項目運行績(jì)效監控報告通用（15篇）
隨著(zhù)個(gè)人的文明素養不斷提升，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，不同的報告內容同樣也是不同的。寫(xiě)起報告來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編幫大家整理的項目運行績(jì)效監控報告，希望對大家有所幫助。
項目運行績(jì)效監控報告1
一、部門(mén)概況
1、基本情況
核定全額撥款編制18人，差額編制14人�，F有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人,離退休8人。
主要職責：桂東縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門(mén)診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢(xún)、健康教育、計劃生育服務(wù)于一體的縣級醫療保健機構。是我縣婚前醫學(xué)檢查唯一指定機構。
內設機構：綜合辦公室、財務(wù)科、住院部、門(mén)診部、護理部、保健部、醫務(wù)科。
2、部門(mén)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
根據我中心工作實(shí)際，20xx年財政安排部門(mén)預算資金401.37萬(wàn)元，其中基本支出367.45萬(wàn)元（工資福利支出340.95萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出26.50萬(wàn)元），對個(gè)人和家庭的補助2.82萬(wàn)元,專(zhuān)項工作經(jīng)費31.10萬(wàn)元。用于全中心各項開(kāi)支。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
我中心成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組，制定了一系列的財務(wù)管理制度，全部資金由中心財務(wù)室統一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規和本中心財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的`審批程序和手續，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
1、基本支出
20xx財政撥款決算數475.84萬(wàn)元，其中基本支出決算數373.78萬(wàn)元（工資福利支出329.89萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出40.60萬(wàn)元），包括基本工資、津貼補貼、社會(huì )保障繳費等人員經(jīng)費和辦公費、辦公設備購置費等機關(guān)運行經(jīng)費，是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
20xx年三公經(jīng)費支出決算數為6.58萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費4.55萬(wàn)元（其中：購置費0.00萬(wàn)元、運行費4.55萬(wàn)元），公務(wù)接待費2.03萬(wàn)元。
2、項目支出
20xx年專(zhuān)項支出決算數為102.05萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出102.05萬(wàn)元，我中心專(zhuān)項資金使用嚴格按照有關(guān)規定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會(huì )計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、資產(chǎn)管理情況
國有資產(chǎn)總額：993.95萬(wàn)元。其中：
�。�1）房屋占有使用情況：房屋價(jià)值378.20萬(wàn)元。
�。�2）專(zhuān)用設備占有使用情況：專(zhuān)用設備價(jià)值462.67萬(wàn)元。資產(chǎn)的購置按照財政規定先報財政國有資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)配置申請，各相關(guān)部門(mén)股室審批后再進(jìn)行購買(mǎi)
四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬(wàn)元，免費產(chǎn)前篩查1100人次，免費兩癌檢查20xx人次，經(jīng)濟效益和社會(huì )效益達到了預期目標。
五、存在的主要問(wèn)題
1、編制少，人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開(kāi)展以及各項公共衛生服務(wù)項目的順利實(shí)施，臨時(shí)聘用人員較多，經(jīng)費預算比較緊張。
2、績(jì)效目標和指標往往根據項目實(shí)際完成情況制定，對項目執行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差
六、改進(jìn)措施及建議
1、由于人員編制少，公用經(jīng)費預算有限，存在用其他資金彌補公用經(jīng)費的情況，建議增加公用經(jīng)費的預算；
2、二是加快經(jīng)費撥付進(jìn)度，及時(shí)下達專(zhuān)用項目額度。
項目運行績(jì)效監控報告2
一、實(shí)施監控基本情況
我單位20xx年初預算專(zhuān)項項目23個(gè)，金額共計12768.16萬(wàn)元，全部納入績(jì)效目標運行監控，20xx年1-7月，共計支付專(zhuān)項資金684.2萬(wàn)元，完成年初預算的5.36%，具體情況為：部門(mén)預算專(zhuān)項資金44.77萬(wàn)元、本級財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金639.43萬(wàn)元。
二、預計執行情況分析
我單位年初預算的`專(zhuān)項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執行，做到年初有計劃、實(shí)施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核。因我單位預算安排專(zhuān)項項目資金大部分在下半年實(shí)施完成支付，所以資金執行主要體現在下半年，考慮到項目資金都具有不可預測性，在年底應該都能完成。
三、下步工作打算
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強預算編制和項目資金績(jì)效管理。按照專(zhuān)款專(zhuān)用原則，對需要調劑的預算項目資金及時(shí)申請調劑，確保嚴格規范使用項目資金，提高資金使用效率。
�。ǘ┘訌婎A算編制股室與項目實(shí)施股室間的溝通配合，更精準核算各項開(kāi)支。
�。ㄈ┘訌婍椖恐С隹�(jì)效管理，完善單位相關(guān)管理制度，及時(shí)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)管理。
項目運行績(jì)效監控報告3
為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號）精神及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（教財〔20xx〕6號）要求，根據《財政部關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（財監〔20xx〕2號），20xx年3—4月，教育部在對各地報送的年度績(jì)效自評材料進(jìn)行審核評價(jià)基礎上，對20xx年度支持學(xué)前教育發(fā)展資金項目進(jìn)行了績(jì)效自評�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
1.政策背景
辦好學(xué)前教育，實(shí)現幼有所育，是黨和政府為老百姓辦實(shí)事的重大民生工程。為解決學(xué)前教育資源不足、城鄉發(fā)展不平衡、一些地方“入園難，入園貴”等問(wèn)題，《國務(wù)院關(guān)于當前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見(jiàn)》、《國家中長(cháng)期教育改革和發(fā)展規劃綱要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多種形式擴大學(xué)前教育資源”“多種渠道加大學(xué)前教育投入”等要求。為落實(shí)有關(guān)文件精神，20xx年起，中央財政通過(guò)補助和獎勵的方式支持學(xué)前教育發(fā)展。
根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)教育領(lǐng)域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕27號），學(xué)前教育為中央與地方共同財政事權，所需財政補助經(jīng)費主要按照隸屬關(guān)系等由中央與地方財政分別承擔，中央財政通過(guò)“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”支持引導地方發(fā)展學(xué)前教育，主要用于支持地方堅持公益普惠基本方向，公辦民辦并舉多種形式擴大普惠性學(xué)前教育資源；支持地方深化體制機制改革，健全成本分擔機制，制定并落實(shí)公辦園生均財政撥款標準和普惠性民辦園補助標準；支持地方健全幼兒資助制度，資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學(xué)前教育。
2.資金投入情況
中央投入方面。根據《財政部教育部關(guān)于提前下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕147號）和《財政部教育部關(guān)于下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號），20xx年度，中央財政共投入支持學(xué)前教育發(fā)展資金188.40億元。
地方保障方面。各地不斷建立完善學(xué)前教育成本分擔機制，陸續出臺了公辦園生均公用經(jīng)費標準或生均財政撥款標準、普惠性民辦園扶持政策，明確了普惠性民辦園的生均補助標準。部分省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎上加大投入力度，履行與事權相對應的支出責任。據統計，有31個(gè)省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎上增加資金投入348.23億元。
3.整體績(jì)效目標設定情況
年度目標方面。根據學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展實(shí)際，年度目標設定為全國學(xué)前教育三年毛入園率穩步提升，普惠性幼兒園覆蓋率達到80%以上，公辦園在園幼兒占比不低于50%。
績(jì)效指標方面。根據年度目標，對產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度指標進(jìn)行細化，設定了全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數等數量指標，學(xué)前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學(xué)前教育資源和普惠保障水平等社會(huì )效益指標，以及師生滿(mǎn)意度和家長(cháng)滿(mǎn)意度等滿(mǎn)意度指標。
4.區域績(jì)效目標設定情況
20xx年初，各地根據區域學(xué)前教育發(fā)展相關(guān)規劃、資金額度、上年度執行情況等因素，設定了區域績(jì)效目標，報教育部、財政部審核。20xx年3月，教育部財務(wù)司組織專(zhuān)門(mén)人員，從績(jì)效目標完整性、相關(guān)性、適當性和可行性等方面，對各地報送的`區域績(jì)效目標進(jìn)行了審核。20xx年6月，財政部、教育部下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算，同步下達各地的區域績(jì)效目標。
二、資金執行和管理有關(guān)情況
1.資金執行情況
20xx年，“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元，截至20xx年底，專(zhuān)項累計支出501.49億元，預算執行率為89.48%。其中：中央資金共投入188.40億元，累計支出166.15億元，預算執行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元，累計支出314.83億元，預算執行率為90.41%；其他資金共投入23.82億元，累計支出20.51億元，預算執行率為86.10%。
2.中央資金管理情況
一是管理制度規范。財政部、教育部印發(fā)了《支持學(xué)前教育發(fā)展資金管理辦法》（財教〔20xx〕256號），明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內容。針對20xx年度資金，財政部、教育部在《關(guān)于下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號）中，進(jìn)一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求，要求各地要切實(shí)發(fā)揮省級統籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預算，科學(xué)分配資金，加大對“三區三州”等深度貧困地區，尤其是脫貧攻堅?huà)炫贫綉鹂h支持力度；加大對積極推動(dòng)普惠性民辦園發(fā)展的地區支持力度。同時(shí)，要求各地要切實(shí)加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，按照有關(guān)規定嚴肅處理。
二是平臺監管有力。自20xx年起，教育部通過(guò)“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”，統一了填報口徑及工作要求，加大了填報數據審核力度，加強了與其他信息系統的數據對接，顯著(zhù)提升了有關(guān)數據的真實(shí)性、準確性和完整性，有力支持了教育經(jīng)費督查、審計、績(jì)效評價(jià)等相關(guān)工作開(kāi)展，各級教育行政部門(mén)對教育經(jīng)費的使用監管更加到位，轉移支付資金管理水平持續提升。
3.地方資金管理情況
一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉移支付分配、下達以及績(jì)效管理等相關(guān)政策舉措，多方位加強資金管理。如，安徽省貫徹落實(shí)有關(guān)脫貧攻堅和加強基層基本公共服務(wù)功能建設要求，分配資金時(shí)加大對欠發(fā)達地區和家庭經(jīng)濟困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設任務(wù)臺賬，著(zhù)力確保轉移支付資金年度目標任務(wù)如期實(shí)現。重慶市教育委員會(huì )印發(fā)專(zhuān)門(mén)通知，指導所轄縣區做好轉移支付績(jì)效管理工作，提高資金績(jì)效水平。
二是監管持續強化。各地充分應用監督檢查多種手段，建立健全激勵和約束機制，確保資金使用安全規范，持續提高財政資金使用效益。如，重慶市建立預算執行情況月報制，并開(kāi)展績(jì)效過(guò)程監控，督促區縣加快執行進(jìn)度，提高資金使用效益；湖南省建立了省、市、縣三級督查體系，不僅將學(xué)前教育項目納入教育督導評估范圍，還將學(xué)前教育項目與其他教育民生項目一起開(kāi)展專(zhuān)項督查，建立學(xué)前教育項目暗訪(fǎng)制度，不定期組織由項目管理人員、財務(wù)專(zhuān)家和基建專(zhuān)家組成的暗訪(fǎng)組，深入基層開(kāi)展暗訪(fǎng)，針對明察暗訪(fǎng)發(fā)現的問(wèn)題，明確要求及時(shí)整改到位。
三、績(jì)效自評結果
1.年度目標完成情況
20xx年，中央轉移支付資金有力支持了學(xué)前教育普惠發(fā)展，確保了公益普惠辦園正確方向，保障了普惠性學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴大，推動(dòng)了各地完善學(xué)前教育投入保障機制和深化學(xué)前教育事業(yè)體制機制改革，為努力構建學(xué)前教育公共服務(wù)體系和學(xué)前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅強保障。據統計，20xx年學(xué)前教育毛入園率達到85.2%，比上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)；普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%；公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%，達到年度目標。
2.產(chǎn)出指標完成情況
一是“全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率≥80%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統計顯示，全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率為84.74%，達到年度預期目標。
二是“資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數400萬(wàn)人次”的指標完成率為95%。根據區域績(jì)效自評材料，各地均對家庭經(jīng)濟困難幼兒進(jìn)行了資助。據初步統計，20xx年，各級政府、幼兒園及社會(huì )共計資助在園幼兒816.17萬(wàn)人次，其中，政府資助781.15萬(wàn)人、幼兒園資助31.35萬(wàn)人、社會(huì )資助3.67萬(wàn)人，指標完成情況較好。但評價(jià)發(fā)現，部分省份未就資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數設定區域績(jì)效指標，在省級區域績(jì)效自評時(shí)也未體現資助工作情況，從省級區域績(jì)效自評材料得出的績(jì)效指標完成情況不能反映指標落實(shí)情況。因此，此項指標完成率以95%計。
3.效益指標完成情況
一是“學(xué)前三年毛入園率≥85%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統計主要結果顯示，學(xué)前教育毛入學(xué)率為85.2%，達到年度預期目標。
二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料，20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高，整體指標完成情況較好。
三是“積極引導地方持續擴大普惠性學(xué)前教育資源”的指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料，20xx年各地堅持公益普惠基本方向，堅持公辦民辦并舉，通過(guò)新建、改擴建公辦幼兒園，支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施，帶動(dòng)普惠性學(xué)前教育資源持續擴大。
四是“引導地方有效提高學(xué)前教育普惠保障水平”的指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料，20xx年各地繼續深化體制機制改革，落實(shí)政府責任，健全成本分擔機制，并帶動(dòng)引導富有社會(huì )責任感的企業(yè)和社會(huì )力量參與舉辦普惠性幼兒園，減輕了學(xué)前教育投入負擔，學(xué)前普惠保障水平持續提高。指標完成率為100%。
4.滿(mǎn)意度指標完成情況
一是“師生滿(mǎn)意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿(mǎn)意度統計結果，學(xué)前教育師生滿(mǎn)意度為90.79%，達到年度預期目標。其中，西藏自治區的師生滿(mǎn)意度最高為99%。
二是“家長(cháng)滿(mǎn)意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿(mǎn)意度統計結果，學(xué)前教育家長(cháng)滿(mǎn)意度為89.53%，達到年度預期目標。其中，天津市的家長(cháng)滿(mǎn)意度最高為99.7%。
項目運行績(jì)效監控報告4
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康�。
根據公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊伍建設實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護校安園”專(zhuān)項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區中小學(xué)幼兒園安全防范專(zhuān)項行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號）等文件精神和各級會(huì )議部署要求，20xx年7月底前，全區中小學(xué)校幼兒園專(zhuān)職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話(huà)和視頻監控系統達標率、“護學(xué)崗”設置率均要達到100%（簡(jiǎn)稱(chēng)“4個(gè)100%”）。
�。ǘ╉椖�?jì)热荨?/p>
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績(jì)效等經(jīng)費落實(shí)工作，今年我縣根據年初預算安排15573528元（JY1617）落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.本單位根據20xx年預算安排實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項目的.招標工作沒(méi)能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同,續約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續約合同聘用人員：專(zhuān)職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門(mén)預算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項目公開(kāi)招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專(zhuān)職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門(mén)預算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。
�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
該采購項目根據《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區政府采購項目開(kāi)標評標現場(chǎng)監督管理暫行辦法》等有關(guān)規定，于20xx年5月18日該項目公開(kāi)招標，落實(shí)中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績(jì)效運行監控目標及目標值
年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算，對應所設定的實(shí)現績(jì)效目標的路徑績(jì)效目標沒(méi)有調整，上半年基本達預期目標。
三、績(jì)效監控分析和監控結論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。
今年我縣根據年初預算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統籌支付4180472元。數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、生態(tài)效益指標、可持續影響達100%；服務(wù)對象滿(mǎn)意度96%；1－6月份該項目實(shí)現預期效果及目標。
四、問(wèn)題、糾偏措施和建議
目前，在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過(guò)程中比較順利，暫時(shí)沒(méi)有發(fā)現什么問(wèn)題。
項目運行績(jì)效監控報告5
按照縣財政局瀘縣財監績(jì)[20xx]5號文件的工作安排，開(kāi)展20xx年1月至8月部門(mén)預算執行、調整情況以及績(jì)效目標完成和實(shí)現情況的績(jì)效監控相關(guān)工作。
一、主要職能職責
學(xué)校積極宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規劃和學(xué)校布局調整規劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。認真實(shí)施普通高中教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
二、機構基本情況
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中，屬于全額撥款事業(yè)單位，學(xué)校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛處、宣招處、后勤處、信息中心、工會(huì )、團委、學(xué)生發(fā)展中心等14個(gè)處室，具體負責學(xué)校相關(guān)工作的開(kāi)展。20xx年實(shí)有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養人員11人，教學(xué)班級高中139個(gè)，學(xué)生7549人。
三、預算績(jì)效監控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出，是用于辦公、差旅、培訓、工會(huì )福利等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.校園文化建設經(jīng)費200萬(wàn)元；2.育才樓災后重建工程874萬(wàn)元；3.代管資金1800萬(wàn)元。
�。ǘ�1-8月執行情況
部門(mén)預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出710.3萬(wàn)元，為20xx年初預算財政撥款收入1052.05萬(wàn)元的67.52%，3個(gè)項目支出2488.06萬(wàn)元，為財政撥款收入2874萬(wàn)元的86.57%。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
公用支出
保障學(xué)校正常運轉、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責；積極改善辦學(xué)條件，完善學(xué)校教學(xué)設備設施，為師生提供良好的工作學(xué)習環(huán)境；加大青年教師培養力度，加強教職工外出學(xué)習培訓，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，為社會(huì )培養更多優(yōu)秀人才。
項目支出
1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排0個(gè)項目0萬(wàn)元，1-8月根據單位需要追加3個(gè)項目2874萬(wàn)元，共計2874萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析。
�。�1）校園文化建設經(jīng)費200萬(wàn)元；
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。
�。�2）育才樓災后重建工程經(jīng)費874萬(wàn)元；
主要用于育才樓災后重建工程。
�。�3）代管資金1800萬(wàn)元；
用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質(zhì)保金等費用。
總體而言，我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)，學(xué)校正常運轉，教育教學(xué)任務(wù)按計劃逐步完成，學(xué)生學(xué)習成績(jì)和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高，制定了相關(guān)教學(xué)激勵方案，加強了教師的培訓，提高了教育教學(xué)質(zhì)量，師資力量進(jìn)一步提升，學(xué)校軟硬件設施進(jìn)一步完善。
四、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入3926.05萬(wàn)元,全年預計執行3926.05萬(wàn)元,執行率達到100%。其中：一般性財政撥款支出預計執行3926.05萬(wàn)元，執行率達到100%。（基本經(jīng)費預計執行1052.05萬(wàn)元,執行率100%；項目經(jīng)費預計執行2874萬(wàn)元,執行率100%，包括事中新增項目）；
事業(yè)支出預計執行3326.05元，執行率100%；
其他支出預計執行0元，執行率0%；
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
認真落實(shí)學(xué)校的'教師教學(xué)研究工作，通過(guò)規范的教研制度、教研活動(dòng)、培訓學(xué)習活動(dòng)、賽課、繼續教育培訓等各類(lèi)活動(dòng)，有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的提升；按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項任務(wù)，完成高初中招生培養計劃，穩步提升教育教學(xué)質(zhì)量；在硬件設施上不斷完善，提升學(xué)�；A設施設備的整體水平，加強學(xué)�；A設施設備的維護，確保校園安全，加強學(xué)校綠化、美化工作；完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設；完成育才樓災后重建。
項目運行績(jì)效監控報告6
一、單位基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)職能職責
彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：
為轄區內婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔全市婦幼衛生、計劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導任務(wù)，開(kāi)展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。
�。ǘ�20xx年度單位收支情況
1.財政撥款收入情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款收入總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款收入。
2.財政撥款支出情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款支出總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款支出。
3.財政撥款全年執行情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款基本支出部分：年初預算數為6,275,114.72元，預算確定數為7,875,072.5元，全年執行數為7,875,072.5元，全年執行率為100.00%。
二、20xx年度績(jì)效目標及工作重點(diǎn)
20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規婦幼衛生各項工作；基本公共衛生項目（婦幼包）工作；關(guān)愛(ài)婦女兒童健康行動(dòng)項目工作；常規醫療服務(wù)管理工作。
20xx年度年初績(jì)效目標的設定情況，如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對；住院分娩活產(chǎn)數不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪(fǎng)視率不低于91.00%；門(mén)診人次增長(cháng)率不低于3.00%;婚前醫學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費不超過(guò)63,312.00元；出院人次增長(cháng)率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內派出人員參加培訓不少于350人等。
三、績(jì)效跟蹤評價(jià)工作組織實(shí)施情況
彌勒市婦幼保健院根據《彌勒市財政局關(guān)于對全市預算單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤評價(jià)的通知》要求，由財務(wù)部門(mén)和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數據基礎上進(jìn)行跟蹤評價(jià)。
四、績(jì)效目標完成情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績(jì)效目標開(kāi)展部門(mén)整體工作，經(jīng)評價(jià)查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績(jì)效目標部分得到實(shí)現，部門(mén)履職情況一般。具體表現為，
�。�1）如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)20xx對；住院分娩活產(chǎn)數實(shí)際執行數4463人，指標值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達98.93%;新生兒訪(fǎng)視率達99.35%；門(mén)診人次增長(cháng)率實(shí)際執行數-27.40%，指標值未完成;婚前醫學(xué)檢查率達90.08%;三公經(jīng)費實(shí)際執行數49,927.38元；出院人次增長(cháng)率實(shí)際執行數-29.49%，指標值未完成；病床使用率實(shí)際執行數64.03%，指標值未完成;年度內派出人員參加培訓實(shí)際執行數297人，指標值未完成等；
�。�2）部分未實(shí)現的績(jì)效目標主要因為未開(kāi)展該項工作，屬于非項目縣；
�。�3）部分績(jì)效目標未能實(shí)現主要因為年度指標值設定不合理。如：設定年初指標值跟蹤隨訪(fǎng)高危孕產(chǎn)婦專(zhuān)案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫學(xué)檢查人數較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。
五、績(jì)效跟蹤評價(jià)結論
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效跟蹤評價(jià)最終得分88分，等級為“良”，通過(guò)對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的分析，綜合評價(jià)結論如下：
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)整體支出預算管理績(jì)效指標明確；各項支出合理有效，資金支付進(jìn)度與績(jì)效目標實(shí)現程度基本吻合。但也存在不足，詳見(jiàn)“六、存在的問(wèn)題”。
六、存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬┠瓿踉O定績(jì)效指標可實(shí)現性低，甚至部分指標完全不可能實(shí)現的問(wèn)題。彌勒市婦幼保健院共設定年初三級績(jì)效指標71項，未完成指標16項，占總指標22.53%；未實(shí)施指標3項，占總指標4.23%。
�。ǘ┛�(jì)效目標編制缺乏系統性和合理性，缺乏過(guò)程的.溝通和溝通不恰當，績(jì)效目標設定隨意性強，不嚴密。
七、建議
�。ㄒ唬⿵浝帐袐D幼保健院應當樹(shù)立正確的觀(guān)念，建立系統的、有效的，全過(guò)程的績(jì)效管理體系；科學(xué)合理預算編制，提高部門(mén)預算質(zhì)量，進(jìn)一步完善和健全預算編制機制和制度，完善預算管理考核機制，提高資金使用效益；加強監督，強化預算約束。
�。ǘ⿵浝帐袐D幼保健院應當定期開(kāi)展相關(guān)培訓課程。
項目運行績(jì)效監控報告7
按照縣財政局《20xx年開(kāi)展事中運行監控工作的通知》瀘縣財監績(jì)〔20xx〕5號文件的工作安排，開(kāi)展20xx年1月至8月部門(mén)預算執行、調整情況以及績(jì)效目標完成和實(shí)現情況的績(jì)效監控相關(guān)工作。
一、主要職能職責
瀘縣教師進(jìn)修校在行政主管部門(mén)瀘縣教育體育局的領(lǐng)導下開(kāi)展以下工作：
1.貫徹執行國家、省、市、縣教育方針、政策，當好教育行政部門(mén)的“參謀與助手”。
2.負責全縣的教師繼續教育培訓、干部培訓，專(zhuān)題培訓，制定切實(shí)可行的長(cháng)遠培訓規劃。
3.負責全縣的教育教學(xué)研究管理和對各學(xué)校的`教學(xué)指導工作。
4.負責全縣的教育科研管理和對各學(xué)校的教育科研指導工作，推廣先進(jìn)教育科研成果。
5.負責全縣社區教育學(xué)校、社區教育工作站的學(xué)習指導工作。
6.負責全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監測工作。
二、機構基本情況
瀘縣教師進(jìn)修校機構設置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區學(xué)院辦、總務(wù)處七個(gè)部門(mén)。我校核定總編制43名，均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人，退休人員20人。
瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校是財政一級預算單位，全額撥款事業(yè)單位，無(wú)下屬二級單位。
三、預算績(jì)效監控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出，是用于保障瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校正常運轉的辦公費、公務(wù)接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務(wù)車(chē)運行維護費、印刷費、公會(huì )經(jīng)費、福利費等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經(jīng)費20萬(wàn)元；2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費10萬(wàn)元；3.教學(xué)成果獎勵經(jīng)費7.96萬(wàn)元；4.教師培訓經(jīng)費50萬(wàn)元；5.代管資金88.77萬(wàn)元。通過(guò)項目實(shí)施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標、教學(xué)方法技能培訓，不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力；推進(jìn)全縣教育科研工作的開(kāi)展，推廣教學(xué)成果；檢測全縣教學(xué)成果，為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據；保障教師培訓基地的正常運行。
�。ǘ�1-8月執行情況
部門(mén)預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出119.01萬(wàn)元，為20xx年初預算財政撥款收入158.67萬(wàn)元的75%，5個(gè)項目支出108.62萬(wàn)元，為財政撥款收入176.73萬(wàn)元的61.46%。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月公用支出指標完成過(guò)大半，完全能夠完成全年制定的目標任務(wù)。
1.公用支出是保障我校更好地履行教師進(jìn)修職能職責的執行面發(fā)生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)車(chē)運行維護費、公會(huì )經(jīng)費、福利費等日常公用支出費用。
2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實(shí)等情況：購買(mǎi)辦公用品先審批后購買(mǎi)；差旅費報銷(xiāo)，先審批后出差，報銷(xiāo)時(shí)附上審批單和相關(guān)的文件、通知。
我校制定了嚴格的“三公經(jīng)費”使用和管理制度，比如公務(wù)接待費：①按照規定嚴格控制接待標準，控制陪餐人數。②所有公務(wù)接待，按照《瀘縣黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)接待管理實(shí)施細則》執行，對公務(wù)接待嚴格審批控制，實(shí)行公函制度。公務(wù)活動(dòng)結束后，接待部門(mén)應當如實(shí)填寫(xiě)接待清單，由相關(guān)負責同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動(dòng)項目、時(shí)間、場(chǎng)所、費用等內容。報銷(xiāo)時(shí)，報銷(xiāo)憑證包括財務(wù)票據、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標準報銷(xiāo)費用。③公務(wù)接待應當供應家常菜、地方菜。不得提供魚(yú)翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動(dòng)物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會(huì )所、高消費餐飲場(chǎng)所。公務(wù)車(chē)使用上印制了《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)用（租）車(chē)審批單》，三人以上才能申請公務(wù)用車(chē)，先審批后用車(chē)。
項目支出：
1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排1個(gè)項目20萬(wàn)元，1-8月根據單位需要追加4個(gè)項目156.73萬(wàn)元，共計176.73萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析。
�。�1）期末試卷印刷經(jīng)費年初預算數20萬(wàn)元，執行數14.09萬(wàn)元，執行率為70.45%。
主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標、印刷、命制、校對、保管、運送等有關(guān)的費。由于政府采購金額大幅少于預算金額，預計期末試卷印刷經(jīng)費年終結余5.81萬(wàn)元。
�。�2）教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費年中追加預算數10萬(wàn)元，執行數0萬(wàn)元。
主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費用，本項目還未實(shí)施，預計10月份安排實(shí)施。
�。�3）教學(xué)成果獎勵經(jīng)費年中追加預算數7.96萬(wàn)元，執行數7.96萬(wàn)元，執行率為100%。
用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵，一等獎10個(gè)，每個(gè)獎勵3000；二等獎16個(gè)，每個(gè)獎勵1500元；三等獎32個(gè)，每個(gè)獎勵800元。本項目已實(shí)施完成。
�。�4）教師培訓經(jīng)費年中追加預算數50萬(wàn)元，執行數2.22萬(wàn)元，執行率為4.44%。
主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓、繼續教育培訓、干部培訓、專(zhuān)題培訓以及教師培訓基地建設。由于受疫情影響，本項目還在逐步實(shí)施中。
�。�5）代管資金年中追加預算數88.77萬(wàn)元，執行數84.35萬(wàn)元，執行率為95.02%。
主要用于支付國家、省、市、縣專(zhuān)項經(jīng)費以及單位支付代收水電費、伙食費、保證金等，本項目按推進(jìn)情況進(jìn)行實(shí)施。
總體而言，我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)（項目資金支付未達進(jìn)度的原因是項目還在逐步實(shí)施中），各個(gè)項目克服疫情的影響，按制定的計劃正�；蛲七t實(shí)施，能夠保證20xx年目標任務(wù)100%完成。
四、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入716.27萬(wàn)元,全年預計執行710.46萬(wàn)元,執行率達到99.19%。其中：
一般性財政撥款支出預計執行710.46萬(wàn)元，執行率達到99.19%。（基本經(jīng)費預計執696.27萬(wàn)元，執行率100%；項目經(jīng)費預計執行14.19萬(wàn)元，執行率70.95%，包括事中新增項目，項目經(jīng)費預計總體執行170.92萬(wàn)元，執行率96.71%。）
事業(yè)支出預計執行867.19元，執行率99.33%。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，由于疫情原因，對于未支付的項目資金，正在逐步的實(shí)施之中，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
項目運行績(jì)效監控報告8
一、績(jì)效目標分解下達情況：
全縣孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目目標任務(wù)3000人，目標人群覆蓋率100%，產(chǎn)前篩查異常（高風(fēng)險及臨界風(fēng)險）孕產(chǎn)婦干預診斷率和妊娠結局隨訪(fǎng)率分別達80%和95%以上。
二、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
20xx年應收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費59.35萬(wàn)元，縣級配套項目經(jīng)費52.6萬(wàn)元，當年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費；本項目20xx年使用自有116.89萬(wàn)元。項目資金主要使用在以下方面：水、電費0.65萬(wàn)元；印刷費1.2萬(wàn)元；郵電、差旅費1.07萬(wàn)元；維修維護費2萬(wàn)元；會(huì )議費2.13萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費44.22萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出50.62萬(wàn)元（主要是各醫療機構檢測款）；其他資本性支出（醫療專(zhuān)用設備購置支出）15萬(wàn)元。在項目資金管理中，一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開(kāi)展工作，我們制定了《其他公共衛生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛生服務(wù)婦幼衛生項目督導評估方案》定期開(kāi)展督導考核，面向全社會(huì )公布了監督咨詢(xún)電話(huà)，加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監管。各相關(guān)單位都設專(zhuān)人負責此項工作，婦幼專(zhuān)職人員負責材料審核上報，由財務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放，做到規范結算程序，并按照醫院財務(wù)會(huì )計制度的要求實(shí)行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫(xiě)認真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規范。三是對項目運行中可能出現的問(wèn)題和潛在的困難做了充分的評估，盡可能把風(fēng)險控制在最低程度。為確保項目資金不會(huì )超支，制定了應對措施，確保項目正常運行，維護政府的公信力。根據專(zhuān)項項目工作要求和資金使用規定我院在專(zhuān)項經(jīng)費的管理和使用上，做到了專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用，財務(wù)嚴格審核經(jīng)費的開(kāi)支范圍和真實(shí)性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運轉。
�。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析。
目標任務(wù)完成率100.20%，風(fēng)險人群干預率103.18%，風(fēng)險人群妊娠結局隨訪(fǎng)率104.83%。
�。ㄈ┛�(jì)效指標完成情況分析。
為了貫徹落實(shí)省、市、縣20xx年重點(diǎn)民生實(shí)事項目，完善“政府主導、部門(mén)配合、專(zhuān)家支持、社會(huì )參與”的出生缺陷防治工作機制，降低出生缺陷發(fā)生，提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點(diǎn)，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò )為依托，以加強組織領(lǐng)導、加強宣傳、加強督導、加強培訓、加強服務(wù)為內容，以加強流動(dòng)人口管理為手段，結合我縣實(shí)際，保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查工作。
截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查，目標覆蓋率為102%，發(fā)現高風(fēng)險和臨界風(fēng)險人群 676人，診斷干預558人，診斷干預率82.54%,陽(yáng)性隨訪(fǎng)676人,陽(yáng)性隨訪(fǎng)率 100%，陽(yáng)性妊娠結局隨訪(fǎng)率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風(fēng)險人群干預診斷回補490人,并對風(fēng)險人群提供規范的'優(yōu)生指導。
三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題
1、部分鄉鎮領(lǐng)導不夠重視。
2、個(gè)別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫(xiě)不完整，產(chǎn)篩系統錄入不規范，信息錄入錯誤。
3、部分鄉鎮產(chǎn)篩高風(fēng)險人群管理不到位，轉診率低，風(fēng)險人群召回干預率低。
4、部分鄉鎮衛生院無(wú)轄區產(chǎn)篩風(fēng)險人群召回隨訪(fǎng)登記，未進(jìn)行風(fēng)險人群的召回與隨訪(fǎng)
5、所有鄉鎮衛生院未進(jìn)行免費產(chǎn)篩項目的相關(guān)知識及政策宣傳教育活動(dòng)，無(wú)宣傳資料。
6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠山區、交通不便、導致大部分鄉鎮血液標本的采集困難。
4、流動(dòng)人口較多，難以管理到位。
(二）持續改進(jìn)措施：
1、加強領(lǐng)導。成立由院長(cháng)牽頭、分管院長(cháng)親自抓，由醫務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關(guān)人員為成員的項目管理小組；各采血單位及鄉鎮衛生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績(jì)效考核中去，形成獎懲機制，給產(chǎn)科醫生及信息管理員一點(diǎn)勞動(dòng)報酬。提高大家的積極性。
2、加強產(chǎn)篩項目人員的配備；
�。�1）各采血單位要確定專(zhuān)人負責產(chǎn)篩信息的上報，風(fēng)險人群的召回等工作。
�。�2）鄉鎮衛生院、社區服務(wù)中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員，負責轄區目標人群的摸底，督促轄區的孕婦及時(shí)到醫療機構采血，督促風(fēng)險人群的陽(yáng)性召回及干預診斷。
�。�3）加強宣傳倡導，提高群眾認識，一是開(kāi)展多陣地宣傳。 大力普及預防出生缺陷科學(xué)知識，提高群眾預防出生缺陷的意識和能力。二是開(kāi)展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專(zhuān)題講座。
四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項目運行績(jì)效監控報告9
一、 項目基本情況
(一)項目名稱(chēng)
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費
(二)項目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項目主要內容、設計范圍
項目主要內容：移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造。
項目設計范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉干部身心健康，實(shí)施節日慰問(wèn)和體檢項目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時(shí)發(fā)放補助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難情況，保障基本醫療生活；做好當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實(shí)施的維修維護，確保過(guò)往部隊等的后勤供應。
(四)項目資金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政年初預算安排183萬(wàn)元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費財政年初預算安排9萬(wàn)元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預算安排10萬(wàn)元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬(wàn)元；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預算安排49萬(wàn)元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬(wàn)元。
二、 績(jì)效目標的核對和確定情況
(一)項目績(jì)效目標設定情況
根據本項目的具體特點(diǎn)，設置科學(xué)合理可行的評價(jià)體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標)，滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度)。
(二)項目績(jì)效目標核對和確定情況(如有調整，應說(shuō)明原因)
經(jīng)過(guò)預算績(jì)效領(lǐng)導小組核定，現有績(jì)效目標設置符合科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)等四個(gè)績(jì)效評價(jià)標準，注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價(jià)結果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。因而，20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效目標確定為三級指標體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標)，滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度)，績(jì)效指標設置沒(méi)有變動(dòng)。
三、 項目組織實(shí)施情況
(一)項目組織情況
成立了以韓華為組長(cháng)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組；由預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開(kāi)展各項工作，并對項目實(shí)施的情況和結果進(jìn)行總結和自評；預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組對項目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監督、驗收，對項目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結和評價(jià)。
(二)項目管理情況
為建立健全過(guò)程預算績(jì)效管理體系，我局扎實(shí)開(kāi)展20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政項目支出績(jì)效運行監控工作，績(jì)效運行監控是全過(guò)程預算績(jì)效管理的重要環(huán)節，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績(jì)效的重要手段，對照年初績(jì)效目標，跟蹤查找項目執行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節，糾正績(jì)效目標執行中的偏差，進(jìn)一步促進(jìn)了預算管理、財務(wù)管理和項目管理的有效結合。
(三)項目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明
無(wú)
四、 項目績(jì)效情況
(一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實(shí)現情況
1、產(chǎn)出數量
州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助，產(chǎn)出數量為統計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人人數，按照有關(guān)標準發(fā)放生活醫療困難補助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活困難補助問(wèn)題；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費，產(chǎn)出數量為對企業(yè)軍轉干部每年春節、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉干部慰問(wèn)費和開(kāi)展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉干部身心健康，切實(shí)把黨和政府對困難企業(yè)軍轉干部的關(guān)懷落到實(shí)處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動(dòng)安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開(kāi)展，促進(jìn)退役軍人工作規范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會(huì )關(guān)心關(guān)愛(ài)退役軍人，開(kāi)展國家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng)；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設備實(shí)施的維修維護，當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過(guò)往部隊的后勤供應。
3、產(chǎn)出時(shí)效
烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛(ài)國主義教育基地作用，在全社會(huì )樹(shù)立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數，實(shí)現我州烈士紀念設施的動(dòng)態(tài)信息化管理，統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費，產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數，及時(shí)劃撥經(jīng)費，確�？h級退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補助。依據《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據當地實(shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助，經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定，并分級承擔。
4、產(chǎn)出成本
實(shí)際支出金額均控制在預算范圍之內。
(二)項目績(jì)效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)
1、項目的經(jīng)濟性分析
(1)項目成本預算控制情況
完成了整個(gè)項目支出112萬(wàn)元，項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執行，并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。
(2)項目成本預算節約情況
項目支出過(guò)程中均按照厲行節約原則完成。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實(shí)施進(jìn)度
按時(shí)完成20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費工作任務(wù)。
(2)項目的完成質(zhì)量
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費1-7月全年預計執行數112萬(wàn)元，運行狀況良好。
3、項目的'效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費預計完成全年183萬(wàn)元的76%，有了一定的經(jīng)驗和準備。
(2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響
按照有關(guān)政策文件，及時(shí)足額發(fā)放到對象手中，確保社會(huì )和諧穩定，把握正確導向，有效引導社會(huì )熱點(diǎn)，營(yíng)造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對象滿(mǎn)意度達到100%。
4、項目的公正性分析
從現有的資金和人力資源來(lái)看，要建設一個(gè)快捷、準確、實(shí)用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著(zhù)工作需求，每年申請專(zhuān)項經(jīng)費開(kāi)展此項工作。
(三)項目實(shí)際績(jì)效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明
無(wú)
五、 問(wèn)題、糾偏措施和建議
(一)主要問(wèn)題
1、在項目資金預算績(jì)效方面總體上是管理使用到位的，但個(gè)別項目未完成預算資金使用量。
2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。
(二)改進(jìn)措施
1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個(gè)項目的績(jì)效目標分析，及時(shí)向領(lǐng)導匯報資金使用情況，以便及時(shí)作出調整，實(shí)現項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識，落實(shí)工作責任，確保項目完成質(zhì)量。
(三)糾偏情況
無(wú)
(四)有關(guān)建議
無(wú)
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項目運行績(jì)效監控報告10
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康�。
1.項目立項背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設施，主要指在道路兩側設置的燈桿、燈具、地上地下管線(xiàn)及照明附屬設備等，在道路照度、亮度不足、能見(jiàn)度低時(shí)，為道路上的行車(chē)及行人補充適度的光照，正確識別路況及各種交通標志，確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區發(fā)展等方面都發(fā)揮著(zhù)重要作用，是一個(gè)城鎮實(shí)力和成熟程度的標志。
2.項目立項目的。
根據《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規定》等有關(guān)法律法規和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì)，路燈是基本的保障。20xx年我鎮共有路燈6548多盞，總負荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區各個(gè)街道及巷道。
�。ǘ╉椖�?jì)热荨?/p>
該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開(kāi)支，路燈耗材及維護費。確保我鎮道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時(shí)也為維護城區治安提供了基礎保障。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.項目資金。
該項目20xx年財政預算撥款244.57萬(wàn)元，具體安排如下：
�、俾窡綦娰M：163.22萬(wàn)元；②路燈維護費：81.35萬(wàn)元，主要是路燈耗材及日常維護費。
2.項目資金運行情況。
依據縣人民政府的批復設立黎塘鎮路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規范路燈的'管理，保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，提高居民生活質(zhì)量水平，整治燈容燈貌。
該項目總預算投資244.57萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際使用113.16萬(wàn)元，資金使用率46.27%。分別用于：①電費：99.10萬(wàn)元，②維護維修費：14.06萬(wàn)元。
3.項目資金管理情況。
按會(huì )計制度規定設置、登記項目經(jīng)費會(huì )計明細賬，對會(huì )計業(yè)務(wù)進(jìn)行分類(lèi)和明細核算，負責審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性，切實(shí)履行會(huì )計監督職責，加強對項目資金使用的管理，發(fā)現問(wèn)題按程序及時(shí)匯報。
4.項目資金支出及撥付合規性情況。
該項目資金支出及撥付按財務(wù)管理制度、項目管理制度進(jìn)行。
�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
1.項目組織情況。
路燈電費是根據電力部門(mén)核實(shí)的實(shí)際耗用量，并經(jīng)我單位進(jìn)行核實(shí)后，報經(jīng)領(lǐng)導審批再由財務(wù)人員按月按時(shí)向電力部門(mén)繳納路燈電費。路燈維護維修費根據路燈監控設備及時(shí)發(fā)現故障，關(guān)閉電源止損，根據損毀程度上報相應領(lǐng)導審批，進(jìn)行維修或者更新。
2.項目管理情況。
成立城區道路路燈工作領(lǐng)導小組。
為了使我鎮道路路燈工作規范化、有序進(jìn)行，并做好在工作中加強領(lǐng)導和監督管理，成立黎塘鎮道路路燈管理工作領(lǐng)導小組。小組成員名單如下：
組長(cháng)：
副組長(cháng):
組員：
領(lǐng)導小組下設辦公室。辦公室設在鎮綜合行政執法局路燈組內，辦公室主任由陳夢(mèng)琦同志擔任，副主任由蒙承軍同志擔任，成員馬富萬(wàn)、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監測、日常維護、經(jīng)費預算等工作。
二、績(jì)效運行監控目標及目標值
1.項目總目標
保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實(shí)現城區公共照明低能耗、智能化管理。
2.項目階段性目標
通過(guò)項目的實(shí)施，使得鎮城區街道6548盞路燈亮燈率達到95%，每天亮燈時(shí)間平均約為10小時(shí)，城區街道整體照明度達到90%，群眾投訴次數月均投訴少于2次。
三、績(jì)效監控分析和監控結論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。
該項目全年總預算244.57萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際開(kāi)支113.16萬(wàn)元，完成項目目標46.27%，具體開(kāi)支：1、電費1-6月開(kāi)支99.10萬(wàn)元，占項目總支出的87.58%，2、電路電纜維修費用及日常耗材開(kāi)支14.06萬(wàn)元，占項目總支出的12.42%。
�。ǘ┛�(jì)效運行監控結論。
從項目完成情況來(lái)看，完成了項目范圍內路燈電費的支付工作，每月對用電情況進(jìn)行核對，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)單位溝通協(xié)調，保障了項目的順利實(shí)施。通過(guò)安裝路燈監控系統，實(shí)時(shí)監控路燈使用情況，對出現故障的路燈及時(shí)維修，保障了路燈亮燈率，總體實(shí)施效果較好。
四、問(wèn)題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
目前黎塘安裝監控系統對路燈進(jìn)行監控，能發(fā)現出現故障的路燈，及時(shí)采取相應的控制措施，防止損失擴大化。
近年來(lái)城市發(fā)展越來(lái)越快，但相關(guān)市政基礎設施未能跟上發(fā)展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護工作量也越來(lái)越大。最后是部分路燈老舊、不節能、維護成本高。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度，保證市政基礎設施建設跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節能、綠色、環(huán)�！睘樵瓌t，實(shí)施路燈節能改造工程，逐步形成科學(xué)規劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區亮化建設和管理格局。三是建議建立健全相應的管理機制，對形成支出的費用，及時(shí)取得發(fā)票入賬。
項目運行績(jì)效監控報告11
我校在接到長(cháng)沙市財政局（長(cháng)財績(jì)〔20xx〕號）關(guān)于對市直預算部門(mén)開(kāi)展20xx年預算績(jì)效監控工作的通知后，組織相關(guān)部門(mén)認真開(kāi)展了20xx年1-6月預算績(jì)效監控相關(guān)工作,預算項目支出績(jì)效運行監控情況如下：
一、項目支出基本情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預算合計2634.52萬(wàn)元，計劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬(wàn)）、日常維護支出（99.19萬(wàn)元）、勞務(wù)費（44.38萬(wàn)元）、電費（40萬(wàn)）和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出（322.86萬(wàn)元）。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬(wàn)元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元，主要用于部門(mén)購置辦公或教學(xué)設備。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
我校項目支出績(jì)效運行監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。項目支出的部門(mén)領(lǐng)導按照績(jì)效運行監控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績(jì)效運行監控工作列入部門(mén)重點(diǎn)工作，明確分工，指定專(zhuān)人將項目支出績(jì)效運行監控工作責任落到實(shí)處。各項目支出部門(mén)和財務(wù)處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調，及時(shí)反應在績(jì)效運行監控中發(fā)現的有關(guān)問(wèn)題，密切配合，共同促進(jìn)績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預算合計2634.52萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元，預算執行率為34.79%。上半年由于3月份才開(kāi)學(xué)，部分支出會(huì )延遲到下半年才報賬，因此執行率會(huì )略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元，預算執行率為0.2%，此項目預算執行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設相關(guān)項目采購，在實(shí)際支付時(shí)從雙高專(zhuān)項經(jīng)費中列支。
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
我校的項目支出都能按照項目績(jì)效目標較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規教學(xué)和重點(diǎn)項目，資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門(mén)申報的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報，由采購辦進(jìn)行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則，做到花錢(qián)必有效。具體完成效目有：
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費項目：主要完成了20xx級人才培養方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長(cháng)沙商貿旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長(cháng)沙商貿旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級專(zhuān)業(yè)人才培養方案(模板）》，修訂《公共基礎必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開(kāi)制（修）訂專(zhuān)業(yè)人才培養方案工作推進(jìn)會(huì )；教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會(huì )審核；完成五年制大專(zhuān)班人才培養方案制訂工作；組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結合學(xué)校實(shí)際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個(gè)團隊進(jìn)入省賽，后續完成了11個(gè)省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數據審計技能和高職餐廳服共計2個(gè)賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個(gè)一等獎，17個(gè)二等獎，15個(gè)三等獎；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓點(diǎn)：學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會(huì )計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個(gè)賽項。根據省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會(huì )計技能和智能財稅等3個(gè)賽項的湖南省主集訓點(diǎn)；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長(cháng)沙代表隊8個(gè)賽項的賽前集訓工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設計師以及中藥炮制工。負責集訓期間及比賽前期與長(cháng)沙市代表隊集訓執委會(huì )、長(cháng)沙市人社局各項工作的對接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目：專(zhuān)項資金績(jì)效運行整體質(zhì)量較好，預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)。項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，對本年度尚未啟動(dòng)和執行進(jìn)度偏低的預算項目，及時(shí)反饋各部門(mén)（二級學(xué)院)，積極預控，確保后續績(jì)效目標有效實(shí)現。資金分配嚴格按實(shí)際工作需要，依據項目進(jìn)度和開(kāi)展情況合理安排，資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。
四、存在問(wèn)題及其原因
1、項目支出的績(jì)效編制工作有待細化。在學(xué)校編制項目預算時(shí)，部分項目的執行可能具有不確定性，因此項目支出的績(jì)效目標在編制時(shí)也不夠明確和細化。
2、項目支出預算執行還要進(jìn)一步加強。由于學(xué)校有寒暑假，部分項目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財務(wù)報賬存在時(shí)間差異，因此每年的上半年預算執行率都會(huì )偏低。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、細化項目績(jì)效編制工作。加強各部門(mén)的'項目績(jì)效管理意識，嚴格按照項目的績(jì)效目標要求，本著(zhù)“勤儉節約、保障運轉”的原則進(jìn)行項目支出；項目的預算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制預算經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)預算經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化預算經(jīng)費的管理，合理壓縮預算經(jīng)費支出。
項目運行績(jì)效監控報告12
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1、項目單位基本情況
近年來(lái)，我市將引導農村土地經(jīng)營(yíng)權有序流轉和確權登記頒證作為發(fā)展現代農業(yè)的重要抓手，各區縣（市）高度重視，積極作為，取得了顯著(zhù)成績(jì)。農村土地經(jīng)營(yíng)權有序流轉，土地的規�；矫黠@提升，新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體蓬勃發(fā)展，現代農業(yè)發(fā)展步伐明顯增快。
2、項目的實(shí)施依據
《益陽(yáng)市財政局關(guān)于下達20xx年度市級農村土地流轉和農村確權登記頒證專(zhuān)項資金通知》（益財農指[20xx]241號）
3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍
1)項目基本性質(zhì)。通過(guò)20xx年農村土地經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記頒證專(zhuān)項資金使用的績(jì)效評價(jià)，有目的地對全市農村土地經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記頒證開(kāi)展的效果進(jìn)行核實(shí)；對資金的撥付和管理是否合規，對專(zhuān)項資金的效能作用的發(fā)揮是否良好進(jìn)行了系統、全面的評價(jià)，從而確定項目的可行性和持續性。
2）項目基本用途。通過(guò)20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金使用績(jì)效評價(jià)，對益陽(yáng)市農村土地承包經(jīng)營(yíng)流轉工作有一個(gè)全面的規劃，為今后專(zhuān)項資金的發(fā)放、管理和效能作用的發(fā)揮提供依據，為政府的科學(xué)決策提供參考。
3）項目主要內容。項目主要是對各區縣（市）農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記頒證工作進(jìn)行獎勵扶持，促使各地整合各類(lèi)資金投入農村土地經(jīng)營(yíng)權流轉工作，確保有序流轉、規模適度。
4）項目涉及的范圍。項目涉及資陽(yáng)區、赫山區，沅江市、安化縣。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
通過(guò)20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金使用績(jì)效評價(jià)，深入推進(jìn)我市土地流轉工作，優(yōu)化土地資源配置，促進(jìn)土地合理利用，完善承包經(jīng)營(yíng)關(guān)系，提升土地效能，發(fā)展現代農業(yè)。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的`
為全面掌握我市20xx年農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記專(zhuān)項資金使用情況及取得的效果，規范和強化專(zhuān)項資金使用管理，切實(shí)提高財政資金使用效益。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法
以公平公正的原則進(jìn)行評價(jià)，以20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金使用績(jì)效評價(jià)指標為標準進(jìn)行項目評價(jià)。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
1.前期準備階段。一是傳達學(xué)習相關(guān)文件精神。組織相關(guān)人員傳達學(xué)習相關(guān)文件精神和財務(wù)會(huì )計制度。二是成立市績(jì)效評價(jià)工作小組，負責績(jì)效評價(jià)工作的組織領(lǐng)導，制定下發(fā)績(jì)效評價(jià)工作方案，組織落實(shí)績(jì)效評價(jià)工作。
2.組織實(shí)施階段：一是項目單位自查。由市經(jīng)管站對農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自查，認真填報有關(guān)數據和文字報告。二是主管部門(mén)自評。市站對上報情況進(jìn)行了認真的審查，在檢查無(wú)誤的基礎上對基礎數據進(jìn)行了匯總分析，進(jìn)行了績(jì)效自評。
3.分析評價(jià)階段：深入到項目區進(jìn)行了現場(chǎng)評價(jià)、實(shí)地查看，核查專(zhuān)項資金使用和管理，財務(wù)賬目等，根據評價(jià)實(shí)際情況及時(shí)撰寫(xiě)了全市的績(jì)效報告。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1、項目建設規模分析
項目總投資70萬(wàn)元，全部為市財政投入，涉及我市4個(gè)區縣市。
2、項目資金到位和使用情況分析
市財政局下達我市20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金總預算70萬(wàn)元，其中：市經(jīng)管站確權頒證工作獎勵10萬(wàn)元，資陽(yáng)區9萬(wàn)元，赫山區10萬(wàn)元，沅江9萬(wàn)元，安化縣32萬(wàn)元（含市農業(yè)委扶貧辦點(diǎn)20萬(wàn)元）。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施情況分析
1、項目組織情況分析
部里成立了財務(wù)聯(lián)審小組，負責財務(wù)把關(guān)，確保項目實(shí)施順利進(jìn)行。在項目資金管理方面，由市審計局對項目資金進(jìn)行審計。實(shí)施項目的全過(guò)程主動(dòng)接受紀委、監察、財政等部門(mén)的監督檢查。
2、項目管理情況分析
1）制定了項目資金管理制度。采取專(zhuān)戶(hù)儲存、專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)賬核算的管理辦法，配備會(huì )計、出納，完善了項目專(zhuān)帳，確保了項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
2）嚴格履行審批手續。所有費用由市農清辦申請，秘書(shū)科根據實(shí)際情況報批，經(jīng)分管財務(wù)的領(lǐng)導和部長(cháng)簽署意見(jiàn)，分管市長(cháng)審批后，按計劃撥付給各實(shí)施單位。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效情況分析
20xx年，全市各級各部門(mén)按照市委、市政府的統一部署安排，大力推進(jìn)農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉，不斷創(chuàng )新工作方法，強化工作措施，土地流轉機制不斷完善，風(fēng)險防空能力進(jìn)一步增強；土地規�；�、機械化、科技化經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)明顯提升，農民收益大幅增加，農業(yè)現代化進(jìn)程加速。
一是土地流轉規模穩步擴大。目前，全市流轉土地面積343.2萬(wàn)畝，其中耕地233.1萬(wàn)畝，占耕地總面積的57.7%。土地流轉總量、耕地流轉率居全省前列。適度規模經(jīng)營(yíng)面積245.6萬(wàn)畝，規模經(jīng)營(yíng)比率達71.6%，其中流轉30畝以上的新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體4.5萬(wàn)戶(hù)。選擇桃江縣建立農村產(chǎn)權流轉交易平臺，辦理流轉土地經(jīng)營(yíng)權證34本，他項權利證210本，發(fā)放抵押貸款210筆12124萬(wàn)元，余額11024萬(wàn)元。
繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權辦報告“農地確權任務(wù)基本完成”，成為全省第一個(gè)報告基本完成的縣后，其余五個(gè)縣市區（沅江市、南縣、赫山區、資陽(yáng)區和安化縣）也相繼向省確權辦報告了“任務(wù)基本完成”，嚴格按時(shí)間節點(diǎn)完成了第一階段目標任務(wù)。目前，全市79個(gè)鄉鎮（含3個(gè)街道）、1151個(gè)村已全面鋪開(kāi)確權工作，完成入戶(hù)調查93.66萬(wàn)戶(hù)，占農戶(hù)總數的96.6%；完成耕地實(shí)測面積397.6萬(wàn)畝，占二調耕地面積的90.7%；公示確認農戶(hù)87.85萬(wàn)戶(hù)，完成比率90.6%，區縣市財政共撥付農地確權經(jīng)費6357萬(wàn)元。
四、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
通過(guò)對市級20xx年農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記頒證專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)的結果看，兩項工作取得了良好的經(jīng)濟效益與社會(huì )效益，得到了廣大群眾的充分肯定和社會(huì )的廣泛贊譽(yù)。
建議：各級政府應加大財政投入力度，為深入持久推進(jìn)農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉提供支持。
項目運行績(jì)效監控報告13
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量，服務(wù)城市經(jīng)濟發(fā)展，確保城市公共基礎設施發(fā)揮正常效益，按要求實(shí)施城維費項目，主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開(kāi)放符合條件的社會(huì )公廁34座，日城區環(huán)境衛生保潔面積238萬(wàn)平方米，城鄉垃圾無(wú)害化處理率達91%以上，垃圾場(chǎng)滲濾液處理率100%，發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍
對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進(jìn)行管理維護，城區主次干道環(huán)境衛生清掃保潔，城鄉生活垃圾收集處置、城區公廁管理、垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理、城區部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛設施運行管理維護。
�。ㄋ模╉椖抠Y金安排落實(shí)、投入等情況
項目年初預算2759萬(wàn)元，全部是本級財政資金。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖康目�(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開(kāi)放符合條件的社會(huì )公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區環(huán)境衛生保潔面積238萬(wàn)平方米，城鄉垃圾無(wú)害化處理率達91%以上，垃圾場(chǎng)滲濾液處理率100%，發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。
�。ǘ┛�(jì)效目標的核對情況
經(jīng)核對，績(jì)效目標設定與年初計劃一致，未作調整。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
我局下設赤水市環(huán)境衛生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責具體項目的實(shí)施，為加強項目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環(huán)衛保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費項目資金的使用效益。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
項目組織機構與職責落實(shí)情況。我局下設二級機構赤水市環(huán)境衛生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責具體項目的實(shí)施。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。
項目組織實(shí)施的內容與年初制訂目標一致。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)際產(chǎn)出情況
城區環(huán)境衛生保潔面積238.16萬(wàn)平方米，垃圾場(chǎng)滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費開(kāi)放社會(huì )公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉垃圾無(wú)害化處理率91.62%，發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。
�。ǘ┬Ч托б媲闆r
1.通過(guò)有效及時(shí)的監督和管理，提高城市美觀(guān)，打造美麗赤水，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。
2.通過(guò)燈光亮化，美化商業(yè)建筑外觀(guān)，促進(jìn)內需。
3.美化旅游環(huán)境，為我市旅游經(jīng)濟發(fā)展提供堅實(shí)基礎。
4.城市居住環(huán)境改善，為創(chuàng )文明城市工作提供堅實(shí)的基礎。
5.解決了454人就業(yè)。
�。ㄈ⿵捻椖康慕�(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
1.通過(guò)實(shí)施環(huán)衛一體化工作，加強清掃保潔力度，為進(jìn)一步凈化空氣起到實(shí)效。
2.逐步開(kāi)展垃圾分類(lèi)，及時(shí)將垃圾收運到垃圾處理廠(chǎng)進(jìn)行處理，有效的利用可回收資源，降低環(huán)境污染。
3.對環(huán)衛工作實(shí)施有效管理，減少環(huán)境污染，優(yōu)化城市環(huán)境。
�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明
1.資金到位率和預算執行率較高，原因是環(huán)衛保潔費年初預算嚴重不足。
2.環(huán)衛保潔費1至11月按預算進(jìn)度應產(chǎn)生費用2529.08萬(wàn)元，實(shí)際產(chǎn)生3662.59萬(wàn)元，較計劃目標增加1133.51萬(wàn)元，原因環(huán)衛經(jīng)費市財政年初安排預算與實(shí)際需求嚴重偏少。
3.垃圾處置費資金執行率較計劃目標偏少，原因是市財政局財力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統的費用。
4.市政設施維護費資金執行率較計劃目標偏少，原因一是市財政局財力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統的費用，二是市財政財力緊張調減年初預算數，全年實(shí)際安排支出51.44萬(wàn)元。
5.拆違整治經(jīng)費年初預算20萬(wàn)元，現已支出10萬(wàn)元，由于財力緊張，市財政局已決定不再安排支出。
�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的.最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。
按現有執行軌跡，能達到年初制訂的績(jì)效目標任務(wù)和效果，可能產(chǎn)生的問(wèn)題的項目資金較年初預算大幅增加。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題
1.城維費年初安排預算不足，導致每年都要打報告追加預算才能滿(mǎn)足實(shí)際需求。
2.由于財政財財力緊張，城維費支出不能及時(shí)撥付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
1.建議市財政年初安排城維費應以上年實(shí)際支出為基數，并根據城市發(fā)展狀況適當增長(cháng)。
2.積極與市財政對接，及時(shí)撥付城維費資金。
�。ㄈ┛�(jì)效跟蹤結論
通過(guò)認真組織實(shí)施，基本達到了項目實(shí)施的預期績(jì)效目標。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
項目運行績(jì)效監控報告14
一、項目支出基本情況
20xx年度市公共資產(chǎn)管理中心財政項目資金為320.15萬(wàn)元，其中，辦公樓運轉經(jīng)費50萬(wàn)元，公共資產(chǎn)管理專(zhuān)項經(jīng)費220萬(wàn)元，債股權債務(wù)管理費50.15萬(wàn)元。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
中心績(jì)效監控按照“誰(shuí)支出，誰(shuí)監控”原則，組織項目實(shí)施科室對照績(jì)效目標，對所負責績(jì)效預算批復的項目目標完成情況進(jìn)行監控。組織項目實(shí)施科室學(xué)習文件，了解績(jì)效運行監控工作流程，明確工作責任。加強溝通配合，科室認真收集、整理相關(guān)資料，對績(jì)效目標完成情況進(jìn)行預計。
三、績(jì)效運行監控情況
1.中心辦公樓運行經(jīng)費50萬(wàn)元，20xx年1-6月份實(shí)際支出13.43萬(wàn)元，完成項目績(jì)效支出27%。
2.中心公共資產(chǎn)管理專(zhuān)項經(jīng)費220萬(wàn)元，20xx年1-6月份實(shí)際支出44.39萬(wàn)元，完成項目績(jì)效支出20%。
3.中心債股權管理專(zhuān)項經(jīng)費50.15萬(wàn)元，20xx年1-6月份實(shí)際支出18.03萬(wàn)元，完成項目績(jì)效支出36%
四、存在問(wèn)題及原因
1.對于績(jì)效運行監控的認知不夠深入，把項目支出績(jì)效簡(jiǎn)單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
2.績(jì)效目標和指標根據項目實(shí)際完成情況制定，在項目執行過(guò)程中存在一定偏差。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加強績(jì)效運行監控管理制度和流程建設，進(jìn)一步深化完善績(jì)效管理體系，促進(jìn)績(jì)效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規范績(jì)效運行監控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整可靠，客觀(guān)公正地反映項目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生績(jì)效狀況，為今后該項目實(shí)施方向及管理方式的'改進(jìn)提供指導。
項目運行績(jì)效監控報告15
按照米易縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》（米財預〔20xx〕142號）文件要求，對我單位20xx年1-8月的部門(mén)預算績(jì)效進(jìn)行梳理匯總，現報告如下：
一、單位概況
米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校，為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實(shí)行校長(cháng)負責制，校長(cháng)是學(xué)校的法人代表。校長(cháng)在縣教育和體育局領(lǐng)導下，主持學(xué)校工作，對學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導，對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負責。學(xué)校下設教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊、體衛藝等處室。本校20xx年實(shí)有專(zhuān)職教師95人、退休人員45人，學(xué)生1900人。
二、部門(mén)預算績(jì)效實(shí)施情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)項目資金預算情況：
至20xx年8月31日止，預算資金共624.65萬(wàn)元。
1、上年結轉結余49.8萬(wàn)元，其中：公用經(jīng)費42.8萬(wàn)元，校舍維修資金7萬(wàn)元。
2、年初預算安排金額23.9萬(wàn)元，其中：安保人員經(jīng)費：23.9萬(wàn)元。
3、年中追加預算資金550.95萬(wàn)元（本級安排436.34萬(wàn)元，上級補助114.61萬(wàn)元），其中：20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補助上級資金13萬(wàn)元；20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費)0.88萬(wàn)元；20xx年“三區”人才計劃教師專(zhuān)項計劃（銀齡講學(xué)計劃）中央補助資金1萬(wàn)元；第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò )設備質(zhì)保金9.48萬(wàn)元；解決二小采購小學(xué)機器人設備經(jīng)費36萬(wàn)元；解決二小采購計算機網(wǎng)絡(luò )教室設備經(jīng)費38.94萬(wàn)元；20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補助經(jīng)費3.12萬(wàn)元；20xx年縣級項目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設備設施采購資金)341.18萬(wàn)元；開(kāi)展全國健康促進(jìn)試點(diǎn)縣創(chuàng )建工作經(jīng)費0.63萬(wàn)元。
�。ǘ�20xx年1-8月預算執行情況：
至20xx年8月31日完成執行預算金額104.62萬(wàn)元，占全年預算16.75%。其中：上年結轉資金完成28.37萬(wàn)元，占結轉結余資金的56.97%；完成年初預算安排資金13.06萬(wàn)元，占年初預算安排資金的54.64%；完成年中追加預算金額63.19萬(wàn)元，占追加預算金額的11.47%。
�。ㄈ┤觐A計執行完成情況
1、上年結轉結余資金預算安排49.8萬(wàn)元，到年終預計執行完成49.8萬(wàn)元，完成100%。
2、年初預算安排資金
部門(mén)年初預算安排資金23.90萬(wàn)元，到年終預計執行完成23.9萬(wàn)元，完成100%。
3、年中追加預算資金
年中追加預算資金550.95萬(wàn)元，預計到本年終執行550.95萬(wàn)元，完成100%。
�。ㄋ模╊A算績(jì)效目標實(shí)現情況
按照國家政策法規規定，結合本部門(mén)的實(shí)際情況，建立健全財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門(mén)職能目標，實(shí)現了較高的工作效率和支出績(jì)效。
20xx年度預算績(jì)效較好，預算編制比較精確、合理;為認真落實(shí)厲行節約，反對浪費規定要求，壓縮了部分一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了年度預算安排，提高了管理工作的規范化、信息化水平，強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理，對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進(jìn)行管理，對于辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉、履行職能職責上整體情況良好，基本實(shí)現了預算績(jì)效目標。
三、存在的.問(wèn)題:
20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴格按照預算資金績(jì)效管理辦法，及時(shí)落實(shí)項目支出，為預算執行工作開(kāi)展提供了保障，但還存在預算績(jì)效制度不夠健全、預算績(jì)效管理質(zhì)量不高等問(wèn)題。
四、改進(jìn)措施及建議
我校將進(jìn)一步完善預算績(jì)效管理制度建設，加強預算編制的前瞻性，重視預算的編制工作，提高預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，強化預算績(jì)效目標管理，把績(jì)效目標作為實(shí)施項目的前置條件，加強預算績(jì)效運行監管，加強對新事業(yè)單位會(huì )計制度和新預算法的學(xué)習。
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