稽核崗位職責合集15篇

　　在快速變化和不斷變革的今天，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編幫大家整理的稽核崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

稽核崗位職責1

　　1.負責對部門(mén)借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無(wú)誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

　　2.負責審核各項財務(wù)收支，嚴把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開(kāi)支，杜絕非正常開(kāi)支。

　　3.負責會(huì )計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實(shí)、手續完備、數字準確、會(huì )計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

　　4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

　　5.按照正常審批程序，負責各類(lèi)客戶(hù)的裝修返點(diǎn)計算、促銷(xiāo)返點(diǎn)計算、嘉獎返點(diǎn)計算、差價(jià)返點(diǎn)計算支付等。

　　6.負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類(lèi)租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷(xiāo)租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。

　　7.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據審核過(guò)工資表負責及時(shí)發(fā)放。

　　8.負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時(shí)，報表包括(但不限于)：每日日報表、月度費用報表、各類(lèi)返點(diǎn)報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

　　9.裝訂、管理本部門(mén)財務(wù)檔案。

　　10.負責領(lǐng)導交辦的'有關(guān)文件打印、發(fā)放、統計工作。

　　11.完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

稽核崗位職責2

　　工作職責:

　　1、根據稽核標準,執行稽核檢查工作,并跟進(jìn)整改;

　　2、根據安全管理規定,定期組織倉內作業(yè)人員及配送人員的安全知識培訓;

　　3、定期進(jìn)行安全檢查,并建立自檢機制,互檢機制;

　　4、從安全、稽核、內控、風(fēng)控角度,全面檢查管理大區和城市的.各項配送工作內容。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學(xué)歷,物流相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　2、有5年及以上物流行業(yè)或精細化管理經(jīng)驗;具備一定的現場(chǎng)管理經(jīng)驗;

　　3、具備較強的的洞察力,判斷力,原則性強,處事公平,清正廉潔,反應快速;

　　4、熟練使用常用辦公軟件。

稽核崗位職責3

　　一、負責對分支機構、事業(yè)部進(jìn)行定期稽核和專(zhuān)項稽核，并出具稽核報告。

　　二、負責對分支機構、事業(yè)部負責人進(jìn)行離任審計，并出具審計報告。

　　三、經(jīng)公司授權負責對投資子公司進(jìn)行年度內部審計和離任審計，并出具審計報告。

　　四、負責建立公司各類(lèi)擔保業(yè)務(wù)的審核制度，并參與新品種業(yè)務(wù)及大額業(yè)務(wù)超受理機構權限、的審批工作。

　　五、負責對分支機構、事業(yè)部受理的各類(lèi)業(yè)務(wù)進(jìn)行月度檢查和風(fēng)險案例跟蹤，對其操作合規性進(jìn)行考量，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)督促整改。

　　六、負責對擔保業(yè)務(wù)檔案進(jìn)行整理、歸檔，并對庫房進(jìn)行日常管理。

　　七、負責與分支機構之間的借、調他證工作。

　　八、個(gè)人資信查詢(xún)系統的`管理及費用結算工作。

　　九、公司授權的其他管理職能或領(lǐng)導交辦的其他工作。

稽核崗位職責4

　　1.認真學(xué)習國家及上級主管部門(mén)的各項財經(jīng)法規和制度，全面掌握學(xué)�；�本狀況及財務(wù)運行情況，建立健全適應我校實(shí)際的稽核制度，以提高會(huì )計信息質(zhì)量。

　　2.組織實(shí)施處內各科室執行財經(jīng)制度、財務(wù)內控制度情況的稽核監督。

　　3.負責監督學(xué)校預算的'編制與執行，提出完善建議；跟蹤各類(lèi)項目經(jīng)費的預算編制、預算執行、使用效益等工作。

　　4.負責監督學(xué)校融資、收費標準審批等重大業(yè)務(wù)事項的執行。

　　5.負責監督重大科研項目的預算編制及項目結項工作。

　　6.負責會(huì )計日常核算業(yè)務(wù)、各類(lèi)報表的稽核工作。

　　7.負責對其他科室的業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)督促整改。

　　8.定期向處領(lǐng)導提交《稽核報告》，完成科室內會(huì )計檔案的整理歸檔工作。

　　9.負責基建賬務(wù)的日常核算工作。

　　10.協(xié)助有關(guān)科室做好各類(lèi)檢查接待工作。

　　11.協(xié)助分管處長(cháng)，做好全處財會(huì )科研工作。

　　12.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

稽核崗位職責5

　　1、對信管中心內部流程各環(huán)節進(jìn)行審核、復查工作；

　　2、對信管人員審核情況進(jìn)行抽查、審核；

　　3、減少流程中的風(fēng)險、提高作業(yè)人員的技能和水平；

　　4、完善核審流程，加強信用管理力度，降低風(fēng)險及信貸損失；

　　5、在工作中積極提出自己的意見(jiàn)和建議，優(yōu)化工作流程。

　　2稽核專(zhuān)員崗位職責

　　1、統籌監管報告及報表的報送，各類(lèi)內部報告與報表管理；

　　2、統籌集團三會(huì )報告撰寫(xiě)工作；

　　3、全面統籌稽核項目管理；

　　4、統籌預算編制、預算執行情況追蹤與分析；

　　5、統籌規劃人力編制及人員管理、搭建稽核監察系列培訓體系；

　　6、統籌制度平臺建設；

　　7、負責統籌各類(lèi)會(huì )議管理及其他行政、會(huì )務(wù)、外聯(lián)工作。

　　3監察稽核專(zhuān)員崗位職責

　　1、具體落實(shí)項目實(shí)施及現場(chǎng)檢查；稽核報告的起草，稽核結果的`歸納、分析與反饋；

　　2、稽核風(fēng)險點(diǎn)及檢查技巧的總結、歸納；

　　3、機構存在問(wèn)題的成因分析及對策的研究；

　　4、向上級匯報工作中發(fā)現的問(wèn)題，提出建議性管理意見(jiàn)；

　　5、落實(shí)稽核項目的后續整改情況，提高稽核成果的利用率；

　　6、稽核信息資料庫的日常維護與更新；

　　7、領(lǐng)導交辦的其他事項。

稽核崗位職責6

　　1、負責日常賬務(wù)處理工作的`核查，監督日常核算工作

　　2、負責核查門(mén)店貨幣資金的入賬工作，并對門(mén)店現金、門(mén)店支票、門(mén)店P(guān)OS卡的日常核對工作

　　3、核查各組日常工作

　　4、完成總部各項報表，各類(lèi)總部臨時(shí)核查工作

　　5、負責核對銀行存款余額調節表的各項未達清理

　　6、負責門(mén)店檢查及門(mén)店盤(pán)點(diǎn)工作

　　7、完成上級的其他工作

稽核崗位職責7

　　1、財務(wù)稽核：

　�。╨）審核各項支出憑證。

　�。�2）審核各項收入賬項。

　�。�3）審核各項攤提折舊。

　�。�4）審核應收應付、預收預付賬項。

　�。�5）審核原物料、成品、在制品、存貨估價(jià)。

　�。�6）審核各廠(chǎng)廠(chǎng)務(wù)費用分攤方法。

　�。�7）審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠(chǎng)、各營(yíng)業(yè)所、門(mén)市部、各廠(chǎng)倉庫的財務(wù)。

　�。�8）審核營(yíng)利事業(yè)所得稅申報表及其他有關(guān)獎勵減免項目。

　�。�9）其他有關(guān)調整記賬科目，變更計算方法，減少支出的建議事項。

　　2、業(yè)務(wù)稽核：

　�。╨）審核各處廠(chǎng)業(yè)務(wù)計劃工作進(jìn)度。

　�。�2）查核各處廠(chǎng)工作之進(jìn)行是否依照規定。

　�。�3）追蹤各項會(huì )議決定辦理事項。

　�。�4）其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項。

　　3、財務(wù)稽核：

　�。╨）審核有關(guān)財產(chǎn)的購置或處理。

　�。�2）審核有關(guān)原物料采購招標比價(jià)的監督及價(jià)格。

　�。�3）審查有關(guān)對外訂立的財物契約。

　�。�4）抽查有關(guān)本企業(yè)及所屬分支機構的.現金、票據、有價(jià)證券、應收賬款等。

　�。�5）抽查有關(guān)財產(chǎn)及原物料成品庫存。

　�。�6）其他與財務(wù)稽核有關(guān)的事項。

稽核崗位職責8

　　1.開(kāi)展對全行不良資產(chǎn)問(wèn)責工作實(shí)施情景的稽核檢查和評價(jià);

　　2.開(kāi)展對總行中、高層管理人員的任期(離任)經(jīng)濟職責稽核，并協(xié)助擬寫(xiě)經(jīng)濟職責稽核報告;

　　3.開(kāi)展監管部門(mén)指定的專(zhuān)項稽核項目，協(xié)助擬寫(xiě)相關(guān)的專(zhuān)項稽核報告;

　　4.參加行領(lǐng)導要求部門(mén)開(kāi)展的其他現場(chǎng)檢查或專(zhuān)項稽核;

　　5.落實(shí)對參與開(kāi)展的'稽核項目發(fā)現問(wèn)題的整改情景進(jìn)行持續追蹤;

　　6.適時(shí)對任期(離任)經(jīng)濟職責稽核工作流程和方法以及報告模板進(jìn)行修改和完善;

　　7.收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。

稽核崗位職責9

　　(一)原始憑證審核

　　按《會(huì )計法》和有關(guān)法規、財務(wù)制度、收支標準等規定，對本單位發(fā)生的一切經(jīng)濟事項逐筆審核，審核人員務(wù)必熟悉國家有關(guān)的方針、政策、法令、規定、制度及單位的有關(guān)規定，掌握費用開(kāi)支標準，并做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應從以下幾方面進(jìn)行：

　　1、合法性審核。即審核經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否貼合國家有關(guān)規定的要求，有無(wú)違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度現象，及原始憑證本身是否合法等。

　　2、合理性審核。審核所發(fā)生的'經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否是工作所需要的，是否貼合厲行節約、有利于提高社會(huì )效益和經(jīng)濟效益的原則。

　　3、真實(shí)性審核。

　　4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。

　　5、完整性審核。審核原始憑證的資料、附件是否完整，手續是否完備。

　　原始憑證審核后，應根據不一樣的審核結果，進(jìn)行不一樣的處理。

　　(二)復核記賬憑證

　　對記賬憑證的審核，應從以下幾方面進(jìn)行：

　　1、填制依據是否真實(shí)，所附原始憑證手續是否齊全，記賬憑證資料與所附原始憑證資料是否一致。

　　2、審核記賬憑證資料是否完整。如日期、摘要、編號、會(huì )計科目名稱(chēng)、金額、附件張數、有關(guān)人員簽章等。

　　3、審核會(huì )計科目使用是否準確，科目使用前后是否一致。

　　4、審核金額是否正確。

稽核崗位職責10

　　1、 每個(gè)月初打印上月銀行對賬單，并據此做賬。

　　2、 每周三收集報銷(xiāo)單，審核，月底制作報銷(xiāo)明細表。

　　3、 月初統計上月業(yè)績(jì)、考核、考勤，做工資表。

　　4、 月底收集各類(lèi)原始憑證，錄入系統做記賬憑證，結賬—裝訂—出報表—歸檔。

　　5、 做報銷(xiāo)明細賬，現金流水賬。

稽核崗位職責11

　　酒店稽核崗位職責

　　1、嚴格遵守、招待酒店的財務(wù)制度，服從上級管理，愛(ài)崗敬業(yè)，要有較強的責任心，按照酒店財務(wù)部的要求及時(shí)、認真查吧臺各種單據的使用，結算單的復核工作。

　　2、必須堅持制度、堅持原則，認真、細致的進(jìn)行核查，對于核查過(guò)的數據資料簽字負責，如果復查出現問(wèn)題，必須追查稽核員的責任。

　　3、要認真做好稽核日志、報表，對于查出來(lái)的問(wèn)題詳細記錄，次日班前上交財務(wù)部閱示。

　　4、對在核查過(guò)程中發(fā)出的問(wèn)題，屬于計算和歸并錯誤，當即進(jìn)行調查整理數據，如因核查不細或徇私包庇的錯誤，必須追查責任人和稽核員的責任。

　　5、稽核的內容為：

　�。�1）收銀員所交營(yíng)業(yè)報表、賬單、營(yíng)業(yè)款與實(shí)際是否一致，使用交易所號張數與傳菜部接手單據張數是否一致，核對每張結算的詳細情況、正確與否。

　�。�2）核對第個(gè)營(yíng)業(yè)點(diǎn)的消費金額、賬單、結算情況有無(wú)遺漏。

　�。�3）核實(shí)掛帳單位手續是否齊全。

　�。�4）核對發(fā)票的發(fā)放與賬單是否相符，有價(jià)票據使用是否正確、合法。

　�。�5）核實(shí)營(yíng)業(yè)部、前廳管理人員在使用折扣權利及采單是否符合制度。

　�。�6）核對編號賬單號碼是否連續或缺號。

　�。�7）核對各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的酒水銷(xiāo)售情況。

　�。�8）及時(shí)編制當日的各種報表、稽核結果。

　�。�9）月底認真做好各類(lèi)報表的匯總，數據的分類(lèi)，調整工作，及時(shí)準確為會(huì )計核算提供真實(shí)的正確入賬依據。

　　稽核專(zhuān)員崗位職責

　　稽核專(zhuān)員崗是公司關(guān)鍵指標：妥投率的主要負責人，主要工作是核查員工在訂單跟單過(guò)程中是否有效跟單和有效挽留做出核查工作并依據規范做出考核和情況匯報工作。

　　第一條：每天檢查員工在跟單過(guò)程中是否存在未按照跟單規范和業(yè)務(wù)管理規范的要求執行跟單工作并進(jìn)行考核；

　　第二條：每天檢查員工是否有按照跟單規范和業(yè)務(wù)管理規范以及質(zhì)檢規范的要求執行服務(wù)用語(yǔ)和服務(wù)規范的要求；

　　第三條：每天檢查員工的通話(huà)記錄，當客戶(hù)表示需考慮或者需要和家人商量、不確定購買(mǎi)的不允許下單。否則按虛假下單處理（誤操作及時(shí)取消除外）；

　　第四條：每天抽聽(tīng)有異常的（客戶(hù)退回或保留的錄音）從中找出錄音中存在的問(wèn)題并及時(shí)將錄音中的問(wèn)題反饋給當時(shí)下單員工和告知員工改進(jìn)建議。如有需要，會(huì )及時(shí)的'開(kāi)專(zhuān)題錄音分享培訓，爭取關(guān)鍵指標的提高；

　　第五條：在每天抽檢過(guò)程中第一時(shí)間把錄音中發(fā)現的重要問(wèn)題反饋給領(lǐng)導，及時(shí)解決客戶(hù)問(wèn)題，杜絕客戶(hù)投訴和隱患的發(fā)生；

　　第六條：做好在每個(gè)月的各類(lèi)疑難問(wèn)題匯總并形成相關(guān)內容，每月匯總一次交至主管處，為未來(lái)員工培訓和新員工入職提供相關(guān)依據；

　　第七條：如有異常情況，直接告知主管助理列入早會(huì )內容，進(jìn)行重要話(huà)術(shù)進(jìn)行統一講解和對相關(guān)問(wèn)題統一口徑，并對違反業(yè)務(wù)流程操作及現場(chǎng)紀律等進(jìn)行通報批評；

　　第八條：在跟單過(guò)程中如發(fā)現第三方物流反饋的問(wèn)題等情況或者有異常的情況第一時(shí)間反饋給物流部解決處理，以便一線(xiàn)員工能夠更加有效的處理訂單；

　　第九條：負責每周和每月的周報及月報的匯總工作及時(shí)提交給領(lǐng)導審閱，同時(shí)，完成公司安排之其它工作。

稽核崗位職責12

　　1.熟悉國家、行業(yè)頒布的相關(guān)法律法規，掌握會(huì )計政策和核算方法;

　　2.負責審核公司會(huì )計核算業(yè)務(wù)的真實(shí)性，完整性，客觀(guān)記錄公司各項經(jīng)紀業(yè)務(wù)的'開(kāi)展，確保核算符合國家法律、法規、和政策的要求;

　　3.負責審核內外部報表的編報，滿(mǎn)足公司外部利益相關(guān)者和公司管理的需要;

　　4.負責審核資金的收付、財務(wù)印鑒的保管，保證資金流動(dòng)的真實(shí)性、完整性;

　　5.協(xié)助團隊負責人進(jìn)行公司各類(lèi)財務(wù)信息的搜集、整理，有效制定推動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的政策;

　　6.完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

稽核崗位職責13

　　1.負責審查評價(jià)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、風(fēng)險狀況、內部控制和公司治理效果，組織檢查、督促公司內部各項管理措施和規章制度的貫徹實(shí)施；

　　2.負責公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)及各項業(yè)務(wù)的稽核工作、內部審計工作（含同級審計）和各項專(zhuān)項稽核工作，起草各項稽核工作的`計劃和方案，完成季度稽核審計報告和專(zhuān)項稽核報告；

　　3.協(xié)助完善稽核、內審相關(guān)制度、流程；

　　4.負責對公司報送人行、銀監局等綜合性監管報表的審核工作；

　　5.負責稽核、審計資料的整理和歸檔保管。

稽核崗位職責14

　　1、日常財務(wù)核算工作，對營(yíng)業(yè)收入與樓面單據進(jìn)行逐步稽核;

　　2、對經(jīng)營(yíng)數據進(jìn)行系統分析;

　　3、應收賬款與應付賬款核對及賬務(wù)處理;

　　4、財務(wù)報表、管理報表編制，外部報表提交，納稅申報等;

　　5、固定資產(chǎn)日常管理及相關(guān)賬務(wù)處理;

　　6、會(huì )計憑證、檔案、票據、經(jīng)濟合同等的管理;

　　7、協(xié)助財務(wù)主管處理其他工作等。

稽核崗位職責15

　　審核員主要是經(jīng)證實(shí)具有實(shí)施審核的個(gè)人素質(zhì)和能力的人員，下面來(lái)介紹一下財務(wù)部審核員崗位職責

　　一、崗位名稱(chēng)：審核員

　　二、崗位級別：?jiǎn)T工

　　三、直接上司：財務(wù)部主管

　　四、下屬對象：

　　五、主要職責：

　　1、審查記帳的'完整和合法依據，包括科目對應關(guān)系，借貸是否平衡，數字金額等項目；同時(shí)審核記帳憑證與原始單據是否齊全和合符規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳憑證內容一致。

　　2、嚴格執行財務(wù)制度和開(kāi)支標準，對一切不符合規定的開(kāi)支和違反收支原則的結算，均要拒絕辦理，并及時(shí)向會(huì )計主管或財務(wù)經(jīng)理報告。

　　3、編制年度、季度、月度會(huì )計報表，并做出編表說(shuō)明。

　　4、協(xié)助會(huì )計主管編寫(xiě)每月的財務(wù)分析報告，對經(jīng)營(yíng)收入影響較大的項目，要單獨做出分析。

　　5、月終做出匯總平衡表，并與各明細分類(lèi)帳核對。

　　6、裝訂記帳憑證、會(huì )計報帳表、各種帳冊，并分類(lèi)編制。

　　7、對消費帳單嚴格審查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與各部門(mén)聯(lián)系，或上報總經(jīng)理。

　　六、任職條件：

　　1、熱愛(ài)本職工作，工作勤懇，認真負責。

　　2、精通酒店的財務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。

　　3、中專(zhuān)文化程度身體健康，精力充沛。

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