2022項目管理制度（精選14篇）

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的2022項目管理制度（精選14篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　項目管理制度 篇1

　　第一章 總則

　　第一條 貫徹公司以市場(chǎng)為中心的基本思想，理順項目管理中人、財、物的關(guān)系，明確工作責任，充分體現人盡其才，物盡其用的原則，遵照國家有關(guān)規定和公司其他有關(guān)規定，特制定本制度。

　　第二章 定義

　　第二條 遵循項目經(jīng)理負責制的原則，通過(guò)項目經(jīng)理和項目組織的努力，運用系統的理論和方法對特定項目及其相關(guān)可利用資源進(jìn)行計劃、組織、協(xié)調、控制，以實(shí)現項目的預定目標。

　　第三條 適用范圍

　　1、硬件工程：除純硬件銷(xiāo)售之外的硬件項目，包括網(wǎng)絡(luò )設備安裝工程、綜合布線(xiàn)工程、監控產(chǎn)品的安裝工程等。

　　2、軟件工程：凡公司自行開(kāi)發(fā)及代理軟件項目，包括OA系統、MIS系統，電子商務(wù)軟件，企業(yè)的MRP、MRPII、ERP等。

　　3、綜合性工程：劃分為硬件分項工程、軟件分項工程實(shí)施管理。

　　4、其他應該實(shí)行項目管理的工程。

　　第四條 名詞解釋

　　1、項目業(yè)務(wù)經(jīng)理：在項目簽約以前的項目經(jīng)理，主要負責完成項目的前期需求調研及總體設計方案，從項目的前期公關(guān)、跟蹤，直至項目的簽約。

　　2、項目實(shí)施經(jīng)理：在項目簽約之后的項目經(jīng)理，主要負責項目的`詳細調研及詳細設計方案，從實(shí)施計劃的制定、執行，直至項目的完工驗收。

　　3、責任業(yè)務(wù)員：按公司有關(guān)規定，與項目成敗具有直接利益關(guān)系的人員。

　　第三章 流程

　　第五條 項目準備

　　1、業(yè)務(wù)信息的管理

　　2、意向客戶(hù)的確定

　　第六條 項目立項

　　1、立項

　　2、跟蹤

　　3、簽約

　　第七條 項目實(shí)施

　　1、確定實(shí)施小組

　　2、制定實(shí)施計劃

　　3、編制項目預算

　　4、執行實(shí)施計劃

　　5、協(xié)助項目決算

　　6、項目?jì)炔吭u審

　　7、完成竣工驗收

　　8、提交竣工文檔

　　第八條 項目終止

　　第九條 項目文件歸檔

　　第四章 項目準備

　　第十條 適用范圍：銷(xiāo)售中心

　　第十一條 業(yè)務(wù)信息的管理

　　1、任務(wù)：項目信息調研，收集、匯總項目業(yè)務(wù)信息。

　　2、工作流程：業(yè)務(wù)員每日向部門(mén)經(jīng)理匯報；部門(mén)經(jīng)理每日向市場(chǎng)總監匯報；市場(chǎng)總監每周向總經(jīng)理匯報。

　　3、形式：口頭、書(shū)面、隨時(shí)報告；晨會(huì )、行政例會(huì )。

　　4、報表：《意向客戶(hù)日報表》、《意向客戶(hù)周報表》。

　　第五章 項目立項

　　第十二條 定義：通過(guò)可行性分析，確定近期內(一般不超過(guò)三個(gè)月)公司需要投入人力、物力、財力的有可能在近期簽約的業(yè)務(wù)項目。

　　第十三條 適用范圍：銷(xiāo)售、技術(shù)、商務(wù)部門(mén)。

　　第十四條 任務(wù)

　　1、提出立項申請、進(jìn)行可行性分析。

　　2、成立項目小組。

　　3、項目跟蹤。

　　4、項目簽約。

　　第十五條 立項審批流程：

　　1、程序：業(yè)務(wù)員先向部門(mén)經(jīng)理提出(按權限，一般項目以上的必須向市場(chǎng)總監申請)，然后會(huì )同技術(shù)部門(mén)進(jìn)行可行性分析，再按一般項目由部門(mén)經(jīng)理審批，較大項目由市場(chǎng)總監審批，向總經(jīng)理匯報，重大項目由總經(jīng)理審批。

　　2、流程：

　　第十六條 可行性分析的內容

　　1、價(jià)值(預計利潤達1000萬(wàn)元以上)；

　　2、公司技術(shù)能否支持；

　　3、公司資源能否支持；

　　4、是否符合公司產(chǎn)品方向(能否體現公司形象、能否樹(shù)立樣板工程)；

　　5、預計簽約時(shí)間；

　　6、成功的可能性；

　　7、客戶(hù)的業(yè)界信譽(yù)(主要指資金信譽(yù))；

　　8、公司其他的競爭優(yōu)勢；

　　9、其他需要提供的分析資料。

　　第十七條 立項報表：《銷(xiāo)售立項申請表》(見(jiàn)附件一)、《銷(xiāo)售立項撤消單》(見(jiàn)附件二)

　　第十八條 確定項目小組

　　1、原則：由立項審批人提議，通過(guò)銷(xiāo)售、技術(shù)部門(mén)的項目小組成立會(huì )議討論決定。

　　2、成員組成：

　　(1)一般項目：利潤1000萬(wàn)元以下

　　責任業(yè)務(wù)員(兼項目業(yè)務(wù)經(jīng)理) 1人

　　售前支持技術(shù)人員 3人

　　(2)較大項目：利潤2000萬(wàn)元以上(含2000萬(wàn)元)至4000萬(wàn)元以下

　　部門(mén)經(jīng)理或市場(chǎng)總監(項目業(yè)務(wù)經(jīng)理) 1人

　　責任業(yè)務(wù)員 1人

　　售前支持技術(shù)人員 5人

　　(3)重大項目：利潤4000萬(wàn)元以上(含4000萬(wàn)元)

　　總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人選(項目業(yè)務(wù)經(jīng)理)1人

　　責任業(yè)務(wù)員 1人

　　售前支持技術(shù)人員 10人

　　第十九條 項目跟蹤

　　1、任務(wù)：項目前期需求調研、編寫(xiě)項目總體設計任務(wù)書(shū)、形成項目總體設計方案，審核、審批總體設計方案。

　　2、設計方案的管理：送交客戶(hù)之前必須經(jīng)技術(shù)部門(mén)負責人簽字，項目業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認，并由行政部在方案上蓋章同時(shí)保存方案的電子文檔，以保證技術(shù)文檔的可追溯性。

　　3、方案的審批流程：

　　一般項目：部門(mén)經(jīng)理

　　較大項目：市場(chǎng)總監 總經(jīng)理

　　重大項目：總經(jīng)理

　　4、審批表格：《項目設計方案審批表》。(見(jiàn)附件三)

　　5、項目預支款按公司日常業(yè)務(wù)預支款制度執行。

　　第二十條 項目簽約

　　1、簽約人員：由項目經(jīng)理負責項目的合同簽定。

　　2、合同的審批：

　　一般項目：項目經(jīng)理

　　較大項目：市場(chǎng)總監

　　重大項目：總經(jīng)理

　　第二十一條 提交項目合同實(shí)施情況

　　市場(chǎng)部門(mén)按項目合同的基本情況匯總，向工程部門(mén)(軟件開(kāi)發(fā)部門(mén))或技術(shù)部門(mén)提交相關(guān)資料。(見(jiàn)附件四《項目合同實(shí)施情況表》)

　　第六章 項目實(shí)施

　　第二十二條 定義：實(shí)行項目實(shí)施經(jīng)理負責制，項目經(jīng)理負責管理此項目的各項費用開(kāi)銷(xiāo)，通過(guò)項目實(shí)施經(jīng)理的指揮、協(xié)調、組織、溝通，領(lǐng)導整個(gè)項目的實(shí)施過(guò)程，以實(shí)現項目的預定目標。

　　第二十三條 適用范圍：各部門(mén)。

　　第二十四條 項目實(shí)施的任務(wù)

　　1、確定實(shí)施小組

　　2、制定實(shí)施計劃

　　3、編制項目預算

　　4、執行實(shí)施計劃

　　5、協(xié)助項目決算

　　6、項目?jì)炔吭u審

　　7、完成竣工驗收

　　8、提交竣工文檔

　　9、其他應當由項目實(shí)施小組完成的任務(wù)

　　第二十五條 成立實(shí)施小組的程序

　　1、項目實(shí)施經(jīng)理的確定

　　一般項目：市場(chǎng)總監審定

　　較大項目以上：總經(jīng)理審定

　　2、項目實(shí)施經(jīng)理的任用范圍：

　　一般項目：由技術(shù)人員擔任

　　較大項目：由技術(shù)部門(mén)負責人或技術(shù)骨干擔任

　　重大項目：由技術(shù)總監或總經(jīng)理?yè)��?/p>

　　3、小組成員的確定原則

　　項目實(shí)施小組成員由項目實(shí)施經(jīng)理提議，通過(guò)項目實(shí)施小組成立會(huì )議討論決定；項目業(yè)務(wù)經(jīng)理、責任業(yè)務(wù)員必須為實(shí)施小組成員；前期售前技術(shù)支持人員應當為實(shí)施小組成員。

　　第二十六條 制定實(shí)施計劃

　　1、詳細設計方案(施工設計方案)

　　2、項目實(shí)施方案

　　3、項目任務(wù)書(shū)

　　4、材料計劃

　　5、人員計劃

　　6、項目進(jìn)度計劃

　　7、質(zhì)量控制計劃

　　8、項目物資供應計劃

　　9、培訓計劃

　　第二十七條 實(shí)施計劃的審批

　　1、程序：由項目實(shí)施經(jīng)理協(xié)同技術(shù)部門(mén)負責人、工程部門(mén)負責人對實(shí)施計劃進(jìn)行審核，最終必須得到總經(jīng)理的審批，才可以實(shí)施。

　　2、報表：《實(shí)施計劃審批表》

　　第二十八條 項目預算

　　按實(shí)施方案、項目任務(wù)書(shū)編制項目預算。

　　第二十九條 執行實(shí)施計劃

　　按計劃安排、指揮項目的具體實(shí)施工作；在項目的實(shí)施過(guò)程中，處理與甲方的協(xié)調關(guān)系。

　　第三十條 項目決算

　　1、配合財務(wù)部門(mén)做好項目的成本歸集、利潤確認；

　　2、最終項目工程量的財務(wù)決算。

　　第三十一條 項目?jì)炔吭u審

　　項目?jì)炔吭u價(jià)，項目實(shí)施的工作回顧，經(jīng)驗教訓總結，項目成員工作考核，作為項目獎懲的依據。

　　第三十二條 組織竣工驗收

　　協(xié)同公司各相關(guān)職能部門(mén)，組織用戶(hù)或第三方項目評審單位竣工驗收。

　　第三十三條 提交竣工文檔

　　在項目驗收合格后，匯編項目有關(guān)文件，向甲方提供所有的技術(shù)參數和文檔，并提供完整的竣工文檔。

　　第七章 項目變更及確認

　　第三十四條 項目設計變更

　　項目實(shí)施過(guò)程之中發(fā)生的項目設計變更導致項目合同的變更，必須及時(shí)得到甲方的簽證。日�？梢酝ㄟ^(guò)項目聯(lián)系單(見(jiàn)附件五)得到甲方的書(shū)面確認。

　　第三十五條 項目合同變更的甲方確認

　　遵照合同變更程序，依法進(jìn)行。合同變更必須在項目變更實(shí)施之前取得甲方的書(shū)面確認。

　　第三十六條 項目變更的內部審批

　　凡變更金額在XXX元以下的，由項目經(jīng)理審批；超過(guò)XXX元，一律由總經(jīng)理審批。

　　第八章 項目終結

　　第三十七條 項目終結：辦理項目終結手續。

　　1、全部合同條款履行完畢的項目進(jìn)入公司項目終止程序，由公司內部逐級審批(見(jiàn)附件六《項目終止審批表》)；

　　2、未履行全部合同條款，因故中途廢止的項目合同進(jìn)入法律程序或內部責任追究程序。

　　第九章 項目文件歸檔

　　第三十八條 項目歸檔：匯集項目文檔，按公司資料檔案管理的有關(guān)規定入檔。

　　注：附件(略)

　　項目管理制度 篇2

　　為適應教育事業(yè)和市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展的需要，加強學(xué)校項目決策和建設的科學(xué)管理，提高學(xué)校建設規劃和建設水平，確保學(xué)�；�本建設管理科學(xué)規范，特制定本制度。

　　一、校園總體規劃審批。學(xué)校上報教育局校園總體規劃，然后教育局工程辦組織專(zhuān)家進(jìn)行集體會(huì )審，再由局黨委研究決定，資金不足的項目，學(xué)校要一次性規劃，分步實(shí)施。

　　二、校園總體規劃圖修改。學(xué)校校園總體規劃圖由于某種原因需要修改，都必須上報教育局再審批才能修改，學(xué)校無(wú)權修改校園總體規劃圖。

　　三、校園建設無(wú)論是新建、改擴建、維修改造和校園綠化等建設工程，都要上報工程辦，審批以后才能開(kāi)工建設。

　　四、學(xué)校校舍建設施工圖紙都要送專(zhuān)業(yè)圖審機構審核，未經(jīng)審核的施工圖紙不允許使用。

　　五、嚴格實(shí)行工程預審和終審制。不論是新建、改擴建、綠化、維修、校園文化等建設工程開(kāi)工前要進(jìn)行預審（工程預算審計），校監會(huì )監督按預審價(jià)簽訂施工合同，竣工后要進(jìn)行終審（竣工決算審計），學(xué)校工程都必須由校監會(huì )實(shí)行全過(guò)程監督管理。需要進(jìn)行工程預審和終審的項目，學(xué)校必須準備好完整的工程預審和終審資料，上報教育局工程辦，學(xué)校進(jìn)行初審后，再統一協(xié)調審計部門(mén)進(jìn)行審計，審計結果由教育局工程辦與學(xué)校校長(cháng)簽字認可并加蓋公章，未經(jīng)以上程序審計的結果無(wú)效，還要追究相關(guān)領(lǐng)導的責任。

　　六、嚴格實(shí)行合同管理制。工程施工合同、監理合同、造價(jià)咨詢(xún)合同、勘察設計等合同是工程結算、工程安全、工程質(zhì)量管理的重要依據；是確定甲乙雙方權利和義務(wù)的協(xié)議，不論工程大小都要簽訂合同，合同的內容必須完整，格式必須規范，計價(jià)必須合理。學(xué)校工程施工合同要統一格式。

　　七、嚴格實(shí)行工程監理制。學(xué)校新建、改擴建、維修改造項目工程都要聘請有相應資質(zhì)的監理公司實(shí)行全過(guò)程監理，學(xué)校也應挑選1-2名熟悉業(yè)務(wù)，責任心強的同志負責工地現場(chǎng)管理�？⒐を炇罩饕�環(huán)節必須請校監會(huì )負責人參加。所有工程都必須按相關(guān)施工規范、操作規程、質(zhì)量標準和安全規則實(shí)施，確保工程質(zhì)量達到合理使用年限。

　　八、學(xué)�；�本建設檔案指在校園總體規劃內進(jìn)行的自然勘測、規劃、建設及管理工作活動(dòng)中形成的應當歸檔保存的.各種文字、圖表、聲像等技術(shù)文件材料。

　　九、學(xué)�；�本建設檔案是學(xué)校規劃、新建、擴建、維修和發(fā)展的重要依據，按照集中管理和分級管理相結合的原則進(jìn)行管理。

　　十、凡在學(xué)校內建設的項目，應按下列規定范圍建立檔案資料

　　1.基礎資料檔案：地形、地貌、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、比例尺地形圖、地下管線(xiàn)測量成果圖、地名以及學(xué)校歷史沿革等方面的歷史、狀況和校園建設管理規章制度等。

　　2.規劃方面檔案：校園總體規劃、分區規劃、工程規劃、專(zhuān)業(yè)規劃和近期建設規劃等。

　　3.工程建設管理檔案：項目建議書(shū)、項目論證書(shū)、規劃審批、土地征用與劃撥、項目審批意見(jiàn)書(shū)、計劃任務(wù)書(shū)、項目批復、設計方案審批、施工圖紙、工程施工技術(shù)管理資料、招投標書(shū)、預決算書(shū)、施工合同書(shū)、增減工程結算證明書(shū)、審計結論等。

　　4.學(xué)�；�本建設檔案中的項目工程批復、工程施工合同、工程預概算書(shū)、竣工審計報告、施工圖紙、備案證等，必須交學(xué)校檔案室存檔。

　　十一、對未申報而私自建設的工程項目，直接責任人要進(jìn)行通報批評，并作書(shū)面檢查；對未簽訂施工合同先施工的工程項目，將對直接責任人進(jìn)行通報批評并作誡勉談話(huà)；對未進(jìn)行工程預審、終審和直接撥付工程款的，將對直接責任人進(jìn)行行政和黨紀處分；對不履行基本建設程序，造成質(zhì)量安全和經(jīng)濟損失的，將視情節輕重給予行政、黨紀、經(jīng)濟處分，并作降職或免職處分；對存在嚴重失職、瀆職和造成重大經(jīng)濟損失的違法行為，直接將責任人移送司法機關(guān)追究經(jīng)濟、行政和刑事責任；對學(xué)校建設管理較好的單位和個(gè)人要給予獎勵和表彰。

　　項目管理制度 篇3

　　1、學(xué)校德育管理領(lǐng)導小組確立實(shí)施項目。

　　本年度確立的德育項目共有：踐行《文峰學(xué)子規》、天天故事會(huì )、校園環(huán)境建設、成長(cháng)展示板、補位教育、師德師風(fēng)建設、班主任考評、周評課、環(huán)境衛生、進(jìn)餐紀律衛生、學(xué)科德育、德育基地建設、課堂紀律管理、辦公紀律、德育創(chuàng )新工作、學(xué)風(fēng)建設、教風(fēng)建設、學(xué)生心理健康教育、學(xué)生疾病預防、品困生行為矯正、路隊管理、教育活動(dòng)、學(xué)生評優(yōu)、家校聯(lián)系、學(xué)生座談、檔案管理、 班主任培訓 、廣播室建設、學(xué)生典型宣傳、后進(jìn)生教育、班級常規管理、班級文化、 班風(fēng)建設、兩區管理、學(xué)生行為規范教育、學(xué)生干部隊伍建設 、住宿生管理、德育系列活動(dòng)調研能力、懲戒能力等四十二個(gè)重點(diǎn)德育項目。

　　2、德育室主任負責具體落實(shí)各個(gè)項目。

　�。�1）宋宏訓副主任負責的項目：衛生網(wǎng)格化、成長(cháng)展示板、校園文化建設、班會(huì )活動(dòng)、進(jìn)餐紀律衛生、家校聯(lián)系、學(xué)生座談、檔案管理、 班主任培訓 、廣播室建設、學(xué)生典型宣傳、后進(jìn)生教育等；

　�。�2）周娟副主任負責的項目：補位教育、師德師風(fēng)建設、班主任考評、班級常規、班級文化、 班風(fēng)建設、補位教育、兩區管理、學(xué)生行為規范教育、升旗管理、學(xué)生干部隊伍建設 、住宿生管理、德育系列活動(dòng)、調研能力、懲戒能力等。

　　3、德育室項目負責人每周檢查通報，每周小結，寫(xiě)成“周工作匯報”先由分管德育工作的.副校長(cháng)審閱，再交校長(cháng)辦公室，由校長(cháng)親自審閱。

　　4、德育室主任每周一下午第一節課在辦公室主持召開(kāi)德育工作例會(huì )，總結本周工作，聽(tīng)取各項目負責人關(guān)于項目落實(shí)情況的匯報，并對各項目的實(shí)施提出具體指導意見(jiàn)，安排下周工作。

　　項目管理制度 篇4

　　第一條、為規范行政服務(wù)中心項目管理，根據x市人民政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步規范區縣行政審批服務(wù)大廳建設的意見(jiàn)》（x辦發(fā)[20xx]127號）和縣委、縣政府《關(guān)于印發(fā)大x縣行政服務(wù)中心管理的若干規定的通知》（x委發(fā)[20xx]22號）有關(guān)規定，特制定本辦法。

　　第二條、本制度適用進(jìn)入縣行政服務(wù)中心的服務(wù)項目的管理。

　　第三條、本制度所稱(chēng)的'服務(wù)項目，是指依法進(jìn)行的各項行政審批、審批上報、核發(fā)（證）照、備案等行政行為。

　　第四條、縣行政服務(wù)中心管委會(huì )負責服務(wù)項目的確定、調整及協(xié)調與管理。

　　第五條、進(jìn)入縣行政服務(wù)中心的項目依照“合法、合理、便民、高效”的原則確定：

　�。ㄒ唬┘{入縣行政服務(wù)中心的項目，應符合本辦法第三條的要求；

　�。ǘ�）服務(wù)對象的申報材料應包括項目辦理過(guò)程中法定的必不可少的材料和依據，窗口單位不得隨意增設辦理服務(wù)項目的前置條件；

　�。ㄈ�）辦事程序的設定應包括項目辦理的全部過(guò)程；

　�。ㄋ模┏兄Z時(shí)限應在法定的期限內根據高效原則和項目辦理的實(shí)際情況進(jìn)行合理縮減；

　�。ㄎ澹┦召M項目須提供合法、有效的收費文件和許可證，實(shí)行亮證收費。

　　第六條、服務(wù)項目實(shí)行動(dòng)態(tài)管理：

　�。ㄒ唬┐翱趩挝灰婪ㄔO立、取消或部門(mén)間調整、變更服務(wù)項目，應及時(shí)向縣行政服務(wù)中心管委會(huì )申報確認；

　�。ǘ�）縣行政服務(wù)中心管委會(huì )可根據服務(wù)項目運作的實(shí)際情況，提出調整意見(jiàn)。

　　第七條、服務(wù)項目的確定、調整、變更，相關(guān)窗口單位應及時(shí)制定相應的內部運作程序和制度，并根據情況授予服務(wù)窗口及人員相應的辦理權限。

　　第八條、服務(wù)項目實(shí)行“服務(wù)內容、辦事依據、辦事程序、申報材料、承諾時(shí)限、收費依據及標準”六公開(kāi)。

　　第九條、服務(wù)項目的辦理：

　�。ㄒ唬┓�務(wù)項目的受理、初審、繳費、轉報、核發(fā)證（照）等環(huán)節，應在縣行政服務(wù)中心辦理；

　�。ǘ�）已進(jìn)入縣行政服務(wù)中心辦理的行政審批許可證項目和行政事業(yè)性收費項目，原單位一律不再受理；

　�。ㄈ�）依法調整項目收費及變動(dòng)相關(guān)手續，應報縣行政服務(wù)中心管委會(huì )備案；服務(wù)項目公布為免費的，一律不得收費。

　　第十條、凡違反本制度，經(jīng)查實(shí)后，按照有關(guān)規定追究其責任。

　　第十一條、本制度由縣行政服務(wù)中心管委會(huì )負責解釋。

　　第十二條、本制度自發(fā)布之日起執行。

　　項目管理制度 篇5

　　一、總則

　　1質(zhì)量管理工作是保證和提高工程質(zhì)量的重要環(huán)節。我們應貫徹質(zhì)量第一，預防為主的方針，切實(shí)加強施工質(zhì)量的預控、檢查和驗收制度，便于發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)糾正，讓顧客的要求得到滿(mǎn)足。

　　2質(zhì)量管理部要牢固建立質(zhì)量是企業(yè)的生命的思想，堅持預防為主，要從施工準備到竣工驗收的各個(gè)環(huán)節上，進(jìn)行技術(shù)監督、過(guò)程控制和質(zhì)量檢驗，使產(chǎn)品的質(zhì)量水平不斷提高。

　　1)工程技術(shù)部門(mén)要監控與審核工程質(zhì)量規劃和施工方案，落實(shí)三級交底制度，檢查規劃與方案的實(shí)施過(guò)程，抓好科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng )新，推廣十項新技術(shù)應用，提高工程質(zhì)量品牌。

　　2)生產(chǎn)計劃部門(mén)要堅持抓生產(chǎn)必須抓質(zhì)量的要求，在落實(shí)生產(chǎn)計劃的同時(shí)要明確工程質(zhì)量要求，在不影響工程質(zhì)量的前提下合理安排進(jìn)度計劃，要堅持做到上道工序質(zhì)量不符合要求不得交付下道工序施工，要始終以嚴格的管理和合理的施工進(jìn)度創(chuàng )造良好的施工生產(chǎn)環(huán)境，提供使顧客滿(mǎn)意的精品。

　　3)材料部門(mén)供應的材料要符合材料質(zhì)量標準，要嚴格材料采購、驗收檢測和使用管理制度，要及時(shí)了解和掌握施工現場(chǎng)所需不同材料和新材料的規格、性能以及應用要求的情況，做到為工程建設提供合格材料。

　　4)質(zhì)量檢查人員應持證上崗，應挑選工作責任心強，能堅持原則，具有較高技術(shù)水平和實(shí)踐經(jīng)驗的人員擔任。專(zhuān)職質(zhì)量人員公司直接領(lǐng)導，應相對固定，不得任意調整。如因工作確需調動(dòng)，需經(jīng)公司主管部門(mén)同意。

　　5)專(zhuān)職質(zhì)量檢驗員的配備，根據國家規定數據不低于企業(yè)職工總數的5，應滿(mǎn)足企業(yè)質(zhì)量管理的要求與能力。

　　6)項目部、隊組質(zhì)量管理，要充分依靠群眾，在操作過(guò)程中要精心施工，隨時(shí)自檢。項目部應有項目質(zhì)量員，項目質(zhì)量員獨立開(kāi)展工作。專(zhuān)業(yè)隊應有兼職質(zhì)量員，以便進(jìn)行自檢工作。兼職質(zhì)量員由關(guān)切或有經(jīng)驗的工人擔任。

　　7)質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò )在公司總經(jīng)理領(lǐng)導下，由總工程師分管，在公司質(zhì)量管理部組織下展開(kāi)各項工作。各技術(shù)經(jīng)理分管質(zhì)量工作，分管技質(zhì)的主管抓質(zhì)量工作，項目部設質(zhì)量員、隊組設兼職質(zhì)量員。

　　8)質(zhì)量檢驗人員應定期參加公司的質(zhì)量活動(dòng)。

　　9)全面質(zhì)量管理是現代工業(yè)生產(chǎn)中一種科學(xué)的質(zhì)量管理方法，企業(yè)的全體職工，都要學(xué)習和參加質(zhì)量管理，為了取得經(jīng)驗，逐步展開(kāi)，應建立質(zhì)量管理小組，并開(kāi)展活動(dòng)。

　　二、公司各級的質(zhì)量責任制

　　1、公司總經(jīng)理是負責承擔企業(yè)工程質(zhì)量的法定代表人，對公司所承建工程的質(zhì)量負全面責任�？偨�(jīng)理委托總工程師或項目經(jīng)理具體抓公司的工程質(zhì)量。

　　2、總工程師或項目經(jīng)理負責實(shí)施集團公司質(zhì)量工作規劃，指定質(zhì)量管理目標，負責確定重點(diǎn)、重大工程的質(zhì)量保證措施，總工程師或項目經(jīng)理領(lǐng)導質(zhì)量管理部和工程技術(shù)部，對工程質(zhì)量進(jìn)行具體工作。單位工程質(zhì)量的評定，由質(zhì)量管理部組織評定，總工程師審核驗證。

　　3、各項目經(jīng)理全面負責本項目工程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。分管的技術(shù)經(jīng)理具體抓工程質(zhì)量，有職有權。各項目經(jīng)理應尊重技術(shù)經(jīng)理在質(zhì)量問(wèn)題上的處理意見(jiàn)。項目部應根據具體情況定出質(zhì)量管理目標，確定創(chuàng )優(yōu)質(zhì)目標工程，制定獎罰制度并以切實(shí)實(shí)施。并制定工程質(zhì)量計劃。

　　4、項目經(jīng)理對在建工程的質(zhì)量全面負責，項目工程師配合項目經(jīng)理抓好工程質(zhì)量控制，負責技術(shù)交底、過(guò)程檢查處理、檢驗批和分項工程的評定驗收，匯報和整改質(zhì)量問(wèn)題，項目經(jīng)理在質(zhì)量問(wèn)題上應與項目工程師密切配合，尊重項目工程師在質(zhì)量問(wèn)題上的意見(jiàn)。

　　5、作業(yè)班組長(cháng)主要抓好隊組操作質(zhì)量，提高工人技術(shù)素質(zhì)。保證檢驗批和分項工程質(zhì)量達到國家驗收標準，不合格者推倒重來(lái)，多創(chuàng )優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，擺正質(zhì)量同進(jìn)度，質(zhì)量同效益的辯證關(guān)系，在抓好質(zhì)量基礎上促工程進(jìn)度，降低原材料的消耗。

　　三、公司質(zhì)量管理部職責范圍

　　1、認真執行百年大計，質(zhì)量第一，質(zhì)量是企業(yè)的生命的方針，在總工領(lǐng)導下，組織推動(dòng)生產(chǎn)中的質(zhì)量工作，貫徹、執行工程質(zhì)量的有關(guān)政策、法令、制度、規范、規程及有關(guān)文件，有關(guān)規章制度。

　　2、在總工領(lǐng)導下，制訂和完善工程質(zhì)量獎罰方法，并組織實(shí)施，對分公司進(jìn)行督促，檢查執行情況。

　　3、經(jīng)常深入現場(chǎng)，積極宣傳，貫徹質(zhì)量操作規程，對施工現場(chǎng)進(jìn)行檢查、監督，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理，并立即報告總工程師。

　　4、參與重點(diǎn)工程施工組織設計，施工方案的討論，并對各項目進(jìn)行監督、檢查執行情況。

　　5、對職工做好質(zhì)量教育，并經(jīng)常對質(zhì)量人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導，并組織學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力。

　　6、組織質(zhì)量員定期活動(dòng)，開(kāi)展質(zhì)量監督工作，提高質(zhì)量員業(yè)務(wù)水平。

　　7、做好工程質(zhì)量報表，做好分項工程質(zhì)量月檢查評定工作，并將分項工程月檢查評定情況匯集上報下發(fā)。

　　8、在總工程師領(lǐng)導下，擬訂目標管理項目，開(kāi)展優(yōu)質(zhì)工程活動(dòng)，做好組織評定及資料復查工作。

　　9、組織工程的基礎、主體及竣工的.驗收工作，聽(tīng)取有關(guān)單位意見(jiàn)，提高工程質(zhì)量。

　　10、收集顧客投訴意見(jiàn)，明確責任部門(mén)，按要求落實(shí)整改問(wèn)題，使顧客得到滿(mǎn)意。

　　四、質(zhì)量檢查和評定

　　質(zhì)量檢查工作，應以自檢為主，自檢、互檢與專(zhuān)職檢查相結合的原則，按照現行的施工質(zhì)量驗收規范執行。

　　1自檢：隊組在操作過(guò)程中，應進(jìn)行自檢，每天收工前和完成一定數量的產(chǎn)品以后，由兼職質(zhì)量員會(huì )同項目工程師、作業(yè)班長(cháng)進(jìn)行自檢工作。

　　2互檢：工序搭接，不同工種交接時(shí)，應進(jìn)行工序之間的交接檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決，通過(guò)互檢以促進(jìn)隊組之間提高工程質(zhì)量意識，并弄清各自的責任。

　　3檢驗批的質(zhì)量檢查：應由項目質(zhì)量員、作業(yè)班長(cháng)進(jìn)行檢查和實(shí)測，對存在的問(wèn)題進(jìn)行處理，并填寫(xiě)檢驗批質(zhì)量驗收記錄。

　　4分項工程的檢查：應由項目經(jīng)理、項目工程師、項目質(zhì)量員進(jìn)行檢查和實(shí)測，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理，并填寫(xiě)分項工程質(zhì)量驗收記錄。

　　5專(zhuān)職檢查：公司專(zhuān)職質(zhì)量員根據項目部的分項工程評定，每月組織復查，核定分項工程等級。隊組互檢由隊組兼職質(zhì)量員簽字。

　　6定期的質(zhì)量檢查：公司組織各級質(zhì)量管理人員開(kāi)展定期的質(zhì)量檢查，交流經(jīng)驗，開(kāi)展評比活動(dòng)，促進(jìn)工程質(zhì)量不斷提高。

　　(1)項目經(jīng)理每月對分項工程進(jìn)行復查，對于檢查不合格的應及時(shí)處理，表?yè)P優(yōu)良，批評差劣，進(jìn)行獎懲。

　　(2)質(zhì)量管理部每季對工程進(jìn)行抽查，并將抽查的情況匯集起來(lái)上報下發(fā)。對工程質(zhì)量成績(jì)顯著(zhù)的單位和項目部給予表?yè)P或嘉獎。

　　7公司質(zhì)量管理部不定期的開(kāi)展質(zhì)量抽查工作，全面監控施工項目的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，嚴格把好過(guò)程控制關(guān)。

　　五、材料、構件的質(zhì)量驗收

　　1所有進(jìn)場(chǎng)的原材料及工具，供應部門(mén)應及時(shí)提供出廠(chǎng)證明或質(zhì)量保證書(shū)。工地材料員要對所進(jìn)材料的規格、數量及外觀(guān)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收。

　　2、各種材料驗收：要檢查生產(chǎn)許可證、出廠(chǎng)合格證、驗用證、進(jìn)市許可證及質(zhì)量保證資料，成品出產(chǎn)質(zhì)量必須符合設計及驗收標準，驗收人員對成品規格、數量及外觀(guān)質(zhì)量進(jìn)行驗收。

　　3、所有由生產(chǎn)廠(chǎng)送進(jìn)場(chǎng)的產(chǎn)品，項目經(jīng)理在工地應進(jìn)行檢查驗收，質(zhì)量員進(jìn)行質(zhì)量抽查。到廠(chǎng)內提貨的，應在廠(chǎng)內進(jìn)行驗收，發(fā)現質(zhì)量存在問(wèn)題，可拒絕接收。

　　4、現場(chǎng)材料必須按施工總平面圖布置堆放整齊有序，場(chǎng)地要硬化，排水要暢通，特種材料要做好防潮、防火、防腐工作，保證材料在現場(chǎng)存放過(guò)程中的質(zhì)量。

　　六、質(zhì)量員的活動(dòng)及報表制度

　　1每月質(zhì)量員進(jìn)行集體活動(dòng)，活動(dòng)內容由質(zhì)量管理部組織，如：

　　(1)學(xué)習規程、規范、質(zhì)量標準及其他業(yè)務(wù)知識。

　　(2)交流情況，分析解決質(zhì)量通病。

　　(3)優(yōu)質(zhì)工程驗收評定。

　　(4)質(zhì)量觀(guān)摩。

　　2每季參加一次由公司組織的質(zhì)量檢查活動(dòng)。

　　3做好分項工程質(zhì)量月報，通過(guò)檢查，如實(shí)填寫(xiě)。作業(yè)班組在當月末，下月2日前上報各項目部、項目部組織復查，于月后7日內上報質(zhì)量管理部(一式三份)。公司再組織抽查復核。

　　4收集過(guò)程控制中的顧客、監理及上級主管部門(mén)的滿(mǎn)意度信息；收集顧客意見(jiàn)調查表；實(shí)施回訪(fǎng)工作；均在季度內作出收集統計后上報集團公司質(zhì)量管理部。

　　5工程質(zhì)量事故報告。工程質(zhì)量事故分一般性質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故兩類(lèi)。一般事故發(fā)生后，應立即與公司取得連系。

　　七、工程階段驗收

　　單位工程各階段的驗收工作

　　在該階段工作完成后進(jìn)行。單位工程階段驗收分殼體驗收、性能測試；分項工程的質(zhì)量控制資料和質(zhì)量驗收記錄及安全和功能檢測報告等。階段驗收由各項目部協(xié)助建設單位(或監理單位)邀請該工程的設計、監理、質(zhì)監及公司的有關(guān)部門(mén)負責人參加。工程階段驗收按下列程序進(jìn)行：項目工程師介紹工程概況和施工中質(zhì)量控制情況，公司技術(shù)質(zhì)量部門(mén)介紹質(zhì)量檢查結果。進(jìn)行現場(chǎng)檢測；匯集到會(huì )各方代表驗收意見(jiàn)；進(jìn)行主體工程驗收簽證或提出整改意見(jiàn)寫(xiě)成會(huì )議記錄及驗收報告。為確保單位工程竣工一次驗收合格率達到100%，特規定公司所有工程，在完成合同內容后，必須通知公司質(zhì)量管理部一起進(jìn)行竣工工程的質(zhì)量預驗收。未經(jīng)預驗通過(guò)的工程不得報建設單位進(jìn)行竣工驗收。

　　八、整體驗收

　　1工程預驗收必須具備下列條件：

　　(1)、工程合同范圍內的分部項工程施工完畢。

　　(2)、階段工程通過(guò)驗收，性能良好。

　　(3)、工程質(zhì)量驗收資料齊全，質(zhì)量控制資料基本齊全。

　　(4)、書(shū)面的施工情況匯報已完成。

　　其內容一般包括：

　　A、工程概況：工程名稱(chēng)、建筑面積、預算造價(jià)、計劃開(kāi)竣工日期、實(shí)際開(kāi)竣工日期、結構形式、周遍施工環(huán)節、內外裝飾、施工中發(fā)生的特殊情況，甲方、設計、監理、質(zhì)監情況、總分包情況等。

　　B、工程施工實(shí)況：施工過(guò)程、設計變更、隱蔽工程。

　　C、工程施工情況：質(zhì)量預控方法、過(guò)程、結果；各分部項實(shí)測統計及結果；分部項驗收及結果、QC小組活動(dòng)及結果。

　　D、工程中尚未得到解決的問(wèn)題及建議。

　　工程預驗收提出整改的內容限期整改，整改結束及時(shí)填寫(xiě)單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄、質(zhì)量控制資料核查表、安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄和觀(guān)感質(zhì)量檢查記錄。企業(yè)技術(shù)負責人評定工程質(zhì)量等級后才能進(jìn)行正式的竣工驗收。

　　2工程整體驗收

　　整體驗收在預初驗合格之后由建設單位組織設計、監理、施工等四方人員參加共同驗收，驗收時(shí)應做好驗收準備，資料必須齊全，要作施工情況匯報，介紹工程質(zhì)量概況，填寫(xiě)竣工驗收記錄，驗收通過(guò)后共同簽證，交付建設單位使用。

　　整體驗收必須具備下列條件：

　　1完成了合同規定的各項工程的內容。

　　2各分部工程質(zhì)量達到合格標準以上。

　　3工程技術(shù)資料正確、齊全。

　　4已簽署工程質(zhì)量保修證書(shū)。

　　5書(shū)面的施工情況匯報已完成。

　　屏蔽效能的驗收及認證：工程結束后，由需方按國軍標進(jìn)行性能檢測：

　　1如需方對測試結果有異議，可由供方、需方及由需方委托的權威檢測單位組成聯(lián)合驗收小組，對屏蔽室的屏蔽效能進(jìn)行復測認證，測試費用由需方負責。如性能未符合合同規定的指標，供方整修至達到合同要求，發(fā)生費用由供方負責。

　　2工程竣工驗收一般按下列程序進(jìn)行：介紹工程概況；介紹施工實(shí)況匯報工程質(zhì)量情況；提出工程中尚未解決的問(wèn)題并說(shuō)明原因；驗收人員實(shí)地查看驗收工程；聽(tīng)取及匯總各方面的意見(jiàn)，評定質(zhì)量等級；簽字辦好驗收手續確定竣工資料、竣工決算，完成未了事項及工程結帳的制約日期。

　　3、其它項目的驗收：屏蔽室安裝結束后由需方派出專(zhuān)人按雙方制訂的合同有關(guān)要求，對該工程的電氣、裝飾通風(fēng)安全及其它配置設備進(jìn)行驗收。

　　4、交付：在上述兩項目驗收均合格后，供方將該工程交付給需方，屏蔽驗收工作結束，屏蔽合同履行完畢。、交付：在上述兩項目驗收均合格后，供方將該工程交付給需方，屏蔽驗收工作結束，屏蔽合同履行完畢。

　　屏蔽室質(zhì)量的保證和售后服務(wù)措施

　　1、嚴格按照標準，保證施工質(zhì)量；

　　2、屏蔽室移交使用時(shí)，供方向需方提供屏蔽室的全部圖紙和資料文件，并進(jìn)行使用培訓，需方保證不向除最終使用者外的第三方泄露；

　　3、建立質(zhì)量檔案，定期回訪(fǎng)用戶(hù)，檢查質(zhì)量情況：公司設有售后服務(wù)機構，可及時(shí)排除屏蔽室的故障并及時(shí)進(jìn)行維修：在接到用戶(hù)維修電話(huà)通知后，一般問(wèn)題立即答復，疑難問(wèn)題24小時(shí)內答復，重大問(wèn)題在48小時(shí)內趕到現場(chǎng)維修處理。

　　九、投訴和回訪(fǎng)保修制度

　　1、為維護企業(yè)社會(huì )信譽(yù)，確保工程質(zhì)量符合國家質(zhì)量標準，凡工程交付使用后的保修期內必須做好回訪(fǎng)工作。

　　2、工程質(zhì)量保修書(shū)應在竣工驗收同時(shí)交給甲方�？⒐ず笤诮拥浇ㄔO單位發(fā)回的保修要求和投訴時(shí)應立即派人回訪(fǎng)，并進(jìn)行處理。

　　3、工程竣工半年后由分公司組織質(zhì)量回訪(fǎng)1~2次，期間發(fā)現問(wèn)題確因施工造成的質(zhì)量問(wèn)題，分公司要負責保修。

　　4、施工時(shí)的顧客投訴，要積極處理，滿(mǎn)足顧客的需求。

　　十、顧客滿(mǎn)意度測量

　　工程質(zhì)量是關(guān)系客戶(hù)滿(mǎn)意度的重要方面，認真實(shí)施在施工過(guò)程中、施工驗收時(shí)和驗收后的顧客滿(mǎn)意度測量，是企業(yè)為滿(mǎn)意度提供服務(wù)的規定。在施工過(guò)程中，現場(chǎng)協(xié)調會(huì )中，上級主管部門(mén)綜合檢查中收集各方的顧客滿(mǎn)意度信息。從中分析和測量企業(yè)給予顧客的滿(mǎn)意程度，并不斷提出改進(jìn)意見(jiàn)，使企業(yè)的質(zhì)量管理體系不斷完善，顧客的滿(mǎn)意不斷提高。

　　十一、獎罰制度

　　獎優(yōu)罰劣的措施：對施工管理不善，造成管理失職和質(zhì)量下降的；對違反規定的，造成安全問(wèn)題的；給甲方造成使用功能?chē)乐赜绊懙�；對工程反復出現問(wèn)題又不積極整改的等等，均處以經(jīng)濟罰款和行政處罰。

　　對榮獲優(yōu)質(zhì)工程(包括結構優(yōu)質(zhì))的；對質(zhì)量管理和工程質(zhì)量名列前茅的；對分部、分項質(zhì)量突出的等給予表彰和獎勵

　　生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jì)會(huì )同有關(guān)單位檢查各料號(規格)各項標準及規范的合理性，酌予修訂。

　　質(zhì)量標準及檢驗規范修訂時(shí)，生產(chǎn)管理組應填質(zhì)量標準及檢驗規范設(修)訂表，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門(mén)會(huì )簽意見(jiàn)，呈現總經(jīng)理批示后，憑此執行。

　　項目管理制度 篇6

　　一、制度目的

　　為規范項目研發(fā)、加強項目管理，保證信息系統符合業(yè)務(wù)一致性、內控合規性、系統穩定性、系統安全性，使我公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能夠嚴格遵循科學(xué)管理程序進(jìn)行，公司根據企業(yè)實(shí)際情況和研發(fā)產(chǎn)品的特點(diǎn)，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于產(chǎn)品技術(shù)人員及其關(guān)聯(lián)公司的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與項目管理全過(guò)程。附件涵蓋《產(chǎn)品需求申請表》模板，《產(chǎn)品設計PRD文檔》模板，《產(chǎn)品測試文檔》模板。

　　三、制度說(shuō)明

　　1、本制度中軟件開(kāi)發(fā)指新產(chǎn)品系統開(kāi)發(fā)和現有產(chǎn)品系統升級改造。

　　2、本制度中軟件開(kāi)發(fā)遵循項目管理和軟件工程的基本原則。項目管理涉及立項管理、項目計劃和監控、配置管理、合作開(kāi)發(fā)管理和結項管理。軟件工程涉及需求管理、系統設計、系統實(shí)現、系統測試、驗收測試、試運行、系統驗收、系統上線(xiàn)和數據轉換。

　　3、各軟件開(kāi)發(fā)項目組應嚴格遵循本制度所附流程和模版，若需調整需經(jīng)過(guò)相關(guān)評審。

　　四、開(kāi)發(fā)管理過(guò)程

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　　依據公司業(yè)務(wù)開(kāi)展及軟件產(chǎn)品應用現狀所提出的需求，均須遵循本制度內容執行。

　　1、需求分類(lèi)：

　�。�1）根據其緊急程度，分為緊急類(lèi)需求和非緊急類(lèi)需求；

　�。�2）根據其實(shí)施優(yōu)先級，分為緊急、高、中、低級四個(gè)級別；

　　2、審批流程

　�。�1）需求申請人提交《產(chǎn)品需求申請單》（詳見(jiàn)附件1）至業(yè)務(wù)歸管

　　部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)評審，評審通過(guò)后，報至產(chǎn)品技術(shù)中心。

　�。�2）產(chǎn)品技術(shù)中心根據產(chǎn)品需求進(jìn)行分析，形成評審報告進(jìn)行內部評審，評審通過(guò)后列入部門(mén)工作計劃，并提交至公司中高決策層。評審報告內容主要包括預計工作量和成本、風(fēng)險、可行性分析等（詳見(jiàn)附件2：《產(chǎn)品需求文檔（PRD）模板》）。

　�。ǘ�）立項管理

　　經(jīng)評審確認后的產(chǎn)品需求由產(chǎn)品技術(shù)中心提交公司中高決策層，討論通過(guò)后立項。

　�。ㄈ�）項目計劃與監控

　　對于產(chǎn)品需求，軟件開(kāi)發(fā)采用項目形式管理，項目經(jīng)理負責整個(gè)項目的計劃、組織、協(xié)調和控制。

　　技術(shù)總監配合項目經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理與項目干系人進(jìn)行有效溝通，在項目目標、項目計劃和工作方法上達成一致。

　�。ㄋ模┫到y設計

　　1、在系統設計階段中，邀請用戶(hù)或者業(yè)務(wù)一線(xiàn)人員充分參與，確保系統設計能滿(mǎn)足系統需求。

　　2、項目組結合需求規格說(shuō)明書(shū)或者系統原型，進(jìn)行數據庫設計和功能設計，并形成《DB設計書(shū)》。項目組組織相關(guān)人員對核心功能的相關(guān)設計進(jìn)行評審，出具《評審報告》，評審人員應對評審意見(jiàn)簽字確認。

　　3、項目組進(jìn)行詳細設計，出具《單元測試案例》�！对敿氃O計說(shuō)明書(shū)》中，需要定義系統輸入輸出說(shuō)明和接口設計說(shuō)明。

　　4、詳細設計評審和DB設計評審均以《業(yè)務(wù)需求規格說(shuō)明書(shū)》為依據，

　　確保系統設計滿(mǎn)足全部需求。

　　5、對已確認的系統設計進(jìn)行修改，需項目經(jīng)理及技術(shù)組負責人及測試負責人審批。

　�。ㄎ澹┫到y實(shí)現

　　1、系統實(shí)現包括程序編碼、單元測試和集成測試。

　　2、在系統實(shí)現時(shí)保證開(kāi)發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境獨立，為各環(huán)境建立訪(fǎng)問(wèn)權限控制機制，并明確項目成員的職責分工。對生產(chǎn)環(huán)境、測試環(huán)境與開(kāi)發(fā)環(huán)境在物理或邏輯方面應該做到隔離。

　　3、項目組進(jìn)行單元測試和集成測試，出具《單元測試報告》、《集成測試報告》和《系統測試用例》，測試人員簽字確認測試結果（詳見(jiàn)附件3：《×××系統_測試報告》、附件4：《×××系統_測試用例》）。

　　4、項目組完成《用戶(hù)操作手冊》（參照附件5），凡涉及應用系統的.變更，應對手冊及時(shí)更新。

　�。�六）系統測試及驗收測試

　　1、項目測試組依據項目整體計劃制定項目測試計劃。

　　2、產(chǎn)品技術(shù)中心確保開(kāi)發(fā)、測試、驗收、上線(xiàn)運營(yíng)環(huán)境獨立，為各環(huán)境建立訪(fǎng)問(wèn)權限控制機制。

　　3、搭建驗收環(huán)境供內部測試，網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)中心在驗收測試環(huán)境進(jìn)行驗收測試，并在《驗收測試報告》簽字確認。

　　4、業(yè)務(wù)部門(mén)邀請合作伙伴參與測試，確保與系統控制活動(dòng)相關(guān)的功能得到充分的測試，確保系統生成的與編制財務(wù)報告相關(guān)的報表的正確性。

　　5、驗收測試通過(guò)后，進(jìn)一步完善《用戶(hù)操作手冊》。

　�。ㄆ撸┫到y試運行

　　1、網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)中心根據項目規模及影響決定試運行策略。

　　2、研發(fā)事業(yè)部組織制定《試運行計劃》并提交網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)中心審批。

　　3、研發(fā)事業(yè)部進(jìn)行相關(guān)系統部署工作，準備培訓資料，對相關(guān)用戶(hù)和信息技術(shù)人員進(jìn)行培訓。

　　4、試運行達到《試運行計劃》規定的終止條件時(shí)，項目組編寫(xiě)《試運行報告》。此報告應由項目組和試運行單位審批確認，并提交系統主要使用部門(mén)負責人審批。

　�。ò耍┫到y驗收

　　1、研發(fā)事業(yè)部及業(yè)務(wù)歸管部門(mén)組織驗收小組，從業(yè)務(wù)需求和功能需求及技術(shù)需求進(jìn)行系統評估驗收。

　　2、驗收小組依據驗收情況整理形成《產(chǎn)品驗收報告》提交信息系統研發(fā)事業(yè)部及業(yè)務(wù)歸管部門(mén)審閱。

　�。ň牛┫到y上線(xiàn)

　　1、系統上線(xiàn)應遵循穩妥、可控、安全的原則。

　　2、研發(fā)事業(yè)部提交系統上線(xiàn)發(fā)布申請。

　　3、研發(fā)事業(yè)部在系統發(fā)布前檢查經(jīng)測試人員、相關(guān)業(yè)務(wù)歸管部門(mén)負責人審批確認的《系統發(fā)布申請》、相關(guān)《測試報告》是否齊全，并提交公司決策層審批確認。

　�。ㄊ�）數據轉換

　　1、研發(fā)事業(yè)部配合數據轉換/初始化各相關(guān)部門(mén)，根據網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)中心和研發(fā)事業(yè)部負責人簽字確認的《數據遷移計劃》/《數據初始化計劃》進(jìn)行

　　項目管理制度 篇7

　　學(xué)�；�建處關(guān)于基建項目施工管理的辦法暫行)

　　一、施工前

　　1、依據建筑工程立項計劃、施工圖說(shuō)、施工合同、施工執照、施工技術(shù)規范、投資額，組織、管理工程的施工。

　　2、施工管理的任務(wù)主要由基建處承擔，有關(guān)部門(mén)密切配合。

　　3、基建處施工科根據工程的規模、施工技術(shù)要求，配備各專(zhuān)業(yè)工地代表，在施工過(guò)程中嚴格履行職責。工地代表應將工程質(zhì)量做為首要管理目標，為建設高質(zhì)量的工程盡職盡責。

　　4、施工科負責組織有關(guān)部門(mén)，依據設計確定的工程位置、標高，進(jìn)行場(chǎng)地的“四通一平”。

　　5、根據工程的規模、施工技術(shù)要求的程度、要求建設的速度、施工條件的情況等，由施工科編制工程招標文件，綜合科負責辦理施工單位的招標工作，確定施工單位。

　　6、施工單位選定后由施工科辦理工程承發(fā)包合同的會(huì )簽，經(jīng)各科會(huì )簽后，方可辦理合同的正式簽訂。

　　7、對施工單位進(jìn)入現場(chǎng)人員的管理水平，施工技術(shù)水平，施工隊伍的技術(shù)素質(zhì)，工種的配備、設備情況等，施工科應做全面的了解，以便進(jìn)行管理。

　　8、單位工程原則上應該選擇一個(gè)總包單位。若要分包，總包單位必須事先報告我方，經(jīng)我方研究同意后，方可進(jìn)行。

　　9、為了把設計圖紙的問(wèn)題，解決在工程開(kāi)工之前，以利施工的順利進(jìn)行，在選定施工單位后，施工科應組織我方專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和施工單位審學(xué)圖說(shuō)，并提出審圖意見(jiàn)。

　　10、施工科負責組織設計交底，解決審圖時(shí)提出的疑點(diǎn)。工程開(kāi)工前，施工科督促施工單位編寫(xiě)施工組織設計，經(jīng)工地代表審查、施工科審核同意，報基建處處長(cháng)批準。施工組織設計的主要內容應包括:工程概況，工程施工方案，施工準備工作，施工進(jìn)度計劃，施工現場(chǎng)平面布置圖，技術(shù)指標，各分項用工、材料的采購、施工設備機具的進(jìn)場(chǎng)、臨建設施的搭設、物資的運輸)計劃，安全衛生措施等其中材料供應計劃應由材料科審核同意)。

　　二、施工階段

　　1、施工單位進(jìn)入現場(chǎng)后，施工科應通知施工單位到校保衛處辦理入校、住校的具體手續。對施工現場(chǎng)的情況，施工科應書(shū)面通知保衛處，以便其加強對施工現場(chǎng)的安全保衛工作。

　　2、施工單位應根據學(xué)校建設計劃和合同工期，詳細制訂總施工進(jìn)度計劃和分部、分項工程進(jìn)度計劃，并匯制計劃網(wǎng)絡(luò )圖，報工地代表和施工科審核，同意后報主管處長(cháng)批準。施工過(guò)程中，工地代表應嚴格按進(jìn)度計劃控制工期，確保工程按計劃完成。

　　3、甲乙雙方的管理組織機構應在工地現場(chǎng)掛牌公告，內容包括:甲方工地代表、材料員，乙方項目經(jīng)理、施工隊長(cháng)、質(zhì)量檢查員、材料員等。

　　4、工程開(kāi)工后，工地代表要根據國家現行的建筑安裝工程質(zhì)量檢驗統一評定標準、操作規程、驗收規范和規程項目的具體設計要求，對工程質(zhì)量進(jìn)行全面管理監督。

　　5、施工科應定期組織施工調度會(huì )，重點(diǎn)解決施工的質(zhì)量問(wèn)題如有重大技術(shù)問(wèn)題，應組織專(zhuān)業(yè)調度會(huì )解決)。協(xié)調各施工單位、專(zhuān)業(yè)工種之間的關(guān)系。會(huì )議由工地代表負責記錄，必要時(shí)要寫(xiě)出會(huì )議紀要，發(fā)放相關(guān)單位。會(huì )議上提出的問(wèn)題，由工地代表會(huì )后負責實(shí)施。

　　6、工地代表在工程開(kāi)工時(shí)要立即建立《施工日志》，并堅持每天記錄，內容包括:質(zhì)量檢驗記錄，試塊、試件的取樣檢驗記錄，事故處理記錄，甲乙雙方辦公會(huì )議記錄初驗及驗收情況，質(zhì)量返修，獎懲事項，天氣情況，出勤和勞力組織情況等。該日志在竣工時(shí)作為施工技術(shù)資料交檔案室存檔。

　　7、根據規劃建設部門(mén)批準的建設文件和學(xué)�？傮w規劃要求，由施工科組織勘測單位、施工單位和工地代表進(jìn)行工程項目的定位、放線(xiàn)和確定標高。經(jīng)檢驗后，組織規劃建設部門(mén)和設計單位的'有關(guān)人員驗線(xiàn)。方位、軸線(xiàn)、標高、控制樁、龍門(mén)樁標高等數據復核準確無(wú)誤后，有關(guān)人員簽證確認，方可開(kāi)挖基槽。

　　8、基槽開(kāi)挖后，施工科組織工地代表和校審計處有關(guān)人員確定土石方的類(lèi)別。對數量較大，地形復雜的土石方類(lèi)別的確定，應報主管處長(cháng)，共同研究確定，并由工地代表及時(shí)辦理簽證。

　　9、基槽開(kāi)挖后，應及時(shí)釬探，工地代表要跟蹤檢查，并督促施工單位對基槽進(jìn)行初驗，作質(zhì)量評定。施工科應及時(shí)組織勘察、設計、質(zhì)檢、施工等單位有關(guān)人員進(jìn)行驗槽。如發(fā)現地基與勘察設計不符時(shí)，由設計人員提出處理意見(jiàn)。工地代表督促施工單位做好釬探、驗槽和地基處理記錄，各方人員簽證。未經(jīng)簽證或基槽不符合設計要求的，不準進(jìn)行下道工序

　　10、工地代表對沙漿、混凝土的配料，要經(jīng)常進(jìn)行檢查驗證，必須達到配比規定。

　　11、隱蔽工程隱蔽前，施工單位應首先進(jìn)行自檢評定，然后由施工科組織設計、施工、質(zhì)檢單位有關(guān)人員進(jìn)行驗收，并做好驗收記錄，達到合格后及時(shí)辦理簽證手續，進(jìn)行隱蔽。如發(fā)現未經(jīng)檢查驗收，或檢查驗收不合格而隱蔽，有關(guān)責任人必須負責。

　　12、建筑工程的基礎工程、主體工程等分部工程的質(zhì)量，由施工科組織設計、施工、質(zhì)檢部門(mén)的有關(guān)人員進(jìn)行驗收，并及時(shí)辦理驗收簽證。

　　13、工地代表對施工單位的施工質(zhì)量隨時(shí)進(jìn)行監督檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)通知施工單位進(jìn)行處理。在未做出妥善處理之前，不得進(jìn)行下道工序的施工。

　　14、重要問(wèn)題和事故重大隱患，除通知施工單位外，應向科長(cháng)匯報，必要時(shí)用書(shū)面文件通知和匯報。同時(shí)，施工科應組織有關(guān)工程技術(shù)人員協(xié)助施工單位訂出處理的措施，經(jīng)處長(cháng)同意后，由施工科負責監督實(shí)施。

　　15、各專(zhuān)業(yè)工地代表應密切配合，協(xié)調各專(zhuān)業(yè)工種的施工程序，保證施工順利進(jìn)行。水電暖衛工程的打洞、剔槽和預埋卡鉤應在土建抹灰前完成，工地代表應檢查是否牢固規范。

　　16、裝飾階段開(kāi)始前，工地代表要督促施工單位首先做出樣板，由施工科組織有關(guān)人員對樣板進(jìn)行驗收，驗收合格計劃創(chuàng )優(yōu)工程必須優(yōu)良)后，方可進(jìn)行全面裝飾。工地代表嚴格按樣板標準，監督施工單位按程序施工。

　　17、對工地發(fā)生停水、停電等由我方責任造成的停工現象，工地代表應及時(shí)和有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，爭取盡快解決確保施工順利進(jìn)行。如不能及時(shí)解決，要按合同規定，予以簽證。

　　三、材料管理

　　1、材料科要嚴把材料質(zhì)量關(guān)，施工科工地代表應積極協(xié)助。

　　2、工程材料必須符合國家標準和設計要求，對材料的型號、規格、性能等質(zhì)量指標。

　　3、工程所用的地材，市場(chǎng)采購的物資，材料科、工地代表和施工單位必須嚴格把關(guān)，對可能影響工程質(zhì)量標準的材料，一律不準使用。

　　4、對沙漿及混凝土，必須按規定留試塊，材料科材料員、工地代表應跟蹤檢查施工單位的沙漿、混凝土試塊的制作、養護和試壓檢驗情況。

　　5、為防止假冒偽劣建材進(jìn)入施工現場(chǎng)，對于重要材料和現場(chǎng)不易檢驗辨別的半)成品材料，材料科必須派專(zhuān)人跟蹤施工單位采購。

　　6、所有進(jìn)場(chǎng)材料必須“三證”合格證、準用證、出廠(chǎng)證)齊全，其中鋼材、水泥、磚、防水材料等重要原材料和成品，應同時(shí)具有合格證和試驗報告。

　　7、有合格證明的材料或構配件仍應現場(chǎng)于是核查，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料不準進(jìn)入施工現場(chǎng)。

　　8、材料員和工地代表應仔細復驗材料，一旦發(fā)現所用材料與圖紙設計不符或存在疑點(diǎn)，應立即通知施工單位停止使用，并立即匯報。

　　9、材料檢驗要按國家的有關(guān)標準規范進(jìn)行，不同批的材料要重新進(jìn)行檢驗。

　　四、工程完工

　　1、工程完工后，工地代表應督促施工單位首先進(jìn)行自檢自驗，合格后，提交“竣工報告單”，經(jīng)工地代表和施工科長(cháng)簽證同意后，進(jìn)行工程初驗。

　　2、初驗由施工科組織，要求盡量詳盡細致。主要部位要進(jìn)行實(shí)測實(shí)量，裝修安裝工程要逐件項)檢查，不放過(guò)任何細節。初驗由工地代表做詳細記錄，對發(fā)現的問(wèn)題負責督促檢查施工單位在規定的時(shí)間內進(jìn)行整改。整改后再由施工科組織復驗，復驗合格后，正式向規劃建設部門(mén)申請竣工驗收。

　　3、竣工驗收工作由基建處組織，約請規劃建設部門(mén)、質(zhì)量監督部門(mén)、設計單位及學(xué)校有關(guān)部門(mén)共同進(jìn)行�？⒐を炇蘸细窈�，施工科及時(shí)辦理有關(guān)驗收手續。

　　項目管理制度 篇8

　　第一節總則

　　第一條為規范自有軟件研發(fā)以及外包軟件的管理工作，特制定本制度。本制度適用于公司總公司軟件研發(fā)與管理，分公司參照執行。

　　第二條本制度中軟件開(kāi)發(fā)指新系統開(kāi)發(fā)和現有系統重改造。

　　第三條本制度中自行開(kāi)發(fā)是指主要依賴(lài)公司自身的管理、業(yè)務(wù)和技術(shù)力量進(jìn)行系統設計、軟件開(kāi)發(fā)、集成和相關(guān)的技術(shù)支持工作，一般僅向外購置有關(guān)的硬件設備和支撐軟件平臺；合作開(kāi)發(fā)詩(shī)司與專(zhuān)業(yè)IT公司(合作商)共同協(xié)作完成IT應用的項目實(shí)施和技術(shù)支持工作，一般形式詩(shī)司負責提供業(yè)務(wù)框架，合作商提供技術(shù)框架，雙方組成開(kāi)發(fā)團隊進(jìn)行項目實(shí)施，IT系統的日常支持由IT技術(shù)中心和合作商共同承擔，IT技術(shù)中心負責內部(一級)支持，合作商負責外部(二級)支持；外包開(kāi)發(fā)是指將IT應用項目的設計、開(kāi)發(fā)、集成、培訓等任務(wù)承包給某家專(zhuān)業(yè)公司(可以是專(zhuān)業(yè)的IT公司或咨詢(xún)公司等)，由該公司(承包商)負責應用項目的實(shí)施。

　　第四條

　　軟件開(kāi)發(fā)遵循項目管理和軟件工程的基本原則。項目管理涉及立項管理、項目計劃和監控、配置管理、合作開(kāi)發(fā)管理和結項管理。軟件工程涉及需求管理、系統設計、系統實(shí)現、系統測試、用戶(hù)接受測試、試運行、系統驗收、系統上線(xiàn)和數據遷移。

　　第五條

　　除特別指定，本制度中項目組包括業(yè)務(wù)組(或需求提出組)、IT組(可能包括網(wǎng)絡(luò )管理員和合作開(kāi)發(fā)商)。

　　第二節立項管理

　　第六條

　　提出開(kāi)發(fā)需求的信息技術(shù)部門(mén)參與公司層面立項，進(jìn)行立項的技術(shù)可行性分析，編寫(xiě)《立項分析報告》(附件一)，開(kāi)展前期籌備工作�！读㈨椃治鰣蟾妗窇�明確項目的范圍和邊界。第七條應用系統主要使用部門(mén)將《立項分析報告》上交公司總裁室進(jìn)行立項審批，以保證系統項目與公司整體策略相一致。第七條應用系統主要使用部門(mén)將《立項分析報告》上交公司總裁室進(jìn)行立項審批，以保證系統項目與公司整體策略相一致。

　　第八條

　　《立項分析報告》得到批準后，成立項目組(如果是外包開(kāi)發(fā)，則成立外包商項目組；如果是合作開(kāi)發(fā)，則與外包商共同成立合作開(kāi)發(fā)項目組，以下統稱(chēng)“項目組”)，項目組應包括業(yè)務(wù)組(由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)組成)和IT組(自行開(kāi)發(fā)為辦公室網(wǎng)絡(luò )管理員；外包開(kāi)發(fā)為外包商成員；合作開(kāi)發(fā)為網(wǎng)絡(luò )管理員和外包商成員)。公司派一名員工負責監督項目的進(jìn)度，進(jìn)行項目管理工作，確保開(kāi)發(fā)能及時(shí)完成并能滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需要。項目組人員的選擇應滿(mǎn)足項目對業(yè)務(wù)及技術(shù)要求，項目組人員應有足夠的業(yè)務(wù)和IT技術(shù)方面的`專(zhuān)業(yè)知蝕勝任項目各方面的工作。

　　第三節需求分析

　　第九條

　　立項后業(yè)務(wù)組對用戶(hù)需求進(jìn)行匯總整理，出具《業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)》(附件二)，并確�！稑I(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)》中包含了所有的業(yè)務(wù)需求。經(jīng)系統使用部門(mén)審批確認，作為業(yè)務(wù)需求基線(xiàn)。

　　第十條

　　IT組在獲得《業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)》后，提出技術(shù)需求和解決方案，并對系統進(jìn)行定義，出具《系統需求規格說(shuō)明書(shū)》(附件三)�！断到y需求規格說(shuō)明書(shū)》需詳細列出業(yè)務(wù)對系統的要求(界面、輸入、輸出、管理功能、安全需求、運作模式、關(guān)鍵指標(KPI)等)�！断到y需求規格說(shuō)明書(shū)》需要由業(yè)務(wù)組提交給相關(guān)業(yè)務(wù)流程負責人確認。

　　第十一條對于合作開(kāi)發(fā)的項目，當業(yè)務(wù)需求發(fā)生變更時(shí)，業(yè)務(wù)組應提交《需求變更申請》(附件四)，IT組組長(cháng)審批后交給合作開(kāi)發(fā)商實(shí)施。

　　第十二條項目組應對需求變更影響到的文檔及時(shí)更新。 、

　　第四節項目計劃和監控

　　第十三條軟件開(kāi)發(fā)采用項目形式進(jìn)行管理。項目經(jīng)理負責整個(gè)項目的.計劃、組織、領(lǐng)導和控制。

　　第十四條需求分析過(guò)程中，項目經(jīng)理組織制定詳細的《項目計劃書(shū)》(附件五)，包括具體任務(wù)描述和項目進(jìn)度表等。

　　第十五條在項目的各個(gè)階段，業(yè)務(wù)組組長(cháng)和IT組組長(cháng)需配合項目經(jīng)理制定階段性項目計劃。業(yè)務(wù)組組長(cháng)和IT組組長(cháng)需配合項目經(jīng)理對項目計劃執行情況進(jìn)行監控，確保項目按計劃完成。

　　第十六條項目計劃需要變更時(shí)，項目經(jīng)理填寫(xiě)《項目計劃變更說(shuō)明》(附件六)，并提交公司主管領(lǐng)導審批，通過(guò)審批后，交給業(yè)務(wù)組組長(cháng)和IT組組長(cháng)執行。

　　第四節系統設計

　　第十七條系統設計應分為概要設計和詳細設計，系統設計要遵循完備性、一致性、擴展性、可靠性、安全性、可維護性等原則。

　　第十八條在系統設計階段中，用戶(hù)應充分參與，確保系統設計能滿(mǎn)足系統需求。

　　第十九條項目組進(jìn)行詳細設計，出具《設計說(shuō)明書(shū)》(附件七)和《單元測試用例》(附件八)�！对O計說(shuō)明書(shū)》中需要定義系統輸入輸出說(shuō)明和接口設計說(shuō)明。公司主管領(lǐng)導組織相關(guān)人員對概要設計進(jìn)行評審，出具《設計評審報告》(附件九)。業(yè)務(wù)組組長(cháng)和IT組組長(cháng)應參加此評審并對評審意見(jiàn)簽字確認。第二十條設計評審均以《業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)》和《系統需求規格說(shuō)明書(shū)》為依據，確保系統設計滿(mǎn)足全部需求。

　　第二十一條對已確認通過(guò)的系統設計進(jìn)行修改需獲得管理部門(mén)、業(yè)務(wù)組組長(cháng)和IT組組長(cháng)的審批后方可進(jìn)行。

　　第二十二條

　　對系統設計的修改的文檔須由文檔管理人員進(jìn)行歸檔管理。

　　第五節系統實(shí)現

　　第二十三條項目組根據《設計說(shuō)明書(shū)》制定系統實(shí)現計劃，并提交項目經(jīng)理對計劃可行性進(jìn)行審批。

　　第二十四條系統實(shí)現包括程序編碼、單元測試和集成測試。

　　第二十五條項目組保證開(kāi)發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境立，為各環(huán)境建立問(wèn)權限控制機制，并明確項目成員的職責分工。對開(kāi)發(fā)環(huán)境、測試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境在物理或邏輯方面應該做到隔離；如果環(huán)境的分隔是通過(guò)邏輯形式實(shí)現的，應定期檢查網(wǎng)絡(luò )設置。項目組對已授權問(wèn)生產(chǎn)環(huán)境的人員進(jìn)行詳細記錄，并對該記錄進(jìn)行定期檢查，確保只有經(jīng)授權的人員才能問(wèn)到生產(chǎn)環(huán)境。

　　第二十六條項目組進(jìn)行單元測試和集成測試，測試人員簽字確認測試結果。

　　第七節系統測試和用戶(hù)測試

　　第二十七條項目組制定《系統/用戶(hù)測試計劃》(附件十)，并提交項目經(jīng)理對計劃可行性進(jìn)行審批。

　　第二十八條《系統/用戶(hù)測試計劃》必須定義測試標準，并明確各種測試的測試步驟和需要的系統設置要求。

　　第二十九條項目組向數據擁有部門(mén)申請獲取測試用業(yè)務(wù)數據的使用權，對獲取的數據進(jìn)行嚴格的問(wèn)控制，確保只有相關(guān)項目人員才能問(wèn)及使用。

　　第三十條項目組負責測試數據準備，測試用數據要足夠模擬生產(chǎn)環(huán)境中的實(shí)際數據。

　　對已評定為敏感信息的數據進(jìn)行敏感性處理和保護。

　　第三十一條IT組或合作開(kāi)發(fā)商建立測試環(huán)境進(jìn)行系統測試。在系統測試中對新系統內

　　部各模塊之間的接口和與其他系統的接口進(jìn)行充分測試。出具《系統測試報告》(附件十一)，測試人員簽字確認測試結果。

　　第三十二條系統測試通過(guò)后，IT組配合業(yè)務(wù)組建立用戶(hù)測試環(huán)境，業(yè)務(wù)組根據用戶(hù)測試

　　用例進(jìn)行用戶(hù)測試，出具《用戶(hù)測試報告》(附件十一)，業(yè)務(wù)組組長(cháng)和IT組組長(cháng)應在用戶(hù)測試報告中簽字確認。

　　第三十三條項目組完成系統助文檔(其中包括《用戶(hù)操作手冊》和《安裝維護手冊》)。

　　凡涉及應用系統的變更，應對系統助文檔及時(shí)更新。

　　第八節試運行

　　第三十四條系統主要使用部門(mén)根據項目規模及影響決定試運行策略。第三十五條項目組制定《試運行計劃》(附件十二)，并制定試運行驗收指標，上報公司主管領(lǐng)導審批�！对囘\行計劃》中應包含問(wèn)題應對機制，明確問(wèn)題溝通渠道和職責分工。

　　第三十六條項目組聯(lián)合試運行單位進(jìn)行相關(guān)系統部署工作，準備培訓資料，對相關(guān)用戶(hù)和信息技術(shù)人員進(jìn)行培訓。用戶(hù)培訓的完成度應為實(shí)施后評估的指標之一。

　　第三十七條項目組根據《試運行計劃》進(jìn)行系統轉換和數據遷移。系統轉換前，檢查

　　系統環(huán)境，確保運行環(huán)境能滿(mǎn)足新應用系統的需要。系統轉換時(shí)必須詳細記錄原系統中的重要參數、設置等系統信息，并填寫(xiě)試運行報告相關(guān)內容。系統參數、設置的轉換工作作為系統上線(xiàn)的驗收的評估指標之一。

　　第三十八條數據遷移前，應制定詳細的《數據遷移計劃》(附件十三)，《數據遷移計劃》中應包含遷移方案、測試方案、數據定義，新舊數據對照表、遷移時(shí)間、回退計劃等信息。數據遷移計劃需經(jīng)項目經(jīng)理和主管領(lǐng)導簽字審批。

　　第三十九條數據遷移后，項目組對數據遷移的完整性和準確性作出檢查，出具《數據遷移報告》(附件十四)，其中包括數據來(lái)源、轉換前狀態(tài)、轉換后狀態(tài)，數據遷移負責人、對完整性檢查情況、對準確性檢查情況等內容。各相關(guān)部門(mén)驗收轉換結果后在該報告上簽字確認。

　　第四十條系統轉換和數據遷移由試運行單位業(yè)務(wù)部門(mén)和公司主管領(lǐng)導共同監督并進(jìn)行驗收。

　　第四十一條系統轉換和數據遷移驗收通過(guò)后，正式啟動(dòng)試運行。在試運行過(guò)程中，試

　　運行單位辦公室把系統運行情況(系統資源使用，應速度等)記錄到試運行報告中。必要時(shí)，項目組應根據系統運行情況對應用系統進(jìn)行優(yōu)化。

　　第四十二條試運行達到試運行計劃規定的終止條件時(shí)，項目組編寫(xiě)《試運行報告》(附件十五)。此報告應由項目組和試運行單位簽字確認，并提交公司主管領(lǐng)導審閱。公司主管領(lǐng)導審閱試運行結果，決定試運行結束或延期。

　　第九節系統驗收

　　第四十三條系統主要使用部門(mén)及信息技術(shù)部門(mén)聯(lián)合組成立系統驗收小組，也可授權原項目組作為驗收小組。驗收小組從功能需求及技術(shù)需求層面對系統進(jìn)行綜合評估。

　　第四十四條驗收小組應根據驗收情況整理形成《系統驗收報告》(附件十六)提交系統主要使用部門(mén)和信息技術(shù)部門(mén)審閱。

　　第四十五條系統主要使用部門(mén)和信息技術(shù)部門(mén)負責人根據系統測試、試運行情況簽署驗收意見(jiàn)。

　　第十節系統上線(xiàn)

　　第四十六條系統上線(xiàn)應遵循穩妥、可控、安全的原則。第四十七條通常情況下，系統上線(xiàn)包含數據遷移工作。第四十八條項目組制定《系統上線(xiàn)計劃》(附件十七)，上報公司主管領(lǐng)導審批。在上線(xiàn)計劃得到批準后才能開(kāi)始部署上線(xiàn)工作。

　　第四十九條《系統上線(xiàn)計劃》內容應包括但不限于：

　　1、部署方式和資源分配(包括人力資源及服務(wù)器資源)； 2、上線(xiàn)工作時(shí)間表；

　　3、上線(xiàn)操作步驟以及問(wèn)題處理步驟；

　　4、項目階段性里程碑和成果匯報(項目執行狀態(tài)的審閱、進(jìn)度安排等)； 5、數據遷移的需求和實(shí)施計劃；

　　6、完整可行的應急預案和“回退”計劃；

　　7、用戶(hù)培訓計劃(包括：培訓計劃、培訓手冊、培訓考核等) 8、總公司下發(fā)的系統標準參數配置。

　　第五十條上線(xiàn)單位在上線(xiàn)初期需加強日常運行狀態(tài)監控，出現問(wèn)題時(shí)應及時(shí)處理，對

　　重問(wèn)題應啟動(dòng)緊急預案。

　　第五十一條在完成上線(xiàn)后要填寫(xiě)《系統驗收評估報告》(附件十八)，上報總公司項目

　　組匯總整理�！断到y驗收評估報告》內容包括：數據準確性、系統性能及穩定性、接口問(wèn)題、權限問(wèn)題、業(yè)務(wù)操作影響度、問(wèn)題處理情況、備份、批處理等。

　　第五十二條上線(xiàn)單位管理層要對《系統驗收評估報告》進(jìn)行審批簽字。

　　第五十三條公司主管領(lǐng)導批準結項后，業(yè)務(wù)組和IT組將整理的文檔提交各自部門(mén)統一管理。

　　第十一節合作開(kāi)發(fā)管理

　　第五十四條合作開(kāi)發(fā)商的選擇應遵循公司相關(guān)規定，合作商資質(zhì)認定參見(jiàn)第三方管理制度。

　　第五十五條合作開(kāi)發(fā)商必須遵循公司《軟件開(kāi)發(fā)管理制度》。

　　第五十六條項目經(jīng)理同合作開(kāi)發(fā)商明確規定項目變更的范圍和處理方式，重點(diǎn)關(guān)注需求和設計變更。

　　第五十七條項目經(jīng)理負責監控合作開(kāi)發(fā)商的項目管理及軟件開(kāi)發(fā)活動(dòng)。合作開(kāi)發(fā)商應

　　按計劃定期向項目經(jīng)理報告進(jìn)展狀態(tài)，并提交階段性成果文檔。發(fā)生重問(wèn)題時(shí)，合作開(kāi)發(fā)商需及時(shí)向項目經(jīng)理匯報。

　　第五十八條IT組組長(cháng)派專(zhuān)人監控合作開(kāi)發(fā)商的質(zhì)量保證過(guò)程。

　　第五十九條項目組同合作開(kāi)發(fā)商商定驗收的標準和方法。

　　第六十條以上各要求需要在開(kāi)發(fā)合同中明確。

　　4、工程項目管理制度

　　為了規范和加強建設工程管理工作，提高建設工程施工項目管理水平，一般單位都會(huì )制定工程項目管理制度

　　項目管理制度 篇9

　　總則

　　第一條為加強農業(yè)項目管理，規范項目建設程序和行為，提高項目建設質(zhì)量和投資效益，根據農業(yè)部<農業(yè)基本建設項目管理辦法>以及省、市有關(guān)規定，結合縣農業(yè)局實(shí)際，制定本制度。

　　第二條本制度適用于由縣農業(yè)局管理的、使用政府性資金(包括各級財政預算投資資金、國債資金、納入預算管理的專(zhuān)項建設資金、國際金融組織和外國政府貸款等外債資金、法律法規規定的其他政府性資金)投資建設的農業(yè)項目的申請、安排、實(shí)施和監督管理。

　　第三條農業(yè)項目實(shí)行領(lǐng)導責任制�？h農業(yè)局長(cháng)對局屬農業(yè)項目的實(shí)施負領(lǐng)導責任。項目建設單位的法人代表對項目申報、實(shí)施、質(zhì)量、資金管理及建成后的運行等負總責�？h農業(yè)局產(chǎn)業(yè)發(fā)展科作為項目管理職能科室，負責局屬農業(yè)項目的規劃布局、組織協(xié)調、監督檢查。

　　第四條農業(yè)基本建設項目要嚴格遵循基本建設程序，包括提出項目建議書(shū)、編制可行性研究報告、進(jìn)行初步設計、施工準備、建設實(shí)施、竣工驗收、后評價(jià)等階段。小型項目或者田間試驗類(lèi)項目可根據實(shí)際需要適當合并簡(jiǎn)化程序。

　　項目前期工作

　　第五條農業(yè)基本建設項目必須嚴格按基本建設程序做好前期工作。農業(yè)基本建設項目前期工作包括項目建議書(shū)、可行性研究報告、初步設計的編制、申報、評估及審批，以及提出開(kāi)工報告、列入年度計劃、完成施工圖設計、進(jìn)行建設準備等工作。

　　第六條項目建設單位根據建設需要提出項目建議書(shū)。項目建議書(shū)必須對項目建設的必要性、可行性、建設地點(diǎn)選擇、建設內容與規模、投資估算及資金籌措，以及經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會(huì )效益估計等作出初步說(shuō)明。項目建議書(shū)應由建設單位或建設單位托有相應工程咨詢(xún)資質(zhì)的機構編寫(xiě)，經(jīng)縣農業(yè)局統一行文，由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科向上級申報。小型項目或田間試驗類(lèi)項目，可由項目建設單位自行編寫(xiě)申報材料，經(jīng)縣農業(yè)局專(zhuān)家組審定后，向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科提交電子版和紙質(zhì)版備案，再由項目建設單位自行申報。

　　第七條項目建議書(shū)批準后，建設單位在調查研究和分析論證項目技術(shù)可行性和經(jīng)濟合理性的基礎上，進(jìn)行方案比選，并編制可行性研究報告�？尚行匝芯繄蟾娴闹饕獌热莅�括總論、項目背景、市場(chǎng)供求與行業(yè)發(fā)展前景分析、地點(diǎn)選擇與資源條件分析、工藝技術(shù)方案、建設方案與內容、投資估算與資金籌措、建設期限與實(shí)施計劃、組織機構與項目定員、環(huán)境評價(jià)、效益與新增能力、招標方案、結論與建議等。農業(yè)基本建設項目可行性研究報告應由具有相應工程咨詢(xún)資質(zhì)的機構編寫(xiě)。技術(shù)和工藝較為簡(jiǎn)單、投資規模較小的項目可由建設單位編寫(xiě)。

　　第八條項目可行性研究報告批準后，建設單位可組織編制初步設計文件。項目初步設計文件根據項目可行性研究報告內容和審批意見(jiàn)，以及有關(guān)建設標準、規范、定額進(jìn)行編制，主要包括設計說(shuō)明、圖紙、主要設備材料用量表和投資概算等。項目初步設計文件批準后，可進(jìn)行施工圖設計。初步設計和施工圖設計文件均應由具有相應工程設計資質(zhì)的機構編制，并達到規定的深度。

　　第九條項目可行性研究報告總投資變更超過(guò)批準的項目建議書(shū)總投資10%以上，或初步設計概算總投資變更超過(guò)批準的可行性研究報告總投資10%以上的，要重新向原審批機關(guān)報批項目建議書(shū)或可行性研究報告；施工圖預算總投資變更超過(guò)批準的初步設計概算總投資5%以上的，要重新向原審批機關(guān)報批初步設計文件。

　　第十條縣農業(yè)局系統各單位(包括機關(guān)各科室、縣農技中心各專(zhuān)業(yè)站、局屬各二級單位，本制度統稱(chēng)為局各單位)均有爭取項目的義務(wù)和職責。局各單位應加強與業(yè)務(wù)線(xiàn)上各級主管部門(mén)的溝通聯(lián)系，積極向上爭資。鼓勵局各單位積極與外單位開(kāi)展聯(lián)合項目，但必須經(jīng)局長(cháng)批準，并報產(chǎn)業(yè)發(fā)展科備案，接受局里的監督指導和財務(wù)審計。

　　項目實(shí)施管理

　　第十一條農業(yè)基本建設項目要嚴格執行項目可行性研究、初步設計、施工圖設計等審批程序，必須獲得農業(yè)部或省級主管部門(mén)相應的批復文件。同時(shí)在實(shí)施前，還要辦理相關(guān)職能部門(mén)的工程規劃許可、環(huán)境影響評價(jià)和土地使用審批等手續。

　　第十二條農業(yè)基本建設項目的實(shí)施必須嚴格執行“五制”，即法人責任制、招標投標制、工程監理制、合同管理制及竣工驗收等制度。同時(shí)要堅持先勘察、后設計、再施工的原則，嚴禁邊勘察、邊設計、邊施工。

　　第十三條農業(yè)基本建設項目的勘察、設計、施工、監理和與工程建設有關(guān)的重要儀器、設備、材料的采購要按照農業(yè)部<農業(yè)基本建設項目招標投標管理規定>等法律法規進(jìn)行招標。符合下列條件之一的農業(yè)基本建設項目必須進(jìn)行公開(kāi)招標，確需邀請招標或不進(jìn)行招標的必須經(jīng)項目審批部門(mén)批準:(一)施工單項合同估算價(jià)在200萬(wàn)元人民幣以上的；(二)儀器、設備、材料采購單項合同估算價(jià)在100萬(wàn)元人民幣以上的；(三)勘察、設計、監理等服務(wù)的采購，單項合同估算價(jià)在50萬(wàn)元人民幣以上的；(四)單項合同估算低于本條第二款(一)、(二)、(三)項規定的標準，但項目總投資額在3000萬(wàn)元人民幣以上的。

　　第十四條農業(yè)基本建設項目的`施工依照有關(guān)規定由具備相應資質(zhì)的監理單位進(jìn)行監理。土建或田間工程總投資在100萬(wàn)元以上的農業(yè)基本建設項目，或房屋類(lèi)建筑面積在1000平方米以上的農業(yè)基本建設項目，必須由監理單位進(jìn)行監理。

　　第十五條建設單位應嚴格審查監理單位的資質(zhì)，依照有關(guān)規定確定相應資質(zhì)的監理單位承擔農業(yè)基本建設項目的工程監理工作。監理機構受建設單位托，對工程質(zhì)量、投資使用、建設進(jìn)度等內容進(jìn)行監督管理。監理機構必須嚴格遵守工程建設和監理的有關(guān)法律、法規、標準和技術(shù)規范，立履行監督職責。

　　第十六條農業(yè)基本建設項目的勘察、設計、施工、監理、設備材料采購都要依法訂立合同，明確質(zhì)量要求、履約擔保和違約責任。

　　第十七條建設單位要按規定通過(guò)招標確定施工單位。建設單位必須將工程發(fā)包給具有相應資質(zhì)的施工單位，不得將工程肢解發(fā)包、轉包和違法分包，不得迫使承包方以低于成本的價(jià)格競標，不得任意壓縮合理工期。

　　第十八條建設單位必須在農業(yè)基本建設項目納入農業(yè)部年度投資計劃并下達第一次項目投資計劃后的.6個(gè)月內開(kāi)工。因故不能按期開(kāi)工的，必須向農業(yè)部發(fā)展計劃司申請延期開(kāi)工；延期以?xún)纱螢橄�，每次不超過(guò)3個(gè)月。農業(yè)部第一次下達項目投資計劃后，既不開(kāi)工又不申請延期，或者因故不能按期開(kāi)工超過(guò)6個(gè)月的，農業(yè)部將暫停下達項目投資計-，責令限期整改；整改達不到要求的，撤銷(xiāo)建設項目，收回已下達的投資。

　　第十九條建設單位必須嚴格執行審批文件，按照規定的期限完成各項建設內容，不得擅自變更建設地點(diǎn)、建設性質(zhì)、建設內容、建設規模、建設標準等。確因客觀(guān)原因需變更的項目，建設單位必須盡早向縣農業(yè)局提交書(shū)面報告，由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科按程序向原項目審批單位申請辦理變更，得到

　　書(shū)面批準后，方可實(shí)施。

　　第二十條建設單位要督促施工單位和監理機構履行職責，加強對施工各環(huán)節的質(zhì)量監控，確保工程建設質(zhì)量。建設單位要會(huì )同監理機構監督施工單位嚴格按照設計圖紙、施工標準和規范進(jìn)行施工，督促施工單位建立健全工程質(zhì)量保證體系、現場(chǎng)工程質(zhì)量自檢制度、重要結構部位和隱蔽工程質(zhì)量預檢復檢制度。建設單位要建立健全設備材料質(zhì)量檢查制度，嚴禁施工單位使用不合格或不符合設計和施工規定的材料和設備。

　　第二十一條建設單位必須嚴格執行國家有關(guān)基本建設財務(wù)管理的規定，建設資金必須按規定專(zhuān)賬管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。局屬農業(yè)基本建設項目的財務(wù)管理由財務(wù)審計科負責，實(shí)行分項目單作帳、統一管理的財務(wù)管理模式，對項目資金設立專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)賬，做到專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人管理，嚴格按基本建設程序、支出預算、投資計劃及工程進(jìn)度撥付資金，所有開(kāi)支均應遵循“先申請、后審批、再支出”的程序，嚴格落實(shí)一支筆審批制度。

　　第二十二條局屬農業(yè)基本建設項目必須由局黨明確一名局領(lǐng)導組織項目實(shí)施，并從相關(guān)單位抽調專(zhuān)人成立項目實(shí)施小組。小型項目或田間試驗類(lèi)項目由實(shí)施單位負責人為項目責任人，并設置一名項目聯(lián)絡(luò )員。嚴格落實(shí)“一個(gè)項目一名責任人和聯(lián)絡(luò )員，一個(gè)月一次工作進(jìn)度交流例會(huì )”的工作機制。

　　第二十三條項目實(shí)施過(guò)程中，建設單位必須主動(dòng)積極加強與產(chǎn)業(yè)發(fā)展科的溝通聯(lián)系，以便發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理，做到互動(dòng)、靈活、高效。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展科要定期或不定期地對項目實(shí)施情況進(jìn)行督查，對項目實(shí)施過(guò)程中出現問(wèn)題提出指導意見(jiàn)和建議。

　　第二十四條每個(gè)項目的聯(lián)絡(luò )員必須全面掌握項目情況，每月22日前向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科書(shū)面或者電話(huà)報告項目投入和進(jìn)度等最新情況，再由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科匯總后，于當月月底向局長(cháng)匯報全局的項目進(jìn)展情況。

　　項目督查驗收

　　第二十五條小型項目或田間試驗類(lèi)項目由實(shí)施單位自行組織自查，接受縣農業(yè)局以及上級相關(guān)部門(mén)的工作督查和項目驗收，而且在項目驗收結束后，實(shí)施單位必須向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科報告驗收結果，并提交一份完整的驗收材料存檔。農業(yè)基本建設項目由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科牽頭組織相關(guān)單位開(kāi)展自查，接受部、省、市、縣相關(guān)部門(mén)的工作督查和項目驗收。

　　第二十六條農業(yè)基本建設項目完工后，建設單位必須及時(shí)向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科提請對項目單項工程進(jìn)行竣工驗收，再由縣農業(yè)局統一行文，向上級申請對項目進(jìn)行正式驗收。

　　第二十七條為了確保局屬農業(yè)基本建設項目一次通過(guò)驗收，各相關(guān)單位要密切分工協(xié)作。產(chǎn)業(yè)發(fā)展科負責協(xié)調聯(lián)絡(luò )上級相關(guān)部門(mén)，編制項目驗收材料匯編，匯總整理項目檔案資料等；財務(wù)審計科負責獲得相關(guān)單位的項目結算審核報告文件、項目資金審計報告，編制項目竣工財務(wù)決算報表，整理歸集項目資金使用票據、賬目等；現場(chǎng)監督單位負責協(xié)調施工建設單位和監理單位，提供施工階段的所有施工和監理資料，安排布置驗收觀(guān)摩現場(chǎng)等。

　　第二十八條要高度重視項目檔案管理。n型項目或田間試驗類(lèi)項目由實(shí)施單位自行管理檔案。局屬農業(yè)基本建設項目從申報到竣工的各個(gè)環(huán)節和各個(gè)方面所產(chǎn)生的文件、材料、資料等，都必須歸口產(chǎn)業(yè)發(fā)展科統一管理。項目順利通過(guò)驗收后，再由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科將項目的所有檔案資料移交給局辦公室，按資料檔案管理的有關(guān)規定存入檔案室。

　　第二十九條農業(yè)基本建設項目的主要檔案資料包括:

　　申報立項階段:關(guān)于申報項目或編制項目可行性報告、項目實(shí)施方案的通知，項目可行性研究報告托編制合同、可研報告文本及批復文件，項目初步設計托編制合同、初步設計文本及批復文件，項目施工圖設計托編制合同、施工圖文本及批復文件，下達投資計劃文件，項目環(huán)境影響評估意見(jiàn)，成立項目領(lǐng)導小組文件等。

　　招標投標階段:建設工程招標代理合同，建設工程造價(jià)咨詢(xún)合同，縣發(fā)改局對招標方案的批復文件，招標公告紙質(zhì)版與網(wǎng)站版，中標候選人公示紙質(zhì)版與網(wǎng)站版，中標通知書(shū)，資格預審文件，中標單位投標書(shū)，中標單位技術(shù)標書(shū)，公證書(shū)等。

　　建設實(shí)施階段:建設工程施工合同、建設工程托監理合同、儀器設備采購合同(或申請政府采購的文件及批復)，工程規劃許可批復文件，土地使用審批文件，開(kāi)工報告，開(kāi)工通知書(shū)，工程質(zhì)量管理資料，工程質(zhì)量保證資料，工程結算書(shū)，工程監理資料，工程竣工圖，單項工程竣工驗收報告，儀器設備試運行報告等。

　　竣工驗收階段:項目結算審核報告文件，項目固定資產(chǎn)移交手續，項目竣工財務(wù)決算報表，項目資金審計報告，項目實(shí)施情況總結，其他有關(guān)審批、調整、檢驗文件和相關(guān)技術(shù)資料等。

　　項目宣傳推介

　　第三十條縣農業(yè)局辦公室負責統籌項目宣傳報道。局各單位應認真n好項目的包裝工作，策劃設計宣傳方案，努力提高項目的知名度，為全局爭取榮譽(yù)，也為以后爭取更多的項目打好基礎。

　　第三十一條對通過(guò)了可行性論證的項目，應積極組織對外宣傳，通過(guò)各種渠道聯(lián)系項目合作單位或個(gè)人，盡最努力使項目最終能夠實(shí)施。對正在實(shí)施或已建設完成的項目，應組織好對外宣傳材料，利用各種相關(guān)場(chǎng)合、各種媒介對外宣傳，擴影響。

　　第三十二條應積極主動(dòng)向上級相關(guān)部門(mén)匯報項目的運作情況，努力爭取項目資金等支持。

　　第三十三條項目宣傳中必須嚴格財務(wù)開(kāi)支制度，控制各種宣傳費用，做到以最少的開(kāi)支達到最的宣傳效果。

　　附則

　　第三十四條本制度所稱(chēng)農業(yè)基本建設項目，是指全部或部分使用農業(yè)部管理的基本建設投資，以擴生產(chǎn)(業(yè)務(wù))能力或新增工程效益、增強農業(yè)發(fā)展后勁和事業(yè)發(fā)展能力為主要目的而實(shí)施的新建、改擴建、續建工程項目，包括種植業(yè)項目，以及農業(yè)部管理的科研教育、生態(tài)環(huán)保、農村能源、社會(huì )化服務(wù)、市場(chǎng)信息、質(zhì)量安全等項目。

　　第三十五條本制度自公布之日起實(shí)施，產(chǎn)業(yè)發(fā)展科負責本制度的實(shí)施、監督、修訂和解釋。

　　項目管理制度 篇10

　　一、資金收入管理

　　(一)市財政安排和上級下達的各項資金；從各部門(mén)爭取到的和本局預算外收入財政返回資金。必須一律進(jìn)入局財會(huì )賬戶(hù)，實(shí)行統一管理。

　　(二)經(jīng)營(yíng)性收入:局屬門(mén)面、房屋由后勤中心管理，實(shí)行對外出租，并按規定時(shí)間及時(shí)足額收取租金，存入后勤中心賬戶(hù)，嚴格執行收支兩條線(xiàn)。

　　(三)有執收項目的科站，收費須出據財政規定的收款憑據。并及時(shí)(三日內)存入財政專(zhuān)戶(hù)，不得隱瞞、截留、挪用。每月底應將收據和繳款憑證交局計財科對賬。出現隱瞞、截留、挪用現象一經(jīng)發(fā)現，除收繳外，并按違規金額的30%予以處罰，情節嚴重者追究行政或法律責任。

　　二、資金預算管理

　　(一)市財政預算內安排的專(zhuān)項資金，由局里根據工作需要統一安排�？勺鞴ぷ鹘�(jīng)費的資金，第一年按40%比例劃到科室使用，從第二年起原則上不再作科室工作經(jīng)費安排，各科站從市財政預算外或其他部門(mén)爭取的資金，省農業(yè)廳和其他部門(mén)下達的專(zhuān)項工作經(jīng)費原則上30%用于公用支出，70%用于業(yè)務(wù)支出。規費收入和罰沒(méi)收入，經(jīng)財政批準返回后，原則上按返回數的70%用于科站業(yè)務(wù)支出(新菜地開(kāi)發(fā)資金除外)。

　　(二)業(yè)務(wù)科室實(shí)行“以收定支”，年度內單列核算。年初根據資金來(lái)源和項目實(shí)施內容拿出用款計劃，報局領(lǐng)導審核，在預算范圍內掌握使用。出現赤字的科室，除參加工作會(huì )議和下鄉差旅費以及異常特殊緊急情況，經(jīng)分管財務(wù)局長(cháng)、局長(cháng)批準可預支報賬外，不得發(fā)生其他支出，計財科不得受理其報賬單據。

　　(三)行政科室經(jīng)費，由局里根據實(shí)際情況核定基數，在包干基數范圍內掌握使用。后勤服務(wù)中心由局里根據歷年車(chē)輛維修費、燃油費、公用水電費等支出情況核定包干基數，未按程序批準追加不得突破。

　　(四)市財政預算安排的職工福利費由局里統一列支，其他福利費，業(yè)務(wù)科站根據局里統一確定的標準從科站經(jīng)費中列支；局領(lǐng)導及其他行政科室和離退休人員的福利費支出，從局公用經(jīng)費中列支。

　　三、資金支出管理

　　(一)開(kāi)支管理:除招待費另行規定外，其它一次性開(kāi)支在600元以下的需經(jīng)分管科室領(lǐng)導同意，600元以上的需經(jīng)分管財務(wù)的局領(lǐng)導同意，開(kāi)支1000以上需經(jīng)局長(cháng)同意(局長(cháng)出差不在家，需經(jīng)書(shū)記同意)，未經(jīng)同意一律不予報銷(xiāo)。

　　(二)差旅費管理:出差前需填寫(xiě)好市農業(yè)局因公出差審核表，注明出差的地點(diǎn)、時(shí)間、事由、隨行人員，并按規定的審核程序審批。局領(lǐng)導、科站長(cháng)(含副科站長(cháng))出差須經(jīng)局長(cháng)審批(若局長(cháng)外出，報書(shū)記審批)，一般工作人員到省內出差，須經(jīng)分管領(lǐng)導審批。所有人員到省外出差，由局長(cháng)審批。出差回來(lái)半月內須進(jìn)行差旅費報賬。計財科不得受理無(wú)出差審批單的差旅費報銷(xiāo)憑證。

　　(三)會(huì )議費管理:全局性或綜合性的會(huì )議由辦公室和計財科共同承辦，相關(guān)科室配合，由計財科負責結帳。各科站召開(kāi)專(zhuān)業(yè)性會(huì )議，須經(jīng)局長(cháng)批準，其費用從科站經(jīng)費中列支。各種會(huì )議必須嚴格按照有關(guān)文件規定標準和政府采購要求，作出會(huì )議預算和選擇會(huì )議地點(diǎn)，由分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)，送計財科審核，報局長(cháng)審批后方可召開(kāi)。計財科按照局領(lǐng)導批準的預算金額審核報帳，超過(guò)部分不予報帳，手續不完備不予受理。

　　(四)招待費管理:招待費實(shí)行限額開(kāi)支。核定招待費指標到科站，指標內按審批權限審批開(kāi)支，并按發(fā)生額的10%扣交調節基金；無(wú)指標不得開(kāi)支，如遇特殊情況要超指標接待應事先書(shū)面報告局領(lǐng)導，經(jīng)局主要領(lǐng)導與分管財務(wù)領(lǐng)導，紀檢組長(cháng)集體審批后方可開(kāi)支，并征計30%調節基金。所有招待費必須憑局統一印制的招待券和正式發(fā)票報賬。

　�、� 省農業(yè)廳副廳級以上(含副廳級)領(lǐng)導、市四班子領(lǐng)導、市直有關(guān)單位一把手、縣(市、區)主要和分管領(lǐng)導、縣(市、區)農業(yè)局、蔬菜局正職(局長(cháng)和書(shū)記)來(lái)局向主要領(lǐng)導請示匯報工作，由局里統一出面接待的，其費用由局里承擔；省廳處室領(lǐng)導的接待和屬科站邀請或因聯(lián)系科站業(yè)務(wù)工作接待的縣分管領(lǐng)導或局長(cháng)，其費用由科站承擔。

　�、诟骺普疽蚬ぷ餍枰�接待相關(guān)部門(mén)人員的，應控制陪客人數，原則上在定點(diǎn)賓館(酒店)接待，實(shí)行簽單消費，每月23日之前與定點(diǎn)賓館結帳一次。若需在定點(diǎn)賓館(酒店)以外的地方接待的，須報經(jīng)分管領(lǐng)導同意，但原則上不得在四星級以上賓館(酒店)接待，并當日現金結帳，不實(shí)行簽單消費�？h局來(lái)人，原則上實(shí)行工作餐，一般同志每人30元標準，縣局領(lǐng)導每人40元標準。招待費300元以?xún)软毥?jīng)科站長(cháng)同意；300-500元須經(jīng)分管領(lǐng)導同意；500-800元須經(jīng)分管財務(wù)的`領(lǐng)導同意；800元以上須經(jīng)局長(cháng)同意。

　�、� 招待用煙、酒實(shí)行統一采購。各科站招待用煙、酒到辦公室領(lǐng)取登記，計財科按月核對分戶(hù)核算到各科站。嚴格控制名酒名煙開(kāi)支，未事先請示局長(cháng)同意，計財科不受理各科室的煙、酒發(fā)票的核報。如遇特殊情況需供貨商送一般煙酒的，須經(jīng)局分管財務(wù)領(lǐng)導同意，送名煙名酒的需局長(cháng)同意，否則一律由簽單人自負。

　　(五)其他公務(wù)費管理

　　1、辦公用品:科室根據需要，造出計劃，報分管科室領(lǐng)導審批方可購買(mǎi)；局領(lǐng)導辦公用品由辦公室負責購買(mǎi)。原則上計財科不受理沒(méi)有申報采購計劃的辦公用品的報帳。

　　2、交通費:因公到市內相關(guān)單位辦事，一般情況下應乘坐公交車(chē)，嚴格控制出租車(chē)費的開(kāi)支。對各科站市內交通費根據工作性質(zhì)核定指標，辦公室、政工科、計財科每年控制指標為1500元，其余科站每年控制為1200元。

　　3、郵寄費:各種信件的郵寄和傳真由辦公室統一辦理，并負責登記，年終由計財科分戶(hù)核算到各科站。

　　4、電話(huà)費:辦公室按實(shí)核報，政工科、計財科、機關(guān)后勤中心三部電話(huà)，每部電話(huà)每月控制在200元以?xún)�，其他科站根據�?shí)際情況參照此標準執行，但每月不得超過(guò)300元。

　　5、水電費:由局機關(guān)后勤服務(wù)中心具體組織實(shí)施。

　　6、其他開(kāi)支:本局在職干部職工，有住院或親人(限父母、配偶)過(guò)世，需看望的，由政工科統一安排；除本科室干部職工住院和親人過(guò)世，可在600元之內開(kāi)支看望慰問(wèn)外，其他科室一律不得用公款看望慰問(wèn)。

　　(六)備用金管理

　　按照市會(huì )計核算中心備用金管理辦法的要求使用備用金。聯(lián)絡(luò )員要保管好備用金，在每個(gè)報帳日先用備用金開(kāi)支，然后持報帳憑證到核算中心報帳，及時(shí)補充備用金，并定期與“中心”會(huì )計柜進(jìn)行對帳，做到帳實(shí)、帳帳、帳表相符，不得從所收取的現金收入中提取補充備用金或坐收坐支。

　　(七)修繕費管理

　　1、公用設施的維修:凡單項維修金額在600元以?xún)鹊�，由后勤中心作出預算，經(jīng)計財科審核后報分管后勤中心的領(lǐng)導批準方可維修；凡單項維修金額在600元以上的，由后勤中心作出預算，經(jīng)計財科審核后，報局長(cháng)批準方可維修；如達到政府采購限額標準的，須實(shí)行政府采購招標維修。

　　2、車(chē)輛維修:堅持先申報審批，后進(jìn)廠(chǎng)維修的原則，由司機先申報維修項目，后勤中心簽署意見(jiàn)，報局領(lǐng)導同意后方可到政府采購定點(diǎn)廠(chǎng)家維修。凡一次性維修金額在500元以上的，須報局長(cháng)審批，500元以下的`報分管后勤中心的局領(lǐng)導審批。后勤中心指派專(zhuān)人負責現場(chǎng)監督和驗收維修項目、維修質(zhì)量，并以各車(chē)為戶(hù)頭建立維修檔案，計財科負責與廠(chǎng)家結帳。

　　(八)借支規定:

　　因公出差或其他事由需向局里借支的，由借款人填寫(xiě)借款單，注明借支原因、金額、償還期限，交計財科審核送分管財務(wù)領(lǐng)導審批后，報局長(cháng)審定。

　　四、固定資產(chǎn)管理

　　(一)房屋、門(mén)面，水電設施，由后勤服務(wù)中心負責管理；各科室使用的其他資產(chǎn)由各科室負責；記錄本、材料紙、信封等日常公用品由辦公室負責管理。所有資產(chǎn)實(shí)行臺帳管理。

　　(二)資產(chǎn)添置:添置所有日常用品，必須按規定實(shí)行報批、采購、驗收和記帳制度，做到帳帳、帳物相符。

　　(三)資產(chǎn)報廢:所使用的資產(chǎn)因使用日久不能修復需報廢的，實(shí)行申報制度。使用科室提出申請，由計財科驗證，注銷(xiāo)報廢處置。需報財政部門(mén)批準的，按相關(guān)規定執行。

　　(四)物資領(lǐng)取:辦公室發(fā)放日常辦公用品，必須實(shí)行領(lǐng)取登記制度，年終結算記入科室公務(wù)支出。

　　五、財會(huì )報賬制度

　　(一)報賬審批時(shí)間:每月9日10日，2425日為集中審批報帳時(shí)間，節假日順延。

　　(二)報賬程序:報賬人須在報賬前憑有效票據，填寫(xiě)報賬審核表，由科站負責人簽字后，在規定的報賬時(shí)間前以科站為單位統一交計財科審核，送分管財務(wù)的領(lǐng)導審批后，報局長(cháng)審查。所有開(kāi)支原則上不得跨月報賬。對超過(guò)三個(gè)月未報賬的票據，必須經(jīng)紀檢組核實(shí)真偽，再確定能否報賬。

　　有下列情形之一者，計財科將不受理審核報帳:① 無(wú)稅務(wù)監制章的發(fā)票；②無(wú)收款單位簽章的發(fā)票；③購物無(wú)經(jīng)手人、驗收人簽字，開(kāi)支無(wú)證明人證明；④數量、單價(jià)、金額不符的發(fā)票；⑤額資金無(wú)用款計劃(預算)的開(kāi)支；⑥應由分管科室領(lǐng)導審核簽字而未簽字的發(fā)票；⑦應由局長(cháng)事前審批而未審批的開(kāi)支；⑧內容說(shuō)明不清的開(kāi)支；⑨違財政制度或超過(guò)財政規定標準；⑩科站已出現紅字或無(wú)計劃資金；11白紙發(fā)票；12發(fā)票粘貼不符合要求。

　　六、財務(wù)監管制度

　　嚴格審核報銷(xiāo)憑據，嚴禁私用公報，計財科審核發(fā)現可疑憑證，應及時(shí)向紀檢組報告，經(jīng)紀檢組核實(shí)后方可報賬。堵住虛報冒領(lǐng)。

　　成立以局長(cháng)為組長(cháng)，黨組書(shū)記、紀檢組長(cháng)任副組長(cháng)，相關(guān)科室負責人參加的財務(wù)監督小組，加強對財務(wù)分管領(lǐng)導履行職責的監督，定期對已審批的票據進(jìn)行審核確認，對未按制度辦理或超越權限辦理的事項可行使否決權，對有重過(guò)錯的責任人實(shí)行責任追究。每半年對財務(wù)收支情況在一定范圍內公布一次。

　　項目管理制度 篇11

　　為了確保大市場(chǎng)房屋、設施、設備的正常使用與安全，使業(yè)主/經(jīng)營(yíng)戶(hù)有一個(gè)安全、方便的經(jīng)營(yíng)及生活環(huán)境，使房屋、設備管理達到物業(yè)管理標準，特制定本規定，望各商戶(hù)與業(yè)主積極支持，互相配合，共同遵守。

　　一、保護市場(chǎng)設備、設施，愛(ài)護公物。

　　二、禁止亂拉、亂搭、亂接電線(xiàn)與管道，如確實(shí)需要，須向物業(yè)公司書(shū)面申請，經(jīng)批準后相關(guān)人員方可安裝施工。

　　三、嚴禁使用電爐等超負荷電器設備。

　　四、大市場(chǎng)內所有公共部位區禁止搭建和改建，不得占用公共場(chǎng)地作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地。

　　五、如電氣故障、線(xiàn)路障礙、衛生設備漏水等，及時(shí)報修，請維修人員及時(shí)維修，望用戶(hù)配合。修理后請在維修單上簽字認可，商戶(hù)如有特殊需要，請與物業(yè)公司及時(shí)聯(lián)系。

　　六、大市場(chǎng)內所有配套設施，如路燈、消防栓、機電設備、電表、水表、園林綠化、廣場(chǎng)、上下水管道，沉淀井、化糞池、公廁等，不得移動(dòng)、拆遷，如人為造成損壞，應由損壞者負責修復或賠償，對責任人加以處罰。

　　七、相鄰房屋維修時(shí)，商戶(hù)應予以支持配合，不得以任何理由阻礙維修工作。

　　八、愛(ài)護市場(chǎng)公共部位(如屋頂、外墻面、走廊通道、設備機房)及公共設施、設備(如上下水管道、供電線(xiàn)路/通訊線(xiàn)路、供暖管道、照明、消防設施、綠地、道路、路燈、溝渠、池井、廣場(chǎng)公廁、視頻監視器等)。人為損壞照價(jià)賠償。

　　項目管理制度 篇12

　　1、安全保衛服務(wù)：提供24小時(shí)安全保衛服務(wù)，對重點(diǎn)防范區域采用24小時(shí)錄象和安全人員巡察服務(wù)，對來(lái)訪(fǎng)人員實(shí)現核實(shí)登記制度。安全管理人員必須熟悉大廈情況，規范安全保衛程序，文明服務(wù)、禮貌執勤。

　　2、清潔綠化服務(wù)：清潔衛生實(shí)行一體化管理；環(huán)衛設施齊備完好，整體環(huán)境及環(huán)衛設施隨時(shí)保持清潔。綠化管理集中為對大廈的環(huán)境綠化實(shí)行規劃設計及日常護理，保證物業(yè)的自然環(huán)境優(yōu)美與完好。

　　3、維修服務(wù)：為客戶(hù)提供及時(shí)準確的服務(wù)。

　　4、停車(chē)管理服務(wù)：大廈建有停車(chē)場(chǎng)，保證24小時(shí)為住戶(hù)開(kāi)放，并實(shí)行智能化監控管理。

　　5、大廈文化活動(dòng)：為加強顧客與顧客之間，顧客與管理處之間的'相互交流和溝通渠道，管理處將利用節日和假期，組織各種大廈文化活動(dòng)和郊游活動(dòng)，以促進(jìn)客戶(hù)間的友好、和睦的關(guān)系，形成良好的大廈新風(fēng)尚。

　　6、代理、代辦服務(wù)：代購飛機、車(chē)船票，代租車(chē)輛，代訂報刊、雜志、鮮花、禮品，代辦電話(huà)、互聯(lián)網(wǎng)、等服務(wù)。

　　項目管理制度 篇13

　　第一章總則

　　第一條為加強基建工程項目施工管理，確保施工過(guò)程責任明確、有章可循，提高工程進(jìn)度，降低工程投資，實(shí)現最佳效益，制訂本制度。

　　第二章工程會(huì )議管理

　　第二條會(huì )議形式

　　工程調度例會(huì )、現場(chǎng)專(zhuān)題會(huì )。

　　第三條會(huì )議內容

　�。ㄒ唬┕こ陶{度例會(huì )

　　從工程開(kāi)工起，每周五下午1：30召開(kāi)，參加人員主要有指揮部成員、各參建單位負責人。會(huì )議內容主要是總結本周的工程進(jìn)展情況、解決施工中存在的問(wèn)題，安排下周施工計劃。

　　調度例會(huì )內容整理、提報：凡參加會(huì )議的單位和部門(mén)，必須將本單位、部門(mén)在本次調度會(huì )上所提出的`問(wèn)題和涉及到本單位、本部門(mén)的問(wèn)題，以及會(huì )議對其問(wèn)題做出的決定，以書(shū)面形式正式報工程指揮部。內容要完整、準確，由指揮部形成會(huì )議紀要，上報上級主管部門(mén)，同時(shí)下發(fā)各有關(guān)部門(mén)和參建單位，按紀要中規定的工作內容和時(shí)間準時(shí)完成。

　�。ǘ�）現場(chǎng)專(zhuān)題會(huì )

　　在項目實(shí)施過(guò)程中，針對出現的各種問(wèn)題，不定期召開(kāi)現場(chǎng)專(zhuān)題會(huì )，參加人員指揮部有關(guān)人員和涉及到的施工單位負責人。研究制定切實(shí)可行的辦法，及時(shí)協(xié)調解決施工中出現的問(wèn)題，確保項目施工順利進(jìn)行。工程施工關(guān)鍵時(shí)期每天下午4點(diǎn)由指揮部負責召開(kāi)現場(chǎng)專(zhuān)題會(huì )，處理好當天施工中出現的問(wèn)題，為第二天施工做好準備。

　　第四條會(huì )議要求

　�。ㄒ唬┕こ陶{度例會(huì )由項目辦公室通知，若通知不及時(shí)或通知遺漏，一次罰當事人50元。

　�。ǘ�）在接到通知后，參會(huì )人員要準時(shí)到場(chǎng)，遲到者罰款50元/人，超過(guò)半

　　項目管理制度 篇14

　　為了確保zz大市場(chǎng)三期樓宇和公共設施的安全，凡承擔市場(chǎng)內裝修的施工單位或個(gè)人，以及業(yè)主/使用人必須遵守下列規定:

　　一、申報程序

　　凡欲進(jìn)行室內裝修的住戶(hù)應提前向物業(yè)公司申報，由業(yè)主/經(jīng)營(yíng)戶(hù)、其他使用人攜帶有關(guān)證件(權屬證明、租賃合同、身份證等)，填寫(xiě)《裝修申請表》，注明裝修時(shí)間、項目及施工隊伍名稱(chēng)，并附有關(guān)圖紙資料，經(jīng)公安消防部門(mén)審核，批準后提交物業(yè)公司受理并由裝修單位到物業(yè)公司簽訂《裝修施工責任書(shū)》，交納相關(guān)費用后，方可進(jìn)場(chǎng)施工。

　　二、裝修提交材料

　　1、裝修平面圖；

　　2、裝修用料，如天花、隔墻、地面等的用料；

　　3、照明系統和電源布線(xiàn)圖；

　　4、給排水系統要求；

　　5、維修檢查口的`位置；

　　6、天花平面設計圖；

　　7、各立面圖；

　　8、櫥窗及招牌的設計(包括字體、店徽的設計及尺寸規格)。

　　三、裝修范圍

　　1、任何裝修不得擅自改變房屋柱、梁、板、承重墻、屋面防水隔熱層、上下水管道、電路等；

　　2、任何裝修方案和材料不得違反消防規范要求，不得遮擋消防設施；

　　3、不得擅自鑿除樓面使用超重材料，樓地面裝修不得使用超厚材料；

　　4、不得擅自封閉陽(yáng)臺或改變陽(yáng)臺的用途；

　　5、不得擅自改變原有外門(mén)窗的規格及外墻裝飾，只允許在門(mén)窗內增設紗門(mén)窗；不得擅自在門(mén)窗外安裝遮雨蓬；防盜窗一律安裝在窗戶(hù)內側；

　　6、全部裝修只限于樓宇內部，禁止改變建筑物外觀(guān)，禁止在規定部位外的空間做任何廣告形式的裝飾。

　　7、不得擅自在樓頂加蓋建筑物和堆放雜物.

　　8、安裝天線(xiàn)和太陽(yáng)能熱水器等不得破壞房屋防水層.

　　9、不得侵占公共空間，損害公共部位和設施.

　　四、批準權限

　　1、裝修方案和圖紙必須經(jīng)公安消防部門(mén)批準；

　　2、非結構變動(dòng)由物業(yè)公司負責勘查、鑒定、批準；

　　3、專(zhuān)用設備(如水、電氣儀表、管線(xiàn)等)的變動(dòng)，必須報請相應主管部門(mén)批準，物業(yè)公司可有償代辦。

　　五、施工管理

　　1、申請批準后，物業(yè)公司發(fā)給'施工許可證'。裝修單位拿到'施工許可證方可施工。

　　2、裝修工作開(kāi)始前，業(yè)主或使用人應繳納一定數額的裝修保證金，每標準商鋪500元。待裝修完畢后，由物業(yè)公司檢查，如未違反上述裝修范圍，未對公共設施及他人財產(chǎn)造成損害，則將裝修保證金全部退還；若有違反，損害行為發(fā)生，罰金從裝修保證金中扣除。

　　3、為保證裝修期間大市場(chǎng)內的清潔衛生，保證由裝修帶來(lái)的建筑垃圾能及時(shí)清運，物業(yè)公司向所有裝修工程業(yè)主/經(jīng)營(yíng)戶(hù)、使用人收取垃圾清運押金(以物業(yè)公司財務(wù)收據為準)，每標準商鋪為300元，垃圾由業(yè)主/經(jīng)營(yíng)戶(hù)自行清運，市場(chǎng)管理員檢查簽署合格意見(jiàn)后，押金一次性退還。

　　4、裝修時(shí)間必須安排在每天早上8:00-12:00，下午14:00-21:00，不得延長(cháng)施工時(shí)間，以免影響他人休息。否則，物業(yè)公司有權給予停水、停電的處理。

　　5、裝修改造的建筑垃圾必須堆放到物業(yè)公司指定的位置，不準在公共部位亂堆亂放，嚴禁將建筑垃圾投入下水道或隨意傾倒，否則，一切后果自負。

　　6、施工人員應到物業(yè)公司辦理個(gè)人登記，發(fā)給臨時(shí)出入證后在指定區域內活動(dòng)。施工人員進(jìn)出物業(yè)時(shí)必須佩戴此證。

　　7、物業(yè)公司有權隨時(shí)對裝修進(jìn)行監督、檢查有權制止違規行為，限期用戶(hù)整改，有權采取強制措施。

　　8、裝修施工期間應嚴格控制噪音，減少環(huán)境污染，否則裝修戶(hù)，一切后果自負。

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