稽核崗位職責(15篇)

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編為大家整理的稽核崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

稽核崗位職責1

　　一、記賬憑證稽核

　　1、每一經(jīng)濟事項發(fā)生，是否按規定填制記賬憑證，如有事后補制的，應查明原因。

　　2、會(huì )計科目及支出經(jīng)濟分類(lèi)是否準確，摘要是否適當，有無(wú)遺漏、錯誤以及各項數字計算是否正確。

　　3、轉賬是否合理，借貸方數字是否相符，有無(wú)轉賬支票單位與所附原始憑證不符的現象。

　　4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規定，填寫(xiě)是否齊全，計算是否準確，報銷(xiāo)審批手續是否完備，有關(guān)人員的簽章是否齊全。

　　5、記賬憑證是否連貫，有無(wú)重編、缺號現象，裝訂是否完整。

　　6、記賬憑證的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善，憑證的調閱及拆閱是否依照規定手續辦理。

　　二、賬簿稽核

　　1、各種賬簿的記載，是否與記賬憑證相符；是否經(jīng)過(guò)復核；銀行存款、庫存現金日記賬是否當日清月結。

　　2、現金日記賬收付總額，是否與庫存表的當日收付金額相符。

　　3、各科目明細分類(lèi)賬總和是否與總分類(lèi)賬相關(guān)科目余額相符，有無(wú)遺漏。

　　4、各種賬簿記載錯誤的更正劃線(xiàn)、結轉等手續，是否依照規定辦理，誤漏的空白賬頁(yè)，是否按照規定的劃線(xiàn)方法注銷(xiāo)，并由記賬人員及主管會(huì )計人員蓋章證明。

　　5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等，是否完備，是否送有關(guān)部門(mén)登記依法建賬。

　　6、活頁(yè)賬頁(yè)的編號及保管，是否依照規定手續辦理，訂本式賬簿有無(wú)缺頁(yè)。

　　7、各種借款是否及時(shí)收回或核銷(xiāo)，異常是現金借款是否在事畢后規定期限內核銷(xiāo)，有無(wú)長(cháng)期占用現象。

　　8、實(shí)行會(huì )計信息化的單位，賬簿的記載是否貼合會(huì )計信息化管理辦法的有關(guān)規定。

　　9、各種賬簿的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善，是否登記備忘錄，是否按規定期限及手續移交給檔案管理部門(mén)管理。

　　三、庫存稽核

　　1、檢查庫存現金時(shí)，是否存放庫內，如有另存他處的，應立即查明原因。庫存現金有無(wú)以單據或白條抵充現象。支票的領(lǐng)購、簽發(fā)、保管是否貼合要求，支票印鑒的使用是否執行不相容原則，由兩人共同完成，印鑒與支票是否分開(kāi)存放，空白未使用支票是否齊全，作廢的支票是否注銷(xiāo)，空額支票的使用是否經(jīng)有關(guān)負責人審批。

　　2、有無(wú)積壓結算票據及收付款票據現象，是否按記賬憑證辦理收付款業(yè)務(wù)。

　　3、是否日清月結，進(jìn)行賬款核對。

　　4、是否及時(shí)向銀行索要銀行對賬單，銀行對賬工作是否及時(shí)。

　　5、收入是否送存銀行，有無(wú)坐支現象。

　　四、會(huì )計報表稽核

　　1、各種會(huì )計報表的`編制是否貼合會(huì )計制度及有關(guān)部門(mén)的規定，表式是否齊全，說(shuō)明是否詳盡客觀(guān)。

　　2、各種會(huì )計報表是否按規定期限及要求報送，有無(wú)遺漏。

　　3、各種會(huì )計報表資料是否與賬簿上的記載相符。

　　4、報表的數字計算是否正確，簽賬是否齊全；編號、裝訂是否完整及貼合規定。

　　五、票據稽核

　　1、有無(wú)票據管理制度，各種票據的領(lǐng)購手續是否完備真實(shí)，是否有專(zhuān)人負責并進(jìn)行專(zhuān)門(mén)登記，是否有專(zhuān)柜（庫）保管存放，庫存及在用票據收回情景。

　　2、票據使用是否合理，是否按指定用途使用，填開(kāi)的資料是否完整、規范、真實(shí)、準確；有無(wú)大頭小尾，轉讓?zhuān)�轉借，拆本使用，單聯(lián)填開(kāi)，收據、收費票據、發(fā)票相互代用的現象等。

　　3、票據發(fā)出后是否定期收回，填寫(xiě)錯誤或未用的票據是否加蓋“作廢”戳記，收回的票據存根保存是否完整得當，是否按規定的期限保存，銷(xiāo)毀手續是否完備。

　　六、財務(wù)稽核

　　1、有關(guān)財務(wù)管理、會(huì )計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門(mén)、不一樣崗位之間相互制約機制的執行情景，并對其嚴密性、有效性作出客觀(guān)評價(jià)。

　　2、是否嚴格執行部門(mén)預算，有無(wú)無(wú)預算、超預算支出或虛列支出；專(zhuān)項資金使用是否專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)項核算。

　　3、是否嚴格執行“三重一大”事項團體決策制度，有無(wú)詳實(shí)的會(huì )議記錄。

　　4、有關(guān)財產(chǎn)的采購、調配和處置的審核事項，是否嚴格履行政府采購和資產(chǎn)處置流程。

　　5、有關(guān)經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂是否合規。

　　6、非稅收入是否及時(shí)足額上繳專(zhuān)戶(hù)管理。

稽核崗位職責2

　　1、負責公司稽核管理制度、流程的建立、執行與改善；

　　2、負責稽核團隊的建設、培養、激勵與優(yōu)化；

　　3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實(shí)，確保團隊目標的實(shí)現；

　　4、負責組織開(kāi)展對公司業(yè)務(wù)系統運行情景的常規稽核檢查工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報；

　　5、負責組織開(kāi)展對公司各系統運行情景的專(zhuān)項稽核工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報；

　　6、負責就稽核檢查中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行監督改善；

　　7、負責定期不定期的'對稽核管理工作進(jìn)行總結與改善，編制總結報告并向上級匯報；

　　8、參與公司風(fēng)險管理體系建設與改善的相關(guān)工作；

　　9、參與公司新業(yè)務(wù)新產(chǎn)品設計的相關(guān)工作；

　　10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作，并提交稽核報告。

稽核崗位職責3

　　1．業(yè)務(wù)稽核：

　�。╨）審核各處廠(chǎng)業(yè)務(wù)計劃工作進(jìn)度。

　�。�2）查核各處廠(chǎng)工作之進(jìn)行是否依照規定。

　�。�3）追蹤各項會(huì )議決定辦理事項。

　�。�4）其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的`事項。

　　2．財務(wù)稽核：

　�。╨）審核各項支出憑證。

　�。�2）審核各項收入賬項。

　�。�3）審核各項攤提折舊。

　�。�4）審核應收應付、預收預付賬項。

　�。�5）審核原物料、成品、在制品、存貨估價(jià)。

　�。�6）審核各廠(chǎng)廠(chǎng)務(wù)費用分攤方法。

　�。�7）審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠(chǎng)、各營(yíng)業(yè)所、門(mén)市部、各廠(chǎng)倉庫的財務(wù)。

　�。�8）審核營(yíng)利事業(yè)所得稅申報表及其他有關(guān)獎勵減免項目。

　�。�9）其他有關(guān)調整記賬科目，變更計算方法，減少支出的提議事項。

稽核崗位職責4

　　1、負責公司稽核管理制度、流程的建立、執行與改進(jìn)；

　　2、負責稽核團隊的建設、培養、激勵與優(yōu)化；

　　3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實(shí)，確保團隊目標的實(shí)現；

　　4、負責組織開(kāi)展對公司業(yè)務(wù)系統運行情況的常規稽核檢查工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報；

　　5、負責組織開(kāi)展對公司各系統運行情況的.專(zhuān)項稽核工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報；

　　6、負責就稽核檢查中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行監督改進(jìn)；

　　7、負責定期/不定期的對稽核管理工作進(jìn)行總結與改進(jìn)，編制總結報告并向上級匯報；

　　8、參與公司風(fēng)險管理體系建設與改進(jìn)的相關(guān)工作；

　　9、參與公司新業(yè)務(wù)/新產(chǎn)品設計的相關(guān)工作；

　　10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作，并提交稽核報告。

稽核崗位職責5

　　1、開(kāi)展對全行不良資產(chǎn)問(wèn)責工作實(shí)施情景的稽核檢查和評價(jià)；

　　2、開(kāi)展對總行中、高層管理人員的任期（離任）經(jīng)濟職責稽核，并協(xié)助擬寫(xiě)經(jīng)濟職責稽核報告；

　　3、開(kāi)展監管部門(mén)指定的專(zhuān)項稽核項目，協(xié)助擬寫(xiě)相關(guān)的專(zhuān)項稽核報告；

　　4、參加行領(lǐng)導要求部門(mén)開(kāi)展的其他現場(chǎng)檢查或專(zhuān)項稽核；

　　5、落實(shí)對參與開(kāi)展的`稽核項目發(fā)現問(wèn)題的整改情景進(jìn)行持續追蹤；

　　6、適時(shí)對任期（離任）經(jīng)濟職責稽核工作流程和方法以及報告模板進(jìn)行修改和完善；

　　7、收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。

稽核崗位職責6

　　1、擔任分支機構的項目主審工作，負責制定項目計劃和實(shí)施方案、組織項目例會(huì )、與被稽核單位的見(jiàn)面會(huì )、溝通會(huì )；

　　2、負責對項目底稿、問(wèn)題定性的復核、撰寫(xiě)稽核報告，初步提出稽核提議及處罰意見(jiàn)，跟蹤后續整改情景等，對稽核項目負責；

　　3、根據項目具體情景承擔部分檢查工作，并就檢查資料實(shí)施檢查程序、撰寫(xiě)稽核小結；

　　4、對稽核中發(fā)現的'流程控制問(wèn)題及其他普遍性管理問(wèn)題，提出合理化提議；對完善稽核制度提提議；

　　5、對稽核技巧、方法進(jìn)行總結、歸納，對稽核課題進(jìn)行研究。

稽核崗位職責7

　　1、充分利用留言本與夜審作好溝通，負責向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。

　　2、復核夜審遞交的營(yíng)業(yè)收入日報表電腦初本，于早會(huì )前送財務(wù)經(jīng)理。

　　3、復核餐廳等各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收入的準確性。

　　4、復核前臺收入，審核房?jì)r(jià)差異，任何未授權的房?jì)r(jià)變動(dòng)應上報財務(wù)經(jīng)理處理。

　　5、檢查每日的折扣、優(yōu)惠等是否符合酒店要求并匯總。

　　6、確定所有的客人的押金已輸入電腦并已入帳。

　　7、對夜審的營(yíng)業(yè)收入日報表進(jìn)行調整，作出正本

　　8、為了保持在同行業(yè)中的'龍頭地位，比較分析每日報表，與同行對比，檢查團隊、公司、個(gè)人的信用。

　　9、負責餐飲帳單、各類(lèi)票據、餐券的消號及控制工作。

　　10、完成收銀員長(cháng)短款報告。

　　11、負責與各部門(mén)溝通，進(jìn)行相關(guān)手續的申請或補辦，確保相關(guān)表單按酒店規定流程操作。

　　12、檢查團隊、公司、個(gè)人的信用。

　　13、月底負責對各類(lèi)表單進(jìn)行存檔，并完成月結報告送會(huì )計部。

　　14、忠于職守，秉公辦事，不斷補充完善現行審核制度。

　　15、將所有錯誤或問(wèn)題在留言本上記錄，以便各領(lǐng)班、收銀領(lǐng)班跟辦或督促跟進(jìn)。

　　16、做好保密工作，維護酒店及消費者利益。

稽核崗位職責8

　　1、負責稽核中心的全面規劃及稽核體系的建立與健全；

　　2、負責組織本部門(mén)崗位職責的'編制、審核、報批；

　　3、負責本部門(mén)員工的工作監督、檢查、考核；

　　4、負責公司質(zhì)量管理體系的執行、維護、監督；

　　5、以公司相關(guān)規章制度、程序文件、管理制度、作業(yè)流程、崗位說(shuō)明書(shū)等制度規范為依據，確定稽核重點(diǎn)及稽核頻次；

　　6、受理部門(mén)及員工重大投訴，并以事實(shí)為依據進(jìn)行調查處理；

　　7、召集被稽核部門(mén)和員工參與調查座談會(huì )；

　　8、對稽核工作中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行督導改善；

　　9、制訂、審核、部門(mén)工作計劃、總結及工作改善方案；

　　10、審核稽核專(zhuān)員每日《稽核檢查表》、《整改通知書(shū)》、每周工作總結、計劃等記錄；

　　11、總經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)事項。

稽核崗位職責9

　　職位描述

　　工作職責：

　　1）采集市場(chǎng)指標數據、抽查促銷(xiāo)執行；

　　2）開(kāi)展臨時(shí)調查任務(wù)，供給調查數據；

　　3）編制稽核報表、報告及各項稽核數據臺賬等；

　　4）領(lǐng)導交付的其它工作。

　　任職資格：

　　知識對營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、管理類(lèi)、經(jīng)濟類(lèi)知識有必須的了解。

　　技能1、熟悉office辦公軟件操作；

　　2、較好的語(yǔ)言表達溝通本事和學(xué)習本事；

　　3、能夠承受必須壓力，有較強的'環(huán)境適應本事。

稽核崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、熟悉公司業(yè)務(wù)系統操作，不斷完善業(yè)務(wù)系統流程；

　　2、對公司的庫存、資金以及其它資產(chǎn)的進(jìn)行安全管理，并對存在的問(wèn)題進(jìn)行透析及采取措施；

　　3、負責對各門(mén)店的'庫存盤(pán)存管理工作。并對盤(pán)存結果提出提議性意見(jiàn)；

　　4、配合上級完成其他的工作，及時(shí)完成上級交辦的事宜。

　　任職資格：

　　1、工商管理、財務(wù)會(huì )計以及計算機相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科學(xué)歷以上，經(jīng)驗豐富者，能夠降低學(xué)歷要求；

　　2、有良好的財務(wù)知識基礎以及管理理念；

　　3、熟練掌握各種辦公軟件（EXCEL、PPT等），有較好的數據處理本事；

　　4、職責心強，能主動(dòng)進(jìn)取與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通協(xié)調，有較強的理解本事；

　　5、有較強的學(xué)習本事和抗壓本事；

　　6、能適應短期出差

稽核崗位職責11

　　1、負責對部門(mén)借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無(wú)誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

　　2、負責審核各項財務(wù)收支，嚴把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開(kāi)支，杜絕非正常開(kāi)支。

　　3、負責會(huì )計憑證的`審核，保證每一筆憑證資料真實(shí)、手續完備、數字準確、會(huì )計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

　　4、登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

　　5、按照正常審批程序，負責各類(lèi)客戶(hù)的裝修返點(diǎn)計算、促銷(xiāo)返點(diǎn)計算、嘉獎返點(diǎn)計算、差價(jià)返點(diǎn)計算支付等。

　　6、負責申請分公司資金；執行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類(lèi)租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷(xiāo)租金；管理工程合同；核算工程利潤；統計、監控資金流量等。

　　7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據審核過(guò)工資表負責及時(shí)發(fā)放。

　　8、負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時(shí)，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類(lèi)返點(diǎn)報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

　　9、裝訂、管理本部門(mén)財務(wù)檔案。

　　10、負責領(lǐng)導交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統計工作。

　　11、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

稽核崗位職責12

　　1、擔任分支機構的項目主審工作，負責制定項目計劃和實(shí)施方案、組織項目例會(huì )、與被稽核單位的'見(jiàn)面會(huì )、溝通會(huì );

　　2、負責對項目底稿、問(wèn)題定性的復核、撰寫(xiě)稽核報告，初步提出稽核建議及處罰意見(jiàn)，跟蹤后續整改情況等，對稽核項目負責;

　　3、根據項目具體情況承擔部分檢查工作，并就檢查內容實(shí)施檢查程序、撰寫(xiě)稽核小結;

　　4、對稽核中發(fā)現的流程控制問(wèn)題及其他普遍性管理問(wèn)題，提出合理化建議;對完善稽核制度提建議;

　　5、對稽核技巧、方法進(jìn)行總結、歸納，對稽核課題進(jìn)行研究。

稽核崗位職責13

　　1、熟悉并掌握國家財經(jīng)政策法規、學(xué)校財務(wù)管理制度和會(huì )計制度及各個(gè)會(huì )計科目的核算內容。

　　2、按照財務(wù)有關(guān)規定審查、復核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實(shí)性，會(huì )計科目的正確性，檢查手續是否完備，數字是否準確，附件、印章是否齊全。

　　3、負責對系統所有錄入數據進(jìn)行正確性、一致性審查。

　　4、負責接洽有關(guān)部門(mén)查詢(xún)經(jīng)費使用情況，提供相關(guān)資料。主動(dòng)積累各項有關(guān)資料，對會(huì )計資料進(jìn)行分析。

　　5、每月核對往來(lái)款項，及時(shí)督促經(jīng)辦人員辦理結帳，年終做好往來(lái)款項的清理工作，對壞帳、呆帳要查明原因。

　　6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單，編制銀行存款余額調節表，及時(shí)查對未達帳項.

　　7、按有關(guān)制度規定及時(shí)申購、領(lǐng)用、繳驗各類(lèi)收費收據，每月認真審核票據使用情況，確保票、款、帳相符。

　　8、嚴格遵守會(huì )計電算化管理制度，熟悉核算軟件的'操作。

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

稽核崗位職責14

　　帳務(wù)稽核

　　1.各項支出憑證的審核事項。

　　2.各項收入帳項的審核事項。

　　3.各項攤提折舊的事項。

　　4.應收應付、預付帳的審核事項。

　　5.原物料、成品、在制品、存貨估價(jià)的審核事項。

　　6.各廠(chǎng)廠(chǎng)務(wù)費用分攤方法的審核事項。

　　7.有關(guān)本公司所屬各廠(chǎng)、各營(yíng)業(yè)所、門(mén)市部、各廠(chǎng)倉庫的財務(wù)查核事項。

　　8.營(yíng)利事業(yè)所得稅申報表及其他有關(guān)獎勵減免項目的審核事項。

　　9.其他有關(guān)調整記帳科目，變更計算方法，減少支出的建議事項。

　　業(yè)務(wù)稽核

　　1.各處廠(chǎng)業(yè)務(wù)工作進(jìn)度的審核事項。

　　2.各處廠(chǎng)工作的進(jìn)行是否依照規定的查核事項。

　　3.各項會(huì )議決定辦理事項的追蹤事項。

　　4.其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項。

　　財務(wù)稽核

　　1.關(guān)財產(chǎn)的`購置或處理的審核事項。

　　2.有關(guān)原物料采購招標比價(jià)的監督及價(jià)格審核事項。

　　3.有關(guān)對外訂立財物契約的審查事項。

　　4.有關(guān)本公司及所屬分支機構現金、票據、有價(jià)證券、應收帳款、銀行往來(lái)的抽查事項。

　　5.有關(guān)財產(chǎn)及原物料成品庫存的抽查事項。

　　6.其他與財務(wù)稽核有關(guān)的事項。

稽核崗位職責15

　　一、認真學(xué)習掌握財經(jīng)方針、政策、法規、制度，熟悉各項財務(wù)制度及會(huì )計核算內容和各項目的開(kāi)支范圍和標準；

　　二、記帳憑單要審核部門(mén)、部門(mén)編號、科目、科目編號、摘要、金額是否與報銷(xiāo)部門(mén)相符，制單、出納簽章及日期、附件張數、報銷(xiāo)人簽字是否齊全；

　　三、原始憑證要嚴格審核票據是否合法，內容是否真實(shí)、完備，各項報銷(xiāo)手續是否齊全，數字是否準確；

　　四、稽核中出現的不符合規定的預算收支和手續不完備的憑證，拒絕支付或讓經(jīng)辦人補辦手續，并有權向審核制單人員提出更正或重新制單；

　　五、審核總帳與分類(lèi)帳的數字是否銜接，現金和銀行日記帳是否日清月結，有無(wú)超庫存限額現象，銀行支票領(lǐng)用簽發(fā)是否符合規定，是否做到帳實(shí)、帳證、帳帳相符；

　　六、審核各類(lèi)帳表是否符合制度規定和編制要求，各種會(huì )計報表中的數據是否與會(huì )計帳簿中的.數據相銜接，勾稽關(guān)系是否正確；

　　七、各項收支指標收否正確，計劃是否可行，規定是否合理，各項開(kāi)支是否有預算指標，資金是否落實(shí)；

　　八、認真完成其他需要審核的工作，對稽核中發(fā)現和糾正的問(wèn)題應不斷進(jìn)行總結，提出改進(jìn)措施。

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