

　　第八條 國家對建設工程保修期限有明確規定的,最低保修期限不得低于國家規定;國家對保修期限無(wú)明確規定的,最低保修期限不得低于二年。

　　第九條 造價(jià)在100萬(wàn)元以上的建設工程,預留保修費的比例不得低于3%;造價(jià)在10―100萬(wàn)元之間的建設工程,預留保修費的.比例不得低于5%;造價(jià)在10萬(wàn)元以下的建設工程,預留保修費的比例不得低于10%。

　　第十條 主管部門(mén)及使用單位在保修期內,應經(jīng)常對工程進(jìn)行質(zhì)量檢查。發(fā)現工程在保修期內出現質(zhì)量缺陷或問(wèn)題,應及時(shí)通知施工單位進(jìn)行維修,并將通知方式、時(shí)間、維修要求及對方接收通知的時(shí)間、方式及人員等有關(guān)事項進(jìn)行記錄。

　　主管部門(mén)應經(jīng)常聽(tīng)取使用單位對工程使用情況及質(zhì)量的意見(jiàn),督促施工單位及時(shí)進(jìn)行維修。

　　第十一條 保修范圍和保修期內出現的質(zhì)量缺陷或問(wèn)題,由施工單位免費維修。保修范圍和保修期內凡出現下列情況時(shí),應由施工單位承擔賠償責任:

　　(一)接到維修通知后,未在約定保修時(shí)間內進(jìn)行維修的,由我校安排其他人員進(jìn)行維修,從保修費中扣除實(shí)際費用;造成人身、財產(chǎn)損害的,依據有關(guān)法規進(jìn)行追償。

　　(二) 接到通知后,超過(guò)3次(不含3次)未在約定保修時(shí)間內進(jìn)行維修的,從保修費內加倍扣除由我校安排維修所發(fā)生的費用,直至全部扣除保修費。

　　第十二條 保修期滿(mǎn)后,主管部門(mén)應按本規定第十五條規定的范圍,對保修質(zhì)量進(jìn)行驗收。驗收通過(guò)后,按照保修合同約定的方式向施工單位退還剩余保修費。保修費不計利息。

　　第十三條 主管部門(mén)辦理退還剩余保修費手續時(shí),須向財務(wù)部門(mén)出示以下書(shū)面材料:

　　(一)保修合同書(shū)(工程承包合同內專(zhuān)條訂立保修事項的,為工程承包合同)。

　　(二)我校安排其他人員進(jìn)行維修的費用清單及扣除保修費的有關(guān)資料。

　　(三)保修期滿(mǎn)時(shí),使用單位對保修情況及質(zhì)量滿(mǎn)意的評價(jià)意見(jiàn)。

　　第十四條 財務(wù)部門(mén)在手續齊全時(shí)方可退還剩余保修費。否則,追究財務(wù)部門(mén)有關(guān)人員責任。

　　第十五條 使用單位對保修情況及質(zhì)量滿(mǎn)意的評價(jià)意見(jiàn)分為:

　　(一)使用單位為一至二個(gè)部門(mén)時(shí),須有全部使用部門(mén)主要使用人及分管領(lǐng)導對保修情況及質(zhì)量滿(mǎn)意的書(shū)面意見(jiàn),須有個(gè)人簽字及部門(mén)公章。

　　(二)使用單位為三個(gè)及其以上部門(mén)時(shí),須有三分之二以上的部門(mén)主要使用人及分管領(lǐng)導對保修情況及質(zhì)量滿(mǎn)意的書(shū)面意見(jiàn),須有個(gè)人簽字及部門(mén)公章。

　　(三)使用單位為多個(gè)住戶(hù)時(shí),須有三分之二以上的住戶(hù)代表對保修情況及質(zhì)量滿(mǎn)意的書(shū)面意見(jiàn)及個(gè)人簽字。

　　(四)道路、場(chǎng)地、圍墻、大門(mén)等公共設施,須由工程主管部門(mén)牽頭,基建、后勤、資產(chǎn)、財務(wù)、公安、監察等部門(mén)共同對保修情況及質(zhì)量滿(mǎn)意的書(shū)面意見(jiàn)及簽字。

　　第十六條 主管部門(mén)征求對工程保修的意見(jiàn)時(shí),用戶(hù)及相關(guān)部門(mén)應予以配合。

　　第十七條 主管部門(mén)不負責任或違反本規定,給學(xué)校利益造成損害的,除責令有關(guān)責任人員賠償經(jīng)濟損失外,還應根據情節給予主管部門(mén)負責人和直接責任人員批評教育、組織處理直至紀律處分。構成犯罪的,移送司法機關(guān)處理。

　　第十八條 本規定由監察處負責解釋。

　　第十九條 本規定自發(fā)布之日起實(shí)施。

驗收管理制度10

　　驗收工作管理制度是企業(yè)運營(yíng)中的關(guān)鍵環(huán)節，旨在確保項目、產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量符合預設標準。它涵蓋了多個(gè)方面，包括：

　　1、驗收流程定義：明確驗收的標準、步驟和責任人。

　　2、文件管理：規定相關(guān)文件的編制、審批、存檔和更新。

　　3、質(zhì)量檢驗：設定質(zhì)量檢查的'指標和方法。

　　4、 異常處理：建立問(wèn)題反饋和解決機制。

　　5、培訓與指導：對相關(guān)人員進(jìn)行驗收知識的培訓。

　　6、監督與評估：定期評估驗收工作的執行情況。

　　內容概述：

　　1、驗收標準：制定詳細的驗收標準，包括功能、性能、安全等方面。

　　2、執行團隊：明確驗收團隊的構成、職責和權限。

　　3、時(shí)間管理：設定合理的驗收時(shí)間表，確保按時(shí)完成。

　　4、驗收報告：規定報告的格式、內容和提交流程。

　　5、變更控制：對項目變更的管理，確保驗收不受影響。

　　6、客戶(hù)滿(mǎn)意度：關(guān)注客戶(hù)反饋，以提升滿(mǎn)意度為目標。

驗收管理制度11

　　管理檢查驗收管理制度旨在確保企業(yè)各項工作的有效執行和高質(zhì)量完成，通過(guò)系統的檢查與驗收流程，提升管理效率，保障企業(yè)目標的'順利實(shí)現。

　　內容概述：

　　1. 項目啟動(dòng)階段：明確項目目標，制定詳細的工作計劃和驗收標準。

　　2. 過(guò)程監控：定期進(jìn)行進(jìn)度檢查，確保工作按計劃進(jìn)行，及時(shí)發(fā)現并解決問(wèn)題。

　　3. 結果驗收：依據預設標準，對完成的工作進(jìn)行評估，確認達到預期效果。

　　4. 質(zhì)量控制：建立質(zhì)量保證體系，確保產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量符合規定要求。

　　5. 文件記錄：完整記錄檢查驗收過(guò)程，便于后續追蹤和改進(jìn)。

　　6. 反饋與改進(jìn)：收集反饋意見(jiàn)，對不足之處提出改進(jìn)建議，持續優(yōu)化管理流程。

驗收管理制度12

　　第一章 總則

　　第一條 為了保證采購的物資、材料、設備及備品配件的質(zhì)量，規范物資驗收程序，加強物資質(zhì)量管理體系，進(jìn)一步明確各單位的職責和權限，確保公司各項到貨物資的及時(shí)驗收，特制訂本制度。

　　第二條 本制度規定了物資驗收的組織方式、程序及不合格物資的處理方法。

　　第三條 本制度適用于公司的物資驗收管理工作。

　　第二章 管理內容

　　第四條 物資驗收的目的及遵循的原則

　　通過(guò)加強對物資驗收過(guò)程的管理，采用科學(xué)合理的`驗收方法，在驗收環(huán)節中縮短驗收時(shí)間，保證物資及時(shí)入庫，為安全生產(chǎn)提供質(zhì)量可靠的備品配件、材料、設備等各項物資。

　　物資驗收應遵循憑訂單和發(fā)貨清單實(shí)物驗收、保證質(zhì)量的原則。

　　第五條 物資驗收的組織方式

　�。ㄒ唬� 物資供應部負責到貨物資的驗收組織工作。

　�。ǘ�） 所有采購物資都要經(jīng)過(guò)物資供應部組織驗收后方可辦理入庫手續。驗收成員由物資供應部、計劃單位、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部和供應商組成。負責物資驗收及取樣、過(guò)磅、檢驗等工作。

　　第六條 物資驗收的職責劃分

　�。ㄒ唬� 物資供應部職責

　　1.負責物資驗收的組織協(xié)調工作；

　　2.負責到貨物資數量的驗收工作；

　　3.負責到貨物資資料的清點(diǎn)、確認、移交工作；

　　4.負責不合格物資的處理工作。

　�。ǘ�） 采購計劃單位職責

　　1.負責物資質(zhì)量方面（包括外觀(guān)、外形尺寸、內在質(zhì)量等）的驗收工作；

　　2.負責審查采購物資的名稱(chēng)、規格型號、數量、材質(zhì)、生產(chǎn)廠(chǎng)家、品牌是否按采購計劃執行。

　�。ㄈ�） 生產(chǎn)管理部職責

　　負責重要物資（金額較大或對生產(chǎn)有重要影響）到貨的質(zhì)量驗收工作。

　�。ㄋ模� 質(zhì)量保證部職責

　　1.對需要化驗和檢驗的物資進(jìn)行取樣、檢驗并出具化驗或檢驗報告；

　　2.對需要稱(chēng)重的物資進(jìn)行過(guò)磅計量并出具磅單。

　�。ㄎ澹� 供應商職責

　　1.負責驗收物資的名稱(chēng)、規格型號、數量、材質(zhì)、生產(chǎn)廠(chǎng)家、品牌是否按合同供貨；

　　2.負責物資質(zhì)量方面（包括外觀(guān)、外形尺寸、內在質(zhì)量等）的驗收工作；

　　3.負責到貨物資資料的清點(diǎn)、確認工作；

　　4.負責對驗收不合格物資的退貨、換貨工作。

　　第七條 物資驗收的流程

　�。ㄒ唬� 物資到廠(chǎng)后采購員首先向保管員提供物資到貨驗收單，保管員根據物資到貨驗收單以及供應商提供的到貨物資清單清點(diǎn)物資并把物資放置在倉庫待檢區待檢，保管員收到物資后應在物資到貨臺賬上進(jìn)行登記；

　�。ǘ�） 物資到廠(chǎng)后采購員應在第一時(shí)間通知計劃人員進(jìn)行驗收，采購員應說(shuō)明到貨物資的名稱(chēng)、存放地點(diǎn)和所負責的保管員；

　�。ㄈ�） 計劃人員本人或指定本專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員在1小時(shí)內到庫房進(jìn)行貨物驗收工作；

　�。ㄋ模� 對驗收合格的物資，驗收成員應簽字確認并簽署明確的驗收意見(jiàn)。對驗收不合格的物資驗收人員應寫(xiě)清存在的問(wèn)題以及處理意見(jiàn)；

　�。ㄎ澹� 需質(zhì)量保證部化驗和檢驗的物資，質(zhì)量保證部應取樣化驗并提供化驗和檢驗報告；

　�。�六） 對驗收合格的物資計劃單位人員應及時(shí)在ERP系統中進(jìn)行接收；

　�。ㄆ撸� 對驗收合格ERP系統中接收后的物資，保管員必須在4小時(shí)內辦理完入庫手續。

　　第八條 物資驗收的基本要求

　�。ㄒ唬� 各驗收人員應嚴格按照合同及技術(shù)協(xié)議的規定進(jìn)行驗收，對于無(wú)檢測手段的物資由驗收人員進(jìn)行外觀(guān)驗收，檢查合格證、銘牌、使用說(shuō)明書(shū)等相關(guān)資料；

　�。ǘ�） 物資的驗收，關(guān)系到公司財產(chǎn)的安全和利益，驗收人員必須具有高度的責任心、嚴格按制度、規定、標準和手續認真進(jìn)行檢驗，并對所驗物資負全部責任；

　�。ㄈ�） 對到貨物資的名稱(chēng)、規格型號、數量、質(zhì)量的驗收，必須做到準確無(wú)誤，不得摻入自己的主觀(guān)偏見(jiàn)和臆斷。要如實(shí)反映物資當時(shí)的實(shí)際情況并真實(shí)、準確地加以記錄；

　�。ㄋ模� 各驗收人員要按照有關(guān)規定及時(shí)完成驗收工作、提出驗收結果，以保證物資盡快入庫、及時(shí)供應；

　�。ㄎ澹� 驗收物資時(shí)，若出現下列情況一律按不合格品處理，拒絕驗收入庫。

　　1.“三無(wú)”產(chǎn)品：無(wú)合格證、無(wú)廠(chǎng)名廠(chǎng)址、無(wú)使用說(shuō)明書(shū)；

　　2.物資出現破損、殘缺、變形、外觀(guān)差、裂紋、生銹和腐蝕以及影響安全或技術(shù)性能等情況；

　　3.分析化驗報告不合格，不符合合同和技術(shù)協(xié)議的要求；

　　4.達不到產(chǎn)品質(zhì)量標準或技術(shù)與安全性能要求；

　　5.不符合圖紙制作或加工工藝要求；

　　6.與訂單所要求的產(chǎn)品品牌或產(chǎn)地不符；

　　7.物資實(shí)物與生產(chǎn)許可證或質(zhì)量保證書(shū)或產(chǎn)品合格證等不符；

　　8.尺寸或重量等與訂單要求不符；

　　9.其他不符合訂單要求的情形。

　　第九條 物資驗收的注意事項

　�。ㄒ唬� 凡需分析化驗的物資（包括酸、堿、油類(lèi)、樹(shù)脂、石英沙、特殊鋼材等），物資供應部負責向供應商索要出廠(chǎng)檢驗單并填寫(xiě)化驗通知單，由質(zhì)量保證部到庫房取樣化驗并出具質(zhì)量檢驗報告單；

　�。ǘ�） 需過(guò)磅確定重量的物資,由物資供應部負責全程跟蹤過(guò)磅，并將過(guò)磅單作為重量驗收的依據；

　�。ㄈ�） 一般物資驗收應遵照逐批逐件清點(diǎn)數量、檢驗質(zhì)量的原則進(jìn)行，大宗物資可采取抽驗方式檢驗且檢驗率不低于10%；

　�。ㄋ模� 物資供應部保管員和驗收人員要嚴格按照制度執行，認真做到“二核對”即：

　�。�1）核對物資名稱(chēng)、規格型號、數量、品牌、材質(zhì)、生產(chǎn)廠(chǎng)家、出廠(chǎng)合格證是否與收貨憑證（裝箱單、數量和圖紙等技術(shù)資料）相符；

　�。�2）核對單據憑證、資料是否齊全，填寫(xiě)有無(wú)差錯；

　�。ㄎ澹� 物資供應部保管員嚴格執行“五不收”即：

　�。�1）單據憑證與實(shí)物不符者不收；

　�。�2）質(zhì)量不符標準者不收；

　�。�3）破損數量超過(guò)控制規定者不收；

　�。�4）單據憑證不齊全者不收；

　�。�5）無(wú)計劃采購未經(jīng)領(lǐng)導批準不收；

驗收管理制度13

　　驗收交接管理制度對于企業(yè)的運營(yíng)至關(guān)重要，它：

　　1.保障了工作成果的質(zhì)量，防止因交接不清導致的`問(wèn)題和損失。

　　2.提高工作效率，通過(guò)規范化的流程減少不必要的延誤和返工。

　　3.明確責任歸屬，降低糾紛風(fēng)險，維護企業(yè)內部秩序。

　　4.促進(jìn)信息透明，提高團隊協(xié)作和溝通效果。

驗收管理制度14

　　1 目的

　　通過(guò)對生產(chǎn)設備驗收的有效管理，達到設備安全管理的目的。

　　2 范圍

　　本制度規定公司所有的生產(chǎn)設備設施的驗收管理。

　　3 職責

　�。�1）工程部是設備管理的歸口部門(mén)，負責設備的驗收。

　　4 內容與要求

　�。�1）新購的各種設備設施到貨后，公司必須組織相關(guān)人員認真驗收，填寫(xiě)驗收報告單入庫。工程部負責登記臺帳、編號、建卡和圖紙資料歸檔保管；財務(wù)部負責辦理有關(guān)資產(chǎn)入帳手續；倉庫管理部門(mén)負責設備和隨機部件的妥善保管。驗收中如發(fā)現質(zhì)量等問(wèn)題，工程部必須與有關(guān)單位聯(lián)系解決。

　�。�2）設備安裝竣工后，應由工程部和安保部負責人、分管安全領(lǐng)導以及工程施工單位、使用部門(mén)、設備管理人員共同驗收并進(jìn)行試運轉，通過(guò)試運行發(fā)現的問(wèn)題，必須徹底處理，待合格后辦理移交手續方可交付使用。

　�。�3）大型固定設備、特種設備、主要電氣設備等檢修竣工后，要組織有關(guān)人員會(huì )同檢修施工負責人共同檢查驗收。大修后的`設備必須空負荷試運轉，符合質(zhì)量標準后，方準許投入使用。分管生產(chǎn)副總、設備負責人和安保部門(mén)負責人必須定期參加集中檢修檢查，并分別在相關(guān)的檢修檢查記錄中簽署意見(jiàn)。

　�。�4）移動(dòng)電氣設備檢修后要按規程要求進(jìn)行試驗和試運轉，由負責驗收的技術(shù)人員簽發(fā)合格證。設備的檢修記錄、試驗記錄和驗收報告要統一交工程部存檔。

　�。�5）新購的各種消防設備、設施器材，如抽水泵、報警裝置、消防栓高壓水槍、水帶、滅火器等必須經(jīng)工程部和安保部檢查驗收，合格后方可投入使用，并填寫(xiě)驗收報告單，驗收簽字后資料存檔。

　�。�6）對設備設施驗收存在的問(wèn)題和安全隱患，工程部和安保部應及時(shí)下達隱患整改通知書(shū)，責令供貨方或相關(guān)部門(mén)盡快解決，不留后患。

驗收管理制度15

　　一、目的

　　為使工程質(zhì)量、使用功能符合開(kāi)發(fā)要求，方便物業(yè)管理，減少與業(yè)主之間的糾紛，明確開(kāi)發(fā)單位與施工單位之間的責任及物業(yè)與開(kāi)發(fā)單位之間的管理界限，特制定此制度。

　　二、適用范圍

　　公司開(kāi)發(fā)的所有項目在竣工驗收后的交接驗收過(guò)程。

　　三、內容

　　1、交接驗收的依據

　　(1)工程發(fā)包合同;

　　(2)施工圖紙、設計變更、竣工驗收資料;

　　(3)國家現行施工規范;

　　(4)質(zhì)量監督站的`驗收意見(jiàn);

　　(5)委托物業(yè)管理合同;

　　(6)銷(xiāo)售合同、業(yè)主入住手冊;

　　(7)國家有關(guān)其他規定。

　　2、交接驗收的組織

　　(1)在質(zhì)量監督站最后一次整改報告批復后。

　　(2)由項目部經(jīng)理組織、安排。

　　(3)參加人包括項目部、經(jīng)營(yíng)部、工程部、物業(yè)公司、監理單位、施工單位相關(guān)人員。

　　(4)項目部指定專(zhuān)人進(jìn)行記錄，完成后請相關(guān)責任人在原始記錄上簽字，并于三天內將整理記錄發(fā)于各參與單位。

　　3、交接驗收的程序

　　(1)項目部、經(jīng)營(yíng)部的側重點(diǎn)在于工程的使用功能、標準是否符合要求。

　　(2)工程部主要以工程施工質(zhì)量、工程的完整性為重點(diǎn)。

　　(3)物業(yè)公司的驗收重點(diǎn)除工程質(zhì)量外，更要著(zhù)重于檢修的方便、設備的運行、技術(shù)資料的完整等。

　　(4)按照專(zhuān)業(yè)分組進(jìn)行驗收，一般劃分為土建(含建筑、結構、裝飾等)、設備(含給排水、采暖、通風(fēng)、空調等)、電氣(含變配電、動(dòng)力電、照明電、消防、通訊、安防等)。

　　(5)每天(或每單位工程)驗收完畢后，各組進(jìn)行分組整理交給記錄人員統一匯總。

　　(6)屬于施工單位質(zhì)量問(wèn)題的，要求監理公司針對匯總情況下達整改通知，限期完成。

　　(7)各方整改完畢后，經(jīng)驗收通過(guò)后由項目部經(jīng)理簽字，交由物業(yè)公司管理。

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