(優(yōu))項目績(jì)效運行監控報告

　　隨著(zhù)個(gè)人素質(zhì)的提升，我們使用報告的情況越來(lái)越多，報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報告嗎？下面是小編幫大家整理的項目績(jì)效運行監控報告，希望能夠幫助到大家。

項目績(jì)效運行監控報告1

　　一、實(shí)施監控基本情況

　　我單位20xx年初預算專(zhuān)項項目23個(gè)，金額共計12768.16萬(wàn)元，全部納入績(jì)效目標運行監控，20xx年1-7月，共計支付專(zhuān)項資金684.2萬(wàn)元，完成年初預算的5.36%，具體情況為：部門(mén)預算專(zhuān)項資金44.77萬(wàn)元、本級財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金639.43萬(wàn)元。

　　二、預計執行情況分析

　　我單位年初預算的專(zhuān)項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執行，做到年初有計劃、實(shí)施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核。因我單位預算安排專(zhuān)項項目資金大部分在下半年實(shí)施完成支付，所以資金執行主要體現在下半年，考慮到項目資金都具有不可預測性，在年底應該都能完成。

　　三、下步工作打算

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強預算編制和項目資金績(jì)效管理。按照專(zhuān)款專(zhuān)用原則，對需要調劑的預算項目資金及時(shí)申請調劑，確保嚴格規范使用項目資金，提高資金使用效率。

　�。ǘ�）加強預算編制股室與項目實(shí)施股室間的'溝通配合，更精準核算各項開(kāi)支。

　�。ㄈ�）加強項目支出績(jì)效管理，完善單位相關(guān)管理制度，及時(shí)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)管理。

項目績(jì)效運行監控報告2

　　根據《湖南省財政廳關(guān)于做好20xx年省級預算支出績(jì)效運行監控工作的通知》要求，我廳組織開(kāi)展了20xx年住房城鄉建設引導資金項目支出1-7月績(jì)效運行監控�，F將有關(guān)情況報告如下：

　　一、項目支出基本情況

　�。ㄒ唬┵Y金下達情況

　　20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金13352萬(wàn)元，其中：市縣項目8010萬(wàn)元、省直項目1542萬(wàn)元、支援類(lèi)項目300萬(wàn)元（援藏援疆各50萬(wàn)元、扶貧200萬(wàn)元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專(zhuān)項整治20xx萬(wàn)元、淺層地熱能建筑規�；瘧�用試點(diǎn)1000萬(wàn)元、南山國家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金7950萬(wàn)元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金（第二批）260萬(wàn)元，全部下達完畢。主要分為9個(gè)支持方向：縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮、村）保護規劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）、淺層地熱能示范（切塊）。

　�。ǘ�）績(jì)效目標下達情況

　　1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目6個(gè)，金額2400萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn)；二是積極推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)工作，推進(jìn)示范片區建設，20xx年在2-3個(gè)街道形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。

　　2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目4個(gè)，金額800萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是試點(diǎn)地區科學(xué)選定一個(gè)城市片區的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設多功能燈桿，并在年度內完成試點(diǎn)建設任務(wù)，編制城市道路“多桿合一”建設規劃，建設多功能燈桿運維管理平臺。通過(guò)項目建設探索建立多部門(mén)統籌協(xié)調工作機制，創(chuàng )新投資建設運營(yíng)模式，為我省下一步規�；�建設多功能燈桿總結可復制模式經(jīng)驗；二是城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)地區編制完成試點(diǎn)方案，開(kāi)展試點(diǎn)建設，對照《湖南省城鎮二次供水設施技術(shù)標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房，并移交供水企業(yè)實(shí)行專(zhuān)業(yè)化運維管理，為全省提供經(jīng)驗參考，帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專(zhuān)業(yè)化運行管理。

　　3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目9個(gè)，金額2100萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是創(chuàng )建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區），每個(gè)縣市區內選取2個(gè)以上的鄉鎮。以鎮帶村開(kāi)展示范，示范區域內鎮村公共服務(wù)設施及基礎設施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會(huì )治理新格局；二是全省完成75個(gè)傳統村落數字博物館建設，通過(guò)國家審查并上線(xiàn)。

　　4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個(gè)，金額700萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%，在全省11個(gè)鋼結構建筑試點(diǎn)示范項目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，完善鋼結構裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù)，形成可復制可推廣的模式。

　　5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目44個(gè)，金額560萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：用于歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的補助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護規劃的名城、名鎮、名村，按照50萬(wàn)元、20萬(wàn)元、10萬(wàn)元（其中：傳統村落5萬(wàn)元）的標準補助，以市州、縣（市區）為單位安排，總計安排44個(gè)名城、名鎮或名村，基本完成省內應編而未編的保護規劃。

　　6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目5個(gè)，金額1450萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是CIM平臺試點(diǎn)工作實(shí)現試點(diǎn)地區CIM基礎信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區等一批“CIM+”應用的融會(huì )貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會(huì )治理模式；二是智慧住建試點(diǎn)，分為三個(gè)層面開(kāi)展，推進(jìn)省廳智慧住建平臺落地，試點(diǎn)單位開(kāi)展省廳平臺的使用推廣；開(kāi)展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統建設，數據與房地產(chǎn)市場(chǎng)監管平臺進(jìn)行對接，為全省網(wǎng)簽系統統一建設標準、實(shí)現全覆蓋積累工作經(jīng)驗；開(kāi)展智慧建設增效工程試點(diǎn)，促進(jìn)“新城建”建設，促進(jìn)城鄉環(huán)境基礎設施建設提質(zhì)增效；三是智慧城市（社區）試點(diǎn)在20xx年度完成項目建設，匯聚試點(diǎn)區域住建管理數據，支撐城市治理精細化、智能化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設樣板，形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。

　　7.支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目項目59個(gè)，金額1842萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經(jīng)費；完成住建系統“十四五”規劃編制工作，開(kāi)展相關(guān)課題研究、標準制定、重要服務(wù)事項等。

　　8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮生活垃圾無(wú)害化處理率95%；完成國家公園體制試點(diǎn)項目。

　　9.淺層地熱能示范（切塊）1000萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：確定3-5個(gè)示范項目實(shí)施淺層地熱能規�；瘧�用，抓好重點(diǎn)項目示范，總結推廣典型模式和成功經(jīng)驗。

　　二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

　　我廳依據科學(xué)部署、統一管理、過(guò)程監督、有序推進(jìn)的指導方針，對住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金項目預算執行、績(jì)效指標執行等各方面開(kāi)展情況進(jìn)行績(jì)效監控。

　�。ㄒ唬┙�立“一對一”項目跟蹤監控制度。不斷完善項目支出的`績(jì)效目標編制，指導各試點(diǎn)地區編制試點(diǎn)工作方案，明確建設任務(wù)、績(jì)效目標和考核要求等，按照“一個(gè)項目一個(gè)績(jì)效目標”的原則，對照績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤監控。

　�。ǘ�）建立月調度機制。加強項目績(jì)效目標過(guò)程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點(diǎn)項目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時(shí)掌握工作進(jìn)度，協(xié)調解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。

　�。ㄈ�）加強日常監督。結合日常調研、檢查等，對各試點(diǎn)項目實(shí)施和專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實(shí)工作責任，加快試點(diǎn)項目進(jìn)度，并督促及時(shí)總結，盡快形成可復制、可推廣的經(jīng)驗做法。

　　三、績(jì)效運行監控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

　　截止7月底，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目2400萬(wàn)元，支出1152萬(wàn)元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目800萬(wàn)元，支出320萬(wàn)元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目2100萬(wàn)元，支出1250.86萬(wàn)元，資金使用率59.56%；建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬(wàn)元，支出500萬(wàn)元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目560萬(wàn)元，支出268萬(wàn)元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目1450萬(wàn)元，支出797萬(wàn)元，資金使用率54.97%；支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目1842萬(wàn)元，支出460萬(wàn)元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬(wàn)元，其中，南山國家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元省財政廳已下?lián)�，洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治20xx萬(wàn)元預計9月份下?lián)�；淺層地熱能示范（切塊）1000萬(wàn)元預計9月份下?lián)堋?/p>

　�。ǘ�）項目支出績(jì)效目標完成情況

　　1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個(gè)。截止7月底，地級城市中常德市、益陽(yáng)市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽(yáng)市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務(wù)目標；城市生活垃圾分類(lèi)示范項目2個(gè)。截止7月底，衡陽(yáng)市已組建垃圾分類(lèi)工作專(zhuān)班，制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng )建方案和考核評估方案，添置垃圾分類(lèi)亭7個(gè)，分類(lèi)投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬(wàn)余個(gè)，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車(chē)165臺、收運車(chē)輛32臺。常德市已將運輸車(chē)輛改造成符合“四分類(lèi)”要求的垃圾收運車(chē)輛，德山焚燒發(fā)電廠(chǎng)置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無(wú)害化處置工廠(chǎng)預計12月底投入試運行。

　　2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設試點(diǎn)項目2個(gè)。衡陽(yáng)市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開(kāi)招標相關(guān)手續，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽(yáng)市計劃在經(jīng)開(kāi)區金陽(yáng)新城中心服務(wù)區的緯1.5路、新興路、長(cháng)華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長(cháng)華路17桿智慧燈桿建設，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中，計劃9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目2個(gè)。長(cháng)沙市計劃改造二次供水設施項目24個(gè)，新建開(kāi)工二次供水設施項目20個(gè)。截止7月底，已完工10個(gè)、開(kāi)工14個(gè)，啟動(dòng)新建二次供水設施項目20個(gè)。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個(gè)，新建二次供水設施項目2個(gè)。截止7月底，已完工1個(gè)、準備開(kāi)工2個(gè)；新建二次供水設施項目已啟動(dòng)1個(gè)，1個(gè)正在編制設計方案。

　　3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個(gè)。截至7月底，瀏陽(yáng)市已完成200個(gè)村莊的規劃編制，已完成3個(gè)村的示范項目設計，并開(kāi)始施工，完成荷文公路（4個(gè)鄉鎮37公里長(cháng)）沿線(xiàn)風(fēng)貌塑造紅色示范路項目，300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統民居170余戶(hù)，改廁完成40余戶(hù)。同時(shí)完成內部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車(chē)場(chǎng)、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時(shí)，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮村兩級培訓，協(xié)助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動(dòng)有序進(jìn)行，二期培訓已經(jīng)完成。同時(shí)，灣井鎮下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓基地現場(chǎng)觀(guān)摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓12000余人才，接納參觀(guān)人群5萬(wàn)余人次，“共同締造”理念開(kāi)始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè)，涵蓋寧遠縣所有鄉鎮；75個(gè)傳統村落數字博物館建設均按計劃推進(jìn)中。

　　4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個(gè)項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長(cháng)沙市2個(gè)項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽(yáng)市、湘陰縣、西洞庭湖管理區項目已進(jìn)行項目主體工程實(shí)施；株洲市項目已完成策劃，準備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。

　　5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目。共44個(gè)項目，其中，武岡、江永2個(gè)省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作，10個(gè)歷史文化名鎮已啟動(dòng)保護規劃編制，占總數（12個(gè)）的83.3%，30個(gè)名村（其中：傳統村落16個(gè)）均已啟動(dòng)保護規劃編制工作。

　　6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目。CIM平臺、智慧住建分為四個(gè)項目進(jìn)行實(shí)施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點(diǎn)項目前期開(kāi)展了現場(chǎng)調研、資料收集、專(zhuān)題召開(kāi)智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì )等工作，目前項目有序推進(jìn)，20xx年底前可執行完成。

　　7.支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類(lèi)項目均已啟動(dòng)項目實(shí)施；省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個(gè)、標準制定15個(gè)、服務(wù)事項14個(gè)。目前，已完成2個(gè)課題、7個(gè)標準、11個(gè)服務(wù)事項，其余項目也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。

　　8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）。截止7月底，洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉鎮污水處理設施建設實(shí)現全覆蓋，污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮生活垃圾無(wú)害化處理率達99.79%；及時(shí)下?lián)苣仙絿�家公園體制試點(diǎn)資金。

　　9.淺層地熱能示范（切塊）。目前，已確定5個(gè)示范項目實(shí)施淺層地熱能規�；瘧�用，項目均在施工階段。

　　四、存在問(wèn)題及其原因

　�。ㄒ唬┎糠猪椖窟M(jìn)度滯后�？h以上城市污水提質(zhì)增效項目需開(kāi)展項目設計、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時(shí)間較長(cháng)，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開(kāi)工建設；信息化建設項目由于前期財評等程序，項目前期進(jìn)展緩慢；省本級基礎指導性項目由于按程序為年初啟動(dòng)電子賣(mài)場(chǎng)采購、簽訂合同，按項目進(jìn)度分期付款，項目基本為下半年結題驗收，因此，上半年執行進(jìn)度偏低。

　�。ǘ�）部分項目撥款進(jìn)度緩慢。部分市縣由于對專(zhuān)項資金撥付流程不熟悉，出現資金到市縣財政部門(mén)后，市縣項目承擔單位不知情，沒(méi)有及時(shí)跟財政部門(mén)對接，或對資金撥付相關(guān)手續出現爭議，造成資金沒(méi)有及時(shí)撥付。如，益陽(yáng)市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目，省財政廳劃撥至益陽(yáng)市財政局的該筆資金分類(lèi)為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽(yáng)市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進(jìn)一步協(xié)調。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　�。ㄒ唬┘哟箜椖慷綄ЯΧ�。要督促各地盡快實(shí)施項目，制定項目時(shí)間計劃表，加強調度督導，進(jìn)一步壓實(shí)工作責任，加快項目進(jìn)度，并督促總結經(jīng)驗做法，加快形成示范效應。

　�。ǘ�）簡(jiǎn)化資金撥付程序。建議市縣財政部門(mén)在撥付省級安排的項目資金時(shí)，盡量簡(jiǎn)化項目撥付環(huán)節相關(guān)手續，加快項目撥付進(jìn)度。

項目績(jì)效運行監控報告3

　　一、項目支出基本情況

　　長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元，用于對現有檔案進(jìn)行安全有效的保護保管；

　　2、檔案保護管理（電費）專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元，用于加強檔案保護保管，為落實(shí)檔案保護保管“九防”要求對相關(guān)設施設備正常運行提供服務(wù)保障；

　　3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元，用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；

　　4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元，用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統設施設備（軟件、后臺）維護維保；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元，用于租賃臨時(shí)專(zhuān)業(yè)庫房存放散放檔案。

　　公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元，用于保證城建檔案館的正常運轉、完成日常工作任務(wù)所需費用。

　　二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

　　根據省市預算績(jì)效管理相關(guān)文件要求和市財政局批復的.預算、績(jì)效目標、主要工作職責等，長(cháng)沙市城市建設檔案館積極推進(jìn)預算支出績(jì)效運行監控管理，強化支出責任意識，動(dòng)態(tài)監控財政支出和預算績(jì)效目標實(shí)現情況，提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時(shí)性、合規性等方面開(kāi)展績(jì)效監控，重點(diǎn)針對績(jì)效目標實(shí)現程度（成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標）和預算資金執行進(jìn)度進(jìn)行監控，采用定量和定性分析相結合的方式進(jìn)行分析判斷。

　　三、績(jì)效運行監控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

　　長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元，已支付9.4萬(wàn)元，指標余額26.6萬(wàn)元，支出進(jìn)度26.11%；2、檔案保護管理（電費）專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元，已支付數7.45萬(wàn)元，指標余額8.55萬(wàn)元，支出進(jìn)度46.56%；

　　3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元，已支付數3.21萬(wàn)元，指標余額8.79萬(wàn)元，支出進(jìn)度26.75%；

　　4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元，已支付0萬(wàn)元，指標余額5萬(wàn)元，支出進(jìn)度0%；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元，已支付0萬(wàn)元，指標余額15萬(wàn)元，支出進(jìn)度0%。

　　公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元，已支付數50.72萬(wàn)元，指標余額62萬(wàn)元，支出進(jìn)度45%。

　�。ǘ�）項目支出績(jì)效目標完成情況

　　長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專(zhuān)項經(jīng)費在保護檔案卷數、對檔案全過(guò)程及時(shí)保護保管、查閱利用等方面都完成了績(jì)效目標；

　　2、檔案保護管理（電費）專(zhuān)項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護保管、安全節約用電方面完成了績(jì)效目標；

　　3、檔案裝具專(zhuān)項在按標準規范整理檔案、按任務(wù)及時(shí)采購聲像檔案拍攝設備、便于查閱利用等方面完成了績(jì)效目標;

　　4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費在系統維護個(gè)數、按系統要求及時(shí)對網(wǎng)絡(luò )設施設備（軟件、后臺等）正常運行維修維護、保證系統日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展、查閱利用等方面完成了績(jì)效目標；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專(zhuān)業(yè)庫房?jì)�、確保在2022年前完成專(zhuān)業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績(jì)效目標。

　　公用經(jīng)費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉、確保履行各項工作職責和完成各項工作任務(wù)，及時(shí)保護保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績(jì)效目標。

　　四、存在問(wèn)題及其原因

　　長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元，因開(kāi)戶(hù)行變更，部分保護保管費用暫未支付；

　　2、檔案保護管理（電費）專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元，下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下，積極開(kāi)展節約用電；

　　3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時(shí)整理，檔案整理相關(guān)裝具也未能及時(shí)采購到位;

　　4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元，維護保養進(jìn)行中，維護費還未支付；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元，因開(kāi)戶(hù)行變更，上半年未支付檔案存放租賃費。

　　公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元，因開(kāi)戶(hù)行變更，部分費用還未支付。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元，已支付9.4萬(wàn)元，指標余額26.6萬(wàn)元，下半年將用該筆經(jīng)費

　�。�1）、按“九防”要求對消防設施設備進(jìn)行日常維護維修，

　�。�2）、對現有庫房條件進(jìn)行升級改造，對現有檔案進(jìn)行安全有效保護保管；

　　2、檔案保護管理（電費）專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元，已支付數7.45萬(wàn)元，指標余額8.55萬(wàn)元，下半年將開(kāi)展安全節約用電管理；

　　3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元，已支付數3.21萬(wàn)元，指標余額8.79萬(wàn)元，下半年將用該經(jīng)費

　�。�1）、及時(shí)申購檔案整理相關(guān)裝具，

　�。�2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財、物加快檔案整理進(jìn)度；

　　4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元，已支付0萬(wàn)元，指標余額5萬(wàn)元，按要求做好下半年系統維護費的支付，做好館網(wǎng)絡(luò )設施設備日常維修維護及保養（含軟件、后臺等）；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元，已支付0萬(wàn)元，指標余額15萬(wàn)元，下半年及時(shí)支付已租檔案存放專(zhuān)業(yè)庫房租賃費。

　　公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元，已支付數50.72萬(wàn)元，指標余額62萬(wàn)元，等開(kāi)戶(hù)行變更完成后，按要求支付相關(guān)費用。

項目績(jì)效運行監控報告4

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況

　�。�1）項目單位職能：

　　1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)，開(kāi)展計劃生育技術(shù)服務(wù)。

　　2、為兒童身體健康提供服務(wù)，開(kāi)展內兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。

　　3、結扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。

　　4、保護婦女兒童群體健康的專(zhuān)業(yè)公共衛生機構.院逐步完善公共衛生專(zhuān)業(yè)機構龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問(wèn)題三大任務(wù)，制定全市婦幼衛生規劃和工作方針，及時(shí)掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實(shí)施干預性措施，對基層醫療機構開(kāi)展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導和培訓，提供技術(shù)支持。

　�。�2）項目立項依據：邵財預[20xx]1—4號文件

　�。�3）項目實(shí)施主體：婦幼兒童醫院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫護人員。

　�。�4）項目實(shí)施計劃及主要內容：因醫院不能整體搬遷，有實(shí)施已改，醫院效益逐年下降，此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績(jì)效發(fā)放，彌補單位的資金部分缺口。

　�。ǘ�）項目預算情況

　�。�1）項目資金預算（或計劃）及其測算依據：根據邵財預[20xx]1—4號文件規定，市級財政預算450萬(wàn)元。

　�。�2）項目預算調整情況：無(wú)預算調整。

　�。ㄈ�）項目預期預算績(jì)效目標和績(jì)效指標設定情況：保證了醫院人員的構成結構，從而保證醫院的正常運行。為醫院增加新鮮血液，使醫院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。

　　二、項目決策及資金使用管理情況

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況：項目經(jīng)費經(jīng)預算后再實(shí)施具體分配，按完成數量及一定比列核算分發(fā)。

　�。ǘ�）項目預算執行情況：預算執行率基本達到100%；項目預算無(wú)結余。

　�。ㄈ�）項目資金實(shí)際使用情況：項目資金由財政下達指標，在財政專(zhuān)戶(hù)賬戶(hù)上，由出納和會(huì )計主管共同支付才能支出資金，互相監督，無(wú)虛列支出、挪用、超支、超預算等不合理情況。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況：根據《本院內部工作制度與崗位職責》，《本院內部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項制度進(jìn)行管理。

　　三、項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織機構與職責落實(shí)情況：我單位積極投身重點(diǎn)民生項目，切實(shí)保障群眾利益，使項目層層推進(jìn)。

　�。ǘ�）項目管理制度建設情況：我單位建立內部控制制度和專(zhuān)項資金經(jīng)費管理制度。

　�。ㄈ�）項目組織管理落實(shí)情況：項目完成由相關(guān)項目負責人進(jìn)行數據統計匯報，編制成報表，每月進(jìn)行統計，每季度進(jìn)行匯總，一季度一次業(yè)務(wù)培訓，縣級領(lǐng)導都會(huì )進(jìn)行抽查。

　　四、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況。

　　20xx年因醫院整體不能搬遷，醫院的地理位置及醫院環(huán)境和設備等原因限制了醫院的整體發(fā)展，本院人員223人左右，其中借調人員43人，所有借調人員開(kāi)支都由我院承擔。目前中醫院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫院，醫療環(huán)境差，醫院收入下降，人均收入不到十萬(wàn)元，而醫療設備基本全部要更新，業(yè)務(wù)收入不能承擔。今年規培人員陸續回醫院上班，而人員待遇差，容易導致人才流失。為了醫院的正常運行和發(fā)展，留住優(yōu)秀人才，為醫院未來(lái)更好的發(fā)展，此項預算經(jīng)費全部用于單位的.人員開(kāi)支。其中各項效益評價(jià)分析如下：

　　1、經(jīng)濟效益：嚴格執行項目經(jīng)費支出管理，提高資金使用效率，有利于項目的持續開(kāi)展。

　　2、社會(huì )效益：醫院的正常運行，有利于重大公共項目的開(kāi)展，從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。

　　3、生態(tài)環(huán)境效益：好的醫療環(huán)境，有利于建立和諧醫患關(guān)系，人人享受舒適的醫療服務(wù)環(huán)境，讓人的身體健康得到保障。

　　4、可持續影響：有利于婦女兒童的健康發(fā)展。

項目績(jì)效運行監控報告5

　　我校在接到長(cháng)沙市財政局（長(cháng)財績(jì)〔20xx〕號）關(guān)于對市直預算部門(mén)開(kāi)展20xx年預算績(jì)效監控工作的通知后，組織相關(guān)部門(mén)認真開(kāi)展了20xx年1-6月預算績(jì)效監控相關(guān)工作,預算項目支出績(jì)效運行監控情況如下：

　　一、項目支出基本情況

　　1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預算合計2634.52萬(wàn)元，計劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬(wàn)）、日常維護支出（99.19萬(wàn)元）、勞務(wù)費（44.38萬(wàn)元）、電費（40萬(wàn)）和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出（322.86萬(wàn)元）。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬(wàn)元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元，主要用于部門(mén)購置辦公或教學(xué)設備。

　　二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

　　我校項目支出績(jì)效運行監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。項目支出的部門(mén)領(lǐng)導按照績(jì)效運行監控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績(jì)效運行監控工作列入部門(mén)重點(diǎn)工作，明確分工，指定專(zhuān)人將項目支出績(jì)效運行監控工作責任落到實(shí)處。各項目支出部門(mén)和財務(wù)處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調，及時(shí)反應在績(jì)效運行監控中發(fā)現的有關(guān)問(wèn)題，密切配合，共同促進(jìn)績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。

　　三、績(jì)效運行監控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

　　1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預算合計2634.52萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元，預算執行率為34.79%。上半年由于3月份才開(kāi)學(xué)，部分支出會(huì )延遲到下半年才報賬，因此執行率會(huì )略低于50%。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元，預算執行率為0.2%，此項目預算執行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設相關(guān)項目采購，在實(shí)際支付時(shí)從雙高專(zhuān)項經(jīng)費中列支。

　�。ǘ�）項目支出績(jì)效目標完成情況

　　我校的項目支出都能按照項目績(jì)效目標較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規教學(xué)和重點(diǎn)項目，資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門(mén)申報的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報，由采購辦進(jìn)行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則，做到花錢(qián)必有效。具體完成效目有：

　　1、教學(xué)業(yè)務(wù)費項目：主要完成了20xx級人才培養方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長(cháng)沙商貿旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長(cháng)沙商貿旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級專(zhuān)業(yè)人才培養方案(模板）》，修訂《公共基礎必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開(kāi)制（修）訂專(zhuān)業(yè)人才培養方案工作推進(jìn)會(huì )；教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會(huì )審核；完成五年制大專(zhuān)班人才培養方案制訂工作；組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結合學(xué)校實(shí)際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個(gè)團隊進(jìn)入省賽，后續完成了11個(gè)省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數據審計技能和高職餐廳服共計2個(gè)賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個(gè)一等獎，17個(gè)二等獎，15個(gè)三等獎；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓點(diǎn)：學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會(huì )計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個(gè)賽項。根據省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會(huì )計技能和智能財稅等3個(gè)賽項的湖南省主集訓點(diǎn)；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長(cháng)沙代表隊8個(gè)賽項的賽前集訓工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設計師以及中藥炮制工。負責集訓期間及比賽前期與長(cháng)沙市代表隊集訓執委會(huì )、長(cháng)沙市人社局各項工作的對接。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目：專(zhuān)項資金績(jì)效運行整體質(zhì)量較好，預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)。項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，對本年度尚未啟動(dòng)和執行進(jìn)度偏低的'預算項目，及時(shí)反饋各部門(mén)（二級學(xué)院)，積極預控，確保后續績(jì)效目標有效實(shí)現。資金分配嚴格按實(shí)際工作需要，依據項目進(jìn)度和開(kāi)展情況合理安排，資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。

　　四、存在問(wèn)題及其原因

　　1、項目支出的績(jì)效編制工作有待細化。在學(xué)校編制項目預算時(shí)，部分項目的執行可能具有不確定性，因此項目支出的績(jì)效目標在編制時(shí)也不夠明確和細化。

　　2、項目支出預算執行還要進(jìn)一步加強。由于學(xué)校有寒暑假，部分項目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財務(wù)報賬存在時(shí)間差異，因此每年的上半年預算執行率都會(huì )偏低。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　1、細化項目績(jì)效編制工作。加強各部門(mén)的項目績(jì)效管理意識，嚴格按照項目的績(jì)效目標要求，本著(zhù)“勤儉節約、保障運轉”的原則進(jìn)行項目支出；項目的預算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。

　　2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制預算經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)預算經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化預算經(jīng)費的管理，合理壓縮預算經(jīng)費支出。

項目績(jì)效運行監控報告6

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)職能職責

　　彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：

　　為轄區內婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔全市婦幼衛生、計劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導任務(wù)，開(kāi)展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。

　�。ǘ�）20xx年度單位收支情況

　　1.財政撥款收入情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款收入總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款收入。

　　2.財政撥款支出情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款支出總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款支出。

　　3.財政撥款全年執行情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款基本支出部分：年初預算數為6,275,114.72元，預算確定數為7,875,072.5元，全年執行數為7,875,072.5元，全年執行率為100.00%。

　　二、20xx年度績(jì)效目標及工作重點(diǎn)

　　20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規婦幼衛生各項工作；基本公共衛生項目（婦幼包）工作；關(guān)愛(ài)婦女兒童健康行動(dòng)項目工作；常規醫療服務(wù)管理工作。

　　20xx年度年初績(jì)效目標的設定情況，如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對；住院分娩活產(chǎn)數不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪(fǎng)視率不低于91.00%；門(mén)診人次增長(cháng)率不低于3.00%;婚前醫學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費不超過(guò)63,312.00元；出院人次增長(cháng)率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內派出人員參加培訓不少于350人等。

　　三、績(jì)效跟蹤評價(jià)工作組織實(shí)施情況

　　彌勒市婦幼保健院根據《彌勒市財政局關(guān)于對全市預算單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤評價(jià)的通知》要求，由財務(wù)部門(mén)和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數據基礎上進(jìn)行跟蹤評價(jià)。

　　四、績(jì)效目標完成情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績(jì)效目標開(kāi)展部門(mén)整體工作，經(jīng)評價(jià)查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績(jì)效目標部分得到實(shí)現，部門(mén)履職情況一般。具體表現為，

　�。�1）如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)20xx對；住院分娩活產(chǎn)數實(shí)際執行數4463人，指標值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達98.93%;新生兒訪(fǎng)視率達99.35%；門(mén)診人次增長(cháng)率實(shí)際執行數-27.40%，指標值未完成;婚前醫學(xué)檢查率達90.08%;三公經(jīng)費實(shí)際執行數49,927.38元；出院人次增長(cháng)率實(shí)際執行數-29.49%，指標值未完成；病床使用率實(shí)際執行數64.03%，指標值未完成;年度內派出人員參加培訓實(shí)際執行數297人，指標值未完成等；

　�。�2）部分未實(shí)現的績(jì)效目標主要因為未開(kāi)展該項工作，屬于非項目縣；

　�。�3）部分績(jì)效目標未能實(shí)現主要因為年度指標值設定不合理。如：設定年初指標值跟蹤隨訪(fǎng)高危孕產(chǎn)婦專(zhuān)案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫學(xué)檢查人數較去年下降，所以今年的`分娩量較去年減少。

　　五、績(jì)效跟蹤評價(jià)結論

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效跟蹤評價(jià)最終得分88分，等級為“良”，通過(guò)對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的分析，綜合評價(jià)結論如下：

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)整體支出預算管理績(jì)效指標明確；各項支出合理有效，資金支付進(jìn)度與績(jì)效目標實(shí)現程度基本吻合。但也存在不足，詳見(jiàn)“六、存在的問(wèn)題”。

　　六、存在的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┠瓿踉O定績(jì)效指標可實(shí)現性低，甚至部分指標完全不可能實(shí)現的問(wèn)題。彌勒市婦幼保健院共設定年初三級績(jì)效指標71項，未完成指標16項，占總指標22.53%；未實(shí)施指標3項，占總指標4.23%。

　�。ǘ�）績(jì)效目標編制缺乏系統性和合理性，缺乏過(guò)程的溝通和溝通不恰當，績(jì)效目標設定隨意性強，不嚴密。

　　七、建議

　�。ㄒ唬�彌勒市婦幼保健院應當樹(shù)立正確的觀(guān)念，建立系統的、有效的，全過(guò)程的績(jì)效管理體系；科學(xué)合理預算編制，提高部門(mén)預算質(zhì)量，進(jìn)一步完善和健全預算編制機制和制度，完善預算管理考核機制，提高資金使用效益；加強監督，強化預算約束。

　�。ǘ�）彌勒市婦幼保健院應當定期開(kāi)展相關(guān)培訓課程。

項目績(jì)效運行監控報告7

　　一、部門(mén)（單位）基本情況

　　1.職能職責

　　我園屬全額撥款事業(yè)單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調整為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校，編制人數從29人調整至39人，20xx年底實(shí)有在編職工人數36人，退休職工人數25人，聘用編外職工37人。

　　我園的主要職責是以《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結合的原則，對幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展；同時(shí)為家長(cháng)參加工作、學(xué)習提供便利。

　　2.機構設置

　　我園設大、中、小三個(gè)年齡段13個(gè)班，共收托幼兒513名�，F設有教學(xué)組、保育組、后勤組，無(wú)二級預算單位。

　　二、一般公共預算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績(jì)效目標：資金總額992.88萬(wàn)元，其中公共財政撥款收入619.28萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款373.6萬(wàn)元,基本支出890.88萬(wàn)元，項目支出102萬(wàn)元,其中市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標：教育專(zhuān)項支出102萬(wàn)元。

　　湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算基本支出1026.17萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費821.34萬(wàn)元，包括工資福利支出725.58萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出95.76萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費204.83萬(wàn)元，主要用于學(xué)校日常運行，包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經(jīng)費、幼兒伙食費等支出�；�本支出比上年增加447.41萬(wàn)元，增加原因主要是統計口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算項目支出66.80萬(wàn)元，其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬(wàn)元，校園安保經(jīng)費共計支出12萬(wàn)元，區角設施添置、更換共計支出19.47萬(wàn)元，項目支出比去年減少44.2萬(wàn)元，主要是校園文化建設項目未啟動(dòng)，該項目資金沒(méi)有支出。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　我單位20xx年度無(wú)政府性基金預算安排的支出。

　　四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

　　我單位20xx年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出。

　　五、社會(huì )保險基金預算支出情況

　　我單位20xx年度無(wú)社會(huì )保險基金預算安排的支出。

　　六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　本部門(mén)支出績(jì)效總體良好，各項目標達到了相應時(shí)期執行進(jìn)度，各項專(zhuān)項經(jīng)費按預算實(shí)施，使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果，圓滿(mǎn)完成了本年度目標任務(wù)；本園安全大局穩定，沒(méi)有出現任何安全事故。

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析

　�。�1）數量指標

　�、僭O備采購數量

　　20xx年我園計劃采購4批次設備，實(shí)際采購了5批次設備，設備采購數量完成率達到100%。

　�、谟變夯锸潮Ｕ先藬�

　　20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數是490人以上，實(shí)際幼兒伙食保障人數512人，完成了年度指標值。

　�、圪Y金使用完成率

　　20xx年我園計劃資金使用完成率達到100%，實(shí)際資金使用完成率達到了90%，出現偏差的'原因是文化建設項目未啟動(dòng)，資金未支付。

　�。�2）質(zhì)量指標

　�、僭O備安裝驗收合格率

　　20xx年我園計劃設備安裝驗收合格率達到100%，實(shí)際設備安裝驗收合格率達到了100%，完成了年度指標值。

　�、谟變夯锸呈称钒踩�達標率

　　20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%，實(shí)際達標率100%，完成了年度指標值。

　�、劢�(jīng)費使用準確性

　　20xx年我園計劃經(jīng)費使用準確性100%，實(shí)際使用準去性達到95%，出現偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時(shí)間不確定，用保教費支付了幼兒伙食費。

　�。�3）時(shí)效指標

　�、僭O備購置及時(shí)率

　　20xx年我園計劃設備購置及時(shí)率達到100%，實(shí)際也達到了100%，完成了年度指標值。

　�、谟變夯锸巢少徏皶r(shí)率

　　20xx年我園計劃幼兒伙食采購及時(shí)率達到100%，實(shí)際也達到了100%，完成了年度指標值。

　�、圪Y金使用及時(shí)率

　　20xx年我園計劃資金使用及時(shí)率達到100%，實(shí)際達到95%，出現偏差的原因是保教費納入預算管理，撥付需要先上交報告再批復。

　�。�4）成本指標

　　20xx年我園計劃預算成本控制情況是控制在992.88萬(wàn)元以下，實(shí)際指標值1092.97萬(wàn)元，出現偏差的原因是單位資金上年結余使用完。

　　2.效益指標完成情況分析

　�。�1）社會(huì )效益

　　通過(guò)20xx年合理使用園內資金，使我園完善了教育教學(xué)條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。

　�。�2）可持續影響

　　通過(guò)20xx年我園整體項目的實(shí)施，使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長(cháng)效機制。

　　3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析

　　經(jīng)發(fā)放調查問(wèn)卷，通過(guò)調查問(wèn)卷統計統計，我園教師滿(mǎn)意度為98%，家長(cháng)滿(mǎn)意度為98%，都完成了年度指標值。

　　七、存在的問(wèn)題及原因分析

　　湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績(jì)效目標。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　我單位今后在執行過(guò)程中，做到嚴格控制支出，合理安排經(jīng)費，做到細化支出，確�？�(jì)效執行和年初設定的績(jì)效相一致。建立健全績(jì)效考評制度，明確各崗位分工職責，使單位人員考核與績(jì)效完成情況掛鉤。同時(shí)建議財政部門(mén)和人社部門(mén)在社�；鶖档暮硕�標準上達成一致，以免造成資金缺口。

　　九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　高度重視績(jì)效評價(jià)結果的應用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價(jià)結果的有效機制，著(zhù)力提高績(jì)效意識和財政資金使用效益。同時(shí)將部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，廣泛接受社會(huì )監督。

　　其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)

項目績(jì)效運行監控報告8

　　一、主要職能職責

　�。ㄒ唬┡嘤柸�縣黨政領(lǐng)導干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導人員、事業(yè)單位領(lǐng)導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員；

　�。ǘ�）加強馬克思主義基本理論研究，負責全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳；

　�。ㄈ�）承辦縣委、縣政府以及相關(guān)部門(mén)舉辦的專(zhuān)題研討班；

　�。ㄋ模╅_(kāi)展重大理論和現實(shí)問(wèn)題調查研究，承擔黨委和政府決策服務(wù)；

　�。ㄎ澹╅_(kāi)展與有關(guān)機構和組織的合作與交流；

　�。�六）參與黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓計劃的制定工作；

　�。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構基本情況

　　中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位，屬參公管理事業(yè)單位，無(wú)二級預算單位。根據職能職責，中共瀘縣縣委黨校設五個(gè)職能辦公室，分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。

　　中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會(huì )黨校事業(yè)編制21名（其中參照公務(wù)員管理10名）�，F實(shí)有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業(yè)人員10人。

　　三、預算績(jì)效監控總體情況如下：

　�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況

　　公用支出，是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預算20.8萬(wàn)元。

　　項目支出，主要包括：1.其他交通費用經(jīng)費2萬(wàn)元；2.上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元；3科研調研工作經(jīng)費5萬(wàn)元；4.干部培訓工作經(jīng)費35萬(wàn)元。年中追加項目100萬(wàn)元：1.干部培訓20萬(wàn)元；2.代管資金20萬(wàn)元；3.基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。

　�。ǘ�）1-8月執行情況

　　部門(mén)預算1-8月執行情況

　　1-8月，本單位公用支出7.66萬(wàn)元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%，4個(gè)項目支出29.97萬(wàn)元，為財政撥款收入52萬(wàn)元的.57.63%。追加3個(gè)項目支出22.17萬(wàn)元，為財政撥款收入100萬(wàn)元的22.17%。

　�。ㄈ�）部門(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況

　　公用支出

　　1-8月，本單位公用支出7.66萬(wàn)元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%。

　　項目支出

　　1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排4個(gè)項目52萬(wàn)元，1-8月根據單位需要追加3個(gè)項目100萬(wàn)元，共計152萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。

　　2.項目資金實(shí)際使用情況分析。

　　年初預算項目：

　�。�1）其他交通費用2萬(wàn)元；

　　主要用于干部培訓差旅費報銷(xiāo)。

　�。�2）上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元；

　　主要用于差旅支出。

　�。�3）科研調研經(jīng)費5萬(wàn)元；

　　主要用于調研差旅費、資料印刷等費用。

　�。�4）干部培訓經(jīng)費35萬(wàn)元；

　　用于支付承辦各類(lèi)培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。

　　年中追加項目：

　�。�5）干部培訓經(jīng)費20萬(wàn)元；

　　用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。

　�。�6）代管資金20萬(wàn)元；

　　主要用于支付單位水電等辦公費用

　�。�7）基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。

　　主要用于黨校陣地建設所需桌椅、圖書(shū)室書(shū)籍、放映設備、電腦等。

　　總體而言，我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)，有序開(kāi)展。

　　四、運行監控分析

　�。ㄒ唬┤�年部門(mén)預算預計執行情況

　　年初預算收入212.81萬(wàn)元，追加156.53萬(wàn)元，全年預計執行369.34萬(wàn)元,執行率達到100%。其中：

　　一般性財政撥款支出預計執行369.34萬(wàn)元，執行率達到100%。（基本經(jīng)費預計執217.34萬(wàn)元，執行率100%；項目經(jīng)費預計執行152萬(wàn)元，執行率100%，包括事中新增項目）；

　　事業(yè)支出預計執行0元，執行率0%；

　　其他支出預計執行0元，執行率0%；

　�。ǘ�）全年績(jì)效目標預計完成情況

　　中共瀘縣縣委黨校根據工作開(kāi)展需要，預計能全面完成績(jì)效目標：黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳。

　　干部培訓項目中計劃舉辦的11期培訓班將有序開(kāi)展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開(kāi)展宣講，打造好宣傳陣地，及時(shí)有效地將中央及省市縣重要會(huì )議精神、文件精神傳達到基層；圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署，組織教師對全縣重大理論和現實(shí)問(wèn)題開(kāi)展調查研究，為教學(xué)和社會(huì )實(shí)踐服務(wù)，為縣委縣府決策服務(wù)；基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金將有序用于開(kāi)展基礎設施設備采購、陣地建設維修等。

項目績(jì)效運行監控報告9

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　該項目主要是對200畝以上耕地流轉項目按20元/畝/年獎勵承包方和受讓方，共需兌現獎扶資金107萬(wàn)元；建設“民生100工程”：投入3萬(wàn)元1個(gè)縣級土地流轉服務(wù)中心。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1.項目績(jì)效總目標：建立“縣有市場(chǎng)、鄉鎮有中心、村有站點(diǎn)”的綜合服務(wù)體系，健全激勵機制，提高農村土地流轉積極性，進(jìn)一步規范流轉行為，穩定土地承包政策，維護農民權益，逐步實(shí)現全縣農業(yè)規�；�、產(chǎn)業(yè)化、現代化。

　　2.項目績(jì)效階段性目標：推行農村土地流轉績(jì)效化管理，推進(jìn)農業(yè)集約化、規�；�經(jīng)營(yíng)，實(shí)現全年新增土地流轉面積3萬(wàn)畝以上，其中耕地1萬(wàn)畝以上，累計流轉面積117萬(wàn)畝以上；新建3個(gè)以上鄉鎮土地流轉服務(wù)中心目標。

　　二、項目單位績(jì)效報告情況

　　獎勵規模耕地流轉項目150個(gè)，落實(shí)獎扶資金107萬(wàn)元，獎勵耕地規模流轉5.35萬(wàn)畝。建設了1個(gè)縣級土地流轉中心，全年新增農村土地流轉面積2.44萬(wàn)畝，流轉總面積達116.94萬(wàn)畝，流轉比例達43.08%，同比增加0.9%，其中流轉耕地19.65萬(wàn)畝、林地82.08萬(wàn)畝、“四荒地”8.86萬(wàn)畝、養殖水面4.12萬(wàn)畝、其它2.23萬(wàn)畝。成立了4個(gè)土地股份合作社，入社農戶(hù)7140戶(hù)，入股土地6832畝。

　　三、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　通過(guò)實(shí)施項目績(jì)效評價(jià)，進(jìn)一步優(yōu)化項目資金結構，合理配置資源，提高項目資金高效使用。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法

　　1.原則：績(jì)效導向原則、目標管理原則、責任追究原則、信息公開(kāi)原則。

　　2.指標休系：項目產(chǎn)出成果目標、項目績(jì)效目標，每項都制定了定量指標和定性指標。（具體見(jiàn)附表）

　　3.評價(jià)方法：現場(chǎng)核查工作進(jìn)展，向群眾發(fā)放問(wèn)卷調查表，組織召開(kāi)測評會(huì )，綜合評價(jià)項目實(shí)施績(jì)效。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　1.前期準備：年初成立了績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組，明確專(zhuān)人負責項目績(jì)效評價(jià)工作，制定了績(jì)效目標申報表，

　　2.組織實(shí)施：通過(guò)組成聯(lián)合檢查驗收組，深入各鄉鎮、各項目仔細核查，通過(guò)查看現場(chǎng)、資料臺賬等核對工作進(jìn)展情況，通過(guò)進(jìn)村入戶(hù)開(kāi)展相關(guān)調查，發(fā)放調查表，對各項指標進(jìn)行綜合測評。

　　3.分析評價(jià)：召開(kāi)績(jì)效評價(jià)分析會(huì )，對照年初制定的績(jì)效指標認真開(kāi)展分析，看是否完成年初預定任務(wù)，看社會(huì )公眾是否滿(mǎn)意。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1.項目資金到位情況分析：規模土地流轉項目獎勵資金在縣聯(lián)合驗收組驗收后，報縣領(lǐng)導審批后實(shí)行一卡通發(fā)放。完工項目全部撥付到位，共撥付資金107萬(wàn)元，占預算資金的97.3%。

　　2.項目資金使用情況分析：共使用資金110萬(wàn)元。其中：按照20元/畝/年標準，獎勵5.35萬(wàn)畝規模流轉耕地項目，共107萬(wàn)元；按照縣級中心3萬(wàn)元/個(gè)標準，建設1個(gè)縣級流轉中心。

　　3.項目資金管理情況分析：項目施工采取公開(kāi)交易，實(shí)行合同管理制，固定資產(chǎn)統一通過(guò)政府采購購置，實(shí)行國庫集中支付和財政專(zhuān)戶(hù)管理，特別是獎勵規模土地流轉項目實(shí)行了“一卡通”發(fā)放，確保了資金安全高效使用。

　�。ǘ�）項目實(shí)施情況分析

　　1.項目組織情況分析：我局成立了由分管副縣長(cháng)任顧問(wèn)，局長(cháng)吳代彪任組長(cháng)，紀檢組長(cháng)劉廣福任副組長(cháng)，曹玉華、許蕎蕎為成員的領(lǐng)導小組；各鄉鎮也相應成立了領(lǐng)導小組，明確專(zhuān)人負責土地流轉項目實(shí)施。

　　2.項目管理情況分析：制定了土地獎扶資金和土地流轉中心建設實(shí)施方案，制定了詳細的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉中心固定資產(chǎn)由局實(shí)行政府采購，統一派送到項目，資金結算清單由監管驗收人員簽出意見(jiàn)后，實(shí)行專(zhuān)戶(hù)結算，做到了層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效情況分析

　　1.項目經(jīng)濟性分析

　�。�1）項目成本（預算）控制情況：本著(zhù)節約的原則，從嚴管理項目預算資金，項目成本控制在正常范圍內。土地流轉中心建設嚴格按照市縣要求安排資金，規模土地流轉、土地股份合作社等嚴格按照《永興縣農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉實(shí)施辦法》（永辦發(fā)[20xx]17號）執行。

　�。�2）項目成本（預算）節約情況：因20xx年新增耕地面積超過(guò)預算面積，導致預算資金少9萬(wàn)元左右。

　　2.項目的效率性分析

　�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度： 11月底完成了規模土地流轉獎勵項目的.申報工作，12月底完成了1個(gè)縣級土地流轉中心建設，12月完成了驗收。

　�。�2）項目完成質(zhì)量：質(zhì)量符合市縣文件要求，順利通過(guò)聯(lián)合驗收組考核驗收。

　　3.項目的效益性分析

　�。�1）項目預期目標完成程度：建設了1個(gè)縣級流轉中心；獎勵了150個(gè)規模流轉項目，獎勵面積5.35萬(wàn)畝，推動(dòng)全縣新增土地流轉面積2.44萬(wàn)畝。

　�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響：新增200畝以上規模流轉項目25個(gè)，推動(dòng)全縣新增流轉面積2.44萬(wàn)畝，累計流轉達到116.94萬(wàn)畝，占總面積的43.08%，減少耕地拋荒面積0.9萬(wàn)畝，為農民增收2600余萬(wàn)元，促進(jìn)了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農業(yè)規�；�、產(chǎn)業(yè)化，廣大農民群眾對該項目的實(shí)施反響良好，滿(mǎn)意度高。

　　五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（見(jiàn)附表）

　　績(jì)效評分為96分，評價(jià)結論為優(yōu)秀。

　　六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

　　建議今后逐步加大扶持獎勵力度，增加預算資金，推進(jìn)現代農業(yè)發(fā)展。

　　七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

　　主要經(jīng)驗：通過(guò)實(shí)施農村土地流轉項目，推動(dòng)了全縣農村土地有序快速流轉，20xx年新增土地流轉面積2.44萬(wàn)畝，累計達116.94萬(wàn)畝，占總面積的43.08%。

　　存在的問(wèn)題：因新增規模土地流轉項目和面積無(wú)法準確預測，年初預算資金有缺口，導致20xx年三個(gè)鄉鎮土地流轉中心暫未建設，約缺口9萬(wàn)元。

　　建議：繼續實(shí)施土地流轉項目，加快推動(dòng)農村土地規�？焖倭鬓D，促進(jìn)農業(yè)規�；�、集約化經(jīng)營(yíng)。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

項目績(jì)效運行監控報告10

　　為加快財政支出進(jìn)度，提高資金使用績(jì)效，根據省住建廳《關(guān)于開(kāi)展20xx年度省級部門(mén)預算績(jì)效運行監控工作的通知》（甘建電發(fā)〔20xx〕142號）要求，我所組織開(kāi)展了20xx年度財政資金績(jì)效運行跟蹤監控系列工作，現將有關(guān)監控情況報告如下：

　　一、預算管理制度落實(shí)情況

　　績(jì)效運行監控是全過(guò)程預算績(jì)效管理的重要環(huán)節，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過(guò)運行監控，進(jìn)一步強化預算支出責任，探索適合本單位實(shí)際情況的績(jì)效運行監控管理機制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項目執行過(guò)程中的薄弱環(huán)節，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確�？�(jì)效目標的實(shí)現。20xx年我局嚴格按照預算批復執行相關(guān)支出，項目按照績(jì)效目標嚴格執行。

　　二、資金執行進(jìn)度情況

　　20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區級項目資金共計686.62萬(wàn)元，涉及項目6個(gè)，截止6月底支出項目資金126.98萬(wàn)元，支付進(jìn)度為21%。

　　三、資金使用規范情況

　　在資金使用方面不存在無(wú)預算開(kāi)支和超預算開(kāi)支，沒(méi)有擠占挪用，超標準配置資產(chǎn)的現象；項目實(shí)施計劃與績(jì)效目標相一致，嚴格按照績(jì)效目標執行；中央和省級資金項目階段性執行結果與預期目標基本匹配，市級和區級資金項目進(jìn)度相對滯后，主要原因是部分項目進(jìn)度較慢，工程進(jìn)度未達到支付標準。

　　四、存在的`問(wèn)題

　　對于績(jì)效運行監控的認識不夠深入，把項目支出績(jì)效簡(jiǎn)單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理；績(jì)效目標和指標往往根據項目實(shí)際完成情況制定，對項目執行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差。

　　五、下一步改進(jìn)措施

　　1.加強績(jì)效運行監控管理制度和流程建設，進(jìn)一步深化、完善績(jì)效管理體系，建立全過(guò)程的預算績(jì)效管理機制，促進(jìn)績(jì)效管理工作向廣度和深度延伸。

　　2.規范績(jì)效運行監控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀(guān)公正地反映項目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jì)效狀況，為今后該項目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導。

　　3.積極督促施工單位加快項目建設進(jìn)度，及早著(zhù)手項目資金的辦理；協(xié)調財政、國資、采購等相關(guān)部門(mén)，積極理順相關(guān)手續，加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。

項目績(jì)效運行監控報告11

　　一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖棵�稱(chēng)：20xx年黃莊村旅游路線(xiàn)路燈安裝

　�。ǘ�）項目實(shí)施時(shí)間跨度：20xx年

　�。ㄈ�）項目實(shí)施內容：星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線(xiàn)路燈安裝項目總投資14萬(wàn)元，安裝76盞路燈，用于旅游路線(xiàn)亮化。

　　二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況

　�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析

　　20xx年黃莊村旅游路線(xiàn)路燈安裝項目總投資14萬(wàn)元，用于安裝黃莊村旅游路線(xiàn)路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經(jīng)安裝，完成項目任務(wù)。

　�。ǘ�）績(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析

　�。�1）項目完成數量。完成黃莊村旅游路線(xiàn)76盞路燈安裝。

　�。�2）項目完成質(zhì)量。項目實(shí)施后路燈100%使用，旅游路線(xiàn)達到亮化效果。

　�。�3）項目實(shí)施進(jìn)度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝，等待驗收。

　　2.效益指標完成情況分析

　�。�1）項目實(shí)施的經(jīng)濟效益分析。項目實(shí)施后，旅游路線(xiàn)得到亮化，黃莊村旅游基礎設施得到提升，吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘，促進(jìn)黃莊村經(jīng)濟發(fā)展。

　�。�2）項目實(shí)施的社會(huì )效益分析。項目實(shí)施后，黃莊村旅游知名度和美譽(yù)度得到提升，吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘，促進(jìn)黃莊村擴大種植養殖范圍，帶動(dòng)更多當地就業(yè)。

　�。�3）項目實(shí)施的生態(tài)效益分析。項目實(shí)施后，黃莊村基礎設施得到提升，村內生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善，吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘，促進(jìn)黃莊村村民愛(ài)護和珍惜當地的生態(tài)環(huán)境。

　　3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析

　　項目實(shí)施后，受到游客和黃莊村村民的一致好評。

　　三、存在的'主要問(wèn)題及原因分析

　　項目已實(shí)施結束，待驗收后撥付資金。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　　加快工作進(jìn)度，9月中旬完成驗收。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

項目績(jì)效運行監控報告12

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康�。

　　根據公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規范（試行）》的.通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊伍建設實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護校安園”專(zhuān)項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區中小學(xué)幼兒園安全防范專(zhuān)項行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號）等文件精神和各級會(huì )議部署要求，20xx年7月底前，全區中小學(xué)校幼兒園專(zhuān)職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話(huà)和視頻監控系統達標率、“護學(xué)崗”設置率均要達到100%（簡(jiǎn)稱(chēng)“4個(gè)100%”）。

　�。ǘ�）項目?jì)热荨?/p>

　　為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績(jì)效等經(jīng)費落實(shí)工作，今年我縣根據年初預算安排15573528元（JY1617）落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。

　�。ㄈ�）資金安排情況。

　　1.本單位根據20xx年預算安排實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項目的招標工作沒(méi)能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同,續約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續約合同聘用人員：專(zhuān)職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門(mén)預算中支付4895870元）。

　　2.20xx年5月18日該項目公開(kāi)招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專(zhuān)職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門(mén)預算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。

　　1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。

　�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。

　　該采購項目根據《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區政府采購項目開(kāi)標評標現場(chǎng)監督管理暫行辦法》等有關(guān)規定，于20xx年5月18日該項目公開(kāi)招標，落實(shí)中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。

　　二、績(jì)效運行監控目標及目標值

　　年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算，對應所設定的實(shí)現績(jì)效目標的路徑績(jì)效目標沒(méi)有調整，上半年基本達預期目標。

　　三、績(jì)效監控分析和監控結論

　�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。

　　今年我縣根據年初預算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統籌支付4180472元。數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、生態(tài)效益指標、可持續影響達100%；服務(wù)對象滿(mǎn)意度96%；1－6月份該項目實(shí)現預期效果及目標。

　　四、問(wèn)題、糾偏措施和建議

　　目前，在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過(guò)程中比較順利，暫時(shí)沒(méi)有發(fā)現什么問(wèn)題。

項目績(jì)效運行監控報告13

　　一、項目支出基本情況

　　學(xué)校項目組織管理過(guò)程規范，內部職能部門(mén)職責分工明確。從過(guò)程管理來(lái)看，由業(yè)務(wù)部門(mén)提出項目申請、歸口管理部門(mén)根據需要組織必要性和可行性論證，報學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導或辦公會(huì )議審批后立項，而后業(yè)務(wù)部門(mén)組織實(shí)施，項目完成驗收合格后，根據合同條款付款，各環(huán)節都符合規范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點(diǎn)的項目，學(xué)校嚴格按照政府采購范圍和標準執行。具體各類(lèi)項目的管理制度建設和日常檢查監督管理由歸口管理部門(mén)負責，根據項目類(lèi)型不同，學(xué)校制定了《科研項目經(jīng)費管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強科研項目經(jīng)費管理的規定》，《基本建設管理實(shí)施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規章制度進(jìn)行管理。

　　2022年，學(xué)校部門(mén)預算安排的項目有8個(gè)，具體包括：基建項目、校園維修及日常維護專(zhuān)項、采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）、圖書(shū)資料及數字資源。

　　1.基建項目以及兩個(gè)中心建設、新建弘昱學(xué)生宿舍項目。該項目由學(xué)�；�建處根據實(shí)際情況進(jìn)行申報，學(xué)校重點(diǎn)基建項目有經(jīng)管類(lèi)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓中心和工程實(shí)驗實(shí)訓中心項目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實(shí)驗實(shí)訓大樓等。2022年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款1000萬(wàn)元，教育公共專(zhuān)項安排5700萬(wàn)元。

　　2.校園維修及日常維護專(zhuān)項。該項目由學(xué)校后勤處根據教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實(shí)際需求進(jìn)行申報，學(xué)校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質(zhì)改造項目等。2022年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款728.67萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金1271.33萬(wàn)元，合計2000萬(wàn)元。

　　3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級主管部門(mén)要求和學(xué)校實(shí)際情況申報，主要支付年度內政府采購項目的代理服務(wù)費和評審費，保障采購業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)行。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金120萬(wàn)元。

　　4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處根據學(xué)校各二級單位申請和學(xué)校實(shí)際情況申報，主要用于年度內購置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書(shū)館家具設備質(zhì)保金、辦公電腦打印機等設備更新。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金855萬(wàn)元。

　　5.大院運行費。該項目由學(xué)校后勤處和保衛處根據合同和實(shí)際情況申報，主要包括學(xué)校物業(yè)管理費用、保安服務(wù)費用和水電氣費等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2435萬(wàn)元。

　　6.教學(xué)業(yè)務(wù)費。該項目由學(xué)校教務(wù)處根據教學(xué)運行和管理需求申報，主要包括教學(xué)改革經(jīng)費、課程與教材建設支出、專(zhuān)業(yè)建設支出、教學(xué)日常支出等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2800萬(wàn)元。

　　7.科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）。該項目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進(jìn)計劃、學(xué)科和碩士點(diǎn)建設投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進(jìn)安家費及購房補貼、科研啟動(dòng)費、各類(lèi)學(xué)科和平臺建設經(jīng)費、科研項目配套經(jīng)費等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金3113萬(wàn)元。

　　8.圖書(shū)資料及數字資源。該項目由學(xué)校圖書(shū)館按照各類(lèi)館藏資源的采購需求申報，主要包括報刊、紙質(zhì)圖書(shū)和數字資源采購。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金400萬(wàn)元。

　　二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

　　學(xué)�？�(jì)效運行監控工作由計財處牽頭，項目歸口管理部門(mén)配合開(kāi)展，具體流程如下：

　　1.2022年7月1日-2022年7月6日，計財處對項目支出的預算執行情況進(jìn)行梳理，將預算執行進(jìn)度和支出明細反饋到歸口管理部門(mén)。

　　2.2022年7月7日-2022年7月20日，歸口管理部門(mén)組織對項目支出績(jì)效目標完成情況進(jìn)行對照梳理，完善填寫(xiě)《項目支出績(jì)效運行監控表》。

　　3.2022年7月21日-2022年7月25日，計財處匯總所有項目支出績(jì)效監控情況，形成學(xué)校部門(mén)預算績(jì)效監控結果，完成績(jì)效監控報告，匯總長(cháng)沙學(xué)院和長(cháng)沙大學(xué)附屬中學(xué)的所有績(jì)效監控資料報學(xué)校領(lǐng)導審批。

　　4.2022年7月26日-2022年7月29日，計財處通過(guò)預算績(jì)效管理信息系統向市財政局報送預算績(jì)效監控結果。

　　三、績(jì)效運行監控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

　　2022年上半年，學(xué)校項目支出總體執行率為34.44%，預算執行進(jìn)度較好的項目有3個(gè)，分別為：兩個(gè)中心建設項目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設項目、圖書(shū)資料及數字資源；預算執行進(jìn)度適中的項目有3個(gè)，分別為：采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、大院運行費、校園維修及日常維護專(zhuān)項；預算執行進(jìn)度較慢的項目有4個(gè)，分別為：基建項目、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）。

　�。ǘ�）項目支出績(jì)效目標完成情況

　　1.基建項目：弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工，建設進(jìn)度≥80%，秋季學(xué)期投入使用，其他基建項目有序推進(jìn)，年度目標可完成。

　　2.校園維修及日常維護專(zhuān)項：已及時(shí)完成師生申報的零星維修，按原計劃流程推進(jìn)重點(diǎn)維修項目，年度目標可完成。

　　3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費：已完成35個(gè)項目代理費支付，每個(gè)項目完成招標后及時(shí)支付勞務(wù)費和代理服務(wù)費，確保學(xué)校的'采購項目能持續、穩定發(fā)展，年度目標可完成。

　　4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置：學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區建設都在進(jìn)行當中，部分項目已完成安裝調試，正在試運行階段，年度目標可完成。

　　5.大院運行費：水電費按實(shí)際發(fā)生額確定，物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結算，若出現個(gè)別服務(wù)不到位的情況，則按合同約定對結算金額進(jìn)行扣減，年度目標可完成。

　　6.教學(xué)業(yè)務(wù)費：在做好疫情防控的同時(shí)，學(xué)校教學(xué)管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類(lèi)教師教學(xué)競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學(xué)競賽6位選手有4位進(jìn)入決賽。湖南省信息化教學(xué)競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰省級復賽。大學(xué)生創(chuàng )新性項目通過(guò)結題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項，校級項目61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學(xué)競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數字創(chuàng )意教學(xué)技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強教學(xué)課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現代信息技術(shù)和“愛(ài)課程”“學(xué)堂在線(xiàn)”等在線(xiàn)教學(xué)平臺，提高線(xiàn)上線(xiàn)下課堂教學(xué)質(zhì)量，建設線(xiàn)上“金課”。優(yōu)化專(zhuān)業(yè)布局和結構，出臺《長(cháng)沙學(xué)院專(zhuān)業(yè)設置與動(dòng)態(tài)調整管理辦法（暫行）》。推進(jìn)一流本科專(zhuān)業(yè)建設，新增國家級一流本科專(zhuān)業(yè)10個(gè)，省級一流本科專(zhuān)業(yè)2個(gè)，年度目標可完成。

　　7.科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進(jìn)博士36人，碩士11人；各學(xué)科、科研平臺、碩士學(xué)位建設點(diǎn)均完成了建設任務(wù)中的定量指標，學(xué)校上半年聯(lián)合培養研究生數量達到了50人；國家級、部級項目申報數達256項，省、市廳級項目申報數244項，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右，省、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結果下半年公布，已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項目數量64項，已發(fā)表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專(zhuān)利授權57項，其中發(fā)明專(zhuān)利授權32項，實(shí)用新型專(zhuān)利授權23項，年度目標可完成。

　　8.圖書(shū)資料及數字資源：已采購紙質(zhì)圖書(shū)5.7萬(wàn)冊、期刊600種、電子期刊33個(gè)，年度目標已完成。

　　四、存在問(wèn)題及其原因

　　1.部分預算項目執行進(jìn)度較慢。主要原因如下：

　�。�1）為不影響教學(xué)，基建維修項目主要集中在暑假進(jìn)行，因此資金支付集中在下半年。

　�。�2）上半年主要進(jìn)行學(xué)生家具和設備購置的前期招標采購工作，按照采購流程，驗收付款主要集中在下半年。

　�。�3）上半年受新冠疫情影響，學(xué)生校外實(shí)習實(shí)訓和教學(xué)學(xué)術(shù)交流等減少，因此教學(xué)業(yè)務(wù)費1-6月執行率較低。

　�。�4）按照新進(jìn)教師招聘流程，當年引進(jìn)的博士一般秋季學(xué)期開(kāi)學(xué)辦理入職，人才引進(jìn)安家費和購房補貼支付時(shí)間主要集中在下半年，因此，科技專(zhuān)項1-6月執行率較低。以上項目下半年加快預算執行，確保全年績(jì)效目標完成。

　　2.預算項目績(jì)效目標執行進(jìn)度和完成情況存在偏差。主要原因如下：

　�。�1）科研項目管理的規律為上半年申報下半年立項、結題，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數量不高，但是按照項目申報情況預估，全年目標可完成。

　�。�2）大院運行費中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執行，個(gè)別月份可能存在流動(dòng)性較大、物業(yè)員工不穩定，服務(wù)不到位的情況，學(xué)校會(huì )扣減費用，但是偏差在可控范圍內，總體服務(wù)質(zhì)量可保證，全年目標可完成。

　�。�3）學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進(jìn)行招標采購流程，下半年進(jìn)行驗收支付流程。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　1.加快預算執行進(jìn)度。主要措施如下：

　�。�1）上線(xiàn)網(wǎng)上報賬系統，提供無(wú)接觸報賬方式，為教職工報賬提供便利；

　�。�2）積極督促項目歸口管理部門(mén)，加快預算執行。

　　2.加強預算績(jì)效目標過(guò)程管理。主要措施如下：

　�。�1）開(kāi)展財務(wù)培訓，強化各項目歸口管理部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)的績(jì)效管理意識；

　�。�2）積極配合項目歸口管理部門(mén)，不斷完善學(xué)校項目管理制度和流程，細化各項績(jì)效目標，定期開(kāi)展重點(diǎn)工作督查督辦。

　�。�3）充分發(fā)揮績(jì)效目標的導向作用和項目執行過(guò)程管理的修正作用，促進(jìn)績(jì)效目標和項目執行過(guò)程管理有機結合。

項目績(jì)效運行監控報告14

　　一、績(jì)效目標分解下達情況：

　　全縣孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目目標任務(wù)3000人，目標人群覆蓋率100%，產(chǎn)前篩查異常（高風(fēng)險及臨界風(fēng)險）孕產(chǎn)婦干預診斷率和妊娠結局隨訪(fǎng)率分別達80%和95%以上。

　　二、績(jì)效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

　　20xx年應收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費59.35萬(wàn)元，縣級配套項目經(jīng)費52.6萬(wàn)元，當年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費；本項目20xx年使用自有116.89萬(wàn)元。項目資金主要使用在以下方面：水、電費0.65萬(wàn)元；印刷費1.2萬(wàn)元；郵電、差旅費1.07萬(wàn)元；維修維護費2萬(wàn)元；會(huì )議費2.13萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費44.22萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出50.62萬(wàn)元（主要是各醫療機構檢測款）；其他資本性支出（醫療專(zhuān)用設備購置支出）15萬(wàn)元。在項目資金管理中，一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開(kāi)展工作，我們制定了《其他公共衛生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛生服務(wù)婦幼衛生項目督導評估方案》定期開(kāi)展督導考核，面向全社會(huì )公布了監督咨詢(xún)電話(huà)，加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監管。各相關(guān)單位都設專(zhuān)人負責此項工作，婦幼專(zhuān)職人員負責材料審核上報，由財務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放，做到規范結算程序，并按照醫院財務(wù)會(huì )計制度的要求實(shí)行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫(xiě)認真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規范。三是對項目運行中可能出現的問(wèn)題和潛在的困難做了充分的評估，盡可能把風(fēng)險控制在最低程度。為確保項目資金不會(huì )超支，制定了應對措施，確保項目正常運行，維護政府的`公信力。根據專(zhuān)項項目工作要求和資金使用規定我院在專(zhuān)項經(jīng)費的管理和使用上，做到了專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用，財務(wù)嚴格審核經(jīng)費的開(kāi)支范圍和真實(shí)性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運轉。

　�。ǘ�）總體績(jì)效目標完成情況分析。

　　目標任務(wù)完成率100.20%，風(fēng)險人群干預率103.18%，風(fēng)險人群妊娠結局隨訪(fǎng)率104.83%。

　�。ㄈ�）績(jì)效指標完成情況分析。

　　為了貫徹落實(shí)省、市、縣20xx年重點(diǎn)民生實(shí)事項目，完善“政府主導、部門(mén)配合、專(zhuān)家支持、社會(huì )參與”的出生缺陷防治工作機制，降低出生缺陷發(fā)生，提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點(diǎn)，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò )為依托，以加強組織領(lǐng)導、加強宣傳、加強督導、加強培訓、加強服務(wù)為內容，以加強流動(dòng)人口管理為手段，結合我縣實(shí)際，保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查工作。

　　截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查，目標覆蓋率為102%，發(fā)現高風(fēng)險和臨界風(fēng)險人群 676人，診斷干預558人，診斷干預率82.54%,陽(yáng)性隨訪(fǎng)676人,陽(yáng)性隨訪(fǎng)率 100%，陽(yáng)性妊娠結局隨訪(fǎng)率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風(fēng)險人群干預診斷回補490人,并對風(fēng)險人群提供規范的優(yōu)生指導。

　　三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題

　　1、部分鄉鎮領(lǐng)導不夠重視。

　　2、個(gè)別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫(xiě)不完整，產(chǎn)篩系統錄入不規范，信息錄入錯誤。

　　3、部分鄉鎮產(chǎn)篩高風(fēng)險人群管理不到位，轉診率低，風(fēng)險人群召回干預率低。

　　4、部分鄉鎮衛生院無(wú)轄區產(chǎn)篩風(fēng)險人群召回隨訪(fǎng)登記，未進(jìn)行風(fēng)險人群的召回與隨訪(fǎng)

　　5、所有鄉鎮衛生院未進(jìn)行免費產(chǎn)篩項目的相關(guān)知識及政策宣傳教育活動(dòng)，無(wú)宣傳資料。

　　6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠山區、交通不便、導致大部分鄉鎮血液標本的采集困難。

　　4、流動(dòng)人口較多，難以管理到位。

　　(二）持續改進(jìn)措施：

　　1、加強領(lǐng)導。成立由院長(cháng)牽頭、分管院長(cháng)親自抓，由醫務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關(guān)人員為成員的項目管理小組；各采血單位及鄉鎮衛生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績(jì)效考核中去，形成獎懲機制，給產(chǎn)科醫生及信息管理員一點(diǎn)勞動(dòng)報酬。提高大家的積極性。

　　2、加強產(chǎn)篩項目人員的配備；

　�。�1）各采血單位要確定專(zhuān)人負責產(chǎn)篩信息的上報，風(fēng)險人群的召回等工作。

　�。�2）鄉鎮衛生院、社區服務(wù)中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員，負責轄區目標人群的摸底，督促轄區的孕婦及時(shí)到醫療機構采血，督促風(fēng)險人群的陽(yáng)性召回及干預診斷。

　�。�3）加強宣傳倡導，提高群眾認識，一是開(kāi)展多陣地宣傳。 大力普及預防出生缺陷科學(xué)知識，提高群眾預防出生缺陷的意識和能力。二是開(kāi)展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專(zhuān)題講座。

　　四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

項目績(jì)效運行監控報告15

　　按照縣財政局《20xx年開(kāi)展事中運行監控工作的通知》瀘縣財監績(jì)〔20xx〕5號文件的工作安排，開(kāi)展20xx年1月至8月部門(mén)預算執行、調整情況以及績(jì)效目標完成和實(shí)現情況的績(jì)效監控相關(guān)工作。

　　一、主要職能職責

　　瀘縣教師進(jìn)修校在行政主管部門(mén)瀘縣教育體育局的領(lǐng)導下開(kāi)展以下工作：

　　1.貫徹執行國家、省、市、縣教育方針、政策，當好教育行政部門(mén)的“參謀與助手”。

　　2.負責全縣的教師繼續教育培訓、干部培訓，專(zhuān)題培訓，制定切實(shí)可行的長(cháng)遠培訓規劃。

　　3.負責全縣的教育教學(xué)研究管理和對各學(xué)校的教學(xué)指導工作。

　　4.負責全縣的教育科研管理和對各學(xué)校的教育科研指導工作，推廣先進(jìn)教育科研成果。

　　5.負責全縣社區教育學(xué)校、社區教育工作站的學(xué)習指導工作。

　　6.負責全縣中小學(xué)的.教學(xué)質(zhì)量監測工作。

　　二、機構基本情況

　　瀘縣教師進(jìn)修校機構設置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區學(xué)院辦、總務(wù)處七個(gè)部門(mén)。我校核定總編制43名，均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人，退休人員20人。

　　瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校是財政一級預算單位，全額撥款事業(yè)單位，無(wú)下屬二級單位。

　　三、預算績(jì)效監控總體情況如下：

　�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況

　　公用支出，是用于保障瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校正常運轉的辦公費、公務(wù)接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務(wù)車(chē)運行維護費、印刷費、公會(huì )經(jīng)費、福利費等日常公用支出。

　　項目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經(jīng)費20萬(wàn)元；2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費10萬(wàn)元；3.教學(xué)成果獎勵經(jīng)費7.96萬(wàn)元；4.教師培訓經(jīng)費50萬(wàn)元；5.代管資金88.77萬(wàn)元。通過(guò)項目實(shí)施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標、教學(xué)方法技能培訓，不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力；推進(jìn)全縣教育科研工作的開(kāi)展，推廣教學(xué)成果；檢測全縣教學(xué)成果，為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據；保障教師培訓基地的正常運行。

　�。ǘ�）1-8月執行情況

　　部門(mén)預算1-8月執行情況

　　1-8月，本單位公用支出119.01萬(wàn)元，為20xx年初預算財政撥款收入158.67萬(wàn)元的75%，5個(gè)項目支出108.62萬(wàn)元，為財政撥款收入176.73萬(wàn)元的61.46%。

　�。ㄈ�）部門(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況

　　公用支出

　　1-8月公用支出指標完成過(guò)大半，完全能夠完成全年制定的目標任務(wù)。

　　1.公用支出是保障我校更好地履行教師進(jìn)修職能職責的執行面發(fā)生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)車(chē)運行維護費、公會(huì )經(jīng)費、福利費等日常公用支出費用。

　　2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實(shí)等情況：購買(mǎi)辦公用品先審批后購買(mǎi)；差旅費報銷(xiāo)，先審批后出差，報銷(xiāo)時(shí)附上審批單和相關(guān)的文件、通知。

　　我校制定了嚴格的“三公經(jīng)費”使用和管理制度，比如公務(wù)接待費：①按照規定嚴格控制接待標準，控制陪餐人數。②所有公務(wù)接待，按照《瀘縣黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)接待管理實(shí)施細則》執行，對公務(wù)接待嚴格審批控制，實(shí)行公函制度。公務(wù)活動(dòng)結束后，接待部門(mén)應當如實(shí)填寫(xiě)接待清單，由相關(guān)負責同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動(dòng)項目、時(shí)間、場(chǎng)所、費用等內容。報銷(xiāo)時(shí)，報銷(xiāo)憑證包括財務(wù)票據、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標準報銷(xiāo)費用。③公務(wù)接待應當供應家常菜、地方菜。不得提供魚(yú)翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動(dòng)物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會(huì )所、高消費餐飲場(chǎng)所。公務(wù)車(chē)使用上印制了《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)用（租）車(chē)審批單》，三人以上才能申請公務(wù)用車(chē)，先審批后用車(chē)。

　　項目支出：

　　1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排1個(gè)項目20萬(wàn)元，1-8月根據單位需要追加4個(gè)項目156.73萬(wàn)元，共計176.73萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。

　　2.項目資金實(shí)際使用情況分析。

　�。�1）期末試卷印刷經(jīng)費年初預算數20萬(wàn)元，執行數14.09萬(wàn)元，執行率為70.45%。

　　主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標、印刷、命制、校對、保管、運送等有關(guān)的費。由于政府采購金額大幅少于預算金額，預計期末試卷印刷經(jīng)費年終結余5.81萬(wàn)元。

　�。�2）教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費年中追加預算數10萬(wàn)元，執行數0萬(wàn)元。

　　主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費用，本項目還未實(shí)施，預計10月份安排實(shí)施。

　�。�3）教學(xué)成果獎勵經(jīng)費年中追加預算數7.96萬(wàn)元，執行數7.96萬(wàn)元，執行率為100%。

　　用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵，一等獎10個(gè)，每個(gè)獎勵3000；二等獎16個(gè)，每個(gè)獎勵1500元；三等獎32個(gè)，每個(gè)獎勵800元。本項目已實(shí)施完成。

　�。�4）教師培訓經(jīng)費年中追加預算數50萬(wàn)元，執行數2.22萬(wàn)元，執行率為4.44%。

　　主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓、繼續教育培訓、干部培訓、專(zhuān)題培訓以及教師培訓基地建設。由于受疫情影響，本項目還在逐步實(shí)施中。

　�。�5）代管資金年中追加預算數88.77萬(wàn)元，執行數84.35萬(wàn)元，執行率為95.02%。

　　主要用于支付國家、省、市、縣專(zhuān)項經(jīng)費以及單位支付代收水電費、伙食費、保證金等，本項目按推進(jìn)情況進(jìn)行實(shí)施。

　　總體而言，我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)（項目資金支付未達進(jìn)度的原因是項目還在逐步實(shí)施中），各個(gè)項目克服疫情的影響，按制定的計劃正�；蛲七t實(shí)施，能夠保證20xx年目標任務(wù)100%完成。

　　四、運行監控分析

　�。ㄒ唬┤�年部門(mén)預算預計執行情況

　　年初預算收入716.27萬(wàn)元,全年預計執行710.46萬(wàn)元,執行率達到99.19%。其中：

　　一般性財政撥款支出預計執行710.46萬(wàn)元，執行率達到99.19%。（基本經(jīng)費預計執696.27萬(wàn)元，執行率100%；項目經(jīng)費預計執行14.19萬(wàn)元，執行率70.95%，包括事中新增項目，項目經(jīng)費預計總體執行170.92萬(wàn)元，執行率96.71%。）

　　事業(yè)支出預計執行867.19元，執行率99.33%。

　�。ǘ�）全年績(jì)效目標預計完成情況

　　預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，由于疫情原因，對于未支付的項目資金，正在逐步的實(shí)施之中，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

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