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公司物料采購管理制度
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，制度使用的情況越來(lái)越多，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的公司物料采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司物料采購管理制度1
一、主要內容與適用范圍
本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。
本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。
2、施工單位具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規，執行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規定。
2、材料采購實(shí)行分級管理，物資種類(lèi)分為：
重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資：砂、石類(lèi)、紅磚、門(mén)窗、防水材料、電焊條、管材、電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料。
輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制：
A、工程項目需用材料清單。
B、工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送質(zhì)量科組織采購。
C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。
D、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進(jìn)行審核批準后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實(shí)施。
E、物資采購后要準確、及時(shí)、迅速地驗收物資，做到合理保管，妥善養護，減少保管損耗，使物資安全存放。
4、材料采購合同
(1)材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定，質(zhì)量科檢查監督。
(2)各種材料采購合同，由質(zhì)量科負責簽訂，經(jīng)理辦檢查監督。
(3)材料采購合同必須符合《合同法》有關(guān)規定，盡量采用國家標準合同文本。
(4)對違反合同，不能按質(zhì)按時(shí)供貨的分承包方，各單位應及時(shí)上報質(zhì)量科，由質(zhì)量科提出處理意見(jiàn)，并報主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名，此部門(mén)在一年內不得使用。
5、材料的驗證
(1)根據采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)質(zhì)量科應組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進(jìn)行驗證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗證也可在采購文件中約定，但不能作為進(jìn)貨驗收時(shí)的依據。
(2)如工程合同中規定(質(zhì)量科)需對分承包(供方)物資進(jìn)行驗證工作，但不能代替材料部門(mén)的驗證，也不能減輕本公司履行合同責任。
(3)材料進(jìn)貨驗證的.分級管理
重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由施工單位項目部負責，質(zhì)量員驗證，其它材料的進(jìn)貨驗證，應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。
(4)材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行，根據分承包提供的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗進(jìn)庫(工地)材料，材料驗證人員填寫(xiě)"物資驗收記錄"具體執行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過(guò)程和產(chǎn)品測量和監視程序》。
(5)需作復試檢驗的材料，由各使用單位及時(shí)送試驗室。根據復試檢驗報告作好有關(guān)標識工作。
(6)在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料，應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作，并按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。
公司物料采購管理制度2
為了加強物品采購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷(xiāo)、超期變質(zhì)等損失，結合酒店的實(shí)際情況，特制定本制度。
1、采購人員須認真學(xué)習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請書(shū)，報酒店總經(jīng)理批準，方可簽署。
2、采銷(xiāo)合同由專(zhuān)人統一編寫(xiě)、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購：
3.1物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響營(yíng)業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來(lái)積壓或損失。
3.2采購人員采購物品時(shí)，應根據請購單的數量、規格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報總經(jīng)理審批，方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門(mén)應填寫(xiě)請購單，經(jīng)所購物品的部門(mén)經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準后統一購買(mǎi)。
3.3辦理購物付款時(shí)，應附付款申請單、購銷(xiāo)合同、請購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表，報財務(wù)部審核后，方可付款。
3.4財務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應核實(shí)付款手續是否齊全，否則財務(wù)有權拒付，并要求補齊相關(guān)手續。
3.5采購人員報銷(xiāo)時(shí)，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫(xiě)清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應附質(zhì)檢部門(mén)的審簽手續。根據財務(wù)要求，發(fā)票應在開(kāi)出一個(gè)月內報銷(xiāo)，逾期未報銷(xiāo)給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔，該部門(mén)經(jīng)理負同等責任。
3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析，對庫存物品的.積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤(pán)點(diǎn)情況匯總表報財務(wù)部，并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚，及時(shí)處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當事人要承擔責任。
5、采購人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現有上述行為，將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。
6、本制度由財務(wù)部制定并負責解釋。
公司物料采購管理制度3
1.為規范公司采購工作，確保外購物料完全符合公司要求，特制定本制度。
2.公司生產(chǎn)所需物料的采購包括零配件、設備儀器、工模具及其他產(chǎn)品。
3.慎重選擇供應商;以合理的價(jià)格購買(mǎi)物資材料;及時(shí)按質(zhì)量要求向公司各部門(mén)供應物料，配合使用部門(mén)需要的時(shí)間及需要的量，聯(lián)絡(luò )供貨商及時(shí)供應。
4.采購員應按庫存量管理要求、用料預算，根據各部門(mén)開(kāi)具的《采購申請單》，并注明物資材料的品名、編碼、規格、數量、需求日期及申請理由等事項，經(jīng)各部門(mén)負責人簽準后送采購部門(mén)，緊急請購時(shí)，必須注明〝緊急采購〞。
5.對于請購部門(mén)提交的單據，采購人員要核實(shí)其內容是否完整，包括簽名及授權簽名、材料的品名、編碼、規格、數量、需求日期及申請理由等事項，如內容不完整，要求補齊。
6.請購單的撤銷(xiāo)應由請購部門(mén)通知停止采購，同時(shí)在《采購申請單》上注明“作廢”(簽名)。
7.特殊物資采購：總經(jīng)理對于重要材料和金額較大的采購，可直接與供應商或代理商議價(jià)。專(zhuān)用物料，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)協(xié)助辦理采購業(yè)務(wù)。
8.集中計劃采購：凡具有共同性的材料，必須制定計劃集中辦理采購，可核定采購項目，采購會(huì )同相關(guān)部門(mén)負責人按計劃定期集中辦理采購。
9.長(cháng)期計劃采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的物料，采購部門(mén)應事先選定廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格，呈報總經(jīng)理批準后通知各部門(mén)按實(shí)際需要提出請購。
10.采購員應調查主要材料的`市場(chǎng)與行情，必須建立《供應商管理?yè)醢浮�，從最新的《供應商管理�(yè)醢浮分羞x取質(zhì)量、價(jià)格、交貨期最合適的供應商，作為采購及價(jià)格審核的參考。以確保公司利益和滿(mǎn)足公司生產(chǎn)要求。
11.如公司現有供應商不能達到公司要求時(shí)，采購應及時(shí)通知請購部門(mén)和生產(chǎn)部門(mén)負責人與客戶(hù)協(xié)商能否更改產(chǎn)品交貨期，另一方面由采購部門(mén)重新尋找能滿(mǎn)足公司要求的供應商。
12.每種物料采購員必須有三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、核對各項參數，并將結果報主管復核后呈報總經(jīng)理審批。凡沒(méi)有按上述審批手續審批的，財務(wù)部將拒絕付款。
13.采購定單或合同準備完畢后交主管審核，總經(jīng)理核批方可實(shí)施。(必要時(shí)提供相關(guān)資料(如技術(shù)參數、樣品等)。
14.采購定單或合同要求一式三份(采購員、供應商、財務(wù)部)，原則上供應商在收到定單或合同的當天必須確認收到的是否清楚并簽名回傳。
15.對于新物料和緊急物料，采購員要求供應商復述(在電話(huà)中)，以證實(shí)其完整理解采購要求。
16.由于設計失誤或不當導致物料變更時(shí)，技術(shù)和質(zhì)檢部門(mén)發(fā)出通知采購員停止并取消定單;如果供應商提出變更，采購員征求相關(guān)部門(mén)決定意見(jiàn)。
17.定單發(fā)出后，采購員按預定交期及時(shí)跟進(jìn)督促供應商交貨，并與申購部門(mén)協(xié)調合理安排生產(chǎn)進(jìn)度，采購員應就所采購物資，在第一時(shí)間內向需用部門(mén)回復大概到廠(chǎng)時(shí)間。
18.供應商交貨時(shí)，未經(jīng)允許不得在節假日或下班后送貨，所有來(lái)貨原則上一定要有《采購申請單》，如有修改需有采購員和部門(mén)主管簽名。
19.采購主管定期檢查采購情況和督促供貨情況。
20.如遇有在供應商處驗貨，采購員事先通知供應商驗貨時(shí)間及提供相關(guān)協(xié)助。
21.貨到公司，采購員應及時(shí)通知倉管員、質(zhì)檢員驗貨。如來(lái)料不良或短缺，采購員盡快通知供應商以最快速度處理;來(lái)料超量時(shí)，超量部份生產(chǎn)經(jīng)理根據生產(chǎn)狀況決定收貨與否，不需要則退回或寄存，原則上不辦理入庫。
22.供應商來(lái)料驗證不合格時(shí)，檢查作業(yè)中，發(fā)現異常情況，采購員應會(huì )同物料使用部門(mén)填寫(xiě)《退貨單》，采購員通知供應商盡快處理或退貨，經(jīng)供應商簽名后分發(fā)倉庫、采購、財務(wù)、供應商各一份，一般3日內必須處理。
23.采購物資到達后，采購應通知相關(guān)檢驗人員、倉管員辦理驗貨及入庫手續。
24.由于質(zhì)量、交貨期或其它責任事故造成公司經(jīng)濟或信益受損時(shí)，應向供應商提出書(shū)面索賠，索賠辦妥后，原始單據由采購整理后送財務(wù)歸檔。
25.采購員必須經(jīng)常核價(jià)，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，捕捉行業(yè)信息，及時(shí)調整價(jià)格;采購單上必須留存供貨商或外加工企業(yè)聯(lián)系地址、聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà)，財務(wù)和人力資源部每月對采購單進(jìn)行抽查，若發(fā)現采購價(jià)格高于同期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，高出部份差價(jià)將按10倍由采購員個(gè)人承擔。
26.該制度自公布之日起實(shí)施，今后將根據公司實(shí)際情況予以修訂。
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