員工差旅管理制度

　　在當今社會(huì )生活中，很多地方都會(huì )使用到制度，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編為大家收集的員工差旅管理制度，歡迎閱讀與收藏。

員工差旅管理制度1

　　一、出差管理辦法

　　第一章國內部分

　　第一條本公司以及所屬工廠(chǎng)及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務(wù)者,依本辦法規定發(fā)給出差旅費。

　　第二條本公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機,按以下標準發(fā)給出差旅費。

　　(1)乘坐火車(chē)及長(cháng)途汽車(chē),原則上應出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

　　(2)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　(3)因急要公務(wù)必須搭乘飛機者,應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。

　　(4)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

　　第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)。

　　(1)主管及以上級:每日120元。

　　(2)一般級:每日100元。

　　第四條出差期間因公支出的下列費用,準予按實(shí)報銷(xiāo),并依下列規定辦理。

　　(1)乘坐計程車(chē),原則上應取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統一發(fā)票,無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　(2)電話(huà)費應取具電信局的收據為憑。

　　(3)郵費應取具郵局的證明為憑。

　　(4)因公宴客的費用,應取具統一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。

　　(5)因公攜帶的行李運費,應取具正式的運費收據為憑。

　　第五條員工出差,應由派遣出差單位的主管填寫(xiě)通知單一式二份,遞請核準后,一份送秘書(shū)處登記出差日期,一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫(xiě))。

　　第六條員工出差銷(xiāo)差后,三日內應填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書(shū)處審核,總經(jīng)理核準后,出納人員才能憑以報支。

　　第七條員工出差前,得憑核準的派遣出差通知單預借旅費,于出差完畢報支旅費時(shí)扣回。

　　第八條市內及短程(一日內)出差人員,除按實(shí)報支車(chē)資外,另可報支誤餐費。

　　(1)下午1時(shí)以后銷(xiāo)差者準報午餐。

　　(2)下午8時(shí)以后銷(xiāo)差者準加報晚餐。

　　(3)不得再報支加班費。

　　第九條奉令調遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(1天)及行李運費。

　　第十條調遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。

　　第十一條調遣人員若超過(guò)1天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。

　　第二章國外部分

　　第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪金照領(lǐng)外,并準予報支出差旅費,其標準如下。

　　(1)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費按實(shí)報支,自行觀(guān)光的交通費自理。

　　(2)膳、宿、雜費按當時(shí)行情,并依出差規定在報支額度內支給。

　　(3)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

　　第十三條受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實(shí)習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領(lǐng)出差旅費者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

　　第十四條出差期間,因公支出應取得正式收據并按實(shí)報銷(xiāo);其無(wú)法取得正式收據的零星付款,可以以出差人簽呈為準。

　　第十五條如因公務(wù)原因必須支付的費用而超過(guò)日用費規定的,可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

　　第十六條國外出差旅費報銷(xiāo)辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

　　第三章附則

　　第十七條下級職員與上級職員一起出差時(shí),下級職員比照上級職員標準支給。

　　第十八條本公司董事、監察人及顧問(wèn)的`出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

　　第十九條膳、宿、雜費的支領(lǐng)標準,因物價(jià)的變動(dòng),可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。

　　第二十條本辦法經(jīng)董事會(huì )核定后實(shí)行,修改時(shí)亦同。

　　二、員工出差管理規定

　　第一條為加強出差費用的管理,特制訂本規定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理。

　　(1)出差前應填寫(xiě)“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序實(shí)核。

　　(2)出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數額的差旅費,返回后一周內填具“出差旅費報告單”,并結清暫支款。未于一周內報銷(xiāo)者,財務(wù)應于當月工資中先予扣回,等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。

　　第三條出差的審核決定權限。

　　(1)國內出差,六日內由部門(mén)經(jīng)理核準,六日以上由主管副總經(jīng)理核準,部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　(2)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。

　　第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計薪。

　　第五條出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實(shí)際需要電話(huà)聯(lián)系,請示批準延時(shí)外,不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間,否則除不予報銷(xiāo)差旅費外,并依情節輕重論處。

　　第六條差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通信費、交際費等,其標準另定。

　　第七條出差費用的報銷(xiāo)。

　　(1)交通費、住宿費按標準報銷(xiāo),超標自付,欠標不補。

　　(2)膳食費按標準領(lǐng)取。

　　(3)通訊費以郵局憑證報銷(xiāo)。

　　(4)交際費由領(lǐng)導核定,憑據報銷(xiāo)。

　　三、員工出國管理辦法

　　第一條凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者,悉依本辦法辦理。

　　第二條因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書(shū)(如附件一),言明按期歸國并繼續為公司服務(wù);如在返國三年內自動(dòng)辭職者,愿無(wú)條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額,并放棄先訴抗辯權。

　　第三條出國人員于返國后,應于兩星期之內書(shū)面提呈出國經(jīng)過(guò)及觀(guān)感心得,必要時(shí),由總經(jīng)理排定時(shí)間,向公司內有關(guān)部門(mén)人員講解心得及工作計劃方針。

　　第四條奉派出國人員,出國期間其薪金仍準照領(lǐng),并可預支核定日數之差旅費。

　　第五條出國人員應照規定期限歸國,并于返國后10日內,持有關(guān)憑證向會(huì )計部報銷(xiāo),因故拖延不歸或費用開(kāi)支經(jīng)審核不準報銷(xiāo)者,概由出國人員自行負擔。

　　第六條出國人員在國外的旅行,應予規定的路程為限,規定以外路程的差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者,準予報銷(xiāo)。

　　第七條出國接受技術(shù)培訓或受?chē)鴥韧鈴S(chǎng)商機構補助人員,其差旅費如已由有關(guān)單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠(chǎng)商供給的費用較本辦法所訂的費用低時(shí),其差額得由公司補助。

　　第八條本辦法經(jīng)經(jīng)理級會(huì )議通過(guò),呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施,其修改或補充亦同。

　　四、員工差旅費支給辦法

　　第一章總則

　　第一條本辦法依據人事管理規則制訂。

　　第二條本公司員工出差旅費支給依本辦法辦理。

　　第三條本公司員工出差分類(lèi)。

　　(1)當日出差:出差當日可能往返者。

　　(2)遠途出差:出差必須在外住宿者。

　　(3)國外出差;赴國外出差者。

　　第二章當日出差

　　第五條當日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上,按延誤餐次支給誤餐費,每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

　　第六條當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

　　第七條當日出差的交通費憑乘車(chē)證明實(shí)數支給。

　　第八條當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。但因實(shí)際需要,事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準者按遠途出差辦理。

　　第三章遠途出差

　　第九條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠途出差時(shí),必須事先填報“出差申請書(shū)”(格式另定,記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等,呈部(室中心)經(jīng)理(主任)或分公司經(jīng)理核準后方可出差。

　　第十條遠途出差的員工可在“出差申請書(shū)”添附“出差旅費概算表”,向財務(wù)單位預借出差旅費。

　　第十一條未及呈準出差人員,須補辦手續后才能支給出差旅費。

　　第十二條出差人員因急病或不可抗力致無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留,經(jīng)調查確實(shí)無(wú)誤乃支給出差旅費。

　　第十三條出差人員必須于返回后三日內填具“員工出差旅費報告單”,報銷(xiāo)出差旅費。

　　第十四條出差人員的交通工具除可利用公司車(chē)輛外,以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因特急事情,經(jīng)協(xié)理以上人員核準者才可乘飛機。

　　第十五條出差人員的交通費憑乘車(chē)證明以實(shí)費計算支給。因乘坐出租汽車(chē)、三輪車(chē),無(wú)法取得乘車(chē)證明者呈請部(室、中心)經(jīng)理(主任)以上主管核準后實(shí)數支給。

　　第十六條使用公司交通車(chē)輛或借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　第十七條遠途出差如利用夜間(晚上9時(shí)以后,早上6時(shí)以前)車(chē)次,住宿費減半支給。

　　第十八條出差日自出發(fā)日至回公司日計算,但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。

　　第十九條出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。

　　第二十條住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。

　　第二十一條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發(fā)票),但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。

　　第二十二條與經(jīng)理以上人員隨行,其住宿費不夠時(shí),可呈經(jīng)上級人員核準,憑住宿費憑證,支給與上級人員同等住宿費或實(shí)費。

　　第二十三條各分支機構人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職,比照遠途出差支給住宿費,但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費。

　　第四章國外出差旅費報支辦法

　　第二十四條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時(shí),必須填具“出差申請書(shū)”,記明出差日程,出差目的地及出差要務(wù)等,呈由董事長(cháng)核準。

　　第二十五條國外出差人員憑核準的出差申請書(shū)預編出差費概算,于出國前向財務(wù)單位預借出差旅費。

　　第二十六條國外出差人員渡航費,董事長(cháng)、總經(jīng)理得按頭等艙位實(shí)額支給,其他人員均按二等艙位實(shí)額支給。

　　第二十七條國外出差人員的出差旅費,按下列標準支給。

　　職級董事長(cháng)常務(wù)董事、監事董事、監事

　　總經(jīng)理副總經(jīng)理協(xié)理經(jīng)理、副經(jīng)理

　　正管理師正工程師管理師工程師

　　正副科長(cháng)副管理師副工程師

　　其他人員

　　金額(美元)8070605040

　　注:(1)上列金額系赴東南亞、日本的出差旅費標準。赴歐美者,按級另加20%。

　　(2)但供住宿者,按上列標準每日減支10美元。

　　第二十八條前條出差旅費包括在出差地的交通費、住宿費、雜費。

　　第二十九條國外出差去程當日不論何時(shí)起程均以一天計算,回程當日不論何時(shí)返回均不予計算出差日數。

　　第五章附則

　　第三十條本辦法經(jīng)董事會(huì )通過(guò)后施行,修改時(shí)亦同。

員工差旅管理制度2

　　一、根據有關(guān)文件和制度,結合我校的實(shí)際,采用限額內的實(shí)報實(shí)銷(xiāo)制度。即出差費用(住宿費、往返交通費和固定出差補貼之和)超過(guò)限額標準時(shí),在相應限額標準內報銷(xiāo)。而出差費用低于此限額標準時(shí),按實(shí)際金額報銷(xiāo)。

　　二、本校員工因業(yè)務(wù)需要出差,出差前應填寫(xiě)《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等),出差期限由部門(mén)主管或校長(cháng)視情況需要限定日期,事前予以核實(shí)核定,并送校辦備案,登記出差相關(guān)內容。

　　三、出差人憑核準的《出差申請單》,可向財務(wù)部借支相當數額的差旅費。并填寫(xiě)借款單。其預借款額,須經(jīng)由部門(mén)主管初審,呈校長(cháng)核準后暫借支付。出差完畢應于三日內填具《差旅費報銷(xiāo)單》,結清暫借款項,未于一周內報銷(xiāo)者,財務(wù)部應將該員工預借差旅費在當月工資中扣回,待其報銷(xiāo)時(shí)再行核付。

　　四、員工在郊區及短程或其他同日可往返出差,出差時(shí)應經(jīng)部門(mén)主管核準。當日出差,除按正常工作日支付當日工資外,原則上不支給交通費以外的任何費用,交通費憑乘車(chē)憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。市內不在出差范圍內。

　　五、出差人員住宿、城區交通費,雜費(包括:手機費,伙食費),最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交、出租費須憑票據報銷(xiāo)),超支部分不予報銷(xiāo)。即包干、定額使用,不再額外報銷(xiāo)市內交通及個(gè)人伙食費。

　　1、住宿:北京、上海、廣州、深圳四城市住宿費用最高報銷(xiāo)300元/天。除京、滬、粵外的省會(huì )城市住宿費用最高報銷(xiāo)260元/天。二、三級城市住宿費用最高報銷(xiāo)160元/天。

　　2、交通費80元/天

　　3、雜費80元/天

　　六、往返交通費和業(yè)務(wù)招待費不在以上限額內。

　　1、出差交通工具的選擇:原則上應優(yōu)先選擇乘坐火車(chē)或汽車(chē)作為交通工具(輪船不能超過(guò)二等艙),坐車(chē)時(shí)間在8小時(shí)以?xún)鹊?必須選擇火車(chē)(不包括軟臥)或汽車(chē)。特殊或緊急情況下需乘坐飛機的.,必須經(jīng)部門(mén)主管及校長(cháng)批準方可。往返交通費憑票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。如果個(gè)人意愿選擇乘飛機的交通方式,只能按照火車(chē)硬座車(chē)票費的票價(jià)報銷(xiāo)。

　　2、出差期間若需要有業(yè)務(wù)招待費等開(kāi)支的,須事先向主管負責人申請,并有額度限制的批示,業(yè)務(wù)招待費在批準額度內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　七、住宿標準:原則上不得入住星級酒店,關(guān)系學(xué)校形象的出差(如商業(yè)談判、簽署合同等)需要入住三星級酒店及以上的,事前需要部門(mén)主管及校長(cháng)的特批。單次長(cháng)時(shí)間出差或多人次出差,而客戶(hù)方不提供住宿的,可考慮在當地租房,以節約酒店住宿成本。

　　八、如果出差期間未住酒店,而自己解決住宿的(如住在親戚、朋友家里),按給予同等住宿費標準50%的補貼。若客戶(hù)方提供住宿的,不再報銷(xiāo)住宿費。

　　九、員工報銷(xiāo)出差旅費時(shí),應據實(shí)提繳收據,經(jīng)核實(shí)如發(fā)現有瞞報、虛報,除將所領(lǐng)款追回外,并視情節之輕重,酌予懲處。

　　十、出差人員在出差期間或出差后,應及時(shí)將出差相關(guān)狀況向部門(mén)主管匯報,并及時(shí)到校辦報到。逾期未報到,視曠工處理;或出差相關(guān)狀況報告不實(shí)者不報銷(xiāo)出差費用。

員工差旅管理制度3

　　一、總則

　　1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

　　2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

　　3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

　　二、報銷(xiāo)標準

　　說(shuō)明:

　　1、出差工資

　　按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無(wú)假日加班雙倍工資。

　　2、出差住宿費

　　(1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實(shí)際自理住宿天數,按25元/天計算報銷(xiāo),超標準的,超出部分自理�？蛻�(hù)單位提供住宿的`,無(wú)住宿補助。

　　3、交通費:

　　(1)乘坐火車(chē),按硬臥(含硬臥)以下標準報銷(xiāo)。

　　(2)出租車(chē)不能報銷(xiāo),各種保險費、茶座候車(chē)費不能保銷(xiāo),特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。

　　(3)市內公交、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫(xiě)明行程及行程目的,可據實(shí)報銷(xiāo)。

　　(4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷(xiāo)。

　　4、生活補助

　　客戶(hù)單位提供生活的,無(wú)生活補助�？蛻�(hù)單位不提供生活,按15元/天補助。

　　5、電話(huà)補助:領(lǐng)隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話(huà)費補助的,需提供話(huà)費發(fā)票。

　　6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

　　7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

員工差旅管理制度4

　�。�1）由出差人填寫(xiě)《借款單》，寫(xiě)清出差事由、目的地、人數、預計天數等內容，經(jīng)部門(mén)主管審核，報總經(jīng)理簽字認可后，方可到財務(wù)部領(lǐng)款。

　�。�2）出差交通方式包括：一般出差人員為長(cháng)途汽車(chē)、火車(chē)硬臥費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；特殊情況需乘坐飛機或火車(chē)軟臥的，需提前向部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明原因并征得同意，否則不予報銷(xiāo)。

　�。�3）借口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間，部門(mén)主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。

　�。�4）差旅費用標準，出差地點(diǎn)區分為一類(lèi)區、二類(lèi)區、三類(lèi)區三種。

　　一類(lèi)城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門(mén)等。每人每天出差補助230元。（包括：食宿，市內交通費）。

　　二類(lèi)城市：除A類(lèi)城市以外的各省市及自治區省會(huì )以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元（包括：食宿，市內交通等）。

　　三類(lèi)城市：A、B類(lèi)地區以外的`其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿，市內交通費）。

　　因參加會(huì )議出差者，按通知書(shū)上規定包括食宿的公司不再報銷(xiāo)出差補助，只負擔交通費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。業(yè)務(wù)人員出差的交際應酬費用由業(yè)務(wù)員自己解決，公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明原因并征得同意，否則超標部分（以總額計）不予報銷(xiāo)，由報銷(xiāo)人自理。出差歸來(lái)報銷(xiāo)時(shí)，應提供費用清單否則不予報銷(xiāo)。

　�。�5）出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷(xiāo)及補貼。

　�。�6）統計補助日期，出發(fā)時(shí)間在0：00—12：00的，當日以一天計；出

　　發(fā)時(shí)間在12：00—24：00的，當日以半天計；返回到達時(shí)間在0：00—12：00的，當日以半天計；返回到達時(shí)間在12：00—24：00的，當日以一天計。

　�。�7）出差人員在到達出差地后，應及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理報告，并同時(shí)告知住宿賓館電話(huà)和房間號；出差期間，應每日向部門(mén)經(jīng)理電話(huà)匯報一次。

　　出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領(lǐng)導一起出差的，下屬要扣除出差補助。

　�。�8）出差歸來(lái)后5個(gè)工作日內應向部門(mén)經(jīng)理提交出差相應的任務(wù)工作報告和文件，填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，將出差期間發(fā)生的相關(guān)費用，仔細填列清楚，由財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，再到財務(wù)部報銷(xiāo)，沖減以前借款，多退少補。

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