- 審計工作計劃 推薦度：
- 公司內部審計工作計劃 推薦度：
- 相關(guān)推薦
關(guān)于審計工作計劃匯編十篇
時(shí)間的腳步是無(wú)聲的，它在不經(jīng)意間流逝，我們又將迎來(lái)新的喜悅、新的收獲，是時(shí)候開(kāi)始制定計劃了。想學(xué)習擬定計劃卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編精心整理的審計工作計劃10篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
審計工作計劃 篇1
一、工作思路：
以防控操作風(fēng)險為核心，推進(jìn)稽核審計任務(wù)制度化，稽核檢查程序化，稽核文檔格式化，稽核責任明晰化，稽核處罰標準化，擴大稽核審計范圍和深度，提升稽核審計能力，進(jìn)一步促進(jìn)我區聯(lián)社依法合規經(jīng)營(yíng)穩步發(fā)展。
二、具體工作：
1、安排兩次序時(shí)稽核。對20xx年6-11月全面業(yè)務(wù)開(kāi)展稽核檢查，對存在的問(wèn)題通過(guò)現場(chǎng)輔導糾改、發(fā)整改通知書(shū)、限期整改、違規積分、以及處罰相關(guān)責任人等方式手段，強化合規意識，規避操作風(fēng)險。
2、安排兩次專(zhuān)項稽核。一是對信用社對公賬戶(hù)管理專(zhuān)項檢查主要是開(kāi)戶(hù)的合規性、使用的規范性、對賬的及時(shí)性檢查。二是對20xx年新增貸款專(zhuān)項稽核檢查，重點(diǎn)是10萬(wàn)元以上貸款的全面檢查，充分揭示信貸管理風(fēng)險點(diǎn)，為進(jìn)一步體提高信貸工作質(zhì)量提供更可靠地決策依據。
3、加強后續稽核檢查，確保糾改到位。采取“人盯社”包片稽核 ，后續再稽核和整改到位。
三、工作措施
1、部門(mén)人員加強學(xué)習、強化培訓，推行稽核人員到一線(xiàn)業(yè)務(wù)崗位實(shí)踐制度，增強非現場(chǎng)稽核能力。
2、改進(jìn)稽核審計方式提高效率，非現場(chǎng)和現場(chǎng)稽核相結合，
合理收集業(yè)務(wù)操作風(fēng)險點(diǎn)，做到全方位、多角度、分層次地立體稽核。
3、加強內控建設，強力推進(jìn)稽核管理規范化。重點(diǎn)落實(shí)省聯(lián)社稽核審計“主審制”和辦事處的稽核審計工作問(wèn)責制。實(shí)施有效約束的質(zhì)量控制機制，完善內部審計工作責任制度，建立統一的《稽核人員工作日志》對下鄉執行任務(wù)和整理資料全程予以如實(shí)登記，制度管人管事的長(cháng)效機制。
四、存在問(wèn)題：
1、稽核人員學(xué)習不夠，素質(zhì)有待提高。今年稽核人員變動(dòng)后，新到稽核崗位人員較多，雖然稽核審計部對稽核人員的學(xué)習培訓作了計劃，規定了稽核人員必學(xué)篇目和制度規定，規定了學(xué)習時(shí)間，但由于部門(mén)人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時(shí)間不統一，所以組織學(xué)習的時(shí)間相對較少。
2、稽核工作創(chuàng )新不夠。由于今年聯(lián)社成立事后監督中心，業(yè)務(wù)傳票統一上繳聯(lián)社保管，針對這一變化，稽核審計工作沒(méi)有相應的應對措施，對基層社的序時(shí)稽核不全面，容易留下死角。
3、稽核力量不足，稽核任務(wù)完成不理想。我聯(lián)社現有專(zhuān)職稽核人員5人，按省聯(lián)社標準不足，加之今年派員參加上級檢查和接待檢查次數較多，對自身稽核任務(wù)有所耽誤。
3、稽核的廣度和深度不夠。一是對會(huì )計出納業(yè)務(wù)的稽核在一定程度上停留在表面層次上，注重帳平款準，而對業(yè)務(wù)合法性，操作的合規性，以及操作風(fēng)險和道德風(fēng)險關(guān)注不夠。二是對貸款
業(yè)務(wù)的稽核檢查只停留在合同資料、要素的.齊全性上，對貸款真實(shí)性以及貸款發(fā)放的合規性分析檢查不夠。
4、信息不對稱(chēng)，對一線(xiàn)人員素質(zhì)風(fēng)險防范不夠。在稽核過(guò)程中，更多的是看現場(chǎng)操作，而對柜員平時(shí)執行制度的情況了解不夠；報表、帳冊看得多，找職工座談少，對職工的所思、所想了解得少。
審計工作計劃 篇2
紀檢、監察審計處20xx年3月工作情況
1、已完成對XX晉寧誠際公司20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任審計數據的收集工作,并完成了征求意見(jiàn)稿的草擬工作。
2、已完成對晉寧黃磷有限公司20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任審計數據的收集工作, 并完成了征求意見(jiàn)稿的草擬工作。
3、已完成對科工貿公司試劑廠(chǎng)進(jìn)行外委工程項目審計的邀標工作。
4、已完成對馬龍礦業(yè)公司20xx年度財務(wù)收支審計數據的收集工作。
5、正在做20xx年公司紀檢監察審計工作會(huì )議的相關(guān)準備工作。
6、已完成中心醫院20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任審計征求意見(jiàn)稿的'草擬,并下發(fā)了審計意見(jiàn)書(shū)。
7、已完成天裕公司20xx年度財務(wù)收支審計征求意見(jiàn)稿的草擬工作。
8、完成了對原華陽(yáng)公司組織建蓋的六棟住宅樓，每一戶(hù)所支付資金情況的核實(shí)工作。
9、已下發(fā)營(yíng)銷(xiāo)總公司20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任審計意見(jiàn)書(shū)。
10、完成了《公司管理人員收受禮品登記》制度的修定下發(fā)工作。
11、參加公司組織的黨建考核工作，完成了對各單位紀檢工作的檢查考核。
12、完成了領(lǐng)導臨時(shí)交辦的工作和部門(mén)的日常工作。
紀檢、監察審計處20xx年4月工作計劃
1、下發(fā)晉寧黃磷有限公司、天裕公司20xx年度資審計意見(jiàn)書(shū)。
2、草擬馬龍礦業(yè)公司20xx年度財務(wù)收支審計征求意見(jiàn)稿。
3、對�？诹椎V、晉寧磷礦進(jìn)行20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任審計數據的收集。
4、做好對科工貿公司試劑廠(chǎng)外委工程項目審計邀標后，發(fā)放中標通知、合同草擬、合同送審、簽合同等相關(guān)工作。
5、對基層單位高風(fēng)險崗位制度執行情況進(jìn)行抽查。
6、督促效能監察立項的基層單位認真開(kāi)展項目的過(guò)程實(shí)施工作。
7、對公司中層管理人員廉潔檔案電子文檔進(jìn)行審核并編碼。
8、做好領(lǐng)導臨時(shí)交辦的工作和部門(mén)的日常工作。
審計工作計劃 篇3
我局的審計工作，全面貫徹落實(shí)審計署提出的“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”及自治區審計廳提出的“改進(jìn)方法、加大力度、保證質(zhì)量、提高效率、文明審計”雙二十字工作方針，圍繞我縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展大局和縣委、政府的中心工作，服務(wù)全縣經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展，不斷強化對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)部門(mén)的審計，依法履行審計監督職責。
積極探索、發(fā)揮審計“免疫”功能，進(jìn)一步提高審計質(zhì)量和工作水平，為我縣的科學(xué)發(fā)展和社會(huì )和諧做出更大貢獻。根據上級審計機關(guān)的部署和縣委政府的安排，結合我縣審計工作的實(shí)際對*年審計工作做如下安排。
（一）進(jìn)一步深化財政審計工作
財政審計是國家審計機關(guān)的基本職責和永恒主題，做為政府的職能部門(mén)，我們要充分發(fā)揮審計職能作用。當前的財政審計目標是以財政收支的真實(shí)性、合法性為基礎，以支出審計為重點(diǎn)，審計財政資金支出和使用的效果、效率，進(jìn)一步完善財政權力的監督制約機制，促進(jìn)各部門(mén)依法履行職責，規范預算管理，提高財政資金使用效益，不斷完善公共財政體制的建立。
加強對財政預算執行的監督，擴大審計覆蓋面，堅持本級財政預算審計與延伸審計相結合，凡是有財政收入上繳任務(wù)和使用財政資金的單位都要納入審計范圍，確保財政審計的深度與廣度。要加強部門(mén)預算、政府采購、“收支兩條線(xiàn)”、政府非稅收入、轉移支付等財政改革措施執行情況的審計。要通過(guò)不斷深化財政審計，特別是對地稅、土地、農電等幾個(gè)有較大財政上繳任務(wù)的單位和對部分使用財政資金數額較大單位的跟蹤、延伸審計，更進(jìn)一步查找和發(fā)現問(wèn)題。
強化審計執法威力，加大對重大違紀違規問(wèn)題和經(jīng)濟案件的查處力度，注重審計執法效果，加強跟蹤監督，促進(jìn)整改和糾正，加強部門(mén)協(xié)作并引入各種監督力量和手段，加強審計情況的深層次分析與研究，為縣委政府宏觀(guān)決策提供服務(wù)。
（二）加強政府投資建設項目審計
隨著(zhù)我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，國家財政對公共領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資規模日益擴大，政府投資建設項目的經(jīng)濟性、效率性和效益性成為全社會(huì )普遍關(guān)注的問(wèn)題。政府投資建設項目的審計對規范建設資金使用，加強建設項目管理，促進(jìn)整頓建設筑市場(chǎng)秩序，提高投資效益起到了積極作用。
我們積極探索政府投資項目審計的新路子，不斷完善以國家審計機關(guān)為主，社會(huì )審計，內部審計參與的工作格局，發(fā)揮國家審計的職能優(yōu)勢，社會(huì )審計的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢和內部審計的知情優(yōu)勢，加大審計力量，提高工作效率，重點(diǎn)審計工程招投標程序、工程量不實(shí)和高估冒算工程造價(jià)等問(wèn)題，有力地保障政府投資效益的化，限度的為國家和地方政府節約資金。全年要完成農業(yè)綜合大樓、古郡博物館、縣醫院門(mén)診大樓等xxx個(gè)投資審計項目。
（三）穩步推進(jìn)經(jīng)濟責任審計
經(jīng)濟責任審計工作對于加強干部監督管理，從源頭上預防和治理腐敗，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設，保障經(jīng)濟社會(huì )健康發(fā)展，具有十分重要的.作用。
20xx年我局將創(chuàng )新思路，改進(jìn)方法，積極推進(jìn)經(jīng)濟責任審計工作向更高層次、更高水平度發(fā)展。堅持“積極穩妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的原則，要把對經(jīng)濟決策權、政策執行權、經(jīng)濟管理權、資金分配權的監督，放在經(jīng)濟責任審計的突出位置。要通過(guò)對被審計責任人在任期內單位的財政財務(wù)收支、固定資產(chǎn)增減、債權債務(wù)的增減以及重大經(jīng)濟活動(dòng)的審計分析，重點(diǎn)分清被審計領(lǐng)導應負有的主管責任和直接責任。努力推進(jìn)經(jīng)濟責任審計結果的利用，更加科學(xué)地評價(jià)領(lǐng)導干部的經(jīng)濟責任。
不斷豐富和完善經(jīng)濟責任審計的形式，繼續開(kāi)展任中和離任審計，探索開(kāi)展任前審計，將三種審計形式有機結合。要通過(guò)穩步推進(jìn)經(jīng)濟責任審計，加強對權力的制約和監督，促進(jìn)領(lǐng)導干部廉潔自律，更好地促進(jìn)社會(huì )和諧發(fā)展。今年我們將根據縣任期經(jīng)濟責任領(lǐng)導小組的計劃和縣委組織部門(mén)的委托對套海鎮、司法局、發(fā)改局、交通局等xxx個(gè)單位的主要領(lǐng)導進(jìn)行經(jīng)濟責任審計。
審計工作計劃 篇4
20xx年審計工作指導思想是：認真貫徹落實(shí)全國、省和市審計工作會(huì )議精神，緊緊圍繞全市中心工作和省審計廳、市審計局審計計劃安排，突出重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金和重點(diǎn)領(lǐng)域審計監督，強化審計質(zhì)量、審計隊伍、工作創(chuàng )新和信息化建設，不斷提高依法審計能力和質(zhì)量，更好地服務(wù)全市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展大局。
一、穩增長(cháng)、促改革、調結構、惠民生、防風(fēng)險政策措施落實(shí)情況跟蹤審計
根據上級審計機關(guān)統一安排，對穩增長(cháng)、促改革、調結構、惠民生、防風(fēng)險政策措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計，重點(diǎn)檢查項目落地、資金保障、簡(jiǎn)政放權、政策落實(shí)、風(fēng)險防范五個(gè)方面。關(guān)注創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新效果、效益量化分析、促進(jìn)轉型升級與推進(jìn)經(jīng)濟增長(cháng)，關(guān)注新型城鎮化建設、節能環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域政策措施的貫徹情況和效果，揭示和查處不作為、慢作為、假作為、亂作為等問(wèn)題。同時(shí)，關(guān)注行政審批、簡(jiǎn)政放權、放管結合等改革推進(jìn)情況，促進(jìn)建立良好環(huán)境。20xx年安排的所有審計項目都要將穩增長(cháng)等政策措施落實(shí)情況作為重點(diǎn)審計內容。時(shí)間安排：20xx年1至12月進(jìn)行。
二、財政審計
包括市本級20xx年度財政預算執行情況審計，市地稅局20xx年度稅收征管及經(jīng)費收支情況審計，上團城鄉、磁山鎮、伯延鎮、冶陶鎮財政決算審計。通過(guò)財政預算執行審計，掌握市本級預算執行總體情況，揭示預算管理中存在的不足和問(wèn)題，促進(jìn)各項財政政策的有效落實(shí)，加強財政管理、規范資金分配行為、提高財政資金使用效益。對地稅部門(mén)的審計，關(guān)注稅收信息情況，稅收減、免、緩、欠政策執行情況，重點(diǎn)企業(yè)稅款繳納情況，促進(jìn)依法治稅、應收盡收。鄉鎮財政決算審計，主要檢查各項收支是否真實(shí)、合法、有效；各種資產(chǎn)管理是否安全、完整；是否嚴格按規定用途使用上級專(zhuān)款等。時(shí)間安排：地方稅收審計20xx年5月底前結束，財政預算執行情況審計20xx年7月底前結束，鄉鎮決算審計20xx年11月底前結束。
三、投資審計
計劃對12項建設工程開(kāi)展竣工決算審計。包括：20xx—20xx年度窗口綠化工程；城北云寧供熱工程；安泰安居工程；公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房工程；20xx年度城區市政維修；中醫院改建工程；20xx年西環(huán)路、中興路、體育路、光明街、西苑大街熱力改造工程及20xx年度熱力零星維修工程結算；衛生局活水、陽(yáng)邑、管陶等八個(gè)衛生院改造工程；民政局養老服務(wù)機構及烈士紀念設施修繕工程；教育系統建設工程；水利系統建設工程；市婦幼保健站整體遷院改造工程（跟蹤審計）。重點(diǎn)查處違反項目建設程序、高估冒算、擠占挪用建設資金、損失浪費等問(wèn)題，促進(jìn)工程項目規范管理，保障建設資金合理、合法、有效使用。時(shí)間安排：20xx年11月底前結束。
四、經(jīng)濟責任審計
根據市干部審計監督工作領(lǐng)導小組研究決定，計劃對市職教中心、冶金礦山公司、市直工委、司法局、編辦、冶金局、安監局、市供銷(xiāo)社、西寺莊鄉、管陶鄉、徘徊鎮等11個(gè)單位原主要領(lǐng)導開(kāi)展離任審計。重點(diǎn)審計財政、財務(wù)收支狀況的真實(shí)性和重大經(jīng)濟決策與經(jīng)濟事項的程序及效果、國有資產(chǎn)安全狀況、重點(diǎn)資金的使用、內部控制的健全性和有效性等情況，力求全面客觀(guān)準確評價(jià)、鑒證領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任情況。時(shí)間安排：20xx年11月底前結束。
五、行政事業(yè)審計
計劃對市人社局、交運局、中醫院、人防辦、信訪(fǎng)局、工業(yè)園區、質(zhì)監局、住建局、旅游局、科技局、環(huán)保局、黨校、文廣新體局、第五中學(xué)等14個(gè)單位財務(wù)收支情況進(jìn)行審計。以規范財務(wù)管理、降低行政成本為目標，重點(diǎn)檢查收支的真實(shí)性、合規性，促進(jìn)提高財政財務(wù)管理水平。時(shí)間安排：20xx年11月底前結束。
六、民營(yíng)企業(yè)專(zhuān)項資金審計調查
組織對民營(yíng)企業(yè)20xx年度能源節約利用資金等專(zhuān)項資金的管理使用情況開(kāi)展審計調查。重點(diǎn)關(guān)注財政專(zhuān)項資金撥付程序和手續是否完完備、規范，企業(yè)是否按照規定用途管理使用，專(zhuān)項資金是否發(fā)揮應有的'效益等。通過(guò)審計調查，掌握民營(yíng)企業(yè)專(zhuān)項資金管理和使用的真實(shí)情況，促進(jìn)相關(guān)部門(mén)完善和規范專(zhuān)項資金審批撥付程序，促進(jìn)相關(guān)企業(yè)改進(jìn)管理，提高資金使用效益。時(shí)間安排：20xx年11月底前結束。
七、上級審計機關(guān)統一組織項目
根據審計署、省審計廳和市審計局安排部署，組織參加上級審計機關(guān)統一組織的保障性安居工程跟蹤審計、基本醫療保險基金和醫療救助資金審計、水污染防治專(zhuān)項資金審計、大氣污染防治資金審計。時(shí)間安排：保障性安居工程跟蹤審計6月至7月進(jìn)行，基本醫療保險基金和醫療救助資金審計8月至10月進(jìn)行，水污染防治專(zhuān)項資金審計7月至10月進(jìn)行，大氣污染防治資金審計6月至11月進(jìn)行。
審計工作計劃 篇5
一、上半年工作總結
今年以來(lái)，我局在縣委、縣政府正確領(lǐng)導和市審計局的正確指導下，認真貫徹黨的十七大和十七屆四中全會(huì )精神及縣委十五屆九次全會(huì )精神，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，認真學(xué)習貫徹新《審計法實(shí)施條例》，加強“人、法、技”建設，強化審計監督和服務(wù)職責，充分發(fā)揮審計免疫系統功能，加強機關(guān)效能建設，審計工作質(zhì)量和工作成效有了顯著(zhù)的提高，被評為全省審計系統先進(jìn)集體。截至目前完成17個(gè)審計項目,查出違規金額58894萬(wàn)元（其中違規使用專(zhuān)項資金2869萬(wàn)元），收繳審計罰沒(méi)款769萬(wàn)元，調整賬目3480萬(wàn)元，提出審計建議27條，提交各類(lèi)審計信息14篇。為維護我縣經(jīng)濟工作秩序，為近海經(jīng)濟又好又快發(fā)展作出突出的貢獻。
�。ㄒ唬⿲徲嫻ぷ魅〉眯鲁晒�
1、財政預算執行審計不斷深化
我局以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，總結歷年審計工作經(jīng)驗的基礎上，構建大財政審計理念，對我縣財政預算的批準和在執行中調整變動(dòng)情況的合法性及預算收支的組織完成情況作了全面審計，并延伸了10個(gè)預算單位、8個(gè)二級預算單位和5個(gè)三級預算單位，重點(diǎn)對政府債務(wù)情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計調查。在審計工作中，以推進(jìn)依法行政、規范財政資金分配行為、維護群眾利益、促進(jìn)財政資金使用更加合理、合法、高效為目的，對關(guān)系經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展大局、人民群眾切身利益的重大事項進(jìn)行關(guān)注，注重從體制、機制和制度層面揭示問(wèn)題、分析原因、提出建議，促進(jìn)深化改革和規范管理。通過(guò)預算執行審計，發(fā)現存在預算收入不夠真實(shí)、滯留專(zhuān)項資金、政府債務(wù)管理不規范、違反“收支兩條線(xiàn)”有關(guān)規定等問(wèn)題。對發(fā)現的問(wèn)題，依照有關(guān)法律法規分別進(jìn)行了處理并提出建設性建議。針對預算執行審計發(fā)現的問(wèn)題，提出了深化“收入一個(gè)籠子、預算一個(gè)盤(pán)子、支出一個(gè)口子”的財政管理體制改革的審計建議。建議財政部門(mén)要加強預算管理，科學(xué)測算預算盤(pán)子，從嚴控制預算追加，積極推進(jìn)細化部門(mén)預算，及時(shí)下?lián)芨黜棇?zhuān)項資金，加強對預算執行過(guò)程的監管，切實(shí)提高我縣財政資金使用效益，確保預算資金高效運行。針對政府債務(wù)存在的問(wèn)題提出了要增強政府債務(wù)的風(fēng)險意識，合理確定政府負債規模的審計建議。對進(jìn)一步規范預算行為，加強預算管理和領(lǐng)導層決策提供了依據。4月29日向縣人大常委會(huì )做審計工作報告時(shí)，反響熱烈，受到縣人大常委的好評。
2、經(jīng)濟責任審計工作取得突破
我局根據縣委組織部的委托，對縣勞動(dòng)局、城建局、近海經(jīng)濟區經(jīng)濟局、統計局、計生局、經(jīng)信局、供銷(xiāo)聯(lián)社、牛心鄉等8個(gè)單位9名黨政領(lǐng)導干部開(kāi)展了任期經(jīng)濟責任審計工作。在審計過(guò)程中，除抓好被審單位的財政財務(wù)收支審計外，還特別注重對領(lǐng)導干部在廉潔自律等方面進(jìn)行審計，并作出客觀(guān)評價(jià)，為縣委、縣政府正確使用干部提供了可靠依據。在已審計結的6個(gè)項目中，共查出違規資金5846萬(wàn)元（其中違規使用專(zhuān)項資金103萬(wàn)元），收繳罰沒(méi)款147萬(wàn)元，調整賬目3125萬(wàn)元，查補漏繳稅費4.1萬(wàn)元。從審計結果看，雖未發(fā)現這些同志個(gè)人有侵占國家資財的行為，但存在抽逃注冊資金、工程結余款未及時(shí)上繳、私設賬外賬、坐支非稅收入、虛列收入、漏繳稅費等一些管理方面的問(wèn)題。針對存在的問(wèn)題，對被審計對象應承擔的責任作出了實(shí)事求是的界定和客觀(guān)公正的評價(jià)，向被審計單位提出了整改意見(jiàn)，對違規問(wèn)題依法作出了審計處理決定。4月15日，我縣召開(kāi)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會(huì )議，傳達了《中央五部委經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會(huì )議辦公室關(guān)于經(jīng)濟責任審計工作指導意見(jiàn)和全國經(jīng)濟責任審計情況通報》，并就如何充分發(fā)揮聯(lián)席會(huì )議的作用，進(jìn)一步搞好經(jīng)濟責任審計工作進(jìn)行了深入研究，會(huì )議研究決定要加大任中審計力度，今后重點(diǎn)對任職超過(guò)5年以上的領(lǐng)導干部進(jìn)行任中審計。
3、專(zhuān)項資金審計成效顯著(zhù)
我局按照“財政資金運行到哪里，審計就跟進(jìn)到哪里”的要求，對農業(yè)專(zhuān)項資金進(jìn)行全方位監控。上半年先后對國土、林業(yè)、農業(yè)等專(zhuān)項資金進(jìn)行審計。在審計過(guò)程中，以資金為主線(xiàn)，首先從財政局摸清各專(zhuān)項資金的底數和流向，找出審計重點(diǎn)，然后再制定詳實(shí)的審計方案，有的放矢，確保審計成效。在退耕還林專(zhuān)項資金審計調查中，發(fā)現大部分鄉鎮專(zhuān)項資金未全部用于退耕農戶(hù)項目，部分鄉鎮將專(zhuān)項資金用于支付縣苗圃綠化苗木款，某鄉鎮將專(zhuān)項資金用于支付防蟲(chóng)費和三北防護林及造林補助，針對存在的問(wèn)題我局提出了合理的審計建議，對促進(jìn)國家退耕還林政策的落實(shí)，切實(shí)維護廣大退耕還林農民的合法權益發(fā)揮了重要作用。
4、認真完成縣委、縣政府和上級審計機關(guān)交辦的審計任務(wù)
�。�1）通過(guò)對規劃和國土資源局及其所屬事業(yè)單位的財政財務(wù)收支審計，收繳專(zhuān)項資金結余款416萬(wàn)元，公允地反映了土地出讓金等資金的使用和管理情況，并提出了切實(shí)可行的審計建議。
�。�2）根據縣政府的工作安排，我局對城市基礎設施配套費收繳情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計調查，通過(guò)審計發(fā)現存在虛列收入上繳配套費造成虛增財政收入、虛掛債務(wù)的問(wèn)題，將直接影響城市配套建設，針對發(fā)現的問(wèn)題提出切實(shí)可行的建設性意見(jiàn)和建議，為縣政府決策提供了重要依據。
�。�3）根據市審計局的統一部署，對我縣政府債務(wù)開(kāi)展了審計調查。針對政府債務(wù)的規模、用途、融資渠道和債務(wù)風(fēng)險進(jìn)行了深入的分析，查明債務(wù)管理、使用方面存在的問(wèn)題，并針對政府債務(wù)審計調查發(fā)現的問(wèn)題，就進(jìn)一步促進(jìn)政府和有關(guān)部門(mén)及資金使用單位加強政府債務(wù)的管理，提高資金使用效益，提出合理審計建議。
�。�4）按照上級審計機關(guān)的要求，對我縣向玉樹(shù)災區地震抗震救災捐贈資金進(jìn)行跟蹤審計，截至目前，縣教育局、縣慈善總會(huì )接受捐贈資金415萬(wàn)元，已全部上繳，確保了捐贈資金的使用效果。
5、加大審計信息化力度
從2月份開(kāi)始，審計oa管理系統在我局正式開(kāi)始實(shí)施。實(shí)施和推進(jìn)oa系統辦公后，局機關(guān)所有文件、材料的起草、簽發(fā)、流轉全部依托oa平臺進(jìn)行，此舉不僅加快了行政業(yè)務(wù)公文的審批、流轉速度，同時(shí)能夠有效避免公文的層層傳閱核發(fā)，節約辦公經(jīng)費支出，對于進(jìn)一步提高審計工作效率，推進(jìn)節約型機關(guān)建設，實(shí)現機關(guān)自身的科學(xué)發(fā)展具有里程碑式意義。
�。ǘ┖葑徲嫏C關(guān)“人、法、技”建設，創(chuàng )建學(xué)習型審計機關(guān)
今年以來(lái)，我局按照縣委的統一部署，創(chuàng )建學(xué)習型審計機關(guān)，弘揚“精神”，開(kāi)展創(chuàng )先爭優(yōu)活動(dòng)，制定了學(xué)習計劃、培訓計劃，加強政治理論學(xué)習，加大宏觀(guān)經(jīng)濟知識、審計業(yè)務(wù)、法規制度和計算機輔助審計培訓力度，將審計質(zhì)量建設引向深入。
1、學(xué)習方法靈活多樣。向全體審計干部發(fā)出建設學(xué)習型機關(guān)倡議書(shū)，在全局上下掀起一股學(xué)習的熱潮。采用集中學(xué)習與自學(xué)相結合、自學(xué)與培訓相結合，業(yè)余學(xué)習與集中學(xué)習相結合的方法，收到了較好的學(xué)習效果。
2、學(xué)習內容豐富多彩。一是學(xué)政治理論知識。使干部職工進(jìn)一步解放思想，堅持與時(shí)俱進(jìn)，不斷提高政策理論水平和思想政治素質(zhì)；二是學(xué)習審計新業(yè)務(wù)知識。開(kāi)展專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識培訓，并定期舉辦審計項目交流匯報會(huì )，促使大家鉆研業(yè)務(wù)，努力提高審計水平和審計質(zhì)量，增強開(kāi)拓創(chuàng )新能力。今年先后3次參加市局舉辦審計業(yè)務(wù)培班；三是學(xué)法律法規知識。組織干部職工學(xué)習貫徹新《審計法實(shí)施條例》，4月30日，由法規科王興龍同志就如何貫徹實(shí)施好新《審計法實(shí)施條例》做好依法審計工作進(jìn)行了專(zhuān)題講座，增強了干部職工的法制觀(guān)念，提高依法行政、依法審計的水平。四是開(kāi)展網(wǎng)上培訓。充分利用市審計局oa系統內網(wǎng)資源，組織開(kāi)展網(wǎng)上培訓。
�。ㄈ┝ㄔO抓實(shí)抓牢，樹(shù)立審計新形象
廉潔勤政是審計部門(mén)工作人員的生命線(xiàn)，為加強廉政建設，我局在堅持依法審計的前提下，積極倡導文明審計、廉潔審計，并通過(guò)開(kāi)展一系列活動(dòng)把這新理念變?yōu)閷?shí)際行動(dòng)，逐步提升審計干部廉潔意識。一是按照縣委的統一部署，開(kāi)展“講黨性修養、樹(shù)良好作風(fēng)、促廉潔自律”活動(dòng)，通過(guò)開(kāi)展活動(dòng)，進(jìn)一步增強全體審計人員的廉潔自律意識。二是著(zhù)力倡導文明審計。要求審計人員做到：審計要依法并嚴格按法定程序，工作要遵守審計紀律，堅決杜絕門(mén)難進(jìn)、臉難看、事難辦的不良作風(fēng)，遇事要講耐心道理，言行舉止要文明，不講粗話(huà)、大話(huà)、過(guò)頭話(huà)和傷害別人感情的話(huà)，審計情況要如實(shí)反映，處理問(wèn)題要實(shí)事求是。三是踐行“廉潔審計”。審計組每次在進(jìn)點(diǎn)前，不僅要學(xué)習和熟悉相關(guān)的審計業(yè)務(wù)，而且要組織學(xué)習有關(guān)的`審計工作紀律和廉潔自律的有關(guān)規定。審前要作出審計工作“八不準”公示，審后由局法規科到被審計單位“八不準”反饋意見(jiàn)，對審計人員依法審計、廉潔從審、秉公執法情況進(jìn)行及時(shí)有效全方位的監督。
�。ㄋ模﹥葘徆ぷ髟偕闲屡_階
為進(jìn)一步開(kāi)展內審工作，構建內審工作體系，提高我縣內審人員的業(yè)務(wù)水平，緩解審計機關(guān)的工作壓力，減少審計死角，經(jīng)縣政府批準，在我縣有二級預算單位和下屬企業(yè)的13家縣直重點(diǎn)行業(yè)主管單位，成立內部審計科室，配備2名以上專(zhuān)職內審人員，我局負責指導工作，并定期培訓、組織經(jīng)驗交流，目前13家行業(yè)主管單位均已成立內審機構。
二、下半年審計工作打算
下半年審計工作總體思路是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導，圍繞縣委、縣政府工作中心和全縣經(jīng)濟發(fā)展大局，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，進(jìn)一步貫徹審計“二十字”方針，充分發(fā)揮審計在保障國民經(jīng)濟社會(huì )運行中的“免疫系統”功能，加大審計監督的力度，提高審計工作水平，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展做出貢獻。
�。ㄒ唬╅_(kāi)展清理政府債權債務(wù)工作。根據縣政府的工作安排，我局決定舉全局之力對全縣各鄉鎮、縣直各部門(mén)及有關(guān)財政預算執行單位的債權債務(wù)進(jìn)行審計調查，摸清全縣債權、債務(wù)家底，鎖定縣、鄉兩級財政債權、債務(wù)底數。加強全縣債權、債務(wù)管理，化解財政風(fēng)險。
�。ǘ┙�(jīng)濟責任審計要再上新臺階。下半年，要以擴大離任和任中審計為重點(diǎn)，推進(jìn)經(jīng)濟責任審計工作，積極為縣委、縣政府的宏觀(guān)調控服務(wù)。對我縣任職超過(guò)五年的領(lǐng)導干部進(jìn)行任中審計
�。ㄈ┘涌煨畔⒒ㄔO步伐。繼續加大信息化審計力度，組織全局同志參加ao認證考試，爭取實(shí)現完全利用計算機開(kāi)展1-2個(gè)審計項目。進(jìn)一步啟動(dòng)oa系統的其它模塊功能，所有的公告通知發(fā)布、個(gè)人信息資料傳輸等將全部在oa平臺上完成。
�。ㄋ模┛�(jì)效審計要邁出新步伐。選擇縣委、縣政府和人民群眾關(guān)心的重點(diǎn)項目進(jìn)行審計，重點(diǎn)審查資金是否按規定用途使用，是否存在被截留、轉移、挪用、擠占等問(wèn)題，最大限度地節約政府投資，減少損失浪費。
�。ㄎ澹├^續加強審計隊伍建設。以學(xué)習貫徹黨的十七屆四中全會(huì )深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀(guān)為重點(diǎn)，全面加強隊伍建設。建設“學(xué)習型”審計機關(guān)，著(zhù)力提高審計人員的理論水平和業(yè)務(wù)能力，全局大興學(xué)業(yè)務(wù)、懂業(yè)務(wù)、精業(yè)務(wù)之風(fēng)，打造一支素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精的審計干部隊伍。
下半年全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的任務(wù)繁重，我們要深入貫徹溫總理提出的“審計工作要為經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )進(jìn)步作出更大貢獻”的要求，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，與時(shí)俱進(jìn)，乘勢而上，開(kāi)拓創(chuàng )新，強化監督，為構建和諧、富裕的新做出更大貢獻。
審計工作計劃 篇6
一是深入學(xué)習貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì )精神和《黨政主要領(lǐng)導干部和國有企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計規定實(shí)施細則》，加強政策法規和專(zhuān)業(yè)技能培訓，加強經(jīng)驗總結、交流和推廣，不斷提升政策理論水平和綜合分析能力，適應經(jīng)濟責任審計工作的新形勢、新要求。
二是堅持弘揚“實(shí)、高、新、嚴、細”工作作風(fēng)，把“三嚴三實(shí)”作為審計工作的行為準則，堅持依法審計、文明審計、廉潔審計，進(jìn)一步增強使命意識和責任意識，認真完成區委、區政府和局領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)，努力提升審計成果的'層次和水平。
三是結合當前工作形勢發(fā)展和社會(huì )關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，注意發(fā)現新問(wèn)題、掌握新情況、總結新經(jīng)驗，不斷拓展和深化審計內容，積極探索和總結符合XX區實(shí)際的領(lǐng)導干部任職期間自然資源資產(chǎn)責任審計的方法；20xx年計劃實(shí)施經(jīng)濟責任審計項目17個(gè),在審計實(shí)施過(guò)程中嚴格遵循審計準則和相關(guān)審計規范，強化審計風(fēng)險防范意識，改進(jìn)方式方法，提高工作效率和審計監督質(zhì)量。
四是進(jìn)一步豐富審計工作內涵，針對審計發(fā)現的問(wèn)題，認真抓好整改，積極促進(jìn)審計成果的轉化和運用，提升審計整改成效，不斷增強對被審計單位的審計監督實(shí)效。
切實(shí)加強綜合文字處理、政務(wù)信息、新聞宣傳和檔案管理等工作，提高辦文、辦事水平。
一、提高綜合文字和公文處理能力。切實(shí)加強學(xué)習和調查研究，不斷提高綜合文字的寫(xiě)作水平，做好各類(lèi)文稿的起草和有關(guān)文稿的審核把關(guān)工作。扎實(shí)做好公文處理工作，提高工作效率。
二、加強政務(wù)信息和新聞宣傳工作。
三、做好文明創(chuàng )建工作。積極開(kāi)展各類(lèi)文明創(chuàng )建主題活動(dòng)，樹(shù)立國土資源部門(mén)的良好形象。
四、進(jìn)一步做好目標管理工作。牽頭制定各股室20xx年國土資源目標任務(wù)，分解下XX縣委、縣政府下達國土資源重點(diǎn)工作目標任務(wù)，做好日常管理、有關(guān)材料報送、檢查考核等工作。
五、加強檔案管理。扎實(shí)推進(jìn)檔案管理數據庫建設，提高檔案管理信息化水平。
六、進(jìn)一步做好后勤服務(wù)工作。重點(diǎn)做好領(lǐng)導干部下訪(fǎng)、扶貧、公務(wù)接待、會(huì )務(wù)安排、車(chē)輛管理、社區服務(wù)、安全創(chuàng )衛等服務(wù)工作。
審計工作計劃 篇7
20xx年的審計工作，堅持為經(jīng)濟建設服務(wù)，為改革開(kāi)放服務(wù)并加強監督的原則，根據審計署和省局的統一部署，結合我市的實(shí)際情況，主要安排以下八項：
1、開(kāi)展對自籌基本建設資金的.審計。計劃審計3。個(gè)重點(diǎn)項目，約5000萬(wàn)的自籌基本建設資金。主要審計項目是否列入計劃，資金是否落實(shí)，來(lái)源是否正當。
2、開(kāi)展對大、中型企業(yè)1993年財務(wù)決算的審計。計劃審計15戶(hù)，占企業(yè)總數的20%
3、開(kāi)展對區級財政、稅務(wù)的審計．計劃對xx區1993年財政決算和xx區1993年稅金收入、繳庫情況進(jìn)行審計。
4、對市農業(yè)銀行及所屬信托投資公司1993年財務(wù)決算進(jìn)行審計。
5-.按審計署的要求，對外貿果品行業(yè)、鐵路系統進(jìn)行審計。
6、按省審計局的要求，對支農資金進(jìn)行審計。
7、繼續抓好大案要案，對于大吃大喝、請客送禮、揮霍公款等嚴重違紀案件要一查到底，嚴肅處理。
8、試行對集體企業(yè)的審計。對30戶(hù)集體企業(yè)進(jìn)行審計。
為了完成全年各項審計工作任務(wù)，必須突出加強審計機關(guān)的基礎建設。
第一，堅持端正黨風(fēng)，做到經(jīng)常、持久，建設一支覺(jué)悟高、作風(fēng)正、工作過(guò)硬的審計隊伍。
第二，加強對區、縣審計工作的業(yè)務(wù)指導。經(jīng)常深入區、縣，聽(tīng)取工作匯報，幫助總結經(jīng)驗，處理難度較大的案件。
第三，加強審計工作標準化、規范化的建設，同時(shí)加強審計科學(xué)研究工作，進(jìn)一步提高審計工作水平。
審計工作計劃 篇8
根據上級主管部門(mén)要求和學(xué)校年初工作計劃安排，認真學(xué)習領(lǐng)會(huì )黨的十八屆四中全會(huì )精神，圍繞學(xué)校的中心工作，當好政策落實(shí)的“督查員”和公共資金“守護神”，對開(kāi)展的各項業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行客觀(guān)評價(jià)并提供咨詢(xún)與服務(wù)，促進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)的健康發(fā)展。
一、20xx年度學(xué)校預算執行情況審計
根據 “三年一審”和“一年一審”的審計原則，在三年內對教學(xué)系部和行政職能部門(mén)開(kāi)展全面審計，由監察處抽簽確定每年被審計單位，三年一輪回。預算執行審計重點(diǎn)包括預算管理、收支預算執行情況、預算執行結果和差異原因的確認和評價(jià)； 教學(xué)質(zhì)量工程經(jīng)費的管理、使用、效益情況。促進(jìn)積極組織收入，合理安排支出，優(yōu)化資源配置，促使項目按進(jìn)度完成，保證經(jīng)費專(zhuān)款專(zhuān)用，提高資金使用效益。
二、20xx—20xx年工會(huì )財務(wù)收支審計
根據工會(huì )經(jīng)審委員會(huì )的需要，對工會(huì )20xx—20xx年財務(wù)收支情況，年末財務(wù)狀況、年度收支結果進(jìn)行審計，以保證工會(huì )活動(dòng)的有效開(kāi)展。
三、經(jīng)濟責任審計（以組織部的委托為準）
根據組織部的委托，積極開(kāi)展中層領(lǐng)導干部的任中、離任的經(jīng)濟責任審計，促進(jìn)領(lǐng)導干部廉政建設，提高管理水平。
四、20xx年中央與地方共建項目審計調查
全面落實(shí)上級單位文件精神，提高資金使用效益和預算執行率的同時(shí)，也是客觀(guān)公正地評價(jià)責任人在招投標方面、項目實(shí)施進(jìn)度方面、采購設備質(zhì)量方面、內部控制制度建設及執行方面、資產(chǎn)驗收、使用與管理方面、重大經(jīng)濟決策的程序與效果等方面的合法性、合規性、效益性和公開(kāi)性。
五、基本建設項目審計
1、逸夫樓和XX區12棟學(xué)生公寓竣工結算審計
做好開(kāi)工項目的跟蹤審計，對變更增加項目嚴格把關(guān)的同時(shí)，按進(jìn)度完成逸夫樓和XX區12棟學(xué)生公寓竣工結算審計，嚴格控制投資造價(jià)。
2、公租房和棚戶(hù)區改造建設項目的跟蹤審計
六、維修項目跟蹤審計
進(jìn)一步規范流程、簡(jiǎn)化程序、提升服務(wù)，提高工作效率，加強額度內項目的跟蹤審計和額度以下項目的抽查審計。
七、大宗物資采購跟蹤審計
重點(diǎn)抓好中央與地方共建項目和學(xué)生宿舍家具改造項目的市場(chǎng)調價(jià)、預算方案審計、招投標、合同審簽、變更簽證、驗收結算。
八、配合其他部門(mén)做好常規性審計
根據學(xué)校黨委會(huì )、校長(cháng)辦公會(huì )議紀要和其他規定，做好教務(wù)處教材結算審計，后勤處責任目標審計、水電費的審核，圖書(shū)館圖書(shū)結算審計、辦公室電話(huà)費審計等工作，使審計監督常規化。
九、加強審計隊伍建設和審計信息化建設
積極參加主管部門(mén)組織的各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓和審計學(xué)會(huì )理論研究，加強與兄弟院校之間業(yè)務(wù)交流。每月處室集中學(xué)習一次審計相關(guān)的文件精神，努力提升審計人員政策水平、業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)，提高審計項目質(zhì)量。
運用審計軟件、社會(huì )信息平臺和大數據等科技手段提高審計效率和質(zhì)量。
十、全面整理審計檔案
按照學(xué)校檔案管理的要求，全面整理審計檔案，移交檔案管，保證資料的安全完整性和延續性。
十一、認真迎接上級主管部門(mén)的檢查評比工作。
十二、堅持綜合治理管理工作。
十三、加強黨風(fēng)廉政建設
認真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制，堅持政務(wù)公開(kāi)，確保廉潔公正。在審計業(yè)務(wù)工作中，交叉審核，相互把關(guān)，互相監督，從機制上加大了審計人員拒腐防變的能力和審計隊伍的綜合監控能力；遇到重大問(wèn)題集體研究決定，充分發(fā)揚民主；程序公開(kāi)，分工負責，審簽手續到位，防范審計風(fēng)險。
十四、加強工作作風(fēng)建設
加強勞動(dòng)紀律管理，要求按時(shí)上下班，不遲到、不早退、不離崗、不串崗，按時(shí)出席學(xué)校各類(lèi)會(huì )議，有事按規章程序請假，認真執行考勤上報制度，如實(shí)反映出勤情況。出差按差旅費管理辦法進(jìn)行審批，要形成了“上班正點(diǎn)、紀律嚴明、團結協(xié)作、工作高效、作風(fēng)廉潔、業(yè)務(wù)創(chuàng )新”的工作局面。
在堅持原則依法依規審計的前提下，將“質(zhì)量、效率、效果”為衡量標準，以“服務(wù)”為導向，以“配合、溝通”為契機做好內部審計工作，當好政策落實(shí)“督查員”和公共資金的“守護神”。
一、整體思路
進(jìn)一步落實(shí)黨會(huì )報告和教學(xué)工作會(huì )議精神，落實(shí)學(xué)校全面深化改革總體方案，以應用型人才培養特色凸顯為目標，以教師學(xué)生兩個(gè)主體教改參與度、適應度提高為抓手，以專(zhuān)業(yè)人才培養目標達成度和課程教學(xué)目標達成度提高為標準，以專(zhuān)業(yè)綜合改革和課程綜合改革為重點(diǎn)，持續系統開(kāi)展教學(xué)建設與改革，建設專(zhuān)業(yè)品牌和優(yōu)質(zhì)課程資源。以審核評估要求為標準，以人才培養質(zhì)量保障體系的系統質(zhì)量標準建設與有效運行為重點(diǎn)，持續進(jìn)行教學(xué)管理的科學(xué)化規范化建設。
二、主要目標：
專(zhuān)業(yè)結構整體優(yōu)化，專(zhuān)業(yè)辦學(xué)規模效益明顯提高；健全完善品牌專(zhuān)業(yè)、品牌課程建設的機制，優(yōu)勢特色專(zhuān)業(yè)的`特色更加凸顯；協(xié)同培養體制機制全面健全完善并發(fā)揮作用，人才培養目標定位符合社會(huì )發(fā)展需求；支撐人才培養的資源條件顯著(zhù)改善，教學(xué)過(guò)程管理更加科學(xué)規范，質(zhì)量監測、評價(jià)和保障體系全面建立，人才培養質(zhì)量顯著(zhù)提高。
具體目標：增設1—2個(gè)應用型強辦學(xué)效益高的專(zhuān)業(yè)，暫停2—3個(gè)學(xué)生第一志愿報考率低、穩定性差、就業(yè)率不高的專(zhuān)業(yè)招生，撤銷(xiāo)3—5個(gè)連續三年不招生的專(zhuān)業(yè)；以臨床醫學(xué)、建筑學(xué)等專(zhuān)業(yè)為重點(diǎn)，確保20xx年有首屆畢業(yè)生的3個(gè)專(zhuān)業(yè)獲得學(xué)士學(xué)位授權；以10個(gè)省級以上專(zhuān)業(yè)綜合改革類(lèi)項目專(zhuān)業(yè)為重點(diǎn)，加強優(yōu)勢特色專(zhuān)業(yè)建設，培育專(zhuān)業(yè)品牌，3—5個(gè)專(zhuān)業(yè)基本達到專(zhuān)業(yè)品牌標準，新增1—2項省級專(zhuān)業(yè)綜合改革類(lèi)項目；以20xx年獲得省級立項的專(zhuān)業(yè)建設與改革類(lèi)教研項目研究與實(shí)踐為抓手，培育3—5個(gè)優(yōu)勢特色專(zhuān)業(yè)群，在此基礎上研究啟動(dòng)試點(diǎn)學(xué)院改革；以4門(mén)省級精品資源共享課程和兩門(mén)省級精品視頻公開(kāi)課程的繼續建設為抓手，建設課程品牌；立項建設40門(mén)左右的校級精品資源共享課程和5—8門(mén)精品視頻公開(kāi)課，培育課程品牌；新增2—3門(mén)省級精品類(lèi)課程；20門(mén)課程的課程教學(xué)內容改革以形成特色教材等為標志取得突出成效；50門(mén)課程以立體化教材建設為載體顯示改革成效；30門(mén)左右課程實(shí)質(zhì)性開(kāi)展“講、練、展”教學(xué)模式改革取得成效，建成應用型教學(xué)模式改革示范課程；立項建設20個(gè)左右的校企（地）協(xié)同培養單位和20個(gè)左右校級示范性實(shí)踐教學(xué)基地，新建1—2個(gè)省級實(shí)踐教學(xué)基地；加強在建省級實(shí)驗教學(xué)示范中心和模擬仿真實(shí)驗中心建設，建成1個(gè)省級重點(diǎn)中心；立項建設100項大學(xué)生創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)訓練項目，往年結題項目?jì)?yōu)秀率有較大幅度提高，省級以上立項30項左右；開(kāi)展多種不少于10期實(shí)踐創(chuàng )新訓練班，參加專(zhuān)項學(xué)科競賽訓練和競賽學(xué)生數不少于1000人次；加強教學(xué)研究管理，立項建設70項左右校級教研教改項目，10個(gè)重點(diǎn)項目中4—6項獲得省級立項。
三、主要工作
（一）優(yōu)化專(zhuān)業(yè)結構
研究制定《20xx—20xx專(zhuān)業(yè)建設與發(fā)展規劃》，繼續按照存量改革、增量?jì)?yōu)化原則，進(jìn)行專(zhuān)業(yè)結構優(yōu)化調整。嚴格執行學(xué)�！秾�(zhuān)業(yè)設置管理規定》，充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)動(dòng)態(tài)調整機制的作用。
1、調整專(zhuān)業(yè)結構。適量增設工科等應用型強的專(zhuān)業(yè)，撤銷(xiāo)或暫停部分不符合學(xué)校辦學(xué)定位的專(zhuān)業(yè)，逐年提高工科專(zhuān)業(yè)比例。
2、大力調整招生專(zhuān)業(yè)結構，每年招生工科專(zhuān)業(yè)比例不低于40%。
3、加大招生計劃傾斜力度，逐步減少藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生規模，工科專(zhuān)業(yè)招生比例逐步提高。
（二）完善和創(chuàng )新人才培養體制機制
1、完善校內外協(xié)同人才培養機制
建立和完善機制，籌備校內協(xié)同培養領(lǐng)導小組會(huì )議，學(xué)習研究審核評估文件，落實(shí)目標責任；召開(kāi)校企（地）協(xié)同培養工作委員會(huì )成立暨第一次工作會(huì )議，充分發(fā)揮科教協(xié)同培養體制和校企（地）協(xié)同培養體制的作用。
2、吸納社會(huì )資源，創(chuàng )辦試點(diǎn)學(xué)院。
在學(xué)校啟動(dòng)院系調整之際，選取1—2個(gè)符合（或創(chuàng )造）試點(diǎn)學(xué)院條件的學(xué)院，以整體提高應用型人才培養質(zhì)量為目標，從體制機制、經(jīng)費投入、師資隊伍建設與管理、學(xué)生選拔、人才培養模式、人才培養過(guò)程管理等方面進(jìn)行綜合改革。學(xué)校在專(zhuān)業(yè)設置、招生方式、培養模式、教師聘任、職稱(chēng)評審等方面給予政策支持。
（三）建設優(yōu)勢特色專(zhuān)業(yè)
制定學(xué)�！秾�(zhuān)業(yè)建設管理辦法》，重點(diǎn)建設10—15個(gè)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)，使之在人才培養模式、人才培養體制機制等方面進(jìn)一步彰顯特色，培育專(zhuān)業(yè)品牌。
1、根據人才培養目標定位和學(xué)科專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)，在校企（地）協(xié)同培養模式統領(lǐng)下，進(jìn)一步完善“大類(lèi)培養、二次分流”、“雙證通融”、“跨學(xué)科雙學(xué)位復合應用型”等專(zhuān)業(yè)人才培養模式，構建個(gè)性化的專(zhuān)業(yè)人才培養模式。
2、重點(diǎn)指導扶持省級以上專(zhuān)業(yè)綜合改革項目建設，以“卓越計劃”精神為指導，促使其在建設期內的建設與改革取得實(shí)質(zhì)性成效，同時(shí)培育高水平的教學(xué)成果獎。
3、以?xún)?yōu)勢特色學(xué)科建設為引領(lǐng)，以區域戰略性新興（支柱）產(chǎn)業(yè)為對接目標，以省級以上專(zhuān)業(yè)綜合改革項目為重點(diǎn)，建設培育學(xué)校優(yōu)勢特色專(zhuān)業(yè)群。
（四）課程建設與課程教學(xué)改革
1、以人才培養目標定位為依據，進(jìn)一步完善以學(xué)生為中心的自主的專(zhuān)業(yè)人才培養方案設計和課程體系構建。
2、以通識教育課程、學(xué)科基礎課程和專(zhuān)業(yè)基礎課程為重點(diǎn)，以精品視頻公開(kāi)課程和精品資源共享課程項目建設為載體，立項建設30門(mén)左右的品牌課程；加大應用優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò )課程資源力度，提高優(yōu)質(zhì)課程資源建設質(zhì)量和水平，為讓學(xué)生享有更好教育。
3、推進(jìn)教學(xué)內容重構進(jìn)程，以課程內容體現人才培養目標定位，以“三位一體”的立體化教材和特色教材建設為載體，構建與應用型人才培養目標相適應的教學(xué)內容體系和教材體系。立項建設20種應用型或地方性特色教材，立項建設50種立體化教材。
4、以突出能力培養為目標，以精講多練為根本原則，以學(xué)習者為中心，改革以知識傳授為中心的講授型教學(xué)模式，推行以實(shí)踐創(chuàng )新能力培養為核心的“講、練（訓）、展（演）”結合型教學(xué)模式。立項建設30門(mén)左右教學(xué)模式改革示范課程。
5、以課程教學(xué)目標達成度為主要標準，突出能力評價(jià)和形成性評價(jià)，改革課程考核與學(xué)業(yè)評價(jià)模式。
6、以提高課程教學(xué)目標達成度為目標，重點(diǎn)推進(jìn)通識教育課程教學(xué)改革，充分發(fā)揮通識教育課程的育人功能。立項建設一批以弘揚社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)、中華民族優(yōu)秀傳統文化和隆中精神為目標的通識教育核心課程（或精品視頻公開(kāi)課程）。
（五）實(shí)踐教學(xué)改革
1、以實(shí)踐教學(xué)環(huán)節體系化、全程化為原則，進(jìn)一步完善專(zhuān)業(yè)實(shí)踐教學(xué)體系設計。
2、以實(shí)踐教學(xué)環(huán)節課程化、項目化為手段，加強實(shí)踐教學(xué)過(guò)程管理與考核評價(jià)，建設一批具有本校特色的實(shí)踐性課程。
3、以課外實(shí)踐創(chuàng )新訓練班形式，加大統籌指導、協(xié)調和考核力度，提高學(xué)生實(shí)踐創(chuàng )新能力；規范學(xué)生課外實(shí)踐創(chuàng )新學(xué)分管理。
4、以校內實(shí)踐實(shí)訓實(shí)習基地建設為重點(diǎn)，提高自身實(shí)踐教學(xué)條件保障水平；以現有條件的充分利用為重點(diǎn)，強化實(shí)驗實(shí)踐教學(xué)。
5、加大校企（地）合作推進(jìn)力度，每個(gè)專(zhuān)業(yè)對接建設1—2個(gè)聯(lián)合培養企業(yè)（單位），以“四個(gè)共同”為目標，開(kāi)展廣泛深入合作；每個(gè)專(zhuān)業(yè)對口建設滿(mǎn)足實(shí)踐教學(xué)需要的一定數量的實(shí)踐教學(xué)基地，支撐校企（地）協(xié)同培養特色。立項建設20個(gè)左右的協(xié)同培養單位和20個(gè)左右的示范性實(shí)踐教學(xué)基地。
6、繼續開(kāi)展創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)訓練項目立項工作，遴選100項左右予以立項；加強項目結題管理。
7、繼續推進(jìn)畢業(yè)論文（設計）改革，建立畢業(yè)論文（設計）規范，推出更多優(yōu)秀學(xué)士學(xué)位論文。
8、繼續加大實(shí)習環(huán)節的落實(shí)力度，提高集中實(shí)習比例，規范自主實(shí)習和研究性實(shí)習學(xué)生管理，讓實(shí)習發(fā)揮其在人才培養中的應有作用。
（六）教學(xué)管理改革
1、健全完善各教學(xué)環(huán)節的質(zhì)量標準，形成系統化的教學(xué)質(zhì)量管理標準體系，促進(jìn)人才培養質(zhì)量的科學(xué)化和制度化管理。
2、加大教學(xué)獎勵與處罰力度，完善以學(xué)生滿(mǎn)意度和課程教學(xué)目標達成度為主要依據的教學(xué)質(zhì)量考核制度，加強教師教學(xué)能力培訓，形成教師敬畏教學(xué)、熱心教學(xué)、擅長(cháng)教學(xué)的良好氛圍。
3、繼續推行并不斷完善專(zhuān)業(yè)負責人、課程負責人、項目負責人管理制度。
4、以提高應用型人才培養目標達成度為目的，制度化地開(kāi)展教師“三進(jìn)”活動(dòng)、“聽(tīng)課研課”活動(dòng)等富有成效的活動(dòng)。
5、加強學(xué)生學(xué)業(yè)跟蹤指導，嚴格學(xué)籍管理，嚴格學(xué)業(yè)考核，提高學(xué)生學(xué)習成效，形成“學(xué)在隆中”的良好學(xué)風(fēng)。
6、建立以專(zhuān)業(yè)為單位的教學(xué)基本狀態(tài)數據填報制度和年度質(zhì)量報告制度，制度性地召開(kāi)年度教學(xué)工作會(huì )議，研究解決人才培養工作相關(guān)問(wèn)題。
7、改革教學(xué)運行管理，更好發(fā)揮優(yōu)秀教師的專(zhuān)業(yè)特長(cháng)，提高課程教學(xué)的規模效益。
8、實(shí)行以學(xué)院年度教學(xué)工作評估與個(gè)性化目標任務(wù)相結合的教學(xué)工作目標責任考核模式。
（七）審核評估工作
1、研究制定接受審核評估工作計劃和工作方案。
2、組織協(xié)同培養領(lǐng)導小組學(xué)習審核評估文件并分解落實(shí)目標任務(wù)。
3、適時(shí)組織二級學(xué)院領(lǐng)導班子、全校教師學(xué)習落實(shí)審核評估文件精神。
4、以審核評估要求為標準，加強常規教學(xué)檢查與管理，及時(shí)整改。
5、采集3年教學(xué)工作常態(tài)數據，對特殊問(wèn)題采取有效措施予以改進(jìn)。
根據xx學(xué)院 20xx年工作要點(diǎn)，結合學(xué)生處工作實(shí)際，制定學(xué)生科20xx—20xx下學(xué)年工作計劃。
一、 學(xué)生科總體工作要求
學(xué)生科深入學(xué)習貫徹黨的十八大及三中、四中全會(huì )精神，全面貫徹落實(shí)習XX系列重要講話(huà)精神，以學(xué)校本科教學(xué)合格評估復評工作為契機，以全面提高大學(xué)生素質(zhì)為目的，以抓好學(xué)生的常規管理工作和思想道德建設，以提高為學(xué)生服務(wù)的工作理念，積極推進(jìn)文明班級、文明學(xué)生，創(chuàng )建文明、和諧、健康的校園。
二、 具體的工作任務(wù)
1．堅持學(xué)風(fēng)建設考核工作，繼續開(kāi)展“三愛(ài)、三零、三節”活動(dòng)，讓全校學(xué)生樹(shù)立正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)，養成良好的生活習慣，營(yíng)造優(yōu)良的學(xué)習氛圍。（責任人：鄭和平、李玲、各分院；責任科室：學(xué)生科、思政科）
2．堅持班級月評制度，促進(jìn)我校學(xué)風(fēng)建設，提高學(xué)生自我管理能力和綜合素質(zhì)，促進(jìn)各班級形成比學(xué)趕幫的良好學(xué)風(fēng)。學(xué)生科根據優(yōu)良學(xué)風(fēng)班級月評評獎的規定，定期評選20xx年3月—7月的班級月評，按時(shí)發(fā)放月評獎金，提高班級爭優(yōu)的積極性。（責任人：劉利民、龍明蓮、各分院；責任單位：學(xué)生科）
3．繼續做好學(xué)生醫保管理和服務(wù)工作，解學(xué)生得重大疾病的后顧之憂(yōu)，為營(yíng)造和諧校園奠定良好的基礎。安排專(zhuān)人對大學(xué)生城鎮醫保和平安保險相關(guān)醫療費資料進(jìn)行核定并指導煩瑣的報銷(xiāo)程序，及時(shí)收取賠款資料并將其賠款資料交予保險工作人員給予辦理；繼續做好xx學(xué)院校方責任保險，認真核對和統計全校學(xué)生信息，并向保險公司提供其信息，于3月份向黔東南州教育局匯報工作開(kāi)展近況。（責任人：劉利民、龍明蓮、各分院；責任科室：學(xué)生科）
4．堅持學(xué)生工作例會(huì )制度，全面加強對學(xué)生工作的指導，及時(shí)解決學(xué)生工作中的問(wèn)題，把握學(xué)生思想動(dòng)態(tài)，讓學(xué)生工作朝著(zhù)有序的方向發(fā)展�？剖野磿r(shí)參加召開(kāi)兩周星期四學(xué)生工作例會(huì )，認真聽(tīng)取各教學(xué)分院、相關(guān)部門(mén)工作匯報，做好記錄，收取例會(huì )材料，定期寫(xiě)科室簡(jiǎn)報。（責任人：劉利民、龍明蓮、各分院；責任單位：學(xué)生科）
5．堅持升國旗制度，加強大學(xué)生愛(ài)國主義教育，進(jìn)一步增強集體榮譽(yù)感和民族責任感，培養德、智、體全面發(fā)展的合格人才。切實(shí)做好學(xué)生國旗下系列教育活動(dòng)安排，制定20xx—20xx第二學(xué)期學(xué)生處工作人員檢查安排和分院升旗時(shí)間表，并及時(shí)通知分院提交國旗下電子版和紙質(zhì)版的講話(huà)稿。（責任人：劉利民、龍明蓮、各分院；責任科室：學(xué)生科）
6．辦好xx學(xué)院20xx年大學(xué)生田徑運動(dòng)會(huì )，進(jìn)一步推進(jìn)校園文化建設，豐富學(xué)生的業(yè)余文化生活，培養良好的團隊精神和審美觀(guān)念，促進(jìn)學(xué)生加強體育鍛煉，深入開(kāi)展倡導健康、文明、科學(xué)的生活方式，促進(jìn)學(xué)校體育事業(yè)的發(fā)展。學(xué)生科將做好xx學(xué)院大學(xué)生田徑運動(dòng)會(huì )經(jīng)費預算方案與榮譽(yù)證書(shū)、獎金的發(fā)放，為田徑運動(dòng)會(huì )圓滿(mǎn)完成奠定基礎。（責任人：劉利民、龍明蓮、各分院；責任科室：學(xué)生科）
7．做好處分學(xué)生和解除學(xué)生處分的工作，維護學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序和生活秩序，樹(shù)立良好的校風(fēng)學(xué)風(fēng)，創(chuàng )造文明的校園環(huán)境，培養德、智、體、美等全面發(fā)展的合格人才。學(xué)生科將負責對20xx年2月—7月期間學(xué)生各種違紀違規進(jìn)行處分；收取3月—4月學(xué)生解除處分的申請資料，將在5月中旬完成畢業(yè)生處分的解除工作。（責任人：劉利民、龍明蓮、各分院；責任科室：學(xué)生科）
8．創(chuàng )新教育服務(wù)模式，啟用“一站式”學(xué)生事務(wù)服務(wù)中心，建設并利用好以網(wǎng)絡(luò )為主的現代教育手段，突破時(shí)空界限，使學(xué)生服務(wù)、管理更加高效。學(xué)生科配合有關(guān)職能部門(mén)，完成對“一站式”學(xué)生事務(wù)服務(wù)中心的建立，并提供相關(guān)考察資料，協(xié)調與學(xué)校職能部門(mén)間的關(guān)系。（責任人：鄭和平、劉利民、有關(guān)職能部門(mén)；責任科室：學(xué)生科）
9．做好大學(xué)生誠信檔案建設工作。貫徹落實(shí)《關(guān)于推進(jìn)全省各市（州）本科高校大學(xué)生誠信檔案建設工作的通知》精神，培養學(xué)生誠實(shí)可信，建立好每位大學(xué)生誠信檔案。（責任人：劉利民、龍明蓮、各分院；責任科室：學(xué)生科）
審計工作計劃 篇9
一、制定內審工作程序，重新修改審計部崗位責任制
年初公司對審計部人員作了相應調整，根據現有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門(mén)內部審計工作程序，并重新修改了審計部崗位責任制，對現有人員作了具體分工，責任落實(shí)到人，從下達審計通知、現場(chǎng)審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專(zhuān)人負責，做到了責任明確、工作效率有所提高，審計部年度工作總結與年度工作計劃。
二、下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計和合同審查
1、年初對下屬企業(yè)XX年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行了審核，審核結果提交公司考核小組，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據。
2、今年于4、7、10月分別對下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行了審核，我們針對一季度審核中發(fā)現的下屬企業(yè)存在的具體問(wèn)題，以及公司經(jīng)營(yíng)預算與實(shí)際賬務(wù)處理口徑不一致等問(wèn)題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，并提交給公司經(jīng)理辦公會(huì )，據此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知，企管部和計財部也對經(jīng)營(yíng)預算與賬務(wù)處理口徑作了相應調整，計財部還及時(shí)出臺了《會(huì )計工作指導意見(jiàn)》，對下屬企業(yè)的會(huì )計核算和財務(wù)管理進(jìn)行規范。
又于今年12月份對各下屬企業(yè)10-11月份的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行了預審，待各企業(yè)年終財務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，并匯總出具審核報告提交公司考核小組。
3、合同簽訂與履行情況審查
根據公司經(jīng)理辦公會(huì )的要求，在對經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行審核的同時(shí)還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進(jìn)行了重點(diǎn)審查，發(fā)現了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問(wèn)題以及公司合同主管部門(mén)在合同管理上存在的問(wèn)題，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門(mén)提出了改進(jìn)意見(jiàn)和建議共12條，公司據此下發(fā)了整改通知，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實(shí)情況上報企管部，企管部也根據審計部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對分公司的合同管理進(jìn)行規范。
三、下屬企業(yè)主要領(lǐng)導人離任經(jīng)濟責任審計
XX年先后對津濱物業(yè)公司董事長(cháng)楊鐘環(huán)，精采軟件公司董事長(cháng)于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘，津濱投資公司董事長(cháng)江連國、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長(cháng)房大海，磁電分公司總經(jīng)理楊公，二分公司總經(jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟責任審計，出具的8份審計報告中針對以上企業(yè)在會(huì )計核算和財務(wù)管理中存在的問(wèn)題，提出建議27條，公司據此對相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計部已對此進(jìn)行了整改意見(jiàn)落實(shí)情況的后續審計。
四、工程竣工結算和財務(wù)決算審計
1、金融街一期竣工結算和財務(wù)決算審計
經(jīng)過(guò)與外審長(cháng)達8個(gè)月的配合工作，金融街一期的竣工結算和財務(wù)決算審計于XX年10月全部完成，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì )審議通過(guò)。經(jīng)審計，金融街一期工程實(shí)際完成投資額36873萬(wàn)元，其中建筑安裝工程費30595萬(wàn)元，土地費3312萬(wàn)元，資本化利息1695萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)間接費1271萬(wàn)元。在對建筑安裝工程費的審核中審減工程造價(jià)103萬(wàn)元，為公司節約了工程成本。
2、高科技園二期工程結算補充審計和財務(wù)決算審計
XX年初，科技園二期工程結算審計完成，結算造價(jià)4570.66萬(wàn)元，審減額68萬(wàn)元。在對該工程進(jìn)行財務(wù)決算審計時(shí)，一分公司發(fā)現尚有26萬(wàn)元的工程直接費用未報外審，經(jīng)過(guò)與分公司、外審的三方協(xié)作，于9月底完成此項工程的補充結算審計，至此，科技園二期工程的結算造價(jià)為4596.81萬(wàn)元。10月份正式開(kāi)始進(jìn)行科技園二期的財務(wù)決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具，準備征求一分公司意見(jiàn)后上報公司領(lǐng)導。
3、高科技園三期工程結算和財務(wù)決算審計工作
科技園三期工程的結算審計工作于XX年11月完成，結算總造價(jià)為8256.36萬(wàn)元，審減額1.57萬(wàn)元。該工程土地合同剛剛落實(shí)，一分公司正在進(jìn)行財務(wù)決算，審計部對該工程的財務(wù)決算審核工作也同時(shí)進(jìn)行。
4、軟件大廈工程結算審計工作
軟件大廈工程結算審核，一分公司除內裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結算外，其他資料均已報外審審核完畢，年度工作總結《審計部年度工作總結與年度工作計劃》。根據一分公司預算部提供的結算工作說(shuō)明，該內裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結算，但美圖公司不認可最終結算價(jià)，因此一分公司至今未報外審該部分結算資料，并影響了整體工程結算報告的出具。
五、下屬企業(yè)改制審計
XX年共進(jìn)行了5項改制審計，包括物業(yè)公司清算審計、精彩軟件公司轉股審計、總包公司轉股審計、投資公司改制審計以及數字電子公司改制前審計，核實(shí)了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況，為領(lǐng)導決策提供了準確的數據，并針對審計過(guò)程中發(fā)現被審企業(yè)存在的會(huì )計基礎及核算上的問(wèn)題提出了相關(guān)建議10條。共4頁(yè),當前第1頁(yè)1234
六、調研審計
為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和管理活動(dòng)中存在的問(wèn)題，挖掘內部潛力，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟效益的環(huán)節，XX年對磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調研審計工作，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力，以提高企業(yè)的盈利水平，并為公司今后的戰略決策提供參考依據。在調研過(guò)程中發(fā)現了磁電分公司對在產(chǎn)品核算不真實(shí)的問(wèn)題，及時(shí)上報公司領(lǐng)導，成立了財務(wù)整頓小組，對其實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí)，并針對其在會(huì )計核算和財務(wù)管理中存在的問(wèn)題下發(fā)了整改通知。
七、負責對下屬企業(yè)財務(wù)總監的管理工作
遵照公司領(lǐng)導的安排，本年度1-10月我們負責對下屬企業(yè)財務(wù)總監的管理和業(yè)務(wù)指導工作。主要有：
1、支持財務(wù)總監開(kāi)展工作，發(fā)表獨立意見(jiàn)；
2、提出帶有指導性的意見(jiàn)，建立一些可行的規定和辦法（財務(wù)總監例會(huì )制度、報告制度）；
3、按月審閱總監報告，對財務(wù)總監的報告在不改變觀(guān)點(diǎn)的前提下提出對內容和文字上的修正建議；
4、對財務(wù)總監的.月度報告，摘錄要點(diǎn)匯總上報公司領(lǐng)導。
八、部門(mén)制度的修訂、補充、完善工作
根據公司要求，對我部門(mén)原有制度不符合公司現行制度和實(shí)際審計工作操作流程的部分進(jìn)行了修改，并將修改后的制度上報公司總經(jīng)辦以待上會(huì )通過(guò)；配合公司ISO質(zhì)量認證年檢工作，于上半年修改了部門(mén)的工作手冊，對手冊中的崗位權限和工作程序進(jìn)行了全面的修改，使之更符合審計部現行的實(shí)際工作操作流程。
九、對公司下發(fā)文件責令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進(jìn)行了落實(shí)審計整改意見(jiàn)工作，幫助下屬企業(yè)搞好財務(wù)會(huì )計核算和管理，建立健全內控制度。
十、按照公司的嚴格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作。
十一、根據公司黨委的部署，完成了數字電子公司專(zhuān)項調查工作。
十二、根據公司領(lǐng)導的指示，對公司本部XX年貨幣資金管理和核算內部控制制度的制定與執行及職工社會(huì )保險、住房公積金計提和繳納情況進(jìn)行了審計，并向公司計財部提出審計建議7條，審計報告已在公司經(jīng)理辦公會(huì )通報。
十三、對公司有關(guān)職能部門(mén)及下屬企業(yè)提供服務(wù)支持
審計部在對公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行監督的同時(shí)，還提供了關(guān)于會(huì )計核算和財務(wù)管理方面的咨詢(xún)和服務(wù)，對公司有關(guān)職能部門(mén)或下屬企業(yè)所擬定的制度和規定，以及下屬企業(yè)財務(wù)方面存在的問(wèn)題進(jìn)行認真的研究和討論，提出我們的意見(jiàn)和建議，多條意見(jiàn)和建議被采納。主要有：
1、參與計財部“會(huì )計工作指導意見(jiàn)1-3”的擬定和修改；
2、對計財部修改的“津濱公司財務(wù)制度和會(huì )計制度”的內容根據國家的財經(jīng)法律、法規提出了修改意見(jiàn)；
3、對一分、二分、三分公司今年以來(lái)相對獨立后制定的各項制度，特別是財務(wù)會(huì )計方面的制度，我們都認真的審閱并提出修改意見(jiàn)和建議；
4、在對下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的審核和合同審查中所發(fā)現的問(wèn)題[]
向企管部通報情況及提出我們的建議；
5、對“二分公司”會(huì )計核算不規范的地方與公司計財部、二分公司財務(wù)總監和財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行多次交流，針對房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)廣泛性問(wèn)題，計財部出臺了“會(huì )計工作指導意見(jiàn)之3”；
6、針對下屬企業(yè)存在的問(wèn)題，我們多次書(shū)面向計財部、企管部提出我們的建議。
審計工作計劃 篇10
一、財政收支審計
根據省審計廳要求，我縣今年安排12個(gè)財政收支審計項目，包括：
1、本級預算執行審計7個(gè)，即對縣財政局、民政局、人口和計劃生育局、法院、檢察院、經(jīng)貿局、信訪(fǎng)局進(jìn)行預算執行審計。
2、地稅系統審計1個(gè)，并延伸審計啤酒有限公司、石材有限公司、液壓機械有限公司、山水房地產(chǎn)有限公司、旅游開(kāi)發(fā)有限公司、縣網(wǎng)通公司、創(chuàng )業(yè)集團公司、紡織有限公司、縣煙草公司、縣信用合作聯(lián)社、縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、縣第六建筑公司12戶(hù)納稅企業(yè)。
3、鄉鎮財政決算審計4個(gè)，即對鎮、鄉、鎮進(jìn)行財政決算審計。
二、經(jīng)濟責任審計
經(jīng)與縣委組織部商定，今年將結合其他專(zhuān)業(yè)審計，加大任中審計力度，共安排任中經(jīng)濟責任審計項目11個(gè)，即對縣交通局、科技局、統計局、招商局、畜牧局、文體局、財辦、扶貧開(kāi)發(fā)辦、工會(huì )、第二實(shí)驗小學(xué)、職教中心的單位主要負責人進(jìn)行任中經(jīng)濟責任審計。離任經(jīng)濟責任審計根據縣委組織部安排隨時(shí)進(jìn)行。
三、財務(wù)收支審計
全年共安排7個(gè)行政、事業(yè)單位財務(wù)收支審計項目。
1、市局項目2個(gè)，對縣物價(jià)局、水利局進(jìn)行財務(wù)收支審計。
3、縣局項目5個(gè)，對經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管委會(huì )、縣供銷(xiāo)合作聯(lián)社、民營(yíng)辦、實(shí)驗中學(xué)、中心衛生醫院的XX年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計。
四、資產(chǎn)、負債、損益審計
全年安排資產(chǎn)負債損益審計項目2個(gè)，即對縣農村信用合作聯(lián)社、自來(lái)水公司進(jìn)行資產(chǎn)負債損益審計。
五、投資審計
市局全年安排投資審計項目6個(gè)，即對三中搬遷跟蹤審計、經(jīng)濟適用房決算審計、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)行政性收費基金繳納情況審計、鎮中小學(xué)標準化建設項目決算審計、農村公路建設及管理養護收支審計和審計調查、已建成污水處理項目效益審計調查。
【審計工作計劃】相關(guān)文章：
審計處工作計劃03-24
審計監管與審計質(zhì)量的審計畢業(yè)論文04-25
審計工作計劃范文10-19
企業(yè)審計工作計劃11-04
醫院審計工作計劃03-26
內部審計工作計劃03-26
審計任期對審計質(zhì)量的影響04-16
「審計技巧」大額票據審計方法04-01
現代審計與審計現代化04-29