會(huì )計崗位職責【薦】
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編整理的會(huì )計崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
會(huì )計崗位職責1
1.主要負責公司的財務(wù)核算、會(huì )計報表的編制工作，準確地提出會(huì )計數據給管理層作出決策;
2.認真審核出納提供的.現金、銀行繳款單等每張原始憑證，編制正確的會(huì )計分錄，賬目處理要清晰、準確，完成各類(lèi)報表，做到賬帳相符，賬實(shí)相符;
3.對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;
4.根據工作需要建立業(yè)務(wù)臺賬;
5.跟進(jìn)和協(xié)調財務(wù)審計、外商聯(lián)合年檢、稅務(wù)檢查等工作;
6.完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。
會(huì )計崗位職責2
1、按照國家有關(guān)法律、法規和集團有關(guān)制度規定，嚴格審核項目日常報銷(xiāo)原始憑證，辦理集團所分配的項目報銷(xiāo)業(yè)務(wù);審核公司各項成本的支出，進(jìn)行成本核算、費用管理、成本分析，并每月編制成本分析報表;
2、監管個(gè)人借款，督促個(gè)人還款，對超時(shí)未還的個(gè)人借款予以催收，直至收回;
3、負責編制所有收，付款業(yè)務(wù)的記賬憑證。并錄入原始數據;進(jìn)行有關(guān)成本管理工作，主要做好成本的`核算和控制。負責成本的匯總、決算工作。
4、負責項目財務(wù)資料的收集，歸檔，整理;協(xié)助各項目進(jìn)行成本經(jīng)濟核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關(guān)信息和數據，進(jìn)行有關(guān)盈虧預測工作。
5、負責項目購入資產(chǎn)原始單據的審核;
6、負責項目應收，應付，其他應收，其他應付四個(gè)往來(lái)科目的核對;
7、負責項目車(chē)輛日常行駛數據采集，提供;
8、負責跟進(jìn)會(huì )計帳銀行各賬戶(hù)與銀行對帳單的核對，協(xié)助出納完成銀行存款余額調節表的編制;
9、負責項目預算的編制，監督預算執行情況及完成上級交辦的其它工作。
10、每月出具報表時(shí)在報表附注上列出5項說(shuō)明(資產(chǎn)、負債、所有者權益的情況匯總說(shuō)明，列出兩個(gè)項目存在的問(wèn)題)。
會(huì )計崗位職責3
1、負責項目的會(huì )計核算、相關(guān)報表;
2、日常報銷(xiāo)票據、付款審核，合同審批，編制內控臺賬;
3、編制預決算、經(jīng)營(yíng)分析;
4、月度納稅申報、年度匯算清繳;
5、監管erp系統，核對數據準確性。
會(huì )計崗位職責4
1、負責財務(wù)核算,提供財務(wù)分析報告、編制預算、成本和資金;
2、建立公司內部會(huì )計、審計和內控制度,完善公司財務(wù)控制;
3、對財務(wù)部門(mén)的日常管理、財務(wù)預算、財務(wù)分析、資金運行進(jìn)行整體把控;
4、審核財務(wù)報表,提交財務(wù)管理工作報告。
會(huì )計崗位職責5
1、負責公司日常財務(wù)核算，將銷(xiāo)售單據錄入財務(wù)系統進(jìn)行核算。
2、負責公司稅務(wù)及票務(wù)整理跟蹤。
3、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。
4、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費用開(kāi)支、稅務(wù)情況的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。
5、嚴格執行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。
6.報送上級公司要求提交的各類(lèi)報表;
7.領(lǐng)導交代的`其他工作。
會(huì )計崗位職責6
1、對公司總部、項目部、分子公司賬務(wù)稽核工作,主要包括會(huì )計處理的規范性、準確性及完整性;
2、對總部帳套各科目余額、明細分類(lèi)賬進(jìn)行核對;對總部賬務(wù)數據與項目部賬務(wù)數據進(jìn)行匹對稽核;
3、對公司本部季度報表、各類(lèi)明細報表、分析報表編制;
4、對項目部、分子公司匯總財務(wù)報表、稅務(wù)報表、核算明細報表的'稽核;
5、審核監督項目部會(huì )計資料的檔案裝訂、保管及移交工作;
6、對公司本部、項目部、分子公司金蝶k3會(huì )計核算系統賬務(wù)數據的維護;
7、對公司會(huì )計核算體系、財務(wù)報表體系及相關(guān)制度的更新、完善;
8、對項目會(huì )計人員進(jìn)行會(huì )計核算引導、培訓;
9、對項目發(fā)生異常糾紛等涉及財務(wù)類(lèi)工作的協(xié)調與溝通;對不合規、非常規事項協(xié)調
會(huì )計崗位職責7
一、工作職責
1、負責公司收購大豆的糧款和相關(guān)運費的付款工作，除大豆相關(guān)費用以外的付款工作由公司出納員負責。從財務(wù)借回的現金要妥善保管，每天下午四點(diǎn)前剩余的現金及時(shí)返回財務(wù)，庫存限額不得超過(guò)伍佰元（零錢(qián)），特殊情況請示財務(wù)經(jīng)理或副總經(jīng)理，并同時(shí)通告綜合部。
2、負責現金日記帳、外采日記帳、欠款明細帳的登記工作。每天早九點(diǎn)前上報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、供應部經(jīng)理。大豆收購日報表、上報農發(fā)行、財務(wù)室大豆收購日報表附收購憑證。
3、負責審核收購憑證，根據供應部當日收購報價(jià)單，認真核對當天價(jià)格、數量、金額是否相符，磅單數量與憑證數量是否相符，售糧人姓名、祥細地址、身份證號是否正確，準確無(wú)誤后方可付款，發(fā)現于實(shí)際情況不符時(shí)，及時(shí)上報。
4、在付款時(shí)做到唱收唱付，備足零鈔，如數付零款，現金當面點(diǎn)清，避免工作中發(fā)生爭執。
5、認真執行現金管理制度，不準挪用現金和白條子頂現金，不準代付財務(wù)費用票據和其他借款票據，特殊情況，付費用或小額借款由財務(wù)經(jīng)理安排。
6、收購憑證的數量、單價(jià)、金額不得隨意改動(dòng)，如有改動(dòng)，需經(jīng)倉庫保管員、檢斤員、化驗員、供應部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可付款。
7、負責填寫(xiě)糧戶(hù)匯款申請單，需要匯款的客戶(hù)，留存身份證復印件，根據其本人提供并簽字確認的匯款地址帳號、匯款金額，祥細填寫(xiě)匯款申請單，經(jīng)復核員、供應部經(jīng)理審核簽字后轉出納員匯款。
8、負責大豆收購票據采購系統軟件錄入工作，錄入數據要及時(shí)、準確。
9、負責銷(xiāo)售貨款及票據的復核工作，認真審核銷(xiāo)售憑證數量、單價(jià)、金額是否相符，大寫(xiě)小寫(xiě)金額是否相符，票據數量與磅單數量相符，經(jīng)手人簽字是否真實(shí)、齊全�，F金當面點(diǎn)清，復核后在票據上簽字。
10、負責營(yíng)業(yè)室衛生、安全、防火等工作，遵守公司的各項規章制度，以公司利益為重，堅守工作崗位，對待客戶(hù)服務(wù)熱情，態(tài)度和藹，樹(shù)立良好的職業(yè)道德形象。
11、完成總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)科長(cháng)安排的其他工作。
二、工作關(guān)系
1、向財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)科長(cháng)負責。
2、與供應部?jì)惹�、檢斤核對當日收購數量和單價(jià)，掌握當日所需收購資金，及時(shí)、準確上報財務(wù)現金計劃。
3、經(jīng)常與財務(wù)室核對借款往來(lái)帳目，大豆收購日報表必須由財務(wù)科長(cháng)審核簽字后上報公司領(lǐng)導及各部門(mén)。
4、配合收款員做好復核工作，不準一人辦理收、付業(yè)務(wù)，準確、快捷的將款付到客戶(hù)手中。
三、工作權責
1、發(fā)現收購憑證、數量、單價(jià)、金額不符或有改動(dòng)，磅單數量與票據數量不符或手續不全的憑證行使拒收權和拒付權，否則承擔相應責任。
2、因工作失誤，現金出現差錯由本人負責，不經(jīng)復核出現的差款由本人負責，復核后出現差款及票據差錯，雙方各負50%責任，公司規定發(fā)現不履行復核手續，不簽字的'票據，每張票據罰當事人10元。
3、糧戶(hù)匯款申請單，填寫(xiě)匯款地址、帳號出現差錯，不經(jīng)復核由本人負責，經(jīng)復核員、供應部經(jīng)理審核簽字后出現的差錯共同負責。出納員匯錯由出納員負責。
四、工作標準
1、現金日記帳做到數字準確、摘要清楚，登記及時(shí)、字跡工整，不得涂改、挖補、保持帳面清晰。大豆收購日報表上報及時(shí)，日清日結，準確率達到100%。
2、做好服務(wù)窗口工作，對待客戶(hù)服務(wù)周到、熱情、文明用語(yǔ)，找零到角，客戶(hù)滿(mǎn)意度達到100%。
3、收購資金做到日清日結，保證資金安全、及時(shí)、準確的付到客戶(hù)手中。
4、熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識，規范化做好本職工作，同時(shí)了解其他部門(mén)崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節。
會(huì )計崗位職責8
1.負責公司日常賬務(wù)處理； 完成月末結賬報稅等工作。
2.合理核算成本，了解項目成本核算，有研發(fā)業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)財務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先。
4.定期進(jìn)行成本分析，對成本核算明確提出財務(wù)建議，5.了解會(huì )計法規及相關(guān)處理方法，有企業(yè)全盤(pán)賬務(wù)處理經(jīng)驗，了解軟件退稅者優(yōu)先。
6.編制各類(lèi)財務(wù)報表，帳薄裝訂及會(huì )計資料保管工作。
7.其他臨時(shí)性工作。
任職要求：
1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2.同等崗位3-5年以上工作經(jīng)驗，從事過(guò)研發(fā)工業(yè)會(huì )計工作；
3.了解利用辦公軟件及財務(wù)軟件，計算機操作熟練，使用過(guò)K3或T6優(yōu)先考慮；
4.熱愛(ài)財務(wù)工作，具備強烈的敬業(yè)精神、責任感及保密意識，不錯的團隊合作精神。
5.離青羊工業(yè)園區較近，已婚穩定優(yōu)先。
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會(huì )計崗位職責9
職責：
1.負責財務(wù)部的日常管理工作。
2.組織制定、完善財務(wù)管理制度及有關(guān)制定，并監督執行。
3.負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告，月、季、年度財務(wù)報告。
4.負責公司全面的資金調配，成本核算、會(huì )計核算和分析工作。
5.負責資金、資產(chǎn)的管理工作。編制月、季、年度財務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營(yíng)情況。
6.負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會(huì )計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò )溝通工作。
7.完成上級交給的'其他日常事務(wù)工作。
任職要求：
1.財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科及以上學(xué)歷，可接受應屆畢業(yè)生。
2.熟悉國家財經(jīng)和稅務(wù)政策;
3.較強的判斷和決策、計劃和執行能力，責任心強，作風(fēng)嚴謹。
4.善于對企業(yè)進(jìn)行整體的財務(wù)規劃;
會(huì )計崗位職責10
1.負責公司亞馬遜平臺各種進(jìn)、銷(xiāo)、存賬目記錄，利潤核算;
2.負責亞馬遜平臺銷(xiāo)售數據的核對、跟蹤及分析，退換貨等的管理及賬務(wù)處理;
3.負責公司往來(lái)賬款的具體情況，并建立明細賬和明細核算;
4.負責每月向公司的`管理層報送上一月進(jìn)、銷(xiāo)、存報表;
5.負責考勤及工資績(jì)效的核算;
6.負責辦公用品及各部門(mén)所需用品采購及管理;
7.負責公司日常行政事務(wù)，完成領(lǐng)導交辦的工作。
會(huì )計崗位職責11
1、總體負責區域分公司財務(wù)全盤(pán)核算管理工作，配合總部財務(wù)部制定合理的核算辦法，逐步建立統一的核算制度及標準，指引財務(wù)核算整體走向合規化、標準化;
2、負責日常憑證填制、單據審核，賬務(wù)核查維護，財務(wù)系統日常維護、稅務(wù)申報;
3、負責處理月末結賬、財務(wù)報表、管理報表、KPI報表、賬齡分析表等一系列報表，確保核對無(wú)誤后上報領(lǐng)導。
會(huì )計崗位職責12
一、崗位職責
1、倉庫管理、入庫、出庫的.管理、供應商對賬、倉庫財務(wù)的管理;
2、領(lǐng)導安排的其他相關(guān)事務(wù)。
3、每月匯總進(jìn)銷(xiāo)存數據，核算公司剩余庫存;
4、每月進(jìn)行數據對接及核對，庫存盤(pán)點(diǎn)。
二、任職要求
1、中專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計專(zhuān)業(yè)，熟悉eip賬套，會(huì )使用日常辦公軟件，有倉庫管理經(jīng)驗，數據概念強;
2、熟悉數據統計方面工作，能做到及時(shí)及準確;
3、為人誠實(shí)，工作認真、負責、細心、有條理、口才好;
4、具有良好的團隊協(xié)作精神、良好的溝通能力和服務(wù)意識;
6、有數據統計經(jīng)驗者優(yōu)先。
會(huì )計崗位職責13
1、日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、稅務(wù)工作;
2、認真負責;
3、能獨立完成賬務(wù)處理，申報納稅，企業(yè)年報等日常工作。
4、編制會(huì )計憑證，整理保管財務(wù)會(huì )計檔案。
5、登記保管各種明細賬、總分類(lèi)賬。
6、管理往來(lái)賬、應收、應付款每月計提核算稅金。
7、熟悉會(huì )計報表的處理，會(huì )計法規和稅法，熟練使用財務(wù)軟件
會(huì )計崗位職責14
現金會(huì )計崗位職責
1、嚴格執行國家有關(guān)的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。
2、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實(shí)、手續完備。
3、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體，正確運用會(huì )計科目和記賬規則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數字準確，內容完整。
4、根據審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的`開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
5、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
6、庫存現金不得超過(guò)銀行核定庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。
7、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
8、做好債權債務(wù)的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。
9、按時(shí)發(fā)放獎金福利及學(xué)生的獎學(xué)金、生活補貼、勤工儉學(xué)等費用
10、做好學(xué)生的收費及欠費管理工作。
11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時(shí)編制和報送報表。
總帳會(huì )計職責
一、 認真學(xué)習國家有關(guān)的財經(jīng)法規、制度，以及財務(wù)工作規則，并以此指導崗位的具體工作。
二、 及時(shí)準確反映一定時(shí)期內各項資金的收支情況，月、季、年末要將資金的來(lái)源、運用、結存情況編制報表，并上報院領(lǐng)導及有關(guān)部門(mén)。
三、 認真及時(shí)登記各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，科目、項目登記準確，每批傳票登記終了，編制平衡表，登記總帳，并做到總帳、明細賬相符。
四、 認真及時(shí)清理往來(lái)帳目，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理，杜絕呆帳、死帳。
五、 認真及時(shí)清理核對固定資產(chǎn)帳，年中年末與設備科對帳，及時(shí)處理帳面差額部分及實(shí)物報損、處理工作。
六、 傳票、帳本既是整理、裝訂歸檔，并移交檔案部門(mén)。
七、 按時(shí)、按比例計提、上繳各項稅金。
八、 按時(shí)、按比例提交住房公積金，并做好其他服務(wù)工作。
會(huì )計崗位職責15
1、負責全盤(pán)賬務(wù)管理工作，財務(wù)管理，處理稅務(wù)事宜，編制會(huì )計報表，審核各類(lèi)原始憑證，填制記賬憑證。
2、負責公司日常賬目的管理和核對，負責制作公司財務(wù)記賬憑證，按時(shí)準確的'編制提交財務(wù)統計報表、分析報告。
3、核算公司員工當月工資，負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編輯和登賬，對已審核的原始憑證及時(shí)填制記賬。
4、負責公司應收款、往來(lái)款、應付賬款等的核對。
5、現金、銀行存款日記賬，銀行對賬，現金、銀行收付，工資發(fā)放，資金日報，收款收據。
6、負責公司收付款、現金報銷(xiāo)，負責出納日記賬登記。
7、負責公司各種證照的辦理和年審。
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