員工差旅管理制度（通用10篇）
現如今，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的員工差旅管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
員工差旅管理制度 1
一、根據有關(guān)文件和制度，結合我校的實(shí)際，采用限額內的實(shí)報實(shí)銷(xiāo)制度。即出差費用(住宿費、往返交通費和固定出差補貼之和)超過(guò)限額標準時(shí)，在相應限額標準內報銷(xiāo)。而出差費用低于此限額標準時(shí)，按實(shí)際金額報銷(xiāo)。
二、本校員工因業(yè)務(wù)需要出差，出差前應填寫(xiě)《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等)，出差期限由部門(mén)主管或校長(cháng)視情況需要限定日期，事前予以核實(shí)核定，并送校辦備案，登記出差相關(guān)內容。
三、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務(wù)部借支相當數額的差旅費。并填寫(xiě)借款單。其預借款額，須經(jīng)由部門(mén)主管初審，呈校長(cháng)核準后暫借支付。出差完畢應于三日內填具《差旅費報銷(xiāo)單》，結清暫借款項，未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)部應將該員工預借差旅費在當月工資中扣回，待其報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
四、員工在郊區及短程或其他同日可往返出差，出差時(shí)應經(jīng)部門(mén)主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車(chē)憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。市內不在出差范圍內。
五、出差人員住宿、城區交通費，雜費(包括：手機費，伙食費)，最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交、出租費須憑票據報銷(xiāo))，超支部分不予報銷(xiāo)。即包干、定額使用，不再額外報銷(xiāo)市內交通及個(gè)人伙食費。
1、住宿：北京、上海、廣州、深圳四城市住宿費用最高報銷(xiāo)300元/天。除京、滬、粵外的省會(huì )城市住宿費用最高報銷(xiāo)260元/天。二、三級城市住宿費用最高報銷(xiāo)160元/天。
2、交通費80元/天
3、雜費80元/天
六、往返交通費和業(yè)務(wù)招待費不在以上限額內。
1、出差交通工具的選擇：原則上應優(yōu)先選擇乘坐火車(chē)或汽車(chē)作為交通工具(輪船不能超過(guò)二等艙)，坐車(chē)時(shí)間在8小時(shí)以?xún)鹊�，必須選擇火車(chē)(不包括軟臥)或汽車(chē)。特殊或緊急情況下需乘坐飛機的.，必須經(jīng)部門(mén)主管及校長(cháng)批準方可。往返交通費憑票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。如果個(gè)人意愿選擇乘飛機的交通方式，只能按照火車(chē)硬座車(chē)票費的票價(jià)報銷(xiāo)。
2、出差期間若需要有業(yè)務(wù)招待費等開(kāi)支的，須事先向主管負責人申請，并有額度限制的批示，業(yè)務(wù)招待費在批準額度內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
七、住宿標準：原則上不得入住星級酒店，關(guān)系學(xué)校形象的出差(如商業(yè)談判、簽署合同等)需要入住三星級酒店及以上的，事前需要部門(mén)主管及校長(cháng)的特批。單次長(cháng)時(shí)間出差或多人次出差，而客戶(hù)方不提供住宿的，可考慮在當地租房，以節約酒店住宿成本。
八、如果出差期間未住酒店，而自己解決住宿的(如住在親戚、朋友家里)，按給予同等住宿費標準50%的補貼。若客戶(hù)方提供住宿的，不再報銷(xiāo)住宿費。
九、員工報銷(xiāo)出差旅費時(shí)，應據實(shí)提繳收據，經(jīng)核實(shí)如發(fā)現有瞞報、虛報，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。
十、出差人員在出差期間或出差后，應及時(shí)將出差相關(guān)狀況向部門(mén)主管匯報，并及時(shí)到校辦報到。逾期未報到，視曠工處理；或出差相關(guān)狀況報告不實(shí)者不報銷(xiāo)出差費用。
員工差旅管理制度 2
一、出差管理辦法
第一章國內部分
第一條本公司以及所屬工廠(chǎng)及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務(wù)者，依本辦法規定發(fā)給出差旅費。
第二條本公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機，按以下標準發(fā)給出差旅費。
(1)乘坐火車(chē)及長(cháng)途汽車(chē)，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(2)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(3)因急要公務(wù)必須搭乘飛機者，應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。
(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)。
(1)主管及以上級：每日120元。
(2)一般級：每日100元。
第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實(shí)報銷(xiāo)，并依下列規定辦理。
(1)乘坐計程車(chē)，原則上應取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統一發(fā)票，無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(2)電話(huà)費應取具電信局的收據為憑。
(3)郵費應取具郵局的證明為憑。
(4)因公宴客的費用，應取具統一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。
(5)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。
第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫(xiě)通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書(shū)處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫(xiě))。
第六條員工出差銷(xiāo)差后，三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書(shū)處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員才能憑以報支。
第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時(shí)扣回。
第八條市內及短程(一日內)出差人員，除按實(shí)報支車(chē)資外，另可報支誤餐費。
(1)下午1時(shí)以后銷(xiāo)差者準報午餐。
(2)下午8時(shí)以后銷(xiāo)差者準加報晚餐。
(3)不得再報支加班費。
第九條奉令調遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(1天)及行李運費。
第十條調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。
第十一條調遣人員若超過(guò)1天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。
第二章國外部分
第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費，其標準如下。
(1)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的.交通費按實(shí)報支，自行觀(guān)光的交通費自理。
(2)膳、宿、雜費按當時(shí)行情，并依出差規定在報支額度內支給。
(3)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實(shí)習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。
第十四條出差期間，因公支出應取得正式收據并按實(shí)報銷(xiāo)；其無(wú)法取得正式收據的零星付款，可以以出差人簽呈為準。
第十五條如因公務(wù)原因必須支付的費用而超過(guò)日用費規定的，可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條國外出差旅費報銷(xiāo)辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。
第三章附則
第十七條下級職員與上級職員一起出差時(shí)，下級職員比照上級職員標準支給。
第十八條本公司董事、監察人及顧問(wèn)的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。
第十九條膳、宿、雜費的支領(lǐng)標準，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。
第二十條本辦法經(jīng)董事會(huì )核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。
二、員工出差管理規定
第一條為加強出差費用的管理，特制訂本規定。
第二條員工出差依下列程序辦理。
(1)出差前應填寫(xiě)“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實(shí)核。
(2)出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數額的差旅費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款。未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
第三條出差的審核決定權限。
(1)國內出差，六日內由部門(mén)經(jīng)理核準，六日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(2)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計薪。
第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際需要電話(huà)聯(lián)系，請示批準延時(shí)外，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)差旅費外，并依情節輕重論處。
第六條差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通信費、交際費等，其標準另定。
第七條出差費用的報銷(xiāo)。
(1)交通費、住宿費按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補。
(2)膳食費按標準領(lǐng)取。
(3)通訊費以郵局憑證報銷(xiāo)。
(4)交際費由領(lǐng)導核定，憑據報銷(xiāo)。
三、員工出國管理辦法
第一條凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法辦理。
第二條因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(shū)，言明按期歸國并繼續為公司服務(wù)；如在返國三年內自動(dòng)辭職者，愿無(wú)條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。
第三條出國人員于返國后，應于兩星期之內書(shū)面提呈出國經(jīng)過(guò)及觀(guān)感心得，必要時(shí)，由總經(jīng)理排定時(shí)間，向公司內有關(guān)部門(mén)人員講解心得及工作計劃方針。
第四條奉派出國人員，出國期間其薪金仍準照領(lǐng)，并可預支核定日數之差旅費。
第五條出國人員應照規定期限歸國，并于返國后10日內，持有關(guān)憑證向會(huì )計部報銷(xiāo)，因故拖延不歸或費用開(kāi)支經(jīng)審核不準報銷(xiāo)者，概由出國人員自行負擔。
第六條出國人員在國外的旅行，應予規定的路程為限，規定以外路程的差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷(xiāo)。
第七條出國接受技術(shù)培訓或受?chē)鴥韧鈴S(chǎng)商機構補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠(chǎng)商供給的費用較本辦法所訂的費用低時(shí)，其差額得由公司補助。
第八條本辦法經(jīng)經(jīng)理級會(huì )議通過(guò)，呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施，其修改或補充亦同。
四、員工差旅費支給辦法
第一章總則
第一條本辦法依據人事管理規則制訂。
第二條本公司員工出差旅費支給依本辦法辦理。
第三條本公司員工出差分類(lèi)。
(1)當日出差：出差當日可能往返者。
(2)遠途出差：出差必須在外住宿者。
(3)國外出差；赴國外出差者。
第二章當日出差
第五條當日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上，按延誤餐次支給誤餐費，每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條當日出差的交通費憑乘車(chē)證明實(shí)數支給。
第八條當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因實(shí)際需要，事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準者按遠途出差辦理。
第三章遠途出差
第九條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠途出差時(shí)，必須事先填報“出差申請書(shū)”(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等，呈部(室中心)經(jīng)理(主任)或分公司經(jīng)理核準后方可出差。
第十條遠途出差的員工可在“出差申請書(shū)”添附“出差旅費概算表”，向財務(wù)單位預借出差旅費。
第十一條未及呈準出差人員，須補辦手續后才能支給出差旅費。
第十二條出差人員因急病或不可抗力致無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留，經(jīng)調查確實(shí)無(wú)誤乃支給出差旅費。
第十三條出差人員必須于返回后三日內填具“員工出差旅費報告單”，報銷(xiāo)出差旅費。
第十四條出差人員的交通工具除可利用公司車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因特急事情，經(jīng)協(xié)理以上人員核準者才可乘飛機。
第十五條出差人員的交通費憑乘車(chē)證明以實(shí)費計算支給。因乘坐出租汽車(chē)、三輪車(chē)，無(wú)法取得乘車(chē)證明者呈請部(室、中心)經(jīng)理(主任)以上主管核準后實(shí)數支給。
第十六條使用公司交通車(chē)輛或借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。
第十七條遠途出差如利用夜間(晚上9時(shí)以后，早上6時(shí)以前)車(chē)次，住宿費減半支給。
第十八條出差日自出發(fā)日至回公司日計算，但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。
第十九條出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。
第二十條住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。
第二十一條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。
第二十二條與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時(shí)，可呈經(jīng)上級人員核準，憑住宿費憑證，支給與上級人員同等住宿費或實(shí)費。
第二十三條各分支機構人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給住宿費，但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費。
第四章國外出差旅費報支辦法
第二十四條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時(shí)，必須填具“出差申請書(shū)”，記明出差日程，出差目的地及出差要務(wù)等，呈由董事長(cháng)核準。
第二十五條國外出差人員憑核準的出差申請書(shū)預編出差費概算，于出國前向財務(wù)單位預借出差旅費。
第二十六條國外出差人員渡航費，董事長(cháng)、總經(jīng)理得按頭等艙位實(shí)額支給，其他人員均按二等艙位實(shí)額支給。
第二十七條國外出差人員的出差旅費，按下列標準支給。
職級董事長(cháng)常務(wù)董事、監事董事、監事
總經(jīng)理副總經(jīng)理協(xié)理經(jīng)理、副經(jīng)理
正管理師正工程師管理師工程師
正副科長(cháng)副管理師副工程師
其他人員
金額(美元)
注：(1)上列金額系赴東南亞、日本的出差旅費標準。赴歐美者，按級另加20%。
(2)但供住宿者，按上列標準每日減支10美元。
第二十八條前條出差旅費包括在出差地的交通費、住宿費、雜費。
第二十九條國外出差去程當日不論何時(shí)起程均以一天計算，回程當日不論何時(shí)返回均不予計算出差日數。
第五章附則
第三十條本辦法經(jīng)董事會(huì )通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。
員工差旅管理制度 3
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷(xiāo)標準
說(shuō)明：
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無(wú)假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
住宿費憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數，按25元/天計算報銷(xiāo)，超標準的，超出部分自理�？蛻�(hù)單位提供住宿的，無(wú)住宿補助。
3、交通費：
(1)乘坐火車(chē)，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷(xiāo)。
(2)出租車(chē)不能報銷(xiāo)，各種保險費、茶座候車(chē)費不能保銷(xiāo)，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
(3)市內公交、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫(xiě)明行程及行程目的`，可據實(shí)報銷(xiāo)。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷(xiāo)。
4、生活補助
客戶(hù)單位提供生活的，無(wú)生活補助�？蛻�(hù)單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話(huà)補助：領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話(huà)費補助的，需提供話(huà)費發(fā)票。
6、出差補貼：領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
員工差旅管理制度 4
�。�1）由出差人填寫(xiě)《借款單》，寫(xiě)清出差事由、目的地、人數、預計天數等內容，經(jīng)部門(mén)主管審核，報總經(jīng)理簽字認可后，方可到財務(wù)部領(lǐng)款。
�。�2）出差交通方式包括：一般出差人員為長(cháng)途汽車(chē)、火車(chē)硬臥費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；特殊情況需乘坐飛機或火車(chē)軟臥的，需提前向部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明原因并征得同意，否則不予報銷(xiāo)。
�。�3）借口額度一般員工借款金額在1000—2000元之間，部門(mén)主管以上人員借款金額在2000—3000元這間。
�。�4）差旅費用標準，出差地點(diǎn)區分為一類(lèi)區、二類(lèi)區、三類(lèi)區三種。
一類(lèi)城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門(mén)等。每人每天出差補助230元。（包括：食宿，市內交通費）。
二類(lèi)城市：除A類(lèi)城市以外的`各省市及自治區省會(huì )以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元（包括：食宿，市內交通等）。
三類(lèi)城市：A、B類(lèi)地區以外的其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿，市內交通費）。
因參加會(huì )議出差者，按通知書(shū)上規定包括食宿的公司不再報銷(xiāo)出差補助，只負擔交通費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。業(yè)務(wù)人員出差的交際應酬費用由業(yè)務(wù)員自己解決，公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明原因并征得同意，否則超標部分（以總額計）不予報銷(xiāo)，由報銷(xiāo)人自理。出差歸來(lái)報銷(xiāo)時(shí)，應提供費用清單否則不予報銷(xiāo)。
�。�5）出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷(xiāo)及補貼。
�。�6）統計補助日期，出發(fā)時(shí)間在0：00—12：00的，當日以一天計；出發(fā)時(shí)間在12：00—24：00的，當日以半天計；返回到達時(shí)間在0：00—12：00的，當日以半天計；返回到達時(shí)間在12：00—24：00的，當日以一天計。
�。�7）出差人員在到達出差地后，應及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理報告，并同時(shí)告知住宿賓館電話(huà)和房間號；出差期間，應每日向部門(mén)經(jīng)理電話(huà)匯報一次。
出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領(lǐng)導一起出差的，下屬要扣除出差補助。
�。�8）出差歸來(lái)后5個(gè)工作日內應向部門(mén)經(jīng)理提交出差相應的任務(wù)工作報告和文件，填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，將出差期間發(fā)生的相關(guān)費用，仔細填列清楚，由財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，再到財務(wù)部報銷(xiāo)，沖減以前借款，多退少補。
員工差旅管理制度 5
1、私車(chē)公用車(chē)貼方案：每公里2元，事先申請；報銷(xiāo)時(shí)，需注明私車(chē)公用理由，如：帶貨、有客戶(hù)、緊急成行，等等；日期、起點(diǎn)、終點(diǎn)、公里數；
2、請客戶(hù)吃飯：150元/位，例如：來(lái)客戶(hù)四人，加你五人，最多可報：150*5=750元；報銷(xiāo)時(shí)，需寫(xiě)明項目名字、公司名字、客戶(hù)名字、職務(wù)；
3、所有出差需郵件預申請，報預算，包括可能的請客送禮；如果申請中寫(xiě)明差旅費的'某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得報銷(xiāo)；
3.1、出差（指上海以外地區）飯貼為：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允許報），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果請客戶(hù)或客戶(hù)請，這餐補貼不能計入的；
3.2、住宿費：300元/晚；北京、廣州、深圳，400元/晚；二人同性成行，為標準雙人房，無(wú)預先申請批準，只能報一間；
3.3、公司已為所有員工買(mǎi)了保險，包括意外險，其他未經(jīng)預申請批準的個(gè)人保險，一律不得報銷(xiāo)；
4、報銷(xiāo)匯總單需對應每張報銷(xiāo)單據。
員工差旅管理制度 6
一、總則
1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷(xiāo)程序和標準，提高工作效率，結合公司實(shí)際情況，特制訂《差旅費報銷(xiāo)制度》。
2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應填寫(xiě)《出差審批單》，報經(jīng)部門(mén)負責人或總經(jīng)理批準后執行。出差超過(guò)核準天數時(shí)，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時(shí)出差不能及時(shí)填寫(xiě)《出差審批單》時(shí)，可在費用報銷(xiāo)單粘貼單上注明“臨時(shí)出差”。
2、出差審批權限：
�。╝）分管經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批；
�。╞）部門(mén)負責人出差由分管經(jīng)理或總經(jīng)理審批；
�。╟）其他員工出差，由所在部門(mén)負責人核準，分管經(jīng)理審批。
三、差旅費支出內容及標準
�。ㄒ唬┎盥觅M報銷(xiāo)內容：公司員工出差報銷(xiāo)的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
�。ǘ┩党霾畹攸c(diǎn)交通費標準
1、乘坐交通工具：?jiǎn)T工往返出差地點(diǎn)一般乘坐火車(chē)、汽車(chē)、動(dòng)車(chē)，需乘坐飛機時(shí)，應在出差審批表中注明，經(jīng)批準后方可乘坐。未經(jīng)批準，乘坐者超出部分由自己負擔。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車(chē)，從當日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘坐6小時(shí)以上的，或連續乘坐8小時(shí)以上的，應乘臥鋪。
3、出差人在當地所乘坐的公交、打車(chē)費用據實(shí)報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)時(shí)需在票據背面注明起止地點(diǎn)和情況說(shuō)明，核實(shí)后予以報銷(xiāo)。
�。ㄈ┳∷藜把a貼標準
1、出差天數。出差天數以往返車(chē)、船票或飛機票時(shí)間為準，所乘交通工具晚點(diǎn)時(shí)，以實(shí)際出發(fā)或往返時(shí)間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車(chē)、船票的'時(shí)間為準。出發(fā)時(shí)間在12：00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時(shí)間在22：00前的（以票面時(shí)間為準），第二天照常上班；出差返回時(shí)間超過(guò)22：00而未超過(guò)次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷(xiāo)，住宿費按實(shí)際住宿天數平均計算，以車(chē)、船票時(shí)間為準。
3、出差補貼：餐費及住宿費160元/天，乘坐交通工具憑票報銷(xiāo)；自己開(kāi)車(chē)憑公里數0.9元/公里。
四、報銷(xiāo)程序
1、報銷(xiāo)人把與差旅費相關(guān)的所有票據全部粘貼在《差旅費報銷(xiāo)單》的后面，所有票據應整潔、無(wú)涂改、粘貼整齊，報銷(xiāo)內容填寫(xiě)正確。
2、報銷(xiāo)人持《差旅報銷(xiāo)單》和粘貼、計算完整的報銷(xiāo)單據經(jīng)部門(mén)負責人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規定進(jìn)行復核。
3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批；
4、報銷(xiāo)人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷(xiāo)。
員工差旅管理制度 7
第一部分總則
第一條為了加強公司內部管理，規范公司財務(wù)報銷(xiāo)行為，倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條本制度根據相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財務(wù)報銷(xiāo)分為日常辦公費用、差旅費用、借款等，以下分別說(shuō)明報銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷(xiāo)制度和報銷(xiāo)流程。
第三條本制度適用公司全體員工。
第二部分借支管理規定及借支流程
第一條借款管理規定
(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)還款手續。
(二)各項借款金額超過(guò)1000元應提前一天通知財務(wù)部備款。
(三)借款銷(xiāo)賬規定：借款銷(xiāo)帳時(shí)應以借款申請單及實(shí)銷(xiāo)票據為依據，據實(shí)報銷(xiāo)，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準；
(四)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個(gè)人借款從工資中扣回。
第二條借款流程
(一)借款人按規定填寫(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改）、支票或現金。
(二)審批流程：主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復核→總經(jīng)理/財務(wù)審批。
(三)財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續。
第三部分日常費用報銷(xiāo)制度及流程
第一條日常費用主要包括差旅費、電話(huà)費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件等。在一個(gè)預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
第二條費用報銷(xiāo)的一般規定
(一)報銷(xiāo)人必須取得相應的合法票據，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
(二)填寫(xiě)報銷(xiāo)單應注意：根據費用性質(zhì)填寫(xiě)對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫(xiě)，注明附件張數；金額大小寫(xiě)須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費用內容或事由。
(三)按規定的.審批程序報批。
(四)報銷(xiāo)1000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。
第三條費用報銷(xiāo)的一般流程：報銷(xiāo)人整理報銷(xiāo)單據并填寫(xiě)對應費用報銷(xiāo)單→須辦理申請→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復核→總經(jīng)理/財務(wù)審批→到出納處報銷(xiāo)。
第四條差旅費報銷(xiāo)制度及流程。
(一)費用標準：
交通工具：根據交通情況及項目需求緊急情況而定；
住宿標準：根據當地消費標準情況具體而定；
出差補貼：原則上每人每天不低于50元，特殊情況可酌情增加；
(二)費用標準的補充說(shuō)明：
1.住宿費報銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票。
2.實(shí)際出差天數的計算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準。
3.宴請客戶(hù)需由部門(mén)領(lǐng)導批準后方可報銷(xiāo)招待費。
4.出差時(shí)由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷(xiāo)任何費用，但出差補貼正常支付。
�。ㄈ﹫箐N(xiāo)流程
1.出差申請：擬出差人員首先填寫(xiě)《出差申請表》，詳細注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由部門(mén)經(jīng)理簽字→副總經(jīng)理復核→總經(jīng)理審批。
2.借支差旅費：出差人員將審批過(guò)的《出差申請表》交財務(wù)部，按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。
3.返回報銷(xiāo)：出差人員應在回公司后五個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)事宜，根據差旅費用標準填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，部門(mén)經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理/賬務(wù)審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。
第五條電話(huà)費報銷(xiāo)制度及流程
(一)費用標準
1.移動(dòng)通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據不同崗位，根據員工工作性質(zhì)和職位不同設定不同的報銷(xiāo)標準，具體標準見(jiàn)行政部相關(guān)管理制度規定。
2.固定電話(huà)費：公司為員工提供工作必須的固定電話(huà)，并由公司統一支付話(huà)費。
(二)報銷(xiāo)流程
1.公司人力資源部每年初（10月1日前）將本年度員工手機費執行標準（含特批執行標準）交財務(wù)部，若次年沒(méi)有新標準出臺，一律按上一年度執行。
2.財務(wù)部通知員工于每月下旬（25日前）按話(huà)費標準將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷(xiāo)手續。
3.財務(wù)部指定專(zhuān)人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。
4.員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（次月5日前）。
5.固定電話(huà)費由行政部指定專(zhuān)人按日常費用審批程序及報銷(xiāo)流程辦理報銷(xiāo)手續，若遇電話(huà)費異常變動(dòng)情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。
第六條交通費報銷(xiāo)制度及流程
(一)費用標準：為了兼顧效率與公平的原則，員工的交通費用的報銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據不同崗位，根據員工工作性質(zhì)和職位不同設定不同的報銷(xiāo)標準，特殊情況可以申請公務(wù)車(chē)或乘坐出租車(chē)，乘坐出租車(chē)需要保存相應車(chē)票，具體標準見(jiàn)行政部相關(guān)管理制度規定。
(二)報銷(xiāo)流程
1.員工整理交通車(chē)票（含公交或地鐵票據、出租車(chē)票據），在車(chē)票背面簽經(jīng)辦人名字，并由部門(mén)經(jīng)理簽字確認，按規定填好報銷(xiāo)單。
2.審批：按日常費用審批程序審批。
3.員工持審批后的報銷(xiāo)單到財務(wù)處辦理報銷(xiāo)手續。
第七條辦公費、低值易耗品等報銷(xiāo)制度及流程
�。ㄒ唬┕芾硪幎ǎ簽榱撕侠砜刂瀑M用支出，此類(lèi)費用由公司行政部統一管理，集中購置，并指定專(zhuān)人負責。
�。ǘ﹫箐N(xiāo)流程
1．購置申請：首先由部門(mén)經(jīng)理提出季度大方面的辦公用品采購需求，其它特殊少數辦公用品由需求人提出，部門(mén)經(jīng)理批準。
2．報銷(xiāo)程序：報銷(xiāo)人先填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷(xiāo)單及原始單據（包括結賬小票）交財務(wù)部，按日常費用報銷(xiāo)流程付款。
第四部分附則
第一條本辦法中未做出規定的，按照公司的有關(guān)規定辦理。
第二條本辦法由公司財務(wù)部制定并負責解釋。
第三條本辦法自20xx年6月1日執行。
員工差旅管理制度 8
為加強本公司分析核算，規范財務(wù)制度及出差的使用原則，提高資金的使用效率，保證出差人員在出差期間工作與生活的需要，本著(zhù)“保證必須，勤儉節約”的指導思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。
一、職責
1、各業(yè)務(wù)負責人對各項業(yè)務(wù)的合理性、可行性、部門(mén)費用控制負責。
2、財務(wù)部對各項費用票據的合法性以及費用的預算控制管理負責。
二、借款及報銷(xiāo)原則
1、借款依據及還款時(shí)間要求
借款類(lèi)型借款依據還款時(shí)間
投標保證金招投標邀請函招投標結束一個(gè)月內
履約保證金合同復印件合同規定期限
租房押金合同復印件合同規定期限
差旅費借款出差借款單出差結束后一個(gè)月內
其他借款合同復印件、單筆專(zhuān)項業(yè)務(wù)費用審批單及預算明細表等借款之日起一個(gè)月內
2、出差人員預借差旅費應保證專(zhuān)款專(zhuān)用，不得私自挪作它用。原則上部門(mén)經(jīng)理以上一律不準預借差旅費。
3、其他借款支出，實(shí)行單筆總經(jīng)理審批。
借款審批權限
序列業(yè)務(wù)審批人業(yè)務(wù)終審人財務(wù)終審人
銷(xiāo)售（含銷(xiāo)管）銷(xiāo)售副總總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理
服務(wù)（含售前、實(shí)施、服務(wù)）服務(wù)副總
運營(yíng)（含財務(wù)、人力行政、市場(chǎng)）總經(jīng)理
各業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部負責人
4、前款不清，后款不借。除未到期的保證金、押金外，如有未清帳借款，不得再進(jìn)行下一筆借款，特殊情況由總經(jīng)理審批。
5、財務(wù)部定期對業(yè)務(wù)借款進(jìn)行清理，未按照規定時(shí)間還款的，對借款人按借款金額10%罰款。
6、報銷(xiāo)時(shí)限
�。�1）差旅費報銷(xiāo)時(shí)限為出差返回后兩周內，不得逾期。如逾期報銷(xiāo)，則按逾期10元/天扣減出差費用。
�。�2）交通及移動(dòng)通訊費按季度報銷(xiāo)，次季度的首月，必須將該季度的費用報銷(xiāo)完畢，逾期不予報銷(xiāo)。如：6月報銷(xiāo)4—6月交通費及3—5月通訊費。
�。�3）招待費及會(huì )議費等報銷(xiāo)時(shí)限為此項業(yè)務(wù)結束后兩周內，不得逾期。并且報銷(xiāo)時(shí)需相關(guān)業(yè)務(wù)負責總經(jīng)理簽字。
�。�4）所有報銷(xiāo)單據，超過(guò)3個(gè)月期限，將不再予以報銷(xiāo)，請務(wù)必及時(shí)報銷(xiāo)。
三、差旅費報銷(xiāo)標準
1、往返交通費
人員類(lèi)別飛機火車(chē)輪船長(cháng)途汽車(chē)
總經(jīng)理經(jīng)濟艙實(shí)報經(jīng)濟艙實(shí)報
其他人員特批二等座、硬座、硬臥特批實(shí)報
�。�1）一般員工可乘坐火車(chē)硬臥及硬座、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等艙。出差人員白天乘車(chē)超過(guò)12小時(shí)或晚上乘坐火車(chē)的，可購買(mǎi)同席硬臥車(chē)票，乘坐火車(chē)超過(guò)13過(guò)小時(shí)可乘坐飛機，但特殊情況下如需乘坐火車(chē)軟臥、輪船二等艙，飛機（僅限于經(jīng)濟艙），須事先經(jīng)總經(jīng)理審批同意。
�。�2）公司已經(jīng)統一為員工購買(mǎi)商業(yè)意外保險，因此不再承擔個(gè)人購買(mǎi)的意外保險費用。
�。�3）同一地區不同城市之間的往來(lái)，只能乘坐長(cháng)途汽車(chē)或火車(chē)，嚴禁乘坐出租車(chē)，否則不予報銷(xiāo)。
�。�4）外地交通費20元/天，不到20元，據實(shí)報銷(xiāo)；超標，按20元/天報銷(xiāo)，天數計算同補助天數。
2、住宿費
�。�1）住宿費用為標準間費用，同時(shí)出差的同性人員需同住一個(gè)標間，報銷(xiāo)時(shí)應注明，如住宿費由一人報銷(xiāo)，則需要另一人簽字證明。但如果客戶(hù)提供住宿，則不予報銷(xiāo)住宿費用。
�。�2）住宿費用報銷(xiāo)標準：濟南、青島、煙臺住宿標準150元/天；省內其他城市住宿標準100元/天；省外（如：北京、上海等）住宿標準200元/天。若住宿超標，則超標金額自行承擔。
�。�3）住宿發(fā)票必須真實(shí)并且帶有當地稅務(wù)或財政監制章（沒(méi)有稅務(wù)或財政監制章的.住宿發(fā)票或收據無(wú)效）。無(wú)住宿費發(fā)票或發(fā)票與住宿地不符者，住宿費用自理，一律不予報銷(xiāo)。
3、出差伙食補助
�。�1）出差伙食補助標準60元/天（試用期補助標準減半，30元/天），其中50元/天（試用期20元/天）的補助需自行找票。（此處補助標準60元/天，僅為舉例用，各地出差補助標準，單獨郵件發(fā)送）
票據要求：會(huì )議費、資料費、過(guò)路過(guò)橋費、汽油費、修理費、汽車(chē)、火車(chē)票、船票、機票（只限本公司員工）、圖書(shū)費、印刷費、服務(wù)費（只限于IT服務(wù)業(yè)）、小額郵費，打車(chē)費、月票費、電話(huà)費（只限本公司員工）及定額電話(huà)費票據等，長(cháng)條交通票每次報銷(xiāo)補貼時(shí)只限用一張，此類(lèi)票據不準連號（發(fā)票連號包括同一本上的發(fā)票），不得使用招待及禮品發(fā)票。并且發(fā)票必須是當年發(fā)票。
�。�2）參加會(huì )議、培訓以及陪同客戶(hù)參觀(guān)出差不享受出差補助。
4、票據規范要求
原始票據必須是符合稅務(wù)規定的正規發(fā)票，票據完整，內容填寫(xiě)清晰有序，具體要求如下：
�。�1）單位名稱(chēng)要填寫(xiě)“用友軟件股份有限公司濟南分公司”，機打發(fā)票單位名稱(chēng)手寫(xiě)無(wú)效，除非發(fā)票票面標示“除單位名稱(chēng)外手寫(xiě)無(wú)效”。
�。�2）金額的大小寫(xiě)要相符，字跡要清楚。
�。�3）日期填寫(xiě)完整，發(fā)票日期要與實(shí)際業(yè)務(wù)日期一致。
�。�4）開(kāi)票方發(fā)票專(zhuān)用章或財務(wù)專(zhuān)用章（必須是全章）。
�。�5）發(fā)票項目必須與業(yè)務(wù)相符，內容填寫(xiě)清晰有效；
�。�6）財務(wù)部有查驗票據真偽的義務(wù)及權利，有權拒絕假偽票的報銷(xiāo)。
�。�7）因個(gè)人原因丟失報銷(xiāo)票據，不可用其他票據抵報，費用自行承擔。
�。�8）外包付款取得發(fā)票為地稅發(fā)票，如：實(shí)施、開(kāi)發(fā)、服務(wù)。營(yíng)業(yè)稅改增值稅地區必須提供增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
5、報銷(xiāo)單據填寫(xiě)規范
�。�1）報銷(xiāo)單據選擇：參照網(wǎng)上報銷(xiāo)系統（網(wǎng)址：xx），交通、通訊記入日常費用，其他費用全部記入項目費用中。（除交通、通訊暫緩報銷(xiāo)外，其余費用暫采用手工報銷(xiāo)）
�。�2）報銷(xiāo)粘貼順序：自上而下，自右而左，按票據類(lèi)別，實(shí)際票據與出差補助票據分別粘貼。報銷(xiāo)清單列示在最后一頁(yè)。
�。�3）大寫(xiě)數字提示：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)、億。
�。�4）報銷(xiāo)單據必須用黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě)，不得使用圓珠筆，并且不得涂改、大小寫(xiě)金額填寫(xiě)一致、合計、部門(mén)、姓名、出差事由、日期、領(lǐng)款人均需填寫(xiě)、部門(mén)主管簽字審核、補助填在其他格。
�。�5）如有替代發(fā)票情況，支出憑單上按自找發(fā)票填寫(xiě)報銷(xiāo)內容，原始票據與替代票據分別粘貼，并在《禮品、車(chē)費報銷(xiāo)清單》上列清真實(shí)業(yè)務(wù)情況。補貼請自行找票，所找發(fā)票不可是一本上票據或連號票據，否則將從報銷(xiāo)單據上直接扣除此金額。
�。�6）出差補助每天按10元累計填寫(xiě)到“出差補助金額”中，其余填到“其他”列中。若無(wú)補助，則“天數”列不準填寫(xiě)。
�。�7）出差過(guò)程中發(fā)生的招待費等，應單獨粘貼報銷(xiāo)。
6、其他相關(guān)規定
�。�1）出差天數計算：自開(kāi)始出差之工作日起到回公司工作之日，連續計算天數后減一。
�。�2）出差過(guò)程中涉及禮品、交際費用原則上不予報銷(xiāo)，如因業(yè)務(wù)需要確需發(fā)生此項費用，必須事先向尹總審批，并單獨粘貼支出憑單報銷(xiāo)。
�。�3）員工出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，均由個(gè)人自理。
�。�4）出差中途除因病、遭意外災害或因實(shí)際需要由部門(mén)經(jīng)理指示延時(shí)外，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則公司不予報支差旅費，并視情節輕重對其進(jìn)行通報批語(yǔ)、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。
�。�5）各部門(mén)經(jīng)理和財務(wù)部有權對虛報嫌疑的報銷(xiāo)申請提出質(zhì)疑并查驗原始單據，經(jīng)查屬實(shí)，財務(wù)部有權拒絕報銷(xiāo)本次發(fā)生的所有出差費用；如果多次出現同類(lèi)問(wèn)題，財務(wù)部有權直接扣除相關(guān)報銷(xiāo)款，并報公司總經(jīng)理，公司視情節輕重進(jìn)行通報批評、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。
�。�6）票據超過(guò)三個(gè)月期限，視為自動(dòng)放棄報銷(xiāo)，公司不再給予報銷(xiāo)。
�。�7）集團培訓：先確認費用承擔方。此費用如濟南公司承擔，則首先需xx審批然后登陸如下網(wǎng)址：xx填寫(xiě)申請（具體操作，請參照“機構（xx）消費卡充值申請說(shuō)明”文檔），并經(jīng)財務(wù)審批后，直接打印審批單自行去集團卡務(wù)中心辦理入住或退卡手續即可。（卡務(wù)中心周六、周日不辦公，消費卡用完后請自行到卡務(wù)中心退掉。）
�。�8）支持費用：報銷(xiāo)時(shí)一并提供被支持方財務(wù)總監及總經(jīng)理簽字確認的《支持費用確認單》，并執行濟南公司標準。（由于傳真件無(wú)法長(cháng)期保存，請自行復�。�
集團支持本公司項目時(shí)，則首先需總經(jīng)理審批，然后報財務(wù)經(jīng)理審批即可，否則不予報銷(xiāo)。
�。�9）新入職員工第一次報銷(xiāo)時(shí)，務(wù)必提供報銷(xiāo)卡號及具體開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)，如：xxx，招商銀行濟南泉城路支行等。
本制度自公布下發(fā)之日起執行，解釋權歸財務(wù)部。
員工差旅管理制度 9
為了加強公司的財務(wù)管理工作，統一各部門(mén)的報銷(xiāo)程序及規定，提高財務(wù)管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。
1、借款報銷(xiāo)的審批權限
1.1公司員工因工出差借款或報銷(xiāo)，由各部門(mén)經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門(mén)審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷(xiāo)。凡有審簽權限的部門(mén)經(jīng)理須在財務(wù)部門(mén)簽留字樣備案。
1.2員工出差預借差旅費應填寫(xiě)“借款單”，并注明借款事由及行程，按規定程序報批后，到財務(wù)部門(mén)預借差旅費。
1.3員工出差返回后，填寫(xiě)“費用報銷(xiāo)單”，按規定的時(shí)間及審批手續到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)。
2、員工差旅費報銷(xiāo)標準。
2.1員工出差分“長(cháng)途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長(cháng)途”。
2.2出差住宿費報銷(xiāo)標準：（xx元/人/天）
技術(shù)部：住宿費80元/2人/天；100元/3人/天。
2.4出差補助標準
外出員工每人每日補貼20元，6、7、8、9四個(gè)月份每人每天補貼30元；如有特殊情況需請客戶(hù)吃飯，事先與公司聯(lián)系后，給予30元/人的標準。
2.4.1員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。
2.5員工出差交通報銷(xiāo)標準
2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙；部門(mén)經(jīng)理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經(jīng)理批準、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車(chē)硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經(jīng)理批準。
2.5.2員工長(cháng)途出差交通費，經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車(chē)，如有特殊情況需乘坐出租車(chē)時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可報銷(xiāo)。
2.5.3員工在本市內出差，只報銷(xiāo)公交車(chē)票公交車(chē)票。無(wú)特殊情況，不得報銷(xiāo)出租車(chē)票。
3、員工差旅費報銷(xiāo)規定：
3.1住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付。
3.2膳食費按規定標準領(lǐng)取，不得報銷(xiāo)與此相關(guān)的`費用。
3.3交際費用由領(lǐng)導核定并填寫(xiě)客餐報銷(xiāo)單，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
3.4短途出差不享受住宿補助。
3.5長(cháng)途出差人員無(wú)住宿費用時(shí)，則可按住宿標準的50%領(lǐng)住宿補助。
3.6員工出差返回后于一周內報銷(xiāo)，報銷(xiāo)時(shí)間為每周一及每五，未按規定時(shí)間報銷(xiāo)的，財務(wù)部門(mén)應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷(xiāo)時(shí)再行支付。
3.7超過(guò)1個(gè)月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務(wù)部門(mén)不予報銷(xiāo)。
員工差旅管理制度 10
為進(jìn)一步規范學(xué)校財務(wù)管理，保障教師完成學(xué)校安排的各項學(xué)習培訓、外差等工作任務(wù)，現對教職工差旅費報銷(xiāo)標準作出如下規定：
一、差旅原則
1、全體教職員工必須服從學(xué)校外差工作安排，學(xué)校安排后方為因公出差。
2、因公出差享受學(xué)校差旅費用報銷(xiāo)。
3、凡因公務(wù)、學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)等出差必須報校長(cháng)批準。
4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據報銷(xiāo)，住宿費限額憑票據報銷(xiāo)。
5、因公出差，學(xué)習，培訓等公務(wù)活動(dòng)必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷(xiāo)。
二、差旅報銷(xiāo)標準
1、所有差旅報銷(xiāo)必須使用規范票據，否則不予報銷(xiāo)。
2、交通費一律據實(shí)限額報銷(xiāo)，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)，市內交通費（的士費用）包干10元；鄉鎮內，鄉鎮間交通費以乘坐公共汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)，無(wú)的士費用；目的地為襄陽(yáng)市及以上城市，交通以乘坐公共汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)，市內交通主要以乘坐公交車(chē)為主，若需要乘坐的士需以直線(xiàn)距離打表計程計時(shí)票據為準。
3、本校教職工多人同去同一目的地，市內交通費據實(shí)報銷(xiāo)，不按人頭重復計算。
4、出差人員未按審批出差路線(xiàn)繞道出差的，其繞道期間多開(kāi)支的交通費和住宿費一切由個(gè)人自理。
5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀(guān)、走親訪(fǎng)友而開(kāi)支的，一切由個(gè)人自理。
6、所有外出學(xué)習憑上級文件通知，并報校長(cháng)審批后方可外出。學(xué)校只報銷(xiāo)文件通知的金額，一切自費項目不予報銷(xiāo)。
7、到襄陽(yáng)市以外參加長(cháng)期會(huì )議或被學(xué)校委派長(cháng)期學(xué)習培訓的人員與會(huì )或培訓期間按教體局有關(guān)文件執行。
8、因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓、個(gè)人考證等為目的的各類(lèi)學(xué)習培訓外出，學(xué)校原則上不報銷(xiāo)任何費用。
9、出差回校后一周內報銷(xiāo)，每次填一張差旅單。出差前需預借現金要填好借條，經(jīng)校長(cháng)簽字后領(lǐng)取。
10、自帶交通工具的按公共汽車(chē)標準報銷(xiāo)交通費，沒(méi)有經(jīng)過(guò)校長(cháng)同意的'，安全自己負責。
11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車(chē)輛規定執行。
12、教職工乘坐學(xué)校租用車(chē)輛進(jìn)城的，不再單獨報銷(xiāo)個(gè)人任何交通費。
三、住宿費報銷(xiāo)標準
1、宜城市內出差、學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)一天內能來(lái)回的不報銷(xiāo)住宿費，因連續多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據票據限額報銷(xiāo)，超過(guò)最高限額標準部分費用自理。
2、襄陽(yáng)市內確因時(shí)間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應提前向校長(cháng)申請。按最高限額每天80元，依據票據限額報銷(xiāo)，超過(guò)最高限額標準部分費用自理。
3、國培、省培、襄陽(yáng)市培訓、大學(xué)生頂崗教師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通，學(xué)校只報銷(xiāo)培訓人員從學(xué)校到集中點(diǎn)的交通費。對于培訓時(shí)間超過(guò)一月的補助交通費，補助標準為一月100元包干（包括開(kāi)學(xué)報道以及培訓結束回校）。
4、教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說(shuō)課等活動(dòng)，若是學(xué)校集體活動(dòng)已組織包車(chē)就餐等，不報銷(xiāo)單獨個(gè)人交通費住宿費。一人單獨參與活動(dòng)的交通費參照以上標準執行，住宿費參照以上標準執行，制作課件、購買(mǎi)相關(guān)材料費用必須事先匯報校長(cháng)批準后方可執行，無(wú)批準者費用自理。
四、報銷(xiāo)程序：
由出差人填好差旅報銷(xiāo)單，粘貼好票據及文件通知，由年級負責人簽字證明，再由校長(cháng)審批簽字后到財務(wù)處報銷(xiāo)。
五、說(shuō)明：
1、出差均無(wú)伙食補助通訊費補助，此制度從討論制定后執行。
2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開(kāi)、公平。
3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務(wù)。
4、此制度從xxxx年3月1日執行。
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