全面預算管理工作總結
總結就是把一個(gè)時(shí)間段取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓進(jìn)行一次全面系統的總結的書(shū)面材料，它可以促使我們思考，為此要我們寫(xiě)一份總結�？偨Y怎么寫(xiě)才不會(huì )流于形式呢？下面是小編收集整理的全面預算管理工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。
全面預算管理工作總結 篇1
今年我單位積極深化和推進(jìn)財務(wù)預算管理工作，將財務(wù)預算從點(diǎn)到面全面推進(jìn)。將預算編制、執行的過(guò)程形成了一個(gè)完整嚴密的預算體系，通過(guò)將財務(wù)目標細化激發(fā)全體員工主動(dòng)參與意識，發(fā)揮部門(mén)主管的主觀(guān)能動(dòng)性，從而充分發(fā)揮全面預算統帥現金流、物資流和復雜的法人治理結構導向作用，促使企業(yè)從粗放型向集約型的轉變，也促使企業(yè)從原始的、經(jīng)驗的、人為的管理,向科學(xué)化、精細化、標準化管理過(guò)渡。
從財務(wù)預算編制上，我們運用以成本、利潤為基數倒推收入的方法，確定公司年度預算指標，編制年度財務(wù)預算，并將指標分解到各分廠(chǎng)、各責任部門(mén)，細化預算目標并納入公司年度自主經(jīng)營(yíng)指標進(jìn)行嚴格考核。在預算目標的事中控制中，我們將落實(shí)預算指標貫穿于經(jīng)營(yíng)管理的全過(guò)程，將指標層層分解落實(shí)到分廠(chǎng)以及責任人，制定更加具體的預算保障措施，嚴格預算執行，加強過(guò)程控制，事中分析，事后監督考核，杜絕超預算費用開(kāi)支，各專(zhuān)項費用按指標控制使用。在每期末的考核分析中，我們加大每月預算指標完成情況的考核力度。每月對各單位指標完成情況，對比預算指標進(jìn)度完成情況，嚴格考核。同時(shí)對未完成指標的單位，加強與單位的溝通和聯(lián)系，共同分析原因，剖析實(shí)際與預算偏差的原因，揭示存在的問(wèn)題，尋找努力方向、采取有針對性措施為領(lǐng)導進(jìn)行決策提供信息，促進(jìn)公司利潤指標按進(jìn)度，按時(shí)間節點(diǎn)完成，確保全年利潤目標完成。每月我們還加強財務(wù)綜合分析，在每月財務(wù)報表編制完成后，及時(shí)組織開(kāi)展財務(wù)綜合分析，對當月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行全面分析，重點(diǎn)從收入、成本、利潤、資金等方面開(kāi)展預算對比，與上年同期對比分析，從財務(wù)角度和視野，揭示和發(fā)現生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題，并提出合理化建議和改進(jìn)措施，供領(lǐng)導參謀和決策。
雖然在今年我們改進(jìn)了預算的'方式，初步形成了全面預算的模式，但是依然有一些問(wèn)題值得我們注意，目前面臨的有兩大問(wèn)題，一是就是財務(wù)預算考核執行不嚴。每月在進(jìn)行財務(wù)預算的考核分析中分析了未完成任務(wù)的各種原因，從而造成未考核或少考核，使考核的權威性受到影響也使得年度預算執行力度不夠。二是目前全面預算目標分解的精細化程度不夠。從橫向上看，目前全面預算只把各分廠(chǎng)作為一個(gè)成本利潤責任中心在進(jìn)行考核，其他的一些職能部門(mén)沒(méi)有納入目前的考核體系。從縱向上來(lái)看，一些考核指標單一，例如對各分廠(chǎng)僅僅只考核收入、利潤完成情況，從而使得預算考核結果略顯單薄。
面對這一問(wèn)題，在下半年經(jīng)營(yíng)形式依然嚴峻的情況下，我們要加大預算指標考核力度，重點(diǎn)抓過(guò)程控制，及時(shí)反映、揭示經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的問(wèn)題，實(shí)行預算動(dòng)態(tài)管理，強化預算硬約束性，加大預算執行，分析，考核力度，確保經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現。
全面預算管理工作總結 篇2
按照礦下發(fā)全面預算反思整改文件要求，結合礦辦公室近半年的工作情況和古礦全面預算管理的形勢，辦公室組織員工進(jìn)行了深刻反思。通過(guò)反思認識到，近幾年盡管我們在預算管理方面投入了大量的精力，做了大量富有成效的工作，但是與先進(jìn)單位相比，諸多環(huán)節上有待迎頭趕上。經(jīng)匯總，主要體現在以下五個(gè)方面：
一、思想重視不足。
由于預算通常與短期財務(wù)目標相聯(lián)系，往往預算演化為上一年度數據的簡(jiǎn)單重復或加成運算，其結果與我礦的戰略長(cháng)期目標缺乏銜接，同時(shí)也忽視了企業(yè)內部各類(lèi)資源的戰略?xún)r(jià)值，傳統預算的烙印在認識中根深蒂固。就是這種認識使得我們對預算管理上沒(méi)有一如既往加以重視，對集團公司全面預算管理引深推進(jìn)的形勢把握不夠，對工作的實(shí)施評價(jià)標準理解不深，整個(gè)辦公室全員全過(guò)程抓預算管理的氛圍還不夠濃郁。
二、預算管理準確性不足。
由于預算編制時(shí)難以顧及未來(lái)不確定性的影響，預算表現為一種不完全的業(yè)務(wù)方案，從而在實(shí)際執行中不夠靈活。如小車(chē)隊臨時(shí)任務(wù)較多，出車(chē)輛大，加上油價(jià)上揚和新增車(chē)輛的影響，材料費用增加，而相應的是預算卻減少了5萬(wàn)元，造成成本超支。
三、制度完善不足。
辦公室在制度上缺乏一套完整的全面預算標準作指導。由于全面預算管理是近些年才逐步推行起來(lái)的，系統、完善的預算管理組織體系和預算管理制度尚未形成完整的'定額標準，因而給辦公室全面預算管理造成很大麻煩，只能憑過(guò)去的經(jīng)驗，直接結果就是整個(gè)管理過(guò)程缺乏整體規劃，如調研室盡管在文印費用方面建立了臺帳、兩聯(lián)單，但是制度匯編，流程圖的清晰完善做得不到位、不完善，而無(wú)法落實(shí)預算編制的目標和對預算的考核與監督，預算管理的作用得不到充分發(fā)揮，全面預算管理的全員性、整體性、準確性受到挑戰。
四、細節把握不足。
缺乏適應性的預算往往限制人們的手腳，不利于鼓勵捕捉新機會(huì )，而我們的預算較重視了財務(wù)性指標的分解落實(shí)，卻疏忽了資本預算與業(yè)務(wù)預算實(shí)施與推進(jìn)，工作不夠全面深入，對待工作細節也缺乏必要的措施，疏忽了管理的標準化和規范化，使得我們全面預算管理的嚴密性、系統性不足。
五、執行動(dòng)力不足。
普遍存在重編制、輕執行的現象，在預算編制過(guò)程中還比較認真，基本能夠按照要求來(lái)編制預算，可是編制完預算以后就如釋重負地似乎完成了所有的預算工作。對具體的預算執行及其執行結果漠不關(guān)心，本末倒置，沒(méi)有真正將執行力貫徹于整個(gè)預算管理體系之中，嚴重影響了預算管理的效果。
全面預算管理是晉煤集團近兩年推行的一項重點(diǎn)管理方法，成為晉煤集團實(shí)現經(jīng)驗管理到科學(xué)管理的必經(jīng)之路，古書(shū)院礦在全面預算管理考核中分數的下降，確實(shí)令古礦的全面預算管理面臨著(zhù)如何適應內外環(huán)境變化的挑戰，執行人員盲目性，缺乏整體意識，已經(jīng)到了非常嚴重的地步。古書(shū)院礦目前正值“構建老礦經(jīng)濟共同體，實(shí)現五大板塊和諧發(fā)展”的關(guān)鍵時(shí)期，面臨著(zhù)優(yōu)質(zhì)資源枯竭、可持續發(fā)展任務(wù)緊迫等嚴峻挑戰，推行全面預算管理，不僅有助于改善經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)營(yíng)水平，更是穩定經(jīng)濟效益、實(shí)現平穩過(guò)度的重要途徑。
為充分吸取教訓，我們圍繞專(zhuān)題工作會(huì )議精神和整改實(shí)施方案提出的19大項125小項措施不折不扣認真落實(shí)，舉一反三深刻整改，同時(shí)結合礦辦實(shí)際工作，進(jìn)一步統一思想，提升意識，夯實(shí)基礎，狠抓重點(diǎn)，確保全面預算管理穩步推進(jìn)：
一是對照整改，強化素質(zhì)。按礦統一要求，迅速在全科室開(kāi)展大反思活動(dòng)，要求上至科領(lǐng)導下到基層職工，人人談體會(huì )、講不足，圍繞公司“7.29”會(huì )議精神，剖析反思，查找不足，改進(jìn)提高。同時(shí)，全體人員要結合工作實(shí)際，對照全員全方位全過(guò)程的總要求，圍繞程序化、定額化、信息化的總思路，根據礦下發(fā)整改標準逐條逐項剖析問(wèn)題，務(wù)必按要求全部整改完畢。
在此基礎上，切實(shí)營(yíng)造全面預算全員參與全方位控制的濃厚氛圍。把預算管理的知識納入周學(xué)習范疇，引導職工樹(shù)立“預算管理全員精打細算，效益讓企業(yè)普惠受益”的理念，徹底改變原來(lái)“編制預算純屬財務(wù)行為”的錯誤理解，提高對全面預算管理的認識。同時(shí)采取走出去、請進(jìn)來(lái)的方式，進(jìn)行外部咨詢(xún)，請專(zhuān)業(yè)人士對我們全面預算管理診斷分析和教學(xué)培訓，赴到成莊學(xué)習經(jīng)驗，比照分析，抓緊提升管理水平。
二、夯實(shí)基礎，改進(jìn)管理。
抓好預算管理制度健全工作。編制預算管理制度匯編，設立能源消耗定額專(zhuān)篇，完善節能減排指標體系，健全考核獎懲機制，細化預算編制，明確預算執行責任，提高資金使用效率，使本單位的各項資金運作真正做到以預算為中心，并在預算分解和細化的過(guò)程中，充分調動(dòng)員工的主觀(guān)能動(dòng)性，促進(jìn)節能減排、文印工作的改善，逐步形成較為完善的預算定額指標體系，進(jìn)一步保證預算編制的正確完整和資金使用效益的提高。
按照古書(shū)院礦全面預算管理整改措施展開(kāi)圖，逐一對照，對礦辦公室預算執行難以進(jìn)行有效的控制的方面，制定有針對性的整改方法，做好周、月、年度計劃，并實(shí)行跟蹤管理，在具體的細節上下功夫，借以保證預算數據分析的及時(shí)性、全面性和深入性。
三、突出重點(diǎn)，從嚴控制。
對礦辦公室而言，當前既要管好所分管的節能減排工作，又要抓好所分管各項指標費用的控制。
節能減排方面，要舉一反三，全面掌握各職能部門(mén)對能耗指標的二級展開(kāi)及三級展開(kāi)情況，并作為一項制度確立下來(lái)，納入每年年初工作任務(wù)。在此基礎上完善節能減排指標體系。要形成《古書(shū)院礦創(chuàng )建節水型企業(yè)工作座談會(huì )情況匯報》，提交礦務(wù)會(huì )討論決定。綜合分析全礦節能減排的問(wèn)題點(diǎn)，為制定針對性的對策措施、實(shí)現持續改進(jìn)提供管理思路和決策依據。結合礦定額編寫(xiě)組制定明細定額、分類(lèi)裝訂的契機，與計財部溝通，爭取設立能源消耗定額專(zhuān)篇。全面掌握各職能部門(mén)對能耗指標的二級展開(kāi)及三級展開(kāi)情況，并作為一項制度確立下來(lái)，納入每年年初工作任務(wù)。在此基礎上完善節能減排指標體系。分管費用方面，主要是對所承擔的車(chē)輛油耗、文印復印、會(huì )務(wù)接待、日常辦公等費用，按照古書(shū)院礦全面預算管理整改措施展開(kāi)圖，逐一對照，對礦辦公室預算執行難以進(jìn)行有效的控制的方面，制定有針對性的整改方法，做好周、月、年度計劃，并實(shí)行跟蹤管理，在具體的細節上下功夫，借以保證預算數據分析的及時(shí)性、全面性和深入性。
總之，當前正值我礦全面預算整改反思，改進(jìn)提高的關(guān)鍵時(shí)期，作為承擔全礦協(xié)調管理事務(wù)中樞機構的礦辦公室，我們一定要按照礦統一部署要求，對照整改項目要求，逐條逐項落實(shí)到位，力爭把礦辦全面預算管理工作提高到一個(gè)新水平，為企業(yè)成本化，效益化做出應有的貢獻！
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