員工差旅管理制度
現如今，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的員工差旅管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
員工差旅管理制度1
一、根據有關(guān)文件和制度,結合我校的實(shí)際,采用限額內的實(shí)報實(shí)銷(xiāo)制度。即出差費用(住宿費、往返交通費和固定出差補貼之和)超過(guò)限額標準時(shí),在相應限額標準內報銷(xiāo)。而出差費用低于此限額標準時(shí),按實(shí)際金額報銷(xiāo)。
二、本校員工因業(yè)務(wù)需要出差,出差前應填寫(xiě)《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等),出差期限由部門(mén)主管或校長(cháng)視情況需要限定日期,事前予以核實(shí)核定,并送校辦備案,登記出差相關(guān)內容。
三、出差人憑核準的《出差申請單》,可向財務(wù)部借支相當數額的差旅費。并填寫(xiě)借款單。其預借款額,須經(jīng)由部門(mén)主管初審,呈校長(cháng)核準后暫借支付。出差完畢應于三日內填具《差旅費報銷(xiāo)單》,結清暫借款項,未于一周內報銷(xiāo)者,財務(wù)部應將該員工預借差旅費在當月工資中扣回,待其報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
四、員工在郊區及短程或其他同日可往返出差,出差時(shí)應經(jīng)部門(mén)主管核準。當日出差,除按正常工作日支付當日工資外,原則上不支給交通費以外的任何費用,交通費憑乘車(chē)憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。市內不在出差范圍內。
五、出差人員住宿、城區交通費,雜費(包括:手機費,伙食費),最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交、出租費須憑票據報銷(xiāo)),超支部分不予報銷(xiāo)。即包干、定額使用,不再額外報銷(xiāo)市內交通及個(gè)人伙食費。
1、住宿:北京、上海、廣州、深圳四城市住宿費用最高報銷(xiāo)300元/天。除京、滬、粵外的省會(huì )城市住宿費用最高報銷(xiāo)260元/天。二、三級城市住宿費用最高報銷(xiāo)160元/天。
2、交通費80元/天
3、雜費80元/天
六、往返交通費和業(yè)務(wù)招待費不在以上限額內。
1、出差交通工具的選擇:原則上應優(yōu)先選擇乘坐火車(chē)或汽車(chē)作為交通工具(輪船不能超過(guò)二等艙),坐車(chē)時(shí)間在8小時(shí)以?xún)鹊?必須選擇火車(chē)(不包括軟臥)或汽車(chē)。特殊或緊急情況下需乘坐飛機的,必須經(jīng)部門(mén)主管及校長(cháng)批準方可。往返交通費憑票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。如果個(gè)人意愿選擇乘飛機的交通方式,只能按照火車(chē)硬座車(chē)票費的票價(jià)報銷(xiāo)。
2、出差期間若需要有業(yè)務(wù)招待費等開(kāi)支的,須事先向主管負責人申請,并有額度限制的批示,業(yè)務(wù)招待費在批準額度內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
七、住宿標準:原則上不得入住星級酒店,關(guān)系學(xué)校形象的出差(如商業(yè)談判、簽署合同等)需要入住三星級酒店及以上的,事前需要部門(mén)主管及校長(cháng)的.特批。單次長(cháng)時(shí)間出差或多人次出差,而客戶(hù)方不提供住宿的,可考慮在當地租房,以節約酒店住宿成本。
八、如果出差期間未住酒店,而自己解決住宿的(如住在親戚、朋友家里),按給予同等住宿費標準50%的補貼。若客戶(hù)方提供住宿的,不再報銷(xiāo)住宿費。
九、員工報銷(xiāo)出差旅費時(shí),應據實(shí)提繳收據,經(jīng)核實(shí)如發(fā)現有瞞報、虛報,除將所領(lǐng)款追回外,并視情節之輕重,酌予懲處。
十、出差人員在出差期間或出差后,應及時(shí)將出差相關(guān)狀況向部門(mén)主管匯報,并及時(shí)到校辦報到。逾期未報到,視曠工處理;或出差相關(guān)狀況報告不實(shí)者不報銷(xiāo)出差費用。
員工差旅管理制度2
一、出差管理辦法
第一章國內部分
第一條本公司以及所屬工廠(chǎng)及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務(wù)者,依本辦法規定發(fā)給出差旅費。
第二條本公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機,按以下標準發(fā)給出差旅費。
(1)乘坐火車(chē)及長(cháng)途汽車(chē),原則上應出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。
(2)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(3)因急要公務(wù)必須搭乘飛機者,應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。
(4)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)。
(1)主管及以上級:每日120元。
(2)一般級:每日100元。
第四條出差期間因公支出的下列費用,準予按實(shí)報銷(xiāo),并依下列規定辦理。
(1)乘坐計程車(chē),原則上應取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統一發(fā)票,無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(2)電話(huà)費應取具電信局的收據為憑。
(3)郵費應取具郵局的證明為憑。
(4)因公宴客的費用,應取具統一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。
(5)因公攜帶的行李運費,應取具正式的運費收據為憑。
第五條員工出差,應由派遣出差單位的主管填寫(xiě)通知單一式二份,遞請核準后,一份送秘書(shū)處登記出差日期,一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫(xiě))。
第六條員工出差銷(xiāo)差后,三日內應填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書(shū)處審核,總經(jīng)理核準后,出納人員才能憑以報支。
第七條員工出差前,得憑核準的派遣出差通知單預借旅費,于出差完畢報支旅費時(shí)扣回。
第八條市內及短程(一日內)出差人員,除按實(shí)報支車(chē)資外,另可報支誤餐費。
(1)下午1時(shí)以后銷(xiāo)差者準報午餐。
(2)下午8時(shí)以后銷(xiāo)差者準加報晚餐。
(3)不得再報支加班費。
第九條奉令調遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(1天)及行李運費。
第十條調遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。
第十一條調遣人員若超過(guò)1天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。
第二章國外部分
第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪金照領(lǐng)外,并準予報支出差旅費,其標準如下。
(1)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費按實(shí)報支,自行觀(guān)光的交通費自理。
(2)膳、宿、雜費按當時(shí)行情,并依出差規定在報支額度內支給。
(3)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實(shí)習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領(lǐng)出差旅費者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。
第十四條出差期間,因公支出應取得正式收據并按實(shí)報銷(xiāo);其無(wú)法取得正式收據的零星付款,可以以出差人簽呈為準。
第十五條如因公務(wù)原因必須支付的費用而超過(guò)日用費規定的,可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條國外出差旅費報銷(xiāo)辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。
第三章附則
第十七條下級職員與上級職員一起出差時(shí),下級職員比照上級職員標準支給。
第十八條本公司董事、監察人及顧問(wèn)的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。
第十九條膳、宿、雜費的支領(lǐng)標準,因物價(jià)的變動(dòng),可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。
第二十條本辦法經(jīng)董事會(huì )核定后實(shí)行,修改時(shí)亦同。
二、員工出差管理規定
第一條為加強出差費用的管理,特制訂本規定。
第二條員工出差依下列程序辦理。
(1)出差前應填寫(xiě)“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序實(shí)核。
(2)出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數額的差旅費,返回后一周內填具“出差旅費報告單”,并結清暫支款。未于一周內報銷(xiāo)者,財務(wù)應于當月工資中先予扣回,等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
第三條出差的審核決定權限。
(1)國內出差,六日內由部門(mén)經(jīng)理核準,六日以上由主管副總經(jīng)理核準,部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(2)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。
第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計薪。
第五條出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實(shí)際需要電話(huà)聯(lián)系,請示批準延時(shí)外,不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間,否則除不予報銷(xiāo)差旅費外,并依情節輕重論處。
第六條差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通信費、交際費等,其標準另定。
第七條出差費用的報銷(xiāo)。
(1)交通費、住宿費按標準報銷(xiāo),超標自付,欠標不補。
(2)膳食費按標準領(lǐng)取。
(3)通訊費以郵局憑證報銷(xiāo)。
(4)交際費由領(lǐng)導核定,憑據報銷(xiāo)。
三、員工出國管理辦法
第一條凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者,悉依本辦法辦理。
第二條因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書(shū)(如附件一),言明按期歸國并繼續為公司服務(wù);如在返國三年內自動(dòng)辭職者,愿無(wú)條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額,并放棄先訴抗辯權。
第三條出國人員于返國后,應于兩星期之內書(shū)面提呈出國經(jīng)過(guò)及觀(guān)感心得,必要時(shí),由總經(jīng)理排定時(shí)間,向公司內有關(guān)部門(mén)人員講解心得及工作計劃方針。
第四條奉派出國人員,出國期間其薪金仍準照領(lǐng),并可預支核定日數之差旅費。
第五條出國人員應照規定期限歸國,并于返國后10日內,持有關(guān)憑證向會(huì )計部報銷(xiāo),因故拖延不歸或費用開(kāi)支經(jīng)審核不準報銷(xiāo)者,概由出國人員自行負擔。
第六條出國人員在國外的旅行,應予規定的.路程為限,規定以外路程的差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者,準予報銷(xiāo)。
第七條出國接受技術(shù)培訓或受?chē)鴥韧鈴S(chǎng)商機構補助人員,其差旅費如已由有關(guān)單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠(chǎng)商供給的費用較本辦法所訂的費用低時(shí),其差額得由公司補助。
第八條本辦法經(jīng)經(jīng)理級會(huì )議通過(guò),呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施,其修改或補充亦同。
四、員工差旅費支給辦法
第一章總則
第一條本辦法依據人事管理規則制訂。
第二條本公司員工出差旅費支給依本辦法辦理。
第三條本公司員工出差分類(lèi)。
(1)當日出差:出差當日可能往返者。
(2)遠途出差:出差必須在外住宿者。
(3)國外出差;赴國外出差者。
第二章當日出差
第五條當日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上,按延誤餐次支給誤餐費,每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條當日出差的交通費憑乘車(chē)證明實(shí)數支給。
第八條當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。但因實(shí)際需要,事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準者按遠途出差辦理。
第三章遠途出差
第九條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠途出差時(shí),必須事先填報“出差申請書(shū)”(格式另定,記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等,呈部(室中心)經(jīng)理(主任)或分公司經(jīng)理核準后方可出差。
第十條遠途出差的員工可在“出差申請書(shū)”添附“出差旅費概算表”,向財務(wù)單位預借出差旅費。
第十一條未及呈準出差人員,須補辦手續后才能支給出差旅費。
第十二條出差人員因急病或不可抗力致無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留,經(jīng)調查確實(shí)無(wú)誤乃支給出差旅費。
第十三條出差人員必須于返回后三日內填具“員工出差旅費報告單”,報銷(xiāo)出差旅費。
第十四條出差人員的交通工具除可利用公司車(chē)輛外,以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因特急事情,經(jīng)協(xié)理以上人員核準者才可乘飛機。
第十五條出差人員的交通費憑乘車(chē)證明以實(shí)費計算支給。因乘坐出租汽車(chē)、三輪車(chē),無(wú)法取得乘車(chē)證明者呈請部(室、中心)經(jīng)理(主任)以上主管核準后實(shí)數支給。
第十六條使用公司交通車(chē)輛或借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。
第十七條遠途出差如利用夜間(晚上9時(shí)以后,早上6時(shí)以前)車(chē)次,住宿費減半支給。
第十八條出差日自出發(fā)日至回公司日計算,但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。
第十九條出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。
第二十條住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。
第二十一條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發(fā)票),但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。
第二十二條與經(jīng)理以上人員隨行,其住宿費不夠時(shí),可呈經(jīng)上級人員核準,憑住宿費憑證,支給與上級人員同等住宿費或實(shí)費。
第二十三條各分支機構人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職,比照遠途出差支給住宿費,但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費。
第四章國外出差旅費報支辦法
第二十四條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時(shí),必須填具“出差申請書(shū)”,記明出差日程,出差目的地及出差要務(wù)等,呈由董事長(cháng)核準。
第二十五條國外出差人員憑核準的出差申請書(shū)預編出差費概算,于出國前向財務(wù)單位預借出差旅費。
第二十六條國外出差人員渡航費,董事長(cháng)、總經(jīng)理得按頭等艙位實(shí)額支給,其他人員均按二等艙位實(shí)額支給。
第二十七條國外出差人員的出差旅費,按下列標準支給。
職級董事長(cháng)常務(wù)董事、監事董事、監事
總經(jīng)理副總經(jīng)理協(xié)理經(jīng)理、副經(jīng)理
正管理師正工程師管理師工程師
正副科長(cháng)副管理師副工程師
其他人員
金額(美元)8070605040
注:(1)上列金額系赴東南亞、日本的出差旅費標準。赴歐美者,按級另加20%。
(2)但供住宿者,按上列標準每日減支10美元。
第二十八條前條出差旅費包括在出差地的交通費、住宿費、雜費。
第二十九條國外出差去程當日不論何時(shí)起程均以一天計算,回程當日不論何時(shí)返回均不予計算出差日數。
第五章附則
第三十條本辦法經(jīng)董事會(huì )通過(guò)后施行,修改時(shí)亦同。
員工差旅管理制度3
第一章差旅費管理制度
第一節總則
第一條
目的
為了加強出差費用的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
第二節差旅手續的辦理
第三條
員工出差辦理程序
(1)出差前應填寫(xiě)《出差申請單》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序審核。
(2)出差人向財務(wù)部暫支相當數額的差旅費，返回后一周內填具《出差旅費報告單》，并結清暫支款。未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
第四條
出差的審核決定權限
(1)國內出差，六日內由部門(mén)經(jīng)理核準，六日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(2)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第五條
出差時(shí)間的規定
出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際需要電話(huà)請示上級領(lǐng)導批準延時(shí)外，出差人員不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)出差人員的差旅費外，并依情節輕重論處。
第六條
出差期間的薪酬給付
出差期間，出差人員可視工作需要適時(shí)調整作息時(shí)間，故享受公司正常的基本工資等薪酬待遇，但不得報支加班費。
第三節差旅費用的報銷(xiāo)
第七條
差旅費的分類(lèi)
差旅費分為交通費、住宿費、用餐費、業(yè)務(wù)費等，其標準另行規定。
第八條
差旅費的報銷(xiāo)
(1)交通費、住宿費按規定標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補。
(2)膳食費按標準領(lǐng)取。
(3)業(yè)務(wù)費由領(lǐng)導按權限核定，憑據報銷(xiāo)。
第四節附則
第九條
本制度需經(jīng)公司董事會(huì )研究通過(guò)后方可施行，修改時(shí)亦同。
第十條
本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補充。
第十一條
本制度自頒布之日起正式施行。
第二章員工出差管理辦法
第一節總則
第一條
目的
為了規范對員工出差的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
公司以及所屬工廠(chǎng)及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務(wù)者，依本辦法規定發(fā)給出差旅費。
第二節國內出差的規定
第三條
公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機，按以下標準發(fā)給出差旅費：
(1)乘坐火車(chē)及長(cháng)途汽車(chē)，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(2)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(3)因急要公務(wù)必須搭乘飛機者，應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。
(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第四條
員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)：
(1)責任人和副總經(jīng)理級別以上人員，按實(shí)際支出報銷(xiāo)。
(2)主管及以上級：每日120元。
(3)一般級：每日80元。
第五條
出差期間因公支出的下列費用，準予按實(shí)報銷(xiāo)，并依下列規定辦理：
(1)工作需要乘坐計程車(chē)，應取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統一發(fā)票。
(2)郵費應取具郵局的證明為憑。
(3)因公宴客的費用，應取具統一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。
(5)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。
第六條
員工出差，應由派遣出差部門(mén)的主管認真登記出差日期和返回時(shí)間，并在出差期間保持與出差人員的正常工作聯(lián)系。
第七條
員工出差返回后，七日內應填具《出差旅費報銷(xiāo)單》，送請各部門(mén)主管核實(shí)后到財務(wù)部審核票據的合法性，通過(guò)后有主管副總經(jīng)理簽字后報銷(xiāo)。
第八條
員工出差前，憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時(shí)扣回。
第九條
焦作市內及短程出差在外就餐人員，除按實(shí)報支車(chē)資外，另可報支誤餐費每餐
元。下午13時(shí)前和晚上8時(shí)前返回公司不得報銷(xiāo)午餐費。
第三節國外出差的規定
第十條
公司因工作需要奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費，其標準如下：
(1)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費按實(shí)報支，自行觀(guān)光的交通費自理。
(2)膳、宿、雜費按當時(shí)行情，并依出差規定在報支額度內支給。
(3)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。
第十一條
受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實(shí)習的公司人員已在受聘或派遣的機構支領(lǐng)出差旅費者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費。
第十二條
出差期間，因公支出應取得正式收據并按實(shí)報銷(xiāo);其無(wú)法取得正式收據的'零星付款，可以以出差人簽呈為準。
第十三條
如因公務(wù)原因必須支付的費用而超過(guò)日用費規定的，可以呈請董事長(cháng)核發(fā)特別津貼。
第十四條
國外出差旅費報銷(xiāo)辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。
第四節附則
第十五條
下級員工與上級員工一起出差時(shí)，下級員工比照上級員工標準支給。
第十六條
公司董事及顧問(wèn)的出差旅費比照責任人和副總經(jīng)理級標準支給。
第十七條
膳、宿、雜費的支領(lǐng)標準，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。
第十八條
本制度需經(jīng)公司董事會(huì )研究通過(guò)后方可施行，修改時(shí)亦同。
第十九條
本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補充。
第二十條
本制度自頒布之日起正式施行。
第三章員工差旅費支給辦法
第一節總則
第一條
目的
為了加強出差費用的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
第三條
出差分類(lèi)
(1)當日出差：出差當日可能往返者。
(2)遠途出差：出差必須在外住宿者。
(3)國外出差;赴國外出差者。
第二節當日出差
第四條
員工當日出差時(shí)由科長(cháng)以及主管核準。
第五條
當日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上，按延誤餐次支給誤餐費，每餐10元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條
當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條
當日出差的交通費憑乘車(chē)證明實(shí)數支給。
第八條
當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。
第三節遠途出差
第九條
員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠途出差時(shí)，必須事先填報《出差申請單》(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等，呈部領(lǐng)導核準后方可出差。
第十條
遠途出差的員工可在《出差申請單》視需要向財務(wù)單位預借出差旅費。
第十一條
出差人員必須于返回后7日內填具《員工出差旅費報告單》，報銷(xiāo)出差旅費。
第十二條
出差人員的交通工具除用公司車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因特急事情，經(jīng)本單位責任人和集體公司副總經(jīng)理級別以上人員核準者才可乘飛機。
第十三條
出差人員的交通費憑乘車(chē)證明以實(shí)費計算支給。
第十四條
使用公司交通車(chē)輛或借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。
第十五條
出差日自出發(fā)日至回公司日計算，但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。
第十六條
出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。
第十七條
住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。
第十八條
出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或公司業(yè)務(wù)辦事處未取得住宿費憑證者不報銷(xiāo)住宿費。
第四節國外出差
第十九條
本員工奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費，其標準如下。
(1)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費按實(shí)報支，自行觀(guān)光的交通費自理。
(2)膳、宿、雜費按當時(shí)行情，并依出差規定在報支額度內支給。
(3)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。
第二十條
受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實(shí)習的公司人員已在受聘或派遣的機構支領(lǐng)出差旅費者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費。
第二十一條
出差期間，因公支出應取得正式收據并按實(shí)報銷(xiāo);其無(wú)法取得正式收據的零星付款，可以以出差人簽呈為準。
第二十二條
如因公務(wù)原因必須支付的費用而超過(guò)日用費規定的，可以呈請董事長(cháng)核發(fā)特別津貼。
第五節附則
第二十三條
本制度須需公司董事會(huì )研究通過(guò)后方可施行，修改時(shí)亦同。
第二十四條
本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補充。
第二十五條
本制度自頒布之日起正式施行。解釋權歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補充。
員工差旅管理制度4
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷(xiāo)標準
崗位職務(wù)
出差工資
住宿費
交通費
生活補助
電話(huà)補助
出差補貼
1
總經(jīng)理
出勤工資
據實(shí)
據實(shí)
據實(shí)
——
100元/天
2
辦公人員
出勤工資
25元/天
據實(shí)
15元/天
10
40元/天
3
施工領(lǐng)隊
出勤工資
25元/天
據實(shí)
15元/天
10
40元/天
4
施工隊員
出勤工資
25元/天
據實(shí)
15元/天
5
25元/天
說(shuō)明：
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無(wú)假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數，按25元/天計算報銷(xiāo)，超標準的，超出部分自理�？蛻�(hù)單位提供住宿的，無(wú)住宿補助。
3、交通費：
(1)乘坐火車(chē)，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷(xiāo)。
(2)出租車(chē)不能報銷(xiāo)，各種保險費、茶座候車(chē)費不能保銷(xiāo)，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
(3)市內公交、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫(xiě)明行程及行程目的，可據實(shí)報銷(xiāo)。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷(xiāo)。
4、生活補助
客戶(hù)單位提供生活的.，無(wú)生活補助�？蛻�(hù)單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話(huà)補助：領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話(huà)費補助的，需提供話(huà)費發(fā)票。
6、出差補貼：領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
8、行政、采購、辦公人員出差：
按領(lǐng)隊標準報銷(xiāo)差旅費。
9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷(xiāo)程序
1、所有報銷(xiāo)由返回日起10日內應報銷(xiāo)完畢，超過(guò)報銷(xiāo)期限，按所報金額10%罰款，如超過(guò)2個(gè)月未報銷(xiāo)的公司將不予再報銷(xiāo)。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務(wù)部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必須征得客戶(hù)單位同意，由客戶(hù)在工程服務(wù)表上簽字，與客戶(hù)交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開(kāi)，
4、出差人員返回公司后，應憑車(chē)票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場(chǎng)情況如實(shí)上報辦公室，注銷(xiāo)出差。辦公室記錄人員作書(shū)面登記，并與客戶(hù)核實(shí)情況屬實(shí)后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶(hù)簽收的驗收單報銷(xiāo)差費。
7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷(xiāo)差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬
四、差旅費票據要求
1、報銷(xiāo)原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼，以及開(kāi)票人以備核查。
2、有往返車(chē)票以外的交通票據時(shí)，應列出行程詳單，填寫(xiě)《票據清單》，對每一張交通票據做出說(shuō)明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼，以及開(kāi)票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時(shí)簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時(shí)，由報銷(xiāo)人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話(huà)暢通，出差前應自己交足電話(huà)費，確保電話(huà)無(wú)故障。有電話(huà)停機、關(guān)機及其他不暢通情況，取消當日電話(huà)費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷(xiāo)應遵循實(shí)事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現，取消報銷(xiāo)資格，并處以虛假報銷(xiāo)額兩倍罰款，直至辭退。
3、現場(chǎng)施工、售后、技術(shù)指導等現場(chǎng)服務(wù)人員在工作時(shí)間內，必須著(zhù)本公司工作服，工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無(wú)故逗留，一
經(jīng)發(fā)現，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線(xiàn)須符合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線(xiàn)，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷(xiāo)時(shí)須單獨填報，要求寫(xiě)明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話(huà)和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無(wú)差旅費。其他費用按正常出差報銷(xiāo);未經(jīng)允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據，由經(jīng)手的員工本人報銷(xiāo)，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶(hù)單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫(xiě)《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結算方式，完工離開(kāi)時(shí)，交接清理完畢方能離開(kāi)。
11、出差途中，不得離開(kāi)施工單位做私事探訪(fǎng)私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開(kāi)，請假時(shí)間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶(hù)提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶(hù)單位請吃請喝，不得接受客戶(hù)單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調整時(shí)，結算工資時(shí)分時(shí)段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶(hù)單位制度，及其他原因受到客戶(hù)單位投訴，查核屬實(shí)，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據清單》。
員工差旅管理制度5
�。�1）由出差人填寫(xiě)《借款單》，寫(xiě)清出差事由、目的地、人數、預計天數等內容，經(jīng)部門(mén)主管審核，報總經(jīng)理簽字認可后，方可到財務(wù)部領(lǐng)款。
�。�2）出差交通方式包括：一般出差人員為長(cháng)途汽車(chē)、火車(chē)硬臥費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；特殊情況需乘坐飛機或火車(chē)軟臥的，需提前向部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明原因并征得同意，否則不予報銷(xiāo)。
�。�3）借口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間，部門(mén)主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。
�。�4）差旅費用標準，出差地點(diǎn)區分為一類(lèi)區、二類(lèi)區、三類(lèi)區三種。
一類(lèi)城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門(mén)等。每人每天出差補助230元。（包括：食宿，市內交通費）。
二類(lèi)城市：除A類(lèi)城市以外的各省市及自治區省會(huì )以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元（包括：食宿，市內交通等）。
三類(lèi)城市：A、B類(lèi)地區以外的.其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿，市內交通費）。
因參加會(huì )議出差者，按通知書(shū)上規定包括食宿的公司不再報銷(xiāo)出差補助，只負擔交通費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。業(yè)務(wù)人員出差的交際應酬費用由業(yè)務(wù)員自己解決，公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明原因并征得同意，否則超標部分（以總額計）不予報銷(xiāo)，由報銷(xiāo)人自理。出差歸來(lái)報銷(xiāo)時(shí)，應提供費用清單否則不予報銷(xiāo)。
�。�5）出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷(xiāo)及補貼。
�。�6）統計補助日期，出發(fā)時(shí)間在0：00—12：00的，當日以一天計；出
發(fā)時(shí)間在12：00—24：00的，當日以半天計；返回到達時(shí)間在0：00—12：00的，當日以半天計；返回到達時(shí)間在12：00—24：00的，當日以一天計。
�。�7）出差人員在到達出差地后，應及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理報告，并同時(shí)告知住宿賓館電話(huà)和房間號；出差期間，應每日向部門(mén)經(jīng)理電話(huà)匯報一次。
出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領(lǐng)導一起出差的，下屬要扣除出差補助。
�。�8）出差歸來(lái)后5個(gè)工作日內應向部門(mén)經(jīng)理提交出差相應的任務(wù)工作報告和文件，填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，將出差期間發(fā)生的相關(guān)費用，仔細填列清楚，由財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，再到財務(wù)部報銷(xiāo)，沖減以前借款，多退少補。
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