年度審計報告分析
在當下這個(gè)社會(huì )中，報告不再是罕見(jiàn)的東西，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。一聽(tīng)到寫(xiě)報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)？下面是小編整理的年度審計報告分析，歡迎大家分享。
一、20xx年工作完成情況
一是積極開(kāi)展分公司運營(yíng)審計項目，有效督促和完善內部控制，提升管理，解決問(wèn)題，降低公司運營(yíng)風(fēng)險。分別完成了客戶(hù)資料調閱管理審計、終端補貼效益審計、BOSS系統賬號管理審計、教師節中秋節兩節促銷(xiāo)活動(dòng)審計等專(zhuān)項審計。針對項目審計中發(fā)現的問(wèn)題提出管理建議，促進(jìn)公司建立健全管理制度、完善流程，進(jìn)一步提高管理效率和效果
二是及時(shí)進(jìn)行分公司自審（10萬(wàn)以下）工程建設項目審計，查弊防漏，有效規范零星建設項目的管理和結算。分別完成營(yíng)業(yè)廳報警設備安裝、甘谷六峰營(yíng)業(yè)廳裝修、自助繳費機雨篷安裝等22個(gè)零星工程審計項目，總計審減5萬(wàn)余元，為公司在零星建設項目中的規范管理和節約資金起到了一定的推動(dòng)作用。
三是積極配合省公司審計項目，上下聯(lián)動(dòng)，高效審計。分別配合開(kāi)展了總經(jīng)理離任審計、渠道酬金審計、SOX內控測試、工程項目審計等省公司審計項目，充分確保了省公司審計項目在分公司現場(chǎng)審計的順利實(shí)施和有效完成。
四是充分響應省公司審計雙重管理方式，積極參與省公司人員抽調。分公司審計人員參與人員抽調歷時(shí)兩月，順利參與完成了全省工程余料審計項目。
二、20xx年工作安排
今年，分公司審計嚴格按省公司審計集中化管理的要求和指導，以服務(wù)發(fā)展、風(fēng)險防控、效益評價(jià)、提升審計價(jià)值為目標，充分利用審計工作跨部門(mén)的工作范圍和優(yōu)勢，切實(shí)發(fā)揮內部審計的“監督、評價(jià)、服務(wù)”三大職能，努力成為公司控制風(fēng)險、提升管理、解決問(wèn)題、健康高效、科學(xué)發(fā)展的助力部門(mén)。
一是按照省公司內部審計集中化管理的要求，積極參與省公司審計部人員抽調和配合省公司審計工作，嚴格按照省公司審計部統一安排開(kāi)展工作。
二是積極開(kāi)展權限范圍內的分公司自審項目。在財務(wù)審計、重點(diǎn)領(lǐng)域審計、審計跟進(jìn)中強化風(fēng)險防控，履行好審計的監督職能；在運營(yíng)審計、效益審計、經(jīng)濟責任審計、工程審計、審計調查中，強調管理的規范性、真實(shí)性、全面性，履行好審計的評價(jià)職能；關(guān)注基礎管理的健全性和資源配置效率，揭示風(fēng)險、發(fā)現亮點(diǎn)，彰顯審計服務(wù)職能
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在SOX測試中，將關(guān)鍵控制點(diǎn)融入到其他審計工作當中，增強測試工作的針對性和隨機性，促進(jìn)內控遵循工作的常態(tài)化；開(kāi)展內部審計年度風(fēng)險評估工作，全面評價(jià)和審視公司風(fēng)險管控狀況，持續強化以風(fēng)險為導向的內部審計管理
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20xx年要圍繞公司運營(yíng)發(fā)展方向，有針對性地開(kāi)展運營(yíng)
審計項目，使內審工作方向與公司工作重點(diǎn)更加貼近，提高內審工作的效能。加強與業(yè)務(wù)管理部門(mén)的溝通與互動(dòng)，根據需求為其量身定制審計項目。提煉新型審計方法，調動(dòng)一切可以利用的資源，促進(jìn)組織內部的“自我控制”。同時(shí)，提升審計項目的時(shí)效性，為公司及時(shí)準確判斷決策提供支撐服務(wù)。
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為進(jìn)一步強化閉環(huán)管理機制，加強和督促對過(guò)往審計發(fā)現問(wèn)題的整改跟進(jìn)工作，將通過(guò)后續審計，強化審計監督，促進(jìn)審計發(fā)現問(wèn)題得到徹底、有效整改，避免問(wèn)題重復出現，進(jìn)一步促進(jìn)審計成果向管理成果轉化，有效防范企業(yè)運營(yíng)風(fēng)險，改善內部控制。
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