項目績(jì)效運行監控報告(通用)
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，報告不再是罕見(jiàn)的東西，報告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。你知道怎樣寫(xiě)報告才能寫(xiě)的好嗎？以下是小編為大家整理的項目績(jì)效運行監控報告，希望對大家有所幫助。
項目績(jì)效運行監控報告1
為加快財政支出進(jìn)度，提高資金使用績(jì)效，根據省住建廳《關(guān)于開(kāi)展20xx年度省級部門(mén)預算績(jì)效運行監控工作的通知》（甘建電發(fā)〔20xx〕142號）要求，我所組織開(kāi)展了20xx年度財政資金績(jì)效運行跟蹤監控系列工作，現將有關(guān)監控情況報告如下：
一、預算管理制度落實(shí)情況
績(jì)效運行監控是全過(guò)程預算績(jì)效管理的重要環(huán)節，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過(guò)運行監控，進(jìn)一步強化預算支出責任，探索適合本單位實(shí)際情況的績(jì)效運行監控管理機制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項目執行過(guò)程中的薄弱環(huán)節，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確�？�(jì)效目標的實(shí)現。20xx年我局嚴格按照預算批復執行相關(guān)支出，項目按照績(jì)效目標嚴格執行。
二、資金執行進(jìn)度情況
20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區級項目資金共計686.62萬(wàn)元，涉及項目6個(gè)，截止6月底支出項目資金126.98萬(wàn)元，支付進(jìn)度為21%。
三、資金使用規范情況
在資金使用方面不存在無(wú)預算開(kāi)支和超預算開(kāi)支，沒(méi)有擠占挪用，超標準配置資產(chǎn)的現象；項目實(shí)施計劃與績(jì)效目標相一致，嚴格按照績(jì)效目標執行；中央和省級資金項目階段性執行結果與預期目標基本匹配，市級和區級資金項目進(jìn)度相對滯后，主要原因是部分項目進(jìn)度較慢，工程進(jìn)度未達到支付標準。
四、存在的`問(wèn)題
對于績(jì)效運行監控的認識不夠深入，把項目支出績(jì)效簡(jiǎn)單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理；績(jì)效目標和指標往往根據項目實(shí)際完成情況制定，對項目執行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差。
五、下一步改進(jìn)措施
1.加強績(jì)效運行監控管理制度和流程建設，進(jìn)一步深化、完善績(jì)效管理體系，建立全過(guò)程的預算績(jì)效管理機制，促進(jìn)績(jì)效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規范績(jì)效運行監控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀(guān)公正地反映項目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jì)效狀況，為今后該項目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導。
3.積極督促施工單位加快項目建設進(jìn)度，及早著(zhù)手項目資金的辦理；協(xié)調財政、國資、采購等相關(guān)部門(mén)，積極理順相關(guān)手續，加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。
項目績(jì)效運行監控報告2
一、部門(mén)概況
1、基本情況
核定全額撥款編制18人，差額編制14人�，F有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人,離退休8人。
主要職責：桂東縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門(mén)診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢(xún)、健康教育、計劃生育服務(wù)于一體的縣級醫療保健機構。是我縣婚前醫學(xué)檢查唯一指定機構。
內設機構：綜合辦公室、財務(wù)科、住院部、門(mén)診部、護理部、保健部、醫務(wù)科。
2、部門(mén)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
根據我中心工作實(shí)際，20xx年財政安排部門(mén)預算資金401.37萬(wàn)元，其中基本支出367.45萬(wàn)元（工資福利支出340.95萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出26.50萬(wàn)元），對個(gè)人和家庭的補助2.82萬(wàn)元,專(zhuān)項工作經(jīng)費31.10萬(wàn)元。用于全中心各項開(kāi)支。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
我中心成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組，制定了一系列的財務(wù)管理制度，全部資金由中心財務(wù)室統一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規和本中心財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
1、基本支出
20xx財政撥款決算數475.84萬(wàn)元，其中基本支出決算數373.78萬(wàn)元（工資福利支出329.89萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出40.60萬(wàn)元），包括基本工資、津貼補貼、社會(huì )保障繳費等人員經(jīng)費和辦公費、辦公設備購置費等機關(guān)運行經(jīng)費，是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
20xx年三公經(jīng)費支出決算數為6.58萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費4.55萬(wàn)元（其中：購置費0.00萬(wàn)元、運行費4.55萬(wàn)元），公務(wù)接待費2.03萬(wàn)元。
2、項目支出
20xx年專(zhuān)項支出決算數為102.05萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出102.05萬(wàn)元，我中心專(zhuān)項資金使用嚴格按照有關(guān)規定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會(huì )計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、資產(chǎn)管理情況
國有資產(chǎn)總額：993.95萬(wàn)元。其中：
�。�1）房屋占有使用情況：房屋價(jià)值378.20萬(wàn)元。
�。�2）專(zhuān)用設備占有使用情況：專(zhuān)用設備價(jià)值462.67萬(wàn)元。資產(chǎn)的購置按照財政規定先報財政國有資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)配置申請，各相關(guān)部門(mén)股室審批后再進(jìn)行購買(mǎi)
四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬(wàn)元，免費產(chǎn)前篩查1100人次，免費兩癌檢查20xx人次，經(jīng)濟效益和社會(huì )效益達到了預期目標。
五、存在的`主要問(wèn)題
1、編制少，人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開(kāi)展以及各項公共衛生服務(wù)項目的順利實(shí)施，臨時(shí)聘用人員較多，經(jīng)費預算比較緊張。
2、績(jì)效目標和指標往往根據項目實(shí)際完成情況制定，對項目執行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差
六、改進(jìn)措施及建議
1、由于人員編制少，公用經(jīng)費預算有限，存在用其他資金彌補公用經(jīng)費的情況，建議增加公用經(jīng)費的預算；
2、二是加快經(jīng)費撥付進(jìn)度，及時(shí)下達專(zhuān)用項目額度。
項目績(jì)效運行監控報告3
一、部門(mén)（單位）基本情況
1.職能職責
我園屬全額撥款事業(yè)單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調整為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校，編制人數從29人調整至39人，20xx年底實(shí)有在編職工人數36人，退休職工人數25人，聘用編外職工37人。
我園的主要職責是以《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結合的原則，對幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展；同時(shí)為家長(cháng)參加工作、學(xué)習提供便利。
2.機構設置
我園設大、中、小三個(gè)年齡段13個(gè)班，共收托幼兒513名�，F設有教學(xué)組、保育組、后勤組，無(wú)二級預算單位。
二、一般公共預算支出情況
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湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績(jì)效目標：資金總額992.88萬(wàn)元，其中公共財政撥款收入619.28萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款373.6萬(wàn)元,基本支出890.88萬(wàn)元，項目支出102萬(wàn)元,其中市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標：教育專(zhuān)項支出102萬(wàn)元。
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算基本支出1026.17萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費821.34萬(wàn)元，包括工資福利支出725.58萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出95.76萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費204.83萬(wàn)元，主要用于學(xué)校日常運行，包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經(jīng)費、幼兒伙食費等支出�；局С霰壬夏暝黾�447.41萬(wàn)元，增加原因主要是統計口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足。
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湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算項目支出66.80萬(wàn)元，其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬(wàn)元，校園安保經(jīng)費共計支出12萬(wàn)元，區角設施添置、更換共計支出19.47萬(wàn)元，項目支出比去年減少44.2萬(wàn)元，主要是校園文化建設項目未啟動(dòng)，該項目資金沒(méi)有支出。
三、政府性基金預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)政府性基金預算安排的支出。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)社會(huì )保險基金預算安排的支出。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
本部門(mén)支出績(jì)效總體良好，各項目標達到了相應時(shí)期執行進(jìn)度，各項專(zhuān)項經(jīng)費按預算實(shí)施，使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果，圓滿(mǎn)完成了本年度目標任務(wù)；本園安全大局穩定，沒(méi)有出現任何安全事故。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
�。�1）數量指標
�、僭O備采購數量
20xx年我園計劃采購4批次設備，實(shí)際采購了5批次設備，設備采購數量完成率達到100%。
�、谟變夯锸潮Ｕ先藬�
20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數是490人以上，實(shí)際幼兒伙食保障人數512人，完成了年度指標值。
�、圪Y金使用完成率
20xx年我園計劃資金使用完成率達到100%，實(shí)際資金使用完成率達到了90%，出現偏差的原因是文化建設項目未啟動(dòng)，資金未支付。
�。�2）質(zhì)量指標
�、僭O備安裝驗收合格率
20xx年我園計劃設備安裝驗收合格率達到100%，實(shí)際設備安裝驗收合格率達到了100%，完成了年度指標值。
�、谟變夯锸呈称钒踩_標率
20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%，實(shí)際達標率100%，完成了年度指標值。
�、劢�(jīng)費使用準確性
20xx年我園計劃經(jīng)費使用準確性100%，實(shí)際使用準去性達到95%，出現偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時(shí)間不確定，用保教費支付了幼兒伙食費。
�。�3）時(shí)效指標
�、僭O備購置及時(shí)率
20xx年我園計劃設備購置及時(shí)率達到100%，實(shí)際也達到了100%，完成了年度指標值。
�、谟變夯锸巢少徏皶r(shí)率
20xx年我園計劃幼兒伙食采購及時(shí)率達到100%，實(shí)際也達到了100%，完成了年度指標值。
�、圪Y金使用及時(shí)率
20xx年我園計劃資金使用及時(shí)率達到100%，實(shí)際達到95%，出現偏差的原因是保教費納入預算管理，撥付需要先上交報告再批復。
�。�4）成本指標
20xx年我園計劃預算成本控制情況是控制在992.88萬(wàn)元以下，實(shí)際指標值1092.97萬(wàn)元，出現偏差的原因是單位資金上年結余使用完。
2.效益指標完成情況分析
�。�1）社會(huì )效益
通過(guò)20xx年合理使用園內資金，使我園完善了教育教學(xué)條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。
�。�2）可持續影響
通過(guò)20xx年我園整體項目的實(shí)施，使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長(cháng)效機制。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析
經(jīng)發(fā)放調查問(wèn)卷，通過(guò)調查問(wèn)卷統計統計，我園教師滿(mǎn)意度為98%，家長(cháng)滿(mǎn)意度為98%，都完成了年度指標值。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績(jì)效目標。
八、下一步改進(jìn)措施
我單位今后在執行過(guò)程中，做到嚴格控制支出，合理安排經(jīng)費，做到細化支出，確�？�(jì)效執行和年初設定的`績(jì)效相一致。建立健全績(jì)效考評制度，明確各崗位分工職責，使單位人員考核與績(jì)效完成情況掛鉤。同時(shí)建議財政部門(mén)和人社部門(mén)在社�；鶖档暮硕藴噬线_成一致，以免造成資金缺口。
九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
高度重視績(jì)效評價(jià)結果的應用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價(jià)結果的有效機制，著(zhù)力提高績(jì)效意識和財政資金使用效益。同時(shí)將部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，廣泛接受社會(huì )監督。
其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
項目績(jì)效運行監控報告4
為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號）精神及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（教財〔20xx〕6號）要求，根據《財政部關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（財監〔20xx〕2號），20xx年3—4月，教育部在對各地報送的年度績(jì)效自評材料進(jìn)行審核評價(jià)基礎上，對20xx年度支持學(xué)前教育發(fā)展資金項目進(jìn)行了績(jì)效自評�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
1.政策背景
辦好學(xué)前教育，實(shí)現幼有所育，是黨和政府為老百姓辦實(shí)事的重大民生工程。為解決學(xué)前教育資源不足、城鄉發(fā)展不平衡、一些地方“入園難，入園貴”等問(wèn)題，《國務(wù)院關(guān)于當前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見(jiàn)》、《國家中長(cháng)期教育改革和發(fā)展規劃綱要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多種形式擴大學(xué)前教育資源”“多種渠道加大學(xué)前教育投入”等要求。為落實(shí)有關(guān)文件精神，20xx年起，中央財政通過(guò)補助和獎勵的方式支持學(xué)前教育發(fā)展。
根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)教育領(lǐng)域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕27號），學(xué)前教育為中央與地方共同財政事權，所需財政補助經(jīng)費主要按照隸屬關(guān)系等由中央與地方財政分別承擔，中央財政通過(guò)“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”支持引導地方發(fā)展學(xué)前教育，主要用于支持地方堅持公益普惠基本方向，公辦民辦并舉多種形式擴大普惠性學(xué)前教育資源；支持地方深化體制機制改革，健全成本分擔機制，制定并落實(shí)公辦園生均財政撥款標準和普惠性民辦園補助標準；支持地方健全幼兒資助制度，資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學(xué)前教育。
2.資金投入情況
中央投入方面。根據《財政部教育部關(guān)于提前下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕147號）和《財政部教育部關(guān)于下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號），20xx年度，中央財政共投入支持學(xué)前教育發(fā)展資金188.40億元。
地方保障方面。各地不斷建立完善學(xué)前教育成本分擔機制，陸續出臺了公辦園生均公用經(jīng)費標準或生均財政撥款標準、普惠性民辦園扶持政策，明確了普惠性民辦園的生均補助標準。部分省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎上加大投入力度，履行與事權相對應的支出責任。據統計，有31個(gè)省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎上增加資金投入348.23億元。
3.整體績(jì)效目標設定情況
年度目標方面。根據學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展實(shí)際，年度目標設定為全國學(xué)前教育三年毛入園率穩步提升，普惠性幼兒園覆蓋率達到80%以上，公辦園在園幼兒占比不低于50%。
績(jì)效指標方面。根據年度目標，對產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度指標進(jìn)行細化，設定了全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數等數量指標，學(xué)前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學(xué)前教育資源和普惠保障水平等社會(huì )效益指標，以及師生滿(mǎn)意度和家長(cháng)滿(mǎn)意度等滿(mǎn)意度指標。
4.區域績(jì)效目標設定情況
20xx年初，各地根據區域學(xué)前教育發(fā)展相關(guān)規劃、資金額度、上年度執行情況等因素，設定了區域績(jì)效目標，報教育部、財政部審核。20xx年3月，教育部財務(wù)司組織專(zhuān)門(mén)人員，從績(jì)效目標完整性、相關(guān)性、適當性和可行性等方面，對各地報送的區域績(jì)效目標進(jìn)行了審核。20xx年6月，財政部、教育部下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算，同步下達各地的`區域績(jì)效目標。
二、資金執行和管理有關(guān)情況
1.資金執行情況
20xx年，“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元，截至20xx年底，專(zhuān)項累計支出501.49億元，預算執行率為89.48%。其中：中央資金共投入188.40億元，累計支出166.15億元，預算執行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元，累計支出314.83億元，預算執行率為90.41%；其他資金共投入23.82億元，累計支出20.51億元，預算執行率為86.10%。
2.中央資金管理情況
一是管理制度規范。財政部、教育部印發(fā)了《支持學(xué)前教育發(fā)展資金管理辦法》（財教〔20xx〕256號），明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內容。針對20xx年度資金，財政部、教育部在《關(guān)于下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號）中，進(jìn)一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求，要求各地要切實(shí)發(fā)揮省級統籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預算，科學(xué)分配資金，加大對“三區三州”等深度貧困地區，尤其是脫貧攻堅?huà)炫贫綉鹂h支持力度；加大對積極推動(dòng)普惠性民辦園發(fā)展的地區支持力度。同時(shí)，要求各地要切實(shí)加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，按照有關(guān)規定嚴肅處理。
二是平臺監管有力。自20xx年起，教育部通過(guò)“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”，統一了填報口徑及工作要求，加大了填報數據審核力度，加強了與其他信息系統的數據對接，顯著(zhù)提升了有關(guān)數據的真實(shí)性、準確性和完整性，有力支持了教育經(jīng)費督查、審計、績(jì)效評價(jià)等相關(guān)工作開(kāi)展，各級教育行政部門(mén)對教育經(jīng)費的使用監管更加到位，轉移支付資金管理水平持續提升。
3.地方資金管理情況
一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉移支付分配、下達以及績(jì)效管理等相關(guān)政策舉措，多方位加強資金管理。如，安徽省貫徹落實(shí)有關(guān)脫貧攻堅和加強基層基本公共服務(wù)功能建設要求，分配資金時(shí)加大對欠發(fā)達地區和家庭經(jīng)濟困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設任務(wù)臺賬，著(zhù)力確保轉移支付資金年度目標任務(wù)如期實(shí)現。重慶市教育委員會(huì )印發(fā)專(zhuān)門(mén)通知，指導所轄縣區做好轉移支付績(jì)效管理工作，提高資金績(jì)效水平。
二是監管持續強化。各地充分應用監督檢查多種手段，建立健全激勵和約束機制，確保資金使用安全規范，持續提高財政資金使用效益。如，重慶市建立預算執行情況月報制，并開(kāi)展績(jì)效過(guò)程監控，督促區縣加快執行進(jìn)度，提高資金使用效益；湖南省建立了省、市、縣三級督查體系，不僅將學(xué)前教育項目納入教育督導評估范圍，還將學(xué)前教育項目與其他教育民生項目一起開(kāi)展專(zhuān)項督查，建立學(xué)前教育項目暗訪(fǎng)制度，不定期組織由項目管理人員、財務(wù)專(zhuān)家和基建專(zhuān)家組成的暗訪(fǎng)組，深入基層開(kāi)展暗訪(fǎng)，針對明察暗訪(fǎng)發(fā)現的問(wèn)題，明確要求及時(shí)整改到位。
三、績(jì)效自評結果
1.年度目標完成情況
20xx年，中央轉移支付資金有力支持了學(xué)前教育普惠發(fā)展，確保了公益普惠辦園正確方向，保障了普惠性學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴大，推動(dòng)了各地完善學(xué)前教育投入保障機制和深化學(xué)前教育事業(yè)體制機制改革，為努力構建學(xué)前教育公共服務(wù)體系和學(xué)前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅強保障。據統計，20xx年學(xué)前教育毛入園率達到85.2%，比上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)；普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%；公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%，達到年度目標。
2.產(chǎn)出指標完成情況
一是“全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率≥80%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統計顯示，全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率為84.74%，達到年度預期目標。
二是“資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數400萬(wàn)人次”的指標完成率為95%。根據區域績(jì)效自評材料，各地均對家庭經(jīng)濟困難幼兒進(jìn)行了資助。據初步統計，20xx年，各級政府、幼兒園及社會(huì )共計資助在園幼兒816.17萬(wàn)人次，其中，政府資助781.15萬(wàn)人、幼兒園資助31.35萬(wàn)人、社會(huì )資助3.67萬(wàn)人，指標完成情況較好。但評價(jià)發(fā)現，部分省份未就資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數設定區域績(jì)效指標，在省級區域績(jì)效自評時(shí)也未體現資助工作情況，從省級區域績(jì)效自評材料得出的績(jì)效指標完成情況不能反映指標落實(shí)情況。因此，此項指標完成率以95%計。
3.效益指標完成情況
一是“學(xué)前三年毛入園率≥85%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統計主要結果顯示，學(xué)前教育毛入學(xué)率為85.2%，達到年度預期目標。
二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料，20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高，整體指標完成情況較好。
三是“積極引導地方持續擴大普惠性學(xué)前教育資源”的指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料，20xx年各地堅持公益普惠基本方向，堅持公辦民辦并舉，通過(guò)新建、改擴建公辦幼兒園，支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施，帶動(dòng)普惠性學(xué)前教育資源持續擴大。
四是“引導地方有效提高學(xué)前教育普惠保障水平”的指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料，20xx年各地繼續深化體制機制改革，落實(shí)政府責任，健全成本分擔機制，并帶動(dòng)引導富有社會(huì )責任感的企業(yè)和社會(huì )力量參與舉辦普惠性幼兒園，減輕了學(xué)前教育投入負擔，學(xué)前普惠保障水平持續提高。指標完成率為100%。
4.滿(mǎn)意度指標完成情況
一是“師生滿(mǎn)意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿(mǎn)意度統計結果，學(xué)前教育師生滿(mǎn)意度為90.79%，達到年度預期目標。其中，西藏自治區的師生滿(mǎn)意度最高為99%。
二是“家長(cháng)滿(mǎn)意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿(mǎn)意度統計結果，學(xué)前教育家長(cháng)滿(mǎn)意度為89.53%，達到年度預期目標。其中，天津市的家長(cháng)滿(mǎn)意度最高為99.7%。
項目績(jì)效運行監控報告5
根據《湖南省財政廳關(guān)于做好20xx年省級預算支出績(jì)效運行監控工作的通知》要求，我廳組織開(kāi)展了20xx年住房城鄉建設引導資金項目支出1-7月績(jì)效運行監控�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬┵Y金下達情況
20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金13352萬(wàn)元，其中：市縣項目8010萬(wàn)元、省直項目1542萬(wàn)元、支援類(lèi)項目300萬(wàn)元（援藏援疆各50萬(wàn)元、扶貧200萬(wàn)元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專(zhuān)項整治20xx萬(wàn)元、淺層地熱能建筑規�；瘧迷圏c(diǎn)1000萬(wàn)元、南山國家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金7950萬(wàn)元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金（第二批）260萬(wàn)元，全部下達完畢。主要分為9個(gè)支持方向：縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮、村）保護規劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）、淺層地熱能示范（切塊）。
�。ǘ┛�(jì)效目標下達情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目6個(gè)，金額2400萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn)；二是積極推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)工作，推進(jìn)示范片區建設，20xx年在2-3個(gè)街道形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目4個(gè)，金額800萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是試點(diǎn)地區科學(xué)選定一個(gè)城市片區的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設多功能燈桿，并在年度內完成試點(diǎn)建設任務(wù)，編制城市道路“多桿合一”建設規劃，建設多功能燈桿運維管理平臺。通過(guò)項目建設探索建立多部門(mén)統籌協(xié)調工作機制，創(chuàng )新投資建設運營(yíng)模式，為我省下一步規�；ㄔO多功能燈桿總結可復制模式經(jīng)驗；二是城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)地區編制完成試點(diǎn)方案，開(kāi)展試點(diǎn)建設，對照《湖南省城鎮二次供水設施技術(shù)標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房，并移交供水企業(yè)實(shí)行專(zhuān)業(yè)化運維管理，為全省提供經(jīng)驗參考，帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專(zhuān)業(yè)化運行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目9個(gè)，金額2100萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是創(chuàng )建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區），每個(gè)縣市區內選取2個(gè)以上的鄉鎮。以鎮帶村開(kāi)展示范，示范區域內鎮村公共服務(wù)設施及基礎設施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會(huì )治理新格局；二是全省完成75個(gè)傳統村落數字博物館建設，通過(guò)國家審查并上線(xiàn)。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個(gè)，金額700萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%，在全省11個(gè)鋼結構建筑試點(diǎn)示范項目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，完善鋼結構裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù)，形成可復制可推廣的模式。
5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目44個(gè)，金額560萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：用于歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的補助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護規劃的名城、名鎮、名村，按照50萬(wàn)元、20萬(wàn)元、10萬(wàn)元（其中：傳統村落5萬(wàn)元）的標準補助，以市州、縣（市區）為單位安排，總計安排44個(gè)名城、名鎮或名村，基本完成省內應編而未編的保護規劃。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目5個(gè)，金額1450萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是CIM平臺試點(diǎn)工作實(shí)現試點(diǎn)地區CIM基礎信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區等一批“CIM+”應用的融會(huì )貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會(huì )治理模式；二是智慧住建試點(diǎn)，分為三個(gè)層面開(kāi)展，推進(jìn)省廳智慧住建平臺落地，試點(diǎn)單位開(kāi)展省廳平臺的使用推廣；開(kāi)展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統建設，數據與房地產(chǎn)市場(chǎng)監管平臺進(jìn)行對接，為全省網(wǎng)簽系統統一建設標準、實(shí)現全覆蓋積累工作經(jīng)驗；開(kāi)展智慧建設增效工程試點(diǎn)，促進(jìn)“新城建”建設，促進(jìn)城鄉環(huán)境基礎設施建設提質(zhì)增效；三是智慧城市（社區）試點(diǎn)在20xx年度完成項目建設，匯聚試點(diǎn)區域住建管理數據，支撐城市治理精細化、智能化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設樣板，形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
7.支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目項目59個(gè)，金額1842萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經(jīng)費；完成住建系統“十四五”規劃編制工作，開(kāi)展相關(guān)課題研究、標準制定、重要服務(wù)事項等。
8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮生活垃圾無(wú)害化處理率95%；完成國家公園體制試點(diǎn)項目。
9.淺層地熱能示范（切塊）1000萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：確定3-5個(gè)示范項目實(shí)施淺層地熱能規�；瘧�，抓好重點(diǎn)項目示范，總結推廣典型模式和成功經(jīng)驗。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
我廳依據科學(xué)部署、統一管理、過(guò)程監督、有序推進(jìn)的.指導方針，對住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金項目預算執行、績(jì)效指標執行等各方面開(kāi)展情況進(jìn)行績(jì)效監控。
�。ㄒ唬┙ⅰ耙粚σ弧表椖扛櫛O控制度。不斷完善項目支出的績(jì)效目標編制，指導各試點(diǎn)地區編制試點(diǎn)工作方案，明確建設任務(wù)、績(jì)效目標和考核要求等，按照“一個(gè)項目一個(gè)績(jì)效目標”的原則，對照績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤監控。
�。ǘ┙⒃抡{度機制。加強項目績(jì)效目標過(guò)程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點(diǎn)項目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時(shí)掌握工作進(jìn)度，協(xié)調解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。
�。ㄈ┘訌娙粘１O督。結合日常調研、檢查等，對各試點(diǎn)項目實(shí)施和專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實(shí)工作責任，加快試點(diǎn)項目進(jìn)度，并督促及時(shí)總結，盡快形成可復制、可推廣的經(jīng)驗做法。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
截止7月底，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目2400萬(wàn)元，支出1152萬(wàn)元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目800萬(wàn)元，支出320萬(wàn)元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目2100萬(wàn)元，支出1250.86萬(wàn)元，資金使用率59.56%；建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬(wàn)元，支出500萬(wàn)元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目560萬(wàn)元，支出268萬(wàn)元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目1450萬(wàn)元，支出797萬(wàn)元，資金使用率54.97%；支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目1842萬(wàn)元，支出460萬(wàn)元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬(wàn)元，其中，南山國家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元省財政廳已下?lián)�，洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治20xx萬(wàn)元預計9月份下?lián)�；淺層地熱能示范（切塊）1000萬(wàn)元預計9月份下?lián)堋?/p>
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個(gè)。截止7月底，地級城市中常德市、益陽(yáng)市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽(yáng)市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務(wù)目標；城市生活垃圾分類(lèi)示范項目2個(gè)。截止7月底，衡陽(yáng)市已組建垃圾分類(lèi)工作專(zhuān)班，制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng )建方案和考核評估方案，添置垃圾分類(lèi)亭7個(gè)，分類(lèi)投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬(wàn)余個(gè)，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車(chē)165臺、收運車(chē)輛32臺。常德市已將運輸車(chē)輛改造成符合“四分類(lèi)”要求的垃圾收運車(chē)輛，德山焚燒發(fā)電廠(chǎng)置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無(wú)害化處置工廠(chǎng)預計12月底投入試運行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設試點(diǎn)項目2個(gè)。衡陽(yáng)市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開(kāi)招標相關(guān)手續，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽(yáng)市計劃在經(jīng)開(kāi)區金陽(yáng)新城中心服務(wù)區的緯1.5路、新興路、長(cháng)華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長(cháng)華路17桿智慧燈桿建設，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中，計劃9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目2個(gè)。長(cháng)沙市計劃改造二次供水設施項目24個(gè)，新建開(kāi)工二次供水設施項目20個(gè)。截止7月底，已完工10個(gè)、開(kāi)工14個(gè)，啟動(dòng)新建二次供水設施項目20個(gè)。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個(gè)，新建二次供水設施項目2個(gè)。截止7月底，已完工1個(gè)、準備開(kāi)工2個(gè)；新建二次供水設施項目已啟動(dòng)1個(gè)，1個(gè)正在編制設計方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個(gè)。截至7月底，瀏陽(yáng)市已完成200個(gè)村莊的規劃編制，已完成3個(gè)村的示范項目設計，并開(kāi)始施工，完成荷文公路（4個(gè)鄉鎮37公里長(cháng)）沿線(xiàn)風(fēng)貌塑造紅色示范路項目，300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統民居170余戶(hù)，改廁完成40余戶(hù)。同時(shí)完成內部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車(chē)場(chǎng)、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時(shí)，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮村兩級培訓，協(xié)助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動(dòng)有序進(jìn)行，二期培訓已經(jīng)完成。同時(shí)，灣井鎮下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓基地現場(chǎng)觀(guān)摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓12000余人才，接納參觀(guān)人群5萬(wàn)余人次，“共同締造”理念開(kāi)始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè)，涵蓋寧遠縣所有鄉鎮；75個(gè)傳統村落數字博物館建設均按計劃推進(jìn)中。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個(gè)項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長(cháng)沙市2個(gè)項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽(yáng)市、湘陰縣、西洞庭湖管理區項目已進(jìn)行項目主體工程實(shí)施；株洲市項目已完成策劃，準備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。
5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目。共44個(gè)項目，其中，武岡、江永2個(gè)省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作，10個(gè)歷史文化名鎮已啟動(dòng)保護規劃編制，占總數（12個(gè)）的83.3%，30個(gè)名村（其中：傳統村落16個(gè)）均已啟動(dòng)保護規劃編制工作。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目。CIM平臺、智慧住建分為四個(gè)項目進(jìn)行實(shí)施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點(diǎn)項目前期開(kāi)展了現場(chǎng)調研、資料收集、專(zhuān)題召開(kāi)智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì )等工作，目前項目有序推進(jìn)，20xx年底前可執行完成。
7.支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類(lèi)項目均已啟動(dòng)項目實(shí)施；省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個(gè)、標準制定15個(gè)、服務(wù)事項14個(gè)。目前，已完成2個(gè)課題、7個(gè)標準、11個(gè)服務(wù)事項，其余項目也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。
8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）。截止7月底，洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉鎮污水處理設施建設實(shí)現全覆蓋，污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮生活垃圾無(wú)害化處理率達99.79%；及時(shí)下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點(diǎn)資金。
9.淺層地熱能示范（切塊）。目前，已確定5個(gè)示范項目實(shí)施淺層地熱能規�；瘧�，項目均在施工階段。
四、存在問(wèn)題及其原因
�。ㄒ唬┎糠猪椖窟M(jìn)度滯后�？h以上城市污水提質(zhì)增效項目需開(kāi)展項目設計、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時(shí)間較長(cháng)，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開(kāi)工建設；信息化建設項目由于前期財評等程序，項目前期進(jìn)展緩慢；省本級基礎指導性項目由于按程序為年初啟動(dòng)電子賣(mài)場(chǎng)采購、簽訂合同，按項目進(jìn)度分期付款，項目基本為下半年結題驗收，因此，上半年執行進(jìn)度偏低。
�。ǘ┎糠猪椖繐芸钸M(jìn)度緩慢。部分市縣由于對專(zhuān)項資金撥付流程不熟悉，出現資金到市縣財政部門(mén)后，市縣項目承擔單位不知情，沒(méi)有及時(shí)跟財政部門(mén)對接，或對資金撥付相關(guān)手續出現爭議，造成資金沒(méi)有及時(shí)撥付。如，益陽(yáng)市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目，省財政廳劃撥至益陽(yáng)市財政局的該筆資金分類(lèi)為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽(yáng)市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進(jìn)一步協(xié)調。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┘哟箜椖慷綄ЯΧ�。要督促各地盡快實(shí)施項目，制定項目時(shí)間計劃表，加強調度督導，進(jìn)一步壓實(shí)工作責任，加快項目進(jìn)度，并督促總結經(jīng)驗做法，加快形成示范效應。
�。ǘ┖�(jiǎn)化資金撥付程序。建議市縣財政部門(mén)在撥付省級安排的項目資金時(shí)，盡量簡(jiǎn)化項目撥付環(huán)節相關(guān)手續，加快項目撥付進(jìn)度。
項目績(jì)效運行監控報告6
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉建設局組織相關(guān)股室，認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉建設局機關(guān)現有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員19人，機關(guān)工勤人員0名，退休職工16人，內設機構3個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批復給我單位預算撥款收入6489917.87元，其中：基本經(jīng)費3157917.87元，項目經(jīng)費3332000元。截至6月底，追加預算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付2019年市政設施維護費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維資金202800元、撥付對口工作經(jīng)費323000元、撥付蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費175686元、撥付現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)2020年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目2020年第四季度進(jìn)度款2746106元、2020年績(jì)效考核獎1302337元。
二、1-6月執行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出300000.00元，完成全年預算35.24%；人員經(jīng)費支出1528615.43元，完成全年預算66.26%。
�。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況
20xx年具體實(shí)施的項目（含2020年續建項目）主要包括：工作經(jīng)費、城投公司路燈電費、質(zhì)監站工作經(jīng)費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、2019年市政設施維護項目、蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維、對口工作經(jīng)費、蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金、生活垃圾處理服務(wù)費、現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費、蘆山縣污水處理廠(chǎng)2020年第四季度運行費、城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費、20xx年中央財政老舊小區改造資金、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費、蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費、農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目2020年第四季度進(jìn)度款、2020年績(jì)效考核獎。(詳見(jiàn)20xx年度部門(mén)事中績(jì)效監控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元，其中：上年結轉結余資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元），20xx年1-6月預算執行金額16759140.14元（其中：上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額2277131.20元、年中追加預算執行金額14482008.94元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為16個(gè)，有0個(gè)項目預算執行率為0，主要原因為：未及時(shí)組織資金，資金于20xx年12月底進(jìn)行支付。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況
1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執行預算600000元，完成該項目年度預算的100%。
2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用于平安小區公租房改造提升，1-6月執行預算256363.84元，完成該項目年度預算的100%。
3.2019年市政設施維護費用項目資金預算400000元。主要用于市政基礎設施維護，1-6月執行預算400000元，完成該項目年度預算的100%。
4.蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元。主要用于災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制，1-6月執行預算330000元，完成該項目年度預算的`100%。
5.撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維資金預算202800元。主要用于污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備日常運行維護，1-6月執行預算202800元，完成該項目年度預算的100%。
6.對口工作經(jīng)費資金預算323000元。主用用于日常辦公開(kāi)支，1-6月執行預算287633.58元，完成該項目年度預算的89.05%。
7.蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金預算2178196.7元。主要用于拆遷補償，1-6月執行預算2178196.7元，完成該項目年度預算的100%。
8.生活垃圾處理服務(wù)費資金預算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執行預算175686元，完成該項目年度預算的100%。
9.現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費資金預算100000元。主要用于生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)日常工作開(kāi)展，1-6月執行預算100000元，完成該項目年度預算的100%。
10.蘆山縣污水處理廠(chǎng)2020年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用于污水處理廠(chǎng)2020年第四季度運行，1-6月執行預算263504.28元，完成該項目年度預算的100%。
11.城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費資金預算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費支出，1-6月執行預算113750元，完成該項目年度預算的100%。
12.20xx年中央財政老舊小區改造資金預算8260000元。主要用于老舊小區改造，1-6月執行預算1400000元，完成該項目年度預算的16.95%。
13.玉溪花園“項目應補土地增值稅資金預算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應補土地增值稅項目，1-6月執行預算3543755.34元，完成該項目年度預算的100%。
14.生活垃圾處理服務(wù)費資金預算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執行預算239908.8元，完成該項目年度預算的100%。
15.蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用于污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行，1-6月執行預算341990.4元，完成該項目年度預算的100%。
16.農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目2020年第四季度進(jìn)度款資金預算2746106元。主要用于農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用，1-6月執行預算2746106元，完成該項目年度預算的100%。
17.2020年績(jì)效考核獎資金預算1302337元。主要用于1-6月2020年績(jì)效考核獎發(fā)放，執行預算13023376元，完成該項目年度預算的100%。
18.污水垃圾廠(chǎng)工作經(jīng)費資金預算432000元。主要用于污水垃圾廠(chǎng)工作經(jīng)費開(kāi)支，執行預算432000元，完成該項目年度預算的100%。
19.質(zhì)監站工作經(jīng)費資金預算500000元，主要用于質(zhì)監站工作經(jīng)費開(kāi)支，執行預算500000元，完成該項目年度預算的100%。
20.城投公司路燈電費資金預算2400000，主要用于城投公司路燈電費，執行預算1345131.2元，完成該項目年度預算的100%。
三、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入6489917.87元，截至6月底追加預算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經(jīng)費完成支付16759140.14元。全年預計執行27867316.23元，執行率達到100%。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
(一）存在問(wèn)題
1、沒(méi)有開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓及信息公開(kāi)。
2、沒(méi)有及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作。
3、績(jì)效評價(jià)結果應用不夠。
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1、運用門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、微信群等平臺做好預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓工作，并及時(shí)公開(kāi)單位績(jì)效評價(jià)材料
2、按要求及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作
3、進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)結果應用工作，及時(shí)報送績(jì)效評價(jià)結果，并將評價(jià)結果作為考核依據。
五、工作建議
進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)指標體系共建，加強內部控制，完善項目管理。
項目績(jì)效運行監控報告7
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
根據《貴州省地質(zhì)災害防治指揮部辦公室關(guān)于調整地質(zhì)災害防治技術(shù)保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發(fā)〔xxxx〕4號）
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā) xxxx 年全省地質(zhì)災害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔xxxx〕393號）相關(guān)規定，為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施期限
xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查，以及突發(fā)性地質(zhì)災害險情、災情勘查等技術(shù)工作。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況
根據xxxx年度年初預算，安排20萬(wàn)元用于我市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖康目�(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
數量指標：聘請專(zhuān)業(yè)地勘單位1個(gè)；
質(zhì)量指標：滿(mǎn)足我市xxxx年度地災防治技術(shù)支撐要求；
保障時(shí)限：xxxx年度；
成本指標：保障經(jīng)費≤20萬(wàn)元；
社會(huì )效益：為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；
可持續影響指標：提升我市地質(zhì)災害技防能力；
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥90%。
�。ǘ┛�(jì)效目標的核對情況（如有調整，應說(shuō)明原因）
無(wú)
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
xxxx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)，并明確服務(wù)內容。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)完成xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置技術(shù)支撐。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。
無(wú)
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)際產(chǎn)出情況
為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費為20萬(wàn)元。
�。ǘ┬Ч托б媲闆r
為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災害技防能力。受訪(fǎng)干部群眾滿(mǎn)意率大于90%。
�。ㄈ⿵捻椖康慕�(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟效益：通過(guò)技術(shù)保障，及時(shí)發(fā)現災險情并進(jìn)行處置，降低災險情造成的經(jīng)濟損失。
社會(huì )效益：為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的'詳細說(shuō)明。
項目績(jì)效實(shí)際情況與目標一致。
�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。
技術(shù)保障單位為我市xxxx年地災防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題
技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續，未支付。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
�。ㄈ┛�(jì)效跟蹤結論
為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項績(jì)效指標。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
項目績(jì)效運行監控報告8
一、 項目基本情況
(一)項目名稱(chēng)
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費
(二)項目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項目主要內容、設計范圍
項目主要內容：移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造。
項目設計范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉干部身心健康，實(shí)施節日慰問(wèn)和體檢項目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時(shí)發(fā)放補助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難情況，保障基本醫療生活；做好當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實(shí)施的維修維護，確保過(guò)往部隊等的后勤供應。
(四)項目資金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政年初預算安排183萬(wàn)元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費財政年初預算安排9萬(wàn)元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預算安排10萬(wàn)元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬(wàn)元；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預算安排49萬(wàn)元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬(wàn)元。
二、 績(jì)效目標的核對和確定情況
(一)項目績(jì)效目標設定情況
根據本項目的具體特點(diǎn)，設置科學(xué)合理可行的評價(jià)體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標)，滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度)。
(二)項目績(jì)效目標核對和確定情況(如有調整，應說(shuō)明原因)
經(jīng)過(guò)預算績(jì)效領(lǐng)導小組核定，現有績(jì)效目標設置符合科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)等四個(gè)績(jì)效評價(jià)標準，注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價(jià)結果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。因而，20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效目標確定為三級指標體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標)，滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度)，績(jì)效指標設置沒(méi)有變動(dòng)。
三、 項目組織實(shí)施情況
(一)項目組織情況
成立了以韓華為組長(cháng)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組；由預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開(kāi)展各項工作，并對項目實(shí)施的情況和結果進(jìn)行總結和自評；預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組對項目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監督、驗收，對項目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結和評價(jià)。
(二)項目管理情況
為建立健全過(guò)程預算績(jì)效管理體系，我局扎實(shí)開(kāi)展20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政項目支出績(jì)效運行監控工作，績(jì)效運行監控是全過(guò)程預算績(jì)效管理的重要環(huán)節，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績(jì)效的重要手段，對照年初績(jì)效目標，跟蹤查找項目執行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節，糾正績(jì)效目標執行中的偏差，進(jìn)一步促進(jìn)了預算管理、財務(wù)管理和項目管理的有效結合。
(三)項目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明
無(wú)
四、 項目績(jì)效情況
(一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實(shí)現情況
1、產(chǎn)出數量
州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助，產(chǎn)出數量為統計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人人數，按照有關(guān)標準發(fā)放生活醫療困難補助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活困難補助問(wèn)題；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費，產(chǎn)出數量為對企業(yè)軍轉干部每年春節、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉干部慰問(wèn)費和開(kāi)展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉干部身心健康，切實(shí)把黨和政府對困難企業(yè)軍轉干部的關(guān)懷落到實(shí)處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動(dòng)安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開(kāi)展，促進(jìn)退役軍人工作規范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會(huì )關(guān)心關(guān)愛(ài)退役軍人，開(kāi)展國家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng)；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設備實(shí)施的維修維護，當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過(guò)往部隊的后勤供應。
3、產(chǎn)出時(shí)效
烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛(ài)國主義教育基地作用，在全社會(huì )樹(shù)立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數，實(shí)現我州烈士紀念設施的動(dòng)態(tài)信息化管理，統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費，產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數，及時(shí)劃撥經(jīng)費，確�？h級退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補助。依據《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據當地實(shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助，經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定，并分級承擔。
4、產(chǎn)出成本
實(shí)際支出金額均控制在預算范圍之內。
(二)項目績(jì)效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)
1、項目的經(jīng)濟性分析
(1)項目成本預算控制情況
完成了整個(gè)項目支出112萬(wàn)元，項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執行，并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。
(2)項目成本預算節約情況
項目支出過(guò)程中均按照厲行節約原則完成。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實(shí)施進(jìn)度
按時(shí)完成20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費工作任務(wù)。
(2)項目的完成質(zhì)量
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費1-7月全年預計執行數112萬(wàn)元，運行狀況良好。
3、項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費預計完成全年183萬(wàn)元的'76%，有了一定的經(jīng)驗和準備。
(2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響
按照有關(guān)政策文件，及時(shí)足額發(fā)放到對象手中，確保社會(huì )和諧穩定，把握正確導向，有效引導社會(huì )熱點(diǎn)，營(yíng)造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對象滿(mǎn)意度達到100%。
4、項目的公正性分析
從現有的資金和人力資源來(lái)看，要建設一個(gè)快捷、準確、實(shí)用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著(zhù)工作需求，每年申請專(zhuān)項經(jīng)費開(kāi)展此項工作。
(三)項目實(shí)際績(jì)效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明
無(wú)
五、 問(wèn)題、糾偏措施和建議
(一)主要問(wèn)題
1、在項目資金預算績(jì)效方面總體上是管理使用到位的，但個(gè)別項目未完成預算資金使用量。
2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。
(二)改進(jìn)措施
1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個(gè)項目的績(jì)效目標分析，及時(shí)向領(lǐng)導匯報資金使用情況，以便及時(shí)作出調整，實(shí)現項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識，落實(shí)工作責任，確保項目完成質(zhì)量。
(三)糾偏情況
無(wú)
(四)有關(guān)建議
無(wú)
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項目績(jì)效運行監控報告9
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1．項目主管部門(mén)（單位）在該項目管理中的職能：是預防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；負責預防、發(fā)現、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；負責宗教、民族事務(wù)的安全保衛工作；維護社會(huì )治安穩定，制止危害社會(huì )治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰疫情、防風(fēng)險、保安全、護穩定、促發(fā)展”的工作目標，確保全縣大局持續穩定，確保群眾滿(mǎn)意度、獲得感持續上升。
2．項目立項、資金申報的依據：我單位項目申報內容與具體實(shí)施內容相符，我單位嚴格按照申報內容開(kāi)展工作。申報目標合理可行，能較好地完成年度總體目標。
3．資金管理辦法制定情況：我單位嚴格按照《內控管理制度》等相關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度，保障重點(diǎn)，統籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1．項目主要內容。20xx年項目批復數530萬(wàn)元，項目的基本情況及績(jì)效目標的設定內容主要包括：
“110”指揮中心設備維護費15萬(wàn)元，主要用于“110”指揮中心實(shí)行24小時(shí)工作制，使用頻率高，運行成本極高。
“電子眼”租金200萬(wàn)元，主要用于加大源頭治理力度，快速準確打擊街面犯罪。
350兆無(wú)線(xiàn)通信設備運行維護費10萬(wàn)元，主要用于通信設備的運行及維修費用。
DNA建庫、采集維護經(jīng)費50萬(wàn)元，主要用于男性家族排查系統建設進(jìn)行血樣采集、DNA檢驗入庫。
犯罪嫌疑人體檢費3萬(wàn)元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進(jìn)行健康檢查。
防暴處突訓練及演練經(jīng)費30萬(wàn)元，主要用于我局民輔警必須進(jìn)行防暴處突訓練和演練。
公安警車(chē)定位系統及公安專(zhuān)線(xiàn)租賃費5萬(wàn)元，主要用于全局執法執勤車(chē)輛。
公安四級網(wǎng)絡(luò )租賃費20萬(wàn)元，主要用于保護人民群眾生命財產(chǎn)安全，維護社會(huì )平安穩定，由電信局承建、公安局租賃，無(wú)盲點(diǎn)、全面覆蓋公安專(zhuān)網(wǎng)。
公安微蜂窩電子采集系統建設租用經(jīng)費30萬(wàn)元，主要由于公安微蜂窩電子采集系統是社會(huì )“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對公安機關(guān)維護國家安全、主動(dòng)進(jìn)攻偵察破案、有效掌控重點(diǎn)對象的活動(dòng)具有獨特的作用。
公路高清卡口系統及城市圖像監控系統租用經(jīng)費20萬(wàn)元，主要用于嚴厲打擊街面犯罪，結合平昌實(shí)際，在縣城老城區、新區建立公路治安高清卡口系統。
國保特別業(yè)務(wù)費10萬(wàn)元，主要用于國保民警偵查辦案業(yè)務(wù)費、保密津貼、化裝服費等。
戶(hù)口簿、臨時(shí)身份證工本費10萬(wàn)元，主要滿(mǎn)足人民群眾的辦理戶(hù)口簿、臨時(shí)身份證等證件。
禁毒經(jīng)費10萬(wàn)元，主要用于全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業(yè)務(wù)費。
精神病人鑒定、治療經(jīng)費10萬(wàn)元，主要用于違法人員進(jìn)行精神鑒定和治療費。
警犬訓養經(jīng)費10萬(wàn)元，主要用于犬舍、訓練場(chǎng)地和設施的'修繕。
居住證制作及管理工作經(jīng)費20萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展涉及到證件的制作成本及管理費用。
槍彈購置經(jīng)費10萬(wàn)元，主要用于每年民警進(jìn)行的訓練和演練，必須購置一批警用彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。
掃黑除惡專(zhuān)項工作經(jīng)費10萬(wàn)元，主要用于掃黑除惡專(zhuān)項工作的辦案業(yè)務(wù)費。
信訪(fǎng)、維穩工作經(jīng)費30萬(wàn)元，主要用于做好進(jìn)京、赴蓉川籍非正常上訪(fǎng)人員及時(shí)送返與應急處置工作經(jīng)費。
2．項目應實(shí)現的具體績(jì)效目標：
目標任務(wù)量完成情況。20xx年項目總值503萬(wàn)元，實(shí)際完成數503萬(wàn)元，完成率100%。
目標質(zhì)量完成情況。項目全年按計劃完成，街面形成“無(wú)死角、無(wú)盲區、無(wú)遺漏”的防控體系，交通事故同比下降30%，監所安全“零事故”和在押人員“零感染”。
目標進(jìn)度完成情況。目標進(jìn)度完成有序，各項目經(jīng)費已全部支出，不足部分由中央轉移支付辦案經(jīng)費全面保障。
3．分析評價(jià)申報內容與實(shí)際相符，申報目標合理可行。
二、項目資金申報及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況
20xx年平昌縣財政局批復公安局項目資金503萬(wàn)元，20xx年1-8月使用該項資金287.6萬(wàn)元。項目過(guò)程符合資金管理辦法等相關(guān)規定。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
項目資金年初預算上報1137.96萬(wàn)元，預算批復503萬(wàn)元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時(shí)，資金到位率100%，資金使用率100%。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況
總體評價(jià)我單位財務(wù)管理制度健全，嚴格執行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計核算規范。
三、項目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抗芾砬闆r。我單位對該項目財務(wù)管理嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《政府會(huì )計制度》、《政府會(huì )計準則》、《內控管理制度》等國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度，本著(zhù)量入為出，保障重點(diǎn)，統籌兼顧，既然保障在押人員權利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項目目標的順利完成。
�。ǘ╉椖勘O管情況。為確保公安機關(guān)工作的正常運行，更好地服務(wù)人民群眾，我局不斷積極創(chuàng )新：一是把好“五關(guān)”，規范管理。二是強化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實(shí)責任。四是狠抓服務(wù)偵查重點(diǎn)，挖掘“第二戰場(chǎng)”潛力。
四、目標及績(jì)效完成情況
平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關(guān)的堅強領(lǐng)導下，扛鼎擔責，忠誠履職，確保了全縣大局持續穩定，社會(huì )治安持續平穩，始終圍繞“六個(gè)嚴防、三個(gè)不發(fā)生”目標，有效確保全縣疫情防控和社會(huì )治安大局平穩可控，確保群眾滿(mǎn)意度持續上升。
20xx年1-8月較好地完成了既定目標。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經(jīng)濟損失達950萬(wàn)元。數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標、都完成了指標值，預算執行率都完成100%，項目按時(shí)完成，資金按時(shí)支付，項目成本都控制在計劃之內。經(jīng)濟效益、社會(huì )效益和可持續影響也達到預期值，加大了對全縣各類(lèi)刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會(huì )穩定。人民群眾滿(mǎn)意度和民警滿(mǎn)意度都大于90%。
五、存在的問(wèn)題及建議
1、我局屬財政撥款單位，無(wú)其他收入來(lái)源，建議財政足額預算項目經(jīng)費。
2、公安民警時(shí)刻戰斗在維護國家安全和社會(huì )穩定的第一線(xiàn)，工作壓力大，職業(yè)風(fēng)險高，隨著(zhù)公安工作任務(wù)日益艱巨繁重，建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預算。
項目績(jì)效運行監控報告10
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng)：20xx年黃莊村旅游路線(xiàn)路燈安裝
�。ǘ╉椖繉�(shí)施時(shí)間跨度：20xx年
�。ㄈ╉椖繉�(shí)施內容：星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線(xiàn)路燈安裝項目總投資14萬(wàn)元，安裝76盞路燈，用于旅游路線(xiàn)亮化。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年黃莊村旅游路線(xiàn)路燈安裝項目總投資14萬(wàn)元，用于安裝黃莊村旅游路線(xiàn)路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經(jīng)安裝，完成項目任務(wù)。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
�。�1）項目完成數量。完成黃莊村旅游路線(xiàn)76盞路燈安裝。
�。�2）項目完成質(zhì)量。項目實(shí)施后路燈100%使用，旅游路線(xiàn)達到亮化效果。
�。�3）項目實(shí)施進(jìn)度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝，等待驗收。
2.效益指標完成情況分析
�。�1）項目實(shí)施的經(jīng)濟效益分析。項目實(shí)施后，旅游路線(xiàn)得到亮化，黃莊村旅游基礎設施得到提升，吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘，促進(jìn)黃莊村經(jīng)濟發(fā)展。
�。�2）項目實(shí)施的社會(huì )效益分析。項目實(shí)施后，黃莊村旅游知名度和美譽(yù)度得到提升，吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘，促進(jìn)黃莊村擴大種植養殖范圍，帶動(dòng)更多當地就業(yè)。
�。�3）項目實(shí)施的生態(tài)效益分析。項目實(shí)施后，黃莊村基礎設施得到提升，村內生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善，吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘，促進(jìn)黃莊村村民愛(ài)護和珍惜當地的生態(tài)環(huán)境。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析
項目實(shí)施后，受到游客和黃莊村村民的'一致好評。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
項目已實(shí)施結束，待驗收后撥付資金。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加快工作進(jìn)度，9月中旬完成驗收。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
項目績(jì)效運行監控報告11
一、單位基本概況
我院是桂陽(yáng)縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計劃生育服務(wù)機構，是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院，是湘南地區占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實(shí)力最強的縣級婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導醫院、湖南省兒童醫院臨床指導定點(diǎn)醫院，是桂陽(yáng)縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽(yáng)縣免費婚前醫學(xué)檢查和國家免費孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔婦女兒童健康教育、預防保健與康復治療；常見(jiàn)病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛生服務(wù)及臨床醫療服務(wù)職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續服務(wù)與管理。
醫院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬(wàn)平方米，目前實(shí)際開(kāi)放床位167張，擬增加開(kāi)放床位至300張，環(huán)境舒適，醫資雄厚，設備先進(jìn)，設置獨立編制機構數1個(gè)，獨立核算機構數1個(gè)，編制人數197人，其中全額編制人數34人，實(shí)際在崗345人（其中臨時(shí)人員167人）。
二、資金使用及管理情況
�。ㄒ唬┵Y金安排落實(shí)及總投入情況
20xx年度總收入7503.63萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1147.09萬(wàn)元(財政撥款基本支出人員經(jīng)費382.85萬(wàn)元,項目支出764.24萬(wàn)元)；上級補助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入6333.18萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入23.36萬(wàn)元。
�。ǘ┵Y金實(shí)際使用情況
20xx年度支出合計7201.28萬(wàn)元，其中：基本支出6449.74萬(wàn)元；項目支出751.54萬(wàn)元；上繳上級支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元。20xx年度，“三公”經(jīng)費支出決算為8.47萬(wàn)元，20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算為8.92萬(wàn)元，較去年同期減少了0.45萬(wàn)元，下降比率為5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬(wàn)元（因公出國組團0次，因公出國0人次）；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為5.57萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購置0臺，保有量4臺），20xx年度公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為8.31萬(wàn)元，同期相比減少2.74萬(wàn)元，下降比率為32.97%；公務(wù)接待費支出決算為2.9萬(wàn)元（公務(wù)接待38批，共計406人），20xx年度公務(wù)接待費支出決算為0.61萬(wàn)元，較去年同期增加2.29萬(wàn)元，增長(cháng)比率為375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節約，嚴控“三公”經(jīng)費，降低一般運行經(jīng)費，在“三公”經(jīng)費使用管理方面取得了明顯成效。
�。ㄈ┵Y金管理情況
為了加強資金管理，提高資金使用效益，根據有關(guān)財經(jīng)法規的要求，我院制定了《資金管理制度》《專(zhuān)項資金管理制度》等。
我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬(wàn)元，實(shí)際到位資金131.01萬(wàn)元，資金到位率22.74%。資金實(shí)行專(zhuān)賬專(zhuān)戶(hù)管理，財務(wù)管理制度健全，執行情況良好，經(jīng)常配合財政局社保股組織檢查，保證制度的有效實(shí)施，無(wú)明顯違反財務(wù)管理、財經(jīng)紀律情況發(fā)生。會(huì )計核算真實(shí)完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定；資金撥付程序規范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對資金使用情況進(jìn)行檢查，嚴格確保項目質(zhì)量；財務(wù)管理按規定執行，符合有關(guān)財務(wù)會(huì )計管理規定。隨著(zhù)財務(wù)制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。
三、項目績(jì)效情況
1、免費婚前健康檢查項目：20xx年項目資金39.23萬(wàn)元，20xx年我縣結婚登記人數為 4044對，實(shí)際婚檢人數為 3923對�；闄z率為97.01%，比上年同期增長(cháng)了1.44%。檢出疾病總人數男性659人、女性860人，發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性?xún)瓤葡到y疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導意見(jiàn)分別是：男性353人，其中不宜結婚的男性人數 4人、不宜生育人數 4人、暫緩結婚18人、尊重受檢者意愿人數633人。女性其中不宜結婚人數 3人、不宜生育人數 15人、暫緩結婚46人、尊重受檢者意愿人數796人�；榍搬t學(xué)檢查經(jīng)費投入合理、政策執行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時(shí)準確�；榍搬t學(xué)檢查項目實(shí)施以來(lái)，在一定程度上加強了人民群眾對婚前醫學(xué)檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為，20xx年度我縣婚前醫學(xué)檢查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù)，績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。
2、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目：20xx年項目資金78.06萬(wàn)元，全年的任務(wù)數是2600對，共檢查了2602對計劃懷孕夫婦，完成市級下達的全年任務(wù)指標數，覆蓋率為100%，早孕隨訪(fǎng)率99.9%、妊娠結局隨訪(fǎng)率99.88%經(jīng)專(zhuān)家評估有363人為高風(fēng)險人群，占檢查人數的6.98%。從檢查評估數據可以看出，目前我縣計劃懷孕夫婦高風(fēng)險人群的比例較高，發(fā)現高風(fēng)險的均進(jìn)行了跟蹤隨訪(fǎng)，并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對象均按規范要求填寫(xiě)了相關(guān)卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪(fǎng)登記本》，縣婦幼保健院計劃生育服務(wù)中心對每個(gè)鄉鎮的檢查情況進(jìn)行統計分析，形成分析報告，并將信息資料分類(lèi)整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時(shí)，對檢查結果由專(zhuān)家進(jìn)行綜合分析，寫(xiě)出評估告知書(shū)，由鄉鎮國免信息員送到檢查對象手中，對外出不在家的采用電話(huà)告知。項目經(jīng)費投入合理、政策執行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規范透明、對項目的'監督及時(shí)準確。孕前優(yōu)生健康檢查項目實(shí)施以來(lái)，在一定程度上加強了人民群眾對孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認識，降低了出生缺陷的發(fā)生，提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為，20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項目專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù)，績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。
3、免費節育手術(shù)項目：20xx年項目資金104.86萬(wàn)元，全縣定期開(kāi)展查環(huán)查孕41442例、落實(shí)各項節育措施7319例：其中：結扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán) 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例，項目實(shí)施效果較好。計劃生育技術(shù)服務(wù)項目實(shí)施以來(lái)，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節育手術(shù)，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿(mǎn)意度，融洽了干群關(guān)系，有力地促進(jìn)了貫徹國家計劃生育政策的執行。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為，20xx年度我縣計劃生育技術(shù)服務(wù)項目工作專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù)，績(jì)效自我評價(jià)為“優(yōu)”。
4、計劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項目：20xx年項目資金46.89萬(wàn)元，本地常住人口目標人群覆蓋率為100%、流動(dòng)人口目標人群覆蓋率為85%；對晚年已經(jīng)鑒定的216例計劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪(fǎng)其中190例進(jìn)行診治；對全縣施行了計劃生育手術(shù)對象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪(fǎng)服務(wù)；全年無(wú)計劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生，實(shí)現醫療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的好評，收到了良好的社會(huì )效益。
5、免費新生兒疾病篩查項目：20xx年項目資金90.13萬(wàn)元，我縣醫療機構分娩活產(chǎn)5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費篩查 4828例，占篩查人數的 96%。查出G6PD可疑陽(yáng)性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽(yáng)性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽(yáng)性15人，無(wú)確診病例；腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽(yáng)性27人，無(wú)確診病例；MSMS可疑陽(yáng)性72人，無(wú)確診病例。新生兒聽(tīng)力篩查率98.81%；聽(tīng)力篩查陽(yáng)性病例50人，確診病例2人，各助產(chǎn)機構共出生先天缺陷患兒54人，發(fā)生率106.61/萬(wàn)，較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實(shí)施以來(lái)，在一定程度上加強了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預率。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù)，績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。
6、孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目：20xx年項目資金91.07萬(wàn)元，20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費中篩 4197人），中篩完成率為102.36％；產(chǎn)前篩查風(fēng)險人群1007人，接受產(chǎn)前干預診斷人數824人，診斷率達81.83%。對高風(fēng)險人群妊娠結局都及時(shí)進(jìn)行了追蹤隨訪(fǎng)，風(fēng)險人群1110人（其中15對雙胎），正�；町a(chǎn)1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結局33人，其中治療性引產(chǎn)11人，治療性引產(chǎn)當中產(chǎn)前篩查結果存在一定程度風(fēng)險值，后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內翻足，確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理，杜絕出生缺陷的發(fā)生，大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬(wàn)，遠遠低于省控標準。項目經(jīng)費投入合理、政策執行有力、資金使用規范透明、對項目的監督及時(shí)準確。免費產(chǎn)前篩查工作實(shí)施以來(lái)，在一定程度上加強了人民群眾對預防出生缺陷的重要性、必要性的認識，降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會(huì )的負擔，經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為，20xx年度我縣免費產(chǎn)前篩查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù)，績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。
7、農村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目：20xx年項目資金126萬(wàn)元，全年對轄區內22個(gè)鄉鎮的農村適齡婦女和城鎮低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變 49 人，宮頸癌13人，檢出率為144.4 /10萬(wàn)，早診率為95 %，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪(fǎng)率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬(wàn)，乳腺癌早診率達100%，隨訪(fǎng)、治療率100%，通過(guò)對疾病的早發(fā)現、早治療，有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實(shí)施以來(lái)，在一定程度上加強了人民群眾對農村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣農村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為，20xx年度我縣農村適齡婦女“兩癌”檢查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù)，績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。
四、存在的問(wèn)題與困難
�。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費不足。據了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費均由當地財政全額保障，而我院實(shí)際在編在職人員187人，財政供養人員34人，其他人員經(jīng)費均由單位自籌解決。人員經(jīng)費不足加大了醫院的運行壓力。
�。ǘ⿲�(zhuān)項項目檢查經(jīng)費不足。多項項目檢查經(jīng)費僅限于一次性醫療耗材與檢驗試劑成本，未按服務(wù)單位物價(jià)收費標準實(shí)際計算投入，在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟負擔。
�。ㄈ⿲�(zhuān)項項目工作經(jīng)費投入不足。多項婦幼健康服務(wù)工作如計劃生育技術(shù)服務(wù)、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產(chǎn)婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機構衛生保健工作評估等服務(wù)項目均無(wú)工作經(jīng)費和督導經(jīng)費，如項目實(shí)施的宣傳、組織、交通、人員、設備購置維修等經(jīng)費完成由項目實(shí)施單位自籌，在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟負擔，增大了項目工作實(shí)施難度。
(四）專(zhuān)項項目縣配套資金未能及時(shí)到位。在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟負擔，增大了項目工作實(shí)施難度。
五、對策與建議
�。ㄒ唬┙ㄗh根據國家衛生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機構管理辦法》相關(guān)規定和湖南省婦幼保健機構二甲評審相關(guān)要求及醫院發(fā)展需求，重新核定醫院人員編制數，增加人員經(jīng)費財政預算。
�。ǘ┛茖W(xué)測算項目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項目工作順利開(kāi)展。
項目績(jì)效運行監控報告12
一、項目支出基本情況
學(xué)校項目組織管理過(guò)程規范，內部職能部門(mén)職責分工明確。從過(guò)程管理來(lái)看，由業(yè)務(wù)部門(mén)提出項目申請、歸口管理部門(mén)根據需要組織必要性和可行性論證，報學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導或辦公會(huì )議審批后立項，而后業(yè)務(wù)部門(mén)組織實(shí)施，項目完成驗收合格后，根據合同條款付款，各環(huán)節都符合規范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點(diǎn)的項目，學(xué)校嚴格按照政府采購范圍和標準執行。具體各類(lèi)項目的管理制度建設和日常檢查監督管理由歸口管理部門(mén)負責，根據項目類(lèi)型不同，學(xué)校制定了《科研項目經(jīng)費管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強科研項目經(jīng)費管理的規定》，《基本建設管理實(shí)施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規章制度進(jìn)行管理。
2022年，學(xué)校部門(mén)預算安排的項目有8個(gè)，具體包括：基建項目、校園維修及日常維護專(zhuān)項、采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）、圖書(shū)資料及數字資源。
1.基建項目以及兩個(gè)中心建設、新建弘昱學(xué)生宿舍項目。該項目由學(xué)�；ㄌ幐鶕䦟�(shí)際情況進(jìn)行申報，學(xué)校重點(diǎn)基建項目有經(jīng)管類(lèi)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓中心和工程實(shí)驗實(shí)訓中心項目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實(shí)驗實(shí)訓大樓等。2022年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款1000萬(wàn)元，教育公共專(zhuān)項安排5700萬(wàn)元。
2.校園維修及日常維護專(zhuān)項。該項目由學(xué)校后勤處根據教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實(shí)際需求進(jìn)行申報，學(xué)校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質(zhì)改造項目等。2022年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款728.67萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金1271.33萬(wàn)元，合計2000萬(wàn)元。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級主管部門(mén)要求和學(xué)校實(shí)際情況申報，主要支付年度內政府采購項目的代理服務(wù)費和評審費，保障采購業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)行。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金120萬(wàn)元。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處根據學(xué)校各二級單位申請和學(xué)校實(shí)際情況申報，主要用于年度內購置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書(shū)館家具設備質(zhì)保金、辦公電腦打印機等設備更新。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金855萬(wàn)元。
5.大院運行費。該項目由學(xué)校后勤處和保衛處根據合同和實(shí)際情況申報，主要包括學(xué)校物業(yè)管理費用、保安服務(wù)費用和水電氣費等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2435萬(wàn)元。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費。該項目由學(xué)校教務(wù)處根據教學(xué)運行和管理需求申報，主要包括教學(xué)改革經(jīng)費、課程與教材建設支出、專(zhuān)業(yè)建設支出、教學(xué)日常支出等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2800萬(wàn)元。
7.科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）。該項目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進(jìn)計劃、學(xué)科和碩士點(diǎn)建設投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進(jìn)安家費及購房補貼、科研啟動(dòng)費、各類(lèi)學(xué)科和平臺建設經(jīng)費、科研項目配套經(jīng)費等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金3113萬(wàn)元。
8.圖書(shū)資料及數字資源。該項目由學(xué)校圖書(shū)館按照各類(lèi)館藏資源的采購需求申報，主要包括報刊、紙質(zhì)圖書(shū)和數字資源采購。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金400萬(wàn)元。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
學(xué)�？�(jì)效運行監控工作由計財處牽頭，項目歸口管理部門(mén)配合開(kāi)展，具體流程如下：
1.2022年7月1日-2022年7月6日，計財處對項目支出的預算執行情況進(jìn)行梳理，將預算執行進(jìn)度和支出明細反饋到歸口管理部門(mén)。
2.2022年7月7日-2022年7月20日，歸口管理部門(mén)組織對項目支出績(jì)效目標完成情況進(jìn)行對照梳理，完善填寫(xiě)《項目支出績(jì)效運行監控表》。
3.2022年7月21日-2022年7月25日，計財處匯總所有項目支出績(jì)效監控情況，形成學(xué)校部門(mén)預算績(jì)效監控結果，完成績(jì)效監控報告，匯總長(cháng)沙學(xué)院和長(cháng)沙大學(xué)附屬中學(xué)的所有績(jì)效監控資料報學(xué)校領(lǐng)導審批。
4.2022年7月26日-2022年7月29日，計財處通過(guò)預算績(jì)效管理信息系統向市財政局報送預算績(jì)效監控結果。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
2022年上半年，學(xué)校項目支出總體執行率為34.44%，預算執行進(jìn)度較好的項目有3個(gè)，分別為：兩個(gè)中心建設項目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設項目、圖書(shū)資料及數字資源；預算執行進(jìn)度適中的項目有3個(gè)，分別為：采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、大院運行費、校園維修及日常維護專(zhuān)項；預算執行進(jìn)度較慢的.項目有4個(gè)，分別為：基建項目、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）。
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
1.基建項目：弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工，建設進(jìn)度≥80%，秋季學(xué)期投入使用，其他基建項目有序推進(jìn)，年度目標可完成。
2.校園維修及日常維護專(zhuān)項：已及時(shí)完成師生申報的零星維修，按原計劃流程推進(jìn)重點(diǎn)維修項目，年度目標可完成。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費：已完成35個(gè)項目代理費支付，每個(gè)項目完成招標后及時(shí)支付勞務(wù)費和代理服務(wù)費，確保學(xué)校的采購項目能持續、穩定發(fā)展，年度目標可完成。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置：學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區建設都在進(jìn)行當中，部分項目已完成安裝調試，正在試運行階段，年度目標可完成。
5.大院運行費：水電費按實(shí)際發(fā)生額確定，物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結算，若出現個(gè)別服務(wù)不到位的情況，則按合同約定對結算金額進(jìn)行扣減，年度目標可完成。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費：在做好疫情防控的同時(shí)，學(xué)校教學(xué)管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類(lèi)教師教學(xué)競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學(xué)競賽6位選手有4位進(jìn)入決賽。湖南省信息化教學(xué)競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰省級復賽。大學(xué)生創(chuàng )新性項目通過(guò)結題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項，校級項目61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學(xué)競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數字創(chuàng )意教學(xué)技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強教學(xué)課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現代信息技術(shù)和“愛(ài)課程”“學(xué)堂在線(xiàn)”等在線(xiàn)教學(xué)平臺，提高線(xiàn)上線(xiàn)下課堂教學(xué)質(zhì)量，建設線(xiàn)上“金課”。優(yōu)化專(zhuān)業(yè)布局和結構，出臺《長(cháng)沙學(xué)院專(zhuān)業(yè)設置與動(dòng)態(tài)調整管理辦法（暫行）》。推進(jìn)一流本科專(zhuān)業(yè)建設，新增國家級一流本科專(zhuān)業(yè)10個(gè)，省級一流本科專(zhuān)業(yè)2個(gè)，年度目標可完成。
7.科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進(jìn)博士36人，碩士11人；各學(xué)科、科研平臺、碩士學(xué)位建設點(diǎn)均完成了建設任務(wù)中的定量指標，學(xué)校上半年聯(lián)合培養研究生數量達到了50人；國家級、部級項目申報數達256項，省、市廳級項目申報數244項，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右，省、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結果下半年公布，已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項目數量64項，已發(fā)表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專(zhuān)利授權57項，其中發(fā)明專(zhuān)利授權32項，實(shí)用新型專(zhuān)利授權23項，年度目標可完成。
8.圖書(shū)資料及數字資源：已采購紙質(zhì)圖書(shū)5.7萬(wàn)冊、期刊600種、電子期刊33個(gè)，年度目標已完成。
四、存在問(wèn)題及其原因
1.部分預算項目執行進(jìn)度較慢。主要原因如下：
�。�1）為不影響教學(xué)，基建維修項目主要集中在暑假進(jìn)行，因此資金支付集中在下半年。
�。�2）上半年主要進(jìn)行學(xué)生家具和設備購置的前期招標采購工作，按照采購流程，驗收付款主要集中在下半年。
�。�3）上半年受新冠疫情影響，學(xué)生校外實(shí)習實(shí)訓和教學(xué)學(xué)術(shù)交流等減少，因此教學(xué)業(yè)務(wù)費1-6月執行率較低。
�。�4）按照新進(jìn)教師招聘流程，當年引進(jìn)的博士一般秋季學(xué)期開(kāi)學(xué)辦理入職，人才引進(jìn)安家費和購房補貼支付時(shí)間主要集中在下半年，因此，科技專(zhuān)項1-6月執行率較低。以上項目下半年加快預算執行，確保全年績(jì)效目標完成。
2.預算項目績(jì)效目標執行進(jìn)度和完成情況存在偏差。主要原因如下：
�。�1）科研項目管理的規律為上半年申報下半年立項、結題，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數量不高，但是按照項目申報情況預估，全年目標可完成。
�。�2）大院運行費中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執行，個(gè)別月份可能存在流動(dòng)性較大、物業(yè)員工不穩定，服務(wù)不到位的情況，學(xué)校會(huì )扣減費用，但是偏差在可控范圍內，總體服務(wù)質(zhì)量可保證，全年目標可完成。
�。�3）學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進(jìn)行招標采購流程，下半年進(jìn)行驗收支付流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加快預算執行進(jìn)度。主要措施如下：
�。�1）上線(xiàn)網(wǎng)上報賬系統，提供無(wú)接觸報賬方式，為教職工報賬提供便利；
�。�2）積極督促項目歸口管理部門(mén)，加快預算執行。
2.加強預算績(jì)效目標過(guò)程管理。主要措施如下：
�。�1）開(kāi)展財務(wù)培訓，強化各項目歸口管理部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)的績(jì)效管理意識；
�。�2）積極配合項目歸口管理部門(mén)，不斷完善學(xué)校項目管理制度和流程，細化各項績(jì)效目標，定期開(kāi)展重點(diǎn)工作督查督辦。
�。�3）充分發(fā)揮績(jì)效目標的導向作用和項目執行過(guò)程管理的修正作用，促進(jìn)績(jì)效目標和項目執行過(guò)程管理有機結合。
項目績(jì)效運行監控報告13
我校在接到長(cháng)沙市財政局（長(cháng)財績(jì)〔20xx〕號）關(guān)于對市直預算部門(mén)開(kāi)展20xx年預算績(jì)效監控工作的通知后，組織相關(guān)部門(mén)認真開(kāi)展了20xx年1-6月預算績(jì)效監控相關(guān)工作,預算項目支出績(jì)效運行監控情況如下：
一、項目支出基本情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預算合計2634.52萬(wàn)元，計劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬(wàn)）、日常維護支出（99.19萬(wàn)元）、勞務(wù)費（44.38萬(wàn)元）、電費（40萬(wàn)）和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出（322.86萬(wàn)元）。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬(wàn)元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元，主要用于部門(mén)購置辦公或教學(xué)設備。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
我校項目支出績(jì)效運行監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。項目支出的部門(mén)領(lǐng)導按照績(jì)效運行監控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績(jì)效運行監控工作列入部門(mén)重點(diǎn)工作，明確分工，指定專(zhuān)人將項目支出績(jì)效運行監控工作責任落到實(shí)處。各項目支出部門(mén)和財務(wù)處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調，及時(shí)反應在績(jì)效運行監控中發(fā)現的有關(guān)問(wèn)題，密切配合，共同促進(jìn)績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預算合計2634.52萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元，預算執行率為34.79%。上半年由于3月份才開(kāi)學(xué)，部分支出會(huì )延遲到下半年才報賬，因此執行率會(huì )略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元，預算執行率為0.2%，此項目預算執行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設相關(guān)項目采購，在實(shí)際支付時(shí)從雙高專(zhuān)項經(jīng)費中列支。
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
我校的項目支出都能按照項目績(jì)效目標較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規教學(xué)和重點(diǎn)項目，資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門(mén)申報的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報，由采購辦進(jìn)行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則，做到花錢(qián)必有效。具體完成效目有：
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費項目：主要完成了20xx級人才培養方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長(cháng)沙商貿旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長(cháng)沙商貿旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級專(zhuān)業(yè)人才培養方案(模板）》，修訂《公共基礎必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開(kāi)制（修）訂專(zhuān)業(yè)人才培養方案工作推進(jìn)會(huì )；教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會(huì )審核；完成五年制大專(zhuān)班人才培養方案制訂工作；組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結合學(xué)校實(shí)際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個(gè)團隊進(jìn)入省賽，后續完成了11個(gè)省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數據審計技能和高職餐廳服共計2個(gè)賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個(gè)一等獎，17個(gè)二等獎，15個(gè)三等獎；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓點(diǎn)：學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會(huì )計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個(gè)賽項。根據省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會(huì )計技能和智能財稅等3個(gè)賽項的湖南省主集訓點(diǎn)；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長(cháng)沙代表隊8個(gè)賽項的賽前集訓工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設計師以及中藥炮制工。負責集訓期間及比賽前期與長(cháng)沙市代表隊集訓執委會(huì )、長(cháng)沙市人社局各項工作的'對接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目：專(zhuān)項資金績(jì)效運行整體質(zhì)量較好，預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)。項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，對本年度尚未啟動(dòng)和執行進(jìn)度偏低的預算項目，及時(shí)反饋各部門(mén)（二級學(xué)院)，積極預控，確保后續績(jì)效目標有效實(shí)現。資金分配嚴格按實(shí)際工作需要，依據項目進(jìn)度和開(kāi)展情況合理安排，資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。
四、存在問(wèn)題及其原因
1、項目支出的績(jì)效編制工作有待細化。在學(xué)校編制項目預算時(shí)，部分項目的執行可能具有不確定性，因此項目支出的績(jì)效目標在編制時(shí)也不夠明確和細化。
2、項目支出預算執行還要進(jìn)一步加強。由于學(xué)校有寒暑假，部分項目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財務(wù)報賬存在時(shí)間差異，因此每年的上半年預算執行率都會(huì )偏低。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、細化項目績(jì)效編制工作。加強各部門(mén)的項目績(jì)效管理意識，嚴格按照項目的績(jì)效目標要求，本著(zhù)“勤儉節約、保障運轉”的原則進(jìn)行項目支出；項目的預算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制預算經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)預算經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化預算經(jīng)費的管理，合理壓縮預算經(jīng)費支出。
項目績(jì)效運行監控報告14
一、績(jì)效目標分解下達情況：
全縣孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目目標任務(wù)3000人，目標人群覆蓋率100%，產(chǎn)前篩查異常（高風(fēng)險及臨界風(fēng)險）孕產(chǎn)婦干預診斷率和妊娠結局隨訪(fǎng)率分別達80%和95%以上。
二、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
20xx年應收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費59.35萬(wàn)元，縣級配套項目經(jīng)費52.6萬(wàn)元，當年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費；本項目20xx年使用自有116.89萬(wàn)元。項目資金主要使用在以下方面：水、電費0.65萬(wàn)元；印刷費1.2萬(wàn)元；郵電、差旅費1.07萬(wàn)元；維修維護費2萬(wàn)元；會(huì )議費2.13萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費44.22萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出50.62萬(wàn)元（主要是各醫療機構檢測款）；其他資本性支出（醫療專(zhuān)用設備購置支出）15萬(wàn)元。在項目資金管理中，一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開(kāi)展工作，我們制定了《其他公共衛生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛生服務(wù)婦幼衛生項目督導評估方案》定期開(kāi)展督導考核，面向全社會(huì )公布了監督咨詢(xún)電話(huà)，加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監管。各相關(guān)單位都設專(zhuān)人負責此項工作，婦幼專(zhuān)職人員負責材料審核上報，由財務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放，做到規范結算程序，并按照醫院財務(wù)會(huì )計制度的要求實(shí)行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫(xiě)認真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規范。三是對項目運行中可能出現的問(wèn)題和潛在的困難做了充分的評估，盡可能把風(fēng)險控制在最低程度。為確保項目資金不會(huì )超支，制定了應對措施，確保項目正常運行，維護政府的公信力。根據專(zhuān)項項目工作要求和資金使用規定我院在專(zhuān)項經(jīng)費的.管理和使用上，做到了專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用，財務(wù)嚴格審核經(jīng)費的開(kāi)支范圍和真實(shí)性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運轉。
�。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析。
目標任務(wù)完成率100.20%，風(fēng)險人群干預率103.18%，風(fēng)險人群妊娠結局隨訪(fǎng)率104.83%。
�。ㄈ┛�(jì)效指標完成情況分析。
為了貫徹落實(shí)省、市、縣20xx年重點(diǎn)民生實(shí)事項目，完善“政府主導、部門(mén)配合、專(zhuān)家支持、社會(huì )參與”的出生缺陷防治工作機制，降低出生缺陷發(fā)生，提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點(diǎn)，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò )為依托，以加強組織領(lǐng)導、加強宣傳、加強督導、加強培訓、加強服務(wù)為內容，以加強流動(dòng)人口管理為手段，結合我縣實(shí)際，保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查工作。
截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查，目標覆蓋率為102%，發(fā)現高風(fēng)險和臨界風(fēng)險人群 676人，診斷干預558人，診斷干預率82.54%,陽(yáng)性隨訪(fǎng)676人,陽(yáng)性隨訪(fǎng)率 100%，陽(yáng)性妊娠結局隨訪(fǎng)率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風(fēng)險人群干預診斷回補490人,并對風(fēng)險人群提供規范的優(yōu)生指導。
三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題
1、部分鄉鎮領(lǐng)導不夠重視。
2、個(gè)別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫(xiě)不完整，產(chǎn)篩系統錄入不規范，信息錄入錯誤。
3、部分鄉鎮產(chǎn)篩高風(fēng)險人群管理不到位，轉診率低，風(fēng)險人群召回干預率低。
4、部分鄉鎮衛生院無(wú)轄區產(chǎn)篩風(fēng)險人群召回隨訪(fǎng)登記，未進(jìn)行風(fēng)險人群的召回與隨訪(fǎng)
5、所有鄉鎮衛生院未進(jìn)行免費產(chǎn)篩項目的相關(guān)知識及政策宣傳教育活動(dòng)，無(wú)宣傳資料。
6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠山區、交通不便、導致大部分鄉鎮血液標本的采集困難。
4、流動(dòng)人口較多，難以管理到位。
(二）持續改進(jìn)措施：
1、加強領(lǐng)導。成立由院長(cháng)牽頭、分管院長(cháng)親自抓，由醫務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關(guān)人員為成員的項目管理小組；各采血單位及鄉鎮衛生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績(jì)效考核中去，形成獎懲機制，給產(chǎn)科醫生及信息管理員一點(diǎn)勞動(dòng)報酬。提高大家的積極性。
2、加強產(chǎn)篩項目人員的配備；
�。�1）各采血單位要確定專(zhuān)人負責產(chǎn)篩信息的上報，風(fēng)險人群的召回等工作。
�。�2）鄉鎮衛生院、社區服務(wù)中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員，負責轄區目標人群的摸底，督促轄區的孕婦及時(shí)到醫療機構采血，督促風(fēng)險人群的陽(yáng)性召回及干預診斷。
�。�3）加強宣傳倡導，提高群眾認識，一是開(kāi)展多陣地宣傳。 大力普及預防出生缺陷科學(xué)知識，提高群眾預防出生缺陷的意識和能力。二是開(kāi)展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專(zhuān)題講座。
四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項目績(jì)效運行監控報告15
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r：資金規模共計2535.4萬(wàn)元，其中：特殊人群醫療保險基金項目資金500萬(wàn)元，城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金1740萬(wàn)元，健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金200萬(wàn)元，醫�；鸨O管、稽核管理運行費項目資金20萬(wàn)元，醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目15.4萬(wàn)元，城鄉居民基本醫療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目資金60萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施期限：20xx年。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍：城鄉居民醫療保險區級配套資金、特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目、醫�；鸨O管和稽核管理運行費項目、醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目、城鄉居民基本醫療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況：20xx年本級財政預算安排醫保局專(zhuān)項資金共計2646.34萬(wàn)元，計劃用于6類(lèi)專(zhuān)項支出，截至20xx年6月30日，專(zhuān)項資金已到位672.44萬(wàn)元，使用672.44萬(wàn)元，使用率100%。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
年初按業(yè)務(wù)運行情況估計報預算，待財政部門(mén)批復后，根據資金用途按程序辦理指標使用手續。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
為全面實(shí)施預算績(jì)效管理，加快建立預算績(jì)效運行監控機制，按照全面推進(jìn)預算績(jì)效管理有關(guān)規定及上級財政部門(mén)有關(guān)工作部署，我單位認真開(kāi)展了項目績(jì)效運行監控工作。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的.差異情況說(shuō)明。
專(zhuān)項資金到位后均按工作進(jìn)度撥付，爭取與目標無(wú)差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實(shí)施到位，爭取與目標無(wú)差異。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
截至20xx年6月30日，本級財政預算資金支出共計606.2萬(wàn)元，使用率達到23.91%。其中：城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金預算1750萬(wàn)元，根據實(shí)際參保人數配套已撥付使用600萬(wàn)元。醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目預算15.4萬(wàn)元，22年1月支付使用6.2萬(wàn)元；城鄉居民基本醫療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目資金預算60萬(wàn)元，已撥付56.57萬(wàn)元，暫等待支付使用。本部門(mén)20xx年度3個(gè)項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬(wàn)元），醫�；鸨O管、稽核管理運行費項目資金。
四、項目支出績(jì)效目標完成情況
截至20xx年6月30日，本部門(mén)20xx年度6個(gè)項目績(jì)效目標均完成，雖有3個(gè)項目未使用資金，但根據實(shí)際情況使用歷史結余資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┩晟乒芾頇C制，明確責任。加大對專(zhuān)項項目工作的關(guān)注和重視，構建一個(gè)職責分明、科學(xué)規范、具有可操作性的管理長(cháng)效機制。
�。ǘ┩貙捹Y金來(lái)源渠道，增加基礎設施建設投入。各級政府和部門(mén)繼續加大對城區醫保建設的投入力度，積極爭取和用好區級財政專(zhuān)項資金，發(fā)揮政府的導向作用，融合相關(guān)部門(mén)資金，并鼓勵社會(huì )各界積極參與到城區醫保建設中。
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