公司內部審計工作總結
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公司內部審計工作總結【1】
一、加強學(xué)習培訓，為做好內部審計工作奠定基礎
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學(xué)習培訓，一是組織審計人員認真學(xué)習《審計法》等國家法律法規和集團公司內部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開(kāi)展審計工作是貫徹落實(shí)黨的十八大精神、加強黨風(fēng)廉政建設、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團公司健康、持續發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內部審計工作，取得內部審計工作的實(shí)際成效。二是對審計人員進(jìn)行政策法規和業(yè)務(wù)知識的培訓，提高審計人員的政策法規水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績(jì)。
二、明確工作目標，確保內部審計工作順利開(kāi)展
為確保內部審計工作順利開(kāi)展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執行國家審計法律法規，規范審計行為，提高審計工作效率；要結合集團公司實(shí)際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開(kāi)展內部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點(diǎn)，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監督力度，提高管理部門(mén)和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計的同時(shí)，逐步擴大審計覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計工作的監督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現的問(wèn)題，及時(shí)提出建議意見(jiàn)，使被審計單位切實(shí)加強制度建設和日常收支管理水平。
三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內部審計工作任務(wù)
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從2015年9月開(kāi)始內部審計工作，通過(guò)全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內部審計工作任務(wù)，取得良好成績(jì)。
(一)開(kāi)展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平
審計部2015年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進(jìn)行一次財務(wù)大檢查，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過(guò)程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據可依，切實(shí)做到以制度管理財務(wù)，促進(jìn)財務(wù)管理制度化和規范化，實(shí)施有效的財務(wù)監督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現固定資產(chǎn)未盤(pán)點(diǎn)，應收賬款未對賬的問(wèn)題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬，確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應收賬款對賬工作，同時(shí)加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益。
(二)開(kāi)展小金庫整治工作，規范財務(wù)管理秩序
審計部2015年11月開(kāi)展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序，影響集團公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會(huì )風(fēng)氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進(jìn)一步完善各項管理制度，嚴格執行國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理規章制度，加強部門(mén)經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問(wèn)題的發(fā)生。通過(guò)開(kāi)展小金庫整治工作，規范了財務(wù)管理秩序，對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開(kāi)展專(zhuān)項審計，推進(jìn)集團公司整體工作發(fā)展
審計部在2015年下半年積極開(kāi)展專(zhuān)項審計工作，一是10月份配合主管部門(mén)對公司進(jìn)行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進(jìn)行全程跟綜；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實(shí)；三是與公司其他部門(mén)成立小組配合會(huì )計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計。這些專(zhuān)項審計工作開(kāi)展，有力促進(jìn)在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效。
四、存在的不足問(wèn)題
集團公司審計部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月，經(jīng)過(guò)全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績(jì)。但還是存在一些不足問(wèn)題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高；二是審計咨詢(xún)和審計服務(wù)還沒(méi)有完全到位；三是由于人力不足審計工作未全面開(kāi)展，例如下屬公司業(yè)績(jì)考核等工作還未開(kāi)展；四是制度建設還不夠健全完善；五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問(wèn)題，需要引起審計部高度的重視，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。
五、20xx年工作計劃
(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性
審計部要切實(shí)加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過(guò)板報、宣傳欄等方式，構建一個(gè)審計信息交流的窗口，把集團公司內部審計工作動(dòng)態(tài)、審計法規、審計制度等公布于眾，在一定范圍內對有關(guān)審計結果進(jìn)行通報。通過(guò)這些工作，使集團公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內部審計工作，促進(jìn)集團公司內部審計工作健康持續發(fā)展。
(二)加強財務(wù)管理，強化會(huì )計基礎工作
審計部要配合財務(wù)部門(mén)，加強下屬公司財務(wù)管理，使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會(huì )計法》等法律法規，充分認識會(huì )計基礎工作的'重要性，掌握會(huì )計基礎工作的主要內容和基本要求，進(jìn)一步強化內部控制和會(huì )計基礎工作規范，全面提升會(huì )計基礎工作水平。二是營(yíng)造崇尚誠實(shí)守信、規范會(huì )計核算、強化內部管理的會(huì )計文化，按照財政部《會(huì )計基礎工作規范》和集團公司財務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內部會(huì )計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎工作符合國家統一的會(huì )計制度，為全面提高會(huì )計信息質(zhì)量打下基礎。
(三)運用審計結果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設發(fā)展
審計部要充分運用審計結果，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監督，促使干部職工規范財務(wù)管理，正確行使職權。要加強對各類(lèi)制度執行情況的監督，杜絕“暗箱操作”，避免權力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。
(四)開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jì)考核，提高下屬公司工作積極性
審計部要按照集團公司的工作部署，開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jì)考核。通過(guò)審計如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，按照集團公司標準進(jìn)行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營(yíng)效益。
(五)加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計工作水平
審計部要加強審計人員的思想建設、職業(yè)道德建設和廉政建設，推進(jìn)依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進(jìn)審計工作發(fā)展，為推進(jìn)集團公司健康、持續發(fā)展作貢獻。
公司內部審計工作總結【2】
一、以“控成本、創(chuàng )效益”為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，加強審計監督防控風(fēng)險
20xx年對重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域全面開(kāi)展了成本控制審計，主要從外包管理、采購管理、銷(xiāo)售管理、重點(diǎn)監控成本費用、合同履行等方面進(jìn)行了審計并對生產(chǎn)流程配置及成本影響進(jìn)行了審計調查，審計時(shí)能夠立足于公司發(fā)展的全局來(lái)分析和考慮問(wèn)題并提出控制中存在的不足和問(wèn)題，從而督促被審計部門(mén)改進(jìn)管理水平。共形成審計報告10份，發(fā)現基礎管理方面問(wèn)題共計40項，提出審計建議40條。
二、深化關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節常態(tài)審計監督，切實(shí)將風(fēng)險控制在事前
�。ㄒ唬⿲徲嬋藛T參與全部采購業(yè)務(wù)，在采購業(yè)務(wù)的事前、事中嚴格審核把關(guān)，發(fā)現問(wèn)題要求即時(shí)整改在采購業(yè)務(wù)談判、采購招標過(guò)程中嚴格審核各項資質(zhì)及授權，監督談判過(guò)程及中標結果按規定制度流程操作等。共參加各類(lèi)采購會(huì )*項，在防范采購風(fēng)險方面發(fā)揮了重大作用。
�。ǘ┘哟笤O備外委維修竣工結算審計力度，節約維修成本并促進(jìn)業(yè)務(wù)部門(mén)外委維修管理不斷探索改進(jìn)。完成維修工程竣工結算審計工作，送審金額共#萬(wàn)元 ,審減金額*萬(wàn)元,審減率*%。
�。ㄈ┘訌姾贤瑢徲�。共審核經(jīng)濟合同*份，審計過(guò)程中發(fā)現資料不完備、簽批手續不全、合同條款有誤等問(wèn)題已及時(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通解決，通過(guò)合同審核工作，有效降低了合同履行風(fēng)險。
三、大力開(kāi)展基建審計，為企業(yè)節約建設資金、創(chuàng )造經(jīng)濟效益
共完成竣工結算審計工作*項，送審金額共計*萬(wàn)元,審減金額*萬(wàn)元,審減率*%。另外，在審計過(guò)程中嚴格執行合同約定，扣施工單位審核費及罰款*萬(wàn)元。
通過(guò)工程審計工作，消除了高估冒算、排除不正當提高工程預算造價(jià)等現象，為企業(yè)節約了資金，創(chuàng )造經(jīng)濟效益。
四、強化審計問(wèn)題整改，促進(jìn)管理不斷提升
2016年審計緊緊圍繞重點(diǎn)工作任務(wù)，突出“重發(fā)現，更重整改”的思路，強化“通過(guò)問(wèn)題整改，轉化審計成果，有效促進(jìn)管理提升”。 2016年通過(guò)對2014年-2015年審計檢查發(fā)現的問(wèn)題不斷進(jìn)行跟蹤落實(shí)，使審計整改見(jiàn)實(shí)效，審計檢查發(fā)現的*項問(wèn)題已整改完成*項，正在整改2項，整改率98%。
通過(guò)審計跟蹤有效地督促了被審計部門(mén)落實(shí)審計意見(jiàn)，確保審計問(wèn)題得到了落實(shí)和糾正，充分發(fā)揮了審計的監督管理職能。
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