內控專(zhuān)員崗位職責（精選18篇）

　　在現實(shí)社會(huì )中，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編整理的內控專(zhuān)員崗位職責，希望對大家有所幫助。

　　內控專(zhuān)員崗位職責 篇1

　　一、崗位職責

　�。ㄒ唬﹥瓤乜偙O

　　1、在CEO的領(lǐng)導下，主持內控部的日常工作；

　　2、建立健全的內控工作規章制度、內控工作流程；

　　3、擬定年度內控工作計劃，確定各類(lèi)內控事項，報CEO和董事會(huì )審批后組織實(shí)施；

　　4、組織協(xié)調內控過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系，實(shí)施內部各類(lèi)內控事項，下達內控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間；

　　5、審核內控工作方案，并對內控方案提出指導性意見(jiàn)；

　　6、指導下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對下屬工作中遇到的關(guān)鍵性問(wèn)題提出指導性解決意見(jiàn)；

　　7、復核內控工作底稿，最終確定內控工作報告，提出最終內控意見(jiàn)；

　　8、復核本部門(mén)費用，并負責提出本部門(mén)的采購計劃；

　　9、制定部門(mén)發(fā)展計劃并對本部門(mén)員工培訓、晉級、獎懲、人事調整等方面提出建議；

　　10、負責向公司領(lǐng)導匯報本部門(mén)工作，完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

　�。ǘ�）內控經(jīng)理

　　1、根據公司的財務(wù)管理制度及其他內部管理制度、公司的具體情況，起草內控規章制度、制定具體的內控工作方案；

　　2、對公司內部監控機制的`可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評估；

　　3、對公司組織結構、系統和程序是否恰當進(jìn)行審查和評估，以確保成果與既定目標一致；

　　4、對用以確保遵守各項規章制度和既定內部政策目標的各項制度進(jìn)行審查和評估；

　　5、對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評估；

　　6、了解和評估公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現重大風(fēng)險的可能性，改進(jìn)風(fēng)險防范的管理工作；

　　7、必要時(shí)，對屬于內部控制任務(wù)規定范圍內的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調查，查明薄弱環(huán)節和原因所在；

　　8、按照內控工作計劃及內控項目的特點(diǎn)，制定具體的內控工作方案；

　　9、按照已批準的內控計劃和內控工作方案，負責具體內控項目的實(shí)施；

　�。ㄈ�）內控助理

　　1、取得內控工作證據，編制內控工作底稿；并對取得的內控證據的真實(shí)性、完整性負責；

　　2、負責起草內控報告，客觀(guān)的反映被審計單位或部門(mén)的情況，客觀(guān)公正的給予評價(jià)，并提出建設性的建議和處理意見(jiàn)；

　　3、確保內部控制、調查和檢查報告的完整性、及時(shí)性、客觀(guān)性和準確性；

　　4、負責內控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；

　　5、制定個(gè)人工作目標和計劃，并向部門(mén)經(jīng)理提出改進(jìn)內部控制工作的建議；

　　6、完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、工作流程

　　1、內控總監根據公司的發(fā)展目標和內部控制情況制定年度內控工作計劃，報CEO和董事會(huì )批準；

　　2、內控總監根據年度內控計劃和CEO及董事會(huì )的臨時(shí)指令確定具體內控項目，審計對象和實(shí)施時(shí)間，制定相關(guān)人員組成審計小組；

　　3、審計小組根據內控項目展開(kāi)審前調查，審計組長(cháng)依據調查的具體情況，擬定內控工作方案，并報內控總監批準；

　　4、內控總監對被審計單位（部門(mén)）下達審計通知，并要求被審單位（部門(mén)）按通知要求準備好相關(guān)資料；

　　5、審計小組進(jìn)駐被審計單位或審計部門(mén)后，開(kāi)展審計工作，對相關(guān)人員展開(kāi)調查、詢(xún)問(wèn)，對相關(guān)資料進(jìn)行檢查、分析、復核、編制內控工作底稿，并對重要的審計憑據復印留底。審計組長(cháng)、內控總監對內控工作底稿進(jìn)行復核，并對內控底稿提出指導性意見(jiàn)；

　　6、審計組長(cháng)擬定審計報告，對審計中發(fā)現的情況或問(wèn)題提出相應的審計意見(jiàn)和建議，同時(shí)征求被審計單位、相關(guān)人員的意見(jiàn)，并報內控總監批準，形成正式的內控報告；

　　7、內控總監對審計中發(fā)現的問(wèn)題提出自己的審計意見(jiàn)，內控報告最終定稿，向被審計單位傳送內控報告、審計意見(jiàn)，并將被審計單位或者部門(mén)的反饋意見(jiàn)和內控報告一起報送CEO批準；

　　8、審計人員對被審計單位（部門(mén)）的審計情況進(jìn)行后續跟蹤，收集被審計單位或部門(mén)對審計結果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。

　　內控專(zhuān)員崗位職責 篇2

　　1、督導貫徹國家有關(guān)法律法規、檢查公司對集團經(jīng)營(yíng)方針、戰略規劃及相關(guān)規章制度的執行情況；

　　2、執行集團內控部、上級領(lǐng)導分配的.任務(wù)；

　　3、檢查銷(xiāo)售、采購、生產(chǎn)、人力資源、存貨、固定資產(chǎn)、財務(wù)報告等各項業(yè)務(wù)運行是否正常受控，有無(wú)運作效率低下等現象； 4、接受本單位管理層專(zhuān)項任務(wù)，實(shí)地調查各項業(yè)務(wù)的運行情況并提出建議報告；

　　5、檢查是否按國家財經(jīng)法規以及集團財務(wù)制度進(jìn)行核算、管理和監督；檢查全面預算管理及總成本控制執行情況；

　　6、依據規定的程序實(shí)地詳細查核本單位的運營(yíng)管理情況，詳細記錄檢查結果；依據檢查結果，編制內控工作底稿；

　　7、收集、分析、研判檢查資料，提出改善建議；就其工作范圍擬定工作報告；

　　8、就檢查的發(fā)現報告上級，并提出建議報告；負責建議事項的后續追蹤考察；

　　9、部門(mén)文件的整理歸檔；

　　10、持續參加內控知識培訓，提高內控檢查技能；

　　11、向內控報告初稿提供素材，參與內控報告的編制；

　　12、關(guān)聯(lián)內控控制活動(dòng):pc-a-15。

　　內控專(zhuān)員崗位職責 篇3

　　崗位職責:

　　1、根據公司戰略規劃、參與制定公司年度經(jīng)營(yíng)計劃及經(jīng)營(yíng)目標分解;

　　2、定期監控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營(yíng)目標實(shí)施，并組織考評和改進(jìn);

　　3、負責建立健全內控管理制度，根據執行情況及時(shí)修訂完善;

　　4、對現有流程進(jìn)行價(jià)值流分析，并制定相關(guān)價(jià)值流改進(jìn)計劃并定期回顧，實(shí)現優(yōu)價(jià)值流程。

　　5、對公司各部門(mén)、分公司及子公司內控體系/主要制度的執行進(jìn)行監管及持續改進(jìn);

　　6、配合證券中心，完成公司內控年度報告;

　　7、負責公司檔案管理工作;

　　8、負責對項目團隊進(jìn)行必要的培訓與建設工作。

　　任職要求:

　　1. 本科及以上學(xué)歷，三年以上大中型集團企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗，熟悉集團企業(yè)內部各部門(mén)的運作體系的建設和完善(必備項);

　　2. 制造業(yè)成本預算和分析的經(jīng)驗;

　　3. 精通企業(yè)管理、項目管理、流程管理及戰略管理相關(guān)知識;熟悉掌握集團公司管控模式;了解公司主導業(yè)務(wù)的相關(guān)知識;

　　4. 具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調能力、執行能力、資源整合能力及良好的.職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強的管理意識和團隊精神。

　　內控專(zhuān)員崗位職責 篇4

　　崗位職責：

　　1、參與公司層面如規章制度建設、內控開(kāi)展等事務(wù)性工作，確保公司各項工作的合法、合規、有效與可執行；

　　2、參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策法律論證與重大合同合約文件的起草，參與企業(yè)的投資、融資、租賃、并購、上市等涉及企業(yè)權益的'重要經(jīng)濟活動(dòng)與重大經(jīng)營(yíng)決策的制定，并提供法律意見(jiàn)撰寫(xiě)法律文書(shū)；

　　3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議，規避公司內部運營(yíng)方面的法律風(fēng)險；

　　4、編制和修改公司標準化及規范化合同樣本；

　　5、負責對公司業(yè)務(wù)法律事務(wù)提供法律支持，審核相關(guān)部門(mén)提交的合同、協(xié)議等文件的法律合規，并提出建議；

　　6、負責合同的`起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進(jìn)；

　　7、參與處理公司各類(lèi)糾紛、仲裁、訴訟等案件；

　　8、公司內部法律知識普及法律合規方面工作的咨詢(xún)；

　　9、負責與外部顧問(wèn)律師事務(wù)所及相關(guān)機構的溝通與對接。

　　任職資格：

　　1、法律專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，通過(guò)國家司法考試；

　　2、3年以上律所或公司法務(wù)工作經(jīng)驗；

　　3、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規，專(zhuān)業(yè)功底扎實(shí)；

　　4、擅長(cháng)法律文書(shū)文檔的撰寫(xiě)，具有起草、修改各類(lèi)法律文書(shū)經(jīng)驗；

　　5、有較強的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務(wù)談判能力、人際溝通及語(yǔ)言表達能力；

　　6、良好的溝通、組織和協(xié)調能力，成熟穩重，思維敏捷，工作踏實(shí)，能全面管理公司法律相關(guān)工作。

　　內控專(zhuān)員崗位職責 篇5

　　工作職責：

　　1、主導公司內部控制體系建設，建立相關(guān)的規章制度；

　　2、對公司管理制度、工作流程和經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中可能出現的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行識別、分析和評估，對完善公司制度和流程提出具體建議；

　　3、進(jìn)行合規風(fēng)險管理，組織項目事前風(fēng)險審核、事中風(fēng)險控制、事后風(fēng)險檢查，草擬風(fēng)險預警提示和風(fēng)險評估報告；

　　4、組織實(shí)施具體審計項目，包括專(zhuān)項審計、常規審計、舞弊審計、經(jīng)濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等；

　　5、輸出審計報告，提出整改建議。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，法律、會(huì )計、信息、審計等專(zhuān)業(yè)；

　　2、具備5年以上企業(yè)內部審計從業(yè)工作經(jīng)驗；

　　3、具有高度的職業(yè)敏感性和豐富的專(zhuān)項審計經(jīng)驗，能獨立完成專(zhuān)項審計項目；

　　4、具備良好的公文寫(xiě)作能力；

　　5、誠實(shí)守信，責任意識強，積極進(jìn)��；有良好的職業(yè)操守和溝通協(xié)調能力，工作原則性強；

　　6、具備一定的''風(fēng)險分析能力，具有較強的團隊協(xié)作能力及學(xué)習能力。

　　內控專(zhuān)員崗位職責 篇6

　　1、有全盤(pán)工作經(jīng)驗，熟悉開(kāi)票報稅，及時(shí)編制月度/季度/年度各類(lèi)財務(wù)報表；

　　2、熟悉公司成本的'核算與分析，日常財務(wù)管理和成本控制，開(kāi)展全面預算管理；

　　3、負責編制公司會(huì )計憑證，審核、裝訂及保管各類(lèi)會(huì )計憑證，登記及保管各類(lèi)帳簿；

　　4、編制公司的總賬和明細賬，及時(shí)準確地記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái)；

　　5、嚴格審核費用報銷(xiāo)及往來(lái)賬款單據，每月對公司各項資產(chǎn)進(jìn)行登記管理及盤(pán)點(diǎn)；

　　6、處理對稅務(wù)方面的數據及相關(guān)月度各項稅務(wù)申報工作；

　　7、完成上級領(lǐng)導交代其他工作；

　　內控專(zhuān)員崗位職責 篇7

　　1、根據會(huì )計制度，編制會(huì )計憑證，及時(shí)將每月會(huì )計憑證整理歸檔，做好會(huì )計記錄管理；

　　2、編制各類(lèi)財務(wù)報表，做到數據準確；

　　3、統計會(huì )計數據，為財務(wù)會(huì )計分析與運營(yíng)分析提供支持；

　　4、記錄、核算公司的`固定資產(chǎn)，編制物資及設備臺帳；

　　5、負責公司應收應付款的審核、整理、統計與跟蹤落實(shí)；

　　6、完成領(lǐng)導安排的.其他工作；

　　7、完成公司各點(diǎn)內控檢查工作。

　　內控專(zhuān)員崗位職責 篇8

　　工作職責:

　　1.配合內外部合規檢查，對擬上報客戶(hù)材料進(jìn)行預審核查;

　　2.管理三項管理系統、配合內部控制與案件防控管理工作;

　　3.傳導合規文化，監測新頒布法律法規進(jìn)行解讀并發(fā)布;

　　4.按照上級要求及時(shí)準確完成報告、報表工作。

　　任職資格:

　　1.正規全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷，金融、法學(xué)或經(jīng)濟管理類(lèi)專(zhuān)業(yè);

　　2.3年以上銀行工作，1年以上法律合規工作經(jīng)驗;

　　3.具備較強的'責任心，熟悉銀行法律合規工作。

　　內控專(zhuān)員崗位職責 篇9

　　主要職責

　　1.統籌開(kāi)展集團全面風(fēng)險管理工作，組織推進(jìn)集團風(fēng)險防控工作;

　　2.負責建立健全集團全面風(fēng)險管理與內部控制體系建設方案和工作制度;

　　3.負責定期辨識評估集團重大風(fēng)險，推動(dòng)各單位定期查找影響集團戰略和經(jīng)營(yíng)的.風(fēng)險因素，明確風(fēng)險管理責任主體，制訂應對方案，并對應對方案的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。

　　4.建立關(guān)鍵風(fēng)險指標，監控各單位集團重大風(fēng)險狀況;持續監控內外部環(huán)境變化，及時(shí)發(fā)布重大風(fēng)險預警;

　　5.統籌公司總部和各下屬單位風(fēng)險管理體系并開(kāi)展檢查評價(jià)工作，發(fā)現問(wèn)題并推動(dòng)整改;

　　6.負責組織編制公司全面風(fēng)險管理報告及內部控制評價(jià)報告。

　　職位要求:

　　1、統招本科及以上學(xué)歷

　　2、5年以上全面集團型企業(yè)或者金融等傳統金融機構全面風(fēng)險管理工作經(jīng)驗，或者內控方向;

　　3、能熟練運用各種風(fēng)險識別、風(fēng)險計量和風(fēng)險控制工具，結合業(yè)務(wù)實(shí)際規避和防范風(fēng)險。

　　內控專(zhuān)員崗位職責 篇10

　　1、按照公司財務(wù)制度及流程，審核公司內部憑證及原始單據，編制會(huì )計分錄、明細帳、總帳、轉帳憑證等；

　　2、編制和審核會(huì )計報表，日常會(huì )計核算和核對工作；

　　3、配合公司的內外部審計，及時(shí)準確提供各項財務(wù)資料和報表；

　　4、負責工資福利、各項費用的計提與攤銷(xiāo)工作，檢查重點(diǎn)科目余額是否合理；

　　5、負責公司的'會(huì )計憑證、帳薄報表等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔；

　　6、管理及開(kāi)具發(fā)票，公司稅費的計算及各項納稅申報、統計申報、工商申報等；

　　7、負責應收應付款項的`審核、整理、統計與追蹤，負責所涉公司的經(jīng)營(yíng)分析、資金流分析；

　　8、完成上級交辦的其它工作。

　　內控專(zhuān)員崗位職責 篇11

　　崗位職責:

　　1、推行全面風(fēng)險管理，建立健全的.公司全面風(fēng)險管理制度及流程，編制全面風(fēng)險管理評估報告，組織開(kāi)展全面風(fēng)險管理及內控知識培訓及宣導;

　　2、完善內部控制體系，組織并指導下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內控自評工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷，兩年以上制造企業(yè)風(fēng)險管理相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2、熟悉全面風(fēng)險管理理論，五部委內部控制基本規范及配套法則;

　　3、具備一定的寫(xiě)作水平和談判技巧;

　　4、熟悉風(fēng)險管理相關(guān)的流程及推行實(shí)務(wù)，能獨立開(kāi)展工作。

　　內控專(zhuān)員崗位職責 篇12

　　工作職責:

　　1.參與設計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

　　2.按照公司制度、管理流程的規定，對業(yè)務(wù)部門(mén)的管理風(fēng)險情況進(jìn)行識別和分析、評估;

　　3.參與公司ERP升級項目中與財務(wù)及內控相關(guān)的各項工作;

　　4.協(xié)助公司IPO合規性工作的.實(shí)施，具體跟進(jìn)執行;

　　5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預算控制，監督預算執行情況;

　　6.其他領(lǐng)導交辦的工作。

　　任職要求:

　　1.本科及以上，經(jīng)濟類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗。

　　2.2年以上大中型企業(yè)內控工作經(jīng)驗。

　　3.有檔案管理經(jīng)驗。

　　4.有客戶(hù)/供應商質(zhì)量管理經(jīng)驗優(yōu)先。

　　5.具備內外審計或者控制的`相關(guān)背景知識，熟悉國家稅法、經(jīng)濟法等法律法規，掌握財務(wù)、法務(wù)基礎知識。

　　6.熟悉銷(xiāo)售、采購、項目管理、ERP系統等領(lǐng)域的工作流程，預算管理知識。

　　內控專(zhuān)員崗位職責 篇13

　　職責描述:

　　1、指導機構及總公司部門(mén)建立健全內部控制;

　　2、指導并推動(dòng)機構及總公司部門(mén)內部控制手冊的編制工作;

　　3、組織開(kāi)展公司內部控制評價(jià)工作;

　　4、組織開(kāi)展相關(guān)排查工作;

　　5、牽頭與集團稽核之間的溝通協(xié)調工作;

　　6、推動(dòng)并追蹤機構及總公司部門(mén)對稽核檢查發(fā)現問(wèn)題和內部控制缺陷的整改落實(shí);

　　7、協(xié)助對系統需求中內控完備性進(jìn)行評估;

　　8、組織開(kāi)展相關(guān)培訓;

　　9、完成領(lǐng)導交辦的'.其他工作。

　　任職要求:

　　1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，金融、保險、法律或相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。

　　2、具備1年及以上保險行業(yè)工作經(jīng)驗，有內控管理相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先。

　　3、英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力良好，熟練使用windows/word/excel/powerpoint等辦公軟件。

　　4、工作積極、認真仔細、責任心強，具有一定的統籌協(xié)調能力和抗壓能力。

　　內控專(zhuān)員崗位職責 篇14

　　崗位職責：

　　1、協(xié)助建立并持續完善財務(wù)管理標準及內控程序，檢查標準及制度落實(shí)執行情況；

　　2、協(xié)助優(yōu)化完善資金、資產(chǎn)、成本及費用管理體制；

　　3、協(xié)助建立財務(wù)預算和風(fēng)險控制機制、規范財務(wù)行為和財務(wù)活動(dòng)；

　　4、協(xié)助財務(wù)部門(mén)的組織建設、目標管理與考核、業(yè)務(wù)培訓管理及其他綜合事務(wù)管理；

　　5、財務(wù)內控風(fēng)險檢查分析，組織內控流程整改、

　　任職要求：

　　1、審計、財務(wù)、企業(yè)管理類(lèi)本科以上學(xué)歷；

　　2、3年以上企業(yè)內審、內控、財務(wù)工作經(jīng)驗，具有審計、內控等扎實(shí)的'專(zhuān)業(yè)知識和技能；

　　3、熟悉內部控制、風(fēng)險管理及合規性程序，有機械制造類(lèi)企業(yè)內控管理經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　4、良好的'溝通、協(xié)調及文字表達能力，邏輯性、執行力強，有突出的獨立分析和解決問(wèn)題的能力。

　　內控專(zhuān)員崗位職責 篇15

　　職責描述:

　　1.組織管理全面預算分解及調整，跟蹤落實(shí)情況，實(shí)施預算控制;

　　2.負責預算執行情況，編制并報送預算執行情況報告，分析預算執行偏差原因，并提出相應推動(dòng)措施和建議;

　　3.財務(wù)內控完善計劃及進(jìn)度跟蹤，對異�，F象及時(shí)反饋;

　　4.根據公司經(jīng)營(yíng)目標制定經(jīng)營(yíng)計劃及公司財務(wù)運行狀況分析;負責對公司運營(yíng)費用、資本運行狀況進(jìn)行財務(wù)分析;

　　5.負責建立完整的預算數據庫，提供財務(wù)、業(yè)務(wù)條線(xiàn)的各種維度的.基礎數據及分析報告;

　　6.參予SAP流程優(yōu)化及報表開(kāi)發(fā)工作;

　　7.與成本中心會(huì )計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;

　　8.定期提出經(jīng)營(yíng)管理建議;

　　9.領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)工作。

　　任職要求:

　　1.財務(wù)管理、審計、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)統招本科以上學(xué)歷;

　　2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有大型制造企業(yè)財務(wù)內控經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3.優(yōu)秀的'跨部門(mén)協(xié)調能力，擅長(cháng)與人溝通，抗壓能力強;

　　4.工作態(tài)度認真嚴謹，具有很強的邏輯分析與文字敘述能力;

　　5.精通PPT簡(jiǎn)報制作與口頭報告;

　　6.熟悉國家相關(guān)法律法規，熟悉公司內部財務(wù)管理及流程管理，熟悉SAP。

　　內控專(zhuān)員崗位職責 篇16

　　崗位職責:

　　1、會(huì )計基本工作和財務(wù)管理的基本工作;

　　2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的.財務(wù)指標計劃，及時(shí)調整和控制計劃的實(shí)施;

　　3、負責公司成本核算以及預算內控;

　　4、負責公司財務(wù)制度的制定以及執行;

　　5、負責財務(wù)報表制作和稅務(wù)申報;

　　6、認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、財會(huì )類(lèi)相關(guān)/大學(xué)本科及以上學(xué)歷，有電商商品采銷(xiāo)核算經(jīng)驗優(yōu)先，有注會(huì )或注稅資格優(yōu)先;

　　2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉各類(lèi)經(jīng)濟法規，能獨立處理財務(wù)各個(gè)基礎板塊;

　　3、富創(chuàng )新精神，良好的溝通協(xié)調能力，有責任心，具團隊協(xié)作精神;

　　4、思維敏捷，學(xué)習力強，能獨立思考，善于總結，具良好溝通能力;

　　5、熟練應用財務(wù)及Office辦公軟件。

　　內控專(zhuān)員崗位職責 篇17

　　崗位職責：

　　1、對公司業(yè)務(wù)控制流程合規性、合法性及風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行評估測試，識別潛在的控制缺陷并提出整改建議，督促落實(shí)整改方案；

　　2、對公司相關(guān)項目進(jìn)行專(zhuān)項審計；

　　3、梳理及完善公司內控制度，建設和審查公司業(yè)務(wù)內控流程；

　　4、完成內控合規評價(jià)報告撰寫(xiě)工作；

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作；

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，財會(huì )類(lèi)、審計類(lèi)專(zhuān)業(yè)，具有注冊會(huì )計師或國際注冊審計師資格優(yōu)先考慮；

　　2、三年以上四大工作經(jīng)驗，熟悉sox風(fēng)控矩陣的建設，有做過(guò)美國ipo項目的優(yōu)先考慮；

　　3、具有一定的`分析、判斷、寫(xiě)作能力，能夠獨立撰寫(xiě)內部審計報告及內控評價(jià)報告；

　　4、良好的溝通能力，工作認真負責，責任心強。

　　內控專(zhuān)員崗位職責 篇18

　　崗位職責:

　　1、基于公司內部框架，依據公司的 業(yè)務(wù)流程需要、結合行業(yè)發(fā)展設計內控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，構建內控體系;

　　2、負責制定公司內部稽核計劃并組織實(shí)施，出具檢查和分析報告，并督促整改;

　　3、對各業(yè)務(wù)條線(xiàn)的業(yè)務(wù)、文件進(jìn)行合規性審查和操作風(fēng)險審查，提供相關(guān)咨詢(xún)服務(wù);

　　4、推廣內控和操作風(fēng)險文化，有針對性地在各業(yè)務(wù)線(xiàn)進(jìn)行各類(lèi)培訓，積極推廣合規與操作風(fēng)險文化內涵;

　　5、參與企業(yè)內控管理及其他臨時(shí)性的工作。

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷，金融、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，5年以上金融行業(yè)內控合規審計經(jīng)驗，有cpa等相關(guān)證書(shū)優(yōu)先;

　　2、有極強的業(yè)務(wù)思維，能從財務(wù)、內控視角對業(yè)務(wù)流程提出合規、有建設性的`.要求;

　　3、熟悉企業(yè)內部控制規范等法規，有獨立的業(yè)務(wù)合規分析及流程分析能力;

　　4、工作責任心強，有工作激情與活力，有創(chuàng )業(yè)精神，具有良好的溝通、協(xié)調及團隊合作能力。

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