信息系統管理制度
在日新月異的現代社會(huì )中，制度使用的情況越來(lái)越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家收集的信息系統管理制度，希望對大家有所幫助。
信息系統管理制度1
第一章總則
第一條目的
為了確保公司信息系統的數據安全，使得在信息系統使用和維護過(guò)程中不會(huì )造成數據丟失和泄密，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司技術(shù)管理部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。
第三條管理對象
本制度管理的對象為公司各個(gè)信息系統系統管理員、數據庫管理員和各個(gè)信息系統使用人員。
第二章數據安全管理
第四條數據備份要求
存放備份數據的介質(zhì)必須具有明確的標識。備份數據必須異地存放，并明確落實(shí)異地備份數據的管理職責。
第五條數據物理安全
注意計算機重要信息資料和數據存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)的物理安全。
第六條數據介質(zhì)管理
任何非應用性業(yè)務(wù)數據的使用及存放數據的設備或介質(zhì)的調撥、轉讓、廢棄或銷(xiāo)毀必須嚴格按照程序進(jìn)行逐級審批，以保證備份數據安全完整。
第七條數據恢復要求
數據恢復前，必須對原環(huán)境的數據進(jìn)行備份，防止有用數據的丟失。數據恢復過(guò)程中要嚴格按照數據恢復手冊執行，出現問(wèn)題時(shí)由技術(shù)部門(mén)進(jìn)行現場(chǎng)技術(shù)支持。數據恢復后，必須進(jìn)行驗證、確認，確保數據恢復的完整性和可用性。
第八條數據清理規則
數據清理前必須對數據進(jìn)行備份，在確認備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確�？梢噪S時(shí)使用。數據清理的實(shí)施應避開(kāi)業(yè)務(wù)高峰期，避免對聯(lián)機業(yè)務(wù)運行造成影響。
第九條數據轉存
需要長(cháng)期保存的數據，數據管理部門(mén)需與相關(guān)部門(mén)制定轉存方案，根據轉存方案和查詢(xún)使用方法要在介質(zhì)有效期內進(jìn)行轉存，防止存儲介質(zhì)過(guò)期失效，通過(guò)有效的查詢(xún)、使用方法保證數據的完整性和可用性。轉存的數據必須有詳細的文檔記錄。
第十條涉密數據設備管理
非本單位技術(shù)人員對本公司的設備、系統等進(jìn)行維修、維護時(shí)，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現場(chǎng)全程監督。計算機設備送外維修，須經(jīng)設備管理機構負責人批準。送修前，需將設備存儲介質(zhì)內應用軟件和數據等涉經(jīng)營(yíng)管理的信息備份后刪除，并進(jìn)行登記。對修復的.設備，設備維修人員應對設備進(jìn)行驗收、病毒檢測和登記。
第八條報廢設備數據管理
管理部門(mén)應對報廢設備中存有的程序、數據資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無(wú)用的資料和介質(zhì)，防止泄密。
第九條計算機病毒管理
運行維護部門(mén)需指定專(zhuān)人負責計算機病毒的防范工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計算機病毒檢查，發(fā)現病毒及時(shí)清除。
第十條專(zhuān)用計算機管理
營(yíng)業(yè)用計算機未經(jīng)有關(guān)部門(mén)允許不準安裝其它軟件、不準使用來(lái)歷不明的載體（包括軟盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等）。
第三章附則
第十一條本制度自20xx年6月1日起執行。
第十二條本制度由技術(shù)管理部負責制定、解釋和修改。
信息系統管理制度2
第一條 為防止數據的非法生成、變更、泄漏、丟失與被破壞，確保數據的有據性、準確性、完整性、及時(shí)性、保密性，特制訂本制度。
第二條 數據管理范圍包括所有利用計算機進(jìn)行輸入、存儲、處理、再加工及輸出的數據，它包括文字材料、報表、各類(lèi)原始憑證、圖形、圖像等輸入處理對象，又包括存儲于計算機內部及傳輸的各類(lèi)數據，還包括計算機輸出的磁存儲、光存儲、電存儲及各類(lèi)打印數據。
第三條 數據必須是有據的，能夠辨認數據的內容、用途和使用方法；必須經(jīng)過(guò)合法的手續和規定的渠道采集、加工、處理和傳播數據；數據應只用于明確規定的目的，未經(jīng)批準不得它用；采用的數據范圍應與規定用途相符。
第四條 數據管理者應承擔保存或處理數據的保護職責，防止數據的丟失、誤用或破壞；特殊或重要數據，應采用多種記錄手段異地保存，免遭意外風(fēng)險。
第五條 數據使用者有權查閱被授權的數據，索取數據記錄復制件，更正有關(guān)自身的任何不準確數據；享受有限次數規定的有問(wèn)必答權利。
第六條 根據使用的不同系統制訂相應的數據存取細則，采取措施防止數據被非法修改，堵塞管理操作的疏忽或蓄謀竊取數據的漏洞。
第七條 無(wú)正當理由和有關(guān)批準手續，不得通報數據內容，不得泄漏數據給內部或外部的無(wú)關(guān)人員，不得篡改數據庫數據內容，必要修改時(shí)，應經(jīng)由部門(mén)主管及公司分管領(lǐng)導審批，提交數據管理部門(mén)，經(jīng)管理部門(mén)領(lǐng)導審批同意后由數據管理員進(jìn)行修改。
第八條 不應造成可從發(fā)布的統計數據中推斷出保密或敏感的信息。
第九條 不同數據用途建立適當的監督、管理機制，保證與數據有關(guān)的個(gè)體和數據管理者的合法權益不被侵犯。
第十條 有新系統上線(xiàn)或升級時(shí)，數據管理部門(mén)應當切實(shí)做好上線(xiàn)或升級前的各項準備工作，應查驗設備廠(chǎng)商或軟件開(kāi)發(fā)商或開(kāi)發(fā)人員提交的有關(guān)運行維護資料，并負責監督設備廠(chǎng)商或軟件開(kāi)發(fā)商提供對相關(guān)崗位人員的技術(shù)培訓。制定科學(xué)的上線(xiàn)計劃和新舊系統數據切換方案，考慮應急預案，確保新舊系統順利切換和平穩銜接。系統上線(xiàn)涉及數據遷移的，還應由設備廠(chǎng)商或軟件開(kāi)發(fā)商制定詳細的數據遷移計劃并經(jīng)由數據管理部門(mén)及分管領(lǐng)導審批同意后執行。
第十一條 信息系統中的信息應該根據其重要性、密級、應用需求等分別實(shí)施相應的'加密措施，未經(jīng)流程及領(lǐng)導許可，保密信息不得以明文形式存儲和傳送。由信息所有者根據信息的重要性、密級規定及用途，決定操作人員的存取權限和存取方式。所有的統計信息應根據其重要程度進(jìn)行密級劃分，并制訂相應的管理辦法，確定允許對外發(fā)布和交流的信息指標、報批權限和手續。
�。�1）備份的數據、打印出的數據應在指定的數據保管室或指定的場(chǎng)所保管，并指定專(zhuān)人負責保管
�。�2）數據保管員必須用文件管理等方法，對數據進(jìn)行登記管理。
�。�3）未經(jīng)流程及領(lǐng)導許可，禁止數據的外借，內部無(wú)權查閱和無(wú)正式批文的人員不得查閱。對于經(jīng)正式批文借出的數據必須登記，并由經(jīng)手人簽字，便于發(fā)生數據泄漏時(shí)分清責任人。
�。�4）未經(jīng)流程及領(lǐng)導許可，數據保管員不得修改所保管的任何數據。
�。�5）電腦操作人員要定期清理服務(wù)器中的數據，將過(guò)期的、作廢的數據全部清除，每天作廢的打印數據必須銷(xiāo)毀。
�。�6）數據是公司的重要資料，必須按嚴格地制度進(jìn)行數據備份。
�。�7）每天將所有數據備份到專(zhuān)門(mén)用于備份的工作站硬盤(pán)上和備份服務(wù)器上。
�。�8）每周，將備份在工作站上的所有歷史數據刻錄在只讀光碟上保存，備份數據一式三份，并用統一格式的標簽和目錄清單。并必須異地存放。
�。�9）公司總部及其分支機構必須進(jìn)行交易數據的多重備份。備份數據應異地存放并送交一份至公司財務(wù)部門(mén)保管。送交至公司財務(wù)部門(mén)保管的備份必須采用只讀介質(zhì)。
�。�10）數據備份及歷史數據的存放應保證防火、防熱、防塵、防潮及防磁。磁記錄介質(zhì)應存放于距鋼筋房柱或類(lèi)似結構物十厘米以外處，以防雷電經(jīng)鋼筋傳播時(shí)產(chǎn)生的磁場(chǎng)破壞所存數據。
�。�11）未經(jīng)流程及領(lǐng)導許可，嚴禁修改歷史數據。
�。�12）當軟件更換或版本大的升級后，應做好原系統完整的程序和數據的備份，并寫(xiě)出詳細的文檔資料，記載超級管理員的操作號以及密碼。
信息系統管理制度3
人民醫院信息系統安全管理制度
一、信息系統安全包括:軟件安全和硬件網(wǎng)絡(luò )安全兩部分。
二、計算機中心人員必須采取有效的方法和技術(shù),防止信息系統數據的丟失、破壞和失密;硬件破壞、失效等災難性故障。
三、對系統用戶(hù)的訪(fǎng)問(wèn)模塊、訪(fǎng)問(wèn)權限由使用單位負責人提出,交信息化領(lǐng)導小組核準后,由計算機中心人員給予配置并存檔,以后變更必須報批后才能更改,計算機中心做好變更日志存檔。
四、系統管理人員應熟悉并嚴格監督數據庫使用權限、用戶(hù)密碼使用情況,定期更換用戶(hù)口令或密碼。網(wǎng)絡(luò )管理員、系統管理員、操作員調離崗位后一小時(shí)內由班組長(cháng)監督檢查更換新的密碼;廠(chǎng)方調試人員調試維護完成后一小時(shí)內,由系統管理員關(guān)閉或修改其所用帳號和密碼。
五、計算機中心人員要主動(dòng)對網(wǎng)絡(luò )系統實(shí)行監控、查詢(xún),及時(shí)對故障進(jìn)行有效隔離、排除和恢復工作,以防災難性網(wǎng)絡(luò )風(fēng)暴發(fā)生。
六、網(wǎng)絡(luò )系統所有設備的配置、安裝、調試必須由計算機中心人負責,其他人員不得隨意拆卸和移動(dòng)。
七、上網(wǎng)操作人員必須嚴格遵守計算機及其他相關(guān)設備的操作規程,禁止其他人員進(jìn)行與系統操作無(wú)關(guān)的工作。
八、嚴禁自行安裝軟件,特別是游戲軟件,禁止在工作用電腦上打游戲。
九、所有進(jìn)入網(wǎng)絡(luò )的軟盤(pán)、光盤(pán)、u盤(pán)等其他存貯介質(zhì),必須經(jīng)過(guò)計算機中心負責人同意并查毒,未經(jīng)查毒的存貯介質(zhì)絕對禁止上網(wǎng)使用,對造成“病毒”蔓延的有關(guān)人員,將對照《計算機信息系統處罰條例》進(jìn)行相應的經(jīng)濟和行政處罰。
十、在醫院還沒(méi)有有效解決網(wǎng)絡(luò )安全(未安裝防火墻、高端殺毒軟件、入侵檢測系統和堡壘主機)的'情況下,內外網(wǎng)獨立運行,所有終端內外網(wǎng)不能混接,嚴禁外網(wǎng)用戶(hù)通過(guò)u盤(pán)等存貯介質(zhì)拷貝文件到內網(wǎng)終端。
十一、內網(wǎng)用戶(hù)所有文件傳遞,一律通過(guò)網(wǎng)上辦公系統和ftp服務(wù)器專(zhuān)門(mén)的上載、下載區進(jìn)行,不得利用軟盤(pán)、光盤(pán)和u盤(pán)等存貯介質(zhì)進(jìn)行拷貝。
十二、保持計算機硬件網(wǎng)絡(luò )設備清潔衛生,做好防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠等安全工作。
十三、計算機中心人員有權監督和制止一切違反安全管理的行為。
信息系統管理制度4
一、醫保信息系統由院網(wǎng)絡(luò )中心統一管理，各使用科室必須遵照網(wǎng)絡(luò )中心的統一要求使用信息系統。
二、網(wǎng)絡(luò )中心負責全院醫保信息系統的安裝、維護及管理。負責全院醫保信息系統管理人員、操作人員的操作培訓。
三、 系統管理員、前臺操作人員上崗前必須參加醫保信息系統管理、操作的培訓。非管理人員和操作人員在未經(jīng)許可的情況下，不得使用醫保設施，訪(fǎng)問(wèn)醫保信息系統或本機數據庫。
四、 網(wǎng)絡(luò )中心由專(zhuān)人負責對醫保信息系統進(jìn)行定期維護。包括對操作系統殺毒，對數據進(jìn)行日常備份。
五、醫保系統電腦為專(zhuān)機專(zhuān)用，與醫保無(wú)關(guān)的軟件一律不得在醫保信息系統電腦上安裝、使用。
六、醫保系統操作人員不得在未經(jīng)許可的`情況下訪(fǎng)問(wèn)數據庫。不得對醫保系統數據庫信息（包括中心數據庫，本地數據庫）進(jìn)行修改或刪除。不得將醫保信息系統的信息資料外傳。
七、醫保線(xiàn)路為專(zhuān)線(xiàn)專(zhuān)用，任何人員不得通過(guò)不正當手段非法進(jìn)入醫保信息系統網(wǎng)絡(luò )。
八、 系統出現故障時(shí)，先自行排除，若不能解決，及時(shí)通知醫保中心，請醫保中心協(xié)助解決。
信息系統管理制度5
第一條 為規范全院信息系統的運行維護管理工作，確保信息系統的安全可靠運行，切實(shí)提高效率和服務(wù)質(zhì)量，使信息系統更好地服務(wù)于運營(yíng)和管理，特制定本管理辦法。
第二條 運行維護管理的基本任務(wù)：
�。�、 進(jìn)行信息系統的日常運行和維護管理，實(shí)時(shí)監控系統運行狀態(tài)，保證系統各類(lèi)運行指標符合相關(guān)規定；
�。�、 迅速而準確地定位和排除各類(lèi)故障，保證信息系統正常運行，確保所承載的各類(lèi)應用和業(yè)務(wù)正常；
�。�、 進(jìn)行系統安全管理，保證信息系統的運行安全和信息的完整、準確；
�。�、 在保證系統運行質(zhì)量的情況下，提高維護效率，降低維護成本。
第三條 網(wǎng)絡(luò )中心負責全院范圍內信息系統運行維護管理、監督檢查和質(zhì)量考核評定工作，掌握運行質(zhì)量情況，制定質(zhì)量指標，并對信息系統各級維護部門(mén)進(jìn)行定期檢查考核；
第四條 負責全院范圍內信息系統的計算機硬件平臺、基礎軟件、應用軟件、配套網(wǎng)絡(luò )和的監控和日常維護工作，制定日常維護作業(yè)計劃并認真執行，保證信息系統正常運行； 對于系統的所有維護（包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統改進(jìn)、數據變更、數據的備份與恢復、功能完善增加）都必須填寫(xiě)維護記錄；負責所轄范圍內信息系統數據的備份與恢復，負責落實(shí)系統安全運行措施；每年至少組織一次全行范圍內的`信息系統運維管理巡回檢查，全面檢查各維護作業(yè)計劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機房管理、安全保密管理等制度的落實(shí)情況。
第五條 系統出現故障，信息系統維護部門(mén)或維護人員首先進(jìn)行處理，同時(shí)判斷系統類(lèi)型和故障級別，根據系統類(lèi)型和故障級別，故障處理應在要求的時(shí)限內完成，并同時(shí)向院部報告。對無(wú)法解決的故障，應立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務(wù)商（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廠(chǎng)商）提出技術(shù)支持申請，督促廠(chǎng)商安排技術(shù)支持，必要時(shí)進(jìn)行跟蹤處理，與廠(chǎng)商一起到現場(chǎng)進(jìn)行解決。
第六條 廠(chǎng)商技術(shù)人員現場(chǎng)處理故障時(shí)，當地維護人員應全程陪同并積極協(xié)助，并在故障解決后進(jìn)行書(shū)面確認。
第七條 參與故障處理的各方必須如實(shí)、及時(shí)填寫(xiě)故障處理單，現場(chǎng)技術(shù)支持還須當地維護人員予以簽字確認或維護部門(mén)蓋章。
第八條 建立重要緊急信息上報渠道，對于發(fā)生的重要緊急情況，應該立即逐級向院部主管領(lǐng)導報告，對業(yè)務(wù)影響較大的還應及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門(mén)。
第九條 信息系統維護管理部門(mén)負責技術(shù)檔案和資料的管理，應建立健全必要的技術(shù)資料和原始記錄等。
第十條 軟件資料管理應包含以下內容：
�。�、所有軟件的介質(zhì)、許可證、版本資料及補丁資料；
�。�、所有軟件的安裝手冊、操作使用手冊、應用開(kāi)發(fā)手冊等技術(shù)資料；
�。�、上述資料的變更記錄。
第十一條 無(wú)關(guān)人員未經(jīng)管理維護人員的批準嚴禁進(jìn)入機房。
第十二條 機房?jì)葒澜鼰�、飲食、睡覺(jué)、閑談等，嚴禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強磁物品及其它與機房工作無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入機房。
信息系統管理制度6
1．客觀(guān)的
防止信息系統安全，滿(mǎn)足C-TPAT的相關(guān)要求。
2．適用范圍
涉及的計算機設備，包括機房?jì)鹊挠嬎銠C設備和安裝在機房?jì)绕渌块T(mén)或單位的計算機設備。
3．釋義沒(méi)有什么
4．責任：
4．1專(zhuān)業(yè)人員負責檢測和清潔所有微型計算機。
4．2由計算機室的專(zhuān)業(yè)人員，根據上述操作計劃進(jìn)行測試。
4．3經(jīng)理負責監督預防措施的實(shí)施。
5．工作程序
5．1信息系統安全管理要求：
5．1．1一般工作部不安裝軟驅和光驅?zhuān)缬邪惭b軟驅和光驅的計算機，每次使用時(shí)都要用防病毒軟件檢查磁盤(pán)。
5．1．2對于聯(lián)網(wǎng)的計算器，任何人在未經(jīng)批準的情況下，不要將軟件或文檔復制到計算器中。
5．1．3數據備份由相關(guān)專(zhuān)業(yè)負責人管理，備份用的軟盤(pán)由專(zhuān)業(yè)負責人提供。
5．1．4使用前的軟盤(pán)、CD等，必須確保沒(méi)有什么病毒。
5．1．5計算器一經(jīng)發(fā)現病毒，立即通知機房專(zhuān)業(yè)人員。
5．1．6操作員應退出系統并在離開(kāi)前關(guān)閉。
5．1．7未經(jīng)操作員同意的任何人，不得使用他人的計算機。
5．2裝有軟驅的微機一律不得入網(wǎng)；對于尚未聯(lián)網(wǎng)計算機，其軟件的安裝由計算機室負責、任何微機需安裝軟件時(shí)，由相關(guān)人員負責人提出書(shū)面報告，經(jīng)經(jīng)理同意后，由計算機室負責安裝；軟件出現異常時(shí)，應通知計算機室專(zhuān)業(yè)人員處理；所有微機不得安裝游戲軟件；數據備份由相關(guān)專(zhuān)業(yè)負責人負責管理，備份用的軟盤(pán)由專(zhuān)業(yè)負責人提供。
5．3硬件維護人員在拆卸微機時(shí)，必須采取必要的防靜電措施；硬件維護人員在作業(yè)完成后或準備離去時(shí)，必須將所拆卸的設備復原；要求各專(zhuān)業(yè)負責人認真履行其管轄范圍內計算機及配套設備使用的維護責任；要求各專(zhuān)業(yè)負責人采取必要措施，確保所用的微機及外設始終處于整潔和良好的狀態(tài)；所有帶鎖的微機，在使用完畢或離去前必須上鎖；對于關(guān)鍵的計算機設備應配備必要的斷電保護電源。
5．4各單位所轄微機的使用、清洗和保養工作，由相應專(zhuān)業(yè)負責人負責；各專(zhuān)業(yè)負責人必須定期檢查其管轄范圍內的計算機和外圍設備的狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現和解決問(wèn)題。
5．5由于計算機設備已逐步成為我們工作中必不可少的重要工作。因此，計算機系決定將計算機管理納入各專(zhuān)業(yè)負責人的考核范圍，并將嚴格實(shí)行。
5．5．1凡是發(fā)現以下情況的，計算機部根據實(shí)際情況，追究當事人及其直接領(lǐng)導的責任。
A.計算機感染病毒
B.未經(jīng)許可安裝和使用未經(jīng)許可的軟件（含游戲）
C.微型計算機具有密碼功能，但未使用；
D.在不退出系統或關(guān)閉的情況下離開(kāi)微機；
E.未經(jīng)授權使用他人電腦或外部原因造成不利影響或損失；
F.未及時(shí)檢查或清潔電腦及相關(guān)外圍設備。
5．5．2發(fā)現以下操作導致的任何硬件損壞或損失，其損失由當事人負責。
A.非法操作
B.存儲不當和未經(jīng)授權的安裝、使用硬件、和電氣裝置。
5．6員工的電子郵件可能會(huì )為企業(yè)網(wǎng)絡(luò )帶來(lái)好幾種漏洞，例如收到不請自來(lái)的郵件卻毫沒(méi)有什么警惕便直接打開(kāi)其附件，或者直接打開(kāi)文件而不掃描附加文件以查看其中是否隱藏有病毒等。此外，企業(yè)若不主動(dòng)將新的病毒庫派送到員工的計算機上，強制施行公司制定的政策，而是安全信任員工隨意更新自己計算機上的病毒庫，那么就算員工每次都很謹慎掃描文件，確定沒(méi)有病毒后才打開(kāi)文件，仍然有被病毒感染的風(fēng)險。更有甚者，若是放任不當的電子郵件、色情或其它具有攻擊性的內容在辦公室到處流竄，企業(yè)更有可能會(huì )面臨法律上的種種問(wèn)題。
5．7密碼是大部份企業(yè)的主要弱點(diǎn)，因為人們了節省時(shí)間，常常會(huì )共享或選擇簡(jiǎn)單的密碼。密碼若不夠復雜，它很容易被他人猜測并用于獲取機密信息。其實(shí)網(wǎng)絡(luò )安全的弱點(diǎn)在于用戶(hù)不是唯一擁有密碼的人，若態(tài)度不夠謹慎，只要稍微運用一下手碗便可讓他們吐露出來(lái)，例如通過(guò)電話(huà)或電子郵件假裝一下，通常就能把員工的`密碼騙到手。
5．8完全不知道如何防范各式各樣的安全漏洞。例如通過(guò)社交手段套取等等，便會(huì )使得企業(yè)門(mén)戶(hù)大開(kāi)，容易受到各種攻擊。未受到正確訓練或不滿(mǎn)意工作的員工，它更有可能將企業(yè)的獨家或敏感信息披露給競爭對手和其他不應獲得此類(lèi)信息的人。
5．9企業(yè)應決定由誰(shuí)負責主導政策的制定與執行，人事部門(mén)則應在員工的新進(jìn)訓練時(shí)以書(shū)面告知公司的政策，員工同意后，需簽字確認其理解并愿意遵守公司的相關(guān)規定，之后必須嚴格執行規定，絕對不能有例外。公司頌的政策內，應明確制定違反規定的處罰細則。一般而言，安全系統與網(wǎng)絡(luò )管理人員應該建構安全防護機制，成立緊急應變小姐以應會(huì )可能發(fā)生的漏洞，并與人事部門(mén)密切合作，隨時(shí)報告可疑的狀況。
5．10網(wǎng)絡(luò )維護
5．10．1設立網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò )使用規范，讓員工了解公司關(guān)于員工個(gè)人使用電子郵件和計算機的規定。此外，明確的網(wǎng)絡(luò )的使用規范可提高IT人員設定與監視網(wǎng)絡(luò )安全方案的效率。
5．10．2采用可以?huà)呙桦娮余]件中不適當內容的技術(shù)，并記錄違反公司管制規定的網(wǎng)絡(luò )行為。
5．10．3法律專(zhuān)家認為，監控員工在公司和法律程序中的電子郵件和網(wǎng)絡(luò )行為，有利于保護公司本身，因此企業(yè)應當設立使用規范，并采用內容監視機制，保護員工不受任何騷擾。
5．10．4培訓員工了解如何及時(shí)下載最新的防病毒更新，如何辨認電腦是否有可能中毒，并教導員工如何開(kāi)啟檔案之前掃描檔案是否有病毒。
5．10．5修補軟件的漏洞，減少病毒通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)或電子郵件滲透企業(yè)網(wǎng)絡(luò )的機會(huì )。
制定密碼使用規范，要求員工經(jīng)常更換密碼，并教育員工防范社交欺騙手段，要求他們在任何情況下都不要交出密碼。
5．10．6審查每個(gè)員工是否須接觸機密資料，并嚴格限制機密資料，并嚴格限制僅對工作中絕對需要的員工使用機密信息。
5．10．7警告員工下載免費軟件和其他程序可能造成的危險。
6.相關(guān)文件
沒(méi)有什么
7、相關(guān)記錄沒(méi)有什么
信息系統管理制度7
第一章總則
第一條為確保公司信息管理系統正常運行，有效地建設、保護和利用信息系統資源，防范系統運行風(fēng)險，提高信息使用和過(guò)程管理效率，特制定本制度。
第二條本制度適用于公司內部使用的信息管理系統的相關(guān)人員，也包括信息管理系統軟件以及支撐信息管理系統運行的資源和設備。
第三條信息系統的日常運行與維護，由辦公室安排具體人員統一負責管理。負責與信息系統供應商的聯(lián)系溝通，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況進(jìn)行必要的升級等。
第二章信息系統操作管理制度
第四條信息系統管理范圍包括：業(yè)務(wù)部門(mén)、人員信息管理、系統用戶(hù)權限管理。
第五條信息系統設置管理員，由系統管理員負責管理，負責公司部門(mén)機構變化、人員信息變化而對系統進(jìn)行維護；負責系統用戶(hù)設置和權限分配工作。
第六條系統管理員應根據公司人員對應的聘任崗位和崗位職責來(lái)設置用戶(hù)權限。
第七條用戶(hù)權限需要改變時(shí)，所在部門(mén)提出申請，經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導同意后通知系統管理員在系統中進(jìn)行調整，系統管理員不得越權調整用戶(hù)功能權限的設置。
第八條用戶(hù)離職時(shí)，系統管理員根據《離職通知單》，停用此用戶(hù)在系統中的用戶(hù)名或停用此用戶(hù)名的所有權限，并記錄有關(guān)情況。
第九條系統管理員使用系統中的管理員賬號進(jìn)行管理工作后，應記錄有關(guān)操作情況。
第三章基礎數據采集管理
第十條信息系統中的基礎數據包括：專(zhuān)業(yè)類(lèi)別維護、所屬專(zhuān)業(yè)維護、業(yè)務(wù)類(lèi)別維護、區域信息維護、審批部門(mén)維護、管理類(lèi)別分管、業(yè)務(wù)來(lái)源維護、咨詢(xún)評價(jià)師維護、歸檔資料維護、咨詢(xún)評價(jià)目的維護、業(yè)務(wù)類(lèi)別分管、難度系數維護、合同分類(lèi)維護、質(zhì)量評價(jià)標準維護、客戶(hù)評價(jià)項目維護、客戶(hù)評價(jià)分值定義及公司人力資源管理信息的維護。
第十一條信息系統中基礎數據審批部門(mén)和業(yè)務(wù)來(lái)源由分管副總負責維護，人力資源管理信息的維護由辦公室負責；其他基礎數據由系統管理員負責維護，系統管理員維護的基礎數據需要增加或者修改時(shí)必須得到公司分管副總的認可后方可增加和修改，同時(shí)做好維護記錄。
第四章信息備案完整性規定
第十二條信息備案是對潛在的市場(chǎng)信息進(jìn)行記錄在案，備案的信息屬于可培育的服務(wù)機會(huì )。公司每位員工均有義務(wù)將得到的市場(chǎng)信息及時(shí)備案在系統，對備案的`信息原則上由備案人所在部門(mén)安排項目經(jīng)理進(jìn)行初步接洽或洽談。
第十三條信息備案表數據錄入要求：
1.項目名稱(chēng)能夠反映項目的基本情況：采用“建設單位+規模+產(chǎn)品名稱(chēng)”。如：“***公司年產(chǎn)***噸***產(chǎn)品項目”。
2.業(yè)務(wù)類(lèi)別：考慮備案階段，一個(gè)備案名稱(chēng)下可能有幾個(gè)類(lèi)別，建議按照主要類(lèi)別區分即可，如：一個(gè)項目有可研報告和節能報告兩個(gè)報告，則業(yè)務(wù)類(lèi)別只要選擇“可研報告”即可。通常的選擇次序為項目建議書(shū)、可行性研究報告、項目申請報告、節能評估報告等。
3.委托單位需要填寫(xiě)單位的完整名字。
4.聯(lián)系人情況中：電話(huà)和手機必選一個(gè)來(lái)填寫(xiě)。
5.業(yè)務(wù)來(lái)源：按照來(lái)源填寫(xiě)。
6.項目概況描述：需要體現項目單位、投資額、建設規模、建設地點(diǎn)等基本信息，同時(shí)說(shuō)明提供咨詢(xún)的目的，便于進(jìn)一步開(kāi)展跟蹤和服務(wù)工作。
第五章項目洽談信息管理
項目經(jīng)理根據部門(mén)（或公司）統一的安排，根據項目備案的信息，開(kāi)展項目的洽談工作。
第十四條項目洽談的含義：經(jīng)過(guò)同業(yè)主進(jìn)行溝通后的信息錄入，是報價(jià)的基礎，是合同流程的前置條件。只要不“提交”，可以分多次洽談，通過(guò)“記錄”來(lái)記錄每次洽談的內容。
第十五條項目洽談表數據錄入要求：
1.對備案階段的信息進(jìn)行更新，包括客戶(hù)名稱(chēng)、客戶(hù)洽談人、咨詢(xún)評價(jià)目的、審批部門(mén)、項目性質(zhì)和建設內容等。
2.洽談內容：記錄洽談的具體內容、結果，雙方達成的初步意向，需要進(jìn)一步洽談或協(xié)商的問(wèn)題等。是項目報價(jià)依據和合同條款的重要依據。
3.若項目委托單位不能確定，則需要繼續跟蹤，直至確定委托單位，尚具備申請辦公系統對項目進(jìn)行業(yè)務(wù)評審的條件。
4.洽談?dòng)涗洷砻骷殭谥�，確定項目名稱(chēng)：采用“建設單位+規模+產(chǎn)品名稱(chēng)+類(lèi)型”。如：“***公司年產(chǎn)***噸***產(chǎn)品項目可行性研究報告”。
第六章項目執行過(guò)程信息管理
第十六條實(shí)施計劃（項目工作大綱）數據錄入：
項目的合同簽定以后，進(jìn)入項目實(shí)施計劃階段；項目經(jīng)理必須根據簽定的服務(wù)合同，制定詳細的工作計劃；尚未簽訂合同的項目，因為服務(wù)目標和內容不能確定，原則上不具備制定工作計劃的條件；特殊情況比如政府委托項目，公司溝通比較通暢的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，在服務(wù)內容、時(shí)間等要素，洽談充分的情況下，可以申請特批工作計劃（工作大綱）。工作計劃包括：
1.明確委托咨詢(xún)任務(wù)的目的或產(chǎn)品用途；
2.明確委托任務(wù)的工作重點(diǎn)、難點(diǎn)，按照合同要求安排時(shí)間；
3.委托方對咨詢(xún)產(chǎn)品有特殊要求是，應列出報告的章節大綱；
4.明確是否需要成立項目組，項目組人員構成方案，擬承擔工作分工情況等；
5.明確是否需要聘用專(zhuān)家，聘用專(zhuān)家的數量及專(zhuān)家的作用；
6.明確項目的執行是否需要外委，提出外委方案，確定外委的范圍、費用和進(jìn)度，對外委工作質(zhì)量控制方案等。
第十七條校驗統稿數據錄入。由項目負責人對項目組成員工作量進(jìn)行匯總，并對項目組成員的工作質(zhì)量進(jìn)行打分。
第十八條業(yè)務(wù)交流記錄：
由項目經(jīng)理負責在合同約定范圍內，與客戶(hù)進(jìn)行項目執行層面的溝通。
1.溝通記錄包括，客戶(hù)參與人及其姓名和電話(huà)，是否為我們合同約定的委托方聯(lián)系人或授權人。
2.交流內容：溝通內容，達到什么效果；以附件上傳對方的意見(jiàn)或需求或我方提出的問(wèn)題溝通等。
3.對超過(guò)合同約定的對方要求，除在系統中及時(shí)上報主管副總外，主管副總還要及時(shí)根據對方要求確定是否需要進(jìn)行合同的變更。
第十九條成果錄入：
1.成果錄入，分造價(jià)和咨詢(xún)兩種形式，區別在于：造價(jià)需要填寫(xiě)送審金額、審定金額、審減金額和實(shí)際收入；
2.附件上傳：報告、附圖、附件和實(shí)地考察照片，原則上咨詢(xún)項目必須進(jìn)行現場(chǎng)調研或考察，系統中上傳的文件必須包括不少于兩張的廠(chǎng)址實(shí)況圖片。鼓勵項目經(jīng)理工作過(guò)程中收集與項目相關(guān)的設計或效果圖片，并上傳系統存檔。
3.附件中文檔名稱(chēng)：電子文檔名皆采用“建設單位+規模+產(chǎn)品名稱(chēng)”；附表名稱(chēng)同報告名稱(chēng)一致；附圖名稱(chēng)要同報告中附圖名稱(chēng)一致。
第二十條成果修改申請。修改內容：需要說(shuō)明修改原因、修改工作量、修改完成時(shí)間、是否需要增加費用等；修改文件上傳審批后，方能印刷、裝訂提供給客戶(hù)。
第二十一條成果加印申請。加印原因：需要說(shuō)明報告加印的原因，合同約定等；加印的版本必須由辦公室從系統下載印刷，保證與已發(fā)行版本的一致性。
第二十二條項目檔案管理
�。ㄒ唬╉椖客瓿珊�，項目經(jīng)理應及時(shí)完成項目檔案的整理及歸檔工作，歸檔文件應按辦公信息系統要求準確完整，需要紙質(zhì)文件存檔時(shí)，應及時(shí)與辦公室檔案管理員聯(lián)系。
�。ǘw檔文件的完整性及標題和內容的一致性審核由辦公室檔案管理人員完成，對于不滿(mǎn)足要求的歸檔材料，應及時(shí)將審核結果反饋給項目經(jīng)理。
�。ㄈ╉椖拷�(jīng)理根據檔案完整性審核反饋結果，及時(shí)完善歸檔材料，對于項目完成時(shí)間較長(cháng)，無(wú)正當理由不能及時(shí)完成歸檔工作的項目經(jīng)理，將影響新咨詢(xún)任務(wù)的工作安排。
第七章財務(wù)信息管理
第二十三條財務(wù)信息管理的內容包括：合同回款、到賬確認和開(kāi)票管理。
第二十四條財務(wù)管理數據錄入要求：
1.合同回款由項目負責人負責跟蹤和催繳，辦公室財務(wù)人員根據咨詢(xún)費用回款進(jìn)度負責系統錄入，項目的回款錄入需對應到項目合同下的各子項目。
2.項目在有回款的情況下，根據合同的付款條款由財務(wù)負責人核實(shí)是否具備蓋章條件。滿(mǎn)足條件的可以進(jìn)行蓋章確認，不滿(mǎn)足合同約定條件的項目，需要出版報告則由項目經(jīng)理提出蓋章的特批申請。
3.開(kāi)票管理由項目負責人負責錄入發(fā)票開(kāi)具信息，若開(kāi)票類(lèi)型選擇為開(kāi)具專(zhuān)用增值稅發(fā)票時(shí)，則必須錄入客戶(hù)的納稅人識別號、銀行帳號、開(kāi)戶(hù)行、地址及聯(lián)系電話(huà)，并上傳客戶(hù)的稅務(wù)登記證附本復印件或掃描件。
第八章附則
第二十五條本管理規定自發(fā)布之日起實(shí)施，由公司辦公室負責解釋。
信息系統管理制度8
一、為保障局內計算機信息系統安全，防止計算機網(wǎng)絡(luò )失密泄密事件發(fā)生，根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》及有關(guān)法律法規，結合本局實(shí)際制定本局的安全保密制度。
二、為防止病毒造成嚴重后果，對外來(lái)光盤(pán)、軟件要嚴格管理，原則上不允許外來(lái)光盤(pán)、軟件在局內局域網(wǎng)計算機上使用。確因工作需要使用的，事先必須進(jìn)行防（殺）毒處理，證實(shí)無(wú)病毒感染后，方可使用。
三、嚴格限制接入網(wǎng)絡(luò )的計算機設定為網(wǎng)絡(luò )共享或網(wǎng)絡(luò )共享文件，確因工作需要，要在做好安全防范措施的前提下設置，確保信息安全保密。
四、為防止黑客攻擊和網(wǎng)絡(luò )病毒的侵襲，接入網(wǎng)絡(luò )的計算機一律安裝殺毒軟件，及時(shí)更新系統補丁和定時(shí)對殺毒軟件進(jìn)行升級，并安裝必要的局域網(wǎng)ARP攔截防火墻。
五、本局醞釀或規劃重大事項的材料，在保密期間，將有關(guān)涉密材料保存到非上網(wǎng)計算機上。
六、各科室禁止將涉密辦公計算機擅自聯(lián)接國際互聯(lián)網(wǎng)。
七、保密級別在秘密以下的材料可通過(guò)電子信箱、QQ或MSN傳遞和報送，嚴禁保密級別在秘密以上（含秘密）的材料通過(guò)電子信箱、QQ或MSN傳遞和報送。
一、崗位管理制度：
�。ㄒ唬┯嬎銠C上網(wǎng)安全保密管理規定
1、未經(jīng)批準涉密計算機一律不許上互聯(lián)網(wǎng)，如有特殊需求，必須事先提出申請報主管領(lǐng)導批準后方可實(shí)施，并安裝物理隔離卡，在相關(guān)工作完成后撤掉網(wǎng)絡(luò )。
2、要堅持“誰(shuí)上網(wǎng)，誰(shuí)負責”的原則，各科室科長(cháng)負責嚴格審查上網(wǎng)機器資格工作，并報主管領(lǐng)導批準。
3、國際互聯(lián)網(wǎng)必須與涉密計算機系統實(shí)行物理隔離。
4、在與國際互聯(lián)網(wǎng)相連的信息設備上不得存儲、處理和傳輸任何涉密信息。
5、加強對上網(wǎng)人員的保密意識教育，提高上網(wǎng)人員保密觀(guān)念，增強防范意識，自覺(jué)執行保密規定。
�。ǘ┥婷艽鎯橘|(zhì)保密管理規定
1、涉密存儲介質(zhì)是指存儲了涉密信息的硬盤(pán)、光盤(pán)、軟盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)及U盤(pán)等。
2、有涉密存儲介質(zhì)的科室需妥善保管，且需填寫(xiě)“涉密存儲介質(zhì)登記表”。
3、存有涉密信息的存儲介質(zhì)不得接入或安裝在非涉密計算機或低密級的計算機上，不得轉借他人，不得帶出工作區，下班后存放在本單位指定的柜中。
4、各科室負責管理其使用的各類(lèi)涉密存儲介質(zhì)，應當根據有關(guān)規定確定密級及保密期限，并視同紙制文件，按相應密級的文件進(jìn)行分密級管理，嚴格借閱、使用、保管及銷(xiāo)毀制度。借閱、復制、傳遞和清退等必須嚴格履行手續，不能降低密級使用。
5、涉密存儲介質(zhì)的維修應保證信息不被泄露，需外送維修的要經(jīng)主管領(lǐng)導批準，維修時(shí)要有涉密科室科長(cháng)在場(chǎng)。
6、不再使用的涉密存儲介質(zhì)應由使用者提出報告，由單位領(lǐng)導批準后，交主管領(lǐng)導監督專(zhuān)人負責定點(diǎn)銷(xiāo)毀。
二、人員管理制度及操作規程：
�。ㄒ唬┯嬎銠C維修維護管理規定
1、涉密計算機系統進(jìn)行維護檢修時(shí)，須保證所存儲的涉密信息不被泄露，對涉密信息應采取涉密信息轉存、刪除、異地轉移存儲媒體等安全保密措施。無(wú)法采取上述措施時(shí)，涉密科室科長(cháng)必須在維修現場(chǎng)，對維修人員、維修對象、維修內容、維修前后狀況進(jìn)行監督并做詳細記錄。
2、各涉密科室應將本科室設備的故障現象、故障原因、擴充情況記錄在設備的維修檔案記錄本上。
3、凡需外送修理的涉密設備，必須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，并將涉密信息進(jìn)行不可恢復性刪除處理后方可實(shí)施。
4、高密級設備調換到低密級單位使用，要進(jìn)行降密處理，并做好相應的設備轉移和降密記錄。
5、由辦公室指定專(zhuān)人負責各涉密科室計算機軟件的安裝和設備的維護維修工作，嚴禁使用者私自安裝計算機軟件和擅自拆卸計算機設備。
6、涉密計算機的報廢交主管領(lǐng)導監督專(zhuān)人負責定點(diǎn)銷(xiāo)毀。
�。ǘ┯脩�(hù)密碼安全保密管理規定
1、用戶(hù)密碼管理的范圍是指本局所有涉密計算機所使用的密碼。
2、機密級涉密計算機的密碼管理由涉密科室負責人負責，秘密級涉密計算機的密碼管理由使用人負責。
3、用戶(hù)密碼使用規定。
�。�1）密碼必須由數字、字符和特殊字符組成；
�。�2）秘密級計算機設置的密碼長(cháng)度不能少于8個(gè)字符，密碼更換周期不得多于30天；
�。�3）機密級計算機設置的密碼長(cháng)度不得少于10個(gè)字符，密碼更換周期不得超過(guò)7天；
4、密碼的保存。
�。�1）秘密級計算機設置的用戶(hù)密碼由使用人自行保存，嚴禁將自用密碼轉告他人；若工作需要必須轉告，應請示主管領(lǐng)導認可。
�。�2）機密級計算機設置的用戶(hù)密碼須登記造冊，并將密碼本存放于保密柜內，由科室主任、科長(cháng)管理。
�。ㄈ┥婷茈娮游募Ｃ芄芾硪幎�
1、涉密電子文件是指在計算機系統中生成、存儲、處理的機密、秘密和內部的文件、圖紙、程序、數據、聲像資料等。
2、電子文件的密級按其所屬項目的最高密級界定，其生成者應按密級界定要求標定其密級，并將文件存儲在相應的目錄下。
3、各用戶(hù)需在本人的計算機系統中創(chuàng )建“機密級文件”、“秘密級文件”、“內部文件”三個(gè)目錄，將系統中的電子文件分別存儲在相應的目錄中。
4、電子文件要有密級標識，電子文件的密級標識不能與文件的正文分離，一般標注于正文前面。
5、電子文件必須定期、完整、真實(shí)、準確地存儲到不可更改的介質(zhì)上，并集中保存，然后從計算機上徹底刪除。
6、各涉密科室自用信息資料要定期做好備份，備份介質(zhì)必須標明備份日期、備份內容以及相應密級，嚴格控制知悉此備份的人數，做好登記后進(jìn)保密柜保存。
7、各科室要對備份電子文件進(jìn)行規范的`登記管理。備份可采用磁盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、U盤(pán)等存儲介質(zhì)。
8、涉密文件和資料的備份應嚴加控制。未經(jīng)許可嚴禁私自復制、轉儲和借閱。對存儲涉密信息的磁介質(zhì)應當根據有關(guān)規定確定密級及保密期限，并視同紙制文件，分密級管理，嚴格借閱、使用、保管及銷(xiāo)毀制度。
9、備份文件和資料保管地點(diǎn)應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施，并進(jìn)行異地備份。
�。ㄋ模┥婷苡嬎銠C系統病毒防治管理規定
1、涉密計算機必須安裝經(jīng)過(guò)國家安全保密部門(mén)許可的查、殺病毒軟件。
2、每周升級和查、殺計算機病毒軟件的病毒樣本。確保病毒樣本始終處于最新版本。
3、絕對禁止涉密計算機在線(xiàn)升級防病毒軟件病毒庫，同時(shí)對離線(xiàn)升級包的來(lái)源進(jìn)行登記。
4、每周對涉密計算機病毒進(jìn)行一次查殺檢查。
5、涉密計算機應限制信息入口，如軟盤(pán)、光盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等的使用。
6、對必須使用的外來(lái)介質(zhì)（磁盤(pán)、光盤(pán)，U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等），必須先進(jìn)行計算機病毒的查、殺處理，然后才可使用。
7、對于因未經(jīng)許可而擅自使用外來(lái)介質(zhì)導致嚴重后果的，要嚴格追究相關(guān)人員的責任。
�。ㄎ澹┥暇W(wǎng)發(fā)布信息保密規定
1、上網(wǎng)信息的保密管理堅持“誰(shuí)發(fā)布誰(shuí)負責”的原則。凡向國際聯(lián)網(wǎng)或本單位的網(wǎng)站提供或發(fā)布信息，必須經(jīng)過(guò)保密審查批準，報主管領(lǐng)導審批。提供信息的單位應當按照一定的工作程序，健全信息保密審批制度。
2、凡以提供網(wǎng)上信息服務(wù)為目的而采集的信息，除在其它新聞媒體上已公開(kāi)發(fā)表的，組織者在上網(wǎng)發(fā)布前，應當征得提供信息單位的同意。凡對網(wǎng)上信息進(jìn)行擴充或更新，應當認真執行信息保密審核制度。
3、涉密人員在其它場(chǎng)所上國際互聯(lián)網(wǎng)時(shí)，要提高保密意識，不得在聊天室、電子公告系統、網(wǎng)絡(luò )新聞上發(fā)布、談?wù)摵蛡鞑颐孛苄畔ⅰ?/p>
4、使用電子函件進(jìn)行網(wǎng)上信息交流，應當遵守國家保密規定，不得利用電子函件傳遞、轉發(fā)或抄送國家秘密信息。
信息系統管理制度9
第一章 總則
第一條 為加快公司信息系統建設步伐，規范信息系統工程項目建設安全管理，提升信息系統建設和管理水平，保障信息系統工程項目建設安全，特制定本規范。
第二條 本規范主要對XX公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）信息系統建設過(guò)程提出安全管理規范。保證安全運行必須依靠強有力的安全技術(shù)，同時(shí)更要有全面動(dòng)態(tài)的安全策略和良好的內部管理機制，本規范包括五個(gè)部分：
1）項目建設安全管理的總體要求：明確項目建設安全管理的目標和原則；
2）項目規劃安全管理：對信息化項目建設各個(gè)環(huán)節的規劃提出安全管理要求，確定各個(gè)環(huán)節的安全需求、目標和建設方案；
3）方案論證和審批安全管理：由安全管理部門(mén)組織行內外專(zhuān)家對項目建設安全方案進(jìn)行論證，確保安全方案的合理性、有效性和可行性。標明參加項目建設的安全管理和技術(shù)人員及責任，并按規定安全內容和審批程序進(jìn)行審批；
4）項目實(shí)施方案和實(shí)施過(guò)程安全管理：包括確定項目實(shí)施的階段的安全管理目標和實(shí)施辦法，并完成項目安全專(zhuān)用產(chǎn)品的確定、非安全產(chǎn)品安全性的確定等；
5）項目投產(chǎn)與驗收安全管理：制定項目安全測評與驗收方法、項目投產(chǎn)的安全管理規范，以及相關(guān)依據。
第三條 規范性引用文件
下列文件中的條款通過(guò)本規范的引用而成為本規范的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本規范，但鼓勵研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本規范。
第四條 術(shù)語(yǔ)和定義
本規范引用GB/T 5271.8－20xx中的術(shù)語(yǔ)和定義，還采用了以下術(shù)語(yǔ)和定義：
1）信息安全 infosec
信息的機密性、完整性和可用性的保護。
注釋?zhuān)?機密性定義為確保信息僅僅被那些被授權了的人員訪(fǎng)問(wèn)。
完整性定義為保護信息和處理方法的準確性和完備性。
可用性定義為保證被授權用戶(hù)在需要時(shí)能夠訪(fǎng)問(wèn)到信息和相關(guān)資產(chǎn)。
2)計算機系統安全工程 ISSE（Information Systems Security Engineering）
計算機系統安全工程（ISSE）是發(fā)掘用戶(hù)信息安全保護需求，然后以經(jīng)濟、精確和簡(jiǎn)明的方法來(lái)設計和建造計算機系統的一門(mén)技巧和科學(xué)，ISSE識別出安全風(fēng)險，并使這些風(fēng)險減至最少或使之受到遏制。
3)風(fēng)險分析 risk analysis
對信息和信息處理設施所面臨的威脅及其影響以及計算機系統脆弱性及其發(fā)生的可能性的分析評估。
4)安全目標 security objective
本規范中特指公司項目建設信息安全管理中需要達成到的目標。
5)安全測試 security testing
用于確定系統的安全特征按設計要求實(shí)現的過(guò)程。這一過(guò)程通常包括現場(chǎng)功能測試、滲透測試和驗證。
第五條 本規范遵照國家相關(guān)政策法規和條例，結合各種信息化項目建設的具體情況，依據各種標準、規范以及安全管理規定而制定。
第二章 項目建設安全管理的總體要求
第六條 項目建設安全管理目標
一個(gè)項目的生命周期包括：項目申報、項目審批和立項、項目實(shí)施、項目驗收和投產(chǎn)；從項目建設的角度來(lái)看，這些生命周期的階段則包括以下子階段：需求分析、總體方案設計、概要設計、詳細設計、系統實(shí)施、系統測試和試運行，如下表所示。
項目建設安全管理的目標就是保證整個(gè)項目管理和建設過(guò)程中系統的安全。為了達到這個(gè)目標，信息安全（INFOSEC）必須融合在項目管理和項目建設過(guò)程中，與公司的業(yè)務(wù)需求、環(huán)境要求、項目計劃、成本效益以及國家和地方的政策、標準、指令相一致。這種融合應該產(chǎn)生一個(gè)計算機系統安全工程（ISSE）項目，它要確認、評估、并且消除或控制住系統對已知或假定的威脅的脆弱點(diǎn)，最終得到一個(gè)可以接受水平的安全風(fēng)險。
計算機系統安全工程（ISSE）并不意味著(zhù)存在一個(gè)單獨獨立的過(guò)程。它支持項目管理和建設過(guò)程，而且是后者不可分割的一部分。第三章到第六章將以項目管理過(guò)程為主軸，并結合項目建設過(guò)程，規定了在每個(gè)階段中應達到哪些計算機系統安全工程要求。
第七條 項目建設安全管理原則
信息系統項目建設安全管理應遵循如下原則：
1)等級
2)全生命周期安全管理：信息安全管理必須貫穿信息化項目建設的整個(gè)生命周期；
3)成本-效益分析：進(jìn)行信息安全建設和管理應考慮投入產(chǎn)出比；
4)明確職責：每個(gè)參與項目建設和項目管理的人員都應該明確安全職責，應進(jìn)行安全意識和職責培訓，并落實(shí)到位；
5)管理公開(kāi)：應保證每個(gè)項目參與人員都知曉和理解安全管理的模式和方法；
6)科學(xué)制衡：進(jìn)行適當的職責分離，保證沒(méi)有人可以單獨完成一項業(yè)務(wù)活動(dòng)，以避免出現相應的安全問(wèn)題；
7)最小特權：人員對項目資產(chǎn)的訪(fǎng)問(wèn)權限制到最低限度，即僅賦予其執行授權任務(wù)所必需的權限。
第八條 項目建設安全管理要求
項目安全管理工作應強化責任機制、規范管理程序，在項目的申報、審批、立項、實(shí)施、驗收等關(guān)鍵環(huán)節中，必須依照規定的職能行使職權，并在規定的時(shí)限內完成各個(gè)環(huán)節的安全管理行為，否則應承擔相應的行政責任。
第三章 項目申報
第九條 項目申報階段應對信息系統項目及其建設的各個(gè)環(huán)節進(jìn)行統一的安全管理規劃，確定項目的安全需求、安全目標、安全建設方案，以及生命周期各階段的安全需求、安全目標、安全管理措施。
第十條 應由項目應用主管單位進(jìn)行項目需求分析、確定總體目標和建設方案。項目應用主管單位進(jìn)行項目申報時(shí)應填寫(xiě)《信息系統項目立項申請表》，并提交《業(yè)務(wù)需求書(shū)》和《信息系統項目可行性研究報告》。
第十二條 系統定級
1）依據國家信息系統安全等級保護定級指南（GBT 22240-20xx）對項目中的系統進(jìn)行定級，明確信息系統的邊界和安全保護等級；
2）以書(shū)面的形式說(shuō)明確定信息系統為某個(gè)安全保護等級的方法和理由，形成信息系統定級報告；
3）組織相關(guān)部門(mén)和有關(guān)安全技術(shù)專(zhuān)家對信息系統定級結果的合理性和正確性進(jìn)行論證和審定，上報上級主管單位和安全監控單位進(jìn)行審定；
4）信息系統的定級結果向本地公安機關(guān)進(jìn)行備案。
第十三條 挖掘安全需求
在《業(yè)務(wù)需求書(shū)》中除了描述系統業(yè)務(wù)需求之外，還應進(jìn)行系統的安全性需求分析，應至少包括以下信息安全方面的內容：
1)安全威脅分析報告：應分析待建計算機系統在生命周期的各個(gè)階段中可能遭受的自然威脅或者人為威脅（故意或無(wú)意），具體包括威脅列表、威脅可能性分析、威脅嚴重性分析等；
2)系統脆弱性分析報告：包括對系統造成問(wèn)題的脆弱性的定性或定量的描述，這些問(wèn)題是被攻擊的可能性、被攻擊成功的可能性； 3)影響分析報告：描述威脅利用系統脆弱性可能導致不良影響。影響可能是有形的，例如資金的損失或收益的減少，或可能是無(wú)形的，例如聲譽(yù)和信譽(yù)的損失；
4)風(fēng)險分析報告：安全風(fēng)險分析的目的在于識別出一個(gè)給定環(huán)境中涉及到對某一系統有依賴(lài)關(guān)系的安全風(fēng)險。它取決于上面的威脅分析、脆弱性分析和影響分析，應提供風(fēng)險清單以及風(fēng)險優(yōu)先級列表；
5)系統安全需求報告：針對安全風(fēng)險，應提出安全需求，對于每個(gè)不可接受的安全風(fēng)險，都至少有一個(gè)安全需求與其對應。
第十四條 安全可行性
在可行性報告的以下條目中應增加相應的信息安全方面的內容：
1）項目目標、主要內容與關(guān)鍵技術(shù)：增加信息化項目的總體安全目標，并在主要內容后面增加針對前面分析出的安全需求所提出的相應安全對策，每個(gè)安全需求都至少對應一個(gè)安全對策，安全對策的強度應根據相應資產(chǎn)的重要性來(lái)選擇；
2）項目采用的技術(shù)路線(xiàn)或者技術(shù)方案：增加描述如何從技術(shù)、運作、組織以及制度四個(gè)方面來(lái)實(shí)現所有的'安全對策，并形成安全方案；
3）項目的承擔單位及人員情況介紹：增加項目各承擔單位的信息安全方面的資質(zhì)和經(jīng)驗介紹，并增加介紹項目主要參與人員的信息安全背景；
4）項目安全管理：增加項目建設中的安全管理模式、安全組織結構、人員的安全職責、建設實(shí)施中的安全操作程序和相應安全管理要求；
5）成本效益分析：對安全方案進(jìn)行成本-效益分析。
第十五條 對投入使用的應用軟件需要升級改造的，雖不需另行立項，但仍需參照上述方法進(jìn)行一定的安全性分析，并針對可能發(fā)生的安全問(wèn)題提出和實(shí)現相應安全對策。
第四章 安全方案設計
第十六條 本階段主要是項目審批單位對項目申報內容進(jìn)行安全方案的設計，對項目的安全性進(jìn)行確定，必要時(shí)可以聘請外單位的專(zhuān)家參與論證工作。
第十七條 安全標準的確定
1）根據系統的安全保護等級選擇基本安全措施，設計安全標準必須達到等級保護相關(guān)等級的基本要求，并依據風(fēng)險分析的結果進(jìn)行補充和調整必要的安全措施；
2）指定和授權專(zhuān)門(mén)的部門(mén)對信息系統的安全建設進(jìn)行總體規劃，制定近期和遠期的安全建設工作計劃；
3）應根據信息系統的等級劃分情況，統一考慮安全保障體系的總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設規劃和詳細設計方案，并形成配套文件
4）應組織相關(guān)部門(mén)和有關(guān)安全技術(shù)專(zhuān)家對總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設規劃、詳細設計方案等相關(guān)配套文件的合理性和正確性進(jìn)行論證和審定，并且經(jīng)過(guò)批準后，才能正式實(shí)施；
5）根據等級測評、安全評估的結果定期調整和修訂總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設規劃、詳細設計方案等相關(guān)配套文件。
第五章 方案論證和審批
第十八條 本階段主要是項目審批單位對項目申報內容進(jìn)行審批，對項目進(jìn)行安全性論證，必要時(shí)可以聘請外單位的專(zhuān)家參與論證工作。
第十九條 安全性論證和審批
安全性論證應著(zhù)重對項目的安全需求分析、安全對策以及總體安全方案進(jìn)行成本-效益、合理性、可行性和有效性分析，并在《信息化項目立項審批表》上給出明確的結論：
1）適當
2）不合適（否決）
3）需作復議
對論證結論為“需作復議”的項目，通知申報單位對有關(guān)內容進(jìn)行必要的補充或者修改后，再次提交復審。
第二十條 項目安全立項
審批后，項目審批單位將對項目進(jìn)行立項，在《信息系統項目任務(wù)書(shū)》的以下條目中應增加相應的計算機安全方面的內容：
1)項目的管理模式、組織結構和責任：增加項目建設中的安全管理模式、安全組織結構以及人員的安全職責；
2)項目實(shí)施的基本程序和相應的管理要求：增加項目建設實(shí)施中的安全操作程序和相應安全管理要求；
3)項目設計目標、主要內容和關(guān)鍵技術(shù)：增加總體安全目標、安全對策以及用于實(shí)現安全對策的總體安全方案；
4)項目實(shí)現功能和性能指標：增加描述系統擁有的具體安全功能以及安全功能的強度；
5)項目驗收考核指標：增加安全性測試和考核指標。
第二十一條 立項的項目，如采用引進(jìn)、合作開(kāi)發(fā)或者外包開(kāi)發(fā)等形式，則需與第三方簽訂安全保密協(xié)議。
第六章 項目實(shí)施方案和實(shí)施過(guò)程安全管理標準
第二十二條 信息化項目實(shí)施階段包括3個(gè)子階段：概要設計、詳細設計和項目實(shí)施，本階段的主要工作由項目開(kāi)發(fā)承擔單位來(lái)完成，項目審批單位負責監督工作。
第二十三條 概要設計子階段的安全要求
在概要設計階段，系統層次上的設計要求和功能指標都被分配到了子系統層次上，這個(gè)子階段的安全目標是保證各子系統設計實(shí)現了總體安全方案中的安全功能。因此，《概要設計說(shuō)明書(shū)》中至少應達到以下安全要求：
1)應當按子系統來(lái)描述系統的安全體系結構；
2)應當描述每一個(gè)子系統所提供的安全功能；
3)應當標識所要求的任何基礎性的硬件、固件或軟件，和在這些硬件、固件或軟件中實(shí)現的支持性保護機制提供的功能表示；
4)應當標識子系統的所有接口，并說(shuō)明哪些接口是外部可見(jiàn)的；
5)描述子系統所有接口的用途與使用方法，并適當提供影響、例外情況和錯誤消息的細節；
6)確證子系統（不論是開(kāi)發(fā)的，還是買(mǎi)來(lái)的）的安全功能指標滿(mǎn)足系統安全需求。
第二十四條 詳細設計子階段的安全要求
無(wú)論是新開(kāi)發(fā)一個(gè)系統，或是對一個(gè)系統進(jìn)行修改，本階段的任務(wù)是完成那些不能買(mǎi)到現成品的軟硬件模塊的設計。先要完成每個(gè)模塊的詳細設計方案，最后根據每個(gè)模塊的詳細設計得到整個(gè)系統的詳細設計。本子階段的安全目標是保證各模塊設計實(shí)現了概要設計中的安全功能，因此在這一階段的《詳細設計說(shuō)明書(shū)》中至少要包括以下信息安全內容：
1）詳細設計中應提出相應的具體安全方案，標明實(shí)現的安全功能，并應檢查其技術(shù)原理；
2）對系統層面上的和模塊層面上的安全設計進(jìn)行審查；
3）完成安全測試和評估要求（通常包括完整的系統的、軟件的、硬件的安全測試方案，至少是相關(guān)測試程序的一個(gè)草案）；
4）確認各模塊的設計，以及模塊間的接口設計能滿(mǎn)足系統層面的安全要求。
第二十五條 項目實(shí)施子階段的安全要求
無(wú)論是新開(kāi)發(fā)一個(gè)系統或是進(jìn)行系統修改，本階段的主要目的是將所有的模塊（軟硬件）集成為完整的系統，并且檢查確認集成以后的系統符合要求。本階段中，應完成以下具體信息安全工作：
1)更新系統安全威脅評估，預測系統的使用壽命；
2)找出并描述實(shí)現安全方案后系統和模塊的安全要求和限制，以及相關(guān)的系統驗證機制及檢查方法；
3)完善系統的運行程序和全生命期支持的安全計劃，如密鑰的分發(fā)等；
4)在《系統集成操作手冊》中，應制定安全集成的操作程序；
5)在《系統修改操作手冊》中，應制定系統修改的安全操作程序；
6)對項目參與人員進(jìn)行信息安全意識培訓；
7)并對參加項目建設的安全管理和技術(shù)人員的安全職責進(jìn)行檢查。
第二十六條 在系統實(shí)施階段需要采購的網(wǎng)絡(luò )安全設備必須由公司進(jìn)行統一采購，并確保采購的設備至少符合下面的要求：
1)網(wǎng)絡(luò )安全設備選型應根據國家電力行業(yè)有關(guān)規定選擇經(jīng)過(guò)國家有關(guān)權威部門(mén)的測評或認證的產(chǎn)品。
2)所有安全設備后均需進(jìn)行嚴格檢測，凡購回的設備均應在測試環(huán)境下經(jīng)過(guò)連續72小時(shí)以上的單機運行測試和聯(lián)機48小時(shí)的應用系統兼容性運行測試。嚴禁將未經(jīng)測試驗收或驗收不合格的設備交付使用。
3)通過(guò)上述測試后，設備才能進(jìn)入試運行階段。試運行時(shí)間的長(cháng)短可根據需要自行確定。通過(guò)試運行的設備，才能投入生產(chǎn)系統，正式運行。
第二十七條 在軟件的開(kāi)發(fā)被外包的地方，應當考慮如下幾點(diǎn)：
1)檢查代碼的所有權和知識產(chǎn)權情況；
2)質(zhì)量合格證和所進(jìn)行的工作的精確度；
3)在第三方發(fā)生故障的情況下，有第三方備份保存；
4)進(jìn)行質(zhì)量審核；
5)在合同上有代碼質(zhì)量方面的要求；
6)在安裝之前進(jìn)行測試以檢測特洛伊代碼；
7)提供源代碼以及相關(guān)設計、實(shí)施文檔；
8)重要的項目建設中還要要對源代碼進(jìn)行審核。
第二十八條 計算機系統集成的信息技術(shù)產(chǎn)品（如操作系統、數據庫等）或安全專(zhuān)用產(chǎn)品（如防火墻、IDS等）應達到以下要求：
1)對項目實(shí)施所需的計算機及配套設備、網(wǎng)絡(luò )設備、重要機具（如ATM）、
計算機軟件產(chǎn)品的購置，計算機應用系統的合作開(kāi)發(fā)或者外包開(kāi)發(fā)的確定，按現有制度中的相關(guān)規定執行；
2)安全產(chǎn)品的采購必須由公司進(jìn)行統一采購；
3)安全專(zhuān)用產(chǎn)品應具有國家職能部分頒發(fā)的信息安全專(zhuān)用產(chǎn)品的銷(xiāo)售許可證；
4)密碼產(chǎn)品符合國家密碼主管部門(mén)的要求，來(lái)源于國家主管部門(mén)批準的密碼研制單位；
5)關(guān)鍵安全專(zhuān)用產(chǎn)品應獲得國家相關(guān)安全認證，在選型中根據實(shí)際需要制定安全產(chǎn)品選型的標準；
6)關(guān)鍵信息技術(shù)產(chǎn)品的安全功能模塊應獲得國家相關(guān)安全認證，在選型中根據實(shí)際需要制定信息技術(shù)產(chǎn)品選型的標準。
7)所有安全設備后均需進(jìn)行嚴格檢測，凡購回的設備均應在測試環(huán)境下經(jīng)過(guò)連續72小時(shí)以上的單機運行測試和聯(lián)機48小時(shí)的應用系統兼容性運行測試。嚴禁將未經(jīng)測試驗收或驗收不合格的設備交付使用。
8)通過(guò)上述測試后，設備才能進(jìn)入試運行階段。試運行時(shí)間的長(cháng)短可根據需要自行確定。通過(guò)試運行的設備，才能投入生產(chǎn)系統，正式運行。
第二十九條 產(chǎn)品和服務(wù)供應商應達到以下要求：
1)系統集成商的資質(zhì)要求：至少要擁有國家權威部門(mén)認可的系統一級集成資質(zhì)，對于較為重要的系統應有更高級別的集成資質(zhì)；
2)工商要求：
�、佼a(chǎn)品、系統或服務(wù)提供單位的營(yíng)業(yè)執照和稅務(wù)登記在合法期限內；
�、诋a(chǎn)品、系統或服務(wù)提供商的產(chǎn)品、系統或服務(wù)的提供資格；
�、圻B續贏(yíng)利期限要求；
�、苓B續無(wú)相關(guān)法律訴訟年限要求；
�、輿](méi)有發(fā)生重大管理、技術(shù)人員變化和流動(dòng)的期限要求；
�、逈](méi)有發(fā)生主業(yè)變化期限要求。
3)信息安全產(chǎn)品的采購請參閱《信息安全產(chǎn)品采購、使用管理制度》
4)安全服務(wù)商資質(zhì)：至少應具有國家一級安全服務(wù)資質(zhì)，對于較為重要的系統應有更高級別的安全服務(wù)資質(zhì)；
5)人員資質(zhì)要求：系統集成人員、安全服務(wù)人員以及相關(guān)管理人員應獲得國家權威部門(mén)頒發(fā)的信息安全人員資質(zhì)認證；
6)其它要求：系統符合國家相關(guān)法律、法規，按照相關(guān)主管部門(mén)的技術(shù)管理規定對非法信息和惡意代碼進(jìn)行有效控制，按照有關(guān)規定對設備進(jìn)行控制，使之不被作為非法攻擊的跳板；
7)服務(wù)供應商的選擇還要參閱《安全服務(wù)外包管理制度》。
第七章 項目驗收與投產(chǎn)
第三十條 系統建設完成后，項目承建方要依據項目合同的交付部分向應用主管部門(mén)進(jìn)行項目交付，但交付的內容至少包括：
1)制定的系統交付清單，對交付的設備、軟件和文檔進(jìn)行清點(diǎn)； 2)對系統運維人員進(jìn)行技能培訓，要求系統運維人員能進(jìn)行日常的維護；
3)提供系統建設的過(guò)程文檔，包括實(shí)施方案、實(shí)施記錄等；
4)提供系統運行維護的幫助和操作手冊
第三十一條 系統交付要項目實(shí)施和應用主管部門(mén)的相關(guān)項目負責人進(jìn)行簽字確認。
第三十二條 系統交付由項目應用系統主管部門(mén)負責，必須安照系統交付的要求完成交付工作。
第三十三條 應制定投產(chǎn)與驗收測試大綱，在項目實(shí)施完成后，由項目應用主管單位和項目開(kāi)發(fā)承擔單位共同組織進(jìn)行測試。在測試大綱中應至少包括以下安全性測試和評估要求：
1)配置管理：系統開(kāi)發(fā)單位應使用配置管理系統，并提供配置管理文檔；
2)安裝、生成和啟動(dòng)程序：應制定安裝、生成和啟動(dòng)程序，并保證最終產(chǎn)生了安全的配置；
3)安全功能測試：對系統的安全功能進(jìn)行測試，以保證其符合詳細設計并對詳細設計進(jìn)行檢查，保證其符合概要設計以及總體安全方案；
4)系統管理員指南：應提供如何安全地管理系統和如何高效地利用系統安全功能的優(yōu)點(diǎn)和保護功能等詳細準確的信息；
5)系統用戶(hù)指南：必須包含兩方面的內容：首先，它必須解釋那些用戶(hù)可見(jiàn)的安全功能的用途以及如何使用它們，這樣用戶(hù)可以持續有效地保護他們的信息；其次，它必須解釋在維護系統的安全時(shí)用戶(hù)所能起的作用；
6)安全功能強度評估：功能強度分析應說(shuō)明以概率或排列機制（如，口令字或哈希函數）實(shí)現的系統安全功能。例如，對口令機制的功能強度分析可以通過(guò)說(shuō)明口令空間是否有足夠大來(lái)指出口令字功能是否滿(mǎn)足強度要求；
7)脆弱性分析：應分析所采取的安全對策的完備性（安全對策是否可以滿(mǎn)足所有的安全需求）以及安全對策之間的依賴(lài)關(guān)系。通�？梢允褂么┩感詼y試來(lái)評估上述內容，以判斷它們在實(shí)際應用中是否會(huì )被利用來(lái)削弱系統的安全。
第三十四條 測試完成后，項目測試小組應提交《測試報告》，其中應包括安全性測試和評估的結果。不能通過(guò)安全性測試評估的，由測試小組提出修改意見(jiàn)，項目開(kāi)發(fā)承擔單位應作進(jìn)一步修改。
第三十五條 測試通過(guò)后，由項目應用單位組織進(jìn)入試運行階段，應有一系列的安全措施來(lái)維護系統安全，它包括處理系統在現場(chǎng)運行時(shí)的安全問(wèn)題和采取措施保證系統的安全水平在系統運行期間不會(huì )下降。具體工作如下：
1)監測系統的安全性能，包括事故報告；
2)進(jìn)行用戶(hù)安全培訓，并對培訓進(jìn)行總結；
3)監視與安全有關(guān)的部件的拆除處理；
4)監測新發(fā)現的對系統安全的攻擊、系統所受威脅的變化以及其它與安全風(fēng)險有關(guān)的因素；
5)監測安全部件的備份支持，支持與系統安全有關(guān)的維護培訓；
6)評估大大小小的系統改動(dòng)對安全造成的影響；
7)監測系統物理和功能配置，包括運行過(guò)程，因為一些不太顯眼的改變可能影響系統的安全風(fēng)險。
第三十六條 系統安全試運行半年后，項目應用主管單位可以組織由項目開(kāi)發(fā)承擔單位和科技部門(mén)人員參加的項目驗收組對項目進(jìn)行驗收。驗收應增加以下安全內容：
1)項目是否已達到項目任務(wù)書(shū)中制定的總體安全目標和安全指標，實(shí)現全部安全功能；
2)采用技術(shù)是否符合國家、電力行業(yè)有關(guān)安全技術(shù)標準及規范；
3)是否實(shí)現驗收測評的安全技術(shù)指標；
4)項目建設過(guò)程中的各種文檔資料是否規范、齊全；
5)在驗收報告中也應在以下條目中反映對系統安全性驗收的情況：
6)項目設計總體安全目標及主要內容；
7)項目采用的關(guān)鍵安全技術(shù)；
8)驗收專(zhuān)家組中的安全專(zhuān)家及安全驗收評價(jià)意見(jiàn)。
第三十七條 系統備案
1）系統建設完成后，要向相應的公安機關(guān)進(jìn)行備案，系統的備案，備案的相關(guān)材料有由公司進(jìn)行統一管理，相應的系統應用、管理部門(mén)可以借閱；
2）系統等級及相關(guān)材料報系統主管部門(mén)進(jìn)行備案；
3）系統待級及其它要求的備案材料報相應的公安機關(guān)備案。
第四十條 設備管理
1)設備的使用均應指定專(zhuān)人負責，均應設定嚴格的管理員身份鑒別和訪(fǎng)問(wèn)控制，嚴禁盜用帳號和密碼，超越管理權限，非法操作安全設備。
2)設備的口令不得少于10位，須使用包含大小寫(xiě)字母、數字等在內的不易猜測的強口令，并遵循省電網(wǎng)公司統一的帳號口令管理辦法。
3)設備的網(wǎng)絡(luò )配置應遵循統一的規劃和分配，相關(guān)網(wǎng)絡(luò )配置應向信息管理部門(mén)備案。
4)設備的安全策略應進(jìn)行統一管理，安全策略固化后的變更應經(jīng)過(guò)安全管理人員審核批準，并及時(shí)更新策略配置庫。
5)設備須有備機備件，由公司統一進(jìn)行保管、分發(fā)和替換。
6)加強設備外聯(lián)控制，嚴禁擅自接入國際互聯(lián)網(wǎng)或其他公眾信息網(wǎng)絡(luò )。
7)工作需要，設備需攜帶出工作環(huán)境時(shí)，應遞交申請并由相關(guān)責任人簽字并留檔。
8)存儲介質(zhì)(含磁盤(pán)、磁帶、光盤(pán)和優(yōu)盤(pán))的管理應遵循：
�、僖蚬ぷ髟蛐枋褂猛鈦�(lái)介質(zhì)，應首先進(jìn)行病毒檢查。
�、诖鎯橘|(zhì)上粘貼統一標識，注明編號、部門(mén)、責任人。
�、鄞鎯橘|(zhì)如有損壞或其他原因更換下來(lái)的，需交回處理。
9)安全設備的使用管理：
�、侔踩O備每月詳細檢查一次，記錄并分析相關(guān)日志，對可疑行為及時(shí)進(jìn)行處理；
�、陉P(guān)鍵安全設備媒體必需進(jìn)行日常巡檢；
�、郛斣O備的配置更改時(shí)，應做好配置的備份工作；
�、馨踩O備出現故障要立即報告主管領(lǐng)導，并及時(shí)通知系統集成商或有關(guān)單位進(jìn)行故障排除，應填寫(xiě)操作記錄和技術(shù)文檔。
10)設備相應責任人負責：
�、俳⒃敿毜倪\行日志記錄、備份制度；
�、谪撠熢O備的使用登記，登記內容應包括運行起止時(shí)間、累計運行時(shí)數及運行狀況等。
�、圬撠熯M(jìn)行設備的日常清洗及定期保養維護，做好維護記錄，保障設備處于最佳狀況；
�、芤坏┰O備出現故障，責任人應立即如實(shí)填寫(xiě)故障報告，通知有關(guān)人員處理；
�、菰O備責任人應保證設備在其出廠(chǎng)標稱(chēng)的使用環(huán)境（如溫度、濕度、電壓、電磁干擾、粉塵度等）下工作；
11)及時(shí)關(guān)注下發(fā)的各類(lèi)信息安全通告，關(guān)注最新的病毒防治信息和提示，根據要求調節相應設備參數配置；
12)安全管理員應界定重要設備，對重要設備的配置技術(shù)文檔應考慮雙份以上的備份，并存放一份于異地。
第四十一條 投產(chǎn)后的監控與跟蹤
項目投產(chǎn)后還應進(jìn)行一段時(shí)間的監控和跟蹤，具體包括以下要求：
1)應對系統關(guān)鍵安全性能的變化情況進(jìn)行監控，了解其變化的原因；
2)對系統安全事故的發(fā)生、應急、處理、恢復、總結進(jìn)行全程跟蹤，并編寫(xiě)詳細的記錄；
3)監控新增的安全部件對系統安全的影響；
4)跟蹤安全有關(guān)部件的拆除處理情況，并監控隨后系統安全性的變化；
5)對新發(fā)現的對系統安全的攻擊進(jìn)行監控，記錄其發(fā)生的頻率以及對系統的影響；
6)監控系統所受威脅的變化，評估其發(fā)生的可能性以及可能造成的影響；
7)監控并跟蹤安全部件的備份情況；
8)監控運行程序的變化，并記錄這些變化對系統安全的影響；
9)監控系統物理環(huán)境的變化情況，并記錄這些變化對系統安全的影響；
10)監控安全配置的變化情況，并記錄這些變化對系統安全的影響；
11)對于上述所有監控和跟蹤內容，如果對系統安全有不良影響處，都應在系統設計、配置、運行管理上做相應改進(jìn)，以保證系統安全、正常運行。
第四十二條 等級測評
1）系統進(jìn)入運行過(guò)程后，三級的系統每年聘請第三方測評機構對系統進(jìn)行一次等級測評，二級的系統由自已每年測評一次，發(fā)現不符合相應等級保護標準要求的及時(shí)整改；
2）系統發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)對系統進(jìn)行等級測評，發(fā)現級別發(fā)生變化的及時(shí)調整級別并進(jìn)行安全改造，發(fā)現不符合相應等級保護標準要求的及時(shí)整改；
3）測評機構要選擇具有國家相關(guān)技術(shù)資質(zhì)和安全資質(zhì)的單位；
4）系統的等級測評由信息部負責管理。
第八章 附 則
第四十三條 本制度由公司XX部門(mén)負責解釋。
第四十四條 本制度自頒布之日起實(shí)行。
信息系統管理制度10
為保證我站信息系統安全，加強和完善網(wǎng)絡(luò )與信息安全應急管理措施，層層落實(shí)責任，有效預防、及時(shí)控制和最大限度地消除信息安全突發(fā)事件的危害和影響，保障信息系統設備（數字微波機、復用器、解碼器、實(shí)時(shí)控制、信號監測電腦、資料庫電腦等）設備設施及系統運行環(huán)境的安全，其中重點(diǎn)把維護本站節目傳輸網(wǎng)絡(luò )系統、基礎數據庫服務(wù)器安全放在首位，確保信息系統和網(wǎng)絡(luò )的通暢安全運行，結合實(shí)際情況，特制定本應急預案。
第一章 總則
一、 為保證本臺站信息系統的操作系統和數據庫系統的安全，根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》，結合本臺站系統建設實(shí)際情況，特制定本制度。
二、 本制度適用于本臺站值班人員使用。
三、 帶班領(lǐng)導是本站系統管理的責任主體，負責組織單位系統的維護和管理。
第二章 系統安全策略
一、 技術(shù)負責人分配單位人員的權限，權限設定遵循最小授權原則。
1) 管理員權限：維護系統，對數據庫與服務(wù)器進(jìn)行維護。系統管理員、數據庫管理員應權限分離，不能由同一人擔任。
2) 普通操作權限：對于各個(gè)信息系統的使用人員，針對其工作范圍給予操作權限。
3) 查詢(xún)權限：對于單位管理人員可以以此權限查詢(xún)數據，但不能輸入、修改數據。
4) 特殊操作權限：嚴格控制單位管理方面的特殊操作，只將權限賦予相關(guān)科室負責人，例如退費操作等。
二、 加強密碼策略，使得普通用戶(hù)進(jìn)行鑒別時(shí)，如果輸入三次錯誤口令將被鎖定，需要系統管理員對其確認并解鎖，此帳號才能夠再使用。用戶(hù)使用的口令應滿(mǎn)足以下要求： -8個(gè)字符以上； 使用以下字符的組合：a-z、A-Z、0-9，以及!@#$%^&*()- +； -口令每三個(gè)月至少修改一次。
三、 定期安裝系統的最新補丁程序，在安裝前進(jìn)行安全測試，并對重要文件進(jìn)行備份。
四、每月對操作系統進(jìn)行安全漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現最新安全問(wèn)題，通過(guò)升級、打補丁或加固等方式解決。
五、 關(guān)閉信息系統不必要的服務(wù)。
六、 做好備份策略，保障系統故障時(shí)能快速的`恢復系統正常并避免數據的丟失。
第三章 系統日志管理
一、對于系統重要數據和服務(wù)器配值參數的修改，必須征得帶班領(lǐng)導批準，并做好相應記錄。
二、對各項操作均應進(jìn)行日志管理，記錄應包括操作人員、操作時(shí)間和操作內容等詳細信息。
第四章 個(gè)人操作管理
一、 本站工作人員申請賬戶(hù)權限需填寫(xiě)《系統權限申請表》，經(jīng)系統管理員批準后方可開(kāi)通。賬號申請表上應詳細記錄賬號信息。
二、 人員離職或調職時(shí)需交回相關(guān)系統賬號及密碼，經(jīng)系統管理員刪除或變更賬號后方能離職或調職。
三、 本站工作人員嚴禁私自在辦公計算機上安裝軟件，以免造成病毒感染。嚴禁私自更改計算機的設置及安全策略。
四、 嚴格管理口令，包括口令的選擇、保管和更換，采取關(guān)閉匿名用戶(hù)、增強管理員口令選擇要求等措施。
五、 計算機設備應設屏幕密碼保護的用戶(hù)界面，保證數據的機密性的安全。
第五章 懲處
違反本管理制度，將提請單位行政部視情節給予相應的批評教育、通報批評、行政處分或處以警告、以及追究其他責任。觸犯國家法律、行政法規的，依照有關(guān)法律、行政法規的規定予以處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
信息系統管理制度11
為提高公司信息系統的可靠性、穩定性、安全性,降低人為因素導致信息系統失效的可能性,形成良好的信息傳遞渠道,特制定本規范。
1. 機房管理規范
1.1非工作人員不得進(jìn)出機房。工作人員出入機房注意鎖好房門(mén),未經(jīng)上級批準,禁止將機房相關(guān)鑰匙、密碼等物品或信息外露給其它人員,同時(shí)有責任對信息保密。
1.2機房工作人員必須熟知機房?jì)仍O備的基本安全操作和規則。定期檢查機房的防曬、防水、防潮;檢查、整理硬件物理連接線(xiàn)路;定期檢查硬件運作狀態(tài)(如設備指示燈)。不得亂拉亂接電線(xiàn),應選用安全、有保證的供電、用電器材,嚴禁隨意對設備斷電、更改設備供電線(xiàn)路,嚴禁隨意串接、并接、搭接各種供電線(xiàn)路。
1.3機房?jì)冉钩允澄�、抽煙、隨地吐痰,對于意外或工作過(guò)程中弄污地板和其它物品的,必須及時(shí)采取措施清理干凈;禁止在服務(wù)器上進(jìn)行試驗性質(zhì)的軟件調試,禁止在服務(wù)器隨意安裝軟件。
1.4機房工作人員必須定期檢查軟件的運行狀況、定期調閱軟件運行日志記錄,進(jìn)行數據和軟件日志備份,做好硬件設備的維護保養工作。
1.5任何人均不得在服務(wù)器、交換設備等核心設備上進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的任何操作。未經(jīng)上級允許,更不允許他人操作機房?jì)炔康脑O備。
2. 計算機操作人員管理規范
2.1計算機操作員應具備計算機基礎知識,熟練使用windows、office、長(cháng)安福特dms系統及常用軟件,并對其所使用的計算機軟、硬件負有維護保管責任。
2.2任何員工未經(jīng)授權,不得修改計算機軟硬件設置。嚴禁在工作機共享文件,員工所掌握的工作數據、文件等均屬公司所有,嚴禁拷貝、傳播、修改、破壞。凡違反網(wǎng)絡(luò )操作規程,影響網(wǎng)絡(luò )運行者罰款100元。
2.3計算機操作人員離開(kāi)工作區域時(shí)應保證重要文件、資料、設備、數據處于安全保護狀態(tài);個(gè)人的工作文件應隨時(shí)做好安全存放與備份,不得將個(gè)人工作文件存放于“c盤(pán)我的文檔”。如有問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系系統管理員,與系統管理員一同維護好日常網(wǎng)絡(luò )的安全運行。
2.4計算機操作人員每次開(kāi)機確保病毒實(shí)時(shí)監測程序和黑客防火墻程序的正常運行;日常工作中注意保持計算機等相關(guān)設備的清潔,下班時(shí)務(wù)必關(guān)掉所有辦公設備的電源。
3. 計算機系統安全性維護
3.1計算機信息系統操作人員不得擅自進(jìn)行系統軟件的刪除、拷貝、修改等操作,不得擅自升級、改變系統軟件版本或更換系統軟件,不得擅自改變軟件系統環(huán)境配置。
3.2硬件設備的`更新、擴充、修復等工作應當由相關(guān)人員提出申請,報上級主管負責人審批。未經(jīng)允許,不得擅自拆裝硬件設備。
3.3在使用任何外來(lái)的光盤(pán),u盤(pán),移動(dòng)硬盤(pán)等外來(lái)媒體的文件前,必須進(jìn)行殺毒;嚴禁瀏覽任何非法網(wǎng)站、黑客網(wǎng)站及不健康的網(wǎng)站,嚴禁下載帶有附件的不明郵件;
3.4系統管理人員負責長(cháng)安福特dms系統工作權限的設置,員工只能使用自己的工作權限,嚴禁盜用他人用戶(hù)名與密碼,嚴格執行工作流程;長(cháng)安福特dms系統上使用的密碼一經(jīng)啟用,不得隨意修改、公開(kāi),并需在行政部做備份,如需修改須事先告知行政部。
3.5各部門(mén)如有計算機操作員人員更替,必須及時(shí)通知行政部,系統管理員注銷(xiāo)或開(kāi)設新用戶(hù)。
3.6系統管理人員須嚴格管理公司無(wú)限網(wǎng)絡(luò )的使用,接入密碼要經(jīng)常更新,以保證無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )的安全;
信息系統管理制度12
日常工作制度
員工用機是指由公司統一購買(mǎi)并發(fā)放給員工使用的臺式計算機、筆記本電腦等計算機設備（包括其外圍設備）。
員工用機的軟硬件標準和配置由公司統一制定。使用者應自覺(jué)愛(ài)護。員工不得擅自拆卸計算機或自行安裝更換硬件設備。不得安裝盜版軟件，不得自行安裝internet上下載的免費軟件。信息中心將服務(wù)器上提供一些可以安裝的免費軟件。
信息系統保密管理
每一位員工應對自己使用的計算機的信息安全負責。如果機內存放保密資料且操作系統為win98或win95等無(wú)安全認證機制的系統，應設置cmos開(kāi)機密碼。開(kāi)機密碼由使用者自己設置和保管。密碼遺忘，用戶(hù)自行負責。員工離開(kāi)公司時(shí)，應事先取消密碼，并通知信息中心核實(shí)后方可簽離。
每一位員工應牢記自己登錄公司網(wǎng)絡(luò )的密碼。密碼不應放置在別人易于獲取的.地方，不得將用戶(hù)名及密碼轉讓他人使用。涉及保密文件的用戶(hù)應每?jì)蓚�(gè)月改變密碼一次。員工進(jìn)入公司時(shí)，應填寫(xiě)上網(wǎng)申請記錄單，由部門(mén)主管簽字確認后，由信息中心開(kāi)設網(wǎng)絡(luò )登錄帳戶(hù)，電子郵件信箱和共享目錄權限。
員工離開(kāi)公司時(shí)，應到信息中心簽離。經(jīng)信息中心主任確認所有網(wǎng)絡(luò )權限取消并簽字后，員工方可離開(kāi)公司。
每一位員工應積極主動(dòng)的檢查所使用的計算機內是否有病毒。信息中心將在所有客戶(hù)機上安裝防毒程序。每位員工在打開(kāi)外部發(fā)送來(lái)的文件之前應檢查是否存在病毒。在向公司網(wǎng)絡(luò )服務(wù)器上拷貝文件之前，應確認文件不含有病毒。
內部網(wǎng)絡(luò )系統的使用
每個(gè)人都有一個(gè)電子郵件信箱，地址及命名方式由信息中心統一制定。
電子郵件信箱應作為公司內部和與外部進(jìn)行業(yè)務(wù)交流的主要工具之一。
各部門(mén)的公共信息將放在企業(yè)內部網(wǎng)站的共享欄內。希望您在第一時(shí)間閱讀其中的文件，這將會(huì )幫助您更快地得到所需信息。
各部門(mén)內部文件放在本部門(mén)共享的網(wǎng)頁(yè)內，權限設置由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“網(wǎng)絡(luò )資源申請單”后經(jīng)由信息中心設置。
所有計算機都連接網(wǎng)絡(luò )打印，可隨時(shí)進(jìn)行打印。如有安裝設置問(wèn)題請與信息中心聯(lián)系。
信息中心機房是內部網(wǎng)絡(luò )的管理中心，未經(jīng)信息中心許可不得入內。
員工在使用計算機和任何網(wǎng)絡(luò )資源時(shí)，如需幫助，可致電信息中心技術(shù)支持熱線(xiàn)：xxx。
信息系統管理制度13
第一章 總則
一、為規范信息系統的運行維護管理工作，確保信息系統的安全可靠運行，切實(shí)提高生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量，使信息系統更好地服務(wù)于生產(chǎn)運營(yíng)和管理，特制訂本管理辦法。
二、本管理辦法適用于及其分支機構的信息系統，各分支機構和各部室可根據本辦法制定相應的實(shí)施細則。
三、信息系統的維護內容在生產(chǎn)操作層面又分為機房環(huán)境維護、計算機硬件平臺維護、配套網(wǎng)絡(luò )維護、基礎軟件維護、應用軟件維護五部分：
1.計算機硬件平臺指計算機主機硬件及存儲設備；
2.配套網(wǎng)絡(luò )指保證信息系統相互通信和正常運行的網(wǎng)絡(luò )組織，包括聯(lián)網(wǎng)所需的交換機、路由器、防火墻等網(wǎng)絡(luò )設備和局域網(wǎng)內連接網(wǎng)絡(luò )設備的網(wǎng)線(xiàn)、傳輸、光纖線(xiàn)路等。
3.基礎軟件指運行于計算機主機之上的操作系統、數據庫軟件、中間件等公共軟件；
4.應用軟件指運行于計算機系統之上，直接提供服務(wù)或業(yè)務(wù)的專(zhuān)用軟件；
5.機房環(huán)境指保證計算機系統正常穩定運行的基礎設施，包含機房建筑、電力供應、空氣調節、灰塵過(guò)濾、靜電防護、消防設施、網(wǎng)絡(luò )布線(xiàn)、維護工具等子系統。 四、運行維護管理的基本任務(wù)：
1.進(jìn)行信息系統的日常運行和維護管理，實(shí)時(shí)監控系統運行狀態(tài)，保證系統各類(lèi)運行指標符合相關(guān)規定；
2.迅速而準確地定位和排除各類(lèi)故障，保證信息系統正常運行，確保所承載的各類(lèi)應用和業(yè)務(wù)正常；
3.進(jìn)行系統安全管理，保證信息系統的運行安全和信息的完整、準確；
4.在保證系統運行質(zhì)量的情況下，提高維護效率，降低維護成本。
5.本辦法的解釋和修改權屬于信息化辦公室。
第二章 運行維護組織架構
一、 運行維護組織
1.信息系統的運行維護管理遵循在統一的領(lǐng)導下，分級管理和維護的模式。作為信息化辦公室，牽頭組織實(shí)施信息系統的維護管理工作。原則上信息系統的維護工作應逐步集中。
2.信息系統的維護管理分兩個(gè)層面：管理層面和操作層面。在管理層面，信息化辦公室，負責全處范圍內信息系統的維護管理和考核。在操作層面，信息化辦公室就是實(shí)體的維護部門(mén)（或維護人員）。信息化辦公室直接對處信息化黨政領(lǐng)導小組負責，并接受信息化黨政領(lǐng)導小組的業(yè)務(wù)指導和日常管理。
3.信息化辦公室應對工程處信息化建設制定技術(shù)規范、作業(yè)計劃、應急預案，編制技術(shù)方案、培訓教材等，各部室應積極配合。
二、信息化辦公室運行維護職責
1. 信息化辦公室管理職責
�。�1）貫徹國家、行業(yè)及監管部門(mén)關(guān)于工程處信息系統技術(shù)、設備及質(zhì)量管理等方面的方針、政策和規定，組織制定信息系統的維護規程、維護管理辦法和維護責任制度；
�。�2）負責全處范圍內信息系統運行維護管理、監督檢查和質(zhì)量考核評定工作，掌握運行質(zhì)量情況，制定質(zhì)量指標，并對各部門(mén)綜項和部門(mén)網(wǎng)站定期檢查考核；
�。�3）信息系統發(fā)生較大（三級）或以上故障時(shí)，負責必要的資源協(xié)調和處理工作，并在事后組織分析總結，制定防范措施并執行；
�。�4）對信息系統進(jìn)行定期巡檢，巡檢包括對信息系統及設備性能測試、維護人員日常維護作業(yè)計劃執行情況檢查、機房環(huán)境檢查等；
�。�5）負責組織信息系統維護技術(shù)培訓、技術(shù)交流等，組織維護人員參加各種信息技術(shù)認證培訓和考試，提高維護人員管理和技術(shù)水平；
�。�6）負責組織落實(shí)各項技術(shù)安全措施，確保信息系統安全穩定運行；
�。�7）負責對全處范圍內信息系統故障管理、問(wèn)題管理、變更管理、版本管理、配置管理等流程規范性和相關(guān)制度落實(shí)情況進(jìn)行監督管理；
�。�8）負責全處范圍內信息系統的`規劃、設計和驗收工作。
2.信息化辦公室維護職責
�。�1）負責全處范圍內信息系統的計算機硬件平臺、基礎軟件、應用軟件、配套網(wǎng)絡(luò )和監控，OA系統日常維護工作，制定日常維護作業(yè)計劃并認真執行，保證信息系統正常運行；
�。�2）對于系統的所有維護（包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統改進(jìn)、數據變更、數據的備份與恢復、功能完善增加）都必須制定維護記錄，定期向部門(mén)領(lǐng)導進(jìn)行維護匯報；
�。�3）負責所轄范圍內信息系統數據的備份與恢復，負責落實(shí)系統安全運行措施；
�。�4）負責所轄范圍內信息系統檔案資料的存檔，及時(shí)更新有關(guān)資料；
�。�5）嚴格按照信息系統故障管理、問(wèn)題管理、變更管理、版本管理和配置管理等相關(guān)制度、流程和規程。
�。�6）每年至少有一次全處范圍內的信息系統運維管理巡回檢查，全面檢查各維護作業(yè)計劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機房管理、安全保密管理等制度的落實(shí)情況。該檢查可以和設備技術(shù)巡檢同時(shí)進(jìn)行。
�。�7）負責機關(guān)財務(wù)ERP軟件環(huán)境設置。
�。�8）負責對OA平臺系統的各項工作管理：OA的數據的備份管理、各部門(mén)的OA平臺上的工作流提供培訓、維護等技術(shù)支持、OA系統不定期的升級與各功能的維護。
�。�9）協(xié)同各相關(guān)部門(mén)對工程處綜合項目管理軟件各項目部錄入情況進(jìn)行定期的檢查并按文件評分匯總，最后按匯總對全處通報。
�。�10）保障工程處信息系統安全運行，防范計算機病毒與黑客的攻擊。
�。�11）認真貫徹執行各項規章制度，落實(shí)維護規程和系統安全運行措施，負責制定所轄范圍內的信息系統維護管理實(shí)施細則；
�。�12）及時(shí)查閱上級領(lǐng)導部門(mén)下發(fā)的文件，按時(shí)完成上級領(lǐng)導部門(mén)交辦任務(wù)，并向上級領(lǐng)導部門(mén)反饋執行結果；
�。�13）負責組織和編制系統優(yōu)化、升級需求，上報信息系統維護管理部門(mén)審核；獲得批準后，參與實(shí)施；
�。�14）跟蹤研究信息技術(shù)的發(fā)展，并根據相應發(fā)展制定工程處信息化系統及硬件升級計劃，審核通過(guò)后，具體實(shí)施。
三、維護界面劃分
1.信息系統設備現場(chǎng)、物理環(huán)境的維護工作由所屬機構的信息系統維護部門(mén)或維護人員負責。
2.信息系統的市電電源由物業(yè)管理中心負責維護。
3.信息化辦公室負責全處信息系統的監控和維護工作（包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統改進(jìn)、數據變更、數據的備份與恢復），維護和更新相應操作規范和技術(shù)文檔。
第三章運行維護工作基本制度
一、突發(fā)事件管理
根據突發(fā)事件的類(lèi)型等因素，將突發(fā)事件分為攻擊類(lèi)事件、 故障類(lèi)事件、災害類(lèi)事件三個(gè)類(lèi)型。具體標準參見(jiàn)《工程處網(wǎng)絡(luò )與信息安全應急預案》。
當系統出現突發(fā)事件時(shí)，信息化辦公室維護人員應在第一時(shí)間根據事件類(lèi)型，啟動(dòng)《工程處網(wǎng)絡(luò )與信息安全應急預案》對事件進(jìn)行處理并及時(shí)向上級領(lǐng)導和上級有關(guān)部門(mén)進(jìn)行匯報。
二、信息系統故障解決要求
信息系統出現無(wú)法進(jìn)行本地解決的，應向上級領(lǐng)導及上級部
1.門(mén)進(jìn)行申告故障。對無(wú)法解決的故障，應立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務(wù)商（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廠(chǎng)商）提出技術(shù)支持申請，督促廠(chǎng)商安排技術(shù)支持，必要時(shí)進(jìn)行跟蹤處理，與廠(chǎng)商一起到現場(chǎng)進(jìn)行解決。
2.如果故障問(wèn)題比較嚴重并牽扯到相關(guān)部室，在解決故障期間應給相關(guān)部室進(jìn)行通知，提前做好備份工作。
3.廠(chǎng)商技術(shù)人員現場(chǎng)處理故障時(shí)，當地維護人員應全程陪同并積極協(xié)助，并在故障解決后進(jìn)行書(shū)面確認。
4.故障解決后，維護人員應對故障的產(chǎn)生原因、解決方案填寫(xiě)詳細記錄，對以后如果出現類(lèi)似問(wèn)題可以有個(gè)參考方案。
5.對于系統隱患或暫時(shí)不能徹底解決的故障應納入問(wèn)題管理，每月應對存在的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤分析。
三、信息系統變更管理
1.信息系統變更包括硬件擴容、冗余改造、軟件升級、OA系統升級及模塊更改、搬遷、數據維護等工作以及電子表格模板、文檔模板、安全策略、部署的改變等。
2.信息化辦公室應保證在線(xiàn)系統的軟件版本及硬件設備的穩定，未經(jīng)過(guò)審批通過(guò)的方案，不得自行對系統軟件版本及硬件設備進(jìn)行任何變更及調整。
3.變更包括緊急變更和普通變更。緊急變更指由于故障處理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢復正常工程，無(wú)法進(jìn)行書(shū)面請求和審批。普通變更指非緊急變更，例如綜項評分表單的更改、OA系統模塊的更改。對于普通變更，應有執行人員根據變更影響的范圍和深度通知上級領(lǐng)導和相關(guān)部門(mén)，經(jīng)審核同意后進(jìn)行變更；變更前應制定相應的執行措施，如出現錯誤如何回退等情況。
4.原則上，變更必須在夜間非主要工作時(shí)間進(jìn)行，維護人員可以在備用服務(wù)器上進(jìn)行先期模擬變更，對變更中出現的問(wèn)題，對其解決方案應有備案。
5.對于緊急變更需求，允許口頭申請、審批后組織具體實(shí)施。事后，對變更的后的系統及硬件設備進(jìn)行一定時(shí)間的測試，確認無(wú)誤后，向上級領(lǐng)導進(jìn)行匯報。并完成相關(guān)文檔資料的更新工作。
四、維護作業(yè)計劃管理
1.信息化辦公室應按工程處實(shí)際情況制訂維護制度，保障工程處網(wǎng)絡(luò )的正常使用。
2.維護制度要求在每次維護結束后填寫(xiě)維護記錄，對維護中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)記錄并解決。出現重大問(wèn)題的時(shí)候應及時(shí)上報有關(guān)領(lǐng)導和上級相關(guān)部門(mén)。
3.維護時(shí)間，原則上應在晚上或非工作時(shí)間進(jìn)行。如果出現緊急情況應對受影響的部室通知后，進(jìn)行解決。
4.數據備份、存儲和管理應根據《軟件與資料管理制度》制訂作業(yè)實(shí)施步驟。
五、信息化檢查管理
信息化辦公室每年至少一次對全工程處范圍信息系統相關(guān)的機房環(huán)境、計算機硬件、配套網(wǎng)絡(luò )、基礎軟件和應用軟件進(jìn)行一次檢查。信息系統的檢查的具體實(shí)施：
1.制定技術(shù)檢查計劃，列出檢查重點(diǎn)、內容、要求，形成固定檢查表格；
2.收集設備運行故障和隱患。根據年度檢查重點(diǎn)、內容，調查設備近期運行情況，統計出各類(lèi)型設備在運行過(guò)程中曾出現的故障。對反饋的問(wèn)題進(jìn)行分析、評估，做好相應的技術(shù)準備；對一些需要廠(chǎng)家解決的問(wèn)題列出清單，及時(shí)與廠(chǎng)家溝通，制定解決方案，以供檢查過(guò)程中實(shí)施、解決。
3.檢查完畢后應對本次檢查填寫(xiě)詳細記錄和問(wèn)題匯總。
4.組織相關(guān)人員對信息化檢查中暴露的問(wèn)題進(jìn)行解決，牽扯到相關(guān)部門(mén)的，應與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通后進(jìn)行處理。
六、技術(shù)檔案和資料管理
1.信息化辦公室負責技術(shù)檔案和資料的管理，應建立健全必要的技術(shù)資料和原始記錄，包括但不限于：
�。�1）信息系統相關(guān)技術(shù)資料；
�。�2）機房平面圖、設備布置圖、ip地址分布圖；
�。�3）網(wǎng)絡(luò )連接圖和相關(guān)配置資料；
�。�4）各類(lèi)軟硬件設備配置清單;
�。�5）設備或系統使用手冊、維護手冊等資料；
�。�6）上述資料的變更資料。
2.軟件資料管理應包含以下內容：
�。�1）所有軟件的介質(zhì)、許可證、版本資料及補丁資料；
�。�2）所有軟件的安裝手冊、操作使用手冊、應用開(kāi)發(fā)手冊等技術(shù)資料；
�。�3）上述資料的變更記錄。
以上詳細參考《軟件與資料管理制度》。
七、備份及日志管理
1.原則上，應對各項操作均應進(jìn)行日志記錄，內容應包括操作人、操作時(shí)間和操作內容等詳細信息。維護人員應定時(shí)對操作日志、安全日志進(jìn)行審查，對異常事件及時(shí)跟進(jìn)解決，并形成日志審查匯總意見(jiàn)報上級維護主管部門(mén)審核。安全日志應包括但不局限于以下內容：
�。�1）對于應用系統，包括系統管理員的所有系統操作記錄、所有的登錄訪(fǎng)問(wèn)記錄、對敏感數據或關(guān)鍵數據有重大影響的系統操作記錄以及其他重要系統操作記錄的日志；
�。�2）對于操作系統，包括系統管理員的所有操作記錄、所有的登錄日志；
�。�3）對于mysql數據庫系統，包括mysql數據庫登錄、庫表結構的變更記錄。
2.信息化辦公室應針對所維護系統，依據數據變動(dòng)的頻繁程度以及業(yè)務(wù)數據重要性制定備份計劃，經(jīng)過(guò)上級維護主管部門(mén)批準后組織實(shí)施。
3.備份數據應包括系統軟件和數據、業(yè)務(wù)數據、操作日志。
4.維護人員應定期對備份日志進(jìn)行檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改補救。
5.信息化辦公室應按照實(shí)際維護工作相關(guān)要求，根據業(yè)務(wù)數據的性質(zhì)，確定備份數據保存期限，應根據備份介質(zhì)使用壽命至少每年進(jìn)行一次恢復性測試，并記錄測試結果。
具體措施參照《數據保密及數據備份》。
八、機房管理
原則上，機房環(huán)境應達到或者接近國家標準 GB50174-20xx描述的C類(lèi)機房標準。具體要求如下：
1.安裝服務(wù)器等重要設備的主機房具備有效的防火、防水、防雷、防靜電、防有害生物、應急照明等措施和設備；
2.機房電源環(huán)境應該有UPS供電，且必須占用單獨的電源插座，不得多臺設備共用電源插板；主備用機器的電源、同一臺設備的主用和冗余電源必須分離；
3.電源線(xiàn)和網(wǎng)線(xiàn)布放情況應順直不凌亂，避免交叉混放，設備配置排放要求整齊清晰，設備連接線(xiàn)纜應順直不凌亂。
4.原則上，機房面積不得小于15平方米。
5.機房應安裝獨立空調來(lái)保證機房溫度、濕度，15平方米機房可采用普通空調。
6.機房?jì)染鶓薪?jīng)消防認證的消防設施，機房的消防采用二氧化碳滅火裝置。
7.無(wú)關(guān)人員未經(jīng)管理維護人員的批準嚴禁進(jìn)入機房。非機房管理人員進(jìn)出機房由管理人員陪同，做好訪(fǎng)問(wèn)時(shí)間、目的、人數等詳細記錄；
8.機房?jì)葒澜鼰�、飲食、睡覺(jué)、閑談等，嚴禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強磁物品及其它與機房工作無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入機房；
9.管理人員統一管理計算機及其相關(guān)設備，完整保存計算機及其相關(guān)設備的驅動(dòng)程序、保修卡及重要隨機文件。
10.當機房的交流供電系統停止工作時(shí)，維護人員應立即向相關(guān)領(lǐng)導及部門(mén)報告并采取可靠措施盡快恢復；無(wú)法及時(shí)恢復的情況下，維護人員在計算UPS蓄電池的工作電壓降至最低前，應通過(guò)正常操作及時(shí)關(guān)機。
11.雷雨季節應加強對機房?jì)炔堪踩O備、地線(xiàn)、信號線(xiàn)及防護電路的檢修。
具體措施參照《機房管理制度及布局圖》。
九、信息系統安全保密管理
1.信息安全應滿(mǎn)足國家、集團和公司各級監管部門(mén)和關(guān)于信息安全保密的各項規定及要求。
2.應按工程處實(shí)際情況制訂信息系統安全管理制度。
3.若發(fā)生系統信息泄密事件，應及時(shí)向上級領(lǐng)導及有關(guān)部門(mén)進(jìn)行匯報，并按照《工程處網(wǎng)絡(luò )與信息安全應急預案》開(kāi)展補救工作。
4.在外網(wǎng)設備上設定病毒與木馬攔截，路由管理帳號禁止透漏給非信息管理人員，設定非工作需求的網(wǎng)絡(luò )軟件禁止聯(lián)網(wǎng)，禁止非允許的網(wǎng)絡(luò )設備、軟件連接工程處信息系統。
5.設備管理和維護人員都應熟悉并嚴格遵守和執行信息安全保密相關(guān)規定。
6.對于操作系統、數據庫、業(yè)務(wù)系統，系統(網(wǎng)絡(luò ))管理員密碼使用習慣應嚴格遵循如下要求：系統(網(wǎng)絡(luò ))管理員不定期更換一次密碼，密碼的長(cháng)度不小于8位、且同時(shí)包含數字和字母等字符，不得使用最近一次使用過(guò)的密碼等；
7.重要系統和敏感數據應存放于單機環(huán)境，由使用人員設定密碼保護，防止非授權人員進(jìn)行訪(fǎng)問(wèn)，密碼位數必須在6位以上；如果存放在文檔服務(wù)器上，需由信息系統維護部門(mén)建立文檔服務(wù)器訪(fǎng)問(wèn)控制措施，并指定系統管理員；
運行參考請參照《計算機信息系統安全管理制度》
信息系統管理制度14
第一章總則
第一條、為規范信息系統的運行維護管理工作，確保信息系統的安全可靠運行，切實(shí)提高生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量，使信息系統更好地服務(wù)于生產(chǎn)運營(yíng)和管理，特制訂本管理辦法。
第二條、本管理辦法適用于及其分支機構的信息系統，各分支機構和各部門(mén)可根據本辦法制定相應的實(shí)施細則。
第三條、信息系統的維護內容在生產(chǎn)操作層面又分為機房環(huán)境維護、計算機硬件平臺維護、配套網(wǎng)絡(luò )維護、基礎軟件維護、應用軟件維護五部分：
1、計算機硬件平臺指計算機主機硬件及存儲設備；
2、配套網(wǎng)絡(luò )指保證信息系統相互通信和正常運行的網(wǎng)絡(luò )組織，包括聯(lián)網(wǎng)所需的交換機、路由器、防火墻等網(wǎng)絡(luò )設備和局域網(wǎng)內連接網(wǎng)絡(luò )設備的網(wǎng)線(xiàn)、傳輸、光纖線(xiàn)路等。
3、基礎軟件指運行于計算機主機之上的操作系統、數據庫軟件、中間件等公共軟件；
4、應用軟件指運行于計算機系統之上，直接提供服務(wù)或業(yè)務(wù)的專(zhuān)用軟件；
5、機房環(huán)境指保證計算機系統正常穩定運行的基礎設施，包含機房建筑、電力供應、空氣調節、灰塵過(guò)濾、靜電防護、消防設施、網(wǎng)絡(luò )布線(xiàn)、維護工具等子系統。
第四條、運行維護管理的基本任務(wù)：
1、進(jìn)行信息系統的日常運行和維護管理，實(shí)時(shí)監控系統運行狀態(tài)，保證系統各類(lèi)運行指標符合相關(guān)規定；
2、迅速而準確地定位和排除各類(lèi)故障，保證信息系統正常運行，確保所承載的各類(lèi)應用和業(yè)務(wù)正常；
3、進(jìn)行系統安全管理，保證信息系統的運行安全和信息的完整、準確；
4、在保證系統運行質(zhì)量的情況下，提高維護效率，降低維護成本。
第五條、本辦法的解釋和修改權屬于行政人事部。
第二章運行維護組織架構
第一節運行維護組織
第六條、信息系統的運行維護管理遵循在統一的領(lǐng)導下，分級管理和維護的模式。作為信息系統維護管理部門(mén)，牽頭組織分支機構實(shí)施信息系統的維護管理工作。原則上信息系統的維護工作應逐步集中。
第七條、信息系統的維護管理分兩個(gè)層面：管理層面和生產(chǎn)操作層面。
1、在管理層面，為信息系統維護管理部門(mén)，負責公司范圍內信息系統的維護管理和考核。
2、在生產(chǎn)操作層面，信息系統維護部門(mén)是運行中心和分支機構設置的實(shí)體或虛擬的維護部門(mén)（或維護人員）。信息系統維護部門(mén)直接對信息系統維護管理部門(mén)負責，并接受信息系統維護管理部門(mén)的業(yè)務(wù)指導和歸口管理。
第八條、分支機構信息系統維護部門(mén)（或維護人員）可根據維護工作需要，向申請抽調技術(shù)人員和業(yè)務(wù)人員臨時(shí)組成虛擬團隊，參加分支機構設備巡檢，制定技術(shù)規范、作業(yè)計劃、應急預案，編制技術(shù)方案、培訓教材等，各部門(mén)單位應積極配合。
第二節職責分工
第九條、信息系統維護管理部門(mén)職責
1、貫徹國家、行業(yè)及監管部門(mén)關(guān)于信息系統技術(shù)、設備及質(zhì)量管理等方面的方針、政策和規定，組織制定信息系統的維護規程、維護管理辦法和維護責任制度；
2、負責公司范圍內信息系統運行維護管理、監督檢查和質(zhì)量考核評定工作，掌握運行質(zhì)量情況，制定質(zhì)量指標，并對信息系統各級維護部門(mén)進(jìn)行定期檢查考核；
3、負責管理、考核信息系統維保服務(wù)商（以下簡(jiǎn)稱(chēng)維保商），制定對維保商管理辦法和考核指標，收集整理信息系統維護部門(mén)的反饋意見(jiàn)，督促相關(guān)維保商提高服務(wù)質(zhì)量；
4、信息系統發(fā)生較大故障時(shí)，負責必要的資源協(xié)調和處理工作，并在事后組織分析總結，制定防范措施并推廣；
5、組織各級維護部門(mén)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)專(zhuān)家、維保商對信息系統進(jìn)行定期巡檢，巡檢包括對信息系統及設備性能測試、維護人員日常維護作業(yè)計劃執行情況檢查、機房環(huán)境檢查等；
6、負責歸口管理公司范圍內信息系統的優(yōu)化、升級需求，組織編寫(xiě)相關(guān)方案并進(jìn)行評審，方案獲得批準后，及時(shí)通知相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門(mén)、使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)組織實(shí)施；
7、負責組織信息系統維護技術(shù)培訓、技術(shù)交流、聯(lián)席會(huì )議，組織維護人員參加各種信息技術(shù)認證培訓和考試，提高維護人員管理和技術(shù)水平；
8、負責組織落實(shí)各項技術(shù)安全措施，確保信息系統安全穩定運行；
9、負責對公司范圍內信息系統故障管理、問(wèn)題管理、變更管理、版本管理、配置管理等流程規范性和相關(guān)制度落實(shí)情況進(jìn)行監督管理；
10、負責公司范圍內信息系統的規劃、設計和驗收工作。
第十條、信息系統維護部門(mén)職責
1、負責公司范圍內信息系統的計算機硬件平臺、基礎軟件、應用軟件、配套網(wǎng)絡(luò )和的監控和日常維護工作，制定日常維護作業(yè)計劃并認真執行，保證信息系統正常運行；
2、對于系統的.所有維護（包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統改進(jìn)、數據變更、數據的備份與恢復、功能完善增加）都必須填寫(xiě)維護記錄，每月向信息系統維護管理部門(mén)上報所轄范圍內的信息系統運行情況和所有的維護記錄；
3、負責所轄范圍內信息系統數據的備份與恢復，負責落實(shí)系統安全運行措施；
4、負責所轄范圍內信息系統檔案資料的維護，及時(shí)更新有關(guān)資料；
5、嚴格按照信息系統故障管理、問(wèn)題管理、變更管理、版本管理和配置管理等相關(guān)制度、流程和規程。
6、負責收集各級維護部門(mén)、廠(chǎng)商的故障分析報告、運維報告（日、月、季）、巡檢報告、年度報告。認真審核報告內容，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報上級主管部門(mén)，并協(xié)助整改。
7、按季度收集各信息系統使用單位對所有維護廠(chǎng)家的評分，進(jìn)行季度考核。年底向各信息系統使用單位發(fā)放調查問(wèn)卷，書(shū)面調查、征求各信息系統使用單位對各廠(chǎng)家維護服務(wù)等方面的評價(jià)意見(jiàn)，綜合各方意見(jiàn)和季度考核，進(jìn)行年度考核。
8、每年至少組織一次公司范圍內的信息系統運維管理巡回檢查，全面檢查各維護作業(yè)計劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機房管理、安全保密管理等制度的落實(shí)情況。該檢查可以和設備技術(shù)巡檢同時(shí)進(jìn)行。
9、組織召開(kāi)故障分析會(huì )、維護例會(huì )，解決信息系統運行維護相關(guān)問(wèn)題并負責持續跟蹤。
第十一條、分支機構信息系統維護部門(mén)或維護人員職責
1、認真貫徹執行各項規章制度，落實(shí)維護規程和系統安全運行措施，負責制定所轄范圍內的信息系統維護管理實(shí)施細則；
2、負責收集整理所轄范圍內的信息系統運行質(zhì)量情況，每月向信息系統維護管理部門(mén)上報信息系統運行情況和所有的維護記錄；
3、配合信息系統維護管理部門(mén)參與所轄范圍內信息系統運行質(zhì)量分析，協(xié)助信息系統維護管理部門(mén)及時(shí)找出系統運行質(zhì)量或效率下降的原因，提出改進(jìn)建議，參與編寫(xiě)升級、擴容、實(shí)施、測試方案，并配合具體實(shí)施；
4、及時(shí)查閱上級維護管理部門(mén)下發(fā)的文件，按時(shí)完成上級維護管理部門(mén)交辦任務(wù)，并向上級維護管理部門(mén)反饋執行結果；
5、協(xié)助信息系統維護管理部門(mén)進(jìn)行所轄范圍內的信息系統維保商的管理和考核；
6、負責所轄范圍內信息系統的故障申告和服務(wù)請求。信息系統發(fā)生較大故障時(shí)，按照重大突發(fā)事件匯報路徑上報上級主管部門(mén)；
7、負責組織和編制系統優(yōu)化、升級需求，上報信息系統維護管理部門(mén)審核；獲得批準后，參與實(shí)施；
8、組織對所轄范圍內的信息系統進(jìn)行定期巡檢，落實(shí)配合人員，對巡檢結果進(jìn)行蓋章確認，對發(fā)現問(wèn)題進(jìn)行整改。
9、負責所轄范圍內信息系統的計算機硬件平臺、基礎軟件、應用軟件、配套網(wǎng)絡(luò )和的監控和日常維護工作，制定日常維護作業(yè)計劃并認真執行，保證信息系統正常運行；
10、對于系統的所有維護（包括故障處理、系統改進(jìn)和功能完善增加）都必須填寫(xiě)維護記錄，每月向信息系統維護管理部門(mén)上報所轄范圍內的信息系統運行情況和所有的維護記錄；
11、負責所轄范圍內信息系統數據的備份與恢復，負責落實(shí)系統安全運行措施；
12、負責所轄范圍內信息系統檔案資料的維護，及時(shí)更新有關(guān)資料；
13、協(xié)助信息系統維護管理部門(mén)對所轄范圍內信息系統的用戶(hù)賬號管理和數據安全管理，按照信息安全管理相關(guān)要求定期進(jìn)行信息安全自我審核，每月向信息系統維護管理部門(mén)上報所轄范圍內的信息系統信息安全情況。
第三節維護界面劃分
第十二條、信息系統設備現場(chǎng)、物理環(huán)境的維護工作由所屬機構的信息系統維護部門(mén)或維護人員負責。
第十三條、信息系統維護部門(mén)負責公司生產(chǎn)環(huán)境在線(xiàn)系統的監控和維護工作（包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統改進(jìn)、數據變更、數據的備份與恢復），維護和更新相應操作規范和技術(shù)文檔。
第三章運行維護工作基本制度
第一節故障管理
第十四條、根據故障的影響范圍及持續時(shí)間等因素，將故障分為特別重大故障（一級）、重大故障（二級）、較大故障（三級）、一般故障（四級）四個(gè)級別。
第十五條、系統出現故障，信息系統所在地維護部門(mén)或維護人員首先進(jìn)行處理，同時(shí)判斷系統類(lèi)型和故障級別，根據系統類(lèi)型和故障級別，故障處理應在要求的時(shí)限內完成，并同時(shí)向上級維護部門(mén)報告。
第十六條、故障升級要求
1、信息系統所在地維護部門(mén)處理不成功或無(wú)法自行處理，則向上級維護部門(mén)申告故障，根據系統類(lèi)型和故障級別，故障申告應在要求的時(shí)限內完成。
2、信息系統故障受理部門(mén)受理各單位故障申告，緊急情況下，可以利用電話(huà)申告和受理，但事后必須補填故障受理單。
第十七條、信息系統維護部門(mén)對口故障處理人員接受故障派單后，應立即以電話(huà)、遠程登陸等方式進(jìn)行遠程技術(shù)支持，必要時(shí)進(jìn)行現場(chǎng)技術(shù)支持。對無(wú)法解決的故障，應立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務(wù)商（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廠(chǎng)商）提出技術(shù)支持申請，督促廠(chǎng)商安排技術(shù)支持，必要時(shí)進(jìn)行跟蹤處理，與廠(chǎng)商一起到現場(chǎng)進(jìn)行解決�，F場(chǎng)技術(shù)支持響應須在要求的時(shí)限內完成。
第十八條、廠(chǎng)商技術(shù)人員現場(chǎng)處理故障時(shí)，當地維護人員應全程陪同并積極協(xié)助，并在故障解決后進(jìn)行書(shū)面確認。
第十九條、故障解決后，技術(shù)支持人員應立即向派單部門(mén)回單，派單部門(mén)對故障處理回單進(jìn)行確認、評估，并通知申告單位進(jìn)行業(yè)務(wù)驗證。
第二十條、參與故障處理的各方必須如實(shí)、及時(shí)填寫(xiě)故障處理單，現場(chǎng)技術(shù)支持還須當地維護人員予以簽字確認或維護部門(mén)蓋章。
第二十一條、要建立重要緊急信息上報渠道，對于發(fā)生的重要緊急情況，應該立即逐級向上級主管部門(mén)報送，對業(yè)務(wù)影響較大的還應及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門(mén)。
1、各級維護人員應擁有上級主管部門(mén)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的聯(lián)系方式，包括電話(huà)、手機、傳真等。
2、故障報告要求：發(fā)生較大（三級）或以上故障時(shí)，必須立即上報信息系統維護管理部門(mén)，如果是特別重大故障，應立即上報主管行領(lǐng)導。所有的較大（三級）或以上故障應在月度運維報告中進(jìn)行記錄，并在規定時(shí)限內向風(fēng)險管理部門(mén)和內審部門(mén)提交故障分析報告。
第二十二條、對于系統隱患或暫時(shí)不能徹底解決的故障應納入問(wèn)題管理，每月應對存在的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤分析。
第二節問(wèn)題管理
第二十三條、在信息系統運行維護中或在故障處理中發(fā)現的系統隱患或暫時(shí)不能解決的故障均列入問(wèn)題庫進(jìn)行持續的跟蹤管理。
第二十四條、問(wèn)題可由任何人在運維例會(huì )、故障分析會(huì )、維護分析報告、巡檢報告、運維管理平臺上以多種形式提出，問(wèn)題庫的歸口管理部門(mén)為信息系統維護管理部門(mén)。
第二十五條、問(wèn)題一經(jīng)提出，由歸口管理部門(mén)組織討論，明確問(wèn)題的責任人、配合人員，制定解決方案、工作計劃和時(shí)限要求。
第二十六條、問(wèn)題責任人根據解決方案、工作計劃組織開(kāi)展工作，并按照工作計劃進(jìn)度要求向信息系統維護管理部門(mén)定期匯報工作進(jìn)度。
第二十七條、問(wèn)題責任人認為問(wèn)題已經(jīng)解決，應由提出人測試驗證后，從問(wèn)題庫中刪除，問(wèn)題處理中產(chǎn)生的所有文檔由生產(chǎn)配置管理員歸檔到運維管理平臺的知識庫中統一管理。
第三節變更管理
第二十八條、信息系統變更包括硬件擴容、冗余改造、軟件升級、搬遷、數據移植、數據維護等工作以及電子表格模板、文檔模板、安全策略、配置參數、系統結構、部署的改變等。
第二十九條、各級維護部門(mén)應保證在線(xiàn)系統的軟件版本及硬件設備的穩定，未經(jīng)過(guò)上級維護管理部門(mén)書(shū)面批準，不得自行對在線(xiàn)系統軟件版本（簡(jiǎn)稱(chēng)在線(xiàn)版本）及硬件設備進(jìn)行任何變更及調整。
第三十條、變更包括緊急變更和普通變更。緊急變更指由于業(yè)務(wù)開(kāi)放或故障處理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢復業(yè)務(wù)又無(wú)法書(shū)面申請、審批過(guò)程的變更。普通變更指非緊急變更，本管理辦法中的變更，如果沒(méi)有特殊說(shuō)明，都指普通變更。
第三十一條、對于普通變更，由設備或系統所在地單位至少提前五個(gè)工作日書(shū)面提出變更申請，對于系統變更的依據、實(shí)施方案、風(fēng)險控制和評估、測試方案以及回退方案進(jìn)行詳細列述，經(jīng)上級維護管理部門(mén)書(shū)面批準后組織實(shí)施。
第三十二條、原則上，變更必須在夜間非主要業(yè)務(wù)時(shí)間進(jìn)行，各維護實(shí)施單位應根據變更情況，按預先方案進(jìn)行測試驗證，驗證通過(guò)后，以書(shū)面形式向上級維護管理部門(mén)匯報結果，并完成對相關(guān)文檔資料（如應急預案）的更新。
第三十三條、對于緊急變更需求，允許口頭申請、審批后組織具體實(shí)施。事后，對變更的安全性及功能性進(jìn)行測試驗證，將測試驗證結果以及緊急變更事由、具體實(shí)施方案、實(shí)施過(guò)程等以書(shū)面形式報上級維護管理部門(mén)書(shū)面確認，并完成相關(guān)文檔資料的更新工作。
第四節巡檢管理
第三十四條、信息系統維護管理部門(mén)負責組織公司范圍信息系統相關(guān)的機房環(huán)境、計算機硬件、配套網(wǎng)絡(luò )、基礎軟件和應用軟件的巡檢，下發(fā)巡檢通知，協(xié)調各分支機構、廠(chǎng)家的關(guān)系，管控巡檢進(jìn)度和質(zhì)量。
第三十五條、信息系統維護部門(mén)負責本機構轄區范圍內信息系統相關(guān)設備巡檢的具體實(shí)施：
1、制定技術(shù)巡檢計劃，列出巡檢重點(diǎn)、內容、要求，形成巡檢檢查表格；
2、收集設備運行故障和隱患。根據年度巡檢重點(diǎn)、內容，調查設備近期運行情況，統計出各類(lèi)型設備在運行過(guò)程中曾出現的故障。對反饋的問(wèn)題進(jìn)行分析、評估，做好相應的技術(shù)準備；對一些需要廠(chǎng)家解決的問(wèn)題列出清單，及時(shí)與廠(chǎng)家溝通，制定解決方案，以供巡檢過(guò)程中實(shí)施、解決。
3、確定巡檢線(xiàn)路、時(shí)間，安排專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加現場(chǎng)巡檢，要求：
�。�1）到每個(gè)單位時(shí)，由各單位的科技聯(lián)系人進(jìn)行配合；
�。�2）到每個(gè)單位后，應先向其部門(mén)負責人匯報巡檢工作安排，與其科技聯(lián)系人交流、溝通，掌握當前各設備運行情況，了解系統存在的問(wèn)題；
�。�3）檢查各相關(guān)設備運行維護情況，解決設備運行問(wèn)題，如實(shí)填寫(xiě)巡檢表，列出發(fā)現并已解決的問(wèn)題以及未解決的問(wèn)題。對已解決的問(wèn)題詳細說(shuō)明解決辦法，對未解決的問(wèn)題提交后續跟蹤、處理的限時(shí)解決方案或建議；
�。�4）向當地維護部門(mén)負責人通報巡檢情況，在取得其的同意下，簽署意見(jiàn)并蓋章確認。
4、巡檢返回后十個(gè)工作日內，在各單位巡檢表基礎上整理一份巡檢總結報告，提交信息系統維護管理部門(mén)。
5、組織相關(guān)技術(shù)人員對專(zhuān)業(yè)巡檢情況進(jìn)行分析，列出巡檢過(guò)程中處理、解決的故障詳細表以及未解決的故障詳細表，進(jìn)一步督促廠(chǎng)家限時(shí)解決遺留的故障和問(wèn)題。
第五節備份及日志管理
第三十六條、對各項操作均應進(jìn)行日志記錄，內容應包括操作人、操作時(shí)間和操作內容等詳細信息。各級維護部門(mén)維護人員應每日對操作日志、安全日志進(jìn)行審查，對異常事件及時(shí)跟進(jìn)解決，并每周形成日志審查匯總意見(jiàn)報上級維護主管部門(mén)審核。安全日志應包括但不局限于以下內容：
1、對于應用系統，包括系統管理員的所有系統操作記錄、所有的登錄訪(fǎng)問(wèn)記錄、對敏感數據或關(guān)鍵數據有重大影響的系統操作記錄以及其他重要系統操作記錄的日志；
2、對于操作系統，包括系統管理員的所有操作記錄、所有的登錄日志；
3、對于數據庫系統，包括數據庫登錄、庫表結構的變更記錄。
第三十七條、各級維護部門(mén)應針對所維護系統，依據數據變動(dòng)的頻繁程度以及業(yè)務(wù)數據重要性制定備份計劃，經(jīng)過(guò)上級維護主管部門(mén)批準后組織實(shí)施。
第三十八條、備份數據應包括系統軟件和數據、業(yè)務(wù)數據、操作日志。
第三十九條、各級維護部門(mén)應按照備份計劃，對所維護系統進(jìn)行定期備份，原則上對于在線(xiàn)系統應實(shí)施每天一次的增量備份、每月一次的數據庫級備份以及每季度一次的系統級備份。對于需實(shí)施變更的系統，在變更實(shí)施前后均應進(jìn)行數據備份，必要時(shí)進(jìn)行系統級備份。
第四十條、各級維護部門(mén)應定期對備份日志進(jìn)行檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改補救。
第四十一條、備份介質(zhì)應由專(zhuān)人管理，與生產(chǎn)系統異地存放，并保證一定的環(huán)境條件。除介質(zhì)保管人員外，其他人員未經(jīng)授權，不得進(jìn)入介質(zhì)存放地點(diǎn)。介質(zhì)保管應建立檔案，對于介質(zhì)出入庫進(jìn)行詳細記錄。對于承載備份數據的備份介質(zhì)，應確保在其安全使用期限內使用。對于需長(cháng)期保存數據，應考慮通過(guò)光盤(pán)等方式進(jìn)行保存。對于有安全使用期限限制的存儲介質(zhì)，應在安全使用期限內更換，確保數據存儲安全。
第四十二條、各級維護部門(mén)應按照本級維護工作相關(guān)要求，根據業(yè)務(wù)數據的性質(zhì)，確定備份數據保存期限，應根據備份介質(zhì)使用壽命至少每年進(jìn)行一次恢復性測試，并記錄測試結果。
第六節安全保密管理
第四十三條、信息安全應滿(mǎn)足國家、行業(yè)等各級監管部門(mén)和關(guān)于信息安全保密的各項規定及要求。
第四十四條、各應用系統維護部門(mén)負責本系統信息安全管理，根據系統特點(diǎn)，制定各應用系統的信息安全管理細則，在上級管理部門(mén)的指導下，具體開(kāi)展應用系統的信息安全管理工作。
第四十五條、若發(fā)生系統信息泄密事件，各應用系統維護部門(mén)應及時(shí)向公司管理層進(jìn)行匯報，并按照關(guān)于信息安全相關(guān)管理制度要求開(kāi)展補救工作。
第四十六條、安全保密制度
1、聯(lián)網(wǎng)設備必須采取必要的安全措施，以保障網(wǎng)絡(luò )的設備安全及所承載業(yè)務(wù)的信息安全。在計算機上應安裝防病毒軟件，每天更新病毒庫；
2、未經(jīng)變更流程，嚴禁將業(yè)務(wù)系統與公眾互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行連接；嚴禁未通過(guò)鑒權認證的撥號等形式接入信息系統；
3、在辦公網(wǎng)絡(luò )、生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò )與互聯(lián)網(wǎng)或其他外部網(wǎng)絡(luò )的網(wǎng)絡(luò )連接處必須安裝防火墻，并指定防火墻管理員，只有指定的系統（網(wǎng)絡(luò )）管理員才能擁有防火墻管理帳號，未經(jīng)批準，不得進(jìn)行防火墻策略的更改；
4、嚴禁在生產(chǎn)系統中安裝未經(jīng)授權的軟件；不得在生產(chǎn)系統上運行與工作無(wú)關(guān)的程序；未經(jīng)批準，不得利用生產(chǎn)系統進(jìn)行培訓實(shí)習；
5、未經(jīng)批準不得擅自抄錄、復制配置資料、技術(shù)檔案，內部資料不得泄露；
6、設備管理和維護人員都應熟悉并嚴格遵守和執行信息安全保密相關(guān)規定。
第四十七條、信息系統密碼管理規定
1、對于操作系統、數據庫、業(yè)務(wù)系統，系統（網(wǎng)絡(luò )）管理員密碼使用習慣應嚴格遵循如下要求：系統（網(wǎng)絡(luò )）管理員每90天至少更換一次密碼，密碼的長(cháng)度不小于8位、且同時(shí)包含數字和字母等字符，不得使用最近一次使用過(guò)的密碼等；
2、各類(lèi)用戶(hù)在第一次登錄時(shí)應進(jìn)行用戶(hù)密碼修改，以后每90天至少修改一次用戶(hù)密碼，且不得使用最近使用過(guò)的密碼，密碼長(cháng)度不得少于6位；
3、重要系統和敏感數據應存放于單機環(huán)境，由使用人員設定密碼保護，防止非授權人員進(jìn)行訪(fǎng)問(wèn)，密碼位數必須在6位以上；如果存放在文檔服務(wù)器上，需由信息系統維護部門(mén)建立文檔服務(wù)器訪(fǎng)問(wèn)控制措施，并指定系統管理員；
4、嚴禁在各類(lèi)系統中“將用戶(hù)帳號和密碼編寫(xiě)在程序中”的作法；系統中的帳號密碼不得以明文方式存放；若存在以上系統隱患必須及時(shí)整改。
第四十八條、信息系統帳號管理規定
1、系統管理員帳號、系統維護帳號應保證一人一帳號，對于重要操作，可以由系統日志追溯到執行操作的帳號、直至相關(guān)操作人員。應嚴格控制系統超級用戶(hù)帳號使用范圍，能使用低級別帳號進(jìn)行的操作禁止采用超級用戶(hù)帳號實(shí)施。
2、各級應用、維護部門(mén)應合理劃分用戶(hù)組，并根據用戶(hù)所承擔職責合理劃分用戶(hù)權限。終端應用人員原則上要求每個(gè)員工一個(gè)帳號。
3、對于用戶(hù)的增加、刪除，用戶(hù)權限的變更均需預先提出變更申請，在得到維護管理部門(mén)書(shū)面批準后由系統管理員負責實(shí)施。各應用、維護部門(mén)應定期組織對用戶(hù)權限及分配情況進(jìn)行審核，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改，并記錄在案。員工離職或調離工作崗位后，應按照情況，及時(shí)對帳號和權限進(jìn)行調整。
4、未經(jīng)審批，維護人員不得登錄數據庫對業(yè)務(wù)數據進(jìn)行直接操作。
5、對于由于操作系統、數據庫平臺等限制而使用的共享帳號，當使用此共享帳號的任一人員發(fā)生變更，必須修改密碼，并保留密碼變更記錄。
6、供應商遠程維護人員和系統開(kāi)發(fā)人員不得擁有在線(xiàn)系統帳號。若因軟件移植或系統維護需要，應事先經(jīng)維護部門(mén)主管領(lǐng)導書(shū)面確認（緊急狀態(tài)下應實(shí)現口頭申請、事后補文字確認說(shuō)明），方可臨時(shí)授予開(kāi)發(fā)人員操作帳號，并在維護人員全程陪同下進(jìn)行相關(guān)操作，操作完成后，陪同人員負責完成對臨時(shí)帳號的刪除或禁止。供應商遠程維護人員和系統開(kāi)發(fā)人員對系統的所有操作均應通過(guò)日志記錄，并予以備份保存。安全管理員應定期就“遠程接入問(wèn)題”進(jìn)行重點(diǎn)審核。
信息系統管理制度15
第一章用戶(hù)和密碼管理
第一條對于網(wǎng)絡(luò )設備、主機、操作系統、數據庫、業(yè)務(wù)應用程序，系統用戶(hù)都必須通過(guò)用戶(hù)和密碼認證方可訪(fǎng)問(wèn)。
第二條用戶(hù)權限分為普通用戶(hù)、維護用戶(hù)與超級用戶(hù)三個(gè)級別。普通用戶(hù)為各應用系統的使用者，維護用戶(hù)為各層面系統維護者，超級用戶(hù)為各層面的管理員用戶(hù)。
第三條具有重要權限的帳號密碼設置必須符合以下安全要求:
�。ㄒ唬┟艽a不得包含常用可以識別的名稱(chēng)或單詞、易于猜測的字母或數字序列或者容易同用戶(hù)發(fā)生聯(lián)系的數據，比如自己、配偶或者子女的生日和姓名等內容。
�。ǘ┟艽a長(cháng)度至少是六個(gè)字符，組成上必須包含大小寫(xiě)字母、數字、標點(diǎn)等不同的字符。
�。ㄈ┤绻麛祿䦷煜到y、應用系統提供了密碼安全周期機制，則帳戶(hù)密碼必須至少每120天修改一次。
�。ㄋ模┩幻艽a不得被給定賬戶(hù)在一年內重復使用。
�。ㄎ澹┤绻麛祿䦷煜到y、應用系統提供了密碼安全機制，則必須在30分鐘之內連續出現5次無(wú)效的登錄嘗試，其賬戶(hù)必須鎖定15分鐘。在此期間，超級用戶(hù)可以采用經(jīng)過(guò)批準的備用驗證機制重新啟用賬戶(hù)。
�。⿵S(chǎng)商默認密碼必須在軟件或硬件安裝調試完畢后進(jìn)行修改。
�。ㄆ撸⿲τ诓僮飨到y，必須禁用GUEST帳戶(hù)，并將管理員帳戶(hù)重命名。
第四條密碼保護與備份策略：
�。ㄒ唬┓秶壕W(wǎng)絡(luò )設備、服務(wù)器操作系統、數據庫、應用系統、ADSL帳戶(hù)撥號信息；
�。ǘ┌椖浚壕W(wǎng)絡(luò )設備包括訪(fǎng)問(wèn)的IP地址、端口，所有超級用戶(hù)的用戶(hù)名以及密碼；
服務(wù)器操作系統的IP地址、所有管理員帳戶(hù)名、密碼；
數據庫中所有具有系統數據庫管理員權限的用戶(hù)的用戶(hù)名和密碼；
應用系統中所有超級用戶(hù)的用戶(hù)名以及密碼；帳戶(hù)的用戶(hù)名以及密碼。
第二章網(wǎng)絡(luò )安全管理
第五條需要全面、系統地考慮整個(gè)網(wǎng)絡(luò )的安全控制措施，并緊密協(xié)調，一致實(shí)施，以便優(yōu)化公司IT系統運營(yíng)。明確規定有關(guān)網(wǎng)絡(luò )的規劃、實(shí)施、運作、更改和監控的安全技術(shù)要求，對網(wǎng)絡(luò )安全狀態(tài)進(jìn)行持續監控，保存有關(guān)錯誤、故障和補救措施的記錄。
第六條網(wǎng)絡(luò )層次管理必須遵循以下要求：
�。ㄒ唬⿷孟到y所有者相關(guān)部門(mén)必須同集團信息管理部密切合作。
�。ǘ┍仨毦幹撇⒈Ａ艟W(wǎng)絡(luò )連接拓撲結構。
第七條網(wǎng)絡(luò )管理員負責生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò )、辦公網(wǎng)絡(luò )的安全管理，網(wǎng)絡(luò )管理員必須掌握網(wǎng)絡(luò )管理和網(wǎng)絡(luò )安全方面的知識。
第八條網(wǎng)絡(luò )管理員必須使用安全工具或技術(shù)進(jìn)行系統間的訪(fǎng)問(wèn)控制，并根據系統的安全等級，相應的在系統的接入點(diǎn)部署防火墻等網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)品，保證網(wǎng)絡(luò )安全。
第三章操作系統安全管理
第九條操作系統管理員由信息管理部領(lǐng)導指定專(zhuān)人擔任。
第十條操作系統管理員主要責任包括：
�。ㄒ唬⿲Σ僮飨到y登錄帳號、權限、帳號持有人進(jìn)行登記分配管理。
�。ǘ┲贫ú�(shí)施操作系統的備份和恢復計劃。
�。ㄈ┕芾硐到y資源并根據實(shí)際需要提出系統變更、升級計劃。
�。ㄋ模┍O控系統運行狀況，發(fā)現不良侵入立即采取措施制止。
�。ㄎ澹┟�1個(gè)月檢查系統漏洞，根據實(shí)際需要提出版本升級計劃，及時(shí)安裝系統補丁，并記錄。
�。z查系統CPU、內存、文件系統空間的使用情況等。
�。ㄆ撸z查服務(wù)器端口的開(kāi)放情況。
�。ò耍┟吭路治鱿到y日志和告警信息，根據分析結果提出解決方案。
第十一條在信息系統正式上線(xiàn)前，操作系統管理員必須刪除操作系統中所有測試帳號，對操作系統中無(wú)關(guān)的默認帳號進(jìn)行刪除或禁用。
第十二條操作系統管理員與應用系統管理員不可兼職,當操作系統管理員變化時(shí)，必須及時(shí)更換管理員口令。操作系統管理員必須創(chuàng )建專(zhuān)門(mén)的操作系統維護帳號進(jìn)行日常維護。
第十三條本地或遠程登錄主機操作系統進(jìn)行配置等操作完成后或臨時(shí)離開(kāi)配置終端時(shí)，必須退出操作系統。在操作系統設置上，操作系統管理員必須將操作系統帳號自動(dòng)退出時(shí)間參數設置為10分鐘以?xún)取?/p>
第十四條操作系統管理員執行重要操作時(shí)，必須開(kāi)啟操作系統日志，對于一些系統無(wú)法自動(dòng)記錄的重要操作，由操作系統管理員將操作內容記錄在《系統維護日志》上。
第四章數據安全管理
第十五條數據庫管理員由信息管理部領(lǐng)導根據工作需要指定專(zhuān)人擔任。數據庫管理員與應用系統管理員不能為同一個(gè)人，不可兼職。數據庫管理員必須創(chuàng )建專(zhuān)門(mén)的服務(wù)支撐帳號進(jìn)行日常服務(wù)支撐。
第十六條數據庫管理員的職責：
�。ㄒ唬⿺祿䦷煊脩�(hù)注冊管理及其相關(guān)安全管理。
�。ǘ⿲祿䦷煜到y存儲空間進(jìn)行管理，根據實(shí)際需要提出擴容計劃。對數據庫系統性能進(jìn)行分析、監測，優(yōu)化數據庫的性能。必要時(shí)進(jìn)行數據庫碎片整理、重建索引等。
�。ㄈ┲贫ú�(shí)施數據庫的備份及恢復計劃，根據備份計劃進(jìn)行數據庫數據和配置備份，并檢查數據庫備份是否成功。
�。ㄋ模┍O測有關(guān)數據庫的告警，檢查并分析數據庫系統日志，及時(shí)提出解決方案，并記錄服務(wù)支撐日志。
�。ㄎ澹z查數據庫對主機系統CPU、內存的占用情況。
第五章主機安全管理
第十七條主機系統管理員由信息管理部領(lǐng)導指定專(zhuān)人負責，主機系統管理員與應用系統管理員不可兼職。主機的訪(fǎng)問(wèn)權限由主機系統管理員統一管理，并為系統應用人員分配與其工作相適應的權限。
第十八條主機系統管理員必須每日檢查主機機房工作環(huán)境是否滿(mǎn)足主機的工作條件，包括不間斷電源、溫度、濕度、潔凈程度等。若主機機房的工作條件不能滿(mǎn)足主機的工作要求，應及時(shí)向上級主管部門(mén)反映，提出改善主機機房的要求，以保障主機設備的安全。
第十九條主機系統管理員負責系統安全措施的設置，系統用戶(hù)管理和授權，制定系統安全檢查規則，實(shí)施對生產(chǎn)系統服務(wù)器的訪(fǎng)問(wèn)控制、日志監測、系統升級，防止非法入侵。
第六章終端安全管理
第二十條各計算機終端用戶(hù)不允許進(jìn)行任何干擾網(wǎng)絡(luò )用戶(hù)、破壞網(wǎng)絡(luò )服務(wù)和破壞網(wǎng)絡(luò )設備的活動(dòng)，不得私自調整網(wǎng)絡(luò )參數配置。
第二十一條計算機終端設備為公司生產(chǎn)設備，不得私用，轉讓借出，除筆記本電腦外，其它設備嚴禁無(wú)故帶出生產(chǎn)工作場(chǎng)所。
第二十二條計算機終端設備均應用于與公司辦公生產(chǎn)相關(guān)的活動(dòng)，不得安裝與辦公生產(chǎn)無(wú)關(guān)的`軟件和進(jìn)行與辦公生產(chǎn)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。
第二十三條所有計算機終端設備必須統一安裝網(wǎng)絡(luò )防病毒軟件，接受公司防病毒服務(wù)器的統一管理，未經(jīng)網(wǎng)絡(luò )管理員同意，不得私自在計算機中安裝非公司統一規定的任何防病毒軟件及個(gè)人防火墻。對于特殊專(zhuān)業(yè)使用的終端設備必須安裝適合的防病毒軟件，符合防病毒安全管理規定。長(cháng)期在外使用的計算機終端設備，必須及時(shí)升級操作系統補丁和防病毒軟件。
第二十四條信息管理部采取必要的管理工具或手段，檢查終端設備是否及時(shí)升級操作系統補丁、是否及時(shí)更新防病毒軟件的病毒庫信息。
第二十五條信息管理部定期組織檢查辦公用機器上是否安裝或使用非辦公軟件及任何與工作無(wú)關(guān)的軟件，定期檢查是否訪(fǎng)問(wèn)反動(dòng)、不良網(wǎng)站。
第二十六條各計算機終端用戶(hù)負責自己所擁有的一切口令的保密，并根據密碼管理的要求及時(shí)修改口令。不得將自己所擁有系統帳號轉借他人使用。
第二十七條禁止在計算機終端上開(kāi)放具有“寫(xiě)”權限的共享目錄，如果確實(shí)必要，可臨時(shí)開(kāi)放，必須設置基于用戶(hù)的共享，禁止將共享權限賦予“Everyone”，在共享使用完之后應立刻取消。在下班時(shí)將自己使用的個(gè)人計算機關(guān)機。
第二十八條禁止在個(gè)人計算機操作系統分區或卷上存放重要數據，以及以軟盤(pán)、移動(dòng)存儲設備、紅外設備或手提電腦等形式將重要數據帶出系統。如需要將移動(dòng)存儲設備連接到個(gè)人計算機，需征得信息管理部同意并進(jìn)行病毒查殺后方可接入，未經(jīng)同意使用U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等設備造成機器故障或網(wǎng)絡(luò )故障的，根據情節，將提交領(lǐng)導進(jìn)行行政處理或其它處罰。
第二十九條如因工作需要，需將非公司計算機或者筆記本電腦接入公司內部，必須經(jīng)信息管理部同意并檢查后，方可接入。
第七章病毒防治
第三十條信息管理部應在信息系統的主機和終端上統一安裝性能優(yōu)良的防病毒軟件，并及時(shí)對其進(jìn)行更新。因硬件或操作系統比較生僻而無(wú)法安裝防病毒軟件的主機應注意升級系統補丁、關(guān)閉不使用的系統服務(wù)和配置相應的訪(fǎng)問(wèn)控制規則。
第三十一條網(wǎng)絡(luò )管理員通過(guò)人工或者系統自動(dòng)提醒的方式完成定期（每天一次）更新終端防毒軟件內的病毒碼。
第三十二條網(wǎng)絡(luò )管理員必須了解最新的病毒信息和病毒動(dòng)向，及時(shí)檢查并下載殺毒防毒補丁。
第三十三條公司內部計算機終端用戶(hù)必須啟用防病毒產(chǎn)品的實(shí)時(shí)檢測功能，任何主機系統和終端在加載任何軟件或數據前，先對該軟件或數據進(jìn)行病毒檢查。
第三十四條信息管理部網(wǎng)絡(luò )管理員定期（至少每月一次）對系統中的程序或數據文件進(jìn)行病毒檢查，填寫(xiě)《病毒掃描記錄》提交本部門(mén)主管領(lǐng)導審閱。
由于個(gè)人計算機系統漏洞或者誤操作導致計算機感染病毒程序的，必須及時(shí)切斷本機網(wǎng)絡(luò )連接。在病毒發(fā)作時(shí)，必須進(jìn)行相應的診斷、分析和記錄，對于因計算機病毒而引起的重要信息系統癱瘓、程序和數據損壞等重大事故，及時(shí)報告信息管理部領(lǐng)導以及相關(guān)信息系統應用部門(mén)及時(shí)進(jìn)行處理。
第八章機房安全管理
第三十五條機房的電源系統、空調系統、門(mén)禁系統、消防系統的服務(wù)支撐以及對電源電壓，地線(xiàn)、接地，環(huán)境溫、濕度，各種電纜走線(xiàn)，清潔度，防靜電，防霉，防蟲(chóng)害，防火，防水，防易燃、易爆品，防電磁波等方面都應當符合國家標準及國家和集團有關(guān)規定。
第三十六條信息管理部配合公司物業(yè)安全保衛部門(mén)對防火、防盜、防雷、應急出口、應急照明等系統定期檢查，并記錄檢查結果。
第三十七條機房環(huán)境管理
�。ㄒ唬C房附近不應有污染氣體、強電磁場(chǎng)、強震動(dòng)源、強噪聲源及所有危害系統正常運行的因素。
�。ǘC房的潔凈程度必須滿(mǎn)足設備制造廠(chǎng)家要求的工作條件，地面要最大程度的達到整潔，機房門(mén)窗必須封閉。
�。ㄈC房必須保持清潔，排列正規，布線(xiàn)整齊，儀表正常，工具到位，資料齊全，設備有序，使用方便。機房周?chē)鷳３智鍧�，凡路口、過(guò)道、門(mén)窗附近，不得堆放物品和雜物妨礙交通。
�。ㄋ模C房?jì)群诵脑O備與服務(wù)器必須配備UPS，至少保證斷電情況下UPS可對核心設備與服務(wù)器持續供電30分鐘。
�。ㄎ澹┍仨殗栏褡袷卦O備制造商有關(guān)設備保護的要求。
�。┬畔⒐芾聿繎O控及調節機房的環(huán)境條件，保證機房的溫度在18---25攝氏度內。
�。ㄆ撸C房有足夠的照明設備、通信設施和良好的防靜電設施。
第三十八條用電防火安全管理
�。ㄒ唬C房必須配備滅火裝置等防火設施。
�。ǘ﹪澜跈C房使用與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的各種電器，非電氣人員不準裝、修電氣設備和線(xiàn)路，不準帶電作業(yè)。
�。ㄈ┘訌姍C房施工監護，防止人為事故的發(fā)生，各種安裝施工禁止使用UPS電源，施工人員撤離現場(chǎng)后應關(guān)閉工具電源。
�。ㄋ模C房?jì)入娖髟O備外殼要接地良好，高壓操作時(shí)必須使用絕緣防護工具，并注意人身和設備安全。
�。ㄎ澹C房應設置滅火裝置和安全防護用具，安放在指定位置，并有專(zhuān)人負責定期檢查。維護人員必須熟悉一般的消防和安全操作方法。
�。┫老到y需要定期委托請公司消防部門(mén)進(jìn)行檢查驗收。
�。ㄆ撸C房?jì)葒澜娣乓兹家妆锲�。嚴禁在機房?jì)却竺娣e使用化學(xué)溶劑。
�。ò耍├子昙竟澮訌妼C房?jì)炔堪踩O備、地線(xiàn)及防護電路的檢修。
第三十九條機房?jì)炔抗芾恚?/p>
�。ㄒ唬C房管理實(shí)施安全責任人制度，信息管理部安排專(zhuān)人負責機房管理。
�。ǘC房管理人員應保持機房?jì)日麧崱?/p>
�。ㄈC房管理人員不做與工作無(wú)關(guān)的事情。
�。ㄋ模┪唇�(jīng)上級主管部門(mén)同意，任何人不得操作與自己不相關(guān)的設備。
�。ㄎ澹z修設備由相關(guān)人員進(jìn)行，他人不得隨意操作。需停設備檢修時(shí)，應經(jīng)設備主管部門(mén)領(lǐng)導批準方能進(jìn)行。
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