公司采購管理制度15篇

　　在我們平凡的日常里，很多地方都會(huì )使用到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的公司采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。

公司采購管理制度1

　　第一章總則

　　一、目的

　　為提升物品采購管理水平，規范公司所有物品的采購流程，確保公司運營(yíng)所需物品的順暢供應，降低采購成本，特擬定此制度。

　　二、適用范圍

　　我們的公司需要對外進(jìn)行物品采購，包括固定資產(chǎn)、辦公用品和勞保用品等。針對這些采購物品，我們將進(jìn)行采購管理。

　　第二章采購權限和原則

　　一、公司內部與經(jīng)營(yíng)相關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等采購工作，以及非經(jīng)營(yíng)性的固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品等的采購任務(wù)將由人事行政部門(mén)負責。

　　其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購。

　　二、采購原則

　　1詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

　　有兩家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　　2一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供請購部門(mén)更改請購單。

　　3低價(jià)搜索原則

　　我們的采購人員隨時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息，以便了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)和獲取最低價(jià)格，從而實(shí)現采購的最優(yōu)化。

　　4廉潔原則

　　積極維護企業(yè)利益，不斷努力提升采購物品的質(zhì)量，同時(shí)降低采購成本。嚴格遵守公司的采購制度和程序，并自覺(jué)接受監督。

　　工作認真仔細，監督問(wèn)責原則是指采購人員應該自覺(jué)接受財務(wù)部、請購部門(mén)及公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。在采購過(guò)程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價(jià)格等問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)都有權向采購部門(mén)提出異議。對于采購人員在采購過(guò)程中違反廉潔制度的行為，公司將依據公司《員工獎懲制度》等規定對其進(jìn)行處罰，并可能追究其法律責任。

　　第三章采購流程

　　一、采購申請：

　　1、與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。

　　2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購(例如線(xiàn)上活動(dòng)活動(dòng)獎品、研發(fā)人員日常使用工具書(shū)等)。

　　3、采購部門(mén)向物品需求部門(mén)提出了一份采購申請，需要填寫(xiě)《請購單》。請購單上必須注明物品的名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格以及用途。如果涉及到技術(shù)指標，還需要在請購單中注明相關(guān)參數和指標要求。

　　4、請購部門(mén)可在提出采購申請前先進(jìn)行市場(chǎng)調研，給出采購商家或采購價(jià)格的建議，采購部門(mén)可參考請購部門(mén)給出的調研數據進(jìn)行采購。

　　5、辦公室日常用品和勞保用品的采購工作由人力資源行政部門(mén)負責。每月底，該部門(mén)將進(jìn)行統計和收集有關(guān)物品的需求信息，并在次月的第一周進(jìn)行采購。同時(shí)，他們也會(huì )及時(shí)將這些采購需求的預算費用報告給財務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核。

　　二、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　　每項物品或物資的采購原則上應該至少有兩家供應商提供報價(jià)。在進(jìn)行采購時(shí)，務(wù)必按照低價(jià)原則進(jìn)行選擇。然而，對于屬于獨家代理、獨家制造或專(zhuān)賣(mài)品的物品，則無(wú)需進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)。為確保采購的公平性和合理性，我們將要求每種物品或物資至少由兩家供應商提供報價(jià)。在采購過(guò)程中，我們將始終嚴格按照低價(jià)原則進(jìn)行選擇。不過(guò)，對于擁有獨家代理權、獨家制造權或專(zhuān)賣(mài)品的'物品，我們將不再要求進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)。

　　三、供應商選擇：

　　1、具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　　2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

　　3、信譽(yù)良好者。

　　4、其他客戶(hù)認可的供應商。

　　四、采購合同簽定及采購過(guò)程的完成。

　　1、所有的采購項目一般要求提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單和采購發(fā)票。

　　2、若無(wú)法提供采購合同和訂單的，采購過(guò)程需兩個(gè)人共同參與完成。

　　五、驗收入庫：

　　當各類(lèi)物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。

　　六、對帳付款：

　　第四章物品申領(lǐng)與保管

　　一、物品領(lǐng)用

　　1、所購買(mǎi)的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

　　2、借用物品時(shí)，應向人事行政部門(mén)提交申請并填寫(xiě)登記表。登記表中需包括借用物品的名稱(chēng)、規格型號、數量，以及借用時(shí)間、借用期限和預計歸還時(shí)間等信息。

　　3、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部，若已到歸還時(shí)間還需繼續使用的，需補辦續借手續。

　　4、行政人事部在物品被借出后應及時(shí)跟催物品的歸還情況。

公司采購管理制度2

　　一、目的

　　為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應、質(zhì)量、服務(wù)及價(jià)格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節約，總裁辦作為采購的主導部門(mén)特制定此采購管理政策。本政策將規范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過(guò)程。

　　二、適用范圍：

　　本管理規定適用于xx公司集團總部及各城市公司

　　三、采購范圍

　　實(shí)施采購的物品根據其用途及使用頻率進(jìn)行以下分類(lèi)：

　　1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書(shū)釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫(xiě)紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書(shū)器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。

　　2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

　　3、自動(dòng)化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動(dòng)硬盤(pán)、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見(jiàn)固定資產(chǎn)管理辦法）

　　4、為進(jìn)一步規范管理，集團取消對U盤(pán)的采購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。

　　四、采購政策及采購流程

　　5、采購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的`采購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的采購需由采購實(shí)施部門(mén)來(lái)完成，集團總裁辦負責監督管理。

　　6、供應商：所有物品的采購應遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。采購實(shí)施部門(mén)負責對日常采購的物品供應商進(jìn)行比價(jià)選擇，本著(zhù)長(cháng)期合作的目的與供應商簽訂長(cháng)期合作協(xié)議，享受長(cháng)期合作特價(jià)供應。

　　7、供應商的選擇：以半年為周期，對供應商提供的商品進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格綜合評價(jià)后，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。

　　8、文具發(fā)放標準：每人每月的文具采購標準不超過(guò)20元。部門(mén)超出每月標準時(shí)，將取消超出部分文具的采購。

公司采購管理制度3

　　1目的

　　為確保對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節實(shí)施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面,符合顧客、法律法規、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿(mǎn)足公司工程建設和管理的需要,特制定本程序。

　　2適用范圍

　　適用于公司在工程建設和生產(chǎn)準備過(guò)程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購控制。

　　3職責

　　3.1采購管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。

　　3.2總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司的采購管理。

　　3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門(mén)。

　　4管理內容與要求

　　4.1.1物資部負責與設備、材料等有關(guān)的采購管理工作,包括:

　　設備、原輔材料;

　　生產(chǎn)性低值易耗品;

　　非標設備加工承攬;

　　貨物倉儲保管;

　　貨物運輸;

　　貨物保險;

　　行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。

　　4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關(guān)的采購管理工作,包括:

　　人員聘用;

　　培訓;

　　法律咨詢(xún);

　　審計事務(wù);

　　廣告、宣傳;

　　后勤管理;

　　綠化維護;

　　行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。

　　4.1.3計劃部負責與工程建設有關(guān)的勞務(wù)采購的采購管理工作,包括:

　　建設工程(包括勘測設計、建筑安裝工程等);

　　工程監理;

　　技術(shù)引進(jìn);

　　工程設備安裝調試;

　　技術(shù)咨詢(xún)、評估監測及科學(xué)試驗;

　　財產(chǎn)保險;

　　財產(chǎn)租賃;

　　其他與工程建設有關(guān)的采購。

　　4.2采購的申請

　　4.2.1工程項目(勞務(wù))采購的申請

　　由工程項目涉及業(yè)務(wù)管理部門(mén)填寫(xiě)《工程項目(勞務(wù))采購申請表》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交計劃部,計劃部提出審核意見(jiàn),報公司領(lǐng)導批準后備案并進(jìn)行采購管理工作。

　　4.2.2物資采購申請

　　4.2.2.1工程用物資的采購申請

　　由物資使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購申請表》提出申請,各專(zhuān)業(yè)(包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專(zhuān)業(yè))負責人對申請審核后,由物資使用部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),計劃部根據經(jīng)批準采購申請的工程實(shí)際需要提出審核意見(jiàn),報公司領(lǐng)導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。

　　4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請

　　由物資使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購申請表》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),計劃部根據工程預算以及年度預算提出審核意見(jiàn),報公司領(lǐng)導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。

　　4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請

　　由使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購申請表》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見(jiàn)并備案,報公司領(lǐng)導批準后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。

　　4.2.3培訓采購申請

　　由需求部門(mén)提出填寫(xiě)《培訓申請表》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見(jiàn)并備案,報公司領(lǐng)導批準后,由綜合管理部組織采購。

　　4.2.4其他采購申請

　　由需求部門(mén)填寫(xiě)《簽報》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交相關(guān)采購主要管理部門(mén),主要管理部門(mén)提出審核意見(jiàn)并會(huì )簽后報公司領(lǐng)導批準,由采購主要管理部門(mén)組織采購。

　　4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

　　4.3.1各管理部門(mén)應建立各職能范圍內的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應根據以下信息確定:

　　供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門(mén)反饋的信息;

　　供方提供產(chǎn)品在同容量電廠(chǎng)的使用情況;

　　供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績(jì)以及遵循法律法規要求的符合情況;

　　公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的推薦;

　　承辦部門(mén)在市場(chǎng)上了解、收資的信息。

　　4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門(mén)負責組織各職能范圍內的潛在合格供方進(jìn)行調查,進(jìn)行資質(zhì)審查。

　　4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內容應包括:

　　主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照或營(yíng)業(yè)執照;

　　經(jīng)營(yíng)范圍:欲簽合同標的應復核當事人經(jīng)營(yíng)范圍,設計專(zhuān)營(yíng)許可的,應具有相應的許可、等級及資質(zhì)證書(shū)等;

　　代理權限:由代理人代簽合同的,應出具真實(shí)、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權委托書(shū)、代理人身份證明等;

　　履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運輸能力、技術(shù)能力。必要時(shí)應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會(huì )計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件;

　　履約信用:重合同、守信用,無(wú)違約事實(shí),現時(shí)未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。

　　4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì )簽后,并報分管副總經(jīng)理批準后,納入合格供方名錄。

　　4.3.5相關(guān)職能部門(mén)應每年定期對合格供方名錄進(jìn)行復評。

　　4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購管理

　　4.4.1申請經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內的采購管理。

　　4.4.2采購的標的金額按以下管理內容進(jìn)行管理:

　　4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以下的采購,管理部門(mén)應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領(lǐng)導或授權人確定供方后實(shí)施采購。

　　4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以上(含伍拾萬(wàn)元)的采購,管理部門(mén)應選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領(lǐng)導小組確定投標方,在招標領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下,由招標工作小組按《招標管理實(shí)施細則》進(jìn)行招標,確定供方后實(shí)施采購。

　　4.5招標管理

　　4.5.1公司依法成立公司招標領(lǐng)導小組、招標工作小組。

　　4.5.2公司招標領(lǐng)導小組是公司招標的最高決策機構,決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。

　　4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個(gè)招標工作小組組成,負責招標的'各項具體組織工作。

　　4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實(shí)施細則》執行。

　　4.6合同管理

　　4.6.1確定供方后,金額在1萬(wàn)元以?xún)鹊?由采購管理部門(mén)自行采購;金額在1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)以上的,由采購管理部門(mén)起草合同,按合同管理流程進(jìn)行合同管理,具體按《合同管理辦法》執行。

　　4.7采購產(chǎn)品的驗證

　　4.7.1勞務(wù)采購的驗證

　　產(chǎn)品交付前,按《工程驗收管理規定》進(jìn)行驗收,并根據相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購的驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。

　　4.7.2物資采購的驗證

　　產(chǎn)品交付時(shí),物資部按《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進(jìn)行驗證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時(shí)期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門(mén)發(fā)問(wèn)卷調查,進(jìn)行產(chǎn)品驗證,問(wèn)卷調查可作為合格供方復評的輸入。

　　4.7.3服務(wù)采購的驗證

　　綜合管理部根據服務(wù)采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績(jì)效及需求部門(mén)反饋的信息,實(shí)施驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。

　　4.8對供方采購勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理

　　4.8.1公司對相關(guān)供方擬選擇的設備、材料供應商有否決權。相關(guān)供方所采購的材料、設備及特種材料,必須由公司審定。相關(guān)供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報物資部備案

　　4.8.2公司對勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權,重大分包合同招標應邀請公司參加,勞務(wù)供方應提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報計劃部備案。

　　5相關(guān)文件

　　《培訓控制程序》

　　《合同管理辦法》

　　《工程招標管理實(shí)施細則》

　　《物資招標管理實(shí)施細則》

　　《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》

　　《工程驗收管理規定》

　　6相關(guān)記錄

　　《工程項目(勞務(wù))采購申請表》

　　《物資采購申請表》

　　7附錄

　　附錄a流程圖

　　附錄b《工程項目(勞務(wù))采購申請表》

　　附錄c《物資采購申請表》

　　附錄a

　　(資料性附錄)

　　流程圖

　　a.1合格供方名錄建立流程圖

　　a.2

　　使用部門(mén)采購申請

　　采購管理控制流程圖

　　附錄b

　　(規范性附錄)

　　工程項目(勞務(wù))采購申請表

　　附錄c

　　(規范性附錄)

公司采購管理制度4

　　一．集中選購和管理的原則

　　.守衛物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的選購與管理的主管部門(mén)，凡涉及辦公用品事宜均由守衛物業(yè)部負責。

　　.守衛物業(yè)部要設專(zhuān)人負責，加強管理，為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。

　　.集團所屬各單位辦公用品以部室、門(mén)店為單位設專(zhuān)人管理，并根據本方法的要求，做好方案編制、物品領(lǐng)用和保管工作，.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

　　.人力資源部按照考核指標對各單位實(shí)施考核。

　　二、審批權限

　　購置辦公用品、修理配件等、元以下的由守衛物業(yè)部征得板塊、門(mén)店、部室主管領(lǐng)導同意舉行購置。元以上的一律寫(xiě)書(shū)面請示，相關(guān)部室會(huì )簽后，報總經(jīng)理審批。

　　三、辦公用品集中選購的范圍

　　辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車(chē)票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動(dòng)所需物品等均屬集中選購范圍。

　　四、集中選購程序

　　.各部室、門(mén)店按照本部門(mén)的實(shí)際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標，使用統一表格《物品領(lǐng)用方案表》編制次月物品領(lǐng)用方案，經(jīng)主管部長(cháng)審核批準后，于每月日送達守衛物業(yè)部。

　　.守衛物業(yè)部按照各單位的申請方案、預算指標、舉行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。

　　.守衛物業(yè)部按照領(lǐng)導批準的內容，對價(jià)值在萬(wàn)元以上的成批大宗物品以招標的形式選購，其他零星物品實(shí)行貨比三家的形式實(shí)施集中選購。

　　.守衛物業(yè)部選購用品后，由各企業(yè)、機關(guān)各部室到守衛物業(yè)部一次性記下領(lǐng)用。

　　五、實(shí)施中注重事項

　　.方案內選購須填制《物品領(lǐng)用方案表》見(jiàn)附表

　　.購置方案需注明序號、名稱(chēng)、規格、單位、數量等并由主管部長(cháng)、店長(cháng)審核簽字。

　　.各門(mén)店、機關(guān)各部室暫時(shí)急用和超預算需購置的辦公用品，需寫(xiě)出書(shū)面請示，報總經(jīng)理審批，由守衛物業(yè)部負責選購，或由守衛物業(yè)部托付該部門(mén)自行選購。

　　.書(shū)面請示需寫(xiě)清晰緣由、用途、價(jià)格、名稱(chēng)、規格、單位、數量、金額等。

　　.電腦、耗材、零部件的'申請，根據集團京東集辦字〔XX〕號執行。

　　.部分特別專(zhuān)業(yè)用品原則上由守衛物業(yè)部購置，守衛物業(yè)部托付相關(guān)部門(mén)自行選購的，自選購后日內需到守衛物業(yè)部辦理相關(guān)記下報銷(xiāo)手續。

　　.各部部長(cháng)、門(mén)店店長(cháng)為實(shí)物負責人。

　　六、詳細要求

　　.各單位的方案要依據實(shí)際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

　　.根據先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷(xiāo)。

　　.當月方案當月有效。本月未購置須次月重做方案。

　　.各單位和個(gè)人對管理的物品不得挪做私用、避開(kāi)鋪張、損壞和走失。

　　.守衛物業(yè)部選購所需用品時(shí)，須本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，經(jīng)招標或審批同意，逐步建立資信度高的選購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長(cháng)久合作。

　　本方法適用于集團所屬各企業(yè)，機關(guān)各部室。

　　本方法由守衛物業(yè)部負責解釋。

公司采購管理制度5

　　1目的

　　規范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資采購都能滿(mǎn)足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。

　　2適用范圍

　　適用于公司原材料、設備、儀器、車(chē)輛、裝修及大型辦公設施采購。

　　3職責

　　3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車(chē)輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業(yè)主指定的供應商）。

　　3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。

　　4工作程序

　　4.1《認可供應商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新

　　4.1.1制定

　　a供應商須填寫(xiě)《供應商資格預審表》（CG-02），以申請進(jìn)入《認可供應商名錄》。

　　b工程部采購主管負責核實(shí)供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫(xiě)明意見(jiàn)，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認可供應商名錄》。

　　c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類(lèi)存檔，并輸入電腦供查閱。

　　4.1.2評審

　　a工程部采購主管填寫(xiě)《供應商評估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。

　　b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。

　　c所有《供應商資格評估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。

　　4.1.3更新

　　a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認。

　　b對嚴重違反供貨合約的`供應商，采購主管及時(shí)提出處理意見(jiàn),經(jīng)總經(jīng)理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。

　　c凡被除名的供應商一年內不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說(shuō)明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。

　　4.2采購

　　4.2.1采購權限

　　a5萬(wàn)元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執行。

　　b5萬(wàn)元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實(shí)施采購。

　　c超過(guò)500萬(wàn)元的采購須上報集團。

　　4.2.2采購申請

　　《原材料/設備采購申請表》（CG-04）應提前一個(gè)月上報，進(jìn)口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應提前三至五個(gè)月提交申請。

　　4.2.3計劃的變更

　　a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。

　　b特殊情況如需變更應及時(shí)書(shū)面通知工程部采購主管說(shuō)明原因，報分管副總經(jīng)理批準。

　　4.3詢(xún)價(jià)

　　根據采購申請，工程部采購主管向供應商發(fā)出詢(xún)價(jià)邀請函進(jìn)行詢(xún)價(jià)。

　　4.4議價(jià)

　　工程部采購主管分析供應商報價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應商進(jìn)行議價(jià)。

　　4.5評審決議

　　工程部采購主管根據議價(jià)結果制定《物資采購會(huì )審表》（CG-05），提交領(lǐng)導班子會(huì )評審，選定供應商。

　　4.6合同制定與簽訂

　　4.6.1合同制訂

　　工程部采購主管負責擬定《采購合同》（CG-06）,報分管副總經(jīng)理審核。

　　4.6.2合同簽訂

　　《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。

　　4.7合同執行與變更

　　4.7.1合同自生效日起開(kāi)始執行。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨，通知項目現場(chǎng)材料的驗收及入庫工作。

　　4.7.2履行材料采購合同過(guò)程中，若有變更需求，就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。

　　5材料管理

　　5.1進(jìn)料檢驗

　　5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前準備。

　　5.1.2項目部負責材料收貨入庫。

　　5.1.3項目部材料主管對進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗收并上報工程部。

　　5.2材料倉儲管理

　　5.2.1材料入庫

　　5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項目部材料主管辦理入庫手續。

　　5.2.1.2材料主管、項目經(jīng)理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務(wù)資金部。

　　5.2.1.4工程部對材料入庫情況進(jìn)行不定期抽查。

　　5.2.2材料出庫

　　5.2.2.1材料出庫由項目經(jīng)理批準，材料主管填寫(xiě)材料出庫單，經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認后方可出庫。

　　5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應首先填寫(xiě)《材料入庫單》，再填寫(xiě)《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數辦理入庫手續。

　　5.2.3材料保管

　　5.2.3.1原材料的保管由項目經(jīng)理直接負責。

公司采購管理制度6

　　1、總則

　　1.1目的

　　為了規范公司各類(lèi)采購行為，明確公司各部門(mén)在采購活動(dòng)中的職責分工，加強對采購活動(dòng)的有效管理，保證公司采購活動(dòng)遵守國家法律、法規和公司管理政策，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。

　　1.2依據

　　本制度依據《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規及公司相關(guān)管理政策等制定。

　　1.3適用范圍

　　固定資產(chǎn)采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設備采購與維修等。

　　1.4基本原則

　　(1)公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動(dòng)中應嚴格遵守本規定及公司有關(guān)政策、程序、制度，采購活動(dòng)應盡量實(shí)現充分競爭，遵循公開(kāi)、公平、公正和誠信原則，保證采購質(zhì)量，努力降低成本；

　　(2)參與采購的相關(guān)人員應客觀(guān)公正地履行職責，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公；

　　(3)各部門(mén)須嚴格在批準的年度采購預算范圍內，制定詳細周密項目采購計劃。過(guò)程進(jìn)行不得以緊急采購或其他原因為由，或將項目化整為零，繞過(guò)必要的審批或回避競爭性采購方式。對處于關(guān)鍵路徑上的突發(fā)性緊急采購，按緊急采購程序處理；

　　(4)公司所有采購不得由一個(gè)人單獨完成采購全過(guò)程，雙人制采購；

　　(5)采購應當優(yōu)先采購低耗能、低污染、通過(guò)環(huán)境管理體系認證企業(yè)的貨物、工程和服務(wù)；

　　(6)采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過(guò)程均需有完整的文件和記錄。

　　1.5采購權限

　　(1)采購金額超過(guò)10000元，采購招標委員參與見(jiàn)證招評標全過(guò)程。由采購秘書(shū)組織相關(guān)采購招標委員會(huì )成員參會(huì )進(jìn)行討論，討論議題形成會(huì )議紀要以留備檔；

　　(2)行政部采購人員負責公司日常1萬(wàn)元以下物品采購。

　　注：其他非采購組成員購買(mǎi)公司或高管所需物品，請遵守公司財務(wù)部報銷(xiāo)制度。由行政部經(jīng)理審核并負責完成報銷(xiāo)流程，非采購組成員不可走購買(mǎi)物品報銷(xiāo)流程；

　　(3)1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下參與人員增加分管副總、審計部負責人、財務(wù)負責人或財務(wù)主管、采購物品及設備的負責人及經(jīng)辦人；

　　(4)10萬(wàn)元以上采購招標委員會(huì )成員，必須參加人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數不低于三人(含)。

　　2、職責和分工

　　合同采購過(guò)程中各職能部門(mén)應按分工履行應盡的職責，使公司相關(guān)政策與程序得到有效執行，同時(shí)也應強調職能部門(mén)之間的團隊協(xié)作，以取得在總體上的最佳效益。

　　2.1行政部的職責

　　(1)根據批準的采購計劃，牽頭組織并實(shí)施采購，包括負責組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成采購流程并同相關(guān)部門(mén)完成驗收入庫；

　　(2)牽頭組織招標文本的統稿及審核；負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進(jìn)行審查；

　　(3)若采購合同履行過(guò)程中發(fā)生爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)，必要時(shí)向公司法律顧問(wèn)進(jìn)行咨詢(xún)；

　　(4)負責組織合同談判；辦理支付申請；負責合同結算；負責合同執行情況的總結和分析，歸檔合同文件；建立并維護與公司采購相關(guān)的信息系統；

　　(5)負責臨時(shí)采購或緊急采購的具體實(shí)施。

　　2.2相關(guān)歸口部門(mén)/技術(shù)部門(mén)/使用部門(mén)的職責

　�。�1）編制年度各項采購預算，對超出預算的采購，提出預算變更申請；

　�。�2）提出采購流程申請，確定采購物項和服務(wù)的質(zhì)保等級，跟蹤流程審批；

　�。�3）提供潛在供應商信息；

　�。�4）參加對潛在供應商的資格評審；

　�。�5）組織編寫(xiě)招標文本和合同文本的內容；

　�。�6）參與商務(wù)談判；

　�。�7）負責采購的驗收。

　　2.3財務(wù)部的職責

　　根據國家相關(guān)法律法規及合同的規定，審核支付所需文件、票據的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續。

　　負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。

　　2.4審計部的職責

　　對采購和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合規性以及效益性進(jìn)行獨立監督和評價(jià)；其中包括：監督一定金額以上采購項目的招評標過(guò)程，審核其合同推薦書(shū)；根據需要，對采購項目的招評標過(guò)程及合同管理進(jìn)行不定期的'監督和評價(jià)。

　　負責整個(gè)采購流程的合理性、合規性、合法性，保證采購項目的最優(yōu)化。

　　2.5法務(wù)部的職責

　　負責在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進(jìn)行審查，處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。

　　3、供應商及采購合同管理

　　3.1供應商的資質(zhì)審查

　　行政部招標采購人員負責組織供應商資格審查，從資質(zhì)、信用、技術(shù)能力、財務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進(jìn)行審查；資格審查報告應經(jīng)參加審查的全體成員簽字，報授權人批準。

　　3.2投標人選擇

　　推薦投標人時(shí)應首先從供應商庫內選��；如需選擇供應商庫以外的供應商作為投標人，由行政部負責進(jìn)行資格審查，審查合格后按照招標流程進(jìn)行招標。

　　3.3供應商庫的建立

　　行政部建立《供應商庫》，持續改進(jìn)并完善。

　　3.4供應商庫的維護

　　行政部負責補充、復審和更新供應商庫，并組織對供應商合同執行情況進(jìn)行評價(jià)，將評價(jià)意見(jiàn)列入供應商庫。

　　3.5合同文本

　　行政部提供合同文本，報法務(wù)部審核。行政部建立采購合同檔案，填制《合同臺賬》，以留存備查。

　　4、采購管理

　　4.1采購申請審批流程

　　所有采購申請均需走OA流程審批；

　　各部門(mén)應根據需求分類(lèi)別填寫(xiě)相關(guān)采購物品申請表，申請獲批準后的執行應嚴格控制，原采購項目范圍如有變化，應補充審批并說(shuō)明原因。

　　4.2采購方式

　　采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購，非競爭性采購應嚴格控制。競爭性采購包括競爭性談判（一般不涉及）、詢(xún)價(jià)采購；非競爭性采購包括議標、緊急采購和特殊物品采購。

　　競爭性談判：指通過(guò)與兩家或兩家以上潛在供應商談判的方式確定供應商，適用于技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的采購項目。

　　詢(xún)價(jià)：指同時(shí)向三家或三家以上的潛在供應商進(jìn)行書(shū)面詢(xún)價(jià)，潛在供應商一次報出不得更改的價(jià)格條件后，選擇價(jià)格最低或價(jià)格條件最優(yōu)者為供應商。適用于采購標的規格標準統一、現貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項目。

　　議標：指與獨家供應商進(jìn)行談判的采購方式。

　　緊急采購：指公司在發(fā)生不可預見(jiàn)事件或突發(fā)事件時(shí)進(jìn)行的采購。緊急采購應事先申請，經(jīng)授權人批準后實(shí)施，事后應按相關(guān)規定補辦審批手續

　　特殊物品采購：指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購。申請部門(mén)填寫(xiě)《特殊物品采購申請表》，申請獲批準后采購人員方可實(shí)施采購。

　　4.3采購方式的選擇

　　采購方式由招標采購委員會(huì )提出建議，報主管領(lǐng)導批準。

　　對于采購金額大于10000元（含10000元）的采購項目，應采用競爭性采購方式；

　　對于采購金額小于10000元的采購項目，可采用非競爭性采購方式中的議標采購方式；

　　低值易耗品、辦公設備等常用物資的采購需與之前通過(guò)競爭性采購確定的供應商簽訂年度固定單價(jià)合同，由其統一供應。年度內凡屬低值易耗品、辦公設備等常用物資（含零星物資采購），不再單獨向其它供應商采購。

　　特殊情況經(jīng)（副)總裁批準可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進(jìn)行采購。

　　4.4競爭性采購

　　對于競爭性采購的項目，采購金額大于10000元，審計部門(mén)或招標委員會(huì )（暫無(wú)）介入監督。小于10000元的采購，由行政部根據采購流程實(shí)施采購。

　　競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢(xún)價(jià)、采購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤(pán)點(diǎn)。

　　4.4.1采購計劃申報

　　各部門(mén)通過(guò)OA辦公自動(dòng)化系統進(jìn)行采購申報，流程審批通過(guò)后形成OA單據，采購人員根據單據內容核對庫存情況后執行采購。 4.4.2詢(xún)價(jià)

　　采購人員根據采購計劃向潛在不少于3家供應商發(fā)出詢(xún)價(jià)單，詢(xún)價(jià)單中列出供應商名稱(chēng)，物資名稱(chēng)、型號、報價(jià)及交付日期等。物資采購員對其進(jìn)行評估后，形成綜合評價(jià)書(shū)面文檔《采購方案對比表》，交由行政部經(jīng)理，由主管副總裁及相關(guān)部門(mén)對其決定取舍。

　　4.4.3采購

　　采購人員根據詢(xún)價(jià)情況，組織與其中標單位簽訂合同，合同審批表送達相關(guān)部門(mén)逐級審核，常務(wù)副總裁審核同意后進(jìn)行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。

　　4.4.4付款

　　根據合同約定填寫(xiě)合同付款審批表。如為分次付款，申請人在申請時(shí)需明確前期付款金額，本次付款節點(diǎn)及金額。

　　4.4.5發(fā)票、收款收據

　　供應商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據后執行付款。若有合同，在簽訂合同時(shí)可約定發(fā)票的提供時(shí)點(diǎn)及發(fā)票的類(lèi)別是增值稅專(zhuān)用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定，基于對公司有利的原則，應盡量讓對方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。特殊情況下，如對方無(wú)法開(kāi)具發(fā)票，需對方開(kāi)具相關(guān)收據后，先執行付款后，由采購人員另行找尋替代替票，報銷(xiāo)時(shí)需要提供由主管副總簽字同意的書(shū)面說(shuō)明。

　　4.4.6入庫、出庫、盤(pán)點(diǎn)

　　貨品送達后辦理驗收、入庫、出庫、盤(pán)點(diǎn)等相關(guān)程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤(pán)點(diǎn)時(shí)需遵循《辦公用品領(lǐng)取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執行。

　　4.5非競爭性采購

　　4.5.1非競爭性采購主要是議標采購，指與獨家供應商進(jìn)行議標采購的方式，議標應嚴格控制。

　　4.5.2如確實(shí)無(wú)法進(jìn)行競爭性采購或有足夠的理由說(shuō)明議標對公司最為有利且滿(mǎn)足下列條件之一的，可采取議標采購：

　　(1)曾在該供應商處采購了貨物、設備、技術(shù)或服務(wù)，出于標準化的考慮，或因需要與現有的貨物、設備、技術(shù)或服務(wù)配套，并考慮到原先的采購能有效滿(mǎn)足需要，且與目前的市場(chǎng)價(jià)格相比，采購價(jià)格合理，而不宜另選其他貨物或服務(wù)來(lái)予以代替，可繼續向原供應商采購；

　　(2)因某些特殊原因。

　　4.6緊急采購

　　在特殊情況下或者高管緊急需要時(shí)可直接采取緊急采購的方式，緊急采購事后應補齊采購手續。若采購流程需要的單據和相關(guān)報銷(xiāo)手續沒(méi)有補齊，財務(wù)部不予報銷(xiāo)。

　　5、評標

　　5.1評標原則：所有采購項目采用合理最低價(jià)或綜合評分的評標原則。

　　5.2合理最低價(jià)評標原則是指能夠滿(mǎn)足招標內容的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標價(jià)格為最低者中標。

　　5.3綜合評分評標原則是指能夠最大限度地滿(mǎn)足招標文件中的各項綜合評價(jià)標準，綜合得分最高者中標。

　　5.4對于技術(shù)含量不高且沒(méi)有質(zhì)保等級的項目原則上采用合理最低價(jià)中標的評標原則。

　　6、定標與合同簽訂

　　6.1總裁、常務(wù)副總裁根據評標小組提出的書(shū)面報告和推薦的中標候選人確定中標人；如無(wú)書(shū)面說(shuō)明，總裁、常務(wù)副總裁應當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標文件規定應當提交履約保證金而在規定的期限內未能提交的，授權人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。

　　排名第二的中標候選人因前款規定的同樣原因不能簽訂合同的，授權人可以確定排名第三的中標候選人為中標人；根據已審核、批準的簽訂合同/訂單推薦書(shū)，商務(wù)部門(mén)方可向中標人發(fā)出中標通知書(shū)。此外，還應書(shū)面通知未中標的投標人，但僅限于通知它未中標事宜，不涉及其它事項和其它方的任何資料；為規避風(fēng)險，除由于商業(yè)慣例經(jīng)內部批準外，必須要求中標人在合同簽訂前提供履約保證金。

　　6.2在領(lǐng)導選定候選中標單位順序后，具體執行部門(mén)當按照上述順序依次與候選中標單位就合同價(jià)格展開(kāi)再次洽談，以爭取更有利的價(jià)格空間，相關(guān)部門(mén)需及時(shí)將洽談結果上報領(lǐng)導，以備領(lǐng)導決策。

　　6.3合同（協(xié)議）須由公司法定代表人或授權代表簽字，并視需要加蓋印章或合同專(zhuān)用章。

　　7、文件檔案整理

　　行政部采購人員每月末對當月采購進(jìn)行紙質(zhì)文件和電子臺賬整理，紙質(zhì)文件以提供能說(shuō)明本次采購原始金額的資料為主，電子臺賬則據實(shí)統計采購物資名稱(chēng)、數量、金額、事由、OA流水單號等主要信息，以備相關(guān)部門(mén)核查。

　　8、相關(guān)記錄表單

　　《采購臺賬》

　　《供應商庫》

　　《合同臺賬》

　　《采購方案對比表》

　　9、招標采購小組人員名單如下：

　　采購組成員：金x（大連）、隋xx（大連）

　　采購招標委員會(huì )成員：侯xx、鮑x、衣x、王x

　　10、本制度自發(fā)布之日起實(shí)施

公司采購管理制度7

　　總則

　　一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監督管理，特制定本規定。

　　二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。

　　三、采購部應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。

　　第一章采購部職責

　　四、采購部崗位職責

　　1、負責制定物料采購管理制度和內部崗位職責；

　　2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監督管理；

　　3、負責物料采購計劃的編制，采購合同的簽訂和保管；

　　4、負責材料采購的詢(xún)價(jià)、談判、比質(zhì)、比價(jià)；

　　5、負責按時(shí)完成部門(mén)所需的所有物料的采購，保質(zhì)保量；

　　6、負責轄區內的衛生安全工作。

　　7、采購部負責管理各種檔案，如采購合同、各種批準文件、公司簽發(fā)的各種文件等；

　　8、采購部門(mén)建立采購物資賬戶(hù)、貸款明細賬戶(hù)和公司應付賬款，并定期與財務(wù)部核對。

　　五、物料采購原則

　　1、未經(jīng)批準的材料不得采購；

　　2、倉庫庫存物料應使用優(yōu)先；

　　3、在建立合格供應商名單時(shí)，本著(zhù)遠近采購的原則；

　　4、采購物資時(shí)盡量采用銀行結算，減少現金結算；

　　5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴格執行同類(lèi)產(chǎn)品比價(jià)、同質(zhì)量比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)的原則，選擇最優(yōu)采購單位；

　　6、對于先試用的材料，用戶(hù)部門(mén)必須出具測試報告并批準后才能購買(mǎi)。

　　第二章物資采購管理

　　六、為節約采購成本，公司實(shí)行采購計劃月度報告。采購部門(mén)在編制采購計劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目報送物資采購計劃，避免物資積壓損失。

　　七、公司各部門(mén)及配套廠(chǎng)家按程序上報物料采購計劃，每月日前將下個(gè)月的采購計劃提交給采購部門(mén)，經(jīng)采購部門(mén)匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會(huì )議。

　　八、各部門(mén)及配套廠(chǎng)家提供的待采購材料的規格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應商承擔的經(jīng)濟損失，部門(mén)承擔的經(jīng)濟損失；同時(shí)，采購部門(mén)有權拒絕采購型號不完整的材料。

　　九、在采購材料時(shí)，必須嚴格按照采購原則和采購計劃進(jìn)行采購，保證好訂貨、不漏訂貨，及時(shí)、準確地實(shí)施材料供應。簽署的材料

　　在采購合同期間，嚴格執行合同法和公司合同管理制度。合同應當載明數量、規格型號、價(jià)格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)營(yíng)人的經(jīng)濟責任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。如有特殊情況，應與公司法律顧問(wèn)聯(lián)系后簽訂合同。

　　十、在材料采購過(guò)程中，如果工程部和設計院出具的原材料出現短缺，采購部門(mén)應征求用戶(hù)的意見(jiàn)，在用戶(hù)同意并簽字確認后，采購用戶(hù)愿意接受的`替代品。否則，后果由采購部直接負責。

　　十一、若采購部門(mén)未能及時(shí)完成采購任務(wù)，應盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報原因并提出補救措施。

　　第三章物資驗收與入庫管理

　　十二、物料到達倉庫后，采購部檢驗人員應將到貨物料的數量、規格、型號通知質(zhì)檢部，并在約定時(shí)間到達現場(chǎng)進(jìn)行檢驗。

　　十三、采購部門(mén)在驗收過(guò)程中對不合格的材料應及時(shí)與供應商溝通，及時(shí)退換材料。

　　十四、所有對外協(xié)調的材料必須經(jīng)采購部門(mén)確認，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準后方可對外協(xié)調。

　　十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時(shí)送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續；如貨票在同一行，由倉管員打印入庫單，驗貨人員取回入庫單。雙方應完成交接手續。如果發(fā)票不同，倉庫管理員會(huì )在發(fā)票到達后打印入庫收據。

　　十六、采購部收到入庫清單后，應盡快到財務(wù)部辦理開(kāi)具借條的手續。2520每月日以前，減到萬(wàn)元的限額。

公司采購管理制度8

　　第一章 總則

　　第一條 為了規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動(dòng),保證物資采購工作合法、有序進(jìn)行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實(shí)施《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實(shí)際,特制定本辦法。

　　第二條 油品調運分公司物資采購活動(dòng)應遵循公開(kāi)、公平、公正、誠實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應單位。

　　第三條 工貿公司物資采購工作實(shí)行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

　　(一)統一制度:統一物資采購制度,統一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統一適用集團公司專(zhuān)家庫、協(xié)作企業(yè)準入目錄;

　　(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門(mén)相互協(xié)作、相互制約、相互監督機制;

　　(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關(guān)內容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查。

　　第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng )新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jì)?yōu)先、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則。

　　第五條 物資采購工作實(shí)施“回避”制度。

　　(一)部門(mén)回避:物資采購部門(mén)不能負責項目實(shí)施活動(dòng),項目實(shí)施部門(mén)不能組織物資采購活動(dòng);

　　(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動(dòng)中必須回避。

　　第二章 組織機構及職責

　　第六條 油品調運分公司成立物資采購領(lǐng)導小組,物資采購領(lǐng)導小組是物資采購責任和組織實(shí)施的主體,根據工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領(lǐng)導小組組長(cháng)由經(jīng)理樊礦強擔任,副組長(cháng)由公司副經(jīng)理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監部、調度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門(mén)人員組成。領(lǐng)導小組職責:

　　(一)貫徹落實(shí)集團公司物資采購管理的相關(guān)制度和規定;負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法,并組織實(shí)施;

　　(二)對物資采購項目進(jìn)行組織和協(xié)調,接受上級物資采購監督領(lǐng)導小組的指導、監督和檢查;

　　(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;

　　第七條 工貿公司物資采購領(lǐng)導小組下設物資采購辦公室和詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。

　　(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

　　1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購工作;

　　2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開(kāi)展物資采購活動(dòng),督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;

　　3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門(mén)報送有關(guān)資料;

　　4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項,定期向物資采購領(lǐng)導小組匯報工作開(kāi)展情況。

　　(二)詢(xún)價(jià)組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負責)職責是:

　　1.負責制定公司的價(jià)格詢(xún)查制度,建立價(jià)格信息庫;

　　2.對物資采購項目的價(jià)格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

　　3.完成采購標的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢(xún),向物資采購辦公室提供標的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;

　　(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監部負責)職責是:

　　1.負責對物資采購標的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執行標準的制定和審查;

　　2.檢查落實(shí)對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執行情況。

　　第八條 物資采購申請

　　物資采購申請由項目單位以文件或申請書(shū)的形式提交,內容應包括:項目名稱(chēng)、計劃批準文件、規格、質(zhì)量執行標準、技術(shù)要求、數量、建議價(jià)格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門(mén)生產(chǎn)性物資采購需提前3個(gè)月報申請計劃,并經(jīng)公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個(gè)月報申請計劃。

　　第九條 物資采購前期準備和后期工作程序

　　(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調度管理部根據生產(chǎn)實(shí)際情況對申請采購項目的種類(lèi)、規格和數量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內將其意見(jiàn)提交物資采購辦公室;

　　(二)詢(xún)價(jià)組對物資采購項目,進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢(xún)調研,了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內將其意見(jiàn)提交物資采購辦公室;

　　(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執行標準等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內將審查結果提交物資采購辦公室;

　　(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權限經(jīng)審核批準后方可實(shí)施;

　　(五)物資采購項目審批結束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門(mén)按規定組織項目實(shí)施單位與供應單位進(jìn)行;

　　第三章 物資采購管理范圍

　　第十條 物資采購的'管理范圍:油品調運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實(shí)施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣(mài)競買(mǎi)、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導小組根據實(shí)際情況選擇適用。

　　根據《油品調運分公司招標管理實(shí)施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務(wù)、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導小組統一管理。

　　第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護企業(yè)利益,充分體現公平原則,對供應廠(chǎng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購計劃可根據生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購價(jià)格按不高于試用階段統一中標價(jià)格執行,并將試用結果報公司質(zhì)量安全室備案。

　　第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門(mén)提交申請,經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導小組批準授權后,啟動(dòng)物資采購簡(jiǎn)易程序,委派物資采購領(lǐng)導小組監督組成員與項目申請單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購。

　　第四章 資料管理

　　第十三條 物資采購活動(dòng)的資料須按照國家檔案管理標準實(shí)施。物資采購辦公室負責相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

　　(一)項目部門(mén)向物資采購領(lǐng)導小組提交的采購申請;

　　(二)詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書(shū)面意見(jiàn);

　　(三)其它需要歸檔的資料。

　　第五章 法律責任

　　第十四條 在物資采購活動(dòng)中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門(mén)按

　　照有關(guān)規定追究責任人的相關(guān)責任:

　　(一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的;

　　(二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

　　(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱(chēng)、數量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;

　　(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;

　　(五)其它違反國家有關(guān)律的法規和損害企業(yè)利益的行為。

　　第六章 附則

　　第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。

　　第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。

公司采購管理制度9

　　第一章總則

　　一、目的

　　為加強物品采購管理，規范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理（以下統稱(chēng)為物品采購）。

　　第二章采購權限和原則

　　一、職責權限與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

　　其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購。

　　二、采購原則

　　1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

　　有兩家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供請購部門(mén)更改請購單。

　　3、低價(jià)搜索原則

　　采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　　自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　　5、監督問(wèn)責原則：采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部、請購部門(mén)及公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。在采購過(guò)程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價(jià)格等問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)均可向采購部門(mén)提出異議。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

　　第三章采購流程

　　一、采購申請：

　　1、與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件（例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件）等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品（例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等）的.采購均由人事行政部負責。

　　2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購（例如線(xiàn)上活動(dòng)活動(dòng)獎品、研發(fā)人員日常使用工具書(shū)等）。

　　3、物品需求部門(mén)提出采購申請，填寫(xiě)《請購單》，請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。

　　4、請購部門(mén)可在提出采購申請前先進(jìn)行市場(chǎng)調研，給出采購商家或采購價(jià)格的建議，采購部門(mén)可參考請購部門(mén)給出的調研數據進(jìn)行采購。

　　5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進(jìn)行統計和收集，次月第一周進(jìn)行采購。并將此類(lèi)預算費用在每月月初及時(shí)報至財務(wù)審核。

　　二、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　　每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。所有采購務(wù)必按低價(jià)原則進(jìn)行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品等則無(wú)需比價(jià)議價(jià)。

　　三、供應商選擇：

　　1、具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　　2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

　　3、信譽(yù)良好者。

　　4、其他客戶(hù)認可的供應商。

　　四、采購合同簽定及采購過(guò)程的完成。

　　1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。

　　2、若無(wú)法提供采購合同和訂單的，采購過(guò)程需兩個(gè)人共同參與完成。

　　五、驗收入庫：

　　當各類(lèi)物品（文具、勞保用品除外）采購完后，需第一時(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。

　　六、對帳付款：

　　第四章物品申領(lǐng)與保管

　　一、物品領(lǐng)用

　　1、所購買(mǎi)的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

　　2、需要借用物品時(shí)需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內容包括借用物品名稱(chēng)、規格型號、數量、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間。

　　3、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部，若已到歸還時(shí)間還需繼續使用的，需補辦續借手續。

　　4、行政人事部在物品被借出后應及時(shí)跟催物品的歸還情況。

公司采購管理制度10

　　公司采購流程管理制度

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規范物資采購流程，加強與各部門(mén)之間的配合，特制訂本制度。

　　一、請購極其規定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　�。�1）請購的部門(mén)；

　�。�2）請購物品所屬項目

　�。�3）請購的用途

　�。�4）請購的物品名稱(chēng)、規格、數量

　�。�5）請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

　�。�6）請購物品的需求時(shí)間

　�。�7）請購如有特殊請備注

　�。�8）請購單填寫(xiě)人

　�。�9）請購部門(mén)主管

　�。�10）請購單審核人

　�。�11）采購副總審核

　�。�12）財務(wù)審核人

　�。�13）公司總經(jīng)理

　　3、請購單及其提報規定

　�。�1）請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核審核批準后報采購部門(mén)；

　�。�2）請購部門(mén)在提報申請單時(shí)應要求采購部接收人簽字并備份；

　�。�3）涉及的請購數量過(guò)多時(shí)可附件清單的'形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　�。�4）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況下可以電話(huà)請示，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認后手續后補。

　�。�5）如果是單一來(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。

　�。�6）請購單的更改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規定

　　1、請購的接收要點(diǎn)

　�。�1）采購部在接收請購單時(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；

　�。�2）接收請購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；

　�。�3）通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

　�。�4）對于不符合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。

　　2、請購單的分發(fā)規定

　�。�1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；

　�。�2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

　�。�3）無(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén)。

　�。�4）重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

　　三、詢(xún)價(jià)及其規定

　　1、詢(xún)價(jià)前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)與請購部門(mén)溝通；

　　2、屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中采購；

　　3、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；

　　4、比價(jià)采購的單位均應具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

　　四、比價(jià)、議價(jià)

　　1、對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認；

　　2對于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出；

　　五、合同的簽訂及其規定

　　1、合同正文應包含的要素

　�。�1）合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

　�。�2）采購物品的規格、名稱(chēng)、數量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

　�。�3）付款方式

　�。�4）工期

　�。�5）質(zhì)量保證期

　�。�6）其他約定

　　2、合同簽訂及其規定

　�。�1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的，注意保密責任；

　�。�2）擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險降至最低；

　　3、合同執行

　�。�1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進(jìn)，由采購部負責人進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題，采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知請購部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導；

　�。�2）已簽訂的合同在執行期間，應及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約；

　�。�3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同；

　　六：報驗與入庫

　　1、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗收；

　　2、標的物在運達公司后采購部應及時(shí)通知請購部門(mén)，由請購部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運。

公司采購管理制度11

　　一、 適用范圍

　　1. 本《辦法》適應各部門(mén)、各分公司的商品采購。

　　2. 單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。

　　3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務(wù)借款與報銷(xiāo)辦法執行。

　　二、 組織機構與管理

　　采購部是為組織實(shí)施采購活動(dòng)而設立的專(zhuān)職機構及管理部門(mén)。主要職責是:

　　1. 組織實(shí)施集中采購;

　　2. 組織由公司撥款的大型采購活動(dòng);

　　3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

　　4. 負責采購合同的管理;

　　5. 擬定公司采購政策;

　　6. 管理和監督公司采購活動(dòng);

　　7. 審批管理進(jìn)入采購名單的供應商資格;

　　8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;

　　9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開(kāi)招標采購范圍的限額標準。

　　三、采購方式管理

　　公司采購方式主要是公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)議標和單一來(lái)源。

　　1.凡納入公司采購計劃資金超過(guò)10萬(wàn)元以上的采購項目,原則上應實(shí)行公開(kāi)招標。

　　2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開(kāi)招標時(shí)間長(cháng)、費用高,不能達到節約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。

　　3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒(méi)有供貨急需采購,而無(wú)法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長(cháng)應商投標或者沒(méi)有合格標的;(2)出現了不可預見(jiàn)的`的時(shí)間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

　　4.采購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢(xún)價(jià)議標采購。

　　5. 下列情況可采用單一來(lái)源方式采購。

　　(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專(zhuān)利權,且無(wú)其他合適替代標的;

　　(2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續從原供應商處采購;

　　四、 物資采購審批程序

　　1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

　　(1)編制公司采購預算;

　　(2)編制并批復公司采購計劃;

　　(3)確定采購方式;

　　(4)訂立及履行采購合同;

　　(5)驗收;

　　(6)結算。

　　2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:

　　(1) 采購計劃的報送。

　　各品牌經(jīng)理報送采購計劃時(shí),填報《采購計劃表》(以下統稱(chēng)《計劃表》),本表一式兩份,部門(mén)留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進(jìn)行審查,財務(wù)中心把關(guān),并于2日內將審查意見(jiàn)(附《計劃表》)送采購單位。

　　(2)采購單位報送的月份執行計劃,應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實(shí)的項目,按規定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續。

　　(3)沒(méi)有審批手續,不能下達采購月份執行計劃。

　　3.采購部要根據批準的采購計劃,對采購清單審核無(wú)誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統一進(jìn)行采購。

　　4.合同內容一經(jīng)確定,采購單位應將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。

　　5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務(wù)中心備案。

　　6.采購部應對合同履行時(shí)的采購情況進(jìn)行監督檢查。

　　7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時(shí)書(shū)面上報采購部。

　　8.資金劃撥程序:

　　(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書(shū)》(以下統稱(chēng)《申請書(shū)》),持《申請書(shū)》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導,根據合同、《驗收單》和《申請書(shū)》等必要的結算手續,審核無(wú)誤后,按公司《財務(wù)支款及報銷(xiāo)辦法》支付款項。

　　(2) 應急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動(dòng)發(fā)生之日起5日內辦理有關(guān)手續。

　　五、 監督管理

　　1. 采購部應當加強對公司采購活動(dòng)的監督檢查。重點(diǎn)內容是:

　　(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進(jìn)行,有無(wú)超計劃或無(wú)計劃的采購行為;

　　(2)采購方式和程序是否符合規定;

　　(3)有關(guān)采購文件是否按規定報采購部備案;

　　(4)采購執行機構是否按規定的時(shí)間完成采購任務(wù);

　　(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

　　(6)應當監督檢查的其他內容。

　　2. 采購部和財務(wù)中心共同對采購活動(dòng)進(jìn)行監督,所有合同應通過(guò)財務(wù)中心核準。

　　采購單位在履行監督檢查時(shí),應當如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺(jué)接受監督檢查。

公司采購管理制度12

　　第一條目的

　　為加強整體采購計劃管理、提高采購效率、降低采購成本，保障集團各單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常供應，特制訂本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于集團內部所有直屬單位。

　　第二章采購管理

　　第三條采購集中管理

　　集團實(shí)行內部采購集中管理制度，除各單位的事業(yè)性收費之外，在集團管理中心登錄的產(chǎn)品（或服務(wù)）為集團指定采購單位。各單位一旦發(fā)生未經(jīng)集團市場(chǎng)管理中心許可的采購行為，一概不予報銷(xiāo)或支付。

　　第四條采購流程

　　采購可分為商品類(lèi)采購與服務(wù)類(lèi)采購二大類(lèi)，各單位可根據自己的經(jīng)營(yíng)狀況預算需求量，向集團市場(chǎng)管理中心產(chǎn)品管理部發(fā)起采購。

　　第三章采購原則

　　第六條供應商的選擇

　　一、在集團市場(chǎng)管理中心登錄的物品，原則上必須選擇業(yè)內排名前十的供應廠(chǎng)商（或品牌），從市場(chǎng)占有率、售后服務(wù)、商品價(jià)格等多個(gè)方面進(jìn)行比較，選擇最佳供應商。嚴禁選擇“三無(wú)產(chǎn)品”，即無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)家、無(wú)生產(chǎn)日期、無(wú)生產(chǎn)地址。

　　二、機器設備采購必須是取得國家有關(guān)許可證并在勞動(dòng)部門(mén)備案的'正規單位設計、生產(chǎn)的產(chǎn)品。經(jīng)員或安全管理機構檢驗合格方可使用，銷(xiāo)售商須提供有（經(jīng)勞動(dòng)局備案認可的）維修保養點(diǎn)或正式委托保養點(diǎn)。確需聘請外單位人員安裝、維修、檢測機器設備時(shí)，被雇請的單位必須是經(jīng)勞動(dòng)部門(mén)安全認可的單位。

　　第七條供應商的確定

　　同時(shí)聯(lián)系經(jīng)篩選后的優(yōu)質(zhì)供應商，根據集團年總采購量讓對方提供產(chǎn)品報價(jià)，進(jìn)行價(jià)格比對，并與供應商簽訂年度購銷(xiāo)合同。

　　第八條市場(chǎng)把握原則

　　產(chǎn)品管理人員應隨時(shí)搜集市場(chǎng)產(chǎn)品信息，掌握產(chǎn)品及行業(yè)動(dòng)態(tài)，建立供應商信息檔案，實(shí)現最優(yōu)化管理。

　　第九條廉潔原則

　　采購人員應廉潔自律，做到不收禮、不受賄。

　　第四章采購操作規程

　　第十條樣品提供和確認

　　一、如需提供樣品的，須確定送樣周期，由產(chǎn)品管理部門(mén)負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求單位確認。

　　二、對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　第十一條合同簽定

　　一、供應商經(jīng)送樣審查合格后，由集團公司與選定的供應商簽訂合同。

　　二、如發(fā)生爭議時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。

　　第十二條進(jìn)度跟催

　　為確保準時(shí)交貨，產(chǎn)品管理人員人員應提前采用電話(huà)、傳真、郵件等方式跟供應廠(chǎng)商進(jìn)行溝通，確保物品能及時(shí)交貨。如采購物品無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，銷(xiāo)售管理人員應提前通知需求單位，并聯(lián)系廠(chǎng)家確定新的到貨日期。

　　第十三條驗收入庫

　　貨到后，各單位應對貨物進(jìn)行驗貨，貨物驗收合格后方能入庫。不符合要求的產(chǎn)品應當予以退回，不得入庫。

　　第五章附則

　　第十四條本制度自下發(fā)之日起執行。

　　第十五條本制度由集團財務(wù)管理中心負責解釋。

　　附表1：《單位采購清單》

　　附表2：《單位租房及裝修采購清單》

　　附表3：《集團采購工作日報表》

　　附表4：《集團采購工作月報表》

　　附表5：《集團采購工作季報表》

　　附表6：《集團采購工作年報表》

　　附表7：《單位銷(xiāo)售工作日報表》

　　附表8：《單位銷(xiāo)售工作月報表》

　　附表9：《單位銷(xiāo)售工作季報表》

　　附表10：《單位銷(xiāo)售工作年報表》

　　附表11：《集團各單位銷(xiāo)售統計工作日報表》

　　附表12：《集團各單位銷(xiāo)售統計工作月報表》

　　附表13：《集團各單位銷(xiāo)售統計工作季報表》

　　附表14：《集團各單位銷(xiāo)售統計工作年報表》

　　附表15：《單位租房及裝修工作日報表》

　　附表16：《單位租房及裝修工作日報表》

　　附表17：《單位租房及裝修工作日報表》

　　附表18：《單位租房及裝修工作日報表》

　　附表19：《集團各單位銷(xiāo)售統計工作日報表》

　　附表20：《集團各單位銷(xiāo)售統計工作月報表》

　　附表21：《集團各單位銷(xiāo)售統計工作季報表》

　　附表22：《集團各單位銷(xiāo)售統計工作年報表》

公司采購管理制度13

　　一、目前公司采購工作狀況：

　　因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規流程進(jìn)行，多由物資所需部門(mén)或技術(shù)部門(mén)單獨確定供應商采購，公司采購部門(mén)人員有被架空的趨勢，導致許多采購工作失去其作用，并直接導致公司競爭被動(dòng)、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專(zhuān)業(yè)性，容易導致物資采購成本過(guò)高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開(kāi)展等情況。公司考慮到新的制度實(shí)施，大家有個(gè)適應過(guò)程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆采購發(fā)生是否合規，管理者時(shí)刻都在關(guān)注著(zhù)。20xx年，公司辛苦運作的個(gè)別工程項目都是因操作無(wú)章法甚而違規，致使公司在競爭中極其被動(dòng)，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目，教訓慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認真學(xué)習并自覺(jué)踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關(guān)注，望大家都能堅定自覺(jué)的按規而行，而非迎風(fēng)搖曳！

　　二、目的：

　　統一采購流程，對采購過(guò)程進(jìn)行規范和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金采購成本，保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的健康有序進(jìn)行。

　　三、適用范圍：

　　公司各部門(mén)所有經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類(lèi)、其他臨時(shí)用物資、經(jīng)營(yíng)中所需要的服務(wù)等。均需依照采購原則與流程，統一由采購部門(mén)負責。

　　四、采購部職責：

　　1、采購部負責公司所需物資與服務(wù)的采購。

　　2、采購部負責確保采購物資的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉以及供貨的及時(shí)率。

　　3、采購部應根據財務(wù)狀況合理使用資金。

　　4、采購人員努力鍛煉、學(xué)習相關(guān)工作能力：如成本意識與價(jià)值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協(xié)調能力、專(zhuān)業(yè)知識。

　　5、采購工作由采購部經(jīng)理具體組織，并按相關(guān)原則及流程報批。

　　6、每一項具體采購工作，采購部門(mén)可以接受其他相關(guān)部門(mén)的建議，但不受其他部門(mén)撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

　　7、一次性采購額度超過(guò)3000元，必須經(jīng)過(guò)采購部門(mén)批準；業(yè)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)均無(wú)權單獨決定采購額度超過(guò)3000元以上的業(yè)務(wù)。

　　五、采購部介入業(yè)務(wù)流程的時(shí)機：

　　1、常規類(lèi)辦公用品：由各部門(mén)每月月初提出采購申請，采購部按采購申請單集中進(jìn)行采購，相關(guān)費用由物品使用部門(mén)獨自承擔。

　　2、項目及工程類(lèi)：業(yè)務(wù)部門(mén)準備引進(jìn)新產(chǎn)品或新項目，品牌確定前需提三天以上向采購部門(mén)下供應商備選單或詢(xún)價(jià)單（見(jiàn)附表一）。采購部依據詢(xún)價(jià)單所描數的要求對供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)、索求技術(shù)方案。

　　3、按要求對公司預算內的物資進(jìn)行采購。除應急采購外，采購部有義務(wù)對超出預算的采購行為向相關(guān)部門(mén)進(jìn)行提醒并核實(shí)超出預算原因。

　　六、細責：

　　1、責任與要求：

　　公司所有物資與服務(wù)的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒(méi)有采購部經(jīng)理簽字的采購付款，財務(wù)部不予報銷(xiāo)和支付。

　　2、工程招標期供應商的選擇及詢(xún)價(jià)：

　　1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇，業(yè)務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)偏重于供應商的價(jià)格、經(jīng)營(yíng)的長(cháng)期穩定性等商務(wù)性談判，技術(shù)部門(mén)偏重于技術(shù)問(wèn)題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業(yè)務(wù)部門(mén)負責人決定取舍。公司采購部門(mén)負責人須向所有供應商明確此點(diǎn)根本要求。

　　2）具體業(yè)務(wù)中，客戶(hù)需求或要求的產(chǎn)品公司供應庫中不具備，根據業(yè)務(wù)緊急程度，可由業(yè)務(wù)部門(mén)負責人牽頭，按公司采購流程匯同技術(shù)部門(mén)、采購部門(mén)共同確定采購品牌與型號。采購部門(mén)同時(shí)將選定的供應商納入公司供應庫。

　　3）具體流程如下：

　�。�1）由相關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求（如技術(shù)參數等）以書(shū)面形式報給本部門(mén)內勤人員，再轉發(fā)至采購部（見(jiàn)附表一），如對相關(guān)技術(shù)實(shí)現及參數等不好確定，則需直接將用戶(hù)相關(guān)需求情況以書(shū)面形式轉至采購部。

　�。�2）由采購部轉發(fā)至相關(guān)供應商，并將挑選出的供應商根據相關(guān)部門(mén)技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門(mén)確認技術(shù)細節，采購部同時(shí)進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)。期間，供應商不明確事宜，由采購部協(xié)調對應部門(mén)技術(shù)人員對供應商進(jìn)行技術(shù)答疑。

　�。�3）采購部確定2-3套方案報給相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)參考技術(shù)部及采購部意見(jiàn)最終選定。產(chǎn)品品牌選定權必須牢牢掌控在

　　相關(guān)業(yè)務(wù)負責人手中，以便掌控市場(chǎng)競爭局面。技術(shù)及采購部門(mén)人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競爭點(diǎn)的意義。同時(shí)技術(shù)部門(mén)和采購部門(mén)可分別根據技術(shù)參數是否達到要求及采購過(guò)程是否符合采購原則行使否決權。（4）業(yè)務(wù)情況特殊，上述規定不易執行，則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負責人會(huì )同技術(shù)部門(mén)、采購部門(mén)相關(guān)人員集體商議，最終由業(yè)務(wù)負責人拍板決定。

　�。�5）整個(gè)流程運作，由業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導推動(dòng)。

　�。�6）嚴禁業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購任意一個(gè)部門(mén)不按上述規定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實(shí)的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時(shí)將本月重大項目采購制度執行情況以書(shū)面形式報至公司審計部門(mén)。

　　(7)凡用來(lái)競標的品牌以確定，要求供應商報備并申請特殊的價(jià)格保護，以便在競爭中取得最大優(yōu)勢。

　　3、采購申請

　　A采購物資與供應商確定后，由使用人提出申請，報部門(mén)經(jīng)理審核，再由財務(wù)部經(jīng)理審核。通過(guò)后報總經(jīng)理審批，最后交采購部實(shí)施采購。大宗物資的采購應提前通知采購部，避免因供貨周期過(guò)長(cháng)導致工程或銷(xiāo)售的延誤。

　　B項目現場(chǎng)的零星采購、急采在采購部經(jīng)理授權后由項目經(jīng)理負責，且應在采購完成后及時(shí)將采購清單及供應商名片上交給采購部，由采購部對所采買(mǎi)的物品進(jìn)行核價(jià)，登記。

　　4、采購實(shí)施

　　A、采購經(jīng)理根據經(jīng)過(guò)審批的采購申請組織采購員進(jìn)行詢(xún)價(jià)、對比、貨比三家后選擇最佳供應商；與供應商確認價(jià)格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負責與供應商關(guān)系的維護，努力與供應商建立互惠互利的.戰略合作伙伴關(guān)系。采購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來(lái)生意，工程類(lèi)按利潤的10%、商品類(lèi)按利潤的5%對相關(guān)人員及部門(mén)進(jìn)行獎勵。

　　B、采購過(guò)程中及時(shí)與工程、技術(shù)部門(mén)溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號的差錯。

　　C、盡量集中采購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車(chē)費等）。

　　D、工程項目類(lèi)采購設備提前10-20天預算，預報采購部門(mén)及財務(wù)部門(mén)。

　　5、定點(diǎn)集中采購與檔案建設管理

　　A

　�。�1）對于工程類(lèi)常用產(chǎn)品（監控、報警、樓宇、網(wǎng)線(xiàn)、網(wǎng)絡(luò )設備、背景音樂(lè )等）需要定點(diǎn)采購；

　�。�2）對于門(mén)市及工程等業(yè)務(wù)部門(mén)常用的消耗類(lèi)產(chǎn)品需要定點(diǎn)集中采購；

　�。�3）各部門(mén)臨時(shí)性的小額采購管理，由各部門(mén)內勤人員負責。相關(guān)管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統一管理。

　　B對每個(gè)供應商建立長(cháng)期、詳實(shí)的（高、中、低檔）管理檔案（包括產(chǎn)品型號、質(zhì)量、價(jià)格等）；建立相應的產(chǎn)品庫，同時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)化管理，及時(shí)跟蹤產(chǎn)品型號、價(jià)格等情況的變動(dòng)情況。為以后的采購工作做好準備（見(jiàn)附表二）。

　　6、貨物驗收

　　由物資使用部門(mén)與采購部共同驗收產(chǎn)品，必要時(shí)可請技術(shù)部人員協(xié)助完成。

　　7、采購報銷(xiāo)

　　A貨物驗收合格后，采購人員憑采購清單（發(fā)票）、交由庫管員輸入庫手續。憑入庫單、采購清單及采購申請單辦理報銷(xiāo)手續，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批，簽字、通過(guò)后方能前往財務(wù)部進(jìn)行報銷(xiāo)；

　　B項目經(jīng)理的零星采購也應在報銷(xiāo)里提供票據；

　　C如有手續不齊全，年月日、大小寫(xiě)不相符的等情況，財務(wù)部有權不予報銷(xiāo)。

　　8、后續考核

　　A采購部定期對所購大型物資進(jìn)行跟蹤、調查。比較產(chǎn)品的優(yōu)劣，以便對供應商及產(chǎn)品進(jìn)行測評。

　　B由業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、財務(wù)部對采購工作進(jìn)行考核，評價(jià)采購部工作的優(yōu)劣。財務(wù)部有權利和義務(wù)調查采購人員是否有徇私舞弊行為

　　七、采購流程中各部門(mén)職責：

　　八、罰責：

　　1、嚴禁其他部門(mén)人員跨越采購部門(mén)直接確定品牌或采購，違反者視情節嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進(jìn)行簽字審批的管理人員，罰款100元。

　　2、財務(wù)部一定要嚴把付款關(guān)。沒(méi)有采購部經(jīng)理簽字的采購付款禁止付款。違反規定每次罰款50元。

　　3、技術(shù)、銷(xiāo)售及采購負責人提供采購產(chǎn)品主要型號、參數與客戶(hù)方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設備積壓造成損失。如能確定責任人，相關(guān)責任人承擔100元/臺的損失費用，如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

　　4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進(jìn)行多方詢(xún)價(jià)并采購，嚴禁在采購過(guò)種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進(jìn)行采購而給公司帶來(lái)?yè)p失，相關(guān)責任人每次罰款50-100元。如在采購過(guò)程有舞弊行為,按侵占公司財產(chǎn)的雙倍進(jìn)行處罰。

　　5、公司監事部門(mén)在采購流程中的各個(gè)環(huán)節有權進(jìn)行檢查、指導，對公司采購額度較大的項目產(chǎn)品及重點(diǎn)供應商監督檢查。發(fā)現問(wèn)題，按情節輕重，酌情處理。

公司采購管理制度14

　　一目的

　　為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降低采購成本，滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規范采購流程，加強各部門(mén)之間的審批流程環(huán)節，特制定本制度。

　　二范圍

　　21公司所有物品的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。

　　22公司的物品包括四大類(lèi)：

　　221項目采購：包括項目所需物資;

　　222非項目采購(公司自采物資)：設備：電腦、筆記本等;

　　非設備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設施裝修等。

　　223公司禮品采購：針對公司客戶(hù)群體;

　　224產(chǎn)品采購：包含公司自行研發(fā)所需硬件設施。

　　三職責

　　31在采購審批流程中，根據作業(yè)的職能不同，劃分以下角色職責：

　　綜合部負責采購的控制;商務(wù)部負責提供產(chǎn)品所需的外購件的采購清單;項目經(jīng)理負責硬件部分監管;總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責采購計劃及采購流程的審批。

　　商務(wù)采購員：公司禮品采購;行政采購員：非項目物資采購;項目采購員：項目物資采購。

　　311集中計劃采購：各部門(mén)按月提報需求計劃，每月30日將采購需求上報至對應歸口部門(mén)。

　　312歸口部門(mén)根據各部門(mén)上報的需求計劃進(jìn)行匯總，平衡現有庫存物資，統籌安排采購計劃。

　　313歸口部門(mén)每月匯總各部門(mén)需求計劃總表;每周進(jìn)行庫存物資盤(pán)點(diǎn)匯總，將月度需求表及庫存盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行歸檔。

　　產(chǎn)品采購員：由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)辦理。

　　四程序

　　41計劃管理

　　42采購部門(mén)接收申請單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門(mén)如遇緊急物資，公司領(lǐng)導不在的.情況下，可以電話(huà)先行申請，征得同意后提報歸口部門(mén)，簽字確認手續可以后補。

　　43供應商的選擇

　　44由采購商務(wù)部幫助尋找合格的供應商，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。

　　供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。

　　45領(lǐng)用原則

　　本制度由總經(jīng)理批準后生效，自頒布之日起執行。

公司采購管理制度15

　　1.公司采購合同的內容

　　公司采購合同的條款構成了采購合同的內容，應當在力求具體明確，便于執行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：

　　(l)商品的品種、規格和數量

　　商品的品種應具體，避免使用綜合品名;商品的規格應具體規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國家統一的計量單位標出。必要時(shí)，可附上商品品種、規格、數量明細表。

　　(2)商品的質(zhì)量和包裝

　　合同中應規定商品所應符合的質(zhì)量標準，注明是國家或部頒標準;無(wú)國家和部頒標準的應由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規定出一定的比例，并注明其標準;對實(shí)行保換、保修、保退辦法的商品，應寫(xiě)明具體條款;對商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規格、體積、重量、標志及包裝物的處理等，均應有詳細規定。

　　(3)商品的價(jià)格和結算方式

　　合同中對商品的價(jià)格要作具體的規定，規定作價(jià)的辦法和變價(jià)處理等，以及規定對副品、次品的扣價(jià)辦法;規定結算方式和結算程序。

　　(4)交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式

　　交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規定，并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運輸條件等確定。同時(shí)，應明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運，還是自提。

　　(5)商品驗收辦法

　　合同中要具體規定在數量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點(diǎn)。

　　(6)違約責任

　　簽約一方不履行合同，必將影響另一方經(jīng)濟活動(dòng)的進(jìn)行，因此違約方應負物質(zhì)責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時(shí)，應明確規定，供應者有以下三種情況時(shí)應付違約金或賠償金：

　�、俨话春贤�規定的商品數量、品種、規格供應商品;

　�、诓话春贤�中規定的商品質(zhì)量標準交貨;

　�、塾馄诎l(fā)送商品。

　　購買(mǎi)者有逾期結算貨款或提貨，臨時(shí)更改到貨地點(diǎn)等，應付違約金或賠償金。

　　(7)合同的變更和解除條件

　　合同中應規定，在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過(guò)什么手續來(lái)變更或解除合同等。

　　此外，采購合同應視實(shí)際情況，增加若干具體的補充規定，使簽訂的合同更切實(shí)際，行之有效。

　　2.采購合同的簽訂

　　(l)簽訂采購合同的原則

　�、俸贤�的當事人必須具備法人資格。這里所指的法人，是有一定的組織機構和獨立支配財產(chǎn)，能夠獨立從事商品流通活動(dòng)或其他經(jīng)濟活動(dòng)，享有權利和承擔義務(wù)，依照法定程序成立的企業(yè)。

　�、诤贤�必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內容和手續應符合有關(guān)合同管理的具體條例和實(shí)施細則的規定。

　�、酆炗喓贤�必須堅持平等互利、充分協(xié)商的原則。

　�、芎炗喓贤�必須堅持等價(jià)、有償的原則。

　�、莓斒氯藨�當以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。

　�、薏少徍贤瑧�當采用書(shū)面形式。

　　(2)簽訂采購合同的程序

　　簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進(jìn)行協(xié)商，取得一致意見(jiàn)，并簽署書(shū)面協(xié)議的過(guò)程。一般有以下五個(gè)步驟：

　�、儆喖s提議。

　　訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議，也稱(chēng)要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾，即提議人在答復期限內受自己提議的約束。

　�、诮邮芴嶙h。

　　接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內容表示同意，經(jīng)過(guò)雙方簽署書(shū)面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實(shí)踐中簽訂合同的雙方當事人，就合同的內容反復協(xié)商的過(guò)程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過(guò)程。

　�、厶顚�(xiě)合同文本。

　�、苈男泻灱s手續。

　�、輬笳埡炞C機關(guān)簽證，或報請公證機關(guān)公證。

　　有的經(jīng)濟合同，法律規定還應獲得主管部門(mén)的批準或工商行政管理部門(mén)的簽證。對沒(méi)有法律規定必須簽證的'合同，雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。

　　3.公司采購合同的管理

　　采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作：

　　(l)加強對公司采購合同簽訂的管理

　　加強對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理，在簽訂合同之前，應當認真研究市場(chǎng)需要和貨源情況，掌握企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據企業(yè)的購銷(xiāo)任務(wù)收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據。另一方面是要對簽訂合同過(guò)程加強管理，在簽訂合同時(shí)，要按照有關(guān)的合同法規規定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。

　　(2)建立合同管理機構和管理制度，以保證合同的履行企業(yè)應當設置專(zhuān)門(mén)機構或專(zhuān)職人員，建立合同登記、匯報檢查制度，以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，采取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時(shí)，可以加強與合同對方的聯(lián)系，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的實(shí)現。

　　(3)處理好合同糾紛

　　當企業(yè)的經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，企業(yè)可以向國家工商行政管理部門(mén)申請調解或仲裁，也可以直接向法院起訴。

　　(4)信守合同，樹(shù)立企業(yè)良好形象

　　合同的履行情況好壞，不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽(yù)和形象。因此，加強合同管理，有利于樹(shù)立良好的企業(yè)形象。

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