【必備】恩師作文600字四篇

　　在日常生活和工作中，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編為大家收集的采購管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

采購管理制度1

　　1. 申請與審批：供應商需提前至少一周提交來(lái)訪(fǎng)申請，包括來(lái)訪(fǎng)目的、人員名單、預計行程等。由采購部門(mén)初審后，交由相關(guān)部門(mén)負責人審批，確保來(lái)訪(fǎng)符合公司利益。

　　2. 接待準備：接待人員應熟悉公司業(yè)務(wù)，提前了解供應商需求，安排合適的接待場(chǎng)地，并制定參觀(guān)計劃。接待過(guò)程中，保持專(zhuān)業(yè)禮貌，積極解答疑問(wèn)。

　　3. 信息管理：所有敏感區域應設置訪(fǎng)問(wèn)權限，來(lái)訪(fǎng)人員不得攜帶未經(jīng)許可的電子設備。簽訂保密協(xié)議，確保供應商理解并遵守公司信息保密政策。

　　4. 反饋與評估：來(lái)訪(fǎng)結束后，收集雙方反饋，評估來(lái)訪(fǎng)效果，記錄在供應商檔案中，作為后續合作的參考依據。

　　5. 違規處理：對于違反規定的'供應商，視情節輕重采取警告、暫停合作等措施；內部員工違規，將依據公司紀律處分條例進(jìn)行處理。

　　本制度旨在打造公平、透明的供應商關(guān)系，期待所有相關(guān)人員共同遵守，以實(shí)現共贏(yíng)的合作伙伴關(guān)系。

采購管理制度2

　　一、總則

　　(一)、為規范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購活動(dòng)。

　　二、選購原則

　　(一)、嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序

　　凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的選購，每次選購金額在xx元以上，必需有三家以上供應商供應報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　　(二)、合同會(huì )簽制度

　　固定資產(chǎn)的選購合同，必需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備修理部共同參加，調研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團選購的項目，應報總裁批準。

　　(三)、職責分別選購人員不得參加物資和服務(wù)的驗收，選購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決，應由選購部依據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。

　　(四)、全都性原則

　　選購人員定購的物資或服務(wù)必需與請購單所列要求規格、型號、數量相全都。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)意請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的狀況下，準時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5%-10%。

　　(五)、最低價(jià)搜尋原則

　　選購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化選購。

　　(六)、廉潔制度

　　全部選購人員必需做到:

　　1、喜愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高選購材料質(zhì)量，降低選購成本。

　　2、加強學(xué)習，提高熟悉，增加法治觀(guān)念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　4、嚴格按選購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　　5、工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

　　(七)、招標選購

　　凡大宗或常常使用的'材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、選購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參加，定出一段時(shí)間內(一年或半年或一季度)的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化選購程序，提高工作效率。

　　對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨著(zhù)把握市場(chǎng)行情，調整選購價(jià)格。

　　三、選購程序

　　(一)、供應商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必需經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí)，報有關(guān)管理部門(mén)批預備案。

　　2、對于大宗和常常使用的商品或服務(wù)，選購部應較全面地了解把握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)力量、質(zhì)量掌握、成本掌握、運輸、售后服務(wù)等方面的狀況，建立供應商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì )同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資選購在選擇供應商時(shí)，必需進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)力量、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一打算的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定，供應商也應相對穩定。

　　5、為確保供應渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互選購。大宗商品應同時(shí)由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

　　6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度依據部門(mén)預算方案統計造表交選購部門(mén)，向三家以上供應商詢(xún)價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及選購部門(mén)綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。

　　(二)、選購程序

　　1、原輔包裝材料的選購方案及資金預算銷(xiāo)售方案生產(chǎn)方案資金預算

　　2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門(mén)填寫(xiě)請購單，寫(xiě)清選購物資的數量、規格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門(mén)經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導批準，交集團選購部門(mén)。

　　3、選購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由選購部門(mén)協(xié)調生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、修理總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成，報主管領(lǐng)導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠(chǎng)修理、使用部門(mén)負責選購材料的適用性，財務(wù)部門(mén)負責預算掌握、價(jià)格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門(mén)負責合同條款的審查，審計部門(mén)負責合同的事前審計和事后財務(wù)審計。選購部門(mén)負責合同條款的談判，付款申請、索賠、選購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨狀況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)選購的物資，選購合同簽訂后，由集團采供部選購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)選購部。

　　4、方案、倉儲主管負責方案匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門(mén)負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗收，并出具驗收報告。

　　(三)、中藥材選購:

　　1、中藥材一般應實(shí)行招標選購，由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較大，一般3月需重新組織招標一次。

　　2、在招標確定了供應商以后，應通過(guò)市場(chǎng)調研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應商協(xié)商，不斷調整價(jià)格。

　　四、審計監督

　　選購全過(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計。

　　在選購招標、選購詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和選購結算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠(chǎng)修理部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導參加外，財務(wù)、審計部門(mén)要全程參加。財務(wù)部門(mén)主要負責材料價(jià)格的核查，審計部門(mén)主要負責合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。

　　選購人員要自覺(jué)接受財務(wù)和審計部門(mén)對選購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。

　　對選購人員在選購過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門(mén)將有權對有關(guān)人員提出降級、懲罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責任。

采購管理制度3

　　第一章 總 則

　　第一條為規范學(xué)校采購行為，保護采購當事人合法權益，促進(jìn)廉政建設，依據《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國政府采購法》等法律法規，結合學(xué)校實(shí)際，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于使用財政性（學(xué)校財務(wù)直接核算）資金的采購活動(dòng)。本辦法所稱(chēng)采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買(mǎi)、租賃、委托、雇用等。

　　第三條學(xué)校采購行為應當遵循公平、公開(kāi)、公正和誠實(shí)守信原則。

　　第四條各單位應加強采購計劃和預算管理，科學(xué)、準確地編制采購計劃和預算。

　　第五條采購項目在申請采購前須落實(shí)采購經(jīng)費來(lái)源并經(jīng)過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)批準。

　　第六條學(xué)校按照《中央預算單位政府集中采購目錄及標準》中的政府分散采購限額標準（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“政府限額”），制定學(xué)校統一采購限額標準（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“校級限額”）。

　　第七條學(xué)校采購分為“統一采購”和“零星采購”。

　�。ㄒ唬�“統一采購”是指采購預算達到“校級限額”或“中央預算單位政府集中采購目錄”以?xún)鹊挠刹少徛毮懿块T(mén)和招標中心共同組織的采購，包含“政府采購”與“校級采購”�！罢�府采購”是指采購預算達到“政府限額”以上或“中央預算單位政府集中采購目錄”以?xún)鹊捻椖��！靶＜壊少彙笔侵浮爸醒腩A算單位政府集中采購目錄”以外，采購預算達到“校級限額”以上“政府限額”以下的項目。

　�。ǘ�）“零星采購”是指采購預算未達到“校級限額”且不在“中央預算單位政府集中采購目錄”內的項目，由項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)自行組織的采購。

　　第二章 組織機構及職責

　　第八條學(xué)校采購工作遵循“統一領(lǐng)導、管辦分離”的原則。由采購領(lǐng)導小組、采購主管部門(mén)、采購職能部門(mén)、業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)，項目申請單位共同組成采購機構。

　　第九條學(xué)校成立采購領(lǐng)導小組，由分管采購工作的副校長(cháng)擔任組長(cháng)，其他分管采購職能部門(mén)的副校長(cháng)擔任副組長(cháng)，成員由計劃財務(wù)處、政府采購與招投標管理中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招標中心”）、后勤管理處、實(shí)驗室及設備管理處、虎溪校區管理委員會(huì )、基建規劃處、審計處、法制辦等部門(mén)組成。其主要職責為：

　�。ㄒ唬┤�面領(lǐng)導學(xué)校的采購工作；

　�。ǘ�）討論制定學(xué)校采購工作的規章制度；

　�。ㄈ�）討論決定學(xué)校采購工作的重大事項；

　�。ㄋ模┯懻摏Q定學(xué)校校級采購的范圍與限額標準；

　�。ㄎ澹┯懻摏Q定學(xué)校采購工作的獎懲意見(jiàn)；

　�。�六）審定學(xué)校采購活動(dòng)中其他需要決定的事項。

　　第十條招標中心為學(xué)校采購主管部門(mén)，其主要職責：

　�。ㄒ唬┴瀼貓绦袊�家政府采購與招投標法律法規和相關(guān)政策；

　�。ǘ�）研究起草學(xué)校采購管理辦法及實(shí)施細則、督促相關(guān)部門(mén)擬定專(zhuān)項實(shí)施細則和工作規范；

　�。ㄈ�）協(xié)助財務(wù)部門(mén)編制學(xué)校年度政府采購預算；

　�。ㄋ模┴撠熣�府采購計劃備案申請及審批申請的上報，向上級主管部門(mén)上報學(xué)校各類(lèi)采購統計信息等政府采購管理工作；

　�。ㄎ澹┴撠煛敖y一采購”項目采購方式審核及備案；

　�。�六）負責“_大學(xué)采購評審專(zhuān)家庫”的建設和管理；

　�。ㄆ撸┴撠煂徍苏�府采購文件,組織“統一采購”項目的開(kāi)評標，依據評審結果按程序確定中標或成交供應商；

　�。ò耍﹨f(xié)助采購職能部門(mén)處理其承辦項目的質(zhì)疑和投訴；

　�。ň牛┩瓿蓪W(xué)校安排的其他工作。

　　第十一條采購職能部門(mén)為學(xué)校采購工作的具體實(shí)施部門(mén)，必須配備專(zhuān)職采購人員組織實(shí)施統一采購項目，其主要職責：

　�。ㄒ唬┴撠焾绦泻蛯�(shí)施政府采購相關(guān)政策及學(xué)校采購相關(guān)規定，依據國家法律法規和學(xué)校的管理制度，擬定職責范圍內的專(zhuān)項實(shí)施細則和工作規范；

　�。ǘ�）負責組織編制采購文件，實(shí)施業(yè)務(wù)范圍內項目的統一采購及協(xié)調工作；

　�。ㄈ�）負責處理業(yè)務(wù)范圍內采購項目的質(zhì)疑和投訴；

　�。ㄋ模┴撠熣�府采購項目合同公告并提交采購管理部門(mén)進(jìn)行政府采購執行情況備案；

　�。ㄎ澹┴撠煒I(yè)務(wù)范圍內采購項目的數據統計、資料歸檔等；

　�。�六）完成學(xué)校安排的其他工作。

　　第十二條采購職能部門(mén)采購業(yè)務(wù)范圍：

　�。ㄒ唬�實(shí)驗室及設備管理處:集采目錄內的各種貨物，儀器設備、ABC校區家具、成品軟件和實(shí)驗材料，儀器設備升級及維保等；

　�。ǘ�）虎溪校區管委會(huì ):虎溪校區貨物（科研儀器設備除外）、服務(wù)及自籌經(jīng)費修繕工程等；

　�。ㄈ�）后勤管理處：ABC 校區修繕工程，后勤相關(guān)貨物、服務(wù)等；

　�。ㄋ模┗�建規劃處：學(xué)校新、改、擴建工程及配套項目，虎溪校區國撥經(jīng)費修繕工程；

　�。ㄎ澹┱袠酥行模浩渌�工程、貨物、服務(wù)等。

　　第十三條相關(guān)職能部門(mén)為學(xué)校業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)，其主要職責：

　�。ㄒ唬┴撠煒I(yè)務(wù)歸口管理工作范疇的采購項目立項或計劃批準、論證；

　�。ǘ�）負責審定項目申請單位的采購需求及其他技術(shù)性文件；

　�。ㄈ�）負責審核合同以及項目執行情況的監督檢查，填報政府采購合同執行情況表提交采購職能部門(mén)；

　�。ㄋ模┴撠熃M織業(yè)務(wù)歸口管理采購項目的實(shí)施及驗收工作。

　　第十四條業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)負責的項目范圍：

　�。ㄒ唬┗�建規劃處：國撥經(jīng)費修繕項目，新建、改建、擴建工程項目及相關(guān)貨物、服務(wù)等；

　�。ǘ�）后勤管理處：ABC 校區后勤管理與服務(wù)事項。國撥經(jīng)費修繕項目，校園環(huán)境綠化改造，修繕裝修工程，特種設備維修，后勤保障物資及服務(wù)，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業(yè)服務(wù)等；

　�。ㄈ�）圖書(shū)館：各類(lèi)圖書(shū)、期刊、電子出版物等及相關(guān)服務(wù)；

　�。ㄋ模┗⑾�校區管委會(huì )：虎溪校區后勤管理與服務(wù)事項。各類(lèi)貨物（科研儀器設備除外），國撥經(jīng)費修繕項目，校園環(huán)境綠化改造，修繕裝修工程，特種設備維修，后勤保障物資及服務(wù)，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業(yè)服務(wù)等；

　�。ㄎ澹﹪�際處:各類(lèi)出國訪(fǎng)學(xué)、研修、實(shí)習實(shí)踐相關(guān)服務(wù)等；

　�。�六）項目未明確歸口管理部門(mén)的，由項目申請單位自行履行業(yè)務(wù)管理職責或者由學(xué)校采購領(lǐng)導小組指定相關(guān)部門(mén)負責，項目申請單位提交合同歸口部門(mén)審核合同。

　　第十五條項目申請單位主要職責：

　�。ㄒ唬┴撠煵少忢椖苛㈨椛暾�、預算申報和市場(chǎng)調研，科學(xué)合理確定采購需求；

　�。ǘ�）負責采購申請，確認采購文件，起草采購合同項目專(zhuān)用條款。參與貨物類(lèi)采購項目采購文件編制，擬定評審因素、評審標準及特殊的商務(wù)要求等；

　�。ㄈ�）列席校級采購項目評審會(huì )；

　�。ㄋ模┴撠熀贤瑘绦�，項目實(shí)施、驗收及履約情況反饋。

　　第三章 采購方式

　　第十六條“統一采購”項目原則上由采購職能部門(mén)組織編制采購文件，招標中心組織開(kāi)評標。采購預算金額達到“校級限額”的項目及“中央預算單位政府集中采購目錄”范圍內的項目，按照下列范圍及方式執行：

　�。ㄒ唬┎少忣A算金額在“校級限額”與“政府限額”之間的項目，原則上采用校級采購；

　�。ǘ�）采購預算金額達到“政府限額”的項目以及“中央預算單位政府集中采購目錄”范圍內的項目，按國家相關(guān)法律法規實(shí)施政府采購；

　�。ㄈ�）采購預算金額達到“政府采購”公開(kāi)招標限額的貨物、服務(wù)，原則上采用公開(kāi)招標方式采購，若需采用非公開(kāi)招標方式采購，須按照相關(guān)法律法規要求報教育部、財政部批準后實(shí)施；

　�。ㄋ模┻_到公開(kāi)招標限額的工程項目按國家招投標法律法規和地方相關(guān)法律法規實(shí)施采購。

　　第十七條政府采購方式包括：公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、單一來(lái)源采購等方式，政府采購項目選用采購方式時(shí)必須按國家有關(guān)法律法規的相關(guān)條款執行。集采目錄內的項目由實(shí)驗室及設備管理處按照國家和學(xué)校的相關(guān)規定組織采購。

　　第十八條“校級采購”方式包括：競爭性采購、直接采購、入圍采購等經(jīng)學(xué)校采購管理部門(mén)認可的方式。信息公開(kāi)、采購周期、評審專(zhuān)家的要求和標準按校級采購相關(guān)規定執行。

　　第十九條“零星采購”方式包括：電子采購，自行采購。零星采購工程項目由業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)統一組織，其他項目由項目單位自行組織。具體要求及標準按照學(xué)校零星采購相關(guān)規定執行。

　　第二十條項目申請單位在一個(gè)財政年度內，不能將一個(gè)預算項目下的同一品目或者類(lèi)別的貨物、服務(wù)項目，以化整為零方式多次采購。累計資金數額超過(guò)校級限額的原則上屬于規避“校級采購”，累計資金數額超過(guò)“政府限額”的，屬于規避“政府采購”。

　　第二十一條學(xué)�！敖y一采購”分為自主采購和委托代理采購兩種形式。

　�。ㄒ唬�屬中央預算單位政府集中采購目錄范圍內的采購項目，應委托中央國家機關(guān)政府采購中心代理采購，具體遵照國務(wù)院辦公廳印發(fā)的相關(guān)年度的《中央預算單位中央預算單位政府集中采購目錄及標準》執行，科研儀器設備除外�？蒲袃x器設備，是指學(xué)校用于教學(xué)科研活動(dòng)的儀器設備以及滿(mǎn)足其使用功能所需的附件、軟件等貨物，原則上不包括學(xué)校各級行政辦公、后勤保障等部門(mén)使用的設備。

　�。ǘ�）“校級采購”項目原則上由采購職能部門(mén)組織編制采購文件，招標中心組織開(kāi)評標；“政府采購”項目可根據需要委托代理采購。被委托機構按法律法規履行相關(guān)采購程序后，將采購結果移交給采購職能部門(mén)。

　　第二十二條科研項目任務(wù)書(shū)或合同中有約定第三方協(xié)作單位的，可直接簽訂外協(xié)采購合同。

　　第四章 采購程序

　　第二十三條項目申請單位需按預算主管部門(mén)要求，提前申報采購預算，其中涉及政府采購的項目，業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)應將審核后的政府采購計劃在年度預算“一上”時(shí)匯總至計劃財務(wù)部門(mén)，統一報教育部、財政部審批備案，在采購活動(dòng)開(kāi)始前 30 日公開(kāi)采購意向。含有進(jìn)口設備的政府采購項目，還需要通過(guò)進(jìn)口產(chǎn)品論證及備案后方可進(jìn)行采購。

　　第二十四條采購需求由項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)在進(jìn)行充分論證（市場(chǎng)調研、專(zhuān)家論證、征求意見(jiàn)等）的基礎上科學(xué)合理地編制。包括采購標的特征描述、技術(shù)要求和服務(wù)要求。采購需求編制應遵循真實(shí)透明原則、可判斷原則、公平公正原則、遵守法律法規原則、信任原則。

　　第二十五條項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)根據采購需求向采購職能部門(mén)提出采購申請，采購職能部門(mén)依據相關(guān)規定選擇采購方式。

　　第二十六條招標中心對采購方式進(jìn)行審核。按政府采購相關(guān)規定申請變更采購方式，由招標中心通過(guò)“政府采購計劃管理系統”統一上報，批準后實(shí)施。

　　第二十七條采購文件由采購職能部門(mén)根據項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)提供的采購需求及技術(shù)論證文件等，結合采購項目特點(diǎn)和實(shí)際需要，依據相關(guān)法律法規編制；采購文件應規定采購項目商務(wù)要求（報價(jià)要求、評審標準和方法等）、技術(shù)要求以及合同條款等內容的文件。

　　第二十八條招標中心發(fā)布采購公告和采購文件，采購職能部門(mén)回復供應商詢(xún)問(wèn)和質(zhì)疑。

　　第二十九條招標中心根據采購工作需要依合法依規組建采購項目評審委員會(huì )。評審委員會(huì )由有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專(zhuān)家組成，成員人數為 3 人及以上單數，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專(zhuān)家不得少于成員總數的三分之二。

　　第三十條評審委員會(huì )成員在采購工作中的主要職責為：

　�。ㄒ唬┳窦o守法，客觀(guān)、公正、廉潔地履行評審專(zhuān)家權利、義務(wù)和職責，遵守職業(yè)道德，維護學(xué)校和供應商的合法權益；

　�。ǘ�）依照相關(guān)法律規定，按照采購文件規定的評審辦法和標準，客觀(guān)公正地進(jìn)行評審，并對個(gè)人的評審意見(jiàn)承擔法律責任；

　�。ㄈ�）參與評審報告的起草，對評審過(guò)程保密，不得向任何人透露涉及評審過(guò)程中的評審、比較、推薦等情況；

　�。ㄋ模┡浜享椖可暾垎挝�、采購職能部門(mén)答復供應商提出的質(zhì)疑。

　　第三十一條招標中心組織采購評審并發(fā)布中標或成交結果公告。

　　第三十二條采購職能部門(mén)處理質(zhì)疑、投訴與變更，發(fā)出中標（成交）通知書(shū)。校級采購中標通知書(shū)由采購職能部門(mén)加蓋部門(mén)印章。采購結束后將評審過(guò)程的記錄、相關(guān)文件等資料一并整理成冊立卷歸檔，也可以用電子檔案方式保存并歸檔。

　　第五章 履約與驗收

　　第三十三條自中標（成交）通知書(shū)發(fā)出之日起三十日內，按照采購結果事項，由項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)與中標（成交）供應商商定合同具體內容并根據學(xué)校合同審批流程簽訂合同。政府采購合同自簽訂之日起2個(gè)工作日內，由采購職能部門(mén)在“中國政府采購網(wǎng)”上公告。

　　第三十四條凡屬采購項目必須嚴格按照采購結果簽訂書(shū)面合同，以明確權利和義務(wù)；合同所涉及的相關(guān)單位均應依照合同的約定履行合同。

　　第三十五條中標（成交）供應商未在規定時(shí)間內按要求簽訂合同或中標（成交）供應商自動(dòng)放棄中標（成交）供應商資格的，采購職能部門(mén)可依據評審報告，在推薦的候選人中按順序重新確定中標（成交）供應商，亦可重新采購，原中標（成交）供應商的投標保證金不予退還并取消其中標（成交）資格。

　　第三十六條合同簽訂金額原則上應與中標（成交）金額一致，原則上不能在中標（成交）后對合同關(guān)鍵條款及標的內容進(jìn)行變更。

　　第三十七條項目申請單位和業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)應按學(xué)校相關(guān)驗收管理規定及合同規定的技術(shù)、服務(wù)、安全標準組織對供應商履約情況進(jìn)行驗收，并出合格或不合格的驗收結論。

　　第三十八條合同履約及驗收結果作為學(xué)校采購誠信評價(jià)體系的依據，項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)應及時(shí)以書(shū)面形式將履約及驗收過(guò)程中出現的供應商失信行為反饋給采購職能部門(mén)及采購管理部門(mén)。

　　第六章 監督與責任

　　第三十九條業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)應不定期組織項目申請單位對成交（或中標）人進(jìn)行履約情況的監督與評價(jià)。

　　第四十條采購職能部門(mén)應當建立健全內部監督管理制度。明確采購活動(dòng)的決策和執行程序，內部工作人員定期輪崗交流，以形成相互監督、相互制約的工作機制。應加強對工作人員的教育培訓與考核，客觀(guān)評價(jià)其專(zhuān)業(yè)水平、工作實(shí)績(jì)和職業(yè)道德?tīng)顩r。經(jīng)考核不合格者，不得繼續任職。

　　第四十一條學(xué)校審計部門(mén)應對學(xué)校采購活動(dòng)按相關(guān)規定進(jìn)行審計。

　　第四十二條學(xué)校紀檢監察部門(mén)負責受理對采購活動(dòng)中有關(guān)單位和個(gè)人提出的投訴，負責依紀依規處理有關(guān)單位和個(gè)人的違紀違規行為。

　　第四十三條學(xué)校采購當事人不得有下列行為：

　�。ㄒ唬┎扇』�整為零或者以其他方式規避統一采購，或擅自中止、終止統一采購；

　�。ǘ�）以不合理的條件排斥、歧視潛在供應商，或與供應商串通、接受賄賂以及獲取其他不正當利益；

　�。ㄈ�）拒絕簽訂合同或者提出額外附加條件；

　�。ㄋ模┪窗凑毡巨k法的規定編制采購需求及其他要求；

　�。ㄎ澹┢渌�違反法律、法規的'行為。

　　第四十四條供應商有下列行為之一的視為不誠信供應商，應列入供應商不良行為記錄名單:

　�。ㄒ唬┨峁┨摷儋Y料謀取成交（或中標）的；

　�。ǘ�）采取不正當手段詆毀、排擠其他供應商的；

　�。ㄈ�）與采購人、其他供應商或采購代理機構惡意串通的；

　�。ㄋ模┫虿少徣�、采購代理機構行賄或者提供其他不正當利益的；

　�。ㄎ澹┰诓少忂^(guò)程中違反采購文件約定與采購人進(jìn)行協(xié)商談判的；

　�。�六）拒絕有關(guān)部門(mén)監督檢查或者提供虛假情況的；

　�。ㄆ撸�無(wú)正當理由不與采購人簽訂合同，或者不履行與采購人訂立的合同的；不按照采購文件和響應（或投標）文件與采購人訂立書(shū)面合同，或者另行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性?xún)热莸膮f(xié)議的；

　�。ò耍�將成交（或中標）項目轉讓給他人，或違反規定將成交（或中標）項目肢解后分別轉讓給他人的；

　�。ň牛┞男泻贤�情況差的，存在企業(yè)信息欺詐、以次充好、假冒偽劣、圍標違規、惡意報價(jià)、成交（或中標）后遲遲不供貨或者不施工等行為的；

　�。ㄊ�）其他影響采購活動(dòng)公平、公正的行為。

　　第四十五條采購代理機構不得有下列行為:

　�。ㄒ唬┙栌盟�人資質(zhì)或者超出資質(zhì)范圍從事采購代理業(yè)務(wù)；

　�。ǘ�）與學(xué)校相關(guān)政府采購當事人、供應商串通損害國家利益、社會(huì )公共利益、他人合法權益，或者在代理過(guò)程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益；

　�。ㄈ�）泄露應當保密的信息以及隱匿、銷(xiāo)毀應當保存的文件資料或者偽造、變造文件資料;

　�。ㄋ模┢渌�違反法律、法規的行為。

　　第四十六條采購項目評審委員會(huì )成員不得有下列行為:

　�。ㄒ唬┙邮軉挝�、個(gè)人提出的傾向性意見(jiàn)或者排斥特定供應商的要求；

　�。ǘ�）接受賄賂、獲取其他不正當利益、玩忽職守等行為;

　�。ㄈ�）其他違反法律、法規的行為。

　　第四十七條凡參與學(xué)校采購活動(dòng)的工作人員在學(xué)校采購活動(dòng)中有違規、違紀、違法規行為的，應承擔相應的經(jīng)濟責任、行政責任和法律責任。情節嚴重構成犯罪的，移送司法機關(guān)。

　　第四十八條供應商、采購代理機構違反相關(guān)禁止性規定情節嚴重的，除依據有關(guān)法律法規依法處罰之外，可視情節輕重取消供應商、采購代理機構一年以上三年以下參與我校采購活動(dòng)資格，情節特別嚴重的，永久取消參與我校政府采購活動(dòng)資格。由采購職能部門(mén)提出處理方案送采購管理部門(mén)通報。

　　第七章 附 則

　　第四十九條校級限額的調整須經(jīng)校長(cháng)辦公會(huì )批準，政府限額及公開(kāi)招標限額標準的調整須按照國家相關(guān)法律法規執行。采購限額標準調整后，采購管理部門(mén)應及時(shí)在全校范圍內公布。

　　第五十條學(xué)校各附屬單位可參照本辦法執行。

　　第五十一條本辦法自印發(fā)之日起施行。

采購管理制度4

　　1.采購過(guò)程實(shí)行“三比”（即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)）的.采購原則，采購實(shí)行“三審一檢”（即采購計劃審核、價(jià)格審核、合同及票據審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。2.嚴把進(jìn)貨渠道關(guān)，本著(zhù)科學(xué)有效、公正公開(kāi)、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的基礎上實(shí)行定點(diǎn)采購。

　　3.采購非當日耗用的物品，都要辦理入庫手續，當日耗用庫存物品要辦理出庫手續。

　　4.對庫存物資要定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，如實(shí)反映盈余情況。

　　5.物資保管員要建好物資管理臺賬，每天結出余額。

采購管理制度5

　　為仔細貫徹上級物資選購有關(guān)文件的精神，使學(xué)校物資選購規范化、程序化和制度化，經(jīng)學(xué)校行政會(huì )議討論，結合我校詳細實(shí)際，特制定本制度。

　　一、物資選購工作堅持五原則：

　　1、堅持公開(kāi)、公正、公正的原則。

　　2、堅持自覺(jué)接受上級有關(guān)部門(mén)及群眾監督的原則。

　　3、堅持節省有用的.原則。

　　4、堅持量入為出、方案預算、統籌支配的原則。

　　5、堅持申報、審批、入庫登記的規范化原則。

　　二、物資選購工作程序：

　　1、由需要購買(mǎi)人提出申請，填寫(xiě)《物資選購申請清單》應寫(xiě)清項目、數量、單價(jià)、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

　　2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任依據需要仔細審核后送總務(wù)處審批。

　　3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批，100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導審批，200元以上送校長(cháng)審批。1萬(wàn)元以上的大宗物資選購上報教育局并采納招投標方式。

　　4、選購人員依據完整的審批手續簽字后的申購清單進(jìn)行選購。

　　5、教學(xué)試驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單，并送有關(guān)領(lǐng)導批準，如因遲報導致來(lái)不及選購，影響教育教學(xué)工作的開(kāi)展及造成生活不便由申購人負責。

　　6、專(zhuān)項大宗物品的選購或工程造價(jià)項目要列入財務(wù)預算并上報市教育局、市財政局，由政府選購部門(mén)選購辦理。

　　三、物資選購留意事項：

　　1、物資選購工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導把關(guān)，總務(wù)處負責落實(shí)。

　　2、選購人員及保管人員應嚴格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。

　　3、200元以下的物資由選購人員在市場(chǎng)供應貨比三家的前提下，依據質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則直接購買(mǎi);200元-1000元由需方派人與選購人員進(jìn)行選購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和選購人員三人以上進(jìn)行選購;1000元以上須學(xué)校校級領(lǐng)導參加選購。

采購管理制度6

　　為了加強本食堂財務(wù)管理,適應激烈的市場(chǎng)競爭要求,也為加強對現金的管理和督促,保證現金安全和出納人員做到有章可循,特根據有關(guān)會(huì )計法規制定如下制度:一:總則1、公司各員工必須遵紀守法,從食堂整體利益出發(fā),相互協(xié)作。2、公司各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)必須相互銜接,各負其責。3、須做到錢(qián)帳分管,帳物分管。4、每項業(yè)務(wù)必須簽字,簽字就是牽制。二:材料采購制度1、材料庫存既保證生產(chǎn)需要,又無(wú)積壓,采購費用小。2、采購必須保證材料及時(shí)、保鮮、保量、價(jià)優(yōu)到位。3、材料采購后必須做到物單相符并清點(diǎn)入庫,并保證一季度盤(pán)存一次。4、供應商提供的欠款單必須與公司的訂單相符,經(jīng)核對后可付款。三:費用報銷(xiāo)制度 本著(zhù)既要保障公司的運營(yíng)又要節約開(kāi)支,做到報銷(xiāo)費用有章可循的原則,特制定本制度。1、各股東若有請客情況,誰(shuí)的`客人誰(shuí)買(mǎi)單。若是共同客人,直接共同簽字報銷(xiāo)。2、每次外交費用金額由董事會(huì )商定,開(kāi)出證明,董事會(huì )簽字后財務(wù)方可報銷(xiāo)。3、公司外出辦事人員費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo),由董事會(huì )兩人簽字后財務(wù)方可報銷(xiāo)。 四:現金管理制度1、現金管理必須遵循錢(qián)帳分管,錢(qián)票分管原則,會(huì )計管帳票,出納管錢(qián)。2、出納必須確�，F金的安全,防止遺失、偷竊等。如出現上述情況,一切責任自負。3、出納必須根據經(jīng)董事會(huì )審批的憑據付款。4、出納必須對現金日記賬做到每日一校對,日清日結,以保證收入、支出、余額相符。5、出納不得擅自借款或預支員工工資,借款必須有董事會(huì )批準簽字,并不得超過(guò)該員工當月工資的50%。6、出納除保證食堂兩天的開(kāi)支外,多余的現金必須及時(shí)存入銀行。7、帳目必須做到收支分開(kāi);不準將公司存款賬戶(hù)借給他人使用。8、月底,會(huì )計同出納核對現金余額和銀行存款,做到帳賬相符。五:以上財務(wù)管理制度及崗位職責,公司全體員工必須共同遵守,團結協(xié)作,為我們共同的事業(yè)而努力工作。(注: 以上制度為試行實(shí)施階段,其中會(huì )有不足之處,在具體工作實(shí)踐中,我們會(huì )進(jìn)一步來(lái)健全和完善該制度。) 附表一:

　　出納:(流水帳,記帳系列)

　　會(huì )計:明細帳本(收入、支出,核算系列)

　　1、早點(diǎn)票到會(huì )計打條領(lǐng)出走流水。

　　1、記錄每筆早點(diǎn)票的金額,做好收入明細。

　　2、中、晚餐點(diǎn)單一式三份,出納按實(shí)收走流水(操作間、出納、會(huì )計)。

　　2、按點(diǎn)餐單實(shí)收金額入賬,做好收入明細。

　　3、由出納支付采購款走流水。

　　3、會(huì )計做好采購支出帳目明細。

　　4、報銷(xiāo)及未付款記帳走流水,待付款后交會(huì )計入賬。

　　4、報銷(xiāo)、工資會(huì )計做好支出帳目明細。

　　5、前臺簽單三聯(lián)交出納,待結算后交會(huì )計入賬。

　　5、前臺簽單二聯(lián)交會(huì )計記帳,待結算后銷(xiāo)賬。

　　6、出納每月發(fā)員工工資走當月明細。

　　附表二:員工各工資定位如下:

　　姓名

　　工種

　　基本工資

　　考核

　　總計

　　獎

　　懲

采購管理制度7

　　為了確保楊浦高級中學(xué)學(xué)生校服質(zhì)量安全，保障廣大學(xué)生的切身利益，現就加強本校學(xué)生校服管理制定如下制度：

　　一、規范校服采購管理

　　1、充分發(fā)揮家長(cháng)委員會(huì )的作用，與家長(cháng)委員會(huì )共同商定本校學(xué)生是否穿著(zhù)校服；學(xué)校選擇質(zhì)量保障體系健全、產(chǎn)品質(zhì)量?jì)?yōu)良、社會(huì )信譽(yù)好的企業(yè)采購校服。

　　2、學(xué)校與校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂本市統一的校服采購合同，及時(shí)將校服采購情況與家長(cháng)委員會(huì )溝通，并在學(xué)校公示欄或者網(wǎng)站公示校服采購情況，自覺(jué)接受家長(cháng)的監督。同時(shí)，將校服采購合同向區縣教育部門(mén)備案。校服采購合同格式文本由市教委會(huì )同市工商局制定的版本。

　　3、學(xué)校選擇的校服生產(chǎn)企業(yè)憑校服采購合同，主動(dòng)向各區縣質(zhì)量技監部門(mén)申報。質(zhì)量技監部門(mén)應當加強對校服生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量監督。

　　二、完善校服價(jià)格管理

　　根據市教委會(huì )同市物價(jià)局、市財政局按照國家有關(guān)規定，制定并公布學(xué)校校服的價(jià)格。具體價(jià)格由學(xué)校在充分聽(tīng)取家長(cháng)委員會(huì )意見(jiàn)后與校服生產(chǎn)企業(yè)合同約定，并按照學(xué)生自愿和非營(yíng)利原則據實(shí)收取，不得加收其他任何費用。

　　三、建立校服雙重送檢制度

　　1、校服生產(chǎn)企業(yè)應當在每批次校服出廠(chǎng)前，按照國家標準要求，將一定數量校服送法定檢驗機構進(jìn)行檢驗。送達學(xué)校的校服，其質(zhì)量標識應當完整齊全，并有法定檢驗機構出具的本批次產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格報告。學(xué)校在接收校服時(shí)，認真進(jìn)行檢查驗收，查看產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告和質(zhì)量標識。

　　2、學(xué)校應當主動(dòng)將校服抽樣送檢，檢驗合格后，發(fā)放給學(xué)生使用。

　　四、建立問(wèn)題校服退賠和懲處機制

　　1、一旦發(fā)現采購的校服有質(zhì)量問(wèn)題，學(xué)校應當立即與校服生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行交涉，依照校服采購合同約定，要求校服生產(chǎn)企業(yè)辦理退賠等事宜，并向上級教育部門(mén)匯報。同時(shí)，向質(zhì)量技監部門(mén)舉報。

　　2、學(xué)校工作人員在校服采購過(guò)程中，存在違反采購程序、收取回扣等違法違規行為的，由學(xué)校行政處理。

　　3、校服生產(chǎn)企業(yè)如使用劣質(zhì)原料生產(chǎn)校服，或者銷(xiāo)售質(zhì)量不合格校服的，由質(zhì)量技監部門(mén)或工商部門(mén)依法查處，情節嚴重的，吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照；涉嫌構成犯罪的，依法移送公安機關(guān)處理。

　　最新學(xué)校校服采購管理制度5

　　優(yōu)質(zhì)、合體、美觀(guān)、舒適的校服是培育校園文化的重要載體，是培養團隊意識、傳播平等精神的有益嘗試。依據《教育部工商總局質(zhì)檢總局國家標準委關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)生校服管理工作的意見(jiàn)》文件精神為指導，對我區中小學(xué)校服管理工作具體操作制定如下細則。

　　學(xué)校層面

　　1、訂購校服是學(xué)生的自愿行為，學(xué)校不得以任何理由和任何方式要求學(xué)生必須訂購，對沒(méi)有訂購校服的學(xué)生不得加以歧視和諷刺。

　　2、學(xué)校應在深入論證和與家長(cháng)委員會(huì )充分溝通的基礎上確定是否采購校服，采購權在家委會(huì )，學(xué)校受家委會(huì )委托負責具體采購、采購工作。

　　3、征訂和采購等各環(huán)節相應材料要全部存檔備查，各種信息披露必須公開(kāi)透明，并及時(shí)作出公示，如家委會(huì )會(huì )議商討記錄、采購合同、生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)資質(zhì)文本、檢測報告等等。

　　4、“明標識”、“雙送檢”制度是校服管理的`核心工作，學(xué)校必須以對每個(gè)學(xué)生高度負責的態(tài)度嚴把安全質(zhì)量關(guān)，不得有絲毫懈怠。

　　5、每批次校服進(jìn)校，學(xué)校必須認真驗收，只有在獲取了廠(chǎng)家提供的由法定檢驗機構出具的本批次產(chǎn)品成衣（非布料）質(zhì)量檢驗合格報告和具備成衣合格標識后方可接收，并及時(shí)抽樣送上海市質(zhì)量監督檢驗技術(shù)研究院，完成學(xué)校第二次送檢工作。在未獲取檢驗合格報告之前，任何人都不得擅自下發(fā)校服于學(xué)生。此為校服管理工作的高壓線(xiàn)，學(xué)校不得以任何理由不進(jìn)行二次送檢，也不得委托供應商代理送檢。

　　5、以《上海市校服采購合同》（20xx版））為范本，規范合同簽署，對合同內容和條文原則上不得作隨意刪減和添加，未盡事宜可續簽補充協(xié)議。同時(shí)也要求學(xué)校網(wǎng)上下載合同版本，把握簽署主動(dòng)權。

　　6、學(xué)校應合理安排校服征訂各環(huán)節啟動(dòng)時(shí)間，把控時(shí)間節點(diǎn)，對年度內所需訂購的各類(lèi)校服做到心中有數，統籌規劃。每批次校服到校的確切時(shí)間必須在合同文本中有清晰表述以保障學(xué)生的切身利益。

　　7、校服采購合同一年一簽，以利于學(xué)校對生產(chǎn)企業(yè)有較為全面審視，決定下年度是否繼續合作。自此細則頒布之日起，必須杜絕一簽多年現象的發(fā)生。

　　8、學(xué)校應設立學(xué)生校服專(zhuān)管員，作為一項常規工作，各校應及時(shí)將采購合同與檢驗報告向主管教育行政部門(mén)備案。

　　9、積極配合上級主管部門(mén)妥善處理學(xué)生家長(cháng)的投訴信訪(fǎng)和問(wèn)題反映，主動(dòng)聯(lián)系，誠懇反饋，確保給家長(cháng)滿(mǎn)意答復，力求問(wèn)題圓滿(mǎn)解決。對于生產(chǎn)企業(yè)違約誤時(shí)和產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題的，學(xué)校應及時(shí)與其進(jìn)行交涉，并做好退回、更換、賠償等事宜。

　　10、因違反操作規范而造成不良影響和后果的，將問(wèn)責相關(guān)責任人并作通報。涉嫌構成犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。

　　主管部門(mén)層面

　　1、教育局安全管理中心為校服管理工作主管部門(mén)，成立領(lǐng)導小組，設專(zhuān)人具體負責區內中小學(xué)校服監管工作。

　　2、建立一校一檔，完善校服管理工作備案制度，每月向市教委上報有關(guān)報表，及時(shí)完成上海市校服管理平臺上的問(wèn)題校服處置匯報，保持與上級主管部門(mén)良好的信息溝通。

　　3、通過(guò)座談、走訪(fǎng)學(xué)校、聯(lián)系家長(cháng)、現場(chǎng)考察企業(yè)等方式，了解校服生產(chǎn)、銷(xiāo)售、監管、使用等情況。

　　4、處理學(xué)生家長(cháng)信訪(fǎng)投訴事件，解釋相關(guān)文件和政策精神，督促學(xué)校制定具體解決方案，妥善處置，避免造成不良社會(huì )影響。

　　5、建立回訪(fǎng)制度，了解投訴事件處理結果和落實(shí)情況，幫助和指導學(xué)校進(jìn)一步完善校服管理工作的操作流程和規范。

　　6、建立與市場(chǎng)監管部門(mén)的溝通機制，加強對校服供貨企業(yè)的日常監督檢查，督促企業(yè)落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量主體責任。

　　7、牽頭學(xué)校和質(zhì)監部門(mén)做好每學(xué)年度末一次“守信用講誠信重服務(wù)生產(chǎn)企業(yè)”評選工作，評選結果作網(wǎng)上公示，以供學(xué)校和學(xué)生家委會(huì )參考采購。

　　8、會(huì )同學(xué)校和質(zhì)監部門(mén)做好兩學(xué)年度一次面向全社會(huì )的“美麗校服添風(fēng)采”優(yōu)秀校服展和評選工作，評選結果作網(wǎng)上發(fā)布，以供學(xué)校和學(xué)生家委會(huì )參考采購。（以上兩次評選的具體辦法和細則另行制定）

　　供貨企業(yè)層面

　　1、供貨企業(yè)應嚴格執行國家相關(guān)標準要求組織生產(chǎn)。在與采購學(xué)校簽訂的合同“執行現行國家標準”一欄中必須寫(xiě)明：GB18401《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規范》、GB31701《嬰幼兒及兒童紡織產(chǎn)品安全技術(shù)規范》、GB/T31888—20xx《中小學(xué)生校服》等國家標準。其中GB/T31888—20xx《中小學(xué)生校服》是第一個(gè)專(zhuān)門(mén)針對中小學(xué)生校服的綜合性國家標準，所有校服生產(chǎn)企業(yè)都要遵守。

　　2、與采購學(xué)校的合同一年一簽，不得以幾年之內不調價(jià)等理由誤導學(xué)校一簽多年。自此細則頒布之日起，一簽多年的采購合同主管部門(mén)將不予認可。

　　3、嚴格遵守合同約定，確保供貨及時(shí)。因誤時(shí)而造成的退回、賠償等損失自負。

　　4、確保每批次每套校服標識清晰完備，法定機構出具的檢驗報告每項指標合格通過(guò)。無(wú)標識、無(wú)檢驗報告的一律被視為問(wèn)題校服學(xué)校將作拒收處理。

　　5、配合學(xué)校進(jìn)一步加強和完善售后服務(wù)，對于學(xué)生試穿不合身等情況，盡力做好更換服務(wù)。

　　6主動(dòng)配合教育行政主管部門(mén)做好學(xué)生家長(cháng)投訴信訪(fǎng)事件處置工作。因安全質(zhì)量問(wèn)題而造成較大社會(huì )反響的，主管部門(mén)將責令校方終止合同執行，必要時(shí)提起司法訴訟。

采購管理制度8

　　1.0目的

　　為了進(jìn)一步規范公司采購物資技術(shù)協(xié)議管理，明確部門(mén)管理內部職責，提高采購技術(shù)協(xié)議的保障作用，特制訂本規定。

　　2.0范圍

　　適用于公司采購物資技術(shù)協(xié)議制定、使用、監督等工作。

　　3.0職責

　　各申報部門(mén)負責采購物資技術(shù)協(xié)議的初稿制定工作；

　　技術(shù)中心負責采購物資技術(shù)協(xié)議的審核、確定、備案、傳遞等工作；供應部負責嚴格按照技術(shù)協(xié)議要求進(jìn)行采購。

　　4.0規定細則

　　4.1公司采購物資類(lèi)技術(shù)協(xié)議確定流程

　　4.1.1公司采購類(lèi)物資需要制定《技術(shù)協(xié)議》的，應執行公司技術(shù)協(xié)議制定流程；不需制定《技術(shù)協(xié)議》的，由申報部門(mén)直接向供應部轉報采購物資相關(guān)規格參數等信息即可；

　　4.1.2公司各部門(mén)采購物資前，首先由申報部門(mén)，根據使用要求，制定《技術(shù)要求》初稿，經(jīng)本部門(mén)負責人審批，轉相關(guān)職能部室（設備、電氣、安全、信息化等）進(jìn)行核定（需要進(jìn)行核定時(shí)），具體物資技術(shù)協(xié)議制定分為以下幾類(lèi)：

　　4.1.2.1主要原材料、輔料等技術(shù)協(xié)議均由技術(shù)中心核定；

　　4.1.2.2設備類(lèi)技術(shù)協(xié)議由設備科組織核定；轉技術(shù)中心審核備案；

　　4.1.2.3電氣類(lèi)技術(shù)協(xié)議由生產(chǎn)部電氣科核定；轉技術(shù)中心審核備案；

　　4.1.2.4公司新產(chǎn)線(xiàn)項目和大型技改類(lèi)由公司項目小組核定；技術(shù)中心審核備

　　案；

　　4.1.2.5公司對某業(yè)務(wù)領(lǐng)域設立專(zhuān)門(mén)職能部室管理的（比如勞保、網(wǎng)絡(luò )等），采購協(xié)議應由專(zhuān)門(mén)職能部室審核后，再報技術(shù)中心核定備案。

　　4.1.2.6公司其他事業(yè)部技術(shù)協(xié)議由生產(chǎn)車(chē)間確定，事業(yè)部審核，轉技術(shù)中心審核備案；

　　4.1.3公司相關(guān)部門(mén)制定《技術(shù)協(xié)議》，需要和供應商確定相關(guān)技術(shù)標準的，應由供應部統一聯(lián)系供應商到廠(chǎng)進(jìn)行溝通確定；

　　4.1.4公司各申報采購部門(mén)向供應部提交采購申請時(shí)，應附帶正式的《技術(shù)協(xié)議》，協(xié)議須經(jīng)相關(guān)職能部門(mén)和技術(shù)中心核定簽批，該技術(shù)協(xié)議應為能夠滿(mǎn)足正式采購需求。

　　4.1.5技術(shù)中心應將已核定的各類(lèi)《技術(shù)協(xié)議》同時(shí)轉供應部、使用部門(mén)、品管部，以利于過(guò)程使用和入廠(chǎng)檢測之用；

　　4.1.6公司技術(shù)中心應對核定轉入的《技術(shù)協(xié)議》，進(jìn)行統一編號管理。申購單位不需再制定技術(shù)協(xié)議（前期已制定完畢存檔），但應注明技術(shù)協(xié)議出處。以便使用備查。

　　4.1.7供應部按照技術(shù)中心核定的《技術(shù)協(xié)議》與供應商簽訂，如果發(fā)生變動(dòng)調整的，供應部必須向技術(shù)中心反饋。

　　4.1.8技術(shù)協(xié)議確定后，任何部門(mén)不能自私更改，否則，由此產(chǎn)生的`后果，對相關(guān)責任人按損失額10—100%的比例進(jìn)行處罰。

　　4.1.9公司常用物資有固定供應商的，可以一次性簽訂長(cháng)期技術(shù)協(xié)議，但是供應商發(fā)生調整的，應重新簽訂技術(shù)協(xié)議標準。

　　4.10報購部門(mén)報購物資時(shí)，對需求物資范圍進(jìn)行明確制定。

　　4.2公司采購物資類(lèi)技術(shù)協(xié)議制定分類(lèi)

　　公司由技術(shù)中心牽頭，組織生產(chǎn)、設備、電氣等部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員，可以對公司采購物資的《技術(shù)協(xié)議》進(jìn)行分類(lèi)，類(lèi)別分為：

　　4.2.1需要制定物資技術(shù)協(xié)議；

　　4.2.1.1公司申報使用部門(mén)在國家標準之外有特定需求的；

　　4.2.1.2采購物資需要進(jìn)行個(gè)性化定制制作的；

　　4.2.2不需要制定技術(shù)協(xié)議的物資；

　　4.2.2.1采購物資有國家技術(shù)標準，能夠按照國家技術(shù)標準執行驗收、使用；

　　4.2.2.2前期已經(jīng)制定，并且不需要補充完善的；

　　5.0附則

　　5.1本規定自下發(fā)之日起執行，之前關(guān)于采購技術(shù)協(xié)議等規定通知廢止；

　　5.2違反以上管理規定的，給予責任人20—300元的罰款。

采購管理制度9

　　物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件:采購控制程序

　　1.0目的

　　確保采購的物資符合規定的要求,以保證公司利益。

　　2.0適用范圍

　　2.1物業(yè)管理所需要的物資(如工程保養、修繕用途的物資,保潔用的物資,消防用的物資,保安用的物資等)的采購活動(dòng)。

　　2.2內部管理用、辦公室用的采購活動(dòng)也可參照實(shí)行。

　　3.0職責

　　3.1提出采購要求的部門(mén)負責制定采購計劃。

　　3.2物業(yè)管理公司經(jīng)理負責審核采購計劃及配備資源,各管理處主任或部門(mén)主管可根據權限審批采購計劃。

　　4.0程序

　　4.1物資的采購

　　4.1.1各部門(mén)負責人根據下月的物資預計用量并結合月末庫存情況,在每月30日之前提出下個(gè)月的物資采購計劃,說(shuō)明物資的品種名稱(chēng)、型號、規格、數量、單價(jià)等(如有特殊要求,須說(shuō)明)。采購計劃也可以《采購申請單》提出。

　　4.1.2各部門(mén)將月份物資采購計劃交各管理處主任或部門(mén)主管審批,必要時(shí)應經(jīng)公司經(jīng)理審批,具體執行參見(jiàn)《物業(yè)公司財務(wù)管理制度》。

　　4.1.3單項金額在20xx元以上的應簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審,參見(jiàn)《采購與分包合同協(xié)議簽定程序的有關(guān)規定》。

　　4.1.4各部門(mén)將批準后的采購計劃交負責采購的人員,由其在合格供應商處進(jìn)行采購。嚴格在計劃范圍內組織采購和安排開(kāi)支。

　　4.1.5如因特殊情況需追加計劃開(kāi)支或超計劃開(kāi)支的應由各部門(mén)提出追加申請,并詳細說(shuō)明原因,并按4.1.2各款執行,填寫(xiě)《采購申請單》。

　　4.1.6對常用物資、貴重物資,采購人員應在合格供應商處進(jìn)行采購,如有急需等特殊情況,經(jīng)部門(mén)主管或管理處主任批準后可在其他供應商處購買(mǎi)。

　　4.1.7各部門(mén)在支付費用及采購物資前需借款時(shí),由經(jīng)辦人填寫(xiě)《借款單》,財務(wù)部根據相關(guān)合同、協(xié)議或計劃審核后,按《物業(yè)公司財務(wù)管理制度》辦理借款。

　　4.2供應商的選擇

　　在采購物資時(shí)要選用符合要求的供應商,在指定的合格供應商名單內進(jìn)行采購活動(dòng),按《分供方管理程序》和《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢(xún)價(jià)制度》。

　　4.3采購回來(lái)的物資由提出采購計劃的部門(mén)負責人驗收,交倉管員辦理入庫手續并留下記錄,入庫檢驗執行《進(jìn)貨檢驗程序》。

　　4.4采購資料的`控制

　　4.4.1采購資料如有政府、地方法規關(guān)于建筑物業(yè)方面的規定用料要嚴格依照執行(如消防物資,裝修禁用的石棉等)。

　　4.4.2對經(jīng)常要采購的物資如涉及圖樣,規格,樣板時(shí),要經(jīng)過(guò)審批和批準確保依照這些資料正確購入物資,對外協(xié)加工及制作的產(chǎn)品,其圖紙要求必須要經(jīng)工程部的認可,確保符合要求才能發(fā)出。這些資料作為驗收的依據。

　　4.4.3對以上的采購資料要有準確的標識方法,如采購定單,分承包方的工程合同的編號。所簽合同應在《合同、協(xié)議收文登記目錄》上有記載。

　　4.4.4對服務(wù)項目的分承包方合同須說(shuō)明各項服務(wù)質(zhì)量要求及服務(wù)的評價(jià)標準等。

　　4.4.5服務(wù)項目的分承包方合同由公司的法人代表或其授權人員簽訂后實(shí)施。

　　4.5對提供服務(wù)方面的供應商對其過(guò)程監控參見(jiàn)《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢(xún)價(jià)制度》。

　　4.6為確保采購的物資不受人為的影響,采購員應由各管理處主任或部門(mén)主管指定,并應遵守《員工手冊》及公司其它文件的相關(guān)規定。

　　5.0相關(guān)文件

　　5.1《分供方管理程序》

　　5.2《進(jìn)貨檢驗程序》

　　5.3《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢(xún)價(jià)制度》

　　5.4《采購與分包合同協(xié)議簽定程序的有關(guān)規定》

　　6.0 相關(guān)記錄

　　6.1《采購申請單》

　　6.2《借款單》

　　6.3《合同、協(xié)議收文登記目錄》

　　7.0 附錄

　　7.1《員工手冊》

　　7.2《物業(yè)公司財務(wù)管理制度》

　　編寫(xiě): 審批:

采購管理制度10

　　口腔醫院管理制度是確保醫療服務(wù)質(zhì)量、保障患者安全、優(yōu)化工作流程、提升員工滿(mǎn)意度的關(guān)鍵。它涵蓋了醫院運營(yíng)的'各個(gè)方面，包括但不限于：

　　1. 醫療服務(wù)管理：包括診療流程、質(zhì)量控制、患者隱私保護等。

　　2. 人力資源管理：涉及招聘、培訓、績(jì)效評估、薪酬福利等。

　　3. 設備與物資管理：涵蓋設備采購、維護、使用及耗材管理。

　　4. 財務(wù)管理：包括預算制定、成本控制、收入管理等。

　　5. 安全與衛生管理：涉及院感控制、應急預案、環(huán)境衛生等。

　　6. 客戶(hù)服務(wù)與公共關(guān)系：關(guān)注患者滿(mǎn)意度、投訴處理、社區關(guān)系等。

　　內容概述：

　　1. 規章制度：明確各個(gè)部門(mén)的職責、工作流程和操作標準。

　　2. 質(zhì)量監控：設立質(zhì)量管理部門(mén)，定期進(jìn)行內部審計和患者滿(mǎn)意度調查。

　　3. 員工發(fā)展：制定專(zhuān)業(yè)發(fā)展計劃，鼓勵員工持續學(xué)習和技能提升。

　　4. 設施管理：確保醫療設施的安全、高效運行，定期進(jìn)行設備維護和更新。

　　5. 患者權益：保護患者隱私，尊重患者選擇權，提供透明的醫療服務(wù)信息。

　　6. 合規性：遵守國家法律法規，定期進(jìn)行法規培訓，確保合規經(jīng)營(yíng)。

　　7. 應急處理：建立應急響應機制，應對各類(lèi)突發(fā)事件。

采購管理制度11

　　一、采購管理制度的特點(diǎn)是什么

　　1、文字化

　　任何制度都是以文字的形式表示出來(lái)的，采購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求，口說(shuō)無(wú)憑，應以文字的形式固定下來(lái)，作為大家共同的行動(dòng)綱領(lǐng)，對任何人、任何采購活動(dòng)均起規范作用。文字化的采購制度可以張貼起來(lái)，也可以打印成冊，分發(fā)給每一個(gè)采購人員，要求大家領(lǐng)會(huì )其內容，自覺(jué)地按采購制度要求自己。

　　2、可行性

　　任何企業(yè)的采購制度都應在充分考慮企業(yè)內外部條件、企業(yè)發(fā)展目標、行業(yè)特點(diǎn)以及采購人員本身實(shí)際情況的基礎上制定，應切實(shí)可行。不同類(lèi)型企業(yè)的采購制度可以有差異，即使是同一個(gè)企業(yè)在不同時(shí)期也應有不同的`采購制度，我們反對照搬照抄和一成不變的采購制度，強調采購制度在實(shí)施貫徹中的切實(shí)可行性，而不是僵化的教條與清規戒律。

　　3、嚴肅性

　　采購管理制度一旦確定，采購人員應不折不扣地執行，只制定制度而不加強執行與實(shí)施的監督，這樣的規定、制度是毫無(wú)價(jià)值的。在實(shí)際運作中，對違反制度的采購人員應有相應的制裁措施，應提倡采購制度的嚴肅性。

　　4、協(xié)調性

　　采購管理制度要注重各部門(mén)、各崗位之間的協(xié)調，把上下級工作、前后環(huán)節工作有機地協(xié)調與聯(lián)系起來(lái)，以體現集體利益。

　　5、相對穩定性

　　采購制度已確定，一般地，短期內不要變動(dòng)，通常一兩年、甚至更長(cháng)時(shí)間應保持穩定，便于大家執行。如果經(jīng)常變動(dòng)，采購人員剛剛領(lǐng)會(huì )了老制度，又出現了新制度，這樣就會(huì )難以適應，容易造成采購工作的混亂。當然，采購制度并不是長(cháng)期固定不變的，隨著(zhù)外部環(huán)境的變化，企業(yè)內部條件的改進(jìn)，采購制度也可以適當進(jìn)行調整。

采購管理制度12

　　一、采購人員必須堅持認真負責，勤儉節約，辦事公開(kāi)，廉潔自律的原則，采購500元以上物品，原則上必須2人到場(chǎng)，做到錢(qián)物分開(kāi)。

　　二、學(xué)校采購必須通過(guò)大型商場(chǎng)進(jìn)行采購，所購物品要物美價(jià)廉，保質(zhì)保量。

　　三、學(xué)校正常的教育教學(xué)、辦公服務(wù)所需物質(zhì)訂購，一律實(shí)行采購申報制度。小件物品集體采購，大件物品政府采購或招標采購。

　　四、采購人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預測市場(chǎng)供應變化。

　　五、采購物品需事先填寫(xiě)申購單，然后由后勤處審核報校長(cháng)簽署意見(jiàn)。購買(mǎi)1000元以上的物品先請示分管校長(cháng)和校長(cháng);購買(mǎi)5000元以上的物品由校長(cháng)(行政)辦公會(huì )研究決定;10000元以上一般在先計劃的.基礎上，經(jīng)校長(cháng)(校務(wù)會(huì ))研究后報主管部門(mén)進(jìn)行政府采購。

　　六、簽訂采購合同，必須注明供貨品種、型號、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式，供貨方式、違約經(jīng)濟責任等，否則，造成的損失由采購人員負責。

采購管理制度13

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營(yíng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等）的采購。

　　三、職責權限

　　1、公司董事長(cháng)負責采購管理制度的審批；3、公司財務(wù)部負責采購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。

　　四、采購原則

　　1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

　　物品采購必須有兩家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。

　　3、低價(jià)搜索原則

　　采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設備及市場(chǎng)信息。

　�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

　　五、物資分類(lèi)：

　�。ㄒ唬┪镔Y分類(lèi)

　　1、固定資產(chǎn)類(lèi)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營(yíng)物資類(lèi)：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。3、營(yíng)銷(xiāo)禮品類(lèi)：節日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等。4、辦公用品類(lèi)：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類(lèi)：指廚房和宿舍方面的'物品。6、其他類(lèi)型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。

　�。ǘ�）采購安排：

　　由總公司統一采購：經(jīng)辦人填寫(xiě)申購單，經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統一采購。（子公司辦公用品類(lèi)、后勤類(lèi)的食堂菜品及調料、店內經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門(mén)經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）

　　六、采購流程：

　　1、采購申請：

　　使用部門(mén)填寫(xiě)《申購單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心，申購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。

　　2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。

　�。�2）采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

　�。�3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。

　�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：

　�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶(hù)認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：

　�。�1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催

　�。�1）為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應。

　�。�2）若采購物品（物資）無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知采購部門(mén)，2日內辦理?yè)Q（退）貨手續。

　　8、對帳付款：

　　采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：

　�。�1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續；（2）付款方式：

　　A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后現金支付。

　　B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉賬支付。

　　C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后，轉賬支付。

　�。�3）需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。

　　七、本制度解釋權歸財務(wù)部，自20xx年3月1日起執行。八、本制度附件：1、《請購單》2、《采購詢(xún)價(jià)記錄表》

采購管理制度14

　　一、食堂物資的采購方式及適用范圍

　　一）采購方式

　　食堂物資采購主要采用公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)采購等采購方式。后勤保障集團采供中心應嚴格按照學(xué)校和集團物資采購的有關(guān)劃定確定合理的采購方式。

　　二）適用范圍

　　1、學(xué)生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產(chǎn)品、禽肉及禽副產(chǎn)品、豆制品、雞蛋和部分調味品等大宗食品原料采購適宜采用定期公開(kāi)招標或邀請招標（每學(xué)期一至二次）。

　　2、學(xué)生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉魚(yú)制品等食品原料，以及單件不超過(guò)500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資采購事宜采用詢(xún)價(jià)采購，由采供中心組織包括申購部門(mén)在內的至少2名人員直接到市場(chǎng)上進(jìn)行詢(xún)價(jià)采購。

　　3、其它物資設備采購

　　1）批量采購價(jià)值在3萬(wàn)元以上、單件采購金額在2萬(wàn)元以上的物資設備，按學(xué)校規定要求實(shí)行公開(kāi)招標或邀請招標。

　　2）批量采購價(jià)值為5000～元、單件采購金額在1000～元的物資設備，由集團領(lǐng)導按照實(shí)際情形研究決定采用公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判或詢(xún)價(jià)采購等具體采購方式。

　　3）單件采購金額在500～1000元的物資設備，由采供中心構造包括申購部分代表在內的至少3名人員直接到市場(chǎng)上詢(xún)價(jià)采購。

　　二、食堂物資采購步伐

　　一）物資申購

　　食堂物資申購方式有兩種：一是網(wǎng)上申購，即申購人在后勤集團采供系統上填報“計劃申請單”，該申請單適用于采供系統現有商品名稱(chēng)中單件不超過(guò)500.00元的食堂日耗的食品原料、煙酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設備和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資設備的申購；二是書(shū)面申購，即申購人填寫(xiě)書(shū)面“采購申請單”，該申請單適用于大型廚房設備和用具，或者其他單件在500.00元以上的物資設備。

　　二）“計劃申請單”或“采購申請單”的審批

　　申購人在采供體系上填報的“計劃申請單”由飲服中心具體負責同志進(jìn)行網(wǎng)上審批；書(shū)面“采購申請單”須在飲服中心負責同志簽署意見(jiàn)后送集團分管領(lǐng)導或總經(jīng)理審批。

　　三）物資采購

　　所有經(jīng)過(guò)劃定步伐審批的“計劃申請單”或“采購申請單”統一提交后勤服務(wù)集團采供中心，采供中心按本制度第一條——“食堂物資的采購方式及適用范圍”實(shí)施具體采購行為。

　　1、“計劃申請單”采購

　　計劃申請單”中涉及集團通過(guò)招標采購確定中標人的招標項，采供中心采購員接單后直接聯(lián)系中標人進(jìn)行供貨，其它非招標項，采供中心采購員接單后按本制度的規定要求進(jìn)行采購。

　　2、“采購申請單”采購

　　所有“采購申請單”須統一提交采供中心負責同志，中心負責同志接單后按照本制度的規定要求組織落實(shí)采購工作。

　　四）驗收入庫

　　物資購回后，采購員必需實(shí)時(shí)管理驗收入庫手續。非急事特辦項目，嚴禁采購員在管理入庫手續之前將物資交付物資申購部分。采購員在管理物資入庫手續時(shí)須向保管員提供下列材料：

　　1、物資申購部門(mén)填寫(xiě)并經(jīng)集團分管領(lǐng)導或總經(jīng)理審批的“采購申請單”（凡屬于“計劃申請單”采購的，飲服中心倉庫保管員只需按集團采供系統上的“采購訂單”辦理驗收入庫手續即可）。

　　2、銷(xiāo)售方出具并經(jīng)所有采購當事人簽字的售貨或憑證。

　　三、食品物資的采購管理

　　一）采供中心必須嚴格按照本制度的'有關(guān)規定組織實(shí)施食堂食品原料和物資采購工作，嚴禁徇私舞弊和越權采購。

　　二）采供中心必須嚴格按照申購人填報的“計劃申請單”和“采購申請單”購物。物資購回后首先辦理驗收入庫手續，嚴禁入庫前將物資交給申購當事人或部門(mén)（急事特辦項目除外）。

　　三）國家要求進(jìn)行質(zhì)量安全強制認證的食品原料和物資設備，采供中心在采購時(shí)要認真查驗產(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng)家的相關(guān)資質(zhì)材料，尤其是《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》的真偽和有效期查詢(xún)，同時(shí)關(guān)注廠(chǎng)家和商家的信譽(yù)度。

　　四）所有物資采購工作，采供中心必需親力親為，嚴禁將物資采購工作直接交給物資申購部分代辦，堅決杜絕物資采購工作“走過(guò)場(chǎng)”。

　　五）無(wú)特殊情況，采購員在購買(mǎi)食品原料和物資設備時(shí)必須要有飲服中心安排的代表隨同。嚴禁采購員單獨采購、“打包”采購或者總價(jià)打包無(wú)明細，飲服中心隨同人員對整個(gè)采購過(guò)程要有一定的參與權和絕對的知情權。

　　六）采供中心在采購集團通過(guò)招標采購確定中標人或通過(guò)其他方式明確供應商的食品原料或物資設備時(shí)，必須通知中標人或指定供應商供貨。

　　七）采購食用后可能會(huì )引起食物中毒或食源性疾病的食品原料時(shí)，采供中心必需向銷(xiāo)售商索取銷(xiāo)售憑證，以便溯源。

　　八）采供中心通過(guò)詢(xún)價(jià)采購方式購買(mǎi)食品原料或物資設備時(shí)，要做到“貨比三家”，確保所購物資的同質(zhì)低價(jià)。不允許搞人情采購和電話(huà)采購（招標確定或集團指定供應商除外）。

　　九）采供中心應嚴格按照“計劃申請單”或“采購申請單”上“需用時(shí)間”進(jìn)行供貨，不允許借故拖延。如因貨源緊缺、價(jià)格波動(dòng)、天氣等原因造成供貨不及時(shí)，采購中心應及時(shí)與申購部門(mén)進(jìn)行溝通，必要時(shí)須向集團分管領(lǐng)導或總經(jīng)理匯報，并在征得諒解或同意后，重新商定供貨時(shí)間。

　　十）采供中心應按照集團有關(guān)規定和合同約定，及時(shí)核報或結清貨款，切實(shí)做到“誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)負責”。堅決杜絕價(jià)格虛報、無(wú)故拖欠和“吃拿卡要”現象。

　　四、食品物資的驗收管理

　　一）倉庫保管員在辦理物資入庫手續之前，首先應檢查采購員有無(wú)入庫物資的“采購申請單”，或查詢(xún)后勤集團采供系統有無(wú)相關(guān)物資的“采購訂單”。如采購員不能出示“采購申請單”，或在后勤集團采供系統上查不到入庫物資的“采購訂單”，保管員必須立即停辦采購員的物資驗收入庫手續。

　　二）保管員根據“采購申請單”或后勤集團采供系統上的“采購訂單”，對照實(shí)物和銷(xiāo)售方出具或憑證進(jìn)行驗收，如發(fā)現驗收物資的品名、規格、型號、數量等與申購要求不一致，保管員應立即停辦采購員的物資驗收入庫手續。

　　三）除直接入庫品種（米、面、油和部分調味品）實(shí)行“二級驗收”（即采購員驗收和保管員驗收），其余品種實(shí)行“三級驗收”（即采購員驗收、保管員驗收和食堂主任驗收），只有各級驗收都通過(guò)的食品原料或物資設備，保管員才能為采購員辦理物資驗收入庫手續。

　　四）食品原料驗收時(shí)要注意檢查產(chǎn)品的生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期；預包裝銷(xiāo)售的食品原料要特別注意查驗生產(chǎn)廠(chǎng)家的QS證書(shū)的真偽和有效期；對于集團通過(guò)招標方式確定供應商的采購品種，驗收人員還需檢查物資供應商以及產(chǎn)品的品牌或產(chǎn)地、規格與包裝與中標產(chǎn)品是否一致；有樣品留樣的食品原料還應與樣品留樣進(jìn)行比對，確保所供食品原料不低于樣品留樣標準。

　　五）驗收過(guò)程中，如發(fā)現采購員所購商品存在明顯的質(zhì)量問(wèn)題或假冒偽劣現象，驗收人員應在第一時(shí)間向采供中心領(lǐng)導匯報，以便追責。

　　六）米、面、油等大宗食品原料驗收時(shí)，無(wú)論有無(wú)質(zhì)量問(wèn)題都必須填寫(xiě)“大宗食品原料驗收單”，其余食品原料驗收時(shí)如出現質(zhì)量問(wèn)題，則需填寫(xiě)“大宗食品原料驗收單”。對于存在質(zhì)量問(wèn)題的食品原料，“大宗食品原料驗收單”必須經(jīng)采購員、保管員和供應商三方簽字后及時(shí)送采供中心處理。

　　七）嚴禁驗收員瞞報和虛報，或呈現其它瀆職行為。

　　八）嚴禁驗收員與采購員串通，欺上瞞下。

采購管理制度15

　　1、商品購進(jìn)工作實(shí)行統一管理，分級負責的方式，在營(yíng)運總監的領(lǐng)導下，由采購部經(jīng)理分級負責商品的采購。

　　2、采供經(jīng)理對進(jìn)貨的審批、管理、監督、協(xié)調工作，具體負責審批各采購人員的進(jìn)貨渠道、采購計劃制定和決定與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的進(jìn)貨項目。

　　3、采購部具體負責開(kāi)發(fā)商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進(jìn)工作。

　　4、采購部負責編制所負責品類(lèi)的商品購進(jìn)計劃，經(jīng)審批后具體負責計劃的實(shí)施。

　　5、采購部負責引進(jìn)新商品，生產(chǎn)廠(chǎng)家及“總代理”“總經(jīng)銷(xiāo)”的供貨商，并組織落實(shí)購進(jìn)環(huán)節的業(yè)務(wù)洽談。

　　6、采購部要進(jìn)行市場(chǎng)調查和進(jìn)行市場(chǎng)預測分析判斷不同季節和其他不同時(shí)間段消費者的`消費變化特征，并根據消費特征的變化，制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。

　　7、采購部要不斷關(guān)注市場(chǎng)上的新產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，及時(shí)引進(jìn)暢銷(xiāo)新產(chǎn)品。

　　8、對供貨商產(chǎn)品進(jìn)行評價(jià)分析，杜絕性?xún)r(jià)比低的產(chǎn)品進(jìn)入超市。

　　9、對采購商品進(jìn)行把關(guān)，杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有保障的產(chǎn)品進(jìn)入超市。

　　10、根據采購商品的采購價(jià)和市場(chǎng)情況制定商品的零售價(jià)和利潤。

　　11、每周監測采購商品和其他商品的銷(xiāo)售情況，對于銷(xiāo)售不佳且 供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。

　　12、對于滯銷(xiāo)貨產(chǎn)品和利潤水平較低且不暢銷(xiāo)的商品給以下架處理。

　　13、對各分店的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)負有連帶責任，必須從各方面為分店提供協(xié)助，幫助分店完成包括營(yíng)業(yè)額、銷(xiāo)售利潤在內的各項任務(wù)。

　　14、具體補貨行為由各店負責，由采購部進(jìn)行監督。

【恩師作文600字】相關(guān)文章：

感恩師長(cháng)作文12-12

感謝恩師作文12-06

恩師作文300字01-22

恩師小學(xué)作文（精選50篇）06-08

(優(yōu)選)感謝恩師作文04-18

實(shí)用的恩師作文400字09-10

感謝恩師作文（精選32篇）05-07

感謝恩師作文（精選32篇）12-18

感謝您，我的恩師作文05-03

(熱門(mén))感謝恩師優(yōu)秀作文01-09