【通用】銷(xiāo)售管理制度（15篇）
在快速變化和不斷變革的今天，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編為大家收集的銷(xiāo)售管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
銷(xiāo)售管理制度 1
為了落實(shí)本店食品安全責任和義務(wù)，保證食品安全，保障公眾身體健康和生命安全，根據《食品安全法》、《農產(chǎn)品質(zhì)量安全法》等法律法規，結合實(shí)際，制定本制度。
第一條、應當自覺(jué)遵守從業(yè)人員健康管理制度、重要食品產(chǎn)銷(xiāo)掛鉤制度、食品進(jìn)貨查驗記錄制度、食品質(zhì)量自檢制度、食品信息公示制度、不合格食品退市制度等食品安全管理制度。對社會(huì )和公眾負責，保證食品安全，接受社會(huì )監督，承擔社會(huì )責任。
第二條、從業(yè)人員健康管理制度�；加辛〖�、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動(dòng)性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。應當組織食品從業(yè)人員每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可從事食品工作。
第三條、重要食品產(chǎn)銷(xiāo)掛鉤制度。經(jīng)營(yíng)糧食、食用油、蔬菜、肉類(lèi)、禽類(lèi)、豆制品、水產(chǎn)品、熟食等重要食品，應當與優(yōu)質(zhì)農產(chǎn)品生產(chǎn)基地、食品質(zhì)量合格的生產(chǎn)加工單位等管理規范的供應商建立產(chǎn)銷(xiāo)掛鉤關(guān)系，簽訂協(xié)議明確食品質(zhì)量安全責任和準入、退出等有關(guān)規定，做好供貨方的主題資格和產(chǎn)品質(zhì)量證明的審查把關(guān)工作，建立優(yōu)質(zhì)食品進(jìn)入流通環(huán)節的快速通道，保障上市食品安全。
第四條、食品進(jìn)貨查驗記錄制度。應當配備專(zhuān)職或兼職的食品安全監督管理人員，負責食品進(jìn)貨查驗等工作，確保營(yíng)業(yè)時(shí)間內堅守崗位。
采購食品，應當查驗或索取供貨者的`許可證和食品合格的證明文件，并如實(shí)記錄食品的名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內容，進(jìn)口食品要如實(shí)記錄食品的名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)或者進(jìn)品批號、保質(zhì)期、出口商等內容。
采購按規定必須檢疫的家禽、牲畜及其產(chǎn)品，應向供貨者按批次索取《動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明》、《牲畜產(chǎn)品檢疫合格證明》，并在顯眼位置公示，留存記錄備查。實(shí)行計算機收費管理的食品商品，應當建立電子臺帳。
第五條、食品質(zhì)量自查制度。應當定期檢查庫存食品，及時(shí)清理變質(zhì)或者超過(guò)保質(zhì)期的食品。貯存、銷(xiāo)售散裝食品，應當在貯存位置和散裝食品的容器、外包裝上表明食品的名稱(chēng)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者名稱(chēng)及聯(lián)系方式等內容。銷(xiāo)售進(jìn)口的預包裝食品，應當有中文標簽、中文說(shuō)明書(shū)，截明食品的原產(chǎn)地以及境內代理商的名稱(chēng)、地址聯(lián)系方式。
第六條、食品信息公示制度。應當在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的顯著(zhù)位置設立食品信息公示欄，向消費者公示相關(guān)食品安全法律法規、食品安全管理制度，以及每天食品檢測信息、退市食品清單和處理情況等。
第七條、不合格食品退市制度。對自行檢查、檢驗發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題的食品、超過(guò)保質(zhì)期、保存期的食品和行政部門(mén)公部的不合格食品，應當立即采取下架、封存、停止銷(xiāo)售等措施，立即通知供貨者和消費者退貨，協(xié)助食品藥品監督管理部門(mén)處理不合格食品，并記錄好停止經(jīng)營(yíng)等相關(guān)情況。
第八條、食品安全經(jīng)營(yíng)承諾制度。為了認真貫徹執行《食品安全法》，為了維護食品消費安全，本店鄭重承諾：
一、認真履行食品經(jīng)營(yíng)者必須承擔的食品安全“第一責任人”職責，對本企業(yè)經(jīng)營(yíng)的食品安全負全責。
二、依法建立健全進(jìn)貨檢查驗收制度，認真查驗供貨商的經(jīng)營(yíng)資格、產(chǎn)品合格證明、產(chǎn)品標識和商品質(zhì)量是否符合法定要求，嚴把商品進(jìn)貨關(guān)。
三、建立健全商品進(jìn)貨記錄制度，如實(shí)記錄、保存進(jìn)貨商品的各種信息和數據，保證本店進(jìn)貨商品的可追溯性和銷(xiāo)售商品流向信息的真實(shí)性，以防范和控制食品安全風(fēng)險。
四、建立健全并落實(shí)食品安全的日常管理措施，及時(shí)發(fā)現食品質(zhì)量安全隱患，不銷(xiāo)售不符合法定要求的食品、過(guò)期食品、變質(zhì)食品和存在安全隱患的食品。發(fā)現問(wèn)題食品立即停止銷(xiāo)售并及時(shí)向食品藥品監督管理機關(guān)報告。
五、積極配合食品藥品監督管理機關(guān)依法履行監督檢查，規范經(jīng)營(yíng)行為，完善售后服務(wù)，妥善解決消費者投訴和糾紛，共同營(yíng)造食品安全消費環(huán)境。
銷(xiāo)售管理制度 2
一、離職方式:
(一)辭職:
1、辭職申請方式:員工提出辭職需以書(shū)面形式提出申請。申請內容包括辭職原因和預期辦理辭職日期，經(jīng)批準后方可正式辦理離職手續。
2、辭職申請時(shí)間:
(1)試用期兩周內:當天提出申請，當天辦理交接手續即可離職;
(2)試用期兩周后:提前三天提出申請;
(3)試用期結束后:普通員工提前兩周申請，部門(mén)主管級以上員工提前一個(gè)月申請。
3、辭職程序:
(1)普通員工離職，將書(shū)面辭職申請交部門(mén)經(jīng)理，部門(mén)經(jīng)理批準后交銷(xiāo)管部經(jīng)理。
(2)銷(xiāo)管部經(jīng)理批準后報人事部經(jīng)理核準后，即可辦理離職手續。
(3)部門(mén)主管以上級員工離職，將申請交銷(xiāo)管部經(jīng)理審批后交人事部經(jīng)理核準。
(4)經(jīng)主管副總或總經(jīng)理批準后方可辦理離職手續。
(二)辭退:
1、試用期員工辭退:試用員工工作質(zhì)量、效果或工作狀態(tài)不符合公司要求標準，公司將提前一天提出中止試用期。
2、辭退程序:
(1)由部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)《員工勸退通知單》，寫(xiě)明辭退的具體原因，二日內報銷(xiāo)管部經(jīng)理審核后，交行政部經(jīng)理批準方可開(kāi)始辦理離職程序。
(2)主管以上級員工《勸退通知單》經(jīng)主管副總批準后方可開(kāi)始辦理離職程序。
二、離職具體程序
1、員工的辭職申請、部門(mén)提交的《勸退通知單》被批準或經(jīng)公司決定被開(kāi)除的員工，由人事部負責通知現場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)理及客服，由客服負責現場(chǎng)員工離職手續的辦理。
2、客服負責將《離職確認單》、《工作交接單》交員工本人，并告知員工如何辦理。
3、客服負責統計此離職業(yè)務(wù)員簽署全部合同應提取的傭金，并填寫(xiě)《離職業(yè)務(wù)員傭金確認單》由銷(xiāo)售經(jīng)理、客服與業(yè)務(wù)員本人簽字確認后上報到銷(xiāo)售管理部。
4、首先，員工將分內的工作列詳細的.清單，并與部門(mén)指定的接收人進(jìn)行交接，雙方在《工作交接單》上簽字確認。
5、其次，員工需將《離職確認單》中列明的接收事項交相關(guān)人員簽字確認。
6、客服應在《確認單》中明確員工工服應扣款項及考勤一項。
7、部門(mén)經(jīng)理負責監督交接工作。若認定交接工作準確完成則在《離職確認單》上簽字，交銷(xiāo)管部經(jīng)理核準。
8、核準后報人事部經(jīng)理批準(若主管以上及員工離職，需報主管付總最后批準)，離職程序完成，員工可正式離職。
9、人事部接到被批準的《員工離職確認單》后，將原件存入離職員工檔案，復印件交財務(wù)部做為計發(fā)離職員工工資的依據。
10、員工正式離開(kāi)工作崗位后，由人事部負責在公司范圍內作離職通告。
三、薪金結算:
1、離職員工的薪資或補償金的支付時(shí)間，依據公司全體員工的固定發(fā)薪時(shí)間，即上月工資由財務(wù)部于本月10日發(fā)放，本月工資于下月10日發(fā)放。
2、員工被扣罰及應賠償公司部分，在公司結清員工薪資及其他收入時(shí)直接從中扣除。
四、注意事項:
1、部門(mén)經(jīng)理及負責接收工作的員工在交接工作中，必須認真負責，考慮周到，避免交接遺漏。確認無(wú)誤后，方可簽字。如因工作疏忽，造成交接中的遺漏而引起公司損失，將追究簽字人責任。
2、若現場(chǎng)員工因特殊情況未辦理離職手續即離開(kāi)公司，現場(chǎng)客服應在確知該員工離職當日內通知銷(xiāo)管部和行政部知曉，并在兩日內補填《離職確認單》交銷(xiāo)管部報行政部。
3、被解聘的員工如在交接工作期間故意違反公司的規章制度、擾亂公司正常辦公秩序，使公司蒙受一定的經(jīng)濟或聲譽(yù)損失的，公司有權追究其民事、刑事責任并予以立即開(kāi)除的處分，同時(shí)停止發(fā)放任何經(jīng)濟補償。
4、離職員工必須遵守勞動(dòng)合同及公司《員工手冊》規定的保密義務(wù)。
五、交接重點(diǎn):
(1)現正跟進(jìn)的工作。
(2)領(lǐng)用物品及負責項目的應收款項等。
(3)部門(mén)資料(包括電腦文檔、復印件等)。
銷(xiāo)售管理制度 3
為進(jìn)一步加強資金使用管理，提高資金運作效率，保證資金安全、特制定資金支付管理制度。
第一章組織機構及職責
第一條公司財務(wù)部負責公司本部資金管理及監督。
第二條公司財務(wù)部資金管理職責。
1、負責公司資金管理制度及配套實(shí)施細則的起草與修訂。
2、負責制定公司資金管理模式，劃分管理權限，根據上級資金管理部門(mén)授權辦理重大資金業(yè)務(wù)的授權與審批。
3、負責公司資金管理內部控制工作。
4、負責監督檢查資金管理制度及實(shí)施細則的執行情況。
5、接受上級部門(mén)資金管理職責檢查。
第二章貨幣資金管理
第三條貨幣資金根據其存放地點(diǎn)及其用途的不同，貨幣資金分為現金、銀行存款及其他貨幣資金。
第四條辦理現金(指狹義現金，即庫存現金)收支業(yè)務(wù)時(shí)，應當遵守以下規定:
(一)企業(yè)現金收入應于當日送存開(kāi)戶(hù)銀行。
(二)企業(yè)支付現金必須嚴格遵守結算紀律，可以從本企業(yè)庫存現金限額中支付或者從開(kāi)戶(hù)銀行提取，不得從本企業(yè)的現金收入中直接支付(即坐支)。
(三)不得白條頂庫;不準謊報用途套取現金;不準用銀行賬戶(hù)代其他單位和個(gè)人存入或支取現金;不準用單位收入的現金以個(gè)人名義存儲，不準保留賬外公款，不得設置小金庫等。
(四)企業(yè)的庫存現金不得超過(guò)核定的限額，超過(guò)限額的部分必須存入銀行。
(五)企業(yè)收支的各種款項按照國務(wù)院頒發(fā)的《現金管理暫行條例》的規定辦理，在規定的范圍內使用現金。
第五條企業(yè)按照現金業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序逐筆序時(shí)登記現金日記賬，每日終了，應根據登記的現金日記賬節余數與實(shí)際庫存進(jìn)行核對，做到賬實(shí)相符，日清月結。月份終了，現金日記賬的余額必須與現金總賬科目的余額核對相符。若平時(shí)發(fā)現現金余缺，除設法查明原因外，還應及時(shí)按規定進(jìn)行賬務(wù)處理，待查明原因后再轉賬處理。
第六條銀行存款就是企業(yè)存放在銀行或其他金融機構的貨幣資金。除了在規定范圍內可以用現金直接支付的款項外，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的一切貨幣收支業(yè)務(wù)，都必須通過(guò)銀行存款賬戶(hù)進(jìn)行結算。
第七條企業(yè)辦理收支業(yè)務(wù)時(shí)，無(wú)論采取何種結算方式，都需以加強結算紀律為保證，嚴格執行中國人民銀行發(fā)布的《支付結算辦法》，不準簽發(fā)沒(méi)有資金保證的票據或遠期支票，套取銀行信用;不準簽發(fā)、取得和轉讓沒(méi)有真實(shí)交易和債權債務(wù)的票據，套取銀行和他人資金;不準無(wú)理拒絕付款，任意占用他人資金;不準違反規定開(kāi)立和使用賬戶(hù)等。
第八條銀行存款日記賬應定期與銀行對賬單核對，至少每月一次。企業(yè)賬面結余與銀行對賬單余額如有差額，必須逐筆查明原因，并按月編制銀行存款余額調節表。
第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網(wǎng)和防盜門(mén)，每個(gè)出納都應配備單獨的保險柜，對現金等有價(jià)證券必須放入保險柜保管。
第十條貨幣資金的管理和控制應當遵循以下原則:
(一)嚴格職責分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔任，形成內部相互牽制機制。銀行預留印簽不得由一人保管，出納員應妥善保管保險柜鑰匙和密碼，不得隨意轉交他人。
(二)建立內部稽核制度，定期對現金收支進(jìn)行稽核。
(三)實(shí)施定期輪崗制度并完善交接制度。
第十一條資金支付流程按照公司資金管理執行集團公司收支兩條線(xiàn)管理模式。即公司所有收入賬戶(hù)通過(guò)網(wǎng)上銀行全部上劃集團公司財務(wù)中心，所有的支出資金由集團公司財務(wù)根據審批的資金預算情況或用款計劃通過(guò)網(wǎng)銀下?lián)苤凉�，并按照制度執行。公司日常費用報銷(xiāo)資金支出流程按照費用管理(試行)執行，按照報銷(xiāo)審批流程進(jìn)行。
第十二條預付款金額10萬(wàn)元以上的需報總經(jīng)理審批，根據合同約定，預付貨款(或商品)款，運費(計算依據)經(jīng)辦人填寫(xiě)《預付款通知單》，以及按照付款流程執行。
經(jīng)辦人填寫(xiě)付款單---經(jīng)辦部門(mén)負責人審核---經(jīng)辦部門(mén)分管領(lǐng)導審核---財務(wù)負責人復合---分管財務(wù)領(lǐng)導---總經(jīng)理。
會(huì )計制單---財務(wù)稽核人員審核---出納在網(wǎng)銀管理系統提交付款指令后---執行網(wǎng)銀支付審批流程。
第十三條資金支付關(guān)鍵控制點(diǎn)
1、財務(wù)稽核和會(huì )計人員負責對授權審批情況進(jìn)行審查和監督。
2、會(huì )計人員必須對審批、簽字、金額等予以審核，正確無(wú)誤后，方能進(jìn)行賬務(wù)處理。
3、出納人員必須根據記賬憑證、簽字審批手續齊全的.單據辦理付款業(yè)務(wù)。
第三章銀行賬戶(hù)管理
第十四條銀行賬戶(hù)管理主要是指銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更及撤銷(xiāo)。
(一)公司應遵照《陜西石油集團有限責任公司資金管理制度》的規定，經(jīng)集團公司財務(wù)公司核準后方可辦理。未經(jīng)批準不得隨意變更及不得私自開(kāi)設各類(lèi)或辦理賬戶(hù)撤銷(xiāo)。
(二)公司賬戶(hù)管理流程如下:
1、公司根據業(yè)務(wù)需要需提前一個(gè)月向財務(wù)公司提出開(kāi)戶(hù)、變更、撤銷(xiāo)賬戶(hù)申請。
2、財務(wù)公司審批同意后，準備相關(guān)資料，辦理賬戶(hù)開(kāi)立、變更及撤銷(xiāo)手續。
3、開(kāi)立銀行賬戶(hù)后必須在資金平臺登記相關(guān)信息，按集團資金管理平臺要求管理和使用該賬戶(hù)。
4、所有銀行賬戶(hù)必須納入企業(yè)會(huì )計核算，資金不得在賬外運行。
5、收入專(zhuān)戶(hù)資金來(lái)源于產(chǎn)品銷(xiāo)售貨款及其他收入款項，不得有對外支出項。費用專(zhuān)戶(hù)及各項專(zhuān)用賬戶(hù)資金來(lái)源于集團公司的撥款，不得有其他收入項。
6、銀行對賬單在資金管理系統中的銀企直連進(jìn)行管理，同時(shí)做好線(xiàn)下監管工作。
第四章網(wǎng)上銀行支付管理
第十五條網(wǎng)銀操做人員應嚴格執行網(wǎng)銀安全管理規定，確保網(wǎng)銀資金安全。
(一)網(wǎng)上銀行的歸口管理部門(mén)為財務(wù)中心資金處，各單位需要開(kāi)展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)必須向財務(wù)中心資金處申報，由財務(wù)中心資金處統一向集團公司報批。
(二)申請辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)必須與受理銀行簽定辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的合同或協(xié)議，明確雙方的權利、義務(wù)和責任，保證資金安全。
(三)開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的單位，要根據網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的需要，制定本單位電子證書(shū)、密碼、操作權限等管理規定，明確審批程序。
第十六條公司網(wǎng)銀支付執行三人操作，兩級審核制度，涉及人員包括:操作員、審核員、授權員。即:付款指令錄入---一級審核---二級審核并授權。付款指令錄入由出納執行，一級審核有財務(wù)審核人員執行，二級審核并授權按照付款金額的不同
分別授權。各級操作人員嚴格按照各自職責，執行網(wǎng)銀支付操作。
第十七條每筆款項的上劃或支付都應嚴格按照操作程序進(jìn)行，即上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。
第十八條記賬員要及時(shí)核對企業(yè)內部結算存款，每月編制內部結算存款余額調節表，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)上報。
第十九條出納人員應以審核后的記賬憑證為依據，準確錄入付款信息，提交網(wǎng)銀支付申請。
第二十條網(wǎng)銀審核人員應根據記賬憑證認真審核出納人員提交支付申請的收款人、賬號、開(kāi)戶(hù)行、金額，二級審核人員應在審核確認無(wú)誤后授權支付。
第二十一條網(wǎng)銀操作人員應嚴格管理各自的usbkey，每日業(yè)務(wù)結束后，必須鎖入保險柜保管。要定期修改操作密碼，防止泄密。
第五章大額資金支付管理
第二十二條大額資金的內容包括:10萬(wàn)元以上的較大基本支出項目，設備購置項目，外購貨款及基本建設項目等。
第二十三條大額資金支出的管理項目。
1、大額資金列入年度預算項目，嚴格執行預算標準，嚴格按照三重一大制度執行。對大額資金支出的使用要實(shí)行領(lǐng)導辦公會(huì )集體討論制。資金使用責任人填寫(xiě)資金使用報告，經(jīng)分管領(lǐng)導審批后，由經(jīng)理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責任人、審批權限及其他人員的工作程序和職責。
2、嚴格執行財務(wù)法規、制度，嚴控財務(wù)開(kāi)支管理，確保大額資金的正確使用，不得擠占、挪用。
3、大額專(zhuān)項資金必須專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴禁在申請資金過(guò)程中弄虛做假、套取大額專(zhuān)項資金的行為。
4、明確監督主體，進(jìn)一步健全財務(wù)管理制度，加強大額資金的使用、管理和監督。未按審批程序確認的大額資金使用，財務(wù)人員有權拒付。財務(wù)人員對大額資金使用中出現的違規行為，有權予以制止，并及時(shí)匯報領(lǐng)導。
支付大額資金具體使用流程:
經(jīng)辦人申請金額(填寫(xiě)付款申請單)并付相關(guān)合同及文件---部門(mén)負責人審核審批---分管領(lǐng)導審批---財務(wù)負責人審核---分管財務(wù)領(lǐng)導審批---總經(jīng)理審批。
第六章附則
第二十四條本制度由公司財務(wù)部負責解釋、修訂。
銷(xiāo)售管理制度 4
公司為銷(xiāo)售人員提供了公平的銷(xiāo)售平臺。銷(xiāo)售管理透明化，體現公平競爭、獎勤罰懶、獎罰分明的原則。在銷(xiāo)售中心的現場(chǎng)管理中銷(xiāo)售部下設個(gè)小組，設個(gè)主管。分賽季，根據公司對銷(xiāo)售小組的任務(wù)指標對各銷(xiāo)售小組業(yè)績(jì)進(jìn)行考評，實(shí)行末位淘汰制。銷(xiāo)售市調部、策劃部、廣告部、客服部對銷(xiāo)售部提供支持與服務(wù)。
明確職責:
1、銷(xiāo)售主管:完善銷(xiāo)售制度，為銷(xiāo)售人員創(chuàng )造公平競爭的環(huán)境，向公司提供銷(xiāo)售建議，對銷(xiāo)售業(yè)績(jì)負責。對銷(xiāo)售員進(jìn)行日常管理，激勵他們提高業(yè)績(jì)，協(xié)助銷(xiāo)售員成交。
2、銷(xiāo)售人員:遵守《銷(xiāo)售管理制度》、《銷(xiāo)售白皮書(shū)》的`規定，公平競爭，努力銷(xiāo)售。
日常管理:
�、艆R報銷(xiāo)售信息:
為使公司及時(shí)掌握銷(xiāo)售信息，督促銷(xiāo)售人員日常工作，要求其每日填寫(xiě)《工作日記》，主管應每日檢查并將信息匯總至銷(xiāo)售經(jīng)理，銷(xiāo)售經(jīng)理及銷(xiāo)售主管填寫(xiě)《工作周報》，依據情況提出工作建議。
�、埔磺锌蛻�(hù)資源歸公司所有
主管每周一將本組新增客戶(hù)明細匯總報銷(xiāo)售經(jīng)理，銷(xiāo)售經(jīng)理助理負責整理并及時(shí)備案。
銷(xiāo)售員要如實(shí)準確填寫(xiě)前臺《新客戶(hù)明細》《接電登記表》《接訪(fǎng)登記表》以便銷(xiāo)售助理及時(shí)準確的將信息錄入電腦。
銷(xiāo)售員離職要經(jīng)銷(xiāo)售主管、銷(xiāo)售經(jīng)理簽字確認，其《客戶(hù)明細表》完整準確交回公司后，財務(wù)部接到通知才能恢復傭金發(fā)放。
銷(xiāo)售員離職，其客戶(hù)原則上由銷(xiāo)售主管重新分配給其他銷(xiāo)售員，并在每賽季末電腦登錄備案。如銷(xiāo)售主管也離職，由銷(xiāo)售經(jīng)理負責分配。離職人員傭金發(fā)放參照(薪金發(fā)放管理辦法)。
注:以上制度如遇違反銷(xiāo)售員/銷(xiāo)售助理罰款20元/次，銷(xiāo)售主管50元/次，銷(xiāo)售經(jīng)理100員/次。
�、钦衅概c培訓
招聘:由銷(xiāo)售經(jīng)理全權負責，銷(xiāo)售主管有權推薦，但必須經(jīng)過(guò)經(jīng)理和銷(xiāo)售總監面試同意，同時(shí)銷(xiāo)售部通知人事部簽定合同。
培訓:賽季初由公司匯同銷(xiāo)售部提出整體的培訓計劃，并報批準備案;銷(xiāo)售主管要對目標客戶(hù)的消費習慣、銷(xiāo)售技巧進(jìn)行總結、作好內部培訓。
評估與獎懲
�、配N(xiāo)售經(jīng)理、主管的考核:參照各賽季的相關(guān)規定。
�、其N(xiāo)售員考核:業(yè)績(jì)指標、品行評估與客戶(hù)滿(mǎn)意度。
�、菢I(yè)績(jì)考核:重獎第一名、獎勵第二、第三名;對于銷(xiāo)售第一名獎勵800元，第二名獎勵500元(獎勵銷(xiāo)售員的評比只按本賽季業(yè)績(jì)計算)。業(yè)績(jì)最后二名給予黃牌或淘汰，業(yè)績(jì)評定均按本賽季綜合業(yè)績(jì)計算，具體規定如下:
上賽季排名前三名的銷(xiāo)售代表，在本賽季排在后二名的將給予黃牌警告一次，如在下一次評比中仍在后二名，將予以淘汰。
滿(mǎn)賽季2/3時(shí)間的銷(xiāo)售人員，參加銷(xiāo)售賽季淘汰評比，已離職銷(xiāo)售員滿(mǎn)賽季1/2，也將參加銷(xiāo)售評比。
�、绕沸性u估:未按本《銷(xiāo)售管理制度》規定惡意競爭者除名。
�、煽蛻�(hù)滿(mǎn)意度:市場(chǎng)部在賽季末進(jìn)行抽樣調查，對優(yōu)勝者提出表?yè)P。
�、手鞴芗壏䦶闹�:在工作范圍內，銷(xiāo)售主管無(wú)條件服從銷(xiāo)售經(jīng)理的命令，違反或不做為者罰50元/次，連續三次則做開(kāi)除處理。
備注:嚴格按公司銷(xiāo)售規定、銷(xiāo)售行為規范執行，發(fā)現問(wèn)題一律按制度進(jìn)行得處理，絕無(wú)例外。
銷(xiāo)售管理制度 5
1、銷(xiāo)售員職責：
�、僭阡N(xiāo)售主管的干脆領(lǐng)導下開(kāi)展各項工作。
�、趮故祚{馭業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)。
�、壑鲃�(dòng)進(jìn)行銷(xiāo)售工作，按時(shí)完成銷(xiāo)售指標。
�、茇撠熆蛻�(hù)的資料登記、聯(lián)系、追蹤、看房，簽約直至售后服務(wù)的一系列服務(wù)。
�、萦幸蓡�(wèn)剛好向主管或經(jīng)理反映。
�、廾咳兆屑毺顚�(xiě)客戶(hù)檔案，工作日志，每周一交上周《工作狀況》及《客戶(hù)分析》，每月的最終一周遞交下月《工作安排》。
�、哌M(jìn)修學(xué)習銷(xiāo)售理論和有關(guān)學(xué)問(wèn)，接受公司的考核。
�、嚯S時(shí)收集相應的信息，向公司供應有益的信息，以利于公司開(kāi)拓新業(yè)務(wù)。
�、嵬瓿缮霞壩傻钠渌麡I(yè)務(wù)。
�、怃N(xiāo)售員的業(yè)務(wù)記錄要當天晚上或其次天早上9:00之前交于銷(xiāo)售主管，過(guò)時(shí)不候，也不能補交。
填寫(xiě)認購書(shū)、合同正附本，如銷(xiāo)售人員出現錯誤，罰款20元/處，張力經(jīng)理負連帶責任，罰20元/處。
當日值班銷(xiāo)售人員負責電話(huà)接聽(tīng)。辦公區域不得沒(méi)有銷(xiāo)售人員。
銷(xiāo)售員應配備計算器、熒光筆等必備的辦公用品，缺少時(shí)應剛好補充以便業(yè)務(wù)的.開(kāi)展。
2、銷(xiāo)售人員行為準則：
�、賹ν夤ぷ鞅匦鑸猿中南虮句N(xiāo)售體利益，必需使客戶(hù)滿(mǎn)足的原則。
�、谠跇I(yè)務(wù)交往中，不得泄露銷(xiāo)售部?jì)炔繖C密。
�、垡磺邪簇攧�(wù)制度辦事，客戶(hù)交款應到公司辦理，個(gè)人不得收取客戶(hù)定金及房款。因業(yè)務(wù)須要用款時(shí)，需事先向經(jīng)理請示。
�、茉跇I(yè)務(wù)洽談過(guò)程中，應敬重同事，接聽(tīng)電話(huà)和接待客戶(hù)時(shí)，盡量不把沖突暴露給客戶(hù)，有問(wèn)題剛好、低聲詢(xún)問(wèn)、協(xié)調。
�、菰跇I(yè)務(wù)工作中，不得以任何形式損害公司及銷(xiāo)售部形象違者將處分。
�、拚\懇守信，辦事仔細，任何人不得從事其次職業(yè)或兼職工作。
�、卟粶试诠ぷ鲄^閑聊，不準在工作時(shí)間做與工作無(wú)關(guān)的事。
�、噤N(xiāo)售人員不許拿答客問(wèn)接待客戶(hù)，更不許給客戶(hù)看。
�、嵴f(shuō)話(huà)嚴謹，不確定及不清晰的不要向客戶(hù)隨意承諾。
注:以上行為制度要求全體工作人員仔細遵守，違反規定者處以20元/次罰款，銷(xiāo)售主管50元/次，銷(xiāo)售經(jīng)理100元/次。給公司造成嚴峻后果者公司將從重懲罰或予以除名。
銷(xiāo)售管理制度 6
第一章總則
第1條本制度是依據國家法律法規并結合公司實(shí)際情況訂立的薪酬管理規定。
第2條本制度堅持內部公平、外部競爭性原則。
第3條本制度所稱(chēng)工作人員是指公司所有人員（不含董事長(cháng)、總經(jīng)理），普通工作人員是指部門(mén)經(jīng)理職級以下的工作人員。
第4條公司設立薪酬考核委員會(huì )，負責每年的崗位定級、績(jì)效工資、超額任務(wù)獎、年終效益獎金方案以及特殊獎金發(fā)放等方面的評定、審議。
第5條本制度適用于公司編制內的所有工作人員（不含董事長(cháng)、總經(jīng)理）。
第二章薪酬方式與適用范圍
第6條公司的薪酬方式分為四種：月薪制、年薪制、談判工資制和績(jì)效工資制。
第7條月薪制適用于普通工作人員。普通工作人員的工資管理采取月薪制，根據工作人員的服務(wù)質(zhì)量按月考核發(fā)放。
第8條年薪制適用于各事業(yè)部和子公司總經(jīng)理、核心副總經(jīng)理。年薪工資根據年度任務(wù)由總經(jīng)理核定年薪總額。實(shí)行年薪制的工作人員，其工資包括三部分：月工資、半年考核工資、年度考核工資，其工資比例為4：2：4。超額完成任務(wù)的'在年終按經(jīng)濟責任書(shū)規定。
第9條談判工資制適用于公司引進(jìn)的科技及高層管理人才，根據具體情況由人力資源部核定，報總經(jīng)理審批。
第10條績(jì)效工資制適用于實(shí)行上述三類(lèi)工資制之外的其他工作人員。全部薪酬分為固定工資、績(jì)效工資、工齡工資、超額任務(wù)獎、年終效益獎金、特殊獎勵等。
第三章績(jì)效工資制結構和內容
第11條根據崗位的性質(zhì)和在崗人員的具體情況，確定工作人員的工資級別。
第12條工作人員的工資級別額度指固定工資和標準業(yè)績(jì)工資之和，根據各崗位的實(shí)際情況，確定二者的比例。
副總經(jīng)理級的固定工資與標準業(yè)績(jì)工資的比例為6：4。
部門(mén)經(jīng)理級固定工資與標準業(yè)績(jì)工資的比例為7：3。
普通工作人員級的崗位固定工資與標準業(yè)績(jì)工資的比例為9：1。
第13條業(yè)績(jì)工資：
業(yè)績(jì)工資=個(gè)人標準業(yè)績(jì)工資*績(jì)效考核系數（見(jiàn)下表）。
部門(mén)經(jīng)理級（含）以上中、高層工作人員業(yè)績(jì)工資根據季度指標考核結果和年度指標考核結果分別按季度和年度發(fā)放。
第14條工作人員的工齡工資。
本企業(yè)工齡工資計算標準：工作人員加入新公司簽訂合同后滿(mǎn)一年開(kāi)始計算本企業(yè)工齡工資，每人10元/月，之后本企業(yè)工齡每增加一年，工齡工資增加10元，增加到150元/月為止，以后不再增加。
第15條工作人員病事假全年累計超過(guò)15天，福利假累計超過(guò)30天（國家法定節假日及公司年假除外）或因為試用期等原因工作時(shí)間不滿(mǎn)12個(gè)月的，年終效益獎金按實(shí)際工作月數除以12個(gè)月折算。
第16條論何種原因在每年12月31日以前離職的工作人員都不享受當年的年終效益獎金，離職時(shí)間以公司人力資源部批準認可的離職時(shí)間為準。
第四章績(jì)效工資制工資級別
第17條工作人員轉正定崗后確定崗位工資級別，各個(gè)崗位的工資級別有一定的浮動(dòng)范圍，總經(jīng)理確定部門(mén)經(jīng)理以上崗位的級別，人力資源部根據考核結果確定普通工作人員的實(shí)際崗位級別，報總經(jīng)理審批。
第18條公司薪酬考核委員會(huì )每年根據工作人員工作業(yè)績(jì)、態(tài)度和能力綜合得分決定工作人員崗位晉級或降級。
第19條工資等級劃分為三個(gè)層次，分別為副總經(jīng)理層、經(jīng)理層和普通工作人員層。
第20條副總經(jīng)理層分為a、b、c、d、e五級，副總經(jīng)理層可在五級內晉升或降級。
第21條經(jīng)理層分為a、b、c、d、e、f、g、h八級，不同經(jīng)理的級別不同，可在自己相應的調整范圍內晉升或降級。
第22條普通工作人員層分為a、b、c、d、e五級，其中每一級又分若干檔次，共28個(gè)檔。
第23條工作人員崗位發(fā)生調整后，其崗位級別作相應調整。
第五章試用期薪酬
第24條公司工作人員試用期一般為三個(gè)月，特殊情況下最多可以延長(cháng)到六個(gè)月。
第25條工作人員入職后按月領(lǐng)取約定的試用期工資。
第26條試用期期間的考核依據由各部門(mén)和人力資源部根據實(shí)際情況確定。
第27條試用期工資由人力資源部與試用工作人員單獨約定。
第六章薪酬組織與發(fā)放
第28條薪酬考核委員會(huì )主席為公司總經(jīng)理，副主席為行政副總和財務(wù)副總，人力資源部經(jīng)理為執行副主席。
第29條薪酬考核委員會(huì )主席負責提出整體薪酬政策方向，行政副總負責提出激勵目標，財務(wù)副總負責提出薪酬成本目標，人力資源部經(jīng)理負責提供具體方案并在每年年度績(jì)效考評結束后組織薪酬調整工作會(huì )議。薪酬調整工作會(huì )議主要討論崗位工資級別調整、年終效益獎金方案、特殊津貼發(fā)放等有關(guān)薪酬激勵的問(wèn)題。具體工作人員工資級別調整和各項薪酬發(fā)放由人力資源部根據薪酬工作會(huì )議和績(jì)效考評結果執行。
第30條人力資源部負責組織編制每月薪酬發(fā)放方案，報總經(jīng)理審批后送達財務(wù)部執行。
第31條辦公室負責制定年度效益獎金的發(fā)放方案，報總經(jīng)理審批后，送達財務(wù)部執行。
第32條工作人員固定工資、工齡工資發(fā)放時(shí)間為當月5日，月度績(jì)效工資發(fā)放時(shí)間為下一個(gè)月5日，季度績(jì)效工資發(fā)放時(shí)間為下季度第一個(gè)月5日。各部門(mén)必須在次月25日前將上月工資表報人力資源部審核。
第33條工作人員的超額任務(wù)獎金，根據考核情況，按季度或年度發(fā)放。
第七章附則
第34條公司有權自主決定內部所有工作人員的工資關(guān)系、工資標準及其獎懲方案。
第35條本規定是公司企業(yè)管理制度的組成部分，由人力資源部負責解釋。
第36條公司實(shí)行工資保密制度，個(gè)人不得透露本人工資給他人，也得向他人詢(xún)問(wèn)，相互之間不得討論，否則將視情節給予處罰。
第37條本規定從20xx年9月1日起開(kāi)始試行。
銷(xiāo)售管理制度 7
第一章：總則
第一條、為規范公司的銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)，加強內部管理，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《內部會(huì )計控制基本規范》等相關(guān)法律法規，制定本公司銷(xiāo)售與收款管理制度。
第二條、建立公司銷(xiāo)售與收款管理制度應達到以下基本目標：
�。ㄒ唬┙⒔∪嚓P(guān)的內部控制組織結構，形成科學(xué)的決策機制、執行機制和監督機制，確保經(jīng)營(yíng)管理目標的實(shí)現；
�。ǘ┙⑿兄行У娘L(fēng)險控制系統，強化風(fēng)險管理，確保各項業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運行；
�。ㄈ┒氯┒�、消除隱患，防止并及時(shí)發(fā)現和糾正各種欺詐、舞弊行為，保護財產(chǎn)的安全完整；
�。ㄋ模┐_保國家有關(guān)法律法規和公司內部規章：制度的貫徹執行。
第三條、公司銷(xiāo)售與收款內部控制堅持如下原則：
�。ㄒ唬╆P(guān)鍵點(diǎn)控制原則：針對業(yè)務(wù)處理過(guò)程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)，將內部控制落實(shí)到?jīng)Q策、執行、監督、反饋等各個(gè)環(huán)節；
�。ǘ┓蠂矣嘘P(guān)法律法規和本公司的實(shí)際情況，全體員工必須遵照執行，任何部門(mén)和個(gè)人都不得擁有超越內部控制的權力；
�。ㄈ┍ＷC公司內部機構、崗位及其職責權限的合理設置和分工，堅持不相容職務(wù)相互分離，確保不同機構和崗位之間權責分明、相互制約、相互監督；
�。ㄋ模┏杀拘б嬖瓌t：公司在設置各個(gè)控制點(diǎn)時(shí)應合理考慮所得到的收益應大于控制成本的基本要求，如果無(wú)法確認控制點(diǎn)所帶來(lái)的收益，則應考慮滿(mǎn)足既定控制前提下，使控制成本最小。
第四條、銷(xiāo)售與收款內部控制制度包括銷(xiāo)售部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、保管部門(mén)及其它銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)的參與人。
第五條、銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)程序的主要環(huán)節包括報價(jià)、信用調查、接受訂單、核準付款條、件、填制銷(xiāo)貨通知、發(fā)出商品、開(kāi)具發(fā)票、核準銷(xiāo)售折扣、核定銷(xiāo)售折讓或退貨條、件并辦理退款或接受退貨、收取貨款以及各環(huán)節的賬務(wù)處理等。
第二章：標準銷(xiāo)售作業(yè)程序
第一節、接單
第六條、訂單的接收、遞送
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)員接到到客戶(hù)訂單后應對訂單進(jìn)行合規性審閱，對擬接收的訂單報貿易區經(jīng)理進(jìn)行審批。
�。ǘ┵Q易區經(jīng)理對訂單的客戶(hù)的重要性及產(chǎn)品的趨勢進(jìn)行預估，確定是否接單，公司鼓勵重點(diǎn)客戶(hù)及重點(diǎn)產(chǎn)品的訂單的接收，對不接收的訂單返還業(yè)務(wù)員。對擬接收的訂單轉公司價(jià)格主管進(jìn)行價(jià)格商談，由價(jià)格主管根據授權內進(jìn)行報價(jià)，若雙方無(wú)法在授權范圍內確定，則返還業(yè)務(wù)員取消訂單，若客戶(hù)非常重要（按客戶(hù)的年采購磁芯的金額、行業(yè)內的影響力、產(chǎn)品發(fā)展趨勢等），對客戶(hù)擬接受的.最高價(jià)格報磁業(yè)公司主要負責人進(jìn)行裁決。同時(shí)貿易區經(jīng)理對客戶(hù)進(jìn)行評審，確定是否是新客戶(hù)，對新客戶(hù)同時(shí)轉交磁業(yè)公司財務(wù)部進(jìn)行信用評估，由磁業(yè)公司財務(wù)部通知業(yè)務(wù)員進(jìn)行財務(wù)調查資料的收集，并確定信用額度。
�。ㄈ┐艠I(yè)公司財務(wù)部會(huì )同營(yíng)銷(xiāo)管理部、報價(jià)主管以每年年初制訂公司分客戶(hù)、產(chǎn)品的價(jià)目表，報控股股份公司財務(wù)管理中心審核，磁業(yè)公司主要負責人批準后執行。對年內價(jià)格調整，若調低價(jià)目表報則按年初確定價(jià)目表的程序進(jìn)行審批。若年內新生產(chǎn)的產(chǎn)品定價(jià)，按制定價(jià)目表的程序進(jìn)行，但不需報控股股份公司財務(wù)管理中心審核。
�。ㄋ模⿲ν豢蛻�(hù)相同產(chǎn)品以前已有接單的，也應按程序報經(jīng)價(jià)格主管審批。
�。ㄎ澹⿲τ唵螣o(wú)注明銷(xiāo)售單價(jià)的，并也沒(méi)有經(jīng)價(jià)格主管審核確定的，則確定為無(wú)效的訂單。
第七條、交期的確定
�。ㄒ唬┮呀邮艿挠唵螆蠊緺I(yíng)銷(xiāo)管理部，由營(yíng)銷(xiāo)管理部按日按分客戶(hù)、分品種進(jìn)行匯總，次日上午報物流部進(jìn)行計劃分解，確定交期，返還營(yíng)銷(xiāo)管理部，由營(yíng)銷(xiāo)管理部書(shū)面通知客戶(hù)進(jìn)行確認。
�。ǘ⿲蛻�(hù)不能確認交期的由營(yíng)銷(xiāo)管理部與物流部進(jìn)行溝通，并返還客戶(hù)，直至雙方確認，若雙方無(wú)法達成一致的，則取消訂單。
第八條、庫存商品的銷(xiāo)售
價(jià)格主管應對客戶(hù)訂單產(chǎn)品進(jìn)行審核，若可確定為是公司庫存產(chǎn)品清庫銷(xiāo)售的，可在價(jià)目表下限下浮5%以?xún)葘徟�，取得客�?hù)確認后通知營(yíng)銷(xiāo)管理部，由營(yíng)銷(xiāo)管理部通知物流部安排運輸。對清庫金額較大，價(jià)格比價(jià)目表下限下浮5%以上時(shí)報磁業(yè)公司主要負責人批準。
第二節、發(fā)貨、開(kāi)票一般規定
第九條、商品的發(fā)運
�。ㄒ唬I(yíng)銷(xiāo)管理部隨時(shí)跟蹤公司生產(chǎn)進(jìn)度和入庫情況，對已入倉的產(chǎn)品通知物流部組織運輸，由物流部按送貨地安排運輸。
�。ǘ﹤}庫根據發(fā)貨通知單發(fā)貨，并填制出庫單，隨運輸公司送達到客戶(hù)，運輸公司憑客戶(hù)的回簽訂與公司結算運費。
�。ㄈ﹤}庫出庫單一聯(lián)交財務(wù)管理中心用于登記發(fā)出商品明細賬。
�。ㄋ模┌l(fā)貨通知單、出庫單應注明產(chǎn)品型號、材質(zhì)、計量單位、數量、單價(jià)、總金額等信息。
第十條、發(fā)票的開(kāi)具：
�。ㄒ唬┌l(fā)票開(kāi)具的種類(lèi)有內銷(xiāo)發(fā)和外銷(xiāo)發(fā)票，內銷(xiāo)發(fā)由財務(wù)管理中心發(fā)票管理員負責，外銷(xiāo)發(fā)由單證部門(mén)負責。
�。ǘ﹥蠕N(xiāo)發(fā)票的開(kāi)具，發(fā)票管理員根據與客戶(hù)及業(yè)務(wù)員的對賬，確認使用的數量及單價(jià)開(kāi)具普通發(fā)票和增增值稅發(fā)并郵寄給客戶(hù)。內銷(xiāo)發(fā)票開(kāi)具時(shí)應核查：
1、客戶(hù)確認的產(chǎn)品型號、數量與發(fā)出商品明細賬是否相符，若不符應查明原因，應向業(yè)務(wù)員提出調整辦法，并業(yè)務(wù)申報并審核后調整發(fā)出商品明細賬后方可開(kāi)具發(fā)票；
2、客戶(hù)確認的單價(jià)是否與出倉單上所注明的單價(jià)相符，若不符應向業(yè)務(wù)員提出應補辦價(jià)格確認程序后方可開(kāi)具發(fā)票。
�。ǘ┩怃N(xiāo)發(fā)票的開(kāi)具，單證部門(mén)應根據業(yè)務(wù)員的發(fā)貨通知單安排船運、訂倉等，并通知倉庫進(jìn)行發(fā)貨，開(kāi)具外銷(xiāo)發(fā)票，辦理報關(guān)出口，將發(fā)票及時(shí)傳遞至財務(wù)管理中心。
第十一條、賬務(wù)登記
財務(wù)管理中心憑發(fā)票，進(jìn)行發(fā)出商品明細賬和應收賬款、銷(xiāo)售明細賬的登記。
第三節、收款業(yè)務(wù)
第十二條、資金回收計劃
�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理中心應在每月的月初根據每個(gè)客戶(hù)的結算期及發(fā)貨使用時(shí)間制訂當月的資金回收計劃，報經(jīng)批準后分發(fā)給每個(gè)貿易區及業(yè)務(wù)員。
第十三條、現金收入日報表
�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理中心資金管理部應每日根據銀行的收款記錄編制現金收入日報表，現金收入包括應收票據、匯票、本票、電匯、現金等，對于無(wú)法對應銷(xiāo)售單位的現金收入進(jìn)行確認，應在未確認客戶(hù)欄進(jìn)行反映。
�。ǘ┈F金收入日報表應于當天下班前交至營(yíng)銷(xiāo)管理部，由營(yíng)銷(xiāo)管理部下發(fā)給磁業(yè)公司主要負責人及各貿易區。
第十四條、賬目核對
�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理中心月未結賬后應編制應收賬款及發(fā)出商品分客戶(hù)的明細賬及應收賬款賬齡分析表，交營(yíng)銷(xiāo)管理部，由營(yíng)銷(xiāo)管理部下發(fā)給磁業(yè)公司主要負責人及各貿易區。
�。ǘ└鳂I(yè)務(wù)員收到應收賬款及發(fā)出商品明細表后應與業(yè)務(wù)員的臺賬進(jìn)行核對，對于有差異的應提出差異原因說(shuō)明表，財務(wù)管理中心收到差異原因說(shuō)明表后應在一個(gè)星期內組織人員進(jìn)行核對，并根據核查結果提出處理方案。
�。ㄈ┴攧�(wù)管理中心應組織一年不少于二次的與客戶(hù)函證對賬工作，函證內容包括應收賬款余額、發(fā)出商品明細數量及單價(jià)、金額。業(yè)務(wù)員負責函證的回函，財務(wù)管理中心對回函的函證進(jìn)行歸類(lèi)分析，對存在較大差異的應組織人員與客戶(hù)進(jìn)行實(shí)地對賬，差異不大的應責成業(yè)務(wù)員進(jìn)行與客戶(hù)的對賬，并將對賬的結果反饋到財務(wù)管理中心，由財務(wù)管理中心提處置方案，報經(jīng)報準后進(jìn)行賬務(wù)處理。
�。ㄋ模┟磕昴甓冉K了，財務(wù)管理中心應對應收賬款的可收回性進(jìn)行分析，對于無(wú)法收回的應收賬款，且賬齡在三年以上的，應組織營(yíng)銷(xiāo)管理部進(jìn)行確認是否為呆賬，若為呆賬應報批進(jìn)行核銷(xiāo)。
第四節、寄售業(yè)務(wù)
第十五條、公司原則上控制客戶(hù)采用寄售模式進(jìn)行銷(xiāo)售，若客戶(hù)提出必須進(jìn)行寄售模式銷(xiāo)售，業(yè)務(wù)員提出申請，報經(jīng)磁業(yè)公司主要負責人批準后方可與客戶(hù)簽訂寄售合約。
第十六條、寄售模式下的業(yè)務(wù)處理
發(fā)貨與一般貿易銷(xiāo)售相同，主要是對寄存在客戶(hù)未使用的所有權歸公司的商品必須進(jìn)行賬實(shí)核查，由專(zhuān)人負責寄售客戶(hù)的發(fā)出商品明細賬與客戶(hù)寄存實(shí)物的核對，至少每月核對一次，對發(fā)現的差異及時(shí)查清原因并進(jìn)行處理。
第三章：銷(xiāo)售異常業(yè)務(wù)作業(yè)程序
第十七條、銷(xiāo)售異常業(yè)務(wù)類(lèi)型
銷(xiāo)售異常業(yè)務(wù)包括退貨、折讓、調貨、貼現、扣款等。
第十八條、退貨業(yè)務(wù)的處理
�。ㄒ唬⿲蛻�(hù)提出的退貨通知單，業(yè)務(wù)員應及時(shí)提交給營(yíng)銷(xiāo)管理部進(jìn)行審批，確定是否退貨。
�。ǘ⿲�(jīng)批準同意退貨的商品沒(méi)有開(kāi)具過(guò)發(fā)票的退貨，由營(yíng)銷(xiāo)管理部通知物流部安排運輸公司進(jìn)行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進(jìn)行清點(diǎn)驗收入庫，并開(kāi)具紅字出庫單，并傳遞至財務(wù)管理中心進(jìn)行發(fā)出商品的賬務(wù)處理。若倉庫管理員在清點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現退貨數量與退貨清單不相符的，應反饋給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員與客戶(hù)進(jìn)行協(xié)調，并根據協(xié)調結果進(jìn)行賬務(wù)處理。
�。ㄈ⿲�(jīng)批準同意退貨的商品已開(kāi)具過(guò)發(fā)票的退貨，由營(yíng)銷(xiāo)管理部通知物流部安排運輸公司進(jìn)行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進(jìn)行清點(diǎn)驗收入庫，并開(kāi)具紅字出庫單，并傳遞至財務(wù)管理中心進(jìn)行發(fā)出商品的賬務(wù)處理。財務(wù)管理中心同時(shí)根據發(fā)票是否可退回分別進(jìn)行處理，若發(fā)票可退回的，要求客戶(hù)將發(fā)票郵寄至公司財務(wù)管理中心進(jìn)行沖賬，若客戶(hù)已抵扣增值稅的增值稅發(fā)票，則需客戶(hù)提供主管稅務(wù)機關(guān)出具的退貨、折讓證明單，用于開(kāi)具紅字的增值稅發(fā)票，并進(jìn)行賬務(wù)處理。
第十九條、折讓業(yè)務(wù)的處理
�。ㄒ唬⿲蛻�(hù)提出的折讓通知單，由業(yè)務(wù)員與客戶(hù)及時(shí)進(jìn)行溝通，確定折讓金額，確定折讓金額后，業(yè)務(wù)員應及時(shí)提交給營(yíng)銷(xiāo)管理部進(jìn)行審批，確定是否折讓。
�。ǘ┙�(jīng)批準的折讓通知單，由營(yíng)銷(xiāo)管理傳遞至財務(wù)管理中心進(jìn)行賬務(wù)處理。
第二十條、貨物調撥業(yè)務(wù)的處理
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)員根據分管客戶(hù)的具體情況，對已發(fā)送至一個(gè)客戶(hù)而未使用的產(chǎn)品，若不進(jìn)行調撥會(huì )影響產(chǎn)品的使用，經(jīng)業(yè)務(wù)員提出調撥申請貿易區經(jīng)理批準后，報磁業(yè)公司分管理負責人批準方可進(jìn)行調撥。
�。ǘ┊a(chǎn)品由業(yè)務(wù)員進(jìn)行運輸調撥，并取得調入單位和調出單位的調撥單報營(yíng)銷(xiāo)管理部備案，報財務(wù)管理中心進(jìn)行賬務(wù)處理，對已開(kāi)票的商品嚴禁進(jìn)行貨物調撥。
第二十一條、貼現業(yè)務(wù)的處理
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)員提前收款，客戶(hù)提出提前收款貼現時(shí)，應提出提前收款貼現申請報告，在經(jīng)磁業(yè)公司負責人批準后，方可與客戶(hù)簽定貼現協(xié)議，若貼現率在月3%以上時(shí)必需進(jìn)行特別批準。
�。ǘI(yè)務(wù)每月的貼現協(xié)議需及時(shí)送交財務(wù)管理中心，附經(jīng)批準的貼現申請單進(jìn)行賬務(wù)處理。
�。ㄈ⿲Φ狡谫Y金收款嚴控貼現收款，若客戶(hù)必需提出貼現才付款的，應進(jìn)行特別批準。
第二十二條、扣款業(yè)務(wù)的處理
�。ㄒ唬⿲蛻�(hù)提出的零星磁芯破碎、整理支出，由業(yè)務(wù)員根據客戶(hù)的扣款通知書(shū)報經(jīng)批準后傳遞至財務(wù)管理中心進(jìn)行賬務(wù)處理。
第四章：附則
第二十三條、本制度呈總經(jīng)理核準后實(shí)施，增設修訂亦同。
第二十四條、本規定自20xx年1月1日起執行。
銷(xiāo)售管理制度 8
一、不準赤腳或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留長(cháng)發(fā)者要帶工作帽；
二、工作時(shí)禁止吸煙；
三、工作時(shí)要集中精神，不準說(shuō)笑、打鬧；
四、使用一切機工具及電氣設備，必須遵守其安全制作規程，并要愛(ài)護使用；
五、工作時(shí)必須按規定穿戴勞保用品，不準光膀子進(jìn)行工作；
六、嚴禁無(wú)駕駛人員開(kāi)始一切機動(dòng)車(chē)輛；
七、嚴禁開(kāi)努與駕駛規定不相符的車(chē)輛；
八、未經(jīng)領(lǐng)導批準，非X作者不得隨便動(dòng)用機床設備；
九、工作場(chǎng)所、車(chē)輛旁、工作臺、通道應經(jīng)常保持整潔，做到文明生產(chǎn)；
十、嚴禁一切低燃點(diǎn)的`油、氣、醇，與照明設施及帶電的線(xiàn)路接觸。
銷(xiāo)售管理制度 9
1、置業(yè)顧問(wèn)排班各組銷(xiāo)售組長(cháng)做好銷(xiāo)售員的日常工作安排，不許遲到（以上午8：30為準，參照各組報前臺值班表），一個(gè)賽季內遲到一次罰款50元，二次罰款100元，三次黃牌警告并處罰500元；如果有事，必須向銷(xiāo)售組長(cháng)和主管請假，并于當日上午9：00前通知前臺；無(wú)故曠工一次罰款150元，二次黃牌警告并處罰500元；罰款從工資內扣除。銷(xiāo)售組長(cháng)每周要保證5個(gè)工作日（每個(gè)工作日早上8：30到崗），對組長(cháng)一周進(jìn)行一次考核，如有遲到、曠工與上條處罰相同。置業(yè)顧問(wèn)每天早上到前臺簽到，不允許代簽，一經(jīng)發(fā)現代簽給予黃牌警告并視為當日遲到。
2、前臺分配新來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)為加強銷(xiāo)售管理，提高工作效率，本著(zhù)公平合理的原則就建外前臺分配電話(huà)和客戶(hù)做如下規定：對于前臺要明確客戶(hù)來(lái)電來(lái)訪(fǎng)目的.，有無(wú)置業(yè)顧問(wèn)，只要客戶(hù)說(shuō)是購房且沒(méi)有明確置業(yè)顧問(wèn)則一律視為新客戶(hù)，由前臺按當日值班表分配，分配后無(wú)論何種情況不再重新分配，即使該客戶(hù)與其他銷(xiāo)售員b聯(lián)系過(guò)，該客戶(hù)仍歸新分配銷(xiāo)售員a所有，銷(xiāo)售員b在當日現場(chǎng)不得介入談判，如果強行介入則給予黃牌警告并處罰1000——5000元，如果有特殊情況要上報銷(xiāo)售組長(cháng)、主管共同商議決定；所有市調客戶(hù)由策劃部負責接待。
3、成交原則及撞單處理原則
�、懦山辉瓌t
為了促進(jìn)競爭，取消客戶(hù)確認制度，采用“第一成交原則”、“友好協(xié)商原則”及“客戶(hù)選擇原則”來(lái)處理各種“撞單”情況。
第一成交原則：無(wú)論誰(shuí)先接觸客戶(hù)，以最終使客戶(hù)簽約的業(yè)績(jì)員為最終成交人，享受全部業(yè)績(jì)和傭金。
友好協(xié)商原則：銷(xiāo)售員發(fā)現撞單后，應事先進(jìn)行友好協(xié)商，成交后按事先達成一致的意見(jiàn)分單，公司鼓勵銷(xiāo)售員的友好合作精神。
客戶(hù)選擇原則：多名業(yè)務(wù)名同時(shí)跟進(jìn)一個(gè)客戶(hù)，客戶(hù)有權擇優(yōu)選擇一名銷(xiāo)售員作為他的服務(wù)人，并可以通過(guò)書(shū)面形式簽字確認至策劃營(yíng)銷(xiāo)總監，至此其它銷(xiāo)售員不能再跟進(jìn)，如客戶(hù)投訴，將給予銷(xiāo)售員黃牌。
�、茋澜N(xiāo)售員以打折等方式進(jìn)行惡性競爭，具體處理原則如下：
兩個(gè)銷(xiāo)售員共同跟進(jìn)一個(gè)客戶(hù)，其中一個(gè)（假設為乙）為爭取客戶(hù)，暗示“可以拿到折扣”，如客戶(hù)直接投訴，將給予乙計黃牌一次并處罰金不低于5000元，如果銷(xiāo)售員投訴，將給予乙警告一次；
甲深度接觸客戶(hù)，乙在不知情的情況下以高折扣成交，則業(yè)績(jì)與傭金的分配為甲得60%，乙得40%；如甲在深度接觸客戶(hù)，乙在知情的情況下以高折扣成交，則傭金、業(yè)績(jì)100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。深度接觸指多次與客戶(hù)面談并書(shū)面向公司確認過(guò)戶(hù)型或房號，有效期為一個(gè)月。
如客戶(hù)已經(jīng)委托甲購買(mǎi)（通過(guò)甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行），但當時(shí)沒(méi)有客戶(hù)需求的房號，乙在不知情的情況下推薦客戶(hù)其他房號（或引導客戶(hù)改變購買(mǎi)意象）成交，則業(yè)績(jì)與傭金的分配為甲得60%，乙得40%；如前題同上，乙在知情的情況下推薦客戶(hù)其他房號（或誘導客戶(hù)改變購買(mǎi)意象）成交，則傭金、業(yè)績(jì)100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。
無(wú)論在乙是否知情的情況下，客戶(hù)已在甲處正式成交。
銷(xiāo)售管理制度 10
第一章總則
第一條為加強石油銷(xiāo)售公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)hb公司或公司)化工產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的管理，規范銷(xiāo)售價(jià)格的制定、調整、執行程序，創(chuàng )造更好的經(jīng)濟效益，結合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。
第二條本辦法適用于hb公司所有對外銷(xiāo)售的化工產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的制定、調整、執行與監督管理。
第三條公司化工產(chǎn)品價(jià)格制定和調整的基本原則是科學(xué)定價(jià)、嚴格執行、公開(kāi)透明、運行高效。
第二章組織機構及職責
第四條公司價(jià)格管理領(lǐng)導小組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)價(jià)格領(lǐng)導小組)是公司產(chǎn)品價(jià)格管理的最高決策機構。價(jià)格領(lǐng)導小組成員由公司領(lǐng)導班子成員、銷(xiāo)售部、市場(chǎng)信息部、物流管理部、財務(wù)部、綜合辦公室等部門(mén)的負責人、業(yè)務(wù)人員組成。其主要職責為:
(一)貫徹落實(shí)上級單位價(jià)格管理委員會(huì )的價(jià)格方針、政策;
(二)研究并審批制定公司價(jià)格管理辦法;
(三)研究并審批制定權限內產(chǎn)品的調價(jià)方案及價(jià)格策略;
(四)向上級單位提交化工產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格管理機制和價(jià)格調整方案建議;
(五)處理公司內部在價(jià)格執行方面的違規、違紀行為。
第五條價(jià)格領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在市場(chǎng)信息部，辦公室主任由市場(chǎng)信息部部長(cháng)擔任，負責主持價(jià)格管理領(lǐng)導小組的日常管理工作。價(jià)格領(lǐng)導小組辦公室主要職責如下:
(一)擬定公司價(jià)格管理辦法;
(二)提出銷(xiāo)售價(jià)格及政策的調整建議，提交價(jià)格領(lǐng)導小組審議;
(三)組織召開(kāi)價(jià)格領(lǐng)導小組會(huì )議;
(四)整理價(jià)格領(lǐng)導小組會(huì )議紀要，做好會(huì )議成果的成員簽字工作;
(五)將價(jià)格領(lǐng)導小組會(huì )議確定的價(jià)格方案及時(shí)下達相關(guān)部門(mén)、單位，并監督執行;
(六)按規定向產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司化工品銷(xiāo)售部備案價(jià)格管理相關(guān)資料;
(七)做好銷(xiāo)售價(jià)格、政策資料的匯總、歸檔及保管工作。
第六條價(jià)格管理領(lǐng)導小組中各部門(mén)的主要職責:
(一)銷(xiāo)售部的主要職責為:根據市場(chǎng)行情、客戶(hù)需求狀況等信息，提交價(jià)格調整建議至公司價(jià)格管理領(lǐng)導小組。
(二)市場(chǎng)信息部的主要職責為:化工產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格政策、價(jià)格信息的收集和調研;在產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司限定的價(jià)格浮動(dòng)范圍內，擬定產(chǎn)品價(jià)格策略、調價(jià)方案，并擬定浮動(dòng)范圍外的價(jià)格調整建議;完善化工產(chǎn)品的價(jià)格制定機制，探索建立適應于化工產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)的價(jià)格制定模式，在不同的市場(chǎng)形勢條件下應用與當時(shí)市場(chǎng)形勢相適應的定價(jià)模式。
(三)財務(wù)部的主要職責為:從納稅籌劃、經(jīng)濟效益的角度為價(jià)格的制定與調整提供相應的建議。
(四)綜合辦公室的主要職責為:協(xié)助會(huì )議的召開(kāi)，并協(xié)助做好會(huì )議記錄及收發(fā)文等工作。監督價(jià)格制定的全過(guò)程，防范違法違紀事件。從公司整體發(fā)展、績(jì)效實(shí)現等角度對價(jià)格的制定與調整提供相關(guān)意見(jiàn)，同時(shí)審核價(jià)格制定與調整的合法和合規性。
第三章價(jià)格的制定
第一節價(jià)格制定原則
第七條公司在產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司規定的銷(xiāo)售指導價(jià)的基礎上，根據市場(chǎng)情況，堅持當期效益最大化原則，確定產(chǎn)品的實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格。
第八條公司在上級單位給予的價(jià)格浮動(dòng)范圍、政策范圍內，根據市場(chǎng)情況確定產(chǎn)品的實(shí)際對外銷(xiāo)售價(jià)格。超過(guò)上級單位給予的價(jià)格浮動(dòng)范圍、政策范圍時(shí)，經(jīng)公司價(jià)格領(lǐng)導小組審批同意后提交上級單位進(jìn)行審查。
第二節價(jià)格決策程序
第九條公司權限范圍內銷(xiāo)售價(jià)格制定程序:
(一)市場(chǎng)信息部信息管理崗收集匯總華中、華南區域市場(chǎng)價(jià)格與競爭者的價(jià)格信息，編制價(jià)格分析報告，預測化工產(chǎn)品市場(chǎng)未來(lái)價(jià)格走勢。
(二)客戶(hù)經(jīng)理可根據市場(chǎng)行情、客戶(hù)需求狀況等信息，提出價(jià)格調整建議，提交至市場(chǎng)信息部信息管理崗。
(三)市場(chǎng)信息部信息管理崗根據客戶(hù)經(jīng)理提交的價(jià)格調整建議，并結合收集的化工品價(jià)格走勢、客戶(hù)需求量走勢、化工品采購價(jià)、化工品配置量、庫存量、產(chǎn)品市場(chǎng)占有率等信息，擬訂化工品價(jià)格調整建議書(shū)提交部門(mén)經(jīng)理初步審查。擬訂的.化工品價(jià)格調整建議書(shū)需寫(xiě)明擬調價(jià)的化工品品名、調整后的價(jià)格以及條件原因。
(四)市場(chǎng)信息部經(jīng)理根據價(jià)格分析報告、市場(chǎng)信息和企業(yè)自身條件等因素，審查價(jià)格調整建議。經(jīng)初步審核同意后由市場(chǎng)信息部組織召開(kāi)價(jià)格領(lǐng)導小組會(huì )議集體商討決策。
價(jià)格管理領(lǐng)導小組辦公室應負責做好價(jià)格管理領(lǐng)導小組研究、決策的前期準備工作，組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)或人員進(jìn)行調查論證，提供有關(guān)方面的資料:
1、調研報告，應當包括現行價(jià)格存在的問(wèn)題，市場(chǎng)價(jià)格情況，調價(jià)的原因和依據;
2、具體調價(jià)方案。
(五)價(jià)格領(lǐng)導小組會(huì )議由總經(jīng)理主持，各委員集體商討擬訂的銷(xiāo)售價(jià)格調整建議是否合理。價(jià)格調整建議需經(jīng)價(jià)格領(lǐng)導小組成員集體簽字后方可生效。
除緊急情況外，價(jià)格管理領(lǐng)導小組辦公室至少提前一個(gè)工作日，將相關(guān)資料發(fā)送給價(jià)格管理領(lǐng)導小組成員，并負責通知會(huì )議主題、時(shí)間、地點(diǎn)。
(六)價(jià)格領(lǐng)導小組辦公室整理會(huì )議紀要，并以?xún)r(jià)格文件形式統一下發(fā)至相關(guān)部門(mén)執行。
第十條公司涉及價(jià)格管理的以下資料，需要以文件形成二十四小時(shí)內報產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司價(jià)格管理領(lǐng)導小組辦公室備案:
(一)價(jià)格管理領(lǐng)導小組成員組成及變動(dòng)文件;
(二)出臺的相關(guān)價(jià)格管理辦法;
(三)權限內重大銷(xiāo)售價(jià)格調整文件及價(jià)格會(huì )議后形成的會(huì )議紀要。
第三節議事規則
第十一條價(jià)格管理領(lǐng)導小組會(huì )議按需召開(kāi)。會(huì )議由組長(cháng)主持，組長(cháng)不能出席時(shí)可委托其他成員主持。
第十二條組長(cháng)或價(jià)格管理領(lǐng)導小組辦公室可以提議召開(kāi)會(huì )議。會(huì )議須有2/3以上成員出席(包括委托方)方可舉行。成員應親自出席會(huì )議，成員因故不能出席會(huì )議的，可書(shū)面委托其他成員代為出席，委托書(shū)中應當載明授權發(fā)表的建議或意見(jiàn)。
第十三條每一名成員有一票的表決權;會(huì )議做出的決議，必須經(jīng)全體成員的過(guò)半數通過(guò)。
第十四條價(jià)格管理領(lǐng)導小組會(huì )議原則上以實(shí)體會(huì )議方式召開(kāi);必要時(shí)，也可通過(guò)通訊方式召開(kāi)。
第十五條價(jià)格管理領(lǐng)導小組會(huì )議的召開(kāi)程序、表決方式、協(xié)商結果或審核意見(jiàn)必須遵循有關(guān)法律、法規、章程及本辦法的規定。
第十六條價(jià)格管理領(lǐng)導小組會(huì )議應當有書(shū)面審議意見(jiàn)或會(huì )議紀要，出席會(huì )議的成員應當在審議意見(jiàn)或會(huì )議紀要上簽字;審議意見(jiàn)或會(huì )議紀要由價(jià)格管理領(lǐng)導小組辦公室負責保存。
第十七條如有必要，價(jià)格管理領(lǐng)導小組可邀請與價(jià)格管理相關(guān)的有關(guān)人員列席價(jià)格管理領(lǐng)導小組會(huì )議。
第十八條出席會(huì )議
的成員和列席人員均對會(huì )議所議價(jià)格方案有保密義務(wù)，不得擅自泄露有關(guān)信息。
第四章價(jià)格的執行與監督
第十九條各部門(mén)應嚴格按公司價(jià)格領(lǐng)導小組制定或調整后的銷(xiāo)售價(jià)格執行，客戶(hù)經(jīng)理應及時(shí)通知客戶(hù)化工品銷(xiāo)售價(jià)格。
第二十條公司價(jià)格領(lǐng)導小組辦公室監督、指導各部門(mén)對銷(xiāo)售價(jià)格的執行情況，及時(shí)對價(jià)格執行中的錯誤予以指出更正，對價(jià)格管理中的問(wèn)題，及時(shí)提報價(jià)格管理領(lǐng)導小組，討論確定調整方案。
第二十一條公司建立價(jià)格后評估制度，對重大價(jià)格、營(yíng)銷(xiāo)策略的調整進(jìn)行事前預估、事中跟蹤、事后評估。對重大價(jià)格、營(yíng)銷(xiāo)策略實(shí)施結果以市場(chǎng)份額、價(jià)格到位率、社會(huì )及經(jīng)濟效益、客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護、新增銷(xiāo)量、庫存風(fēng)險等項目進(jìn)行綜合評估，總結經(jīng)驗、指導下一步銷(xiāo)售和價(jià)格策略的制定。
第二十二條公司市場(chǎng)信息部需建立完整的價(jià)格管理檔案，所有價(jià)格文件、價(jià)格調整建議、會(huì )議紀要、價(jià)格調整表等相關(guān)資料，統一編號存檔備查，由專(zhuān)人管理。
第二十三條價(jià)格文件為商業(yè)機密，實(shí)行限部門(mén)、限個(gè)人、限量下發(fā)，相關(guān)人員要妥善保管、存檔，不得泄露。
第五章獎勵與懲罰
第二十四條具有下列情況之一的，公司根據實(shí)際情況給予相關(guān)人員獎勵:
(一)市場(chǎng)價(jià)格信息了解及時(shí)，向公司建議后帶來(lái)明顯經(jīng)濟效益的;
(二)嚴格履行職責，成效顯著(zhù)的;
(三)舉報違反本辦法的有關(guān)規定，經(jīng)查證屬實(shí)，并避免了公司重大經(jīng)濟損失的。
第二十五條具有下列情況之一者，屬于違規行為，公司根據實(shí)際情況給予相關(guān)人員懲罰:
(一)越權擅自制定和調整化工產(chǎn)品價(jià)格;
(二)未在規定時(shí)間調整價(jià)格;
(三)實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格與同期價(jià)格文件不符;
(四)價(jià)格建議中故意虛報、瞞報市場(chǎng)信息;
(五)上級行使價(jià)格干預后，不及時(shí)糾正;
(六)泄露價(jià)格方面的材料、文件、信息及其他價(jià)格違規行為。
第二十六條對違規行為，將視情節的嚴重程度，對違紀部門(mén)或違紀個(gè)人予以行政和經(jīng)濟處罰，造成嚴重損失或情節嚴重的，將移送司法機關(guān)處理。
第六章附則
第二十七條本辦法由價(jià)格管理領(lǐng)導小組辦公室負責解釋。
第二十八條本辦法未盡事宜，按國家相關(guān)法律法規和產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司相關(guān)規定執行。
銷(xiāo)售管理制度 11
一、總則
為了更好地配合公司營(yíng)銷(xiāo)戰略，順利開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)部工作。明確營(yíng)銷(xiāo)部員工的崗位職責，充分調動(dòng)員工的工作參與積極性和提高工作效率。幫忙員工盡快提高自身營(yíng)銷(xiāo)素質(zhì)，特制定以下規章制度。
二、適用范圍
本制度適合公司的一切營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)和營(yíng)銷(xiāo)人員。
三、制度細則
1、管理體系
2、管理制度
3、銷(xiāo)售人員素質(zhì)要求
4、崗位職責
5、工作流程
6、例會(huì )制度
7、行為規范
8、合同管理制度
9、檔案管理制度
四、制度細則資料
管理體系
�。ㄒ唬�、指揮系統
1、銷(xiāo)售部實(shí)行經(jīng)理負責制。
2、指揮的原則：
�。�1）服從的原則：下級須服從上級的指揮，沒(méi)有服從，就沒(méi)有管理。
�。�2）一個(gè)上級的原則：每個(gè)崗位、每個(gè)人僅有一個(gè)上級，只服從一個(gè)上級的指揮，只向一個(gè)上級報告。
�。�3）逐級的原則：上級對下級能夠越級檢查，不能越級指揮（特殊情景除外）。下級對上級能夠越級申訴，不能越級報告。
3、指揮的形式：
�。�1）口頭指揮
�。�2）書(shū)面指揮
�。�3）經(jīng)過(guò)會(huì )議指揮。
不管采取何種形式，指揮的資料必須完整：某人去做、做什么事、完成時(shí)間、地點(diǎn)、行動(dòng)方案、怎樣控制和評估。
�。ǘ�、聯(lián)絡(luò )（溝通）系統
1、加強聯(lián)絡(luò )，加強人員之間的溝通，保證信息的暢通。
2、要保證良好的聯(lián)絡(luò )，首先要求每個(gè)人要各盡其職、各負其責。
3、要樹(shù)立相互服務(wù)、相互制約的意識。
4、正式的聯(lián)絡(luò )主要經(jīng)過(guò)工作流程來(lái)實(shí)現。
5、非正式的聯(lián)絡(luò )經(jīng)過(guò)舉辦一些活動(dòng)、民主生活會(huì )等來(lái)實(shí)現。
6、創(chuàng )造一種團結協(xié)作、互相幫忙的氛圍。
管理制度
1、積極工作，團結同事，對工作認真負責。本部門(mén)將依照“公司的有關(guān)制度”對營(yíng)銷(xiāo)部的每位員工進(jìn)行月終和年終考核。
2、營(yíng)銷(xiāo)部的員工應積極主動(dòng)參與公司各部門(mén)的活動(dòng)，工作，會(huì )議，并嚴格遵守例會(huì )時(shí)間，做到不遲到，不早退。
3、服從領(lǐng)導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。
4、聽(tīng)從領(lǐng)導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務(wù)不做，使銷(xiāo)售部工作不能正常開(kāi)展的，按公司有關(guān)制度處理。
5、銷(xiāo)售過(guò)程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，可是分吹噓，實(shí)事求是，待人禮貌，和藹可親。
6、在銷(xiāo)售過(guò)程中，如未得到經(jīng)理允許，不得擅自降低銷(xiāo)售價(jià)格。
7、誠實(shí)守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經(jīng)公司經(jīng)理允許，出現問(wèn)題，后果自行承擔，與公司無(wú)關(guān)。
8、做事謹慎，不得泄露公司的業(yè)務(wù)計劃，要為公司的.各項業(yè)務(wù)開(kāi)展情景保守秘密。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰。
9、以部門(mén)利益為重，積極為公司開(kāi)發(fā)和擴展新的業(yè)務(wù)項目。
10、學(xué)會(huì )溝通，善于隨機應變，積極協(xié)調公司與客戶(hù)關(guān)系，對業(yè)績(jì)突出和表現優(yōu)秀的員工，進(jìn)行適當獎勵。
11、協(xié)助總經(jīng)理，銷(xiāo)售部經(jīng)理制定營(yíng)銷(xiāo)戰略計劃，年度經(jīng)營(yíng)計劃，業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，協(xié)助制定市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理制度，明確營(yíng)銷(xiāo)部目標，建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )。
銷(xiāo)售人員素質(zhì)要求
1、品德好
2、很強的語(yǔ)言駕馭本事
3、人格魅力
4、很強的組織計劃管理本事協(xié)調本事
崗位職責
�。ㄒ唬�、銷(xiāo)售部經(jīng)理崗位職責
1、職位名稱(chēng)：銷(xiāo)售部經(jīng)理。
2、職位目的：在總經(jīng)理領(lǐng)導下，全面主持、組織、安排、落實(shí)碳氫油銷(xiāo)售的各項工作，提升產(chǎn)品品牌形象，推動(dòng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售額和市場(chǎng)占有率，確保碳氫油產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)順利進(jìn)行。
3、崗位職責
�。�1）、在總經(jīng)理領(lǐng)導下，全面負責企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)�？驮唇M織和產(chǎn)品銷(xiāo)售組織工作。定期組織市場(chǎng)調研，收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向，特點(diǎn)和發(fā)展趨勢。制定市場(chǎng)銷(xiāo)售策略，確定主要目標市場(chǎng)，市場(chǎng)結構和銷(xiāo)售方針。報總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。
�。�2）、根據企業(yè)近期和遠期目標，財務(wù)預算要求，協(xié)調各部門(mén)的關(guān)系，提出銷(xiāo)售計劃編制原則依據，組織銷(xiāo)售部人員分析市場(chǎng)環(huán)境，制定和審核銷(xiāo)售預算，提出產(chǎn)品價(jià)格政策實(shí)施方案，向銷(xiāo)售人員下達銷(xiāo)售任務(wù)，并組織貫徹實(shí)施。
�。�3）、掌握產(chǎn)品市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，每周在總經(jīng)理主持下，分析銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)，各部門(mén)銷(xiāo)售成本，存在問(wèn)題，市場(chǎng)競爭發(fā)展狀況等，提出改善方案和措施，監督銷(xiāo)售計劃的順利完成。
�。�4）、協(xié)調銷(xiāo)售部和各經(jīng)濟組織的關(guān)系，并同客戶(hù)建立長(cháng)期穩定的良好協(xié)作關(guān)系。
�。�5）、提交產(chǎn)品重要銷(xiāo)售活動(dòng)，廣泛宣傳企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)，對銷(xiāo)售效果提出分析，向總經(jīng)理報告。
�。�6）、掌握客戶(hù)意向和需求，提出簽定銷(xiāo)售的合同，合同意向和提議，并提出簽約原則和價(jià)格。
�。�7）、定期檢查銷(xiāo)售計劃的實(shí)施結果。定期提出銷(xiāo)售計劃調整方案。報總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。
�。�8）、掌握產(chǎn)品價(jià)格政策實(shí)施情景�？刂乒静灰粯涌蛻�(hù)對象及不一樣季節的價(jià)格水平。提出改善措施，保證企業(yè)較高的平均盈利水平。
�。�9）、定期專(zhuān)訪(fǎng)客戶(hù)，征求客戶(hù)意見(jiàn)。掌握其他銷(xiāo)售情景和水平，分析競爭態(tài)勢。調整產(chǎn)品銷(xiāo)售策略，適應市場(chǎng)競爭需要。
�。�10）、完成上級領(lǐng)導交辦的其他業(yè)務(wù)。
�。ǘ�、營(yíng)銷(xiāo)代表：
1、銷(xiāo)售人員應努力學(xué)習碳氫油及相關(guān)行業(yè)知識及政策法規，勇于創(chuàng )新、勤奮工作，應用科學(xué)方法了解、分析及進(jìn)入能源市場(chǎng)，不斷提高公司經(jīng)濟效益。
2、銷(xiāo)售人員應建立營(yíng)銷(xiāo)信息系統，系統的收集、整理、分析市場(chǎng)資料，為正確的營(yíng)銷(xiāo)決策供給報告。
3、建立信息檔案，所報資料必須準確、完整。（包括：客戶(hù)信息資料，市場(chǎng)信息反饋表，市場(chǎng)售后服務(wù)登記表。）
4、銷(xiāo)售人員必須嚴守公司的信息資料（包括數據、政策），不得將其泄露給外人，一經(jīng)發(fā)現公司將嚴肅處理，情節嚴重的著(zhù)調離崗位。
5、銷(xiāo)售人員應負責所管市場(chǎng)的管理、開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品推廣，依照銷(xiāo)售工作流程，能獨立完成接待、談判、簽約等工作，與客戶(hù)見(jiàn)面時(shí)，服裝必須整潔，言談舉止要禮貌。
6、銷(xiāo)售人員的主管市場(chǎng)要進(jìn)行規范管理，不允許有搶客戶(hù)、哄抬價(jià)格或砸價(jià)等擾亂市場(chǎng)的行為，更不允許有虛假產(chǎn)品在市場(chǎng)上存在，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)向公司領(lǐng)導反映情景。
7、銷(xiāo)售人員負責市場(chǎng)的售后服務(wù)工作，對客戶(hù)投訴事件，應及時(shí)進(jìn)行處理和匯報，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。
8、銷(xiāo)售人員負責簽定購銷(xiāo)合同，合同的簽定必須由總經(jīng)理、副經(jīng)理、部長(cháng)簽字后方可生效，并移交到檔案員備案存放。
9、銷(xiāo)售人員嚴格遵守公司和銷(xiāo)售部各項規章制度及管理辦法。
10、學(xué)習、吸收新知識，不斷提高自我的業(yè)務(wù)水平，在工作中學(xué)習，在學(xué)習中更好的工作。
11、完成上級領(lǐng)導交辦的其它業(yè)務(wù)。
銷(xiāo)售管理制度 12
一、制定目的：
為了加強本公司的銷(xiāo)售管理，擴大產(chǎn)品銷(xiāo)售，提高銷(xiāo)售人員的積極性，完成銷(xiāo)售目標，提高經(jīng)營(yíng)績(jì)效，更好的收回賬款，特制定本制度。
二、適用范圍：
凡屬本公司銷(xiāo)售、及其他部門(mén)人員均照本辦法所規范的制度執行。
三、銷(xiāo)售人員工作職責：
銷(xiāo)售人員除應遵守本公司各項行政及財務(wù)管理外，應盡力完成下列各項工作職責：
1）負責完成公司所制定的年度銷(xiāo)售目標。
2）對外務(wù)必樹(shù)立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶(hù)進(jìn)行商務(wù)洽談，并完善公司與各客戶(hù)間的銷(xiāo)售合同，銷(xiāo)售合同務(wù)必經(jīng)公司領(lǐng)導簽字蓋章后方可生效。
3）對于本公司的銷(xiāo)售計劃、策略、客戶(hù)關(guān)系等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄露；如有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。
4）嚴禁以不正當手段獲得銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，嚴禁哄抬物價(jià)、擾亂市場(chǎng)，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發(fā)現以上狀況屬實(shí)，一律辭退。
5）貨款處理：
�、偈盏截浛顟斎战坏焦矩攧�(wù)。
�、诓坏靡匀魏卫碛膳灿霉矩浛�，如有直接辭退并交出所挪用貨款。
6）務(wù)必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，并隨時(shí)與財務(wù)部門(mén)核對各客戶(hù)的應收款，持續賬面正確、清晰，便于及時(shí)催收尾款。
7）定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解客戶(hù)新的動(dòng)態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來(lái)客戶(hù)良好的人際關(guān)系。收集市場(chǎng)需求量的變化、同行業(yè)價(jià)格變化的資料，客戶(hù)對我公司的評價(jià)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等的資料。用心發(fā)展新客戶(hù)。
8）及時(shí)了解客戶(hù)項目的.進(jìn)度，每日生產(chǎn)、銷(xiāo)售量及時(shí)上報至統計人員。
9）執行公司所交付的相關(guān)事宜。
四、統計人員職責：
1）及時(shí)、準確的統計過(guò)磅員上報的每日過(guò)磅單據。
2）設立單獨的合同臺賬，包括：
a、合同名稱(chēng)
b、瀝青混合料型號、單價(jià)
c、付款方式
d、合同簽訂人信息。
3）對每個(gè)合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。
4）針對每個(gè)合同的付款方式和工程進(jìn)度，及時(shí)通知該合同的負責人進(jìn)行賬款的催要。
5）次月5日前上交單月工地各統計報表。
銷(xiāo)售人員考核辦法及獎勵辦法
一、制定目的：為激勵銷(xiāo)售人員的工作積極性，鼓勵先進(jìn)，從而提高公司的整體績(jì)效，特制定本辦法。
二、適用范圍：凡屬本公司銷(xiāo)售、及其他部門(mén)人員均照本辦法所規范的制度執行。
三、銷(xiāo)售人員的考核、獎勵及處罰：
考核方法及獎勵方法：
�、侏剟罱痤~為單個(gè)項目瀝青混合料銷(xiāo)售數量（噸）x元；
�、陧椖堪凑蘸贤M(jìn)行付款，每一次付款到期后不超過(guò)一個(gè)月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節點(diǎn)銷(xiāo)售瀝青混合料數量（噸）x元x50%。
�、圩詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀^(guò)三個(gè)月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷(xiāo)售瀝青混合料總量x元x50%。
�、茏詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀鶄�(gè)月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷(xiāo)售瀝青混合料總量x元x30%。
�、葑詈笠淮胃犊畹狡诤蟪^(guò)六個(gè)月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。
�、拮詈笠淮胃犊畹狡诤蟪^(guò)六個(gè)月沒(méi)有收回合同應付款項的，酌情處罰。
銷(xiāo)售管理制度 13
第一章總則
1、為了能使公司運作有秩序地進(jìn)行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
2、本制度涵蓋業(yè)務(wù)員思想道德行為準則、日常工作規范條例、賬款管理制度、客戶(hù)關(guān)系管理辦法等。
3、凡公司業(yè)務(wù)員適用本制度。
第二章業(yè)務(wù)員思想道德行為準則
1、業(yè)務(wù)員應思想端正，品德高尚，誠實(shí)守信，對公司擁戴忠誠，熱愛(ài)本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領(lǐng)導的安排。
2、業(yè)務(wù)員之間應相敬相愛(ài)，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領(lǐng)導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經(jīng)發(fā)現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)領(lǐng)域，矛盾特多，比如搶單等現象）
3、業(yè)務(wù)員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個(gè)業(yè)務(wù)員在客戶(hù)面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動(dòng)，不得作出有損公司信譽(yù)的事情，如經(jīng)發(fā)現，或有客戶(hù)投訴涉及公司形象的，經(jīng)公司調查屬實(shí)，扣除當月所有工資獎金。
4、公司本著(zhù)充分保障每個(gè)業(yè)務(wù)員利益的原則，嚴禁業(yè)務(wù)員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務(wù)員在洽談的業(yè)務(wù)，乙業(yè)務(wù)員利用關(guān)系或以讓出自己提成點(diǎn)數等別的手段搶走此業(yè)務(wù)；劃單是指，甲業(yè)務(wù)員將自己的單劃到乙業(yè)務(wù)員的名下。公司一經(jīng)發(fā)現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。
5、業(yè)務(wù)員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關(guān)依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價(jià)從其工資中扣除。
6、業(yè)務(wù)員在外不得以公司名義、打著(zhù)公司的旗號從事與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。如經(jīng)發(fā)現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關(guān)依法處理。
7、業(yè)務(wù)員應具備職業(yè)操守，遵守公司相關(guān)的保密規定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據合同內容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。
第三章業(yè)務(wù)員日常工作規范條例
1、業(yè)務(wù)員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見(jiàn)《業(yè)務(wù)員薪酬管理制度》。
2、業(yè)務(wù)員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的'辦法。每周周一提交“周工作總結”的書(shū)面報告。此項規定旨在發(fā)現并解決業(yè)務(wù)員工作中存在的問(wèn)題，予以總結歸納，幫助提高業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)水平。
3、業(yè)務(wù)員在上班期間，要求著(zhù)裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過(guò)于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀(guān)瞻的舉止。
4、業(yè)務(wù)員在上班期間，不得從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，公司的電話(huà)不得用來(lái)做與工作無(wú)關(guān)的閑聊。
5、業(yè)務(wù)員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個(gè)部門(mén)串崗聊天消磨時(shí)光，影響他人的工作。
6、業(yè)務(wù)員的請假規定。業(yè)務(wù)員每個(gè)月請事假不得超過(guò)三天。事假超過(guò)三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過(guò)15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫(xiě)出情況說(shuō)明報上級主管審批。請病假應提供相關(guān)的病歷。
7、公司對優(yōu)秀業(yè)績(jì)者會(huì )給以特殊優(yōu)待假期，具體假期時(shí)間視公司而定。
8、業(yè)務(wù)員如需出差洽談客戶(hù)的，業(yè)務(wù)員必須提前向上級主管申請，經(jīng)批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷(xiāo)辦法見(jiàn)下章《賬款管理制度》。
第四章賬款貨物管理制度
1、業(yè)務(wù)員每天從財務(wù)處領(lǐng)取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款（現金或支票）交給出納，與財務(wù)核對剩余的“收款賬單”是否對數。業(yè)務(wù)員收回賬款后，才能憑賬款開(kāi)取發(fā)票。因業(yè)務(wù)的靈活性，如果業(yè)務(wù)員當天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務(wù)交接“收款賬單”，再重新領(lǐng)取新一天的單子。
2、若有客戶(hù)因某些原因，收到貨后卻不能及時(shí)交款，業(yè)務(wù)員必須收取客戶(hù)的“簽收單”或借條憑據，上面須有客戶(hù)自己注明的未付款項，并簽字蓋章。業(yè)務(wù)員必須把客戶(hù)的“簽收單”或憑據交回財務(wù)處，自己留復印件。
3、壞賬準備金。所謂壞賬，是指那些收不回賬的。為提高業(yè)務(wù)員的警惕性，也是為了防范業(yè)務(wù)員的利益不受侵害，增強業(yè)務(wù)員的自我保護防范能力，公司特設“壞賬準備金”。公司每月從業(yè)務(wù)員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當年度滿(mǎn)，如果未發(fā)生吊賬問(wèn)題，公司全數奉還準備金，并予以適當獎勵。如果真有客戶(hù)賴(lài)賬或跑賬，首先由業(yè)務(wù)員出面追討，追討不成，由公司出面用法律手段解決，這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準備金”提取。公司出于人性化考慮，也出一半。如果“壞賬準備金”不足訴訟費用的一半，從業(yè)務(wù)員工資中扣除。如果訴訟無(wú)果，成了“死賬”，由業(yè)務(wù)員承擔全部死賬，訴訟費用由公司來(lái)出。（此條任主可作詳細斟酌，也可以不設此條。）
4、每月28號下午四點(diǎn)為當月最后回款時(shí)間。業(yè)務(wù)員不得將已收款項故意挪至下月。一經(jīng)發(fā)現，從工資中扣除500元。
5、對于那些暫時(shí)收不到賬的規定：公司本著(zhù)“出貨見(jiàn)款”的原則，要求業(yè)務(wù)員在客戶(hù)收到貨物后當即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶(hù)暫時(shí)交不出款的，業(yè)務(wù)員除了交回客戶(hù)的“簽收單”或借條憑據到財務(wù)處外，還應及時(shí)報知直接上級主管備案，在這期間，業(yè)務(wù)員應主動(dòng)提醒催促客戶(hù)，超過(guò)十天仍未見(jiàn)到款項的，應與上級主管協(xié)商妥善追款辦法。
6、業(yè)務(wù)員出差旅費報銷(xiāo)的規定：為了提高業(yè)務(wù)員出差洽談業(yè)務(wù)的成功率，遏止亂出差的現象，特制定本條。以簽單為基準，單沒(méi)簽成，不報銷(xiāo)；簽成單，報銷(xiāo)其交通總費用的80%，且不超過(guò)簽單金額的2%，如若超過(guò)，以2%支付給業(yè)務(wù)員。
7、業(yè)務(wù)員為談業(yè)務(wù)請客吃飯報銷(xiāo)的規定：以簽單為基準，單沒(méi)簽成，不報銷(xiāo)；簽成單，報銷(xiāo)實(shí)際消費數字的60%，且不超過(guò)成交金額的2%，如若超過(guò)，以2%支付給業(yè)務(wù)員。（作者附注：第六、七條任主看情況而定，因為這兩條規定一出來(lái)，就可能會(huì )出現業(yè)務(wù)員凡是簽成單都要報銷(xiāo)，去哪里找來(lái)一張餐飲發(fā)票，謊稱(chēng)這是請客戶(hù)吃飯的。無(wú)形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過(guò)兩萬(wàn)的，一個(gè)月不能報銷(xiāo)超過(guò)三次的）
8、對于貨物的管理，公司實(shí)行貨物出借制度。在與客戶(hù)洽談中，有時(shí)需要貨物的現場(chǎng)展示，為了方便業(yè)務(wù)員的談判，業(yè)務(wù)員可從倉管處借出貨物，業(yè)務(wù)員開(kāi)具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業(yè)務(wù)員照價(jià)賠償。
第五章客戶(hù)關(guān)系管理辦法
1、業(yè)務(wù)員應該認識到，客戶(hù)是我們的衣食父母，維護客戶(hù)關(guān)系的重要性。
2、業(yè)務(wù)員每月必須詳細整理新增客戶(hù)的資料，包括姓名、地址、客戶(hù)的實(shí)力或規模、盡可能多的關(guān)系網(wǎng)等等，將其填入“客戶(hù)檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。
3、業(yè)務(wù)員要養成定時(shí)回訪(fǎng)客戶(hù)的習慣。每次將回訪(fǎng)客戶(hù)的內容及經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)要地記述下來(lái)，上級主管會(huì )不定期地進(jìn)行檢查。如被查到毫無(wú)記錄的，處以200元的罰款。
4、公司會(huì )全力配合業(yè)務(wù)員和客戶(hù)的洽談工作。包括協(xié)助洽談，提供便利等等。
5、業(yè)務(wù)員要正確處理客戶(hù)的投訴。仔細傾聽(tīng)是最重要的。這能充分顯示出對客戶(hù)的尊重，即使客戶(hù)火冒三丈，也會(huì )先消掉幾分氣。積極尋求與客戶(hù)的溝通之道，切實(shí)考慮解決客戶(hù)的疑問(wèn)或困擾。
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一、農資經(jīng)營(yíng)者應當遵循公平、平等、公正、自愿、誠實(shí)信用的原則從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，承擔商品質(zhì)量、安全的第一責任。
二、農資經(jīng)營(yíng)者應當建立健全進(jìn)貨索證索票：
制度，在進(jìn)貨時(shí)應當查驗供貨商的經(jīng)營(yíng)資格，驗明產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識，并按照同種農資進(jìn)貨批次向供貨商所要具備法定資質(zhì)的質(zhì)量檢驗機構出具的檢驗報告原件或者由供貨商簽字、蓋章的檢驗報告復印件，以及產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票或者其他銷(xiāo)售憑證等相關(guān)票證。確保生產(chǎn)廠(chǎng)名廠(chǎng)址、商品名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)日期、商標、商品質(zhì)量檢驗報告等情況與商品實(shí)物一致，杜絕不合格商品進(jìn)入經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。
三、農資經(jīng)營(yíng)者應當建立進(jìn)貨臺賬，如實(shí)記：
錄產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、供應商及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨時(shí)間等內容。從事批發(fā)業(yè)務(wù)的，應當建立銷(xiāo)售臺賬，如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、流向等內容。進(jìn)貨臺賬和銷(xiāo)售臺賬內容必須真實(shí)，保存期限不得少于2年。
四、農資經(jīng)營(yíng)者應當向消費者提供銷(xiāo)售憑證，按照國家法律法規規定或者與消費者的約定，承擔修理、更換、退貨等三包責任和賠償損失等農資的產(chǎn)品質(zhì)量責任。
五、農資經(jīng)營(yíng)者應當履行《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《種子法》、《消費者權益保護法》、《農藥管理條例》、《農業(yè)機械安全監督管理條例》等俘虜法規規定的“包退、包換、保修”三包義務(wù)和賠償責任。發(fā)現其提供的農資存在缺陷，可能對農業(yè)生產(chǎn)、人身健康、生命財產(chǎn)安全造成危害的.，應當立即停止銷(xiāo)售該農資，通知生產(chǎn)企業(yè)或者供貨商，采取有效措施，及時(shí)向監管部門(mén)報告和告知消費者，采取有效措施，及時(shí)追回不合格的農資。已經(jīng)使用的，要明確告知消費者真實(shí)情況和應當采取的補救措施。
六、農資經(jīng)營(yíng)者應積極處理好消費者的投訴、申訴，確保消費者權益保護。
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一、資金管理制度
1、現金管理
1.1、現金科目設兩個(gè)子目---貨款戶(hù)和費用戶(hù)，具體核算見(jiàn)第二章。
1.2、出納應保證庫存現金的日清日結，月末應編制銀行存款余額調整表，以保證銀行日記賬賬實(shí)相符。貨款現金必須送存銀行，不準坐支。
1.3、庫存現金定額核定為5000元，如有多余費用現金應該及時(shí)送存銀行，保證現金安全。
1.4、會(huì )計應定期、不定期對庫存現金進(jìn)行監盤(pán)，每月至少監盤(pán)三次，編制“庫存現金盤(pán)點(diǎn)表”；審核出納編制的“銀行余額調整表”，對未達事項進(jìn)行落實(shí)。
2、銀行存款管理
2.1、門(mén)店資金實(shí)行收支兩條線(xiàn)的原則。各門(mén)店必須開(kāi)設收支兩個(gè)銀行賬戶(hù)，即貨款戶(hù)和費用戶(hù)；賬戶(hù)資料交股份公司財務(wù)部備案。貨款賬戶(hù)只收不支，所有貨款回籠到該賬戶(hù)；費用賬戶(hù)用于門(mén)店的各項費用、稅金等支出結算。
2.2、新開(kāi)賬戶(hù)。門(mén)店不得隨意開(kāi)設銀行賬戶(hù)，若因業(yè)務(wù)需要而必須開(kāi)設新的銀行賬戶(hù)，需報告股份公司財務(wù)部同意。銀行賬戶(hù)要及時(shí)進(jìn)行清理，對于用途不大的銀行賬戶(hù)要及時(shí)消戶(hù)，并報股份公司財務(wù)部備案。
2.3、回款。對于銷(xiāo)售回款要及時(shí)匯入總部銀行賬戶(hù)，門(mén)店的貨款賬戶(hù)余額達到2萬(wàn)元時(shí)，或貨款停留達一周以上，必須即時(shí)匯入股份公司總部指定賬戶(hù)，每月25號前必須把所有貨款賬戶(hù)的余額匯入總部賬戶(hù)。
2.4、費用賬戶(hù)。門(mén)店的費用開(kāi)支等所需資金由股份公司財務(wù)部根據月度預算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶(hù)，具體辦法詳見(jiàn)《費用管理制度》。
3、借支制度。公司人員借支應該根據需要核定額度，填寫(xiě)借支單，由財務(wù)經(jīng)理和門(mén)店經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時(shí)需附經(jīng)審批后的《出差申報單》。
4、關(guān)于嚴禁非授權人員向經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）收（借）取“錢(qián)、物”的規定為防范風(fēng)險，防止經(jīng)濟糾紛，現就關(guān)于禁止分公司員工到經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）處借款、借貨事宜規定如下：
1、股份公司嚴厲禁止門(mén)店任何人員到公司的任何經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）處借款、借貨；禁止業(yè)務(wù)人員為任何經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）帶款、帶貨。
2、門(mén)店財務(wù)經(jīng)理要負責給與分公司有往來(lái)關(guān)系的每一個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商法人發(fā)一份書(shū)面函件（一式二份并蓋公司財務(wù)章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，經(jīng)銷(xiāo)商法人簽章確認后，分公司財務(wù)部回收一份存檔備查，經(jīng)銷(xiāo)商自留一份），明確股份公司嚴禁業(yè)務(wù)員到經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢(qián)、物的事情。
二、往來(lái)賬管理制度
1、應收賬款的管理
為了進(jìn)一步規范銷(xiāo)售，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，保證公司的財產(chǎn)安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對門(mén)店應收賬款的管理作出如下的規定：
1.1公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售規定是：“現款現貨、款到發(fā)貨”的原則，所以原則上門(mén)店月末不允許有應收貨款余額。
1.2各門(mén)店原則上不允許賒銷(xiāo)，對確需賒銷(xiāo)的，應先向股份公司財務(wù)部提出書(shū)面報告，報告中必須要說(shuō)明出現應收賬款單位的資信狀況（包括其經(jīng)營(yíng)資格、資信狀況及經(jīng)營(yíng)能力等）并有分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽署意見(jiàn)，報告經(jīng)股份公司財務(wù)部、銷(xiāo)售總監、總經(jīng)理審批，且該應收賬款的期限不能超過(guò)一個(gè)月。對應收賬款超過(guò)一個(gè)月的單位，分公司必須及時(shí)書(shū)面報告股份公司財務(wù)部并采取措施，并指定專(zhuān)人負責解決。
1.3有應收賬款的分公司財務(wù)經(jīng)理每月應編報“應收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經(jīng)銷(xiāo)商對賬，并獲得經(jīng)銷(xiāo)假商簽字、蓋章的確認書(shū)。
1.4門(mén)店不得以“應收賬款”來(lái)調節銷(xiāo)售額，任何虛增虛減“應收賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的做法，均屬做假的賬的違規行為，一經(jīng)查出將按違反財經(jīng)紀律從嚴處理分公司總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理，分公司必須要加強對應收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發(fā)生，特別是分公司財務(wù)經(jīng)理，絕不能做假的賬，否則，股份公司將追究當事人的經(jīng)濟責任，直至免職。
2、內部往來(lái)管理
內部往來(lái)科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來(lái)的結算，各門(mén)店之間不能有任何往來(lái)掛賬。
2.1、本科目按單位設置明細科目:
2.1.1當收到大連分公司開(kāi)具的稅票時(shí)，按稅票上的價(jià)款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應交稅金--應交增值稅（進(jìn)項稅額）”，按稅票總額貸記“內部往來(lái)”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時(shí)，借記“內部往來(lái)”，貸記“銀行存款—貨款戶(hù)”。
2.1.2股份公司撥付給各門(mén)店費用時(shí)，分公司借記“銀行存款—費用戶(hù)”，貸記本科目。
2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各門(mén)店的往來(lái)賬項清楚準確，有據可查，所有往來(lái)賬項均需使用有編號的一式三聯(lián)的《轉賬通知單》，《轉賬通知單》由經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的單位填寫(xiě)，并送交雙方同時(shí)入賬。內部往來(lái)業(yè)務(wù)必須每月核對，根據總公司的對賬單編制一式兩份的《內部往來(lái)調節表》，雙方各執一份存檔備查，調節項目只允許是時(shí)間差的調節，并要及時(shí)查明原因給予調整。
三、固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度
1、會(huì )計政策：固定資產(chǎn)的入賬原則及折舊政策詳見(jiàn)會(huì )計政策部分；低值易耗品的會(huì )計政策詳見(jiàn)會(huì )計政策部分。
2、管理部門(mén)：門(mén)店的固定資產(chǎn)由分公司財務(wù)部統一管理。固定資產(chǎn)取得后，即由財務(wù)部門(mén)依其類(lèi)別及會(huì )計科目予以分類(lèi)編號并貼粘標簽；低值易耗品由倉庫保管。
3、移交：對于固定資產(chǎn)應按所列使用部門(mén)詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領(lǐng)用按照庫存商品出庫程序審批后領(lǐng)用。
5、盤(pán)點(diǎn)：門(mén)店固定資產(chǎn)應由財務(wù)部門(mén)會(huì )同使用部門(mén)每年盤(pán)點(diǎn)一次。另外應該于每季度就固定資產(chǎn)的項目中根據登記卡冊，每一類(lèi)別至少抽點(diǎn)十項，盤(pán)點(diǎn)后應填造“盤(pán)點(diǎn)表“一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報分公司總經(jīng)理，一份送股份公司總部財務(wù)部門(mén)。財務(wù)部門(mén)對于盤(pán)盈或盤(pán)虧除應專(zhuān)門(mén)說(shuō)明原因報股份公司總部財務(wù)部，根據盤(pán)盈盤(pán)虧原因做出相應處理。
6、購置審批程序及相關(guān)手續：門(mén)店無(wú)權購置任何固定資產(chǎn)，若需購置，必須向股份公司財務(wù)部在月度預算中列出預算，并專(zhuān)項報告，經(jīng)股份公司總經(jīng)理和相關(guān)權力部門(mén)批準后購置。低值易耗品在月度預算中申請，在物料消耗中列支。
7、保險：根據固定資產(chǎn)的使用要求辦理財產(chǎn)保險。
8、費用承擔：固定資產(chǎn)折舊及其他使用費由分公司承擔。
四、發(fā)票管理制度
為加強各銷(xiāo)售公司購、銷(xiāo)貨發(fā)票的管理，制訂本制度。
1、對外銷(xiāo)售開(kāi)具發(fā)票的規定
1.1、各門(mén)店根據稅法等有關(guān)規定，由分公司財務(wù)經(jīng)理或會(huì )計專(zhuān)人辦理發(fā)票的領(lǐng)購、開(kāi)具和保管業(yè)務(wù)。
1.2、發(fā)票上的客戶(hù)名稱(chēng)，要依據客戶(hù)在稅務(wù)部門(mén)注冊登記單位全稱(chēng)為準，不得寫(xiě)錯別字，不得寫(xiě)單位簡(jiǎn)稱(chēng)；客戶(hù)為自然人的，要如實(shí)填寫(xiě)姓名。
1.3、已開(kāi)具的發(fā)票，須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字，經(jīng)辦人是客戶(hù)的，還需注明客戶(hù)的身份證號碼，然后由業(yè)務(wù)員簽字確認，或附該客戶(hù)的單位介紹信，隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財務(wù)部門(mén)辦理入賬或歸檔管理。
1.4、發(fā)票由業(yè)務(wù)員親自送達的，須向對方索取簽收證明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時(shí)送交公司財務(wù)部門(mén)，附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。
1.5、所有對外出具的發(fā)票，均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。
1.6、凡是已實(shí)現銷(xiāo)售，客戶(hù)未索取發(fā)票的，必須開(kāi)具普通發(fā)票附于記賬憑證后，并計提銷(xiāo)項稅，客戶(hù)聯(lián)單獨由會(huì )計保管，并在發(fā)票登記簿登記。
1.7、對于賒銷(xiāo)的，除經(jīng)特殊審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具給客戶(hù)。
2、對外開(kāi)具增值稅發(fā)票的規定
對外開(kāi)具增值稅發(fā)票除嚴格按照以上規定執行外，還要遵守以下規定：
2.1、增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個(gè)人不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
2.2、需要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的單位，須提供該單位的稅務(wù)登記證副本復印件，并在復印件上加蓋單位公章，同時(shí)提供在稅務(wù)機關(guān)備案的單位電話(huà)號碼，開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)和銀行賬號。
2.3、公司具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)員依據財務(wù)開(kāi)具的收款收據，或對方的收貨單據，或收回的普通發(fā)票等，按稅務(wù)登記證上的單位名稱(chēng)，編制開(kāi)票申請單（開(kāi)票申請單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；由對方的具體經(jīng)辦人員來(lái)辦的，應由來(lái)人簽字并填寫(xiě)其身份證號碼，公司業(yè)務(wù)人員簽字確認后，送公司經(jīng)理審批，然后由財務(wù)經(jīng)理審批，審核無(wú)誤后的開(kāi)票申請單才能開(kāi)票，開(kāi)票申請單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。
2.4、開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票一定要具體經(jīng)辦人員全部聯(lián)次一次性簽字，不得遺漏。
2.5、開(kāi)票申請單要附增值稅專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。
2.6、對于增值稅發(fā)票上的記載事項有變動(dòng)的，客戶(hù)要及時(shí)提供變更證明，以利業(yè)務(wù)結算；變更證明要即及時(shí)作附件入賬或歸檔管理。
2.7、退貨發(fā)票的處理：對于批準的退貨，將已開(kāi)具給客戶(hù)的蘭字銷(xiāo)售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)（購貨方未作賬務(wù)處理或原未交給客戶(hù)的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)）或購貨方主管稅務(wù)機關(guān)出具的《銷(xiāo)售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務(wù)處理），粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后，作為開(kāi)具紅字發(fā)票的依據，并按照退回單據開(kāi)具相應的紅字發(fā)票（附紅字記賬聯(lián)外，其他聯(lián)次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點(diǎn)。
3、接受發(fā)票的管理規定
3.1、接受發(fā)票要嚴格按照國家關(guān)于《違反發(fā)票管理的處罰》的條款進(jìn)行審核。
3.2、接受的發(fā)票要依實(shí)際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫(xiě)齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。
3.3、交易合同或協(xié)議的單位名稱(chēng)要與關(guān)于該單位的往來(lái)款項的'單位名稱(chēng)，及提供發(fā)票的單位名稱(chēng)相一致；如果名稱(chēng)等記載事項發(fā)生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。
3.4、對于接受的增值稅專(zhuān)用發(fā)票除參照以上規定審核外，應先到稅務(wù)機關(guān)及時(shí)辦理認證手續，然后再辦理業(yè)務(wù)結算手續；
3.5、接受發(fā)票要根據業(yè)務(wù)的性質(zhì)和實(shí)際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票，以降低成本、費用；對無(wú)法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無(wú)資格提供該類(lèi)發(fā)票的單位，可以讓其提供無(wú)抵扣作用的發(fā)票，但要以扣除稅額后的金額結算。
3.6、業(yè)務(wù)人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后，應及時(shí)辦理實(shí)物入庫、票據入賬手續，不得拖延，暫時(shí)無(wú)法完成貨物品質(zhì)鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續，但須通知財務(wù)部門(mén)暫不作為付款依據。
3.7、運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票”，“運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開(kāi)具的貨票，以及從事貨物運輸的各類(lèi)運輸單位開(kāi)具的套印全國統一發(fā)票監制章的貨票。貨物代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規的運輸發(fā)票，按照結算金額的7%的抵扣率計算進(jìn)項稅額（或根據稅務(wù)局要求進(jìn)行調整），隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進(jìn)項稅額。
3.8、無(wú)法按規定取得合法發(fā)票的，應向當地稅務(wù)局要求代替開(kāi)發(fā)票，并征詢(xún)當地稅局抵扣應當具備的條件，全項詳細填寫(xiě)。
4、違反公司發(fā)票管理規定的處罰對于已開(kāi)具的發(fā)票未按規定程序操作的，將對經(jīng)銷(xiāo)公司有關(guān)直接責任人處以100-200元的罰款；違反規定觸犯刑法的，后果自負；違反規定接受或開(kāi)具發(fā)票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開(kāi)具發(fā)票造成往來(lái)結算損失的，直接責任人要負賠償責任。
五、存貨管理制度
1、分公司要貨申請
1.1分公司的庫存管理應堅持“庫存合理、加快周轉”的原則，盡可能降低庫存風(fēng)險。
1.2分公司在要貨時(shí)須根據銷(xiāo)售計劃，結合實(shí)際需求，合理安排訂貨次數及數量，在合理庫存內保證銷(xiāo)售的需要。
1.3根據上述要求，分公司計劃員要填好《要貨申請表》，《要貨申請表》經(jīng)分公司財務(wù)經(jīng)理審核、分公司總經(jīng)理審批，并通過(guò)傳真給大連分公司銷(xiāo)售部，經(jīng)銷(xiāo)售部和財務(wù)部審核無(wú)誤后，辦理發(fā)貨程序。
2、存貨入庫流程。首先由申請人填寫(xiě)入庫申請單，入庫單至少有下列內容：
產(chǎn)品品種貨位號數量單價(jià)金額（元）備注
申請人持填寫(xiě)好的入庫單，填寫(xiě)好由檢驗員（或庫管員）檢驗后簽字，并由庫管員核實(shí)入庫數量登記。入庫單至少一式四份，第一聯(lián)、存根，第二聯(lián)、庫房留存，第三聯(lián)、財務(wù)核算，第四聯(lián)、申請人留存。入庫時(shí)要求嚴把質(zhì)量關(guān)，做好各項記錄，以備查用。財務(wù)部門(mén)根據入庫單財務(wù)核算聯(lián)和其他相關(guān)單據入賬。
3、存貨出庫流程。存貨出庫的方式主要有3種：客戶(hù)自提、委托發(fā)貨和公司送貨。第一種：客戶(hù)自提。是客戶(hù)自己派人或派車(chē)來(lái)公司的庫房來(lái)提貨；第二種：委托發(fā)貨；第三種：公司派自己的貨車(chē)，給客戶(hù)送貨。無(wú)論采用哪種出貨的方式，都要填寫(xiě)出庫單。出庫單（或銷(xiāo)售單）至少有下列內容：發(fā)貨單位、發(fā)貨時(shí)間、出庫品種、出庫數量、金額、出庫方式選擇、結算方式、提貨人簽字、成品庫主管簽字。如下表：
發(fā)貨單位：出庫日期
產(chǎn)品品種產(chǎn)品數量金額備注
出庫方式選擇
1、客戶(hù)自提。
2、委托發(fā)貨。
3、公司送貨。
運費結算方式
1、公司代墊運費。
2、貨到付款。
3、出庫單（或銷(xiāo)售單）也是一式四份：第一聯(lián)，存根；第二聯(lián)，成品庫留存；第三聯(lián)，財務(wù)核算；第四聯(lián)，提單，提貨人留存。提貨的車(chē)到達倉庫后，出示出庫單據在庫房人員協(xié)調下，按指定的貨位、品種、數量搬運貨物裝到車(chē)上。保管人員做好出庫質(zhì)量管理，嚴防破損，做好數量記錄，核實(shí)品種、數量和提單。
4、存貨盤(pán)點(diǎn)。分公司財務(wù)部每月底要協(xié)同庫管員對庫存商品進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，對于盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損等要查明原因，上報股份公司財務(wù)部進(jìn)行相應處理。
六、門(mén)店財務(wù)人員管理制度
1、下屬各門(mén)店的財務(wù)人員在人事關(guān)系上屬于股份公司總部，任何部門(mén)無(wú)權聘用和解聘財務(wù)人員。下屬各門(mén)店財務(wù)負責人由股份公司總部財務(wù)審計部經(jīng)理提名，報股份公司總經(jīng)理批準后聘任或解聘。
2、下屬各門(mén)店核定財務(wù)人員的工資福利等相關(guān)待遇由股份公司總部財務(wù)審計部統一管理和發(fā)放；財務(wù)人員為門(mén)店辦公或出差等而發(fā)生的費用由各門(mén)店承擔；財務(wù)人員的培訓及其他相關(guān)費用由股份公司總部承擔。
3、下屬各門(mén)店的財務(wù)人員必須嚴格執行股份公司的各項財務(wù)管理制度，在業(yè)務(wù)上接受股份公司總部財務(wù)審計部的指導；總部財務(wù)審計部對其財務(wù)活動(dòng)進(jìn)行定期審計和不定期專(zhuān)項核查，對于違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀律的，公司總部將對其作出相應處理，對于違返國家法律的，將移送司法機關(guān)處理。
4、下屬各門(mén)店的財務(wù)人員必須協(xié)助所在公司領(lǐng)導搞好經(jīng)營(yíng)管理，及時(shí)提供真實(shí)、有效的財務(wù)信息，積極為分公司領(lǐng)導的經(jīng)營(yíng)決策出謀劃策。
5、下屬各門(mén)店財務(wù)負責人定期向總部財務(wù)審計部述職，在日常財務(wù)管理工作中要不斷創(chuàng )新，提高公司財務(wù)管理水平，鼓勵多提合理化建議。
6、股份公司總部將定期對財務(wù)人員進(jìn)行考核，以此作為年終獎金和工資標準的考評依據。
七、崗位職責
分公司財務(wù)崗位責任制是一種管理制度，現關(guān)于分公司每個(gè)財務(wù)工作人員的職責、任務(wù)、權限、完成任務(wù)的標準作出明確的規定，根據分公司財務(wù)人員履行崗位職責的優(yōu)劣作為對財務(wù)人員的晉升、獎懲依據。
1、分公司財務(wù)經(jīng)理的崗位職責
1.1在股份公司財務(wù)部的領(lǐng)導下，嚴格遵守財經(jīng)紀律與股份公司的各項規章制度，要隨時(shí)檢查各項制度在分公司的執行情況，發(fā)現違反財經(jīng)紀律的行為給予制止，并及時(shí)書(shū)面報告股份公司財務(wù)部。
1.2審核分公司的會(huì )計原始憑證是否符合會(huì )計工作規范的要求，是否符合國家的稅務(wù)、會(huì )計法規及股份公司的有關(guān)規定，對不合理、不合法、不合規的原始憑證拒絕受理，并且退回經(jīng)辦人，堅持“收支兩條線(xiàn)”的原則。
1.3審核上報股份公司的財務(wù)資料，確保上報資料的真實(shí)性、規范性和準確性。編制分公司經(jīng)營(yíng)費用的預算，并就經(jīng)營(yíng)費用預算的執行差異進(jìn)行分析，然后報分公司總經(jīng)理及股份公司財務(wù)部。
1.4復核記賬憑證、登記總賬、核對明細賬、編制會(huì )計報表、編寫(xiě)財務(wù)分析報告，按股份公司的要求審核分公司的會(huì )計報表，并在限期內寄回股份公司財務(wù)部。
1.5嚴格審核分公司物料收發(fā)憑證，堅持“現款現貨、款到發(fā)貨”的原則，對分公司的實(shí)物（包括庫存商品、物料、固定資產(chǎn)等）與貨幣資金進(jìn)行定期或不定期的盤(pán)點(diǎn)，并核對賬實(shí)是否相符。
1.6在堅持股份公司的各項規章制度的前提下，積極地配合門(mén)店總理推動(dòng)分公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的提升，做好分公司總經(jīng)理的參謀。
1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施，確保分布在分公司內、外的財產(chǎn)安全與完整。
1.8妥善保管、歸檔會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料，協(xié)調好與當地稅務(wù)部門(mén)的關(guān)系。
1.9按股份公司的規定管好、用好分公司的印章，并做好分公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。
1.10協(xié)調好分公司的財務(wù)崗位工作，并組織好分公司財務(wù)每月的工作小結會(huì )，總結分公司財務(wù)工作中存在的問(wèn)題和不足，并書(shū)面上報股份公司財務(wù)部。根據財務(wù)內控制度，安排好分公司節假、雙休日財務(wù)人員的值班，堅持服務(wù)與監督并重的原則。
1.11按時(shí)完成股份公司財務(wù)部交付的其他臨時(shí)性工作，同時(shí)以身作則組織與帶好分公司財務(wù)隊伍，將分公司財務(wù)工作做好。
2、分公司會(huì )計的崗位職責
2.1按照國家會(huì )計法規制度和股份公司的有關(guān)規章制度，編制記賬憑證、登記會(huì )計明細賬（不包括現金日記賬與銀行日記賬）和結賬、對賬，做到賬務(wù)處理手續完備、數字準確、賬目清楚，對不合法的原始憑證應拒絕編制記賬憑證并及時(shí)報告分公司財務(wù)經(jīng)理。
2.2登記好有關(guān)備查賬簿；定期和不定期對賬，使賬賬、賬實(shí)相符。
2.3與庫管員共同驗收分公司物料入庫，并填制入庫憑證。
2.4根據有關(guān)資料編制會(huì )計報表的附表。
2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發(fā)憑證并歸檔（財務(wù)資料歸檔管理）。
2.6負責稅務(wù)申報及稅控系統的維護。
2.7按時(shí)完成分公司財務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。
3、分公司出納的崗位職責3.1嚴格、認真執行國務(wù)院關(guān)于現金管理的制度。
3.2嚴格執行庫存現金的限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現金，堅持貨款現金與費用現金分管的原則。必須是堅持“收支兩條線(xiàn)”的原則。
3.3嚴格執行支票管理制度，使用支票必須經(jīng)分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理兩人簽同意后方可開(kāi)出。出納員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)的依據，必須根據會(huì )計（財務(wù)經(jīng)理）編制的，并經(jīng)審核無(wú)誤的憑證。
3.4建立、建全現金、銀行存款的各種賬目，出納員每辦理一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內容和金額，對不完整、不合法的憑證應拒絕付款，并及時(shí)向分公司財務(wù)經(jīng)理或股份公司財務(wù)審計部反映。
3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與銀行對賬單上的余額相符。對未達賬款要及時(shí)查詢(xún)，并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。
3.6為了確保安全，分公司向銀行提取或存入現金時(shí)，應由分公司財務(wù)經(jīng)理配備人員同行，采取相應的安全措施，同時(shí)保險柜密碼嚴格保密，鑰匙要妥善保管不得丟失，不得交給他人。
3.7不得將出納工作隨意交代他人代管，如確有原因離崗時(shí)，必須由分公司財務(wù)經(jīng)理指派他人代管，而且交接手續雙方必須清楚。
3.8出納員使用的各種印章，如支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒必須堅持分管的原則。任何時(shí)侯都不能一個(gè)人保管和使用支票的所有印鑒。
3.9加強有價(jià)證券的管理，有價(jià)證券必須存放在保險柜中并設立備查賬，保護有價(jià)證券安全、完整不受損（要轉回股份公司的必須及時(shí)辦理手續轉回）。
3.10出納人員不能兼任會(huì )計稽核、會(huì )計檔案保管、收入費用、債權債務(wù)的賬簿登記工作。
3.11按時(shí)完成分公司財務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。
注：門(mén)店未設會(huì )計崗位的，由財務(wù)經(jīng)理兼任會(huì )計工作崗位。
八、會(huì )計檔案管理制度
1、為加強會(huì )計檔案管理，特制定本管理辦法。
2、本公司的會(huì )計檔案包括：會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、稅務(wù)申報資料、會(huì )計報告、審計報告、驗資報告、資產(chǎn)評估報告、財務(wù)管理制度以及與經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的其它重要文件，如合同、章程等各種會(huì )計資料。
3、會(huì )計檔案的保存。
財務(wù)部應有專(zhuān)人負責保存會(huì )計檔案，定期將財務(wù)部歸檔的會(huì )計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。
會(huì )計檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類(lèi)，具體和保管年限詳見(jiàn)本制度第七條。
會(huì )計檔案應當在會(huì )計機構內部指定專(zhuān)人保管。出納人員不得兼管會(huì )計檔案。
會(huì )計檔案保管期滿(mǎn)需要銷(xiāo)毀時(shí)，由會(huì )計檔案管理人員提出銷(xiāo)毀意見(jiàn)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審查，股份公司財務(wù)部批準，并報上級有關(guān)部門(mén)批準后執行。由會(huì )計檔案管理人員編制會(huì )計檔案銷(xiāo)毀清冊，銷(xiāo)毀時(shí)應由股份公司財務(wù)審計部有關(guān)人員共同參加，并在銷(xiāo)毀單上簽名或蓋章。
4、會(huì )計檔案的借用。
財務(wù)人員因工作需要查閱會(huì )計檔案時(shí)，必須按規定順序及時(shí)歸還原處，若要查閱入庫檔案，必須辦理有關(guān)借用手續。
公司內各單位若因公需要查閱會(huì )計檔案時(shí)，必須經(jīng)本單位領(lǐng)導批準證明，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。
外單位人員因公需要查閱會(huì )計檔案時(shí)，應持有單位介紹信，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員詳細登記查閱會(huì )計檔人的工作單位、查閱日期、會(huì )計檔案名稱(chēng)及查閱理由。會(huì )計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復印時(shí)，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準，并限期歸還。
5、由于會(huì )計人員的變動(dòng)或會(huì )計機構的改變等，會(huì )計檔案需要轉交時(shí)，須辦理交接手續，并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
6、本辦法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。
7、會(huì )計檔案保管期限：
會(huì )計檔案的保管期限，從會(huì )計年度終了后的第一天算起。
(一)會(huì )計憑證類(lèi):
(1)、原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年
(2)、銀行存款余額調節表和銀行對賬單5年
(二)會(huì )計帳簿類(lèi)：
(1)、日記帳15年其中：現金和銀行存款日記帳25年
(2)、明細帳、總帳、輔助帳15年
(3)、固定資產(chǎn)報廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年
(三)會(huì )計報表類(lèi)：
(1)、主要財務(wù)指標報表（包括文字分析）3年
(2)、月、季度會(huì )計報表（包括文字分析）5年
(3)、年度會(huì )計報表（包括文字分析）永久
(四)其他類(lèi)：
(1)、會(huì )計檔案保管清冊及銷(xiāo)毀清冊永久
(2)、財務(wù)成本計劃3年
(3)、主要財務(wù)會(huì )計文件、合同、協(xié)議永久
九、附則
1、本制度從二零零三年開(kāi)始執行。
2、本制度解釋權屬股份公司財務(wù)審計部。
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