原材料的管理制度
在現在社會(huì )，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的原材料的管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
原材料的管理制度1
1.總則
1.1. 為切實(shí)加強公司原材料倉庫管理,并有效建立公司原材料倉管理的標準化、規范化作業(yè)流程,使公司原材料倉庫管理之所有作業(yè)均有所遵循,進(jìn)而維護公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順利進(jìn)行,特制訂本管理條例。
1.2. 本條例所稱(chēng)之原材料是指直接應用于生產(chǎn)的原輔材料,包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等,不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。
1.3. 原材料倉隸屬于公司生產(chǎn)副總經(jīng)理直接管理,設主管1人(組長(cháng)級),倉管員若干人,全面負責公司所有生產(chǎn)用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。
1.4. 原材料倉管理的主要任務(wù)是:
(1)根據本條例有關(guān)規定,處理原材料的入庫點(diǎn)收工作,維護公司利益,確保所點(diǎn)收材料準確無(wú)誤;
(2)根據本條例有關(guān)規定,處理原材料的入庫、出庫作業(yè),;
(3)根據本條例有關(guān)規定,做好所管轄之原材料的倉儲管理;
(4)根據本條例有關(guān)規定,協(xié)助財務(wù)處理所管轄之原材料的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。
(5)根據本條例有關(guān)規定,建立所管轄原材料之帳目。
1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:
(1)高中以上(含)文化程度,有較強的數字觀(guān)念,以中專(zhuān)、技校之財會(huì )專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生為佳;
(2)年齡20周歲以上,有一年以上企業(yè)倉庫管理經(jīng)驗或對制鞋材料有充分認識者為佳;
(3)熟悉電腦操作,對企業(yè)電腦化管理有一定認識者為佳;
(4)品行端正,敬業(yè)忠誠,做事認真細致;
(5)無(wú)殘疾、無(wú)色盲,無(wú)不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);
(6)有公司組長(cháng)級(含)以上主管擔保;
(7)符合《職工管理條例》規定的其它任職條件。
2.點(diǎn)收管理
2.1. 所有外購、委外加工、借入材料送抵后,其倉管人員必須先行點(diǎn)收。
2.2. 材料點(diǎn)收作業(yè)流程:
2.2.1. 確認廠(chǎng)商所送材料為公司訂購材料或借入,如非公司訂購材料/借入材料或廠(chǎng)商免費贈予材料,一律予以拒收。
2.2.2. 確認廠(chǎng)商《送貨單》所列材料與實(shí)際所送材料是否完全一致。如有不同,必須馬上告知廠(chǎng)商送貨人員,并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時(shí),予以拒收;如僅為材料寬幅不同,在不影響材料品質(zhì)和基本使用情況下,且為生產(chǎn)急需或沒(méi)有足夠時(shí)間進(jìn)行更換時(shí),經(jīng)公司主管生產(chǎn)之副總經(jīng)理同意后,可予接收。
2.2.3. 仔細清點(diǎn)所送材料數量。注意:
(1)點(diǎn)收時(shí),負責材料點(diǎn)收人員首先應按材料包裝清點(diǎn)件數,然后再按材料之采購單位清點(diǎn)具體數量。
(2)大宗材料實(shí)行抽點(diǎn),抽點(diǎn)比例應不小于送貨數量的10%,小宗材料和分size材料則應全點(diǎn)。
(3)抽點(diǎn)時(shí),如發(fā)現抽點(diǎn)總數中有10%或以上的包裝所標記數量與實(shí)際清點(diǎn)數量有較大出入(標記數量與實(shí)際清點(diǎn)數量有3%或以上差距),原則上該物料應予全點(diǎn)。如廠(chǎng)商同意,也可按抽點(diǎn)件數的平均數量計作實(shí)收數量。
(4)需要借助儀器設備方能進(jìn)行數量確認之材料,如皮料、布類(lèi)材料等,在公司不擁有計量設備情況下,需先建立該廠(chǎng)商材料數量誠信檔案,不定期將該廠(chǎng)商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進(jìn)行測定,并將測定結果如實(shí)記錄于案。未測定前,按送貨數量作為其點(diǎn)收數量。
(5)倉庫主管應不定期對業(yè)經(jīng)倉管人員點(diǎn)收過(guò)之材料進(jìn)行復點(diǎn),每月對每一倉管人員之復點(diǎn)次數應不少于三次。
2.2.4. 點(diǎn)收完成并確認廠(chǎng)商所送材料、數量均與《送貨單》上所標明之材料、數量無(wú)誤后,倉管員在廠(chǎng)商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常,倉管員均應在廠(chǎng)商《送貨單》上注明。
2.2.5. 簽字完成后,向廠(chǎng)商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。
2.3. 倉管員收料完成后,應將物品置于材料待檢區,并向品管部門(mén)發(fā)出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統實(shí)施后,則應將收料資料及時(shí)輸入電腦,
2.4.品管部門(mén)應在接獲《材料待檢通知》后12小時(shí)內完成其材料之品質(zhì)檢驗,倉庫同時(shí)完成正式入庫動(dòng)作。
2.5.倉管人員點(diǎn)收數量高于材料實(shí)際數量,將視情節輕重,給予該倉管人員警告以上處分。
3.入庫管理
3.1. 原則上,所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經(jīng)檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經(jīng)檢驗而需直接入庫或領(lǐng)用時(shí),必須經(jīng)主管副總經(jīng)理或以上級別主管特別批準。原材料品質(zhì)檢驗之有關(guān)規定見(jiàn)《品質(zhì)管理作業(yè)規定》。
3.2. 倉管人員在接獲品檢人員開(kāi)出之《驗收入庫單》時(shí),應再次核對入庫材料之品名、規格、數量等,確認無(wú)誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問(wèn),應及時(shí)與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進(jìn)行交涉。否則,材料一俟入庫,除材料品質(zhì)問(wèn)題外,其后發(fā)生之任何其它問(wèn)題,均由倉管人員承擔主要責任。
3.3. 《驗收入庫單》一式五聯(lián),其中品檢部門(mén)一聯(lián),倉庫一聯(lián),廠(chǎng)商二聯(lián)(一聯(lián)請款使用,一聯(lián)出廠(chǎng)使用),財務(wù)一聯(lián)。應送廠(chǎng)商、財務(wù)之《驗收入庫單》由倉管部門(mén)呈送。
3.4. 材料進(jìn)入倉庫后,倉管人員應及時(shí)入帳。電腦倉庫管理系統實(shí)施后,則應于系統中及時(shí)確認,以確保電腦庫存數據的最新性和準確性。
3.5. 現場(chǎng)材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數量無(wú)誤后直接入庫,并開(kāi)立《入庫單》。
3.6. 因特殊原因,外購材料、委外材料、借入材料等直接進(jìn)入生產(chǎn)現場(chǎng)的,倉庫管理人員應同時(shí)辦理其材料的入庫和出庫手續。
3.7. 客戶(hù)來(lái)料按外購材料入庫流程辦理入庫手續。
3.8. 所有材料的入庫憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。
3.9. 材料之驗收入庫數量不得大于訂購數量加該材料的超交允收數量,除非該材料為廠(chǎng)商免費贈送。
3.10. 不區分size材料之超交允收比率為訂購數量的1%,區分size材料不允許超交,除非總經(jīng)理特別批準或廠(chǎng)商免費贈送。
3.11. 供應商請款數量最多為訂購數量加超交允收數量。超過(guò)部分一律不得請款。
4.出庫管理
4.1. 倉庫發(fā)料時(shí)應遵循下列原則:
(1)公司所有材料出庫,均需憑有效之出庫通知,否
則不得出庫。公司材料出庫的有效單據為:
a.業(yè)經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理或以上級別之生產(chǎn)主管簽準的訂單正批生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;
b.業(yè)經(jīng)補料部門(mén)主管副總或以上級別主管簽準的訂單補制生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;
c.業(yè)經(jīng)主管采購之副總或以上主管簽準的材料外包加工《領(lǐng)料單》;
d.業(yè)經(jīng)主管生產(chǎn)之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領(lǐng)料單》;
e.業(yè)經(jīng)品質(zhì)主管、采購主管審核,主管采購副總或以上主管簽準的材料《退貨單》和《不良品退回單》;
f.業(yè)經(jīng)主管開(kāi)發(fā)之副總經(jīng)理或以上主管簽準的樣品開(kāi)發(fā)《領(lǐng)料單》;
g.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準的材料外賣(mài)《領(lǐng)料單》;
h.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理簽準的材料外借《領(lǐng)料單》;
i.業(yè)經(jīng)主管副總經(jīng)理簽準的材料歸還《領(lǐng)料單》;
j.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準的其他《領(lǐng)料單》。
(2)倉庫管理人員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據時(shí)應認真審核,如有任何問(wèn)題,應告知領(lǐng)料人員和咨詢(xún)該領(lǐng)料單據之核準人。否則,不得發(fā)料。領(lǐng)料單審核內容主要包括:
a.單據的有效性,即單據是否已經(jīng)按流程核準,如單據未被規定的核準人核準,則該單據為無(wú)效單據。
b. 領(lǐng)用材料的正確性,即所開(kāi)立的材料名稱(chēng)、規格、顏色等是否正確,如為訂單領(lǐng)料,則還需與《訂單生產(chǎn)指令》進(jìn)行核對。
c. 領(lǐng)用材料數字的準確性,如為訂單領(lǐng)料,領(lǐng)料數量不得超過(guò)《訂單生產(chǎn)指令》中材料的.核發(fā)量。
(3)嚴格按核準的領(lǐng)料單發(fā)放材料,確保發(fā)放材料的準確性。
(4) 以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發(fā)放,未經(jīng)品管主管和主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理簽準,不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。
(5)非訂單生產(chǎn)之領(lǐng)料,如樣品開(kāi)發(fā)領(lǐng)料、外借等均應在余料中發(fā)放。非經(jīng)總經(jīng)理批準,不得使用訂單或計劃之正批材料。
(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料,按“先進(jìn)先出”原則發(fā)放。
(7)以長(cháng)度單位“碼”“米”為計量單位的材料,原則上發(fā)出數量不得多于核準之領(lǐng)料數量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計量單位的材料,如核準領(lǐng)料數量不能以整數發(fā)出,則發(fā)出數量以最多超過(guò)申領(lǐng)數量一張或一塊的數量為限;以“雙”“只”“個(gè)”“套”等為計量單位的材料,出庫數量不得多于申領(lǐng)數量(取整數);
(8)車(chē)線(xiàn)、補強帶、織帶、膠水等,出庫時(shí)應盡量以訂單合并方式領(lǐng)料,并盡可能合并成整數。
(9)其它未明確規定的材料,發(fā)出數量原則上不能超出核準申領(lǐng)數量的一個(gè)單位。特殊情況,需報公司權責主管確定。
4.2.發(fā)料人必須與領(lǐng)料人辦理交接,當面點(diǎn)交清楚并簽字確認。領(lǐng)料人員簽名后,表明確認材料數量無(wú)誤,倉庫人員不再承擔數量差異責任。
4.3.錯發(fā)、錯領(lǐng)材料之當事人雙方,將視情節輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經(jīng)濟損失,當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。
4.4.材料出庫后,倉管人員應及時(shí)入帳。電腦管理系統實(shí)施后,則應將出庫資料及時(shí)輸入電腦系統,確保電腦庫存資料的最新性和準確性。
4.5.緊急情況或無(wú)法辦理完備出庫手續的特殊情況,倉管人員必須征求公司權責主管或總經(jīng)理的口頭同意方能辦理出庫,并手工填寫(xiě)《材料領(lǐng)料單》交領(lǐng)用人簽名。事后,倉管人員必須在第一時(shí)間將《材料領(lǐng)料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則,該領(lǐng)料單將視為無(wú)效單據。
4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進(jìn)行出庫,小過(guò)處理。如因此導致公司財產(chǎn)流失,以侵占公司財產(chǎn)論處。
4.7.所有發(fā)料憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失�！额I(lǐng)料單》保存年限為二年。
5.倉儲管理
5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料,未經(jīng)公司權責主管同意,不得代其他企業(yè)、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。
5.2. 原材料倉庫應按材料類(lèi)別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:
(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;
(2)布料倉(副料倉);
(3)輔料倉(針車(chē)輔料倉、成型輔料倉);
(4)包裝材料倉;
(5)五金倉;
(6)底料倉(或大底倉);
(7)化工倉;
(8)膠水倉等。
5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放于化工材料倉,不得與其它材料放置于同一倉庫。
5.4.物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉爛變質(zhì)等工作,發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)采取相應措施,并上報公司主管領(lǐng)導。
5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:
(1)分類(lèi)擺放。即先按材料大類(lèi)、再細類(lèi)進(jìn)行擺放。原則上,不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類(lèi)物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。
(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放,應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過(guò)目見(jiàn)數,檢點(diǎn)方便,成行成列,文明整齊。
(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層,而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。
(4)面部材料及易受潮、易變質(zhì)材料不得直接擺在地上。
(5)易變形、易損壞材料不得疊放,并應盡量置于貨架上。
(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。
(7)合格品與不合格品應分開(kāi)堆放,不得混放。
(8)訂單正批材料與余料分開(kāi)堆放。
(9)材料不得放置于緊靠電線(xiàn)或線(xiàn)槽處。
5.6.材料入庫后,倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識,明確標示該材料之名稱(chēng)、規格、數量、采購計劃號及使用之訂單號。如有變動(dòng),則當及時(shí)更新之,以確保材料標識中的數量與實(shí)物數量相符。
5.7.每一倉位應有材料卡,詳細記載該倉位材料之品名、規格、顏色和數量等。如有變動(dòng),則當及時(shí)更新,確保材料卡之材料、數量與實(shí)物相符。
5.8.訂單生產(chǎn)完成后,倉管人員應及時(shí)將訂單領(lǐng)料進(jìn)行結案處理,將其余料放置到余料區。
5.9.在公司倉庫未實(shí)行電腦管理前,公司原材料倉至少應有材料分類(lèi)總賬、訂單或計劃材料進(jìn)出帳二個(gè)帳本。實(shí)施電腦系統后,則取消手工賬本,一律以電腦賬為準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書(shū)寫(xiě),不得使用原子筆和鉛筆記帳。
5.10.倉管人員于做帳時(shí),必須特別認真、仔細,確保帳本數字準確、清晰,如有涂改,必須于涂改處簽名確認。保管臺賬帳載數字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,或憑證未整理難以查核,或有虛構數字者,一律處以大過(guò)懲罰。
5.11.在未實(shí)施倉庫電腦化管理前,倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進(jìn)行整理,并在下個(gè)月的第一個(gè)工作日上午九點(diǎn)前將業(yè)經(jīng)倉庫主管簽認的《材料月份庫存報告》呈報予財務(wù)及主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。
5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結帳或帳面記載不清者,將對倉管人員處小過(guò)或以上處罰。
5.13.原材料倉庫為公司重地,禁止閑雜人員和無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。擅自帶入閑雜人員進(jìn)入倉庫,小過(guò)處罰。
5.14.進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種,不得抽煙。違者大過(guò)處罰!如因此造成公司原材料倉失火,立即開(kāi)除。如有觸犯刑律,則交公安機關(guān)依法處理。
5.15.倉管人員于下班時(shí),應確保倉庫之窗戶(hù)、電燈等均已關(guān)閉,并鎖上庫門(mén),切實(shí)做好倉庫的防火、防盜工作。
5.16.任何人員不得在倉庫內睡覺(jué)、大聲喧嘩和嘻戲。
5.17.倉庫應在顯著(zhù)的位置放置安全消防器材,并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。
5.18.倉庫庫門(mén)及倉庫內墻上,應掛上顯著(zhù)的防火標志,其中化工材料倉之庫門(mén)上還須貼上危險標志。
5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進(jìn)行經(jīng)常性的巡察,發(fā)現安全隱患必須及時(shí)報告公司權責主管,以便公司作出及時(shí)處理。
5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者,除賠償經(jīng)濟損失外,還將視情節輕重給予記過(guò),直至開(kāi)除處罰。
(1)盜賣(mài)或化公為私等營(yíng)私舞弊者;
(2)與供應商坑糜一氣,以次充好,調換所保管之材料者;
(3)未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;
(4)未盡妥善保管責任或由于過(guò)失致使財物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。
6.盤(pán)點(diǎn)管理
6.1.原材料倉材料庫存之盤(pán)點(diǎn)原則為:月底小盤(pán)一次,年底大盤(pán)一次。如有需要,經(jīng)公司權責主管批準,財務(wù)部門(mén)有權對倉庫隨時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
6.2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)間:每月小盤(pán)時(shí)間為每月最后一天下午。年底大盤(pán)時(shí)間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日,則提前一天進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
6.3.月底小盤(pán)以抽盤(pán)為盤(pán)點(diǎn)形式,每月抽盤(pán)之材料種類(lèi)應不少于總庫存材料的1/3。月底小盤(pán)的監盤(pán)人為財務(wù)主管,會(huì )點(diǎn)人由財務(wù)委派,倉管員為盤(pán)點(diǎn)人。
6.4.月底小盤(pán)之作業(yè)流程:
(1)財務(wù)部門(mén)于月末盤(pán)點(diǎn)當天指定應盤(pán)點(diǎn)的材料類(lèi)別;
(2)倉管人員應在盤(pán)點(diǎn)日上午下班前結束當日材料的所有出庫、入庫工作,并將財務(wù)指定類(lèi)別之材料庫存資料列印出來(lái)交予財務(wù)盤(pán)點(diǎn)人員。
(3)財務(wù)人員協(xié)同倉管人員進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn),并如實(shí)記錄實(shí)物的盤(pán)點(diǎn)數量,共同簽署《盤(pán)點(diǎn)表》。
(4)盤(pán)點(diǎn)完成后,由財務(wù)部門(mén)做出《盤(pán)點(diǎn)差異明細表》,分析盤(pán)點(diǎn)差異原因,并就盤(pán)點(diǎn)的差異處理提出建議。
(5)公司權責主管核準《盤(pán)點(diǎn)差異表》。
(6)倉管員和財務(wù)部門(mén)據核準的《盤(pán)點(diǎn)差異表》進(jìn)行賬務(wù)處理。
6.5.年終盤(pán)點(diǎn)為全面盤(pán)點(diǎn),必須對倉庫所有材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
6.6.公司財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的有關(guān)規定見(jiàn)《XX鞋業(yè)財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理制度》。
7.附則
7.1. 本規定由總經(jīng)理簽署后頒布執行。
原材料的管理制度2
1、現場(chǎng)各種原材料、施工機具必須按施工方案、施工現場(chǎng)平面布置圖中指定位置分類(lèi)碼放整齊穩固。
竹編原板、方木、鋼管、碗扣架等大堆物料碼放時(shí)要做到一頭齊,一條線(xiàn),界限清楚,不得混雜。
2、鋼筋及其加工的半成品應按規格分類(lèi)碼放并標識清楚,碼放時(shí)必須下墊方木,下墊高度不低于40cm，以防銹蝕。
3、水泥應存放在庫房?jì)?設門(mén)上鎖,專(zhuān)人管理,碼放時(shí)垛高不超過(guò)12袋,且離墻15cm。
庫房用石棉瓦蓋頂，內抹水泥砂漿，做到防雨、防潮；地面要高出室外地坪。
4、砼砌塊碼放高度不得超過(guò)1.8m。
5、門(mén)窗制品豎立放于庫內。
6、貴重物品；氧氣、乙炔等易燃易爆和有毒危險物品應專(zhuān)庫專(zhuān)管,設有明顯標志。
7、原材料必須經(jīng)專(zhuān)職收料員對其品種、名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量按憑證實(shí)施收。
原材料的管理制度3
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第一條、目的
產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力，一個(gè)公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場(chǎng)中的競爭力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開(kāi)展，并能及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，迅速處理，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場(chǎng)的需要，特制訂本制度。
第二條、范圍
1、組織機能與工作職責；
2、各項質(zhì)量標準及檢驗規范；
3、儀糟管理；
4、原材料質(zhì)量管理；
5、制造前后質(zhì)量復查；
6、制造過(guò)程質(zhì)量管理；
7、產(chǎn)成品質(zhì)量管理；
8、質(zhì)量異常反應及處理；
9、產(chǎn)成品出廠(chǎng)前的質(zhì)量檢驗；
10、產(chǎn)品質(zhì)量確認；
11、質(zhì)量異常分析改善。
第三條、組織機與工作職責
本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責見(jiàn)《組織機能與工作職責規定》。
�。ǘ└黜椯|(zhì)量標準及檢驗規范
第四條、質(zhì)量標準及檢驗規范的范圍規范包括：
1、原材料質(zhì)量標準及檢驗規范；
2、在制品質(zhì)量標準及檢驗規范；
3、產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規范。
第五條、質(zhì)量標準及檢驗規范的制訂
1、質(zhì)量標準
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會(huì )同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據“操作規范”，并參考國家標準、行業(yè)標準、國外標準、客戶(hù)需求、本身制造能力以及原材料供應商水準，分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標準檢驗及規范制(修)訂表”一式兩份，報總經(jīng)理批準后，質(zhì)量管理部一份，研發(fā)部一份，并交有關(guān)單位憑此執行。
2、質(zhì)量檢驗規范
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項目規格、質(zhì)量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備等填注于“質(zhì)量標準及檢驗規范制(修)訂表”內，交有關(guān)部門(mén)主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關(guān)部門(mén)憑此執行。
第六條、質(zhì)量標準及檢驗規范的修訂
1、各項質(zhì)量標準、檢驗規范若因機械設備更新、技術(shù)改進(jìn)、制造過(guò)程改善、市場(chǎng)需要以及加工條、件變更等因素變化時(shí)，可予以修訂。
2、總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jì)會(huì )同有關(guān)部門(mén)檢查各規格的標準及規范的合理性，予以修訂。
3、質(zhì)量標準及檢驗規范修訂時(shí)，總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應填“質(zhì)量標準及檢驗規范制(修)訂表”，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門(mén)主管核簽，報總經(jīng)理批示后，方可憑此執行。
�。ㄈ﹥x器管理
第七條、儀器校正、維護計劃
1、周期設定
儀器使用部門(mén)應依儀器購人時(shí)的設備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。
2、年度校正計劃及維護計劃
儀器使用部門(mén)應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實(shí)施表”、“儀器維護計劃實(shí)施表”作為年度校正及維護計劃實(shí)施的依據。
第八條、校正計劃的實(shí)施
1、儀器校正人員應依據“年度校正計劃”進(jìn)行日常校正、精度校正工作，井將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式一份存于使用部門(mén)。
2、儀器外部協(xié)作校正：有關(guān)精密儀器每年應定期由使用單位通過(guò)質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填寫(xiě)“外部協(xié)作請修單”以確保儀器的精確度。
第九條、儀器使用與保養
1、儀器使用
�。�1）儀器使用人進(jìn)行各項檢驗時(shí)，應依“檢驗規范”內的操作步驟操作，檢驗后應妥善保管與保養。
�。�2）特殊精密儀器，使用部門(mén)主管應指定專(zhuān)人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準者例外）。
�。�3）使用部門(mén)主管應負責檢核各使用者的操作正確性，日常保養與維護，如有不當使用與操作應予以糾正。
�。�4）各生產(chǎn)單位使用的儀器設備（如量規）由使用部門(mén)自行校正與保養，由質(zhì)量管理組不定期抽檢。
2、儀器保養
�。�1）儀器保養人員應依據“年度維護計劃”進(jìn)行保養工作井將結果記引于“儀器維護卡”內。
�。�2）儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養人員基于設備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養人員應填立“外協(xié)請修申請單”并呈主管核準后辦理外部協(xié)作修理。
�。ㄋ模┰牧腺|(zhì)量管理
第十條、原材料質(zhì)量檢驗
1、原材料購人時(shí)，倉庫管理部門(mén)應依據《原材料管理辦法)的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開(kāi)立“材料驗收單（基板）”、“材料驗收單（鉆頭）”及“材料驗收單（一般）”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗，質(zhì)量管理工程人員應于接到單據三日內，依原材料質(zhì)量標準及檢驗規范的規定完成檢驗。
2、“材料驗收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式四聯(lián)。檢驗完成后，
第一聯(lián)送采購部門(mén)，核對無(wú)誤后送會(huì )計部門(mén)整理付款，
第二聯(lián)會(huì )計部門(mén)存，
第三聯(lián)倉庫留存，第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把檢驗結果記錄于“供應廠(chǎng)商質(zhì)量記錄卡”上，并每月將原材料品名、規格、類(lèi)別的統計結果送采購部門(mén)，作為選擇供應廠(chǎng)商的參考資料。
�。ㄎ澹┲圃烨百|(zhì)量條、件復查
第十一條、制造通知單的審核
質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應于一日內完成審核。
1、“制造通知單”的審核
�。�1）訂制規格類(lèi)別的是否符合公司制造規范。
�。�2）質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量規范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產(chǎn)量。
�。�3）包裝方式是否符合本公司的包裝規范，客戶(hù)要求特殊包裝方式可召接受，外銷(xiāo)訂單的運貨標志及側面標志是否明確表示。
�。�4）是否使用特殊的原材料。
2、制造通知單審核后的處理
�。�1）新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀(guān)要求的通知單應轉交研發(fā)部，并告知現有生產(chǎn)條、件，研發(fā)部若確認其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)，應述明原因后將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶(hù)說(shuō)明。
�。�2）新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定時(shí)，應將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條、件及暫行質(zhì)量標準，由研發(fā)部記錄于“制造規范”上，作為制造部門(mén)生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據。
第十二條、生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復核
1、制造部門(mén)接到研發(fā)部送來(lái)的“制造規范”后，須由主任或組長(cháng)先核查確認下列事項后方可進(jìn)行生產(chǎn)：
�。�1）該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規范”作為質(zhì)量標準判定的依據。
�。�2）是否訂有“標準操作規范”及“加工方法”。
2、制造部門(mén)確認無(wú)誤后于“制造規范”上簽認，作為生產(chǎn)的依據。
�。┲圃爝^(guò)程質(zhì)量管理
第十三條、制造過(guò)程質(zhì)量檢驗
1、質(zhì)檢部門(mén)對制造過(guò)程的在制品均應依“在制品質(zhì)量標準及檢驗規范”的規定實(shí)施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現問(wèn)題，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。
2、在制品質(zhì)量檢驗依制造過(guò)程區分，由質(zhì)量管理部pQC負責檢驗，檢驗包括：
�。�1）鉆孔一pQC鉆孔日報表，
管理制度《原材料庫房管理制度》。
�。�2）修一一針對線(xiàn)路印刷檢修后分15條、以下及15條、以上分別檢驗記錄于mQC修一日報表。
�。�3）修二一針對鍍銅錨后分15條、以下及15條、以上分別檢驗記錄于pQC修二日報表。
�。�4）鍍金一pQC鍍金日報表。
�。�5）底片制造完成于正式鉆孔前，由質(zhì)量管理工程室檢驗并記錄于“底片檢查項目”。
3、質(zhì)量管理工程室在制造過(guò)程中配合在制品的加工程序、負責加工條、件的測試：
�。�1）鉆頭研磨后依“規范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。
�。�2）切片檢驗分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規范檢驗并記錄于檢驗報告。
4、各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現異常時(shí)，組長(cháng)應立即追查原因，處理后就異常原因、處理過(guò)程及改善對策等開(kāi)立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責任判定后送有關(guān)部門(mén)會(huì )簽再送總經(jīng)理辦公室復核。
5、質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現異常時(shí)，應報部門(mén)主管處理并開(kāi)立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門(mén)處理。
6、各生產(chǎn)部門(mén)自主檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門(mén)所發(fā)生者應以“異常處理單”反應處理。
7、制造過(guò)程中間半成品移轉，如發(fā)現異常時(shí)以“異常處理單”反應處理。
第十四條、制造過(guò)程自主檢查
1、制造過(guò)程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告主任或組長(cháng)，并開(kāi)立“異常處理單”，填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門(mén)判定異常原因及責任發(fā)生部門(mén)后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門(mén)會(huì )簽，再送總經(jīng)理辦公室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門(mén)或責任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。
2、現場(chǎng)各級主管均有督促部屬實(shí)施自主檢查的責任，隨時(shí)抽驗所屬各制造過(guò)程的質(zhì)量，一旦發(fā)現質(zhì)量異常時(shí)應立即處畫(huà)，并追究相關(guān)人員的責任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低異常重復發(fā)生。
3、制造過(guò)程自主檢查的規定依《制造過(guò)程自主檢查施行辦法》實(shí)施。
�。ㄆ撸┊a(chǎn)成品質(zhì)量管理
第十五條、產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗
產(chǎn)成品檢驗人員應依“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規范”的.規定實(shí)施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現，迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。
第十六條、出貨檢驗
每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢部門(mén)應依出貨檢驗標示的規定進(jìn)行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。
�。ò耍┵|(zhì)量異常反應及處理
第十七條、原材料質(zhì)量異常及反應
1、原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門(mén)的主管均須在說(shuō)明欄內加以說(shuō)明，并依據“材料管理辦法”的規定處理。
2、對于檢驗異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應依異常項目開(kāi)立“異常處理單”送制造部經(jīng)理辦公室，生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時(shí)通知現場(chǎng)注意使用，并由現場(chǎng)主管填報使用狀況、成本影響及意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理核簽報總經(jīng)理批示后送采購部門(mén)與供應廠(chǎng)商交涉。
第十八條、在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應及處理
1、在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量檢驗的執行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應提報“異常處理單”，并應立即向有關(guān)人員反應質(zhì)量異常情況，以便迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。
2、制造部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現不良品時(shí)，除應依正常程序追查原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流人下一制造過(guò)程。
第十九條、制造過(guò)程質(zhì)量異常反應
收料部門(mén)組長(cháng)在制造過(guò)程自主檢查中發(fā)現供料部門(mén)供應在制品質(zhì)量不合格時(shí)，應填寫(xiě)“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告主任后送經(jīng)理室績(jì)效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室質(zhì)保組，由質(zhì)保組人員召集收料部門(mén)及供料部門(mén)人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(mén)（或個(gè)人）并報經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調度，第三聯(lián)送收料部門(mén)（會(huì )簽部門(mén)）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門(mén)。
�。ň牛┊a(chǎn)成品出廠(chǎng)前的質(zhì)量檢查
第二十條、產(chǎn)成品繳庫管理
1、質(zhì)量管理部門(mén)主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡”、“QAI進(jìn)料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認后始可進(jìn)行繳庫工作。
2、質(zhì)量管理部門(mén)人員對于繳庫前的產(chǎn)成品應抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過(guò)管理范圍時(shí)，應填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式，報經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門(mén)處理及改善。
3、質(zhì)量管理人員對復檢不合格的批號，如經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí)，將“異常處理單”報總經(jīng)理批示。
第二十一條、檢驗報告申請工作
1、客戶(hù)要求提xx品檢驗報告者，營(yíng)業(yè)人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說(shuō)明理由、檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組。
2、總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷(xiāo)組人員收到“檢驗報告申請單”時(shí)，應轉送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標準者，須交研發(fā)部）研究判斷是否出具“檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后將“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷(xiāo)組，轉送質(zhì)量管理部。
3、質(zhì)量管理部收到“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)實(shí)驗，并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結果填人“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組，第二聯(lián)自存憑。
4、特殊物理、化學(xué)性質(zhì)的檢驗，質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會(huì )同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結果轉填于“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷(xiāo)組，第二聯(lián)自存。
5、產(chǎn)銷(xiāo)組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來(lái)的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后，應依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客戶(hù)要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗專(zhuān)用章后送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉交客戶(hù)。
�。ㄊ┊a(chǎn)品質(zhì)量確認。
第二十二條、質(zhì)量確認時(shí)機
經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應將“制作規范”或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門(mén)，由質(zhì)量管理部人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質(zhì)量確認表”。
1、批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。
2、客戶(hù)要求的質(zhì)量確認。
3、客戶(hù)附樣與制品材質(zhì)不同者。
4、客戶(hù)附樣的印刷線(xiàn)路與公司要求不同者。
5、生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規格、物理性質(zhì)或其他差異者。
第二十三條、確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作
1、確認樣品的生產(chǎn)
�。�1）若客戶(hù)要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。
�。�2）若客戶(hù)要求確認印刷線(xiàn)路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應同意少量制作以供確認。
2、確認樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認表”交由業(yè)務(wù)部門(mén)送客戶(hù)確認。
第二十四條、質(zhì)量確認書(shū)的開(kāi)立作業(yè)
1、質(zhì)量確認書(shū)的開(kāi)立
質(zhì)量管理部人員在取樣后應立即填寫(xiě)“質(zhì)量確認表”一式兩份，編號后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認表”上加蓋“質(zhì)量確認專(zhuān)用章”轉交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認日期然后轉交業(yè)務(wù)部門(mén)。
2、客戶(hù)進(jìn)廠(chǎng)確認的作業(yè)方式
客戶(hù)進(jìn)廠(chǎng)確認須開(kāi)立“質(zhì)量確認表”，質(zhì)量管理部人員應要求客戶(hù)于確認書(shū)上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)，客戶(hù)確認不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。
第二十五條、質(zhì)量確認處理期限及追蹤
1、處理期限
營(yíng)業(yè)部門(mén)收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來(lái)確認的樣品，應于二日內轉送客戶(hù)，質(zhì)量確認時(shí)間規定：國內客戶(hù)五日，國外客戶(hù)十日，但客戶(hù)如須裝配試驗始可確認者，其確認日數為五至十日，設定時(shí)間以出廠(chǎng)日為基準。
2、質(zhì)量確認追蹤
質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認，且已逾2天以上者時(shí)，應以便函反映到營(yíng)業(yè)部門(mén)，以掌握確認動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。
3、質(zhì)量確認的結案
質(zhì)量管理部人員收到營(yíng)業(yè)部門(mén)送回經(jīng)客戶(hù)確認的“質(zhì)量確認表”后，應立即會(huì )同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認完成并安排生產(chǎn)，如客戶(hù)確認不合格時(shí)應檢查是否補(試)制。
�。ㄊ唬┵|(zhì)量異常分析改善
第二十六條、制造過(guò)程質(zhì)量異常改善
“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者，由經(jīng)理室質(zhì)保組登記交由改善執行部門(mén)依“異常處理單”所擬的改善對策切實(shí)執行，并定期提出報告，會(huì )同有關(guān)部門(mén)檢查改善結果。
第二十七條、質(zhì)量異常統計分析
1、質(zhì)量管理部每日依pQC抽查記錄統計異常規格、項目及數量匯總、編制“不良分析日報表”送經(jīng)理核準后，送制造部以使了解每日質(zhì)量異常情況，擬訂改善措施。
2、質(zhì)量管理部每周依據每日抽檢編制的“不良分析日報表”將異常項目匯總、編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、制造質(zhì)保組并由制造室召集各班組針對主要異常項目進(jìn)行檢查，查明發(fā)生原因，擬訂改善措施。
3、生產(chǎn)中發(fā)生擬報廢異常的Pc板的，應填報“產(chǎn)成品報廢單”會(huì )同質(zhì)量管理部確認后始可報廢，且每月五日前由質(zhì)量管理部匯總填報“制造過(guò)程報廢原因統計表”送有關(guān)部門(mén)檢查改善。
第二十八條、質(zhì)量管理小組活動(dòng)
為培養基層管理人員的領(lǐng)導能力以促進(jìn)自我管理，提高員工的工作士氣及質(zhì)量意識，以團隊精神促使產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司各部門(mén)應組成質(zhì)量管理小組。
原材料的管理制度4
原材料是直接制約產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵要素，原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環(huán)節，所以，選好原材料進(jìn)貨渠道，搞好原材料的購進(jìn)、驗收與保管是企業(yè)經(jīng)營(yíng)者尤其要關(guān)注的管理內容。為了保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品的安全性，就必須從源頭上狠抓原材料的質(zhì)量。為此，制定以下管理制度：
一、組建“原料采購小組”：
原料采購小組成員由供銷(xiāo)部經(jīng)理、庫房管理員、檢驗員三人組成，共同擔負企業(yè)生產(chǎn)原料的購進(jìn)與驗收任務(wù)。
二、原材料采購制度：
1、經(jīng)過(guò)考察和以前的'合作歷史，確立一批符合企業(yè)《采購物資技術(shù)標準》的合格供貨方，并建立檔案和必要時(shí)簽定《供銷(xiāo)合同》。
2、原料購進(jìn)時(shí)，“采購小組”要共同定價(jià)和檢驗質(zhì)量，做到一人不談價(jià)，單人不進(jìn)貨。
3、購貨時(shí)，要嚴格按照企業(yè)的《采購物資技術(shù)標準》要求進(jìn)行，嚴格控制原料質(zhì)量。
4原材料購進(jìn)前，要堅持索要供貨方的《衛生許可證》、《食品檢測報告》、QS認證、合格證等有效證件。
三、原材料檢驗制度：
1、購進(jìn)的原料在入庫前，檢驗人員對購進(jìn)的原料按《采購物資技術(shù)標準》進(jìn)行檢驗。合格的填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗記錄》，入庫。不合格愛(ài)地經(jīng)貿有限公司
的做出隔離標識也填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗記錄》，放置庫外退回供貨方，嚴禁入庫和投入一線(xiàn)生產(chǎn)。
2檢驗人員必須有高度的責任感和認真負責的工作態(tài)度，不得馬虎粗心，防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假，否則按公司懲罰條例處理。
4、檢驗人員對每次的檢驗結果，應嚴格按檢驗單上表格所示內容進(jìn)行如實(shí)填寫(xiě)，并要簽署本人姓名，作為責任依據。
5、只有經(jīng)過(guò)檢驗達到質(zhì)量標準，并由檢驗員簽署“合格”的原材料，庫管人員方能辦理正式入庫手續。否則由庫管人員承擔違規責任。
6、檢驗時(shí)如遇到無(wú)法判定合格與否情況時(shí)，檢驗員應速向部門(mén)主管匯報安排生產(chǎn)部人員會(huì )同驗收。判定合格與否。會(huì )同驗收者亦必須在檢驗記錄單內簽章。
7、對于隨機抽樣物，在發(fā)現有疑點(diǎn)時(shí)應反復多抽樣，以防誤差嚴重。
9、對于需使用儀器等檢測工具時(shí)，應校正確認工具合格后方能使用。
10、檢驗人員應依據情況，在必要時(shí)對所檢材料向相關(guān)部門(mén)提出改善意見(jiàn)和建議。
11、反饋進(jìn)料檢驗情況，及時(shí)將原材料供應商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于供應商資料內，供采購部門(mén)掌握情況。
原材料的管理制度5
1、目的：
為了保證倉庫賬卡物的一致性，發(fā)現倉儲工作中存在的問(wèn)題并及時(shí)解決，以提高倉庫管理的水平。
2、適用范圍及盤(pán)點(diǎn)頻次。
本辦法適用于物流儲運部倉庫的盤(pán)點(diǎn)業(yè)。盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)、不定期盤(pán)點(diǎn)、日盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)分為年度盤(pán)點(diǎn)、假期盤(pán)點(diǎn)；不定期盤(pán)點(diǎn)按客戶(hù)要求和出現帳務(wù)異常情況下組織盤(pán)點(diǎn)、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達盤(pán)點(diǎn)任務(wù)；日盤(pán)點(diǎn)是對貴重件的盤(pán)點(diǎn)。
3、職責。
3.1儲運部記帳組負責盤(pán)點(diǎn)作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。
3.2儲運部各班組負責盤(pán)點(diǎn)的實(shí)施，對盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中出現的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。
3.3財務(wù)部負責對盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監督及結果進(jìn)行檢查與審核。
4、工作流程。
4.1.1對倉庫進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料。
4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認件要劃出專(zhuān)門(mén)區域進(jìn)行定置存放，并建立相應的電子帳；由相應的保管員進(jìn)行后續處理工作。
4.1.3對各種無(wú)包裝物料進(jìn)行包裝，做好物料的標識。
4.1.4確定盤(pán)點(diǎn)范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時(shí)確認區域內的物料狀態(tài)是否相同。
4.1.5對參與盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行培訓，熟悉盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程和各種單據。
4.2盤(pán)點(diǎn)實(shí)施。
4.2.1盤(pán)點(diǎn)表的發(fā)放。
4.2.1.1在固定位置設立盤(pán)點(diǎn)調度工作點(diǎn)，由調度主管負責盤(pán)點(diǎn)工具及盤(pán)點(diǎn)表的發(fā)放。
4.2.1.2根據盤(pán)點(diǎn)人員的分工發(fā)放盤(pán)點(diǎn)工具及盤(pán)點(diǎn)表，由各小組盤(pán)點(diǎn)負責人統一領(lǐng)取。帳務(wù)員對需返還的盤(pán)點(diǎn)工具做好記錄，盤(pán)點(diǎn)表按盤(pán)點(diǎn)人數發(fā)放，憑盤(pán)完的盤(pán)點(diǎn)表?yè)Q新的盤(pán)點(diǎn)表。
4.2.1.3調度主管在發(fā)盤(pán)點(diǎn)表時(shí)，記錄發(fā)放時(shí)間，并對盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟催。
4.2.1.4盤(pán)點(diǎn)人收到盤(pán)點(diǎn)表后，應在盤(pán)點(diǎn)表上注明接收時(shí)間。
4.2.2實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。
4.2.2.1盤(pán)點(diǎn)人根據盤(pán)點(diǎn)表上的零件號找到相對應的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤(pán)點(diǎn)表上是否相符，如相對應的貨位上有不同品種的物料應立即轉移至物料相對應的區域。
4.2.2.2盤(pán)完后用筆在物料卡上劃一橫線(xiàn)，在其下方摘要處用寫(xiě)下日期及“盤(pán)”字同時(shí)將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數字填寫(xiě)在結存處。
4.2.2.3在盤(pán)點(diǎn)表中“盤(pán)點(diǎn)數”一欄中工整的靠左邊寫(xiě)下盤(pán)點(diǎn)數字。如盤(pán)點(diǎn)表填寫(xiě)錯誤，應用筆在原數字上劃一橫線(xiàn)，然后在其右邊寫(xiě)下正確數字并簽名。
4.2.2.4當一張盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)完后盤(pán)點(diǎn)人應在盤(pán)點(diǎn)人處簽名，并立即將盤(pán)點(diǎn)表交給本小組的盤(pán)點(diǎn)負責人，由盤(pán)點(diǎn)負責人對盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行審核。
4.2.3盤(pán)點(diǎn)表的返還。
4.2.3.1各區域盤(pán)點(diǎn)負責人將審核后的盤(pán)點(diǎn)表交到盤(pán)點(diǎn)工作點(diǎn)，換取新的盤(pán)點(diǎn)表。
4.2.3.帳務(wù)員對返回的'盤(pán)點(diǎn)表審核后，在盤(pán)點(diǎn)表返回時(shí)間處簽字確認，并交專(zhuān)人錄入系統，同時(shí)將新的盤(pán)點(diǎn)表發(fā)給盤(pán)點(diǎn)負責人。
4.2.3.3帳務(wù)員對盤(pán)點(diǎn)表返回時(shí)間進(jìn)行跟催。
4.2.4盤(pán)點(diǎn)抽查。
4.2.4.1盤(pán)點(diǎn)表的由兩人一組進(jìn)行錄入，一人負責報數，一人負責錄入。當一張盤(pán)點(diǎn)表錄入完成后，由錄入人重新報數，報數人復核。
4.2.4.2當一張盤(pán)點(diǎn)表錄入完成后，如盤(pán)點(diǎn)數字與系統數字不符，立即由專(zhuān)人負責核查。核查結果由核查人和盤(pán)點(diǎn)人共同簽字確認。
4.2.4.3當盤(pán)點(diǎn)表開(kāi)始返回，財務(wù)部立即安排人員對盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行抽盤(pán)，抽盤(pán)比例為盤(pán)點(diǎn)品種的10%，但盤(pán)點(diǎn)數字與系統數字不符的物料必須安排抽盤(pán)。
4.2.5盤(pán)點(diǎn)結果確認。
4.2.5.1抽盤(pán)結束后，如盤(pán)點(diǎn)準確率為95％以上，盤(pán)點(diǎn)結果有效。
4.2.5.2抽盤(pán)結束后，如盤(pán)點(diǎn)準確率為95％以下，則針對問(wèn)題區域進(jìn)行擴大抽盤(pán)，直至抽盤(pán)準確率達到95％以上，否則視為無(wú)效盤(pán)點(diǎn)。
4.3盤(pán)點(diǎn)總結。
4.3.1如盤(pán)點(diǎn)結果合格，則將此次盤(pán)點(diǎn)結果與帳面數字核對，出具盤(pán)點(diǎn)總結報告。
4.4.1盤(pán)點(diǎn)差異的原因有錯盤(pán)、漏盤(pán)、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；
4.4.2整改措施:重新確認盤(pán)點(diǎn)區域，檢查是否存在漏盤(pán)、錯盤(pán)現象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無(wú)法查明的差異以調賬為主。
原材料的管理制度6
為規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理?yè)p耗，結合我公司的實(shí)際情況，經(jīng)研究決定，特對原材料出入庫程序實(shí)行如下制度：
一、本制度由公司經(jīng)理辦公會(huì )研究制定，適用于公司所有車(chē)間或部門(mén)，各車(chē)間或部門(mén)必須嚴格遵照執行。
二、本制度所指的原材料（以下簡(jiǎn)稱(chēng)原材料）包括：
1、各車(chē)間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料。
2、各車(chē)間正常生產(chǎn)所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品。
3、實(shí)驗室正常做實(shí)驗所需的各種實(shí)驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗試劑、實(shí)驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。
4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專(zhuān)用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。
5、辦公室及其它各部門(mén)正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品。
6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車(chē)間或部門(mén)共同認定的必需原材料。
三、確定計劃。
所有原材料購入前，必須由擬使用車(chē)間或部門(mén)提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專(zhuān)人采購；對原材料的'出庫使用，各車(chē)間或部門(mén)也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿(mǎn)足使用，如果庫存不足，倉庫應及時(shí)和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。
四、入庫程序。
1、原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認過(guò)的擬采購清單和銷(xiāo)售方提供的銷(xiāo)售發(fā)票（或有效收據），發(fā)票（或收據）上必須注明原材料名稱(chēng)、具體型號、數量、單價(jià)、金額、購買(mǎi)日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑采購清單、填寫(xiě)清楚完整的銷(xiāo)售發(fā)票或收據核對購入的原材料，經(jīng)確認準確后方可入庫（車(chē)間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序>辦理入庫手續）。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒(méi)有經(jīng)手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門(mén)一起查明情況后方可入庫。
2、所有經(jīng)確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開(kāi)具正規的<原材料入庫單>，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務(wù)部各一份。入庫單上的填寫(xiě)內容必須和銷(xiāo)售發(fā)票（或收據）上的內容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。
五、出庫程序。
原材料入庫后由倉庫統一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說(shuō)明），所有原材料出庫時(shí)必須由原材料使用車(chē)間或部門(mén)負責人開(kāi)具正式的<原材料領(lǐng)料單>報給倉庫，領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱(chēng)、具體型號、數量、用途等基本信息，并由車(chē)間或部門(mén)負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門(mén)和維修車(chē)間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時(shí)間內將物料交給使用車(chē)間或部門(mén)；如果出現領(lǐng)料單內容不全、字跡不清、沒(méi)有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協(xié)同車(chē)間負責人查明情況后方可執行出庫程序。
六、以上所指特殊物料包括。
1、各車(chē)間專(zhuān)用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。
2、實(shí)驗室日常工作所需的實(shí)驗試劑、實(shí)驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實(shí)驗用品等。
3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。
5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。
七、對于以上原材料，本著(zhù)安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則，倉庫實(shí)行特殊的出入庫程序。
1、對車(chē)間專(zhuān)用的特殊物料，由各車(chē)間保存和使用，實(shí)行特殊的出入庫制度：物料購入時(shí)先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后可以按車(chē)間或使用部門(mén)的常規使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續后，該批物料交由使用車(chē)間或部門(mén)保管和使用，在此過(guò)程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續。但使用車(chē)間或部門(mén)應該在使用過(guò)程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統一盤(pán)存時(shí)提供詳細的統計賬目。如果車(chē)間或部門(mén)的統計賬目和倉庫盤(pán)存統計出現明顯不符時(shí)，物料使用車(chē)間或部門(mén)必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。
2、對各車(chē)間共用的特殊物料（如無(wú)水乙醇），在購入時(shí)先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后由相關(guān)車(chē)間負責人按照本車(chē)間的常規使用計劃按比例一次性辦理出庫手續，該批物料交由各使用車(chē)間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續。各車(chē)間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期核查。
3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車(chē)間或部門(mén)掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門(mén)和個(gè)人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進(jìn)廠(chǎng)入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認后再行卸車(chē)，并及時(shí)開(kāi)具入庫手續。
九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進(jìn)行整體的盤(pán)存，如果出現實(shí)際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關(guān)車(chē)間或部門(mén)應予以配合，尤其是對特殊物料，各車(chē)間或部門(mén)應提供真實(shí)有效的使用記錄和統計資料。
十、以上制度自xx年xx月xx日實(shí)行，請各車(chē)間和部門(mén)統一遵照執行。
原材料的管理制度7
1.掌握材料的庫存情況及時(shí)調整材料供應計劃。
2.對購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
3.搞好對內、對外結算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報告，記帳有憑證，調整有依據。
4.負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質(zhì)量證明書(shū)等資料收集，按程度準確及時(shí)地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專(zhuān)項保管。
5.忠于職守，實(shí)事求是，全面、準確、及時(shí)地收方、結算、報統計資料，為改善管理，提高經(jīng)濟效益提供依據。
1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。
2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。
3、根據材料供應計劃進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價(jià)格。
4、熟悉工程進(jìn)度及市場(chǎng)情況，按計劃進(jìn)行采購，并滿(mǎn)足質(zhì)量進(jìn)度要求。
5、掌握材料的'性能，質(zhì)量要求，按檢驗批提供合格證給技術(shù)員。
6、需要復檢的材料，按檢驗批進(jìn)行復檢，復檢單給技術(shù)員。
7、掌握材料的地區價(jià)格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
8、掌握材料的庫存情況及時(shí)調整材料供應計劃。
9、對購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
10、掌握材料供應價(jià)格及預算價(jià)格，如材料供應價(jià)格≥預算價(jià)格及時(shí)反饋信息給預算員辦理有關(guān)報批手續。
11、及時(shí)掌握現場(chǎng)的工程變更情況及時(shí)供料。
12、材料及時(shí)入庫、及時(shí)報銷(xiāo)，報銷(xiāo)時(shí)間不能超過(guò)三天。
13、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時(shí)制止，并對有關(guān)人員提出處罰。
14、當材料員兼司機時(shí)，負責車(chē)輛的日常維護、保修。確保車(chē)輛內外潔凈。
原材料的管理制度8
1、采購應及時(shí)收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱(chēng)、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應商的檔案包括
a.法人資料、資質(zhì)、資信等
b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況
c.價(jià)格與交貨期
d.歷史業(yè)績(jì)等。
2、對合格供應商的控制
a.質(zhì)檢員對供應商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗.
b.供應商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行如交貨期： 進(jìn)行時(shí)可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時(shí)發(fā)出暫撤消供應商關(guān)系的通知。
3、對主要原材料的采購由采購部門(mén)根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規定。
4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關(guān)法律、法規和規章的規定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅決采購有QS標志的產(chǎn)品嚴格按照標準要求進(jìn)行驗收，原輔材料驗收從合格供應商采購的.原輔材料廠(chǎng)后質(zhì)檢部進(jìn)行驗收的，同時(shí)還需對供應商名稱(chēng)、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對。采購產(chǎn)品驗收商需提供的證明材料，采購產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)時(shí)要嚴格控制其驗收檢驗過(guò)程衛生許可證、生產(chǎn)許可證如供應商未提供或證明內容與規定不符時(shí)獨存放待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對。
對符合要求的即可辦理入庫手續，來(lái)自非合格供應商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符直到提供資料齊全為止，連續3次發(fā)生偏差的供應商應停止其合格供應商資格，運輸車(chē)輛是否衛生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進(jìn)行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專(zhuān)用庫房中分類(lèi)貯存。
5、采購部門(mén)定期或不定期對正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并填寫(xiě)《質(zhì)量跟蹤報告》改進(jìn)的供應商。
原材料的管理制度9
一、食堂原料采購必須由專(zhuān)人負責并掌握食品衛生知識和采購常識。
二、定點(diǎn)采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時(shí)要索取食品的衛生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，采購肉、禽類(lèi)食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時(shí)要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。
三、建立索證檔案，索取的證明要分類(lèi)并按時(shí)間順序存檔管理。
四、每次采購食物均要向貨主索要收據，并保存收據至食品進(jìn)食后無(wú)異常。
五、食堂食品采購采用公開(kāi)、公平、定期（2年）招標3家以上供應商的方式進(jìn)行，通過(guò)比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)的方式供貨。
六、食堂食品采購的價(jià)格在一般情況下應低于市場(chǎng)零售價(jià)。
七、采購的食品必須是新鮮、無(wú)變質(zhì)、無(wú)污染的食品。
八、食品的采購由食堂廚師組組長(cháng)配好每周所需原料的品名、數量、質(zhì)量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負責人審核，審核通過(guò)后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數量、按質(zhì)、按時(shí)送貨到食堂。大型會(huì )議、活動(dòng)制定的菜品計劃要報分管領(lǐng)導審簽后方可采購。
九、食堂食品的驗收鮮貨類(lèi)采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時(shí)驗收的方式進(jìn)行；干貨類(lèi)采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時(shí)驗收的`方式進(jìn)行。驗收食物時(shí)一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問(wèn)題的食物堅決不能驗收入庫或使用。
十、定性包裝食物的驗收。
�。ㄒ唬z驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；
�。ǘz驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果保質(zhì)期只剩余三分之一或已超過(guò)保質(zhì)期的決不能收；
�。ㄈz驗包裝是否有廠(chǎng)家、廠(chǎng)址；
�。ㄋ模z驗食物外觀(guān)：有無(wú)破損、污汁、變形、雜物、霉變等；
�。ㄎ澹┬釟馕�，是否有異味；
�。┦指�，是否有異樣。
十一、非定型包裝食物的驗收。
�。ㄒ唬┛矗菏欠裼懈癄�、霉變的食物；
�。ǘ┞劊菏欠裼挟愇�；
�。ㄈ┦指杏袩o(wú)異樣；
�。ㄋ模┦卟耸欠裥迈r。
十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數量、單價(jià)等方面的驗收，杜絕變質(zhì)、霉爛的食品進(jìn)入食堂，驗收合格后雙方簽字確認，嚴禁驗收后不簽字。
十三、食品驗收中發(fā)現霉爛變質(zhì)應予以當場(chǎng)清退。
十四、食品采購驗收過(guò)程中如有重大問(wèn)題，應及時(shí)逐級匯報以便及時(shí)解決問(wèn)題。
原材料的管理制度10
為確保學(xué)校食品安全，保障師生健康，學(xué)校食堂倉庫保管員要按照《食品衛生法》和《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛生管理規定》的要求，負責學(xué)校采購組所采購的物資的驗收、發(fā)放和保管工作。為規范管理，特制訂以下規定：
物資入庫的基本要求：保證入庫物資數量準確，質(zhì)量符合要求，包裝完整無(wú)損，手續完備清楚，入庫迅速。
1．原材料入庫必須以總務(wù)處確定的供應商（已簽訂學(xué)校食品安全協(xié)議）提供的食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點(diǎn)供應商的食材。
2.倉庫保管員與在食材驗收時(shí)注意：
1）驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；
2）驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果已超過(guò)保質(zhì)期的決不能收；
3）驗包裝是否有廠(chǎng)名、廠(chǎng)址；
4）驗食物外觀(guān)：有無(wú)破損、污損、變形、雜物、霉變等；
5）嗅氣味，是否有異味；
6）手感，是否有異樣。
3.數量質(zhì)量符合要求，倉管員進(jìn)庫單上簽字，并進(jìn)行入庫登記。
物資發(fā)放基本要求：熱情服務(wù)，及時(shí)迅速。
1.保管員在物資出庫時(shí)做到忙而不亂，節約時(shí)間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作；要根據食堂用料計劃和領(lǐng)料規律，合理的安排出庫時(shí)間和出庫順序（確保食堂7點(diǎn)上班后能領(lǐng)到物資，幼兒園點(diǎn)心時(shí)間段領(lǐng)到點(diǎn)心）。
2．物資出庫要按照隨進(jìn)隨出、先進(jìn)先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過(guò)期變質(zhì)。
3.保管員要加強與食堂和采購的聯(lián)系，互通信息，緊密配合，主動(dòng)為食堂服務(wù)，力求做到出庫手續簡(jiǎn)便，及時(shí)迅速，提高效率。
4.做好物資出庫時(shí)的領(lǐng)貨手續，領(lǐng)貨人簽字。
物資保管基本要求：環(huán)境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。 1.食堂的`庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環(huán)境衛生。要保持干燥、通風(fēng)、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質(zhì)。
2.食堂庫房要做到隨手關(guān)門(mén)，非庫房管理人員不得任意進(jìn)出。庫房?jì)冉勾娣庞卸�、有害物品及個(gè)人物品。
3．任何人員不私自動(dòng)用庫房?jì)鹊奈锲�，保管員應提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。
4.庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫房?jì)�，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個(gè)人用品。超過(guò)保質(zhì)期或霉爛變質(zhì)食品要及時(shí)銷(xiāo)毀，不得存放在庫房?jì)取?/p>
5.科學(xué)地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類(lèi)保管，貨物入庫及時(shí)，應按庫房地點(diǎn)、貨架順序存放物資。
6．每月終了，保管員應按照學(xué)校規定，上報本月食堂領(lǐng)貨匯總，報處，對倉存情況及時(shí)與采購組聯(lián)系，確保食材的正常供應。
原材料的管理制度11
一、物資材料進(jìn)場(chǎng)實(shí)行雙軌制，入庫單除保管員簽字外，還必須有各工種專(zhuān)業(yè)技術(shù)負責人簽字驗收。
二、材料員負責組織相關(guān)人員對購進(jìn)物資材料檢驗和復試，并進(jìn)行監督和管理。
對物資材料進(jìn)場(chǎng)檢驗不合格的一律拒收，復試不合格的并做好標識，一律退回。同時(shí)通知采購人員向供貨方提出更換或索賠。
三、原材料等物資進(jìn)場(chǎng)前，要有廠(chǎng)家資質(zhì)證明文件：營(yíng)業(yè)執照復印件；所進(jìn)產(chǎn)品的出廠(chǎng)合格證、準用證、等質(zhì)量證明文件、檢驗報告等相關(guān)證件；報項目部和監理工程師確認。
進(jìn)場(chǎng)時(shí)，必須驗證所進(jìn)產(chǎn)品的出廠(chǎng)合格證、準用證、等質(zhì)量證明文件、檢驗報告等相關(guān)證件；仔細進(jìn)行包括外觀(guān)檢查、量度幾何尺寸、檢驗規格、品種、型號和標牌等檢查工作。并做好記錄，其中需要復試的，應先進(jìn)行復試，合格后再發(fā)放使用。
四、原材料等物資進(jìn)場(chǎng)后，需經(jīng)檢測和試驗方可使用的產(chǎn)品，如：水泥、鋼材、外加劑、防水材料必須如實(shí)取樣送檢，檢驗合格后方可使用。
要有嚴格的.現場(chǎng)原材料的標識與隔離措施，確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料混用或誤用在工程上。及時(shí)將不合格材料清出現場(chǎng)。
五、定期清倉盤(pán)點(diǎn)，帳物相符。如果發(fā)現短缺，要查明原因，按有關(guān)規定處理，系人為原因造成損失的應追究其當事人的責任。
原材料的管理制度12
1、采購
1）項目開(kāi)工前由項目部有關(guān)人員根據設計圖紙及招投標文件編制采購文件，包括材料標準及采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后進(jìn)行備案。
2）對于所采購的各種原材料，物資部門(mén)必須對供貨單位質(zhì)量保證能力進(jìn)行調查和評價(jià)，按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。
3）根據采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內容包括：材料名稱(chēng)、類(lèi)別、規格、型號、數量、價(jià)格、技術(shù)標準、供貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)等。
4）采購的原材料必須符合設計要求和有關(guān)標準規定，材料必須具有有效的質(zhì)保單、合格證等，嚴禁采購“三無(wú)”材料，無(wú)證不采購。
2、保管
1）材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須經(jīng)材料員及有關(guān)人員配合按合同要求及有關(guān)標準規定進(jìn)行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據。符合要求后方能辦理入庫手續。需要復驗的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進(jìn)行取樣送檢。
2）根據材料的`特點(diǎn)選擇適宜的儲存場(chǎng)所，并實(shí)行分類(lèi)堆放，并設立標識牌。儲存條件應符合材料要求，如通風(fēng)、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質(zhì)損壞。
3）管理人員應定期對儲存的原材料進(jìn)行檢查，確保原材料在儲存過(guò)程中的質(zhì)量，一但發(fā)現變質(zhì)或不合格材料應通知質(zhì)檢及試驗人員進(jìn)行檢驗，對已不能用于工程中的材料立即清場(chǎng)。
3、使用
1）材料的使用發(fā)放應遵循先進(jìn)先出的原則。
2）原材料須經(jīng)項目部自檢及監理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。
3）使用過(guò)程中應注意對原材料的保護，防止在使用中對其的損壞。
4、檢查
1）物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質(zhì)保文件證明進(jìn)行相應的驗證檢查，經(jīng)確認質(zhì)量保證時(shí)，才允許進(jìn)場(chǎng)。
2）對工程質(zhì)量有直接影響而需要進(jìn)行檢驗、試驗的物資，有工地實(shí)驗室或委托國家認可的地方質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。
3）對于檢查過(guò)程中的不合格品要做出明確的標識和隔離，并做好相關(guān)記錄。
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原材料進(jìn)場(chǎng)管理制度：
企業(yè)應根據質(zhì)量控制要求選擇合格的供方，簽訂采購合同，建立并保存合格供方的檔案，應嚴格按照原材料質(zhì)量標準均衡組織進(jìn)貨。
原材料質(zhì)量必須符合現行標準、規范和有關(guān)規定要求。企業(yè)必須按批驗收質(zhì)量證明材料，拒收質(zhì)量證明材料不全的原材料。原材料進(jìn)場(chǎng)后必須按照國家產(chǎn)品標準《預拌砂漿》（GB/T25181）有關(guān)要求按批取樣、檢驗，堅持“先檢驗，后使用”的原則，檢驗合格后試驗人員在入庫單上簽字，原材料方可入庫，不得使用不合格原材料。企業(yè)應對進(jìn)場(chǎng)材料實(shí)施分類(lèi)管理，建立《原材料進(jìn)場(chǎng)分類(lèi)臺帳》。原材料進(jìn)廠(chǎng)的'驗收、取樣及檢驗項目見(jiàn)附表二。原材料應按品種、規格分類(lèi)儲存，并標記醒目標志。
�。ㄒ唬┧嗤矀}須有醒目的指示銘牌，標明水泥生產(chǎn)企業(yè)、水泥品種、強度等級等，不同生產(chǎn)企業(yè)或不同品種的水泥嚴禁混倉。對存放期超過(guò)三個(gè)月的水泥，使用前應重新檢驗，并按檢驗結果使用。水泥貯存時(shí)保持密封、干燥、防止受潮；
�。ǘ⿹胶狭享氃O置專(zhuān)用筒倉，有醒目的指示銘牌，標明品種和等級，不同品種的摻合料嚴禁混倉。摻合料貯存時(shí)保持密封、干燥、防止受潮；
�。ㄈ┘享毎床煌贩N、規格分別堆放，有防止混用的措施或設施。堆場(chǎng)不得露天，應采用硬地坪，有可靠排水措施。堆場(chǎng)內應有醒目的指示銘牌，標明品種和規格；
�。ㄋ模┩饧觿�、添加劑須按不同生產(chǎn)企業(yè)、品種分別存放，有醒目的指示銘牌，標明外加劑、添加劑生產(chǎn)企業(yè)、品種等。對存放期超過(guò)三個(gè)月的外加劑、添加劑，使用前應重新檢驗，并按檢驗結果使用。
第十九條企業(yè)應根據原材料準備的難易程度，在能保證正常生產(chǎn)的前提下，保持合理的原材料貯存量。同時(shí)，保證各種原材料在有效使用期內，做到先入庫先使用。
原材料的管理制度14
1、為了保證紙張質(zhì)量，入庫的紙張需要分類(lèi)存放并進(jìn)行標識。倉庫管理員需要勤整理，保持庫容整潔和安全。確保紙張不混放、不潮濕、不霉變。
2、庫區附近嚴禁煙火，保證通風(fēng)，消防器材碼放位置顯著(zhù)，標識清楚，定期更換，確保有效。
3、因質(zhì)量問(wèn)題需要退貨、換貨的紙張，必須由使用部門(mén)提出書(shū)面意見(jiàn)，經(jīng)公司領(lǐng)導鑒定并簽字后準許調換。被退回的.紙張要單獨存放并進(jìn)行標識。由出版社提供的紙張，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，必須得到出版社的認可。
4、倉庫管理員需要定期清倉查庫，及時(shí)掌握紙張變動(dòng)，特別是常用紙張的變動(dòng)情況，盡量做到庫存數量合理。
5、努力降低成本，對節約的紙張、回收的殘紙等認真登記入帳，分類(lèi)碼放，標識清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣(mài)。
6、對銅版紙外包裝紙要做好回收整理工作，二次使用，作為社會(huì )產(chǎn)品的打包用紙，以節約生產(chǎn)成本。
原材料的管理制度15
一、水泥
1、首次使用的水泥品種和廠(chǎng)家，必須由材料部門(mén)提前取樣，送試驗室進(jìn)行
必試項目的試驗，試驗合格方可進(jìn)貨，不經(jīng)試驗不得進(jìn)貨。
2、水泥進(jìn)廠(chǎng)后由使用單位取樣，填寫(xiě)委托試驗單和材質(zhì)證明書(shū)，送試驗室
復驗。
3、試驗室收料人員在接到實(shí)樣、委托試驗單和材質(zhì)證明書(shū)時(shí)應在委托單上
上簽字，各執一份，并于以登記。沒(méi)有材質(zhì)證明書(shū)實(shí)驗室可以拒收。
4、同一水泥廠(chǎng)生產(chǎn)的同期出廠(chǎng)的同品種、同標號的散裝水泥以一次進(jìn)廠(chǎng)的
同一編號為一批，且一批的總量不超過(guò)500噸。
5、水泥軟練試驗和結果評定，按國家現行有關(guān)標準執行，一般按批檢驗其
標準稠獨用水量、凝結時(shí)間、強度和安定性，必要時(shí)還要檢驗細度指標。
6、水泥試驗結果符合標準要求，可準予生產(chǎn)使用，否則應及時(shí)發(fā)出報告，通知有關(guān)單位及主管部門(mén)處理。
7、試驗室應及時(shí)了解水泥的儲存和使用情況督促有關(guān)部門(mén)按規定合格使
用水泥，水泥出廠(chǎng)超過(guò)三個(gè)月（快硬水泥一個(gè)月）的`，重新取樣復驗，并按復驗結果使用。
二、骨料
1、砂石對照進(jìn)料臺賬，每400m3或600t為一檢驗批，取樣做篩分及含泥
量測定等試驗，石子還應做針片狀顆粒級含量測定，當砂、石在同一產(chǎn)地采購，質(zhì)量較穩定，進(jìn)料量又較大時(shí)，可定期檢驗，但每月不得少于四次。新辟料源，進(jìn)廠(chǎng)應由材料部會(huì )同試驗室現場(chǎng)勘察并取樣進(jìn)行全面試驗。合格后經(jīng)總工程師批準后方可組織材料進(jìn)廠(chǎng)，不經(jīng)試驗或試驗不合格者，不得進(jìn)廠(chǎng)。
2、按現行砂、石質(zhì)量標準及檢驗方法的規定進(jìn)行試驗和結果評定。
3、認真填寫(xiě)試驗記錄，計算試驗結果，結論中應提出鑒定意見(jiàn)和依據標準
的代號。
三、混合材料：
1、為改善混凝土的某些性能，節約水泥用量等，可適量摻入粉煤灰，但超
量和超代系數必須由試驗確定。
2、粉煤灰進(jìn)廠(chǎng)時(shí)，材料部應對其品種、級別、重量、包裝號及出廠(chǎng)日期等
情況進(jìn)行驗收，并主動(dòng)向供方索取檢驗報告或材質(zhì)證明書(shū)同委托試驗單一起交試驗室備查。
3、粉煤灰在運輸過(guò)程中不得受潮，進(jìn)站后掛有粉煤灰牌，嚴防與水泥混合。
4、所用粉煤灰必須符合規定標準中所規定i、ii級的品質(zhì)指標，遇有不合
格時(shí)試驗室應及時(shí)通知材料部并報總工程師一份，由總工程師會(huì )同技術(shù)部處理。
5、現場(chǎng)材料人員應按規定取樣送試驗室進(jìn)行品質(zhì)鑒定，以一晝夜連續供應
粉煤灰200噸為一批，主要驗證其細度、燒失量、需水比、必要時(shí)應檢驗其它指標。
四、外加劑
1、所有進(jìn)廠(chǎng)的外加劑必須有產(chǎn)品合格證和省市以上的技術(shù)鑒定證明，凡未
經(jīng)過(guò)鑒定或質(zhì)量不合格的產(chǎn)品一律不得進(jìn)廠(chǎng)使用。
對每一批外加劑，材料人員應按規定取樣送試驗室進(jìn)行品質(zhì)鑒定，經(jīng)鑒定合格后方可使用，對不合格品應報告總工程師，總工程師會(huì )同技術(shù)部進(jìn)行處理。
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