采購驗收管理制度

　　在快速變化和不斷變革的今天，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的采購驗收管理制度，希望能夠幫助到大家。

采購驗收管理制度1

　　一、設備物資采購的審批

　　各處室或人員所需物資因學(xué)校倉庫中沒(méi)有存放而需要臨時(shí)采購的，則須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”（見(jiàn)附表1）后報總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報校長(cháng)室、上級教育部門(mén)審批。單筆數額100以上報校長(cháng)室審批，300元以上報服務(wù)中心審批，1000元以上報教育局審批。

　　二、設備物資的采購

　　采購小組一律憑審批表采購和報銷(xiāo)。采購小組應當充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。

　�。ㄒ唬┡R時(shí)采購

　　“臨時(shí)采購”又稱(chēng)“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。

　　1.臨時(shí)采購物資中經(jīng)上級教育部門(mén)審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數額超過(guò)100元的要求詢(xún)價(jià)后確定采購，超過(guò)300元的要求兩人以上共同采購，超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫(xiě)詢(xún)價(jià)表。

　　2.臨時(shí)采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開(kāi)關(guān)等電器用品）。

　�。ǘ�）集中采購

　　做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃，并在規定時(shí)間內報總務(wù)處以便及時(shí)匯報。

　　1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。

　　2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標上門(mén)供貨的（如橫幅、噴繪、寫(xiě)真、�；�、空白獎狀、榮譽(yù)證書(shū)、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來(lái)的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務(wù)中心。

　�。ㄈ�）大宗設備物資采購

　　每年年底總務(wù)處根據學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。

　　三、設備物資的驗收

　�。ㄒ唬�學(xué)校設備物資采購招標驗收小組職責

　　1.全面負責學(xué)校各類(lèi)物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；

　　2.負責對驗收的采購招標物資填寫(xiě)驗收報告（見(jiàn)附件2或附件3）；

　　3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學(xué)校匯報，及時(shí)處理。

　�。ǘ�）學(xué)校設備物資驗收標準

　　1.數量驗收（包括生產(chǎn)廠(chǎng)商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務(wù)票據、隨機技術(shù)資料等）。

　　2.質(zhì)量驗收（包括產(chǎn)品外觀(guān)、技術(shù)性能和技術(shù)指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書(shū)、采購供貨合同所規定的名稱(chēng)、品種、型號、規格、技術(shù)參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。

　�。ㄈ�）學(xué)校設備物資驗收報告的填寫(xiě)

　　1.一般物資，填寫(xiě)完整審批表（附件1）即可；

　　2.固定資產(chǎn)，須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”（附件3）；

　　3.經(jīng)服務(wù)中心招標采購的直接上門(mén)供貨的'采購物品，須按照服務(wù)中心招標文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進(jìn)行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫(xiě)簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。

　　四、設備物資的入庫

　　采購的設備物資到校當天，學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標準和產(chǎn)品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無(wú)入庫手續不得辦理財務(wù)付款、報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

　�。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫：由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見(jiàn)附件1或2）。

　�。ǘ�）固定資產(chǎn)（教學(xué)設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字后入庫，同時(shí)需交歸檔資料于倉庫保管（見(jiàn)附件3）。

　　五、設備物資的出庫

　�。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準后，憑“實(shí)驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。

　�。ǘ�）固定資產(chǎn)設備物資的出庫管理

　　1.固定資產(chǎn)設備物資的出庫

　　固定資產(chǎn)設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字批準后，才能辦理出庫手續。

　　2.固定資產(chǎn)設備物資的填卡記賬

　�。�1）購買(mǎi)的設備由總務(wù)處根據“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過(guò)設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務(wù)處和使用部門(mén)各保存一份。

　�。�2）各設備使用部門(mén)管理員憑“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。

　　六、設備物資盤(pán)存報損

　　對校內所有物資一年盤(pán)存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

　�。ㄒ唬┮话阄镔Y報損：總負責人張追紅

　　具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進(jìn)）、水電維修零件（俞樹(shù)勇）、衛生工具（張啟星）。

　�。ǘ�）教學(xué)用品報損：總負責人黃占寧

　　具體管理人員如下：體育器材（黃愛(ài)宵）、實(shí)驗耗材（張民強等實(shí)驗員）。

　�。ㄈ�）固定資產(chǎn)報損：總負責人樓美勝

　　具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明）

　　七、食堂、服務(wù)部物資管理

　　食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛生。

　�。ㄒ唬┎少彛河墒程檬聞�(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)根據學(xué)校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。

　�。ǘ�）驗收：由食堂事務(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負責人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。

　�。ㄈ�）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務(wù)長(cháng)、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告。

采購驗收管理制度2

　　第一條為貫徹單位安全生產(chǎn)管理辦法，規范施工現場(chǎng)安全防護用品和設施采購、驗收及使用管理，保證安全防護用品和設施能夠切實(shí)起到保護勞動(dòng)者安全的作用，維護廣大職工的生命和財產(chǎn)安全，結合單位實(shí)際情況，特制定本制度。

　　第二條安全防護用品和設施包括：安全帽、安全網(wǎng)、安全帶、各種臨邊洞口的防護用具、漏電保護器、配電箱、電纜線(xiàn)、竹、木、馬道、救生圈、滅火器、登高設施、交叉作業(yè)防護、爬梯搭設、電焊機防護棚、各類(lèi)腳手架桿件、扣件、腳手板、以及機械設備安全裝置等。

　　第三條施工現場(chǎng)安全防護用品和設施數量必須滿(mǎn)足安全生產(chǎn)防護的要求。

　　第四條安全防護用品和設施在購買(mǎi)前應檢查其性能必須滿(mǎn)足規定要求，技術(shù)指標是否符合標準規定。

　　第五條施工現場(chǎng)安全防護用品和設施必須由專(zhuān)人管理，保證正確使用，并負責設施的維護、保養，確保其真正起到安全防護的作用。

　　第六條單位安全生產(chǎn)管理部門(mén)履行監督管理職能，定期或不定期進(jìn)行抽檢，發(fā)現不合格或技術(shù)指標不能滿(mǎn)足安全需要以及無(wú)合格證的產(chǎn)品，必須立即停止使用，并追究相關(guān)責任人的責任，產(chǎn)生不良后果的從重重罰。

　　第七條安全防護用品分為特種勞動(dòng)防護用品和一般勞動(dòng)防護用品。

　　特種勞動(dòng)防護用品目錄由國家安全生產(chǎn)監督管理總局確定并公布；未列入目錄的勞動(dòng)防護用品為一般勞動(dòng)防護用品。

　　第八條特種勞動(dòng)防護用品實(shí)行安全標志管理。特種勞動(dòng)防護用品安全標志管理工作由國家安全生產(chǎn)監督管理總局指定的特種勞動(dòng)防護用品安全標志管理機構實(shí)施，受指定的特種勞動(dòng)防護用品安全標志管理機構對其核發(fā)的安全標志負責。

　　第九條安全防護用品和設施的采購

　�。ㄒ唬┰诓少弰趧�(dòng)防護用品時(shí)，要考察生產(chǎn)廠(chǎng)家或經(jīng)營(yíng)單位，其生產(chǎn)安全防護用品和設施的企業(yè)應當具備下列條件：

　�。�1）有工商行政管理部門(mén)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執照；

　�。�2）有滿(mǎn)足生產(chǎn)需要的生產(chǎn)場(chǎng)所和技術(shù)人員；

　�。�3）有保證產(chǎn)品安全防護性能的生產(chǎn)設備；

　�。�4）有滿(mǎn)足產(chǎn)品安全防護性能要求的檢驗與測試手段；

　�。�5）有完善的質(zhì)量保證體系；

　�。�6）有產(chǎn)品標準和相關(guān)技術(shù)文件；

　�。�7）產(chǎn)品符合國家標準或者行業(yè)標準的要求；

　�。�8）法律、法規規定的其他條件。

　�。ǘ�）生產(chǎn)安全防護用品和設施的企業(yè)應當按其產(chǎn)品所依據的國家標準或者行業(yè)標準進(jìn)行生產(chǎn)和自檢，出具產(chǎn)品合格證，沒(méi)有產(chǎn)品合格證的勞動(dòng)防護用品不能采購，且生產(chǎn)勞動(dòng)防護用品的企業(yè)對產(chǎn)品的安全防護性能負責。

　�。ㄈ�）新研制和開(kāi)發(fā)的勞動(dòng)防護用品，應當對其安全防護性能進(jìn)行嚴格的科學(xué)試驗，并經(jīng)具有安全生產(chǎn)檢測檢驗資質(zhì)的機構（以下簡(jiǎn)稱(chēng)檢測檢驗機構）檢測檢驗合格后，方可生產(chǎn)、使用，方可采購。

　�。ㄋ模┥�產(chǎn)安全防護用品和設施的企業(yè)生產(chǎn)的特種勞動(dòng)防護用品，必須取得特種勞動(dòng)防護用品安全標志。沒(méi)有特種勞動(dòng)防護用品安全標志的特種勞動(dòng)防護用品不能采購。

　�。ㄎ澹┙�(jīng)營(yíng)勞動(dòng)防護用品的單位應有工商行政管理部門(mén)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執照、有滿(mǎn)足需要的'固定場(chǎng)所和了解相關(guān)防護用品知識的人員。不得采購假冒偽劣的勞動(dòng)防護用品和無(wú)安全標志的特種勞動(dòng)防護用品。

　　第十條安全防護用品的配備與使用

　�。ㄒ唬�應當按照《勞動(dòng)防護用品選用規則》（GB11651）和國家頒發(fā)的勞動(dòng)防護用品配備標準以及有關(guān)規定，為從業(yè)人員配備勞動(dòng)防護用品。

　�。ǘ�）應安排用于配備勞動(dòng)防護用品的專(zhuān)項經(jīng)費，即可以從安全生產(chǎn)專(zhuān)項費用中列支。廠(chǎng)不得以貨幣或者其他物品替代應當按規定配備的勞動(dòng)防護用品。

　�。ㄈ�）為從業(yè)人員提供的勞動(dòng)防護用品，必須符合國家標準或者行業(yè)標準，不得超過(guò)使用期限。應當督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動(dòng)防護用品。

　�。ㄋ模�應當建立健全勞動(dòng)防護用品的采購、驗收、保管、發(fā)放、使用、報廢等管理制度。

　�。ㄎ澹┎坏貌少徍蛢Υ鏌o(wú)安全標志的特種勞動(dòng)防護用品；購買(mǎi)的特種勞動(dòng)防護用品須經(jīng)本廠(chǎng)的安全生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)或者管理人員檢查驗收。

　�。�六）從業(yè)人員在作業(yè)過(guò)程中，必須按照安全生產(chǎn)規章制度和勞動(dòng)防護用品使用規則，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護用品；未按規定佩戴和使用勞動(dòng)防護用品的，不得上崗作業(yè)。

　�。ㄆ撸┬氯牍さ厝藛T，經(jīng)三級安全教育后，按照分配新崗位的要求發(fā)放給勞動(dòng)防護用品。

　�。ò耍└鞣N勞動(dòng)防護用品是企業(yè)根據勞動(dòng)條件發(fā)給個(gè)人在生產(chǎn)過(guò)程中使用的公共財務(wù)，上班時(shí)必須正確使用，下班時(shí)應妥善保管，不得隨意修改。

　�。ň牛┻M(jìn)入工地后，一律按所在部門(mén)發(fā)放的勞保用品配戴齊全，不準穿禮服、高跟鞋、拖鞋、短褲、裙子等。

　　第十一條本制度未盡事宜或與國家或行業(yè)有關(guān)法律、法規及相關(guān)規定相抵觸的，以國家或行業(yè)有關(guān)規定為準。

　　第十二條本制度由單位安全生產(chǎn)管理部和物資設備部負責解釋。

　　第十三條本規定自發(fā)布之日起施行。

采購驗收管理制度3

　　一、嚴格把好食品的采購關(guān)。食堂采購員必須按照國家有關(guān)規定進(jìn)行索證，以保證其質(zhì)量。禁止采購以下食品：1、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常，含有毒有害物質(zhì)或者被有毒、有害物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的食品；

　　2、未經(jīng)獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類(lèi)及其制品；

　　3、超過(guò)保質(zhì)期限或不符合食品標簽規定的'定型包裝食品；

　　4、其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

　　二、對供貨單位的衛生要求：供貨單位必須有固定營(yíng)業(yè)地址，有營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證、產(chǎn)品檢測報告、動(dòng)物防疫合格證，相關(guān)人員必須辦理健康證。

　　三、批量采購食品時(shí)，必須向供方索取該批食品的衛生檢驗合格證。畜禽獸肉食品還要索取檢疫合格證。索取的各種衛生證明應妥善保存，以備查驗。

　　四、采購食品時(shí)應對食品進(jìn)行感官檢查采購人員采購定型包裝食品時(shí)應查看食品包裝標識內容是否齊全，如是否有生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，進(jìn)口食品必須有中文標識，標識內容不全或無(wú)中文標識的不應采購。

　　五、以銷(xiāo)定購采購食品應遵循用多少定多少的原則，以保證食品新鮮和衛生質(zhì)量，避免不必要的損失。

　　六、防止運輸過(guò)程的污染散裝直接入口食品必須盛裝在帶蓋的容器內運輸，容器在使用前必須進(jìn)行洗刷消毒。運輸過(guò)程應防雨、防塵、防蠅、防曬。

采購驗收管理制度4

　　1、指定經(jīng)培訓合格的專(zhuān)（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄。專(zhuān)（兼）職人員應當掌握餐飲服務(wù)食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。

　　2、采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，應當到證照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或批發(fā)市場(chǎng)采購，并應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品數量、送貨或購買(mǎi)日期等內容。長(cháng)期定點(diǎn)采購的，與供應商簽訂食品安全質(zhì)量保障協(xié)議或采購供應合同。

　　3、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時(shí)，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營(yíng)業(yè)執照和產(chǎn)品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　4、從銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）批量和長(cháng)期采購時(shí)，應當查驗并留存加蓋有公章的營(yíng)業(yè)執照和食品許可證等復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證的每筆送貨單。

　　5、從銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）少量和零食采購時(shí)應當確認其是否有營(yíng)業(yè)執照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證的每筆送貨單。

　　6、從農貿市場(chǎng)采購的，應當索取并留存市場(chǎng)管理部門(mén)或經(jīng)營(yíng)戶(hù)出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個(gè)體工商戶(hù)采購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

　　7、從食品銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）和農貿市場(chǎng)采購畜禽肉類(lèi)的，應當查驗動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明復印件；從屠宰企業(yè)直銷(xiāo)采購的`，應當索取并留存供貨方章子（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照復印件和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。

　　8、采購乳制品的，應當查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照、產(chǎn)品合格證明文件復印件。

　　9、批量采購進(jìn)口食品、食品添加劑的，應當索取進(jìn)口食品法定檢驗機構出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明復印件。

　　10、采購集中消毒企業(yè)供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的營(yíng)業(yè)執照復印件、蓋章的批次出廠(chǎng)檢驗報告（或復印件）。

　　11、食品、食品添加劑級食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前，餐飲服務(wù)提供者應當查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標識是否符合規定、與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應當如實(shí)記錄產(chǎn)品的名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供應單位名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等。

　　12、按產(chǎn)品類(lèi)別或供應商、供貨時(shí)間順序整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進(jìn)貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。

采購驗收管理制度5

　　一、基本原則

　　1、嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品，在滿(mǎn)足公司需求的基礎上最大限度的降低采購成本；

　　2、加強采購的事前管理，建立完善的原材料、設備價(jià)格信息檔案，做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量；

　　3、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購；

　　4、確定某類(lèi)食品用品供應商后，在條件相同的情況下，原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況，由食堂管理員負責協(xié)調采取散購或臨時(shí)更換供應商，事后記錄在賬，上報辦公室主任審查；

　　5、科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。

　　二、管理內容

　　1、食品原材料采購，食品原料采購分糧油類(lèi)、調料類(lèi)、蔬菜類(lèi)、肉類(lèi)、其他。

　　2、廚房日用品采購。燃料、廚具等。

　　3、餐飲用具采購，餐巾紙、筷子、餐盤(pán)等。

　　三、管理方法

　�。ㄒ唬┕┴浬踢x擇

　　1、初選供貨商：從所在城市內找出三家以上有代表性的供貨商，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、衛生許可、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量等。

　　2、試用供貨商：對于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較。

　　3、確定供貨商：在試用兩個(gè)月的基礎上，由辦公室主任、食堂管理員、食堂廚師商量后確定供貨商，并簽訂供貨協(xié)議，協(xié)議一式三聯(lián)：一份供應商、一份財務(wù)部、一份食堂管理員。協(xié)議應確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)量保證金、貨物的質(zhì)量要求。

　　4、零星散貨及較長(cháng)時(shí)間才需采購的物品，可根據當地情況隨機選擇供貨商，要求價(jià)格公道、質(zhì)量有保障。

　�。ǘ�）采購數量的`確定為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據勤進(jìn)快銷(xiāo)的原則，按單采購的原則來(lái)確定日常的采購數量。

　　1、食品原料采購

　�、偌Z油、調料類(lèi)、干雜貨、低易耗品等

　　此類(lèi)物品的的采購數量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過(guò)15天（干雜貨、調料類(lèi)中用量較小且易儲存類(lèi)可適量放寬庫存量）。最低不得低于3天用量。

　�、谑卟�、鮮貨類(lèi)

　　此類(lèi)原料實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫(xiě)散貨采購單（見(jiàn)附件1），采購量根據每日所需量，可略微超量，但不得超出

　　總量10%。水產(chǎn)類(lèi)采購量根據菜單而定，采購量不得超過(guò)5天用量，采購入庫存放在魚(yú)缸內。

　�、廴忸�(lèi)

　　此類(lèi)食品原料要求根據每日菜單，適量采購，采購量要求能滿(mǎn)足1―2天的量。入庫后及時(shí)處理，存入冰柜。

　　2、廚房日用品采購

　　廚房用品短缺時(shí)，食堂管理員應提前統計所需用品類(lèi)別、數量，并向辦公室主任申請，填寫(xiě)立項審批單。

　　3、餐飲用具采購

　　需采購餐飲用具時(shí)，食堂管理員應提前統計所需用品類(lèi)別、數量，并向辦公室主任申請，填寫(xiě)立項審批單。

　　4、食品原材料每日營(yíng)業(yè)結束前，根據存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時(shí)間，列出次日的采購食品原料類(lèi)別、數量。填寫(xiě)采購計劃單（見(jiàn)附件2）。

　�。ㄈ�）貨物驗收

　　1、貨物質(zhì)量驗收：由食堂管理員與食堂廚師負責把關(guān)，基本要求為：米面等主食原料要求無(wú)寄生蟲(chóng)、新制作，不得為陳米陳面；食用油要求為品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐敗、殘損現象。肉類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)要求新鮮、無(wú)病癥。干雜貨、調料類(lèi)要求包裝完好，未過(guò)期。其他日用品貨物根據貨物特點(diǎn)由食堂管理員與食堂廚師進(jìn)行檢驗。

　　2、驗收人員：食堂管理員、廚師

　　3、驗收程序：貨物送到后由食堂管理員與廚師根據“采購計劃單”、“立項審批表”進(jìn)行驗收，確定采購物品種類(lèi)、數量、采購單價(jià)是否符合，在采購計劃單上確認簽字。對不符合質(zhì)量標準和超出數量的有權拒絕收貨。

　�。ㄋ模�庫房管理

　　1、庫房貨物分類(lèi)記帳。（庫房庫存明細表，附件3）

　　2、對新入庫的物品及時(shí)登記在帳，每天結出數量合計。

　　3、合理利用庫房，分門(mén)別類(lèi)保管各類(lèi)貨品。

　　4、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。

　　5、對已出現變質(zhì)或過(guò)期貨品及時(shí)清除。

　�。ㄎ澹┎少徺M用使用

　　1、固定供貨商采購的食品原料，采取按月結賬的方式，每月初根據上月物資采購單進(jìn)行統計。上報辦公室主任審查報銷(xiāo)。

　　2、散購物資，采取管理員事先墊付，按月統計報辦公室主任審查報銷(xiāo)。

　　3、立項審批采購物品，按照公司規定進(jìn)行費用報銷(xiāo)。

采購驗收管理制度6

　　為規范職工食堂食品原料、相關(guān)產(chǎn)品的采購、驗收程序，節約采購成本，滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)需要，提高管理水平，特制定本制度。

　　一、基本原則

　　1、采購應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比質(zhì)量、同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，根據供應商的資質(zhì)、規模、誠信、服務(wù)等因素，綜合評價(jià)后確定定點(diǎn)采購的合格供應商，以確保食材的質(zhì)量、衛生、安全。

　　2、原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況要分散采購少量原材料，經(jīng)食堂分管負責人、食堂管理員、主廚、庫管員協(xié)商同意后由采購員進(jìn)行分散采購。事后需及時(shí)將情況記錄在賬并上報分管負責人進(jìn)行審查。

　　3、科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。

　　二、管理內容

　　1、食品原材料采購，食品原料采購分糧油類(lèi)、調味品類(lèi)、蔬菜類(lèi)、肉禽蛋類(lèi)、干雜貨、其他。

　　2、廚房日用品采購（食品相關(guān)產(chǎn)品），燃料、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤(pán)等。

　　三、管理方法

　　(一)供貨商選擇

　　1、初選供貨商:從所在城市內找出三家以上有代表性的供貨商，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、衛生許可、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量等。

　　2、試用供貨商:對于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較。

　　3、確定供貨商:在試用兩個(gè)月的基礎上，由分管負責人、食堂管理員、食堂主廚商量后確定供貨商，并簽訂供貨協(xié)議，協(xié)議-式三聯(lián):一份供應商、一份財務(wù)部、一份食堂管理員。協(xié)議應確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)量保證金、食材的質(zhì)量要求。

　　4、零星散貨及較長(cháng)時(shí)間才需采購的物品，可根據當地情況隨機選擇供貨商，要求價(jià)格公道、質(zhì)量有保障。

　　(二)采購數量的確定

　　1、食品原料采購，每周六由食堂主廚和食堂管理員擬定下周職工用餐的菜譜，主廚根據菜譜和配菜材料的'庫存情況，列出采購計劃清單。

　�、偌Z油、調味品類(lèi)、干雜貨、低易耗品等

　　此類(lèi)物品的的采購數量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過(guò)15天(干雜貨、調味品類(lèi)中用量較小且易儲存類(lèi)可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。

　�、谑卟�、鮮貨類(lèi)

　　此類(lèi)原料實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫(xiě)散貨采購單，采購量根據每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產(chǎn)類(lèi)采購量根據菜單而定，采購量不得超過(guò)3天用量，采購入庫存放在魚(yú)缸內。

　�、廴忸�(lèi)

　　此類(lèi)食品原料要求根據每日菜單，適量采購，采購量要求能滿(mǎn)足1-2天的量。入庫后及時(shí)處理，存入冰柜。

　　2、廚房日用品采購（食品相關(guān)產(chǎn)品）

　　廚房用品短缺時(shí)，食堂管理員應提前統計所需用品類(lèi)別、數量，并向主管部門(mén)申請,填寫(xiě)采購申請單。

　　3、食品原材料每日營(yíng)業(yè)結束前，根據存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時(shí)間，列出次日的采購食品原料類(lèi)別、數量并填寫(xiě)次日用量清單或采購計劃清單。

　　(三)貨物驗收，對原材料采購有特殊要求的按合同嚴格執行。

　　1、貨物質(zhì)量驗收:由食堂管理員與食堂主廚負責把關(guān)，基本要求為:米面等主食原料要求無(wú)寄生蟲(chóng)、新制作，不得為陳米陳面；食用油要求為品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐敗、殘損現象；肉類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)要求新鮮、無(wú)病癥；干雜貨、調味品類(lèi)要求包裝完好，未過(guò)期；其他日用品貨物根據貨物特點(diǎn)由食堂管理員與食堂廚師進(jìn)行檢驗。

　　2、驗收人員:食堂管理員、廚師、資產(chǎn)管理科人員、庫管員

　　3、驗收程序:貨物送到后由食堂管理員與主廚根據“采購計劃單”進(jìn)行驗收，確定采購物品種類(lèi)、數量、采購單價(jià)是否符合，在采購計劃單上確認簽字。對不符合質(zhì)量標準和超出數量的有權拒絕收貨。

　　4、庫房如發(fā)現三無(wú)產(chǎn)品、未上臺賬食材等物質(zhì)，對驗收人員重重處罰，扣除當月工資的30%

　　(四)庫房管理

　　1、庫房貨物分類(lèi)記帳。

　　2、對新入庫的物品及時(shí)登記在帳，每天結出數量合計。

　　3、合理利用庫房，分門(mén)別類(lèi)保管各類(lèi)貨品。

　　4、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。

　　5、對已出現變質(zhì)或過(guò)期貨品及時(shí)清除。

　　(五)采購費用使用

　　1、固定供貨商采購的食品原料，采取按月結賬的方式，每月初根據上月物資采購單進(jìn)行統計。上報分管負責人審查報銷(xiāo)。

　　2、散購物資，采購員用公務(wù)卡結算，按月統計報分管負責人審查報銷(xiāo)。

采購驗收管理制度7

　　一、采購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應向供貨方單位提出質(zhì)量要求并索取有關(guān)證明，要求供貨方提供證件包括：供貨廠(chǎng)家的營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證、動(dòng)物防疫合格證、檢驗報告復印件、檢疫票原件，已納入QS市場(chǎng)準入管理的食品及用具要索取工業(yè)生產(chǎn)許可證。

　　二、采購糧油、調料等有包裝食品應檢查其包裝物上是否有生產(chǎn)廠(chǎng)家名稱(chēng)、凈含量、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、QS標志等，嚴禁采購腐爛變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)、異味、污穢不潔、沒(méi)標識或過(guò)期食品。

　　三、采購肉類(lèi)食品及水產(chǎn)，應向廠(chǎng)家索取當批的檢疫證明原件，檢疫票上證章齊全；檢查原料是否新鮮，膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤、不粘手、指壓有彈性，具有相應肉的氣味，水產(chǎn)品無(wú)腐爛氣味，新鮮有光澤。

　　四、蔬菜的采購，嚴格要求進(jìn)貨渠道，嚴防農藥超標蔬菜，蔬菜要整潔、新鮮、無(wú)雜質(zhì)，保證先進(jìn)先出無(wú)積壓。

　　五、豆制品的采購，嚴格要求進(jìn)貨渠道，供貨的豆制品廠(chǎng)家已取得生產(chǎn)許可證（QS），進(jìn)貨產(chǎn)品保證當天生產(chǎn)，不粘，無(wú)異味，色澤正常，無(wú)污染。

　　六、采購的食品洗滌劑、消毒劑應是具有衛生許可批號的正規產(chǎn)品。采購的.食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發(fā)票或其他購貨憑證、憑證單據所列物品名錄要與實(shí)際采購物品相符。

　　七、嚴格要求進(jìn)貨渠道，確定為合格供方的單位發(fā)現不合格產(chǎn)品時(shí)，堅決退貨，情節惡劣者解除供方關(guān)系。

　　八、索取、保留原輔材料入庫檢驗單。做到按計劃進(jìn)貨，合格入庫，有入庫記錄。

　　九、運輸食品的車(chē)輛要專(zhuān)用，車(chē)輛容器要清潔衛生；運輸直接入口食品，應當用密閉（有通氣孔）專(zhuān)用容器盛裝；食品裝車(chē)后，除能加鎖密閉的運輸車(chē)外，要人不離車(chē)；運輸過(guò)程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開(kāi)；易腐食品（豆制品和肉類(lèi)制品等）運輸要使用冷藏車(chē)。

　　十、裝卸食品時(shí)講究衛生，食品不得直接接觸地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。

采購驗收管理制度8

　　為加強對食堂食品原料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：

　　1、必須講原則，責任心強，正直誠實(shí)，不謀私利。

　　2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負責食堂所需的除食品原料輔料以外的`其他物資的采購，此類(lèi)采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規定，同時(shí)提請采購部審批。

　　3、根據實(shí)際情況，及時(shí)提出采購申請由主管領(lǐng)導審批后，負責采購。分析食品原料的品種、數量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。

　　4、協(xié)同廚師，對供應商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴格把關(guān)。

　　5、調研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。

　　6、保管進(jìn)貨單據，根據進(jìn)貨統計和約定時(shí)間，由主管領(lǐng)導對單據進(jìn)行審核后，申請付款。收款方應出示收條或收據。

　　7、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。

　　二、采購原則：

　　1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

　　2、采購中必須持認真負責的工作態(tài)度，對所采購的食品嚴把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數量關(guān)，做好賬物相符，結算手續完善。

　　3、禁止采購“三無(wú)”食品，即無(wú)工商證、無(wú)衛生合格證、無(wú)出產(chǎn)證的食品。

　　4、嚴格保證大米、面粉、食用油、調味品、新鮮肉凍貨的正常進(jìn)貨渠道，加強食品物資采購安全防范工作。

　　5、供應商有條件的應提供正規發(fā)票、無(wú)條件的應提供送貨單、收據等送貨憑證。

　　三、食堂驗收員由廚師負責，負責對采購回來(lái)的食品原料輔料進(jìn)行驗收，職責如下：

　　1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護本單位的利益。

　　2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址的食品，保證數量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據上簽字。

　　3、不定期抽查入庫食品的數量和質(zhì)量。

　　四、食品采購及貨款支付流程

　　1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，然后根據食堂具體實(shí)際情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過(guò)多放置時(shí)間太長(cháng)導致腐敗變質(zhì)或因采購過(guò)少不夠用而影響供餐。

　　2、采購員咨詢(xún)價(jià)格、砍價(jià)、定價(jià)，確定供應商，然后根據需求量填寫(xiě)《食品原料輔料采購計劃表》報主管領(lǐng)導批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商購貨。

　　3、購貨時(shí)應寫(xiě)清楚品名，數量、單價(jià)、金額（大小寫(xiě)金額一致），日期。由店家出具票據，店家需簽字蓋章。

　　4、貨物送到后，由廚師進(jìn)行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實(shí)數量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實(shí)際入庫。

　　5、貨款定期結算。付款時(shí)，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

　　6、未經(jīng)主管領(lǐng)導審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

　　7、月度終了，應及時(shí)統計出本月伙食支出情況，公布本月食堂支出情況，月末需要編制食堂食物盤(pán)點(diǎn)表。

采購驗收管理制度

采購驗收管理制度9

　　1、凡屬醫療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門(mén)統一負責采購，供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關(guān)法規，依據招標后中標結果定點(diǎn)采購。招標范圍以外的.商品，須經(jīng)院領(lǐng)導批準通過(guò)政府招標采購后，方可進(jìn)行采購。

　　2、根據院年度工作要點(diǎn)和規劃，編制采購預算。

　　3、應成立專(zhuān)門(mén)的組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務(wù)洽談等工作。

　　4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃，進(jìn)行定點(diǎn)采購。

　　5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。

　　6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會(huì )計核對盤(pán)點(diǎn)一次。年底全面盤(pán)點(diǎn)一次，制表上報。

　　7、庫房物品要按性質(zhì)分類(lèi)保管，作到帳物相符，帳帳相符。

采購驗收管理制度10

　　采購、驗收的.管理制度

　　一、 采購制度

　　1、 采購辦公用品和其它物品，統一由總務(wù)處按需要造預算送校長(cháng)核準采購入庫保管，并按需要發(fā)放。

　　2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書(shū)教學(xué)設備 ）均需由領(lǐng)用部門(mén)填寫(xiě)請購單，報教導處、總務(wù)處商討，再報校長(cháng)批準，由總務(wù)處統一購買(mǎi)。

　　3、 凡未經(jīng)批準私自購買(mǎi)的任何物品，一律不得報銷(xiāo)。

　　二、 驗收制度

　　1、 凡總務(wù)處同意組室或辦公室購買(mǎi)的物品，必須送總務(wù)處保管員驗收登記。

　　2、 驗收無(wú)誤后由財產(chǎn)管理員（或驗收人）填寫(xiě)“財產(chǎn)物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產(chǎn)管理員（或驗收人）、主管領(lǐng)導簽名。驗收單一式三份，一份由財產(chǎn)管理員留著(zhù)，并根倨此單入帳，同時(shí)將其物品進(jìn)行分類(lèi)、編號入庫、定位存放，以便于清點(diǎn)和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會(huì )計入帳。一份連同實(shí)物交使用部門(mén)作為記帳憑證。

　　3、 物品驗收后，要按規定的分類(lèi)代碼對物品進(jìn)行編號（編號位置要固定，書(shū)寫(xiě)要醒目、整潔）入庫入帳。

采購驗收管理制度11

　　為規范員工食堂原材料定價(jià)、采購、驗收和結算流程，確保采購的原材料物美價(jià)廉，加強對各個(gè)環(huán)節的監督和審核，特制定本制度。

　　一、供應商管理

　　1、食堂原物料供應商由食堂倉庫物料管理員進(jìn)行初步甄選，管理部主管進(jìn)行資格審查，對送貨品種、質(zhì)量、規格進(jìn)行約定。（價(jià)格數目大的須簽訂供貨協(xié)議。）

　　2、如發(fā)現有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發(fā)現3次以上類(lèi)似情況的，倉庫物料管理員有權可對該供應商進(jìn)行清退及更換供應商。

　　3、食堂不得私自從未經(jīng)管理部主管審核合格的供應商處購買(mǎi)原物料。

　　二、原材料定價(jià)

　　1、原材料每周或每半個(gè)月定價(jià)一次，所定價(jià)格在此期間不受市場(chǎng)行情漲落的影響。

　　2、由食堂班長(cháng)和食堂倉庫物料管理員共同議價(jià)、定價(jià)，并在報價(jià)單上簽名，所有報價(jià)單報管理部主管備案，要求所核定的價(jià)格合理、公正。

　　三、采購和驗收

　　1、食堂所有的采購計劃單由食堂班長(cháng)會(huì )同廚師根據每日生活開(kāi)支情況提前3天做好計劃，交管理部主管審批后由食堂班長(cháng)通知供應商按時(shí)派送。

　　2、食堂調味品、餐食輔料做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，且所有物料必須存放在食堂倉庫保管。

　　3、原物料的派送由供應商隨貨開(kāi)具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫(xiě)清晰，總金額以大寫(xiě)表示，并簽字確認。

　　4、收貨組文員負責對采購來(lái)的原物料等貨物進(jìn)行驗收，核對品種、數量，食品有效期等，廚師負責檢查原物料的規格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過(guò)磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。

　　5、驗收完畢，由食堂倉庫物料管理員、收貨組文員在送貨單上共同簽字確認。

　　6、食堂班長(cháng)、倉庫物料管理員、管理部助理應輪流了解和熟悉市場(chǎng)行情，至少每周一次，積極建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問(wèn)、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價(jià)廉，保證食堂正常運轉。

　　7、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開(kāi)拓采購渠道，不營(yíng)私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風(fēng)，大宗物品價(jià)格由集體或廠(chǎng)長(cháng)做決定。

　　四、結算

　　1、所有送貨單及時(shí)交由收貨組文員登賬，收貨組文員完整記錄臺賬，在每次結算前先與供應商進(jìn)行送貨單據的核對，核對無(wú)誤后，由供應商開(kāi)具正規發(fā)票或收據。

　　2、所有發(fā)票或收據交管理部助理負責相關(guān)的報銷(xiāo)手續，并分別通知供應商自行到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款，不得代領(lǐng)。

　　五、倉庫保管

　　1、倉庫物料管理員負責存、發(fā)管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門(mén)，其他人不得隨意進(jìn)出，每半個(gè)月盤(pán)點(diǎn)一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時(shí)向管理主管書(shū)面匯報。

　　2、食堂倉庫實(shí)行分類(lèi)管理，物品應按標記有序存放，分類(lèi)明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風(fēng)、整潔。

　　3、任何人不得私自動(dòng)用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。

　　六、獎懲制度

　　1、管理部主管將定期或不定期對食堂工作進(jìn)行檢查，視檢查結果對食堂進(jìn)行獎勵和處罰。

　　2、違反上述制度的'，將視情節輕重處以1-10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開(kāi)除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。

　　3、執行以上制度連續三個(gè)月無(wú)差錯時(shí)，相關(guān)責任人員予以1-10分的獎勵。

　　七、本規定自公布之日起執行。

采購驗收管理制度12

　　原材料是直接制約產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵要素，原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環(huán)節，所以，選好原材料進(jìn)貨渠道，搞好原材料的購進(jìn)、驗收與保管是企業(yè)經(jīng)營(yíng)者尤其要關(guān)注的管理內容。為了保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品的安全性，就必須從源頭上狠抓原材料的質(zhì)量。為此，制定以下管理制度：

　　一、組建“原料采購小組”：

　　原料采購小組成員由供銷(xiāo)部經(jīng)理、庫房管理員、檢驗員三人組成，共同擔負企業(yè)生產(chǎn)原料的購進(jìn)與驗收任務(wù)。

　　二、原材料采購制度：

　　1、經(jīng)過(guò)考察和以前的合作歷史，確立一批符合企業(yè)《采購物資技術(shù)標準》的合格供貨方，并建立檔案和必要時(shí)簽定《供銷(xiāo)合同》。

　　2、原料購進(jìn)時(shí)“采購小組”要共同定價(jià)和檢驗質(zhì)量，做到一人不談價(jià)，單人不進(jìn)貨。

　　3、購貨時(shí)，要嚴格按照企業(yè)的《采購物資技術(shù)標準》要求進(jìn)行，嚴格控制原料質(zhì)量。

　　4原材料購進(jìn)前，要堅持索要供貨方的《衛生許可證》、《食品檢測報告》、QS認證、合格證等有效證件。

　　三、原材料檢驗制度：

　　1、購進(jìn)的原料在入庫前，檢驗人員對購進(jìn)的原料按《采購物資技術(shù)標準》進(jìn)行檢驗。合格的填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗記錄》，入庫。不合格愛(ài)地經(jīng)貿有限公司

　　的做出隔離標識也填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗記錄》，放置庫外退回供貨方，嚴禁入庫和投入一線(xiàn)生產(chǎn)。

　　2檢驗人員必須有高度的.責任感和認真負責的工作態(tài)度，不得馬虎粗心，防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假，否則按公司懲罰條例處理。

　　4、檢驗人員對每次的檢驗結果，應嚴格按檢驗單上表格所示內容進(jìn)行如實(shí)填寫(xiě)，并要簽署本人姓名，作為責任依據。

　　5、只有經(jīng)過(guò)檢驗達到質(zhì)量標準，并由檢驗員簽署“合格”的原材料，庫管人員方能辦理正式入庫手續。否則由庫管人員承擔違規責任。

　　6、檢驗時(shí)如遇到無(wú)法判定合格與否情況時(shí)，檢驗員應速向部門(mén)主管匯報安排生產(chǎn)部人員會(huì )同驗收。判定合格與否。會(huì )同驗收者亦必須在檢驗記錄單內簽章。

　　7、對于隨機抽樣物，在發(fā)現有疑點(diǎn)時(shí)應反復多抽樣，以防誤差嚴重。

　　9、對于需使用儀器等檢測工具時(shí)，應校正確認工具合格后方能使用。

　　10、檢驗人員應依據情況，在必要時(shí)對所檢材料向相關(guān)部門(mén)提出改善意見(jiàn)和建議。

　　11、反饋進(jìn)料檢驗情況，及時(shí)將原材料供應商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于供應商資料內，供采購部門(mén)掌握情況。

采購驗收管理制度13

　　一、藥品庫房管理制度

　　1、西藥、中草藥庫房管理

　�。�1）藥品質(zhì)量監督員和庫管人員必須按照法定的藥品質(zhì)量標準及合同的質(zhì)量條款，對藥品進(jìn)行逐批驗收入庫。

　�。�2）驗收時(shí)要特別檢查藥品合格證、藥品標簽或說(shuō)明書(shū)、藥品外包裝、批準文號、有效期、注冊商標、外觀(guān)等。

　�。�3）完善驗收記錄，包括供貨單位、數量、到貨日期、品名、劑型、規格、批準文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠(chǎng)家、有效期、質(zhì)量狀況、驗收結果、驗收人等。

　�。�4）對懷疑不合格藥品要及時(shí)送藥檢室檢驗，對不合格藥品要及時(shí)與配送公司協(xié)調解決。

　�。�5）進(jìn)口藥品，其包裝的標簽應以中文注明藥品的名稱(chēng)，主要成份及注冊證號，并有中文說(shuō)明書(shū)，核對檢驗報告。

　�。�6）中藥材除驗收藥材的品種、數量、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準文號、生產(chǎn)批號外，還要驗收藥材質(zhì)量，檢驗規格，有無(wú)偽劣殘次、蟲(chóng)蛀、霉變、泛油等。

　�。�7）對特殊藥品，實(shí)行雙人驗收制度。劇毒藥品與其他藥品分開(kāi)存放，專(zhuān)人保管。進(jìn)銷(xiāo)必有二人復核，做到日清月結，帳物相符。

　�。�8）藥品出庫要堅持先進(jìn)先出，易變先出，近期先出的原則，嚴禁過(guò)期變質(zhì)，無(wú)故報損。

　�。�9）庫房按藥房計劃配送藥品，雙方清點(diǎn)后在出庫單上簽字

　�。�10）對所有藥品必須及時(shí)登記入帳，出庫后核對庫存，保證帳物相符，堅持每季度盤(pán)點(diǎn)一次

　�。�11）對藥品效期報表、計劃報表、庫存報表必須按規定報出。

　�。�12）非藥庫管理人員，未經(jīng)許可，不得進(jìn)入藥庫，嚴禁在藥庫內會(huì )客吸煙。

　�。�13）各種憑證、資料每月進(jìn)行搜集、整理、裝訂成冊。

　　2、液體庫房管理

　�。�1）各科按照醫師開(kāi)據處方上的液體數量，正確錄入劃價(jià)，藥房收處方進(jìn)行復核確認，然后將確認的數量分科室、品種、規格進(jìn)行打

　　印一式三份，科室、藥房、液體庫房分別簽字，各保留一份備查。

　�。�2）藥房根據各科液體數量、品種、規格，打印匯總表一式三份，藥房、液體庫房、藥品會(huì )計各一份；液體庫房根據匯總表，進(jìn)行電腦錄入，開(kāi)據憑證一式三份，液體庫房、藥房、藥品會(huì )計各一份，藥品會(huì )計復核確認無(wú)誤后，進(jìn)行下賬打印出庫單，庫房、藥房分別簽字；液體庫房根據各科液體品種、規格、數量，發(fā)放到各科，各科照單進(jìn)行清點(diǎn)后，在液體發(fā)放表上簽字，液體庫房、科室各留存一份備查。此操作的每一環(huán)節相互制約、相互復核，若有差錯及時(shí)糾正，確保無(wú)誤。

　�。�3）液體處方退藥的處理，藥房確認后，在各科液體清單中將會(huì )產(chǎn)生相應品種的負數，送液體人員在送該科液體時(shí)，應將該品種負數的實(shí)物收回，以求賬實(shí)相符；各科剩余液體退藥的.處理，各科通知液體庫房需退回品種、規格、數量，填房填退回單一式三份，液體庫房、科室分別簽字，藥品會(huì )計復核，此單附在科室液體清單上，以示抵減數量。

　�。�4）以上操作中產(chǎn)生的各種單據，各科、藥房、液體庫房、藥品會(huì )計務(wù)必妥善成套保存，每月裝訂一次，隨時(shí)接受相關(guān)職能部門(mén)的抽查。

　�。�5）液體庫房必須根據醫院液體使用情況，報請采購計劃，以保證臨床使用；審計、財會(huì )應經(jīng)常不定期督查，是否賬實(shí)相符。

　�。�6）各科使用后的廢輸液瓶，由醫院統一回收處理，回收時(shí)各科室和送液體人員相互清點(diǎn)，并簽字確認，再由財務(wù)部復核后，由財務(wù)人員等參與處理，任何科室和個(gè)人不得擅自處理。

　　三、藥品質(zhì)量監督檢查制度

　　1、藥品質(zhì)量監督人員（保管）要按照《藥品管理法》和有關(guān)藥品管理法規，實(shí)施對配送公司所配送的藥品及普制室配制的藥品進(jìn)行監督、檢查、抽驗。

　　2、抽查藥品的形狀、性狀、色、嗅、味等外觀(guān)質(zhì)量，發(fā)現異常應要求藥庫退貨。

　　3、抽查藥品包裝質(zhì)量應符合國家有關(guān)規定，必須附有中文使用說(shuō)明書(shū)。進(jìn)口藥品要有口岸藥品檢驗所化驗報告單復印件，并加蓋有銷(xiāo)售單位的紅色印章。藥品入庫要檢查藥品的外觀(guān)質(zhì)量，如包裝是否有破損、藥品是否有污染。

　　4、對在庫的藥品定期進(jìn)行質(zhì)量抽查，發(fā)現有生蟲(chóng)霉變及過(guò)期失效等質(zhì)量變化的藥品應立即停止發(fā)放，已發(fā)出去的要馬上回收，并及時(shí)處理。

　　5、建立藥品配送公司或生產(chǎn)企業(yè)的資料檔案，含：“單位名稱(chēng)、地址、電話(huà)、郵編、法入人代表和藥品配送人員姓名"、“兩證”及有效期、經(jīng)營(yíng)范圍和方式、資金狀況、歷年供貨質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量記錄等內容。

　　6、對藥品質(zhì)量驗收檢查情況應有詳細記錄。

　　四、藥品使用管理制度

　　1、醫院藥品一律由藥劑科按規定購入，符合資質(zhì)的配送公司進(jìn)行配送，禁止任何科室和個(gè)人經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售、購買(mǎi)任何藥品，禁止采購和銷(xiāo)售證件不齊的藥品。

　　2、藥品采購工作應滿(mǎn)足臨床用藥需要。臨時(shí)急需藥品需由科室申請經(jīng)規定程序審批后采購，并定期報藥事管理委員會(huì )備案。新增藥品交臨床使用后，應有療效報告交藥事管理要員會(huì )據以決定是否繼續購買(mǎi)或編入我院《基本用藥品種目錄》。

　　3、醫院使用的藥品價(jià)格執行國家藥品價(jià)格政策規定，不得隨意加價(jià)銷(xiāo)售。

　　4、為確保經(jīng)營(yíng)藥品的質(zhì)量，為醫院提供安全有效的藥品；依據《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《進(jìn)口藥品管理法》、《藥品流通監督管理辦法》及國家有關(guān)遏制醫藥購銷(xiāo)領(lǐng)域商業(yè)賄賂等法律和有關(guān)規定，配送公司必須與醫院簽訂藥品質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)和醫藥購銷(xiāo)反商業(yè)賄賂協(xié)議書(shū)。

　　5、嚴禁醫藥代表在臨床違規促銷(xiāo)藥品，一旦發(fā)現，停止該藥品在醫院使用。

　　6、加強醫院內部藥品流轉環(huán)節管理。對采購環(huán)節、庫管人員、藥劑人員，網(wǎng)管影視中心等敏感部門(mén)嚴格管理，全程監控，嚴禁收受商家錢(qián)物和為商家提供各種用藥信息，經(jīng)查實(shí)按國家有關(guān)規定和院內相關(guān)規定嚴肅處理。

　　7、臨床工作應嚴格按照診療操作規范，因病施治，合理用藥，拒絕任何不正當交易行為，維護醫學(xué)圣潔與醫務(wù)人員的尊嚴。

　　8、醫務(wù)部、黨群工作部、財務(wù)部、藥劑科、監察審計科要定期或不定期對院內藥品使用進(jìn)行分析，發(fā)現問(wèn)題一律按醫院有關(guān)規定處理。

　　五、液體發(fā)出管理制度

　　1、各科室按照醫生所開(kāi)處方，正確錄入病員所用藥品、液體數量。

　　2、藥房認真核對處方與記帳數，核對無(wú)誤后再在電腦上點(diǎn)發(fā)藥并下帳，待每一個(gè)科室發(fā)藥完畢，藥房須提供發(fā)藥清單給取藥科室，取藥科室根據藥品清單核對藥品實(shí)物量，核對無(wú)誤后在清單“領(lǐng)藥人”處簽字。此藥品清單一式兩份，藥房、取藥科室各一份。

　　3、液體由液體庫房根據藥房提供的每日16：00時(shí)后由電腦打印的各科室液體記帳數量統計表，分發(fā)給各科室。各科室根據藥房打印出的液體量，對液體庫房的發(fā)出數。核對無(wú)誤后，科室收貨人須在“領(lǐng)藥人”處簽字認可。液體記帳請單一式兩份，液體庫房、領(lǐng)用科室各一份。

　　4、液體庫房根據藥房提供的每日16：00時(shí)后由電腦打印的各科液體匯總表，進(jìn)行液體出庫。藥房統計的各科液體匯總表一式三份，藥房一份，液體庫房一份、庫管會(huì )計一份。庫管會(huì )計根據藥虜提供的電腦打印的各科液體匯總表，核對液體庫房的出庫數是否一致，核對無(wú)誤后，庫管會(huì )計進(jìn)行程序中的下帳出庫。液體庫房的出庫單一式兩份，液體庫房、庫管會(huì )計各一份。出庫單必須與藥房提供的各科液體匯總表配套，月末裝訂存檔。

　　六、貴重藥品廢棄包裝管理制度

　　1、為加強貴重藥品廢棄包裝管理，防止貴重藥品廢棄包裝流入非法渠道，特制定本制度。

　　2、貴重藥品廢棄包裝是指高值藥品如生物制品，進(jìn)口抗癌藥、進(jìn)口抗生素等的廢棄包裝。包括廢棄外包裝和廢棄內包裝。

　　3、貴重藥品廢棄包裝未經(jīng)毀形處置不得外流。

　　4、貴重藥品廢棄外包裝，應盡量在使用前進(jìn)行毀形，并按照醫院固有資產(chǎn)管理的有關(guān)規定加強管理，統一收集后交由有資質(zhì)的回收機構統一處理。禁止個(gè)人出售謀利。

　　5、貴重藥品內包裝，按醫療廢棄物管理要求，應在使用后及時(shí)進(jìn)行毀形處理，不易毀形的要進(jìn)行破壞性標記，并將此類(lèi)廢棄包裝作為醫療廢棄物統一收集后，交由有資質(zhì)的回收機構統一處理。

采購驗收管理制度14

　　為保證學(xué)校食堂采購食品質(zhì)量衛生安全，價(jià)格合理，以保障就餐師生身體健康和生命安全，依據國家食品安全法和有關(guān)衛生規范、標準的規定，制定本制度。

　　第一條為保證食堂采購食品衛生安全，價(jià)格合理，采購、驗收人員必須嚴格遵守本制度。

　　第二條食堂食品采購必須堅持嚴格的供貨資質(zhì)審查、索證索票及公示制度，并進(jìn)行嚴格檢查驗收、登記和建立進(jìn)貨臺帳。

　　第三條食品采購堅持“勤進(jìn)快銷(xiāo)，以銷(xiāo)定進(jìn)”的原則，防止積壓、霉變、過(guò)期和浪費。

　　第四條食品采購必須有二人以上共同選擇議價(jià)，采購的食品及原輔料必須衛生安全，價(jià)格應低于市場(chǎng)價(jià)。

　　第五條食品及原輔助料采購必須到持有國家工商、衛生防疫部門(mén)頒發(fā)的《工商營(yíng)業(yè)證照》、《衛生許可證》、《健康證》的合法經(jīng)營(yíng)者門(mén)市、攤位采購。

　　第六條食品采購除驗證索取食品經(jīng)營(yíng)者合法《工商營(yíng)業(yè)證照》、《衛生許可證》、《健康證》外，對所購食品原料按以下原則進(jìn)行索證索票：

　　1．采購鮮（凍）畜禽肉及制品時(shí)，索取生產(chǎn)商定點(diǎn)屠宰有關(guān)證明，以及相同批次的.檢疫檢驗合格證明、購貨憑證（發(fā)票、收據）。

　　2．采購進(jìn)口食品原輔材料時(shí)，索取購貨憑證和口岸檢驗檢疫機構出具的相同批次的檢驗檢疫合格證明。

　　3．采購食品添加劑，索取購貨憑證和生產(chǎn)地省級以上衛生行政部門(mén)發(fā)放的食品添加劑生產(chǎn)衛生許可證，以及相同批次產(chǎn)品的檢驗合格證明；采購進(jìn)口食品添加劑時(shí)，包裝標識和使用范圍必須符合我國《食品添加劑使用衛生標準》規定。

　　4．批量采購其他定型包裝食品原輔材料，產(chǎn)品包裝除具“三名”、“三期”，索取相同批次產(chǎn)品的檢驗合格證或者化驗單。

　　5．采購非定型包裝食用農產(chǎn)品或非批量采購食品原輔材料時(shí)，索取銷(xiāo)商出具的購物憑證。

　　第七條食品采購中不得采購《食品安全法》第二十八條規定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品和《重慶市餐飲業(yè)食品及食品原輔材料進(jìn)貨檢查驗收規范》第八條規定禁止采購的食品及原輔料。

　　第八條糧、油、肉等大宗食品采購實(shí)行定期定點(diǎn)采購制度。由學(xué)校與供方簽定購銷(xiāo)合同。

　　第九條食品及原輔料采購實(shí)行誰(shuí)采購誰(shuí)負責的原則。凡購進(jìn)霉爛變質(zhì)等不合格食品或價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)的食品，由采購人及時(shí)退貨或承擔由此造成的一切損失。

　　第十條食品采購備用金管理。采購人員根據采購食品品種、價(jià)格和數量，于前一日在總務(wù)室或食堂財務(wù)人員處借領(lǐng)一定數量的采購備用金妥善保管。采購結束后及時(shí)完清采購手續，結清貨款，防止資金丟失、拖欠或債務(wù)糾分。

　　第十一條采購建立進(jìn)貨臺帳和索證資料不得涂改、偽造，保存兩年。

　　第十二條違反本制度的，本單位將嚴厲追究相關(guān)人員責任。

采購驗收管理制度15

　　為規范員工食堂原材料定價(jià)、采購、驗收和結算流程，確保采購的原材料物美價(jià)廉，加強對各個(gè)環(huán)節的監督和審核，特制定本制度。

　　一、供應商管理

　　1、原材料供應商由食堂廚師進(jìn)行初步甄選，辦公室進(jìn)行資格審查，并簽訂供貨協(xié)議，對送貨品種、質(zhì)量、規格進(jìn)行約定。

　　2、如發(fā)現有供應商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如多次發(fā)現類(lèi)似情況，可對該供應商進(jìn)行清退。

　　3、食堂不得私自從未經(jīng)辦公室審核合格的.供應商處購買(mǎi)原材料。

　　二、原材料定價(jià)

　　1、原材料每周或每半個(gè)月定價(jià)一次，所定價(jià)格在此期間不受市場(chǎng)行情漲落的影響。

　　2、由兩名廚師和辦公室驗收員共同定價(jià)，并在報價(jià)單上簽名，所有報價(jià)單報辦公室主任備案，要求所核定的價(jià)格合理、公道。

　　三、采購和驗收

　　1、食堂調味品必須在超市購買(mǎi)，做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調味品必須放食堂倉庫保管。

　　2、原材料由當班廚師負責訂購，供應商隨貨開(kāi)具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫(xiě)清晰，總金額以大寫(xiě)表示，并簽字確認。

　　3、驗收員負責對采購來(lái)的原材料等貨物進(jìn)行驗收，核對品種、數量，廚師負責檢查原材料的規格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過(guò)磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。

　　4、驗收完畢，由廚師和驗收員在送貨單上共同簽字確認。

　　5、廚師應輪流了解和熟悉市場(chǎng)行情，至少每周一次，積極建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問(wèn)、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價(jià)廉，保證食堂正常運轉。

　　6、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開(kāi)拓采購渠道，不營(yíng)私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風(fēng)，大宗物品價(jià)格集體決定。

　　四、結算

　　1、所有送貨單及時(shí)交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺賬，在每次結算前先與供應商進(jìn)行送貨單據的核對，核對無(wú)誤后，由供應商開(kāi)具正規發(fā)票。

　　2、所有發(fā)票交辦公室行政專(zhuān)員負責報銷(xiāo)，并分別通知供應商前來(lái)簽字領(lǐng)款。

　　五、倉庫保管

　　1、倉庫由保管員負責管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門(mén)，其他人不得隨意進(jìn)出，每半個(gè)月盤(pán)點(diǎn)一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時(shí)向辦公室主任匯報。

　　2、倉庫實(shí)行分類(lèi)管理，物品應按標記有序存放，分類(lèi)明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風(fēng)、整潔。

　　3、任何人不得私自動(dòng)用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。

　　六、獎懲制度

　　1、辦公室將定期對食堂工作進(jìn)行檢查，視檢查結果對食堂進(jìn)行獎勵和處罰。

　　2、違反上述規定的，將視情節輕重處以0.5--10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開(kāi)除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。

　　七、本規定自公布之日起執行。

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