原材料管理制度
在生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的原材料管理制度，歡迎大家分享。
原材料管理制度1
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1、在驗收之前，庫管員要嚴格把關(guān)，有下列狀況不予驗收：①沒(méi)有檢驗簽字確認的《產(chǎn)品檢驗單》，缺少入庫單。②未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準的采購，與采購申請單不相符的采購的原材料。③與所需要求不貼合的原材料。
2、提高驗收的`速度，貴重材料及設備就應當場(chǎng)驗收完畢，小件物資當天驗收完畢，批量材料二天驗收完畢。同時(shí)庫管員依據清單上所列的名稱(chēng)、數量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，辦理入庫單簽收手續。
3、原材料受損或者規格不符的影響生產(chǎn)的，庫管員應立即像采購報告，并聽(tīng)取意見(jiàn)
4、物料透過(guò)驗收合格后，庫管員須開(kāi)具“物資入庫驗收單”，驗收單一式三份、一份自己保存、一份財務(wù)、一份客戶(hù)。
�。ǘ﹤}儲管理
1、材料入庫之后，按物料的不同類(lèi)別、特點(diǎn)和用途分類(lèi)存放。具體要求如下：①物資擺放整齊、庫容干凈整齊。②材料清晰、數量清楚、規格標識清清楚。③按必須的秩序按放置，并標明產(chǎn)品名稱(chēng)，入庫時(shí)間，方便尋找所需物料。
2、庫管員對常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現誤差須及時(shí)找出原因并更正。庫存信息及時(shí)呈報，須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。二、原材料的領(lǐng)用
1、原則上采用先進(jìn)先出法。物料出庫時(shí)務(wù)必辦理出庫手續，生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料，并限額領(lǐng)料。
2、原料庫庫員每一天按《領(lǐng)料單》原料的實(shí)際數量備料、發(fā)放。在備料時(shí)，如果發(fā)現計劃數量和實(shí)際發(fā)放數量不符時(shí)，庫管員應在《領(lǐng)料單》備注欄中填寫(xiě)實(shí)際發(fā)放的數量。
3、原料庫庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》發(fā)放原材料發(fā)放時(shí)應做到：①認真核對《領(lǐng)料單》的各項資料，凡填寫(xiě)不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發(fā)放。②發(fā)放時(shí)，應認真核對實(shí)物的品名、型號和數量，貼合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放。③發(fā)放完畢，庫管員應根據《領(lǐng)料單》編制或《原料出庫單》并與電腦內《領(lǐng)料單》進(jìn)行審核，倉庫主管簽章確認。④發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放。⑤同一規格的原料應按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。
4、《領(lǐng)料單》和《原料出庫單》交車(chē)間，財務(wù)，采購，倉庫各一聯(lián)
5、未經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導簽字確認的領(lǐng)料單，倉庫一律不準發(fā)放，其造成損失由領(lǐng)料人自己承擔，倉庫一概不負任何職責。
原材料管理制度2
1、倉庫管理人員需要按照生產(chǎn)印制通知單規格、品種進(jìn)行發(fā)放紙張，無(wú)單據不得發(fā)紙。
2、倉庫保管員需要堅持原則，嚴格遵守規章制度，不徇私情，無(wú)正當手續一律不予發(fā)紙。
3、倉庫保管員在發(fā)紙過(guò)程中需要仔細核對車(chē)間所付紙張與印制通知單是否吻合，如有異議及時(shí)向生產(chǎn)質(zhì)量部匯報，待確認后方可發(fā)紙。
4、機臺破損的紙張需調換，須辨明原因，如屬機臺人為原因造成紙張破損或超放率耗用的，倉庫保管員應拒絕換紙，必須辦理批準手續。
原材料管理制度3
1、維修班下個(gè)月的材料計劃，應在本月25日前報分公司采購主管，由采購主管送交分公司經(jīng)理審批，確定下月需購買(mǎi)材料。對于專(zhuān)業(yè)公司所需材料則由專(zhuān)業(yè)公司自行申請購買(mǎi)。
2、一般材料由采購主管與所需物資部門(mén)協(xié)同購買(mǎi);采購時(shí)要兩人同行采購，報銷(xiāo)時(shí)附采購計劃或報告書(shū)。
3、采購材料要貨比三家，認準質(zhì)量，相同質(zhì)量下應取最低價(jià)進(jìn)行采購，供貨方應為合格供應商。
4、材料購回后應由維修班長(cháng)進(jìn)行驗證。發(fā)票數量應與貨相同，物品及數量應與《采購記錄表》上所述相同。
5、材料入庫應由庫管員驗收，庫管員開(kāi)入庫單，并在發(fā)票反面簽上名;采購主管也應在發(fā)票反面簽上名，并在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯(lián)附在發(fā)票后作為報銷(xiāo)憑據。
6、應急材料可以先口頭報告同意購買(mǎi)，再補填《采購計劃審批表》或補寫(xiě)正式報告。
7、材料出庫時(shí)需注明此材料用于什么地方、什么用途，領(lǐng)料人需在出庫單上簽名。
8、維修人員可以根據日常實(shí)際情況一次性領(lǐng)用若干材料，領(lǐng)料人需在出庫單上注明所領(lǐng)用材料的品種、規格、數量、用途，并在出庫單上簽名;維修人員在領(lǐng)用專(zhuān)用配件時(shí)，需拿廢舊零部件換取。
9、維修人員在完成維修任務(wù)后，所節余的材料應如數退庫并辦理退料手續。
10、禁止維修人員利用工作之便，多領(lǐng)冒領(lǐng)材料搞關(guān)系，一經(jīng)發(fā)現，從嚴處理。
11、庫房保管員應按材料的品種、質(zhì)量、性能不同采取不同的保管措施，否則造成損失追究其經(jīng)濟責任。
12、發(fā)放材料要堅持憑派工單發(fā)料。
13、材料出庫須遵循先進(jìn)先出的原則，對入庫的材料要作好日期標識，以便于發(fā)放管理。
14、材料庫房每月要進(jìn)行一次庫房盤(pán)存，每季度要對維修人員領(lǐng)用的材料公布一次。專(zhuān)業(yè)公司在半年工作總結中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節約開(kāi)支、杜絕浪費，造福業(yè)主。
15、應設置明顯標識：合格;不合格、危險品，以及材料種類(lèi)。
16、倉庫管理
貯存：
a) 易燃易爆等物品應分類(lèi)堆放，密封存貯，并做好標識，要求倉庫干燥、整潔、通風(fēng)，防火措施嚴密。
b) 有防潮要求的物品，如水泥、焊條等，要求存貯場(chǎng)地通風(fēng)干燥，防潮、防雨淋。
c) 有防銹蝕要求的.物品，如鋼管、水龍頭等，要置于干燥位置，防止雨淋。
d) 不同種類(lèi)的物品須分開(kāi)堆放，對容易混淆者應加以標識。
e) 同種物品應按規格不同、入庫時(shí)間不同分開(kāi)堆放，倉庫內應建立合格區、不合格區、待檢區、工具區。
保管：
a) 物品入庫，倉管員按《物品采購控制程序》對材料進(jìn)行記錄、標識、驗證。
b) 管理分公司主管經(jīng)理同倉管員每月定期對庫內材料進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)《倉庫月檢記錄》。
出庫：
a ) 材料出庫前，由倉管員認真檢查《派工單》上的領(lǐng)用材料名稱(chēng)、 數量等，準確無(wú)誤后方可出庫。倉管員和領(lǐng)料人須在《出庫單》上簽字，倉管員還需填寫(xiě)《材料帳》。
b ) 倉管員根據進(jìn)庫日期安排或監督用料順序，做到“先進(jìn)先出”，并保證材料貯存時(shí)間不超過(guò)有效期。材料搬運、貯存、保管過(guò)程中發(fā)現不合格品，按《不合格控制程序》有關(guān)條款執行。
原材料管理制度4
職責描述:
1、采購訂單的下達,(鑄鐵件、鑄鋁件、鋼件的物料采購)
2、物料交期的控制
3、材料市場(chǎng)行情的調查
4、進(jìn)料品質(zhì)和數量異常的處理
5、與供應商有關(guān)的交期、交量等方面的溝通協(xié)調
6、月底供應商的對賬及發(fā)票的'入賬
7、領(lǐng)導安排的其他事宜
任職要求:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)不限
2、無(wú)經(jīng)驗可培訓,但須對自己職業(yè)規劃有明確的目標和動(dòng)力
3、態(tài)度認真,行事細致,對結果負責
4、具備一定的交際能力和口頭表達能力
5、有一定的抗壓能力
6、較強的主動(dòng)學(xué)習能力
原材料管理制度5
一、物資的驗收入庫
1、物資在入庫前由倉庫管理員依據清單上所列的名稱(chēng)、數量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點(diǎn)后，倉庫管理員及時(shí)填寫(xiě)入庫單，經(jīng)主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷(xiāo)憑證。
3、庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗收或入庫。
a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準的采購。
b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c）與要求不符合的采購物資。
d）未按照生產(chǎn)制令單生產(chǎn)的物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場(chǎng)核對驗收，并及時(shí)補填"入庫單"。
二、物資保管
1、物資入庫后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：材料清、數量清、規格標識清。
c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現誤差須及時(shí)找出原因并更正。
3、庫存信息及時(shí)呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
三、物資的'領(lǐng)發(fā)
1、倉庫管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)發(fā)放物資，若領(lǐng)料單上主管未簽字、字據不清或被涂改的，倉庫管理員有權拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫存，倉庫管理員應及時(shí)按要求填寫(xiě)請購單，經(jīng)部門(mén)主管批準后交采購人員及時(shí)采購。屬自供的產(chǎn)品開(kāi)具生產(chǎn)制令單，由部門(mén)主管簽字同意后送生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉庫管理員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門(mén)負責人簽字。
四、物資退庫
1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應及時(shí)退庫并辦理退庫手續。
2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據"廢品損失報告單"進(jìn)行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
原材料管理制度6
為加強混凝土生產(chǎn)過(guò)程中的原材料管理，確保原材料供應能夠滿(mǎn)足混凝土生產(chǎn)需求及保證原材料質(zhì)量，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )研究制訂本管理制度，請各部門(mén)認真執行本規定的要求。
1、公司生產(chǎn)混凝土用原材料全部由商務(wù)部進(jìn)行采購及管理，各部門(mén)應在商務(wù)部的統一管理下履行各自的原材料管理職責。
2、商務(wù)部根據混凝土生產(chǎn)計劃制訂使用計劃，并負責水泥、粉煤灰及砂石材料的進(jìn)貨供應及出庫耗用控制。
3、生產(chǎn)部在開(kāi)具開(kāi)盤(pán)通知單時(shí)一定要依據合同注明各原材料的品種及規格。生產(chǎn)部應建立水泥、粉煤灰等原材料的進(jìn)貨、出庫記錄，掌握各個(gè)筒倉的庫存量�？刂剖也僮鲉T應配合作好水泥、粉煤灰材料的'出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據。
4、質(zhì)控部負責原材料的進(jìn)貨檢驗并負責外加劑的進(jìn)貨供應及出庫耗用控制，負責校核原材料的品種、規格與合同規定的一致性。質(zhì)控部應建立砼用外加劑的進(jìn)貨、出庫記錄，掌握各種外加劑的庫存量及需求量。
5、行政部負責建立原材料進(jìn)出庫臺賬。
6、砼生產(chǎn)過(guò)程中，商務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)控部應根據砼生產(chǎn)進(jìn)度，隨時(shí)動(dòng)態(tài)掌握各自分管范圍內的原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應連續、及時(shí)。
7、質(zhì)控部負責收集、審核廠(chǎng)家每批原材料的出廠(chǎng)質(zhì)量證明，負責原材料質(zhì)量復檢工作。質(zhì)控部對每個(gè)批號的水泥應進(jìn)行復檢，砂石料及粉煤灰應按規范要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個(gè)班不得少于一次，雨天或天氣變化較大時(shí)應加強檢測。
8、水泥、粉煤灰材料的入庫應由生產(chǎn)部對每車(chē)進(jìn)行材料品種、等級驗證及計量復核，計算每車(chē)實(shí)際的入庫數量，以實(shí)際入庫數量做為進(jìn)庫、結算依據。
9、生產(chǎn)部應合理調配各筒倉儲存材料的使用時(shí)間與頻率，要對筒倉進(jìn)行定期清罐并確認。一般各筒倉庫存材料時(shí)間不應超過(guò)45天，如超過(guò)該期限應對筒倉庫存材料進(jìn)行檢驗合格后再使用。
10、質(zhì)控部應對每批砂石料進(jìn)行進(jìn)貨前驗證，當驗證合格后才能運輸進(jìn)入公司貯料場(chǎng)。同一進(jìn)貨批次應基本保證為同一產(chǎn)地(或同一船)的材料。當不同批次的材料進(jìn)貨時(shí)不能混堆，應分開(kāi)堆放，分開(kāi)使用。生產(chǎn)部應對進(jìn)場(chǎng)的卵石及時(shí)進(jìn)行篩分，確保篩分料的儲備量滿(mǎn)足生產(chǎn)要求，對砂中的含泥塊應安排人員進(jìn)行清理。
11、原材料進(jìn)場(chǎng)后應作好標識，生產(chǎn)部應對砂石堆料場(chǎng)進(jìn)行堆場(chǎng)規范，質(zhì)控部應對不同的外加劑進(jìn)行分別標識堆放，粉狀外加劑應作防雨防潮處理。對復檢不合格的原材料應立即封存作廢品處理并貼上禁用標簽，嚴禁將不合格的原材料用于砼生產(chǎn)。
12、質(zhì)控部應對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個(gè)批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時(shí)間、使用部位進(jìn)行詳細記錄。
13、公司原材料管理臺帳應規范、齊全，做到進(jìn)料有憑證，發(fā)料有依據，帳實(shí)相符，賬賬相符，材料員每月應進(jìn)行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節約數量。
原材料管理制度7
為加強物資采購管理，保證質(zhì)量、節約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟效益，制定以下物資采購管理制度。
一、公司種類(lèi)物資的采購，實(shí)行用料單位請購、公司領(lǐng)導審批，供應部采購的方法。否則，任何單位和個(gè)人均不準購買(mǎi)物資。
1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明狀況，在確認倉庫無(wú)貨的`狀況下，方可填寫(xiě)“請購單”，并注明材料的品名、規格、數量、需求、日期及其他注意事項。
2、緊急請購時(shí)，用料單位要在“請購單”上說(shuō)明“緊急采購”字樣。
3、“備品備件”及“試車(chē)用料”須在“請購單”上加以說(shuō)明。
4、免開(kāi)“請購單”的物品，包括辦公用品書(shū)報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。
二、在物資采購時(shí)，務(wù)必采取“貨比三家、招標擇優(yōu)、競價(jià)采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設備直接由廠(chǎng)家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進(jìn)行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報價(jià)表”。合同經(jīng)主管副總經(jīng)理、供應部長(cháng)、設備部長(cháng)、采購人員“四會(huì )簽”方可有效。
三、物資采購合同的簽批權限:價(jià)值5萬(wàn)元以下，或單臺件2萬(wàn)元以下的，由主管副總經(jīng)理簽批，價(jià)值5萬(wàn)元以上和單臺件2萬(wàn)元以上的，由公司總經(jīng)理簽批。
四、公司財務(wù)部應按以上規定執行的訂貨合同，視資金平衡狀況予以付款。否則，財務(wù)部有權拒絕受理。
五、在物資采購過(guò)程中，各有關(guān)人員要增強職責心，堅持“誰(shuí)訂貨誰(shuí)負責”和“適時(shí)、適量、經(jīng)濟合理”的原則，嚴格按公司有關(guān)規定開(kāi)展工作，要逐級負責，并承擔連帶職責。
六、各有關(guān)人員在物資采購供應工作中，如發(fā)現弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環(huán)節出現問(wèn)題，要追究當事人的職責。
原材料管理制度8
1 庫房管理人員要了解所管理物品的安全知識。
2 原材料要分類(lèi)擺放、穩固、高度要適當。斜靠放的材料要有安全角度,墊物平牢,要留有安全通道。
3 搬運有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套,要根據材料的重量和體力的強弱進(jìn)行搬運,不要在不穩、光滑有油的物體上行走。
4 兩人以上人員一起搬運時(shí),要互相配合,步調一致。用電瓶車(chē)運輸時(shí)要放穩、牢固。
5 放材料的`貨架要牢固穩妥,擺放要上輕下重,上小下大,放置在貨架上的材料不能露出貨架。帶尖、易彈的材料要包扎好防止扎傷人。
6 庫內要有充分照明,不得亂拉臨時(shí)線(xiàn)。
7 使用吊車(chē)或起重設備時(shí),要遵守相關(guān)的安全操作規程。
8 要定期檢查各類(lèi)材料的放置是否符合碼放規定。
9 本規定適用于除供應部門(mén)以外其它各單位材料庫。
原材料管理制度9
（一）卷則
第一條目的
產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力，一個(gè)公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場(chǎng)中的競爭力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開(kāi)展，并能及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，迅速處理，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場(chǎng)的需要，特制訂本制度。
第二條范圍
1、組織機能與工作職責；
2、各項質(zhì)量標準及檢驗規范；
3、儀糟管理；
4、原材料質(zhì)量管理；
5、制造前后質(zhì)量復查；
6、制造過(guò)程質(zhì)量管理；
7、產(chǎn)成品質(zhì)量管理；
8、質(zhì)量異常反應及處理；
9、產(chǎn)成品出廠(chǎng)前的質(zhì)量檢驗；
10、產(chǎn)品質(zhì)量確認；
11、質(zhì)量異常分析改善。
第三條組織機與工作職責
本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責見(jiàn)《組織機能與工作職責規定》。
（二）各項質(zhì)量標準及檢驗規范
第四條質(zhì)量標準及檢驗規范的范圍規范包括：
1、原材料質(zhì)量標準及檢驗規范；
2、在制品質(zhì)量標準及檢驗規范；
3、產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規范。
第五條質(zhì)量標準及檢驗規范的制訂
1、質(zhì)量標準
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會(huì )同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據“操作規范”，并參考國家標準、行業(yè)標準、國外標準、客戶(hù)需求、本身制造能力以及原材料供應商水準，分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標準檢驗及規范制(修)訂表”一式兩份，報總經(jīng)理批準后，質(zhì)量管理部一份，研發(fā)部一份，并交有關(guān)單位憑此執行。
2、質(zhì)量檢驗規范
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項目規格、質(zhì)量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備等填注于“質(zhì)量標準及檢驗規范制(修)訂表”內，交有關(guān)部門(mén)主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關(guān)部門(mén)憑此執行。
第六條質(zhì)量標準及檢驗規范的修訂
1、各項質(zhì)量標準、檢驗規范若因機械設備更新、技術(shù)改進(jìn)、制造過(guò)程改善、市場(chǎng)需要以及加工條件變更等因素變化時(shí)，可予以修訂。
2、總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jì)會(huì )同有關(guān)部門(mén)檢查各規格的標準及規范的合理性，予以修訂。
3、質(zhì)量標準及檢驗規范修訂時(shí)，總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應填“質(zhì)量標準及檢驗規范制(修)訂表”，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門(mén)主管核簽，報總經(jīng)理批示后，方可憑此執行。
（三）儀器管理
第七條儀器校正、維護計劃
1、周期設定
儀器使用部門(mén)應依儀器購人時(shí)的設備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。
2、年度校正計劃及維護計劃
儀器使用部門(mén)應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實(shí)施表”、“儀器維護計劃實(shí)施表”作為年度校正及維護計劃實(shí)施的依據。
第八條校正計劃的實(shí)施
1、儀器校正人員應依據“年度校正計劃”進(jìn)行日常校正、精度校正工作，井將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式一份存于使用部門(mén)。
2、儀器外部協(xié)作校正：有關(guān)精密儀器每年應定期由使用單位通過(guò)質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填寫(xiě)“外部協(xié)作請修單”以確保儀器的精確度。
第九條儀器使用與保養
1、儀器使用
�。�1）儀器使用人進(jìn)行各項檢驗時(shí)，應依“檢驗規范”內的操作步驟操作，檢驗后應妥善保管與保養。
�。�2）特殊精密儀器，使用部門(mén)主管應指定專(zhuān)人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準者例外）。
�。�3）使用部門(mén)主管應負責檢核各使用者的操作正確性，日常保養與維護，如有不當使用與操作應予以糾正。
�。�4）各生產(chǎn)單位使用的儀器設備（如量規）由使用部門(mén)自行校正與保養，由質(zhì)量管理組不定期抽檢。
2、儀器保養
�。�1）儀器保養人員應依據“年度維護計劃”進(jìn)行保養工作井將結果記引于“儀器維護卡”內。
�。�2）儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養人員基于設備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養人員應填立“外協(xié)請修申請單”并呈主管核準后辦理外部協(xié)作修理。
（四）原材料質(zhì)量管理
第十條原材料質(zhì)量檢驗
1、原材料購人時(shí)，倉庫管理部門(mén)應依據《原材料管理辦法)的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開(kāi)立“材料驗收單（基板）”、“材料驗收單（鉆頭）”及“材料驗收單（一般）”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗，質(zhì)量管理工程人員應于接到單據三日內，依原材料質(zhì)量標準及檢驗規范的規定完成檢驗。
2、“材料驗收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式四聯(lián)。檢驗完成后，
第一聯(lián)送采購部門(mén)，核對無(wú)誤后送會(huì )計部門(mén)整理付款，
第二聯(lián)會(huì )計部門(mén)存，
第三聯(lián)倉庫留存，第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把檢驗結果記錄于“供應廠(chǎng)商質(zhì)量記錄卡”上，并每月將原材料品名、規格、類(lèi)別的統計結果送采購部門(mén)，作為選擇供應廠(chǎng)商的參考資料。
（五）制造前質(zhì)量條件復查
第十一條制造通知單的審核
質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應于一日內完成審核。
1、“制造通知單”的審核
�。�1）訂制規格類(lèi)別的是否符合公司制造規范。
�。�2）質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量規范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產(chǎn)量。
�。�3）包裝方式是否符合本公司的包裝規范，客戶(hù)要求特殊包裝方式可召接受，外銷(xiāo)訂單的運貨標志及側面標志是否明確表示。
�。�4）是否使用特殊的原材料。
2、制造通知單審核后的處理
�。�1）新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀(guān)要求的`通知單應轉交研發(fā)部，并告知現有生產(chǎn)條件，研發(fā)部若確認其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)，應述明原因后將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶(hù)說(shuō)明。
�。�2）新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定時(shí)，應將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫行質(zhì)量標準，由研發(fā)部記錄于“制造規范”上，作為制造部門(mén)生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據。
第十二條生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復核
1、制造部門(mén)接到研發(fā)部送來(lái)的“制造規范”后，須由主任或組長(cháng)先核查確認下列事項后方可進(jìn)行生產(chǎn)：
�。�1）該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規范”作為質(zhì)量標準判定的依據。
�。�2）是否訂有“標準操作規范”及“加工方法”。
2、制造部門(mén)確認無(wú)誤后于“制造規范”上簽認，作為生產(chǎn)的依據。
（六）制造過(guò)程質(zhì)量管理
第十三條制造過(guò)程質(zhì)量檢驗
1、質(zhì)檢部門(mén)對制造過(guò)程的在制品均應依“在制品質(zhì)量標準及檢驗規范”的規定實(shí)施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現問(wèn)題，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。
2、在制品質(zhì)量檢驗依制造過(guò)程區分，由質(zhì)量管理部pQC負責檢驗，檢驗包括：
�。�1）鉆孔一pQC鉆孔日報表，
管理制度《原材料庫房管理制度》。
�。�2）修一一針對線(xiàn)路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于mQC修一日報表。
�。�3）修二一針對鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于pQC修二日報表。
�。�4）鍍金一pQC鍍金日報表。
�。�5）底片制造完成于正式鉆孔前，由質(zhì)量管理工程室檢驗并記錄于“底片檢查項目”。
3、質(zhì)量管理工程室在制造過(guò)程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試：
�。�1）鉆頭研磨后依“規范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。
�。�2）切片檢驗分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規范檢驗并記錄于檢驗報告。
4、各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現異常時(shí)，組長(cháng)應立即追查原因，處理后就異常原因、處理過(guò)程及改善對策等開(kāi)立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責任判定后送有關(guān)部門(mén)會(huì )簽再送總經(jīng)理辦公室復核。
5、質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現異常時(shí)，應報部門(mén)主管處理并開(kāi)立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門(mén)處理。
6、各生產(chǎn)部門(mén)自主檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門(mén)所發(fā)生者應以“異常處理單”反應處理。
7、制造過(guò)程中間半成品移轉，如發(fā)現異常時(shí)以“異常處理單”反應處理。
第十四條制造過(guò)程自主檢查
1、制造過(guò)程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告主任或組長(cháng)，并開(kāi)立“異常處理單”，填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門(mén)判定異常原因及責任發(fā)生部門(mén)后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門(mén)會(huì )簽，再送總經(jīng)理辦公室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門(mén)或責任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。
2、現場(chǎng)各級主管均有督促部屬實(shí)施自主檢查的責任，隨時(shí)抽驗所屬各制造過(guò)程的質(zhì)量，一旦發(fā)現質(zhì)量異常時(shí)應立即處畫(huà)，并追究相關(guān)人員的責任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低異常重復發(fā)生。
3、制造過(guò)程自主檢查的規定依《制造過(guò)程自主檢查施行辦法》實(shí)施。
（七）產(chǎn)成品質(zhì)量管理
第十五條產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗
產(chǎn)成品檢驗人員應依“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規范”的規定實(shí)施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現，迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。
第十六條出貨檢驗
每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢部門(mén)應依出貨檢驗標示的規定進(jìn)行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。
（八）質(zhì)量異常反應及處理
第十七條原材料質(zhì)量異常及反應
1、原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門(mén)的主管均須在說(shuō)明欄內加以說(shuō)明，并依據“材料管理辦法”的規定處理。
2、對于檢驗異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應依異常項目開(kāi)立“異常處理單”送制造部經(jīng)理辦公室，生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時(shí)通知現場(chǎng)注意使用，并由現場(chǎng)主管填報使用狀況、成本影響及意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理核簽報總經(jīng)理批示后送采購部門(mén)與供應廠(chǎng)商交涉。
第十八條在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應及處理
1、在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量檢驗的執行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應提報“異常處理單”，并應立即向有關(guān)人員反應質(zhì)量異常情況，以便迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。
2、制造部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現不良品時(shí)，除應依正常程序追查原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流人下一制造過(guò)程。
第十九條制造過(guò)程質(zhì)量異常反應
收料部門(mén)組長(cháng)在制造過(guò)程自主檢查中發(fā)現供料部門(mén)供應在制品質(zhì)量不合格時(shí)，應填寫(xiě)“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告主任后送經(jīng)理室績(jì)效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室質(zhì)保組，由質(zhì)保組人員召集收料部門(mén)及供料部門(mén)人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(mén)（或個(gè)人）并報經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調度，第三聯(lián)送收料部門(mén)（會(huì )簽部門(mén)）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門(mén)。
（九）產(chǎn)成品出廠(chǎng)前的質(zhì)量檢查
第二十條產(chǎn)成品繳庫管理
1、質(zhì)量管理部門(mén)主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡”、“QAI進(jìn)料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認后始可進(jìn)行繳庫工作。
2、質(zhì)量管理部門(mén)人員對于繳庫前的產(chǎn)成品應抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過(guò)管理范圍時(shí)，應填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式，報經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門(mén)處理及改善。
3、質(zhì)量管理人員對復檢不合格的批號，如經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí)，將“異常處理單”報總經(jīng)理批示。
第二十一條檢驗報告申請工作
1、客戶(hù)要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營(yíng)業(yè)人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說(shuō)明理由、檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組。
2、總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷(xiāo)組人員收到“檢驗報告申請單”時(shí)，應轉送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標準者，須交研發(fā)部）研究判斷是否出具“檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后將“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷(xiāo)組，轉送質(zhì)量管理部。
3、質(zhì)量管理部收到“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)實(shí)驗，并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結果填人“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組，第二聯(lián)自存憑。
4、特殊物理、化學(xué)性質(zhì)的檢驗，質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會(huì )同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結果轉填于“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷(xiāo)組，第二聯(lián)自存。
5、產(chǎn)銷(xiāo)組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來(lái)的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后，應依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客戶(hù)要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗專(zhuān)用章后送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉交客戶(hù)。
（十）產(chǎn)品質(zhì)量確認。
第二十二條質(zhì)量確認時(shí)機
經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應將“制作規范”或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門(mén)，由質(zhì)量管理部人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質(zhì)量確認表”。
1、批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。
2、客戶(hù)要求的質(zhì)量確認。
3、客戶(hù)附樣與制品材質(zhì)不同者。
4、客戶(hù)附樣的印刷線(xiàn)路與公司要求不同者。
5、生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規格、物理性質(zhì)或其他差異者。
第二十三條確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作
1、確認樣品的生產(chǎn)
�。�1）若客戶(hù)要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。
�。�2）若客戶(hù)要求確認印刷線(xiàn)路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應同意少量制作以供確認。
2、確認樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認表”交由業(yè)務(wù)部門(mén)送客戶(hù)確認。
第二十四條質(zhì)量確認書(shū)的開(kāi)立作業(yè)
1、質(zhì)量確認書(shū)的開(kāi)立
質(zhì)量管理部人員在取樣后應立即填寫(xiě)“質(zhì)量確認表”一式兩份，編號后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認表”上加蓋“質(zhì)量確認專(zhuān)用章”轉交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認日期然后轉交業(yè)務(wù)部門(mén)。
2、客戶(hù)進(jìn)廠(chǎng)確認的作業(yè)方式
客戶(hù)進(jìn)廠(chǎng)確認須開(kāi)立“質(zhì)量確認表”，質(zhì)量管理部人員應要求客戶(hù)于確認書(shū)上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)，客戶(hù)確認不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。
第二十五條質(zhì)量確認處理期限及追蹤
1、處理期限
營(yíng)業(yè)部門(mén)收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來(lái)確認的樣品，應于二日內轉送客戶(hù)，質(zhì)量確認時(shí)間規定：國內客戶(hù)五日，國外客戶(hù)十日，但客戶(hù)如須裝配試驗始可確認者，其確認日數為五至十日，設定時(shí)間以出廠(chǎng)日為基準。
2、質(zhì)量確認追蹤
質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認，且已逾2天以上者時(shí)，應以便函反映到營(yíng)業(yè)部門(mén)，以掌握確認動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。
3、質(zhì)量確認的結案
質(zhì)量管理部人員收到營(yíng)業(yè)部門(mén)送回經(jīng)客戶(hù)確認的“質(zhì)量確認表”后，應立即會(huì )同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認完成并安排生產(chǎn)，如客戶(hù)確認不合格時(shí)應檢查是否補(試)制。
（十一）質(zhì)量異常分析改善
第二十六條制造過(guò)程質(zhì)量異常改善
“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者，由經(jīng)理室質(zhì)保組登記交由改善執行部門(mén)依“異常處理單”所擬的改善對策切實(shí)執行，并定期提出報告，會(huì )同有關(guān)部門(mén)檢查改善結果。
第二十七條質(zhì)量異常統計分析
1、質(zhì)量管理部每日依pQC抽查記錄統計異常規格、項目及數量匯總、編制“不良分析日報表”送經(jīng)理核準后，送制造部以使了解每日質(zhì)量異常情況，擬訂改善措施。
2、質(zhì)量管理部每周依據每日抽檢編制的“不良分析日報表”將異常項目匯總、編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、制造質(zhì)保組并由制造室召集各班組針對主要異常項目進(jìn)行檢查，查明發(fā)生原因，擬訂改善措施。
3、生產(chǎn)中發(fā)生擬報廢異常的Pc板的，應填報“產(chǎn)成品報廢單”會(huì )同質(zhì)量管理部確認后始可報廢，且每月五日前由質(zhì)量管理部匯總填報“制造過(guò)程報廢原因統計表”送有關(guān)部門(mén)檢查改善。
第二十八條質(zhì)量管理小組活動(dòng)
為培養基層管理人員的領(lǐng)導能力以促進(jìn)自我管理，提高員工的工作士氣及質(zhì)量意識，以團隊精神促使產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司各部門(mén)應組成質(zhì)量管理小組。
原材料管理制度10
職責描述:
1、負責新材料制備工藝方案設計和優(yōu)化;
2、負責實(shí)驗數據處理及研究報告的撰寫(xiě);
3、了解行業(yè)市場(chǎng)信息,進(jìn)行新項目的預研及可行性論證;
4、參與新產(chǎn)品的設計、試制、測試及失效分析;
5、負責生產(chǎn)技術(shù)人員進(jìn)行培訓,指導新產(chǎn)品的生產(chǎn);
6、協(xié)助相關(guān)人員完成技術(shù)文件、標準及規范。
任職要求:
1、無(wú)機非金屬專(zhuān)業(yè)或材料相關(guān)專(zhuān)業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷,應屆畢業(yè)生優(yōu)先;
2、熟悉無(wú)機材料的基本研究方法,具有較好的動(dòng)手操作能力;
3、對研發(fā)創(chuàng )新有濃厚興趣,參與過(guò)陶瓷材料研究課題或者具備相關(guān)項目經(jīng)驗優(yōu)先;
4、積極樂(lè )觀(guān),工作責任心強,有良好的'溝通能力。
5、具有團隊協(xié)作精神、擔當精神和開(kāi)創(chuàng )精神,具有較強的溝通協(xié)調能力;
原材料管理制度11
原材料進(jìn)場(chǎng)管理制度：
企業(yè)應根據質(zhì)量控制要求選擇合格的供方，簽訂采購合同，建立并保存合格供方的檔案，應嚴格按照原材料質(zhì)量標準均衡組織進(jìn)貨。
原材料質(zhì)量必須符合現行標準、規范和有關(guān)規定要求。企業(yè)必須按批驗收質(zhì)量證明材料，拒收質(zhì)量證明材料不全的原材料。原材料進(jìn)場(chǎng)后必須按照國家產(chǎn)品標準《預拌砂漿》（GB/T25181）有關(guān)要求按批取樣、檢驗，堅持“先檢驗，后使用”的原則，檢驗合格后試驗人員在入庫單上簽字，原材料方可入庫，不得使用不合格原材料。企業(yè)應對進(jìn)場(chǎng)材料實(shí)施分類(lèi)管理，建立《原材料進(jìn)場(chǎng)分類(lèi)臺帳》。原材料進(jìn)廠(chǎng)的驗收、取樣及檢驗項目見(jiàn)附表二。原材料應按品種、規格分類(lèi)儲存，并標記醒目標志。
�。ㄒ唬┧嗤矀}須有醒目的.指示銘牌，標明水泥生產(chǎn)企業(yè)、水泥品種、強度等級等，不同生產(chǎn)企業(yè)或不同品種的水泥嚴禁混倉。對存放期超過(guò)三個(gè)月的水泥，使用前應重新檢驗，并按檢驗結果使用。水泥貯存時(shí)保持密封、干燥、防止受潮；
�。ǘ⿹胶狭享氃O置專(zhuān)用筒倉，有醒目的指示銘牌，標明品種和等級，不同品種的摻合料嚴禁混倉。摻合料貯存時(shí)保持密封、干燥、防止受潮；
�。ㄈ┘享毎床煌贩N、規格分別堆放，有防止混用的措施或設施。堆場(chǎng)不得露天，應采用硬地坪，有可靠排水措施。堆場(chǎng)內應有醒目的指示銘牌，標明品種和規格；
�。ㄋ模┩饧觿�、添加劑須按不同生產(chǎn)企業(yè)、品種分別存放，有醒目的指示銘牌，標明外加劑、添加劑生產(chǎn)企業(yè)、品種等。對存放期超過(guò)三個(gè)月的外加劑、添加劑，使用前應重新檢驗，并按檢驗結果使用。
第十九條企業(yè)應根據原材料準備的難易程度，在能保證正常生產(chǎn)的前提下，保持合理的原材料貯存量。同時(shí)，保證各種原材料在有效使用期內，做到先入庫先使用。
原材料管理制度12
為了規范管理，服務(wù)好運行維修工作，特制訂材料倉庫管理辦法如下：
一、入庫
倉庫保管員按照采購清單所列的名稱(chēng)、數量、型號、質(zhì)量標準等與實(shí)物對照、檢查，完全相符的，方可點(diǎn)收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉庫保管員承擔。
二、出庫
材料出庫時(shí)，倉庫保管員必須憑領(lǐng)料單辦理出庫手續。申請人在領(lǐng)料單上簽字，寫(xiě)清名稱(chēng)、數量、型號，次日上午請簽字確認。然后，倉庫保管員登記入賬。前日手續未辦到位，不得再行出庫。
出庫管理必須遵循“以舊換新”的'原則，每次領(lǐng)用維修材料時(shí)，必須將對應的破舊物品交與倉庫，方能領(lǐng)取新的維修材料。
三、退庫
申請人將剩余材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點(diǎn)入庫，并調整出、入庫記賬。
四、盤(pán)庫
倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，確保帳物相符。其結果報抽查。
五、保管
倉庫保管員對入庫材料要分類(lèi)存放，保持倉庫整潔，保證倉庫安全。
六、其他
為減少維修材料資金的占用，除燈泡、燈管、膠布、標準件等常用消耗材料外，其它材料原則上實(shí)行零庫存。
原材料管理制度13
為進(jìn)一步加大成本的控制力度，強化成本控制意識，為準確核算當月實(shí)際消耗成本，盤(pán)點(diǎn)人員要認真履行自己的職責，如實(shí)反映月末退料。在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，以數量計量的商品，原材料要逐個(gè)逐瓶盤(pán)點(diǎn)，以重量計量的逐件過(guò)磅，半成品，調料等零星原料可以暫估價(jià)入賬，禁止盤(pán)點(diǎn)時(shí)敷衍了事。對盤(pán)盈、盤(pán)虧、過(guò)期商品要逐筆落實(shí)，明確責任，及時(shí)上報處理，具體操作程序如下
一：盤(pán)點(diǎn)方式：
月末盤(pán)點(diǎn)，由倉庫負責組織，財務(wù)部負責稽核。
二：盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項：
1：盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式
2：盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的'或合理的順序。
三：盤(pán)點(diǎn)前準備：
由庫房準備夾板，盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)前倉庫賬務(wù)需要全部處理完畢。
四：廚房原材料盤(pán)點(diǎn)：
廚房原材料盤(pán)點(diǎn)為實(shí)地盤(pán)點(diǎn)制，每月末最后一天晚7：30倉庫管理財務(wù)人員會(huì )同各廚房負責人根據當天剩余原材料庫存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)表填制要求書(shū)寫(xiě)清晰，品名，單價(jià)，數量，金額填寫(xiě)要規范，參與盤(pán)點(diǎn)人必須在盤(pán)點(diǎn)表上簽字。
五：酒超盤(pán)點(diǎn)：
酒超盤(pán)點(diǎn)為永續盤(pán)點(diǎn)制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤(pán)點(diǎn)表，財務(wù)人員會(huì )同保管員依據盤(pán)點(diǎn)表對照實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)結束后，財務(wù)根據盤(pán)點(diǎn)結果及時(shí)處理當月盤(pán)盈盤(pán)虧商品。經(jīng)領(lǐng)導批準后做相關(guān)賬務(wù)處理。
六：倉庫物品盤(pán)點(diǎn)：
倉庫物品盤(pán)點(diǎn)為永續盤(pán)點(diǎn)制，保管員每天按規定做好收發(fā)業(yè)務(wù)，并根據入庫單，領(lǐng)料單隨時(shí)登記倉庫賬簿，做到日清日結，帳實(shí)相符，每月末收發(fā)業(yè)務(wù)完畢后根據倉庫賬面庫存數量，對照實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。
原材料管理制度14
為規范餐幼兒園食品采購索證索票和進(jìn)貨驗收行為，提高幼兒園食品衛生安全水平，今后幼兒園采購嚴格實(shí)行食品索證管理制度，現就規范我園食堂的索證索票工作提出以下要求：
一、提高認識，明確責任
幼兒園食堂建立食品采購索證索票和進(jìn)貨臺賬制度是防范發(fā)生突發(fā)公共衛生事件的關(guān)鍵措施，也是《食品衛生法》和《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監督管理的特別規定》明確規定的餐飲業(yè)主的法定義務(wù)和責任。餐飲經(jīng)營(yíng)單位作為食品衛生安全的責任主體，必須嚴格遵守《食品衛生法》的規定，建立食品及原料進(jìn)貨索證索票和進(jìn)貨臺賬制度。
二、規范建立食品索證工作制度
幼兒園應加強對食堂食品采購索證索票和進(jìn)貨驗收行為的監管，應建立食品采購索證索票、進(jìn)貨驗收和臺賬記錄制度，切實(shí)落實(shí)專(zhuān)（兼）職人員負責食品索證索票、驗收以及臺賬記錄等工作，堅持每日登記臺賬，登記臺賬內容與采購食品和票證要相符，按衛生部規定的格式統一印制《餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)者食品采購與進(jìn)貨驗收臺賬》。各幼兒園目前已統一印制的`臺賬用于蔬菜、肉類(lèi)登記，定型包裝食品必須使用衛生部統一格式的《餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)者食品采購與進(jìn)貨驗收臺賬》。各幼兒園食堂所采購的食品都應從正規渠道采購，不得采購"三無(wú)"產(chǎn)品，不得采購病死或死因不明的畜禽及其制品和使用有毒有害物質(zhì)加工食品行為，采購《餐飲業(yè)食品索證管理規定》第五條規定的產(chǎn)品時(shí)，必須向供貨方、生產(chǎn)廠(chǎng)家索取相關(guān)證件或購物憑證，在食品入庫前必須對所采購食品進(jìn)行感官檢驗，保證入庫食品及原料符合食品衛生標準和衛生要求；同時(shí)必須建立臺賬，并妥善保存各種臺帳，以便溯源備查。不得隨意涂改、偽造臺賬的相關(guān)資料和驗收記錄，不得擅自銷(xiāo)毀臺賬。
原材料管理制度15
寧夏華輝活性炭股份有限公司
大宗原材料管理制度
文件編號：q / hh 3003－20xxb版n0 :
1.目的
為了加強公司大宗原材料的管理，努力降低產(chǎn)品成本，特制定本制度。
2.適用范圍
適用于本公司外購炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。
3.職責
由生產(chǎn)供應部負責組織實(shí)施，工藝質(zhì)檢部、各分廠(chǎng)炭化車(chē)間、活化車(chē)間、鍋爐房協(xié)助配合。
4.工作程序
4.1.大宗原材料到廠(chǎng)后，由供應部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車(chē)間焦油工負責打入儲罐靜置。
4.2.炭化料的管理
4.2.1炭化料進(jìn)廠(chǎng)后由供應部裝卸工及時(shí)向運貨司機收取供方出庫單及過(guò)磅單，負責清點(diǎn)數量、袋數，在出庫單和磅單上簽字，并開(kāi)具數量單(暫用出庫單代替)一式三份，分別交給庫管員、活化車(chē)間、自留一份。數量要注明到貨日期、供方車(chē)號、袋數及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時(shí)交給庫管員。
4.2.2供應部庫管員、活化車(chē)間炭化料收庫人，在接到供應部裝卸工開(kāi)出的數量單后，三方共同到現場(chǎng)清點(diǎn)數量。并共同在數量單上簽字認可。
4.2.3活化車(chē)間憑數量單登記備查帳，備查帳包括進(jìn)廠(chǎng)時(shí)間、分供方名稱(chēng)袋數、數量及每班投料數量。
4.2.4庫管員依據供貨單位出庫單、磅單及三方認可數量單登記入帳，出現數量誤差及時(shí)通知供應部負責人進(jìn)行處理，并掛標志牌。
4.2.5炭化料內的粉塵、雜物等由工藝質(zhì)檢部質(zhì)檢員檢查，拿出處理意見(jiàn)。如需篩分由活化車(chē)間負責篩分。
4.2.6重新篩分每噸按12元人工費計算，異物每塊按5元計算。工藝質(zhì)檢部寫(xiě)出書(shū)面意見(jiàn)交供應部供應負責人與供方聯(lián)系扣款。
4.3原料煤
4.3.1洗精煤到原料場(chǎng)后先進(jìn)行晾曬。依據化驗報告的灰份等級:
a辦理入庫手續）。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒(méi)有經(jīng)手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門(mén)一起查明情況后方可入庫。
2、所有經(jīng)確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開(kāi)具正規的，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務(wù)部各一份。入庫單上的'填寫(xiě)內容必須和銷(xiāo)售發(fā)票（或收據）上的內容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。
五、出庫程序。
原材料入庫后由倉庫統一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說(shuō)明），所有原材料出庫時(shí)必須由原材料使用車(chē)間或部門(mén)負責人開(kāi)具正式的報給倉庫，領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱(chēng)、具體型號、數量、用途等基本信息，并由車(chē)間或部門(mén)負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門(mén)和維修車(chē)間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時(shí)間內將物料交給使用車(chē)間或部門(mén)；如果出現領(lǐng)料單內容不全、字跡不清、沒(méi)有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協(xié)同車(chē)間負責人查明情況后方可執行出庫程序。
六、以上所指特殊物料包括。
1、各車(chē)間專(zhuān)用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。
2、實(shí)驗室日常工作所需的實(shí)驗試劑、實(shí)驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實(shí)驗用品等。
3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。
5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。
七、對于以上原材料，本著(zhù)安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則，倉庫實(shí)行特殊的出入庫程序。
1、對車(chē)間專(zhuān)用的特殊物料，由各車(chē)間保存和使用，實(shí)行特殊的出入庫制度：物料購入時(shí)先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后可以按車(chē)間或使用部門(mén)的常規使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續后，該批物料交由使用車(chē)間或部門(mén)保管和使用，在此過(guò)程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續。但使用車(chē)間或部門(mén)應該在使用過(guò)程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統一盤(pán)存時(shí)提供詳細的統計賬目。如果車(chē)間或部門(mén)的統計賬目和倉庫盤(pán)存統計出現明顯不符時(shí)，物料使用車(chē)間或部門(mén)必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。
2、對各車(chē)間共用的特殊物料（如無(wú)水乙醇），在購入時(shí)先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后由相關(guān)車(chē)間負責人按照本車(chē)間的常規使用計劃按比例一次性辦理出庫手續，該批物料交由各使用車(chē)間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續。各車(chē)間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期核查。
3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車(chē)間或部門(mén)掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門(mén)和個(gè)人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進(jìn)廠(chǎng)入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認后再行卸車(chē)，并及時(shí)開(kāi)具入庫手續。
九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進(jìn)行整體的盤(pán)存，如果出現實(shí)際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關(guān)車(chē)間或部門(mén)應予以配合，尤其是對特殊物料，各車(chē)間或部門(mén)應提供真實(shí)有效的使用記錄和統計資料。
十、以上制度自xx年xx月xx日實(shí)行，請各車(chē)間和部門(mén)統一遵照執行。
原材料管理制度16
第一部分通則
1.0總則
配合建筑項目合約化管理實(shí)施，為更好實(shí)行材料調撥管理，特制定本辦法，旨在規范材料調撥全過(guò)程操作。
2.0適用范圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類(lèi)。
2.1高值周轉材（簡(jiǎn)稱(chēng)高周材）和設備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調撥須經(jīng)集團同意，本辦法主要規范此類(lèi)材料調撥。
2.2主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內項目間調撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意后可實(shí)行，同步報采購中心備案，并結算成本；如涉及城市間調撥，需經(jīng)采購中心同意，具體操作參照本辦法。
2.3對同一項目實(shí)行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。
3.0調撥管理原則
3.1提倡就近調撥，如未來(lái)2個(gè)月就近無(wú)使用需求，方可遠程調撥。
3.2確保調撥有效性，必須由采購中心組織工程管理中心現場(chǎng)評估，確定殘值或損耗率，對不能使用的材料杜絕調撥并就地做報廢處理，詳見(jiàn)《材料報廢處理管理辦法》。
3.3誰(shuí)調出誰(shuí)維護，強調調撥前必須作好維修翻新工作。
3.4積極盤(pán)活材料，主動(dòng)上報閑置材料避免積壓。
3.5服從集團安排，不得故意隱藏閑置材料或無(wú)正當理由拒絕調出或接收。
第二部分高值周轉材調撥管理
1.0下架高周材管理
1.1對下架材料，項目經(jīng)理應組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內歸堆完畢。
1.2對如木方、模板、電線(xiàn)電纜等不用維修的材料，應區分報廢和可調撥的堆碼整齊并作好防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會(huì )計、施工工長(cháng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，按《高值周轉材盈虧管理制度》由成本會(huì )計登記入庫，入庫單經(jīng)以上人員會(huì )簽后交項目經(jīng)理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執行。
1.3對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項目經(jīng)理組織人手翻新維修后堆放整齊，倉庫主管組織以上人員參照1.2進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)入庫并確認。
1.4以上工作完成后，項目經(jīng)理向采購中心提出《下架材料調出申請》，申請時(shí)間不得晚于材料實(shí)際下架日期后的30天，否則視為下架材料不及時(shí)回收，將在綜合檢查中扣分。
2.0材料維保責任界定
2.1原則上，調出項目負責在集團指定時(shí)間內完成下架材料的清理、維修、養護和翻新。
2.2對無(wú)故推卸翻修維保責任或拖延時(shí)間時(shí)，經(jīng)采購中心調配可不維保直接發(fā)往接收項目，由此發(fā)生的所有維保費用，由接收部門(mén)送采購中心審核，分管副總裁審批后從調出部門(mén)全額扣除，同時(shí)對該批高周材的損耗率由采購中心適當增大，調出部門(mén)不得有任何異議。
2.3因接收項目需求急迫導致調出項目無(wú)法正常完成維保時(shí)，經(jīng)采購中心協(xié)調可直接發(fā)往接收項目，由此發(fā)生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。
2.4如果該批材料暫物接收項目，采購中心可安排就地封存，封存期間不計使用費，但維保費用由封存項目負責。
3.0集團對下架材料的評估與檢查
3.1從兩個(gè)渠道確定檢查時(shí)間：
根據項目向采購中心提出的《下架材料調出申請》之日起7個(gè)工作日內。材料即將調出前。
3.2檢查組織
由采購中心組織，工程管理中心、審計監察中心和財務(wù)管理中心參加，檢查前由采購中心發(fā)出《下架材料評估檢查通知》。
3.3檢查內容
下架材料是否及時(shí)回收，是否歸類(lèi)堆放，堆放是否整齊。下架材料的維保及時(shí)性和質(zhì)量。復核木方殘值評估是否合理。下架材料入倉的完整性和及時(shí)性。
對比材料進(jìn)場(chǎng)和退場(chǎng)在數量上的差異，以便為成本核算提供依據。
4.0下架材料的.匯報
4.1每周由倉庫主管填制《下架材料周報》，注明有無(wú)下架材料、下架材料狀態(tài)及每類(lèi)材料數量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類(lèi)下架材料需預計下次本項目使用時(shí)間。每周最后一個(gè)工作日發(fā)送采購中心。
4.2采購中心根據各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》，發(fā)送財務(wù)、工程、成本和分管副總裁，抄送地產(chǎn)副總。
5.0高周材調撥管理流程
第三部分設備調撥管理
1.0設備拆除前工作
1.1項目在拆除設備前，應向采購中心提出《設備退場(chǎng)申請》。
1.2采購中心接收申請后7個(gè)工作日內，組織工程管理中心到場(chǎng)檢查設備的使用狀態(tài)并確認拆除時(shí)間及接收項目。
1.3拆除前由項目機電主管核查《設備清單一覽表》，包括如下內容，報采購中心和工程管理中心核實(shí)。
設備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來(lái)維修或更換。
核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過(guò)程中購置或更換的零部件），登記缺失零部件。
1.4拆除后項目機電主管負責將所有零部件裝箱，并登記零部件狀態(tài)，核對拆除前缺失零部件是否一致，更新《設備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。
1.5拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調撥。
1.6采購中心登記每臺準備調撥的設備情況，以便將來(lái)調撥后判斷購置設備零部件合理性。
2.0設備調撥流程
下架材料調出申請本項目第次申請
申請人
申請日期
項目經(jīng)理
申請項目
針對20xx年xx月xx日~20xx年xx月xx日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類(lèi)堆碼及維保完畢，為加速資產(chǎn)盤(pán)活，現申請調出，請集團現場(chǎng)核查并統一調配。
原材料管理制度17
1、直接用于產(chǎn)品制造的材料，屬本規范管理。
2、生管科帶給下月度產(chǎn)量預估計劃表，依標準單位使用量，計算出原材料計劃使用量。
3、生管科負責月度原材料請購明細單。經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。
4、生管科依據原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未進(jìn)量及前三月耗用量編制原材料請購表。
5、原材料安全庫存量、安全庫存天數由采購部帶給，生管科根據原材料平均日耗量，設定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設計變更等，以通知單修改，安全存量每三個(gè)月修正一次。
6、設計變更、訂單變更、供應商供應周期變更等因素引起異常，生管科能夠使用原材料計劃調整單進(jìn)行采購機動(dòng)臨時(shí)調整。
7、采購科應根據生管科所帶給的'分批進(jìn)貨時(shí)間和數量按時(shí)、按量入廠(chǎng)，生管科以原材料安全存量為預警，根據原料倉庫和生產(chǎn)現場(chǎng)庫存量做跟催，確保原材料供應正常和庫存合理。
8、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部帶給下月度預估銷(xiāo)售計劃，會(huì )同生管部計劃調度員排定計劃出貨期計劃(詳細規格、型號、品牌、數量)，技術(shù)部根據設計標準，計算并編制原材料實(shí)際需用量。
9、原材料請購量等于4/3原料預用量+原料安全存量-原料現場(chǎng)庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。
10、采購員根據分批進(jìn)貨原則，嚴格控制原材料進(jìn)貨，生管計劃員監督。
11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導致庫存量低于安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。
12、生管科應隨時(shí)注意原材料的進(jìn)銷(xiāo)存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。
原材料管理制度18
一、目的
為檢查生產(chǎn)用原材料，輔料的質(zhì)量是否符合本公司的采購要求提供準則，確保來(lái)料質(zhì)量合乎標準，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。
二、適用范圍
適用于所有進(jìn)廠(chǎng)的原輔材料和外協(xié)加工品的檢驗
三、定義
進(jìn)料檢驗是工廠(chǎng)制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節的首要控制點(diǎn)，來(lái)料檢驗有質(zhì)量管理部門(mén)來(lái)料檢驗專(zhuān)員執行。
四、職責
1）采購員進(jìn)貨的'檢驗和實(shí)驗工作；
2）倉庫負責檢驗原材料的數量（重量）并檢查包裝情況；
五、來(lái)料檢驗注意事項
1）來(lái)料檢驗專(zhuān)員對對來(lái)料進(jìn)行檢驗之前，首先要清楚此批貨的質(zhì)量檢測要求，有不明之處要向主管咨詢(xún)，直到清楚為止；
2）對于新來(lái)料，在明確該料的檢測標準和方法之后，將之加入來(lái)料檢驗控制標準；
3）來(lái)料檢驗時(shí)的考慮因素：
a、來(lái)料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度；
b、供應商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)；
c、該類(lèi)貨物以往經(jīng)常出現的質(zhì)量異常；
d、來(lái)料對公司運營(yíng)成本的影響；
e、客戶(hù)的要求；
六、來(lái)料檢驗方法
1）外觀(guān)檢測：一般用目視，手感，派通色卡幾樣品進(jìn)行檢測；
2）尺寸檢測：一般用卡尺，千分尺，卷尺進(jìn)行檢測；
3）重量檢測：一般用電子稱(chēng)檢測；
七、來(lái)料檢驗方法的選擇
1）全檢
適用于數量少，價(jià)值高，不允許有不合格品物料或工廠(chǎng)指定進(jìn)行全檢的物料。
2）抽檢
適用于平均數量較多，經(jīng)常性適用的物料；
八、來(lái)料檢驗的程序
1）采購部制定具體的檢驗標準，經(jīng)采購部經(jīng)理批準后發(fā)放至檢驗人員執行，檢驗和實(shí)驗的規范包括材料名稱(chēng)，檢驗項目，標準，方法，記錄要求；
2）采購部根據到貨日期，到貨品種，規格，數量等，通知庫房和質(zhì)量管理部門(mén)準備來(lái)驗收和檢驗工作；
3）來(lái)料后，有倉管人員檢查來(lái)料的品種，規格，數量（重量），包裝情況，并及時(shí)通知質(zhì)量管理專(zhuān)員到現場(chǎng)檢驗；
4）質(zhì)量管理專(zhuān)員接到檢驗通知后，到倉庫按來(lái)料檢驗控制標準進(jìn)行檢驗，并填寫(xiě)產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)檢驗記錄；
5）檢驗完畢后，通知倉管人員辦理入庫；
6）檢測中對不合格的來(lái)料應做相應的標識并及時(shí)做退貨處理；
7）檢驗時(shí)，如對來(lái)料檢驗無(wú)法判定是否合格，應立即會(huì )同相關(guān)部門(mén)人員會(huì )同驗收，來(lái)判定是否合格，會(huì )同人員必須在檢驗記錄上簽字；
8）檢驗人員根據來(lái)料的實(shí)際情況，對檢驗規格提出改善意見(jiàn)；
9）檢驗人員定期校正保養檢驗儀器，以保證其準確性；
九、檢驗合格
1）經(jīng)過(guò)檢驗人員檢驗，不合格品個(gè)數低于限定的不合格品個(gè)數時(shí)，則判定為接受；
2）檢驗人員應在原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗表上簽字，通知倉庫入庫；
十、拒收檢驗不合格品
1）檢驗人員按照檢驗方案要求操作，若不合格品個(gè)數高于限定的不合格品個(gè)數時(shí)，則判定為不能接受；
2）檢驗人員應及時(shí)在原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗表上簽字，經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì )商后，通知倉庫拒收該批原材料，采購部門(mén)辦理退貨事宜。
原材料管理制度19
為加強原材料采購的管理，根據股東會(huì )決議，結合本公司的實(shí)際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料采購管理的`第一責任部門(mén)，具體工作由材料科會(huì )同財務(wù)科完成。
二、對于大宗材料的采購，必須進(jìn)行公開(kāi)招標。通過(guò)考察綜合評選，采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。公司各股東都可向市場(chǎng)詢(xún)價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料，原材料價(jià)格采用階段浮動(dòng)價(jià)。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現取消其供貨資格，并永不合作。
三、對生產(chǎn)所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時(shí)間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。
確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等，按照合同規定，保證及時(shí)供貨。對緊缺原材料及時(shí)掌握信息，及時(shí)采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設專(zhuān)人管理，原材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗收、核實(shí)方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門(mén)衛及專(zhuān)職人員二人簽字，并及時(shí)把材料出入庫手續送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應及時(shí)提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據，以便結算入帳。
六、財務(wù)科嚴格對進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行監督和檢查核實(shí)，確保生產(chǎn)成本最小化。
原材料管理制度20
1、粉碎操作一定要遠離倉庫、車(chē)間、廠(chǎng)房。
2、嚴格執行少量多次領(lǐng)料制。
3、粉碎工具以來(lái)采用木質(zhì)、布質(zhì)、橡膠木質(zhì)等器具，嚴禁采用金屬性工具。
4、操作人對各種原材料開(kāi)箱啟用前、先檢查外包裝標記是否與包裝物相符，在操作前要將所有的工具擦拭干凈；嚴禁幾種原料混合粉碎。在操作實(shí)施時(shí)，應穿戴工作圍裙、防護帽、防塵眼鏡、口罩、手套等裝備。
5、粉碎加工后的各種藥劑原料應分別存放，嚴禁用鐵桶盛裝。
原材料管理制度21
為規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理?yè)p耗，結合我公司的實(shí)際情況，經(jīng)研究決定，特對原材料出入庫程序實(shí)行如下制度：
一、本制度由公司經(jīng)理辦公會(huì )研究制定，適用于公司所有車(chē)間或部門(mén)，各車(chē)間或部門(mén)必須嚴格遵照執行。
二、本制度所指的原材料（以下簡(jiǎn)稱(chēng)原材料）包括：
1、各車(chē)間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料。
2、各車(chē)間正常生產(chǎn)所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品。
3、實(shí)驗室正常做實(shí)驗所需的各種實(shí)驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗試劑、實(shí)驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。
4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專(zhuān)用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。
5、辦公室及其它各部門(mén)正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品。
6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車(chē)間或部門(mén)共同認定的必需原材料。
三、確定計劃。
所有原材料購入前，必須由擬使用車(chē)間或部門(mén)提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專(zhuān)人采購；對原材料的出庫使用，各車(chē)間或部門(mén)也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿(mǎn)足使用，如果庫存不足，倉庫應及時(shí)和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。
四、入庫程序。
1、原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認過(guò)的擬采購清單和銷(xiāo)售方提供的銷(xiāo)售發(fā)票（或有效收據），發(fā)票（或收據）上必須注明原材料名稱(chēng)、具體型號、數量、單價(jià)、金額、購買(mǎi)日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑采購清單、填寫(xiě)清楚完整的銷(xiāo)售發(fā)票或收據核對購入的原材料，經(jīng)確認準確后方可入庫（車(chē)間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照辦理入庫手續）。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒(méi)有經(jīng)手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門(mén)一起查明情況后方可入庫。
2、所有經(jīng)確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開(kāi)具正規的，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務(wù)部各一份。入庫單上的填寫(xiě)內容必須和銷(xiāo)售發(fā)票（或收據）上的內容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。
五、出庫程序。
原材料入庫后由倉庫統一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說(shuō)明），所有原材料出庫時(shí)必須由原材料使用車(chē)間或部門(mén)負責人開(kāi)具正式的報給倉庫，領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱(chēng)、具體型號、數量、用途等基本信息，并由車(chē)間或部門(mén)負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門(mén)和維修車(chē)間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時(shí)間內將物料交給使用車(chē)間或部門(mén)；如果出現領(lǐng)料單內容不全、字跡不清、沒(méi)有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協(xié)同車(chē)間負責人查明情況后方可執行出庫程序。
六、以上所指特殊物料包括。
1、各車(chē)間專(zhuān)用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。
2、實(shí)驗室日常工作所需的`實(shí)驗試劑、實(shí)驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實(shí)驗用品等。
3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。
5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。
七、對于以上原材料，本著(zhù)安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則，倉庫實(shí)行特殊的出入庫程序。
1、對車(chē)間專(zhuān)用的特殊物料，由各車(chē)間保存和使用，實(shí)行特殊的出入庫制度：物料購入時(shí)先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后可以按車(chē)間或使用部門(mén)的常規使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續后，該批物料交由使用車(chē)間或部門(mén)保管和使用，在此過(guò)程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續。但使用車(chē)間或部門(mén)應該在使用過(guò)程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統一盤(pán)存時(shí)提供詳細的統計賬目。如果車(chē)間或部門(mén)的統計賬目和倉庫盤(pán)存統計出現明顯不符時(shí)，物料使用車(chē)間或部門(mén)必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。
2、對各車(chē)間共用的特殊物料（如無(wú)水乙醇），在購入時(shí)先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后由相關(guān)車(chē)間負責人按照本車(chē)間的常規使用計劃按比例一次性辦理出庫手續，該批物料交由各使用車(chē)間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續。各車(chē)間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期核查。
3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車(chē)間或部門(mén)掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門(mén)和個(gè)人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進(jìn)廠(chǎng)入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認后再行卸車(chē)，并及時(shí)開(kāi)具入庫手續。
九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進(jìn)行整體的盤(pán)存，如果出現實(shí)際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關(guān)車(chē)間或部門(mén)應予以配合，尤其是對特殊物料，各車(chē)間或部門(mén)應提供真實(shí)有效的使用記錄和統計資料。
十、以上制度自xx年xx月xx日實(shí)行，請各車(chē)間和部門(mén)統一遵照執行。
原材料管理制度22
1、現場(chǎng)各種原材料、施工機具必須按施工方案、施工現場(chǎng)平面布置圖中指定位置分類(lèi)碼放整齊穩固。
竹編原板、方木、鋼管、碗扣架等大堆物料碼放時(shí)要做到一頭齊,一條線(xiàn),界限清楚,不得混雜。
2、鋼筋及其加工的半成品應按規格分類(lèi)碼放并標識清楚,碼放時(shí)必須下墊方木,下墊高度不低于40cm，以防銹蝕。
3、水泥應存放在庫房?jì)?設門(mén)上鎖,專(zhuān)人管理,碼放時(shí)垛高不超過(guò)12袋,且離墻15cm。
庫房用石棉瓦蓋頂，內抹水泥砂漿，做到防雨、防潮；地面要高出室外地坪。
4、砼砌塊碼放高度不得超過(guò)1.8m。
5、門(mén)窗制品豎立放于庫內。
6、貴重物品；氧氣、乙炔等易燃易爆和有毒危險物品應專(zhuān)庫專(zhuān)管,設有明顯標志。
7、原材料必須經(jīng)專(zhuān)職收料員對其品種、名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量按憑證實(shí)施收。
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