項目運行情況報告（通用14篇）
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項目運行情況報告 1
隨著(zhù)項目年建設的加快，xx縣工業(yè)集中發(fā)展區建設進(jìn)入了重要發(fā)展階段。切實(shí)優(yōu)化辦事程序、簡(jiǎn)化辦事手續，對進(jìn)一步改善投資環(huán)境，推動(dòng)入駐項目的動(dòng)工建設，提高招商引資的質(zhì)量和效益具有重要現實(shí)意義。
一、項目報建聯(lián)審辦公室運行現狀
工業(yè)港項目報建聯(lián)審辦公室自20xx年7月成立以來(lái)，迄今已有3個(gè)月時(shí)間，報建聯(lián)審總體運行較好，達到了“進(jìn)一步簡(jiǎn)化報建手續，優(yōu)化報建流程，提高報建效率，推動(dòng)入駐成都現代工業(yè)港的項目盡快動(dòng)工建設”的目的。截止10月中旬，已進(jìn)入報建項目程序66個(gè)，辦理完畢全部手續的項目18個(gè)（其中9個(gè)已領(lǐng)取了《建筑工程施工許可證》），其余48家已有20家已辦理完畢建設方案審批環(huán)節之前的報建手續，28家正在積極辦理之中，辦理進(jìn)度基本符合時(shí)限要求。3個(gè)月來(lái)，未發(fā)生由于報建審批原因影響項目進(jìn)場(chǎng)動(dòng)工的案例。
二、特色做法與經(jīng)驗體會(huì )
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1、機構專(zhuān)。工業(yè)港項目報建聯(lián)合會(huì )審辦公室由縣計發(fā)局、建設局、規劃局、國土局、環(huán)保局、供電局、工商局、文體局、氣象局、衛生局、人防辦和公安消防大隊等12個(gè)職能部門(mén)各抽調1名專(zhuān)業(yè)人員組成，是為入駐工業(yè)港的項目辦理報建審批的專(zhuān)門(mén)機構，辦公地點(diǎn)設在工業(yè)港管委會(huì )，由管委會(huì )委托投資服務(wù)部直接管理，辦公室主任由管委會(huì )1名領(lǐng)導兼任。專(zhuān)門(mén)機構的設立改變了原來(lái)由工業(yè)港管委會(huì )要分頭應對各個(gè)部門(mén)的局面，化零為整，合力報建。
2、方式活。聯(lián)合會(huì )審辦公室根據入駐工業(yè)港的項目數量與審批報建進(jìn)度要求開(kāi)展工作。目前，采用派駐人員集中會(huì )審與分散辦理相結合的工作方式，各派駐人員每周1、3、5到工業(yè)港管委會(huì )集中辦公，分別由投資服務(wù)部安排項目報建工作，各部門(mén)人員辦理聯(lián)審和資料交接，按時(shí)限要求報告項目報建進(jìn)展情況，聽(tīng)取并協(xié)調報建審批過(guò)程中出現的相關(guān)問(wèn)題。每周2、4派駐人員在原單位處理報建資料，在部門(mén)內部辦理諸如審核、簽字、蓋章和領(lǐng)證等相關(guān)手續。此外，管委會(huì )投資服務(wù)部根據項目資料報送情況，可隨時(shí)通知和安排各派駐人員到管委會(huì )領(lǐng)取和處理報建資料。靈活機動(dòng)的工作方式改變了過(guò)去資料在部門(mén)間傳遞而耽誤大量時(shí)間的狀況，保證了各部門(mén)各環(huán)節的協(xié)作配合，提高了辦結效率，同時(shí)又滿(mǎn)足了企業(yè)隨時(shí)咨詢(xún)的需求。
3、時(shí)限短。各職能部門(mén)派駐人員必須按時(shí)完成所負責的相關(guān)審批手續，聯(lián)合會(huì )審辦公室根據工作程序和職能，下設立項和報建兩個(gè)工作組。立項組必須在4個(gè)工作日內全面完成入駐項目的工商注冊登記、衛生許可證、環(huán)評、國土預審、建設項目選址意見(jiàn)書(shū)、用地規劃許可證、立項、招標核準以及其他預審工作；報建組在項目必備資料已提供的情況下，必須在6個(gè)工作日內完成建設方案審批、施工圖審查、建設與規劃相關(guān)證書(shū)，人防、消防、防雷裝置審查、招標備案和電力配套供應方案等工作。時(shí)限的確定改變了過(guò)去各部門(mén)以各種原由無(wú)限期拖延辦理的局面，縮短了審批報建的進(jìn)程。
4、流程優(yōu)。簡(jiǎn)化報建手續，優(yōu)化報建流程，是提高報建效率的關(guān)鍵所在。聯(lián)審辦在審批報建過(guò)程中采用三種辦法簡(jiǎn)化手續，優(yōu)化流程，即：同步推進(jìn)審批制、報建備案制與個(gè)案處理制相結合。除建設方案審批和施工圖審查等關(guān)鍵程序外，其它審批事項要做到交叉報建，不再設置前提條件；項目只要符合工業(yè)港整體規劃要求，不影響主體建筑結構的質(zhì)量和安全，相關(guān)部門(mén)只對項目實(shí)行備案登記，限時(shí)審批通過(guò)，相關(guān)手續在建設過(guò)程中逐步完善；對入駐項目實(shí)行個(gè)案處理，只要要求合理，均應提出靈活變通的解決方案。具體表現為兩個(gè)方面：
�。�1）在整個(gè)審批辦證環(huán)節，簡(jiǎn)化手續，減少報建資料（先辦后補）和同時(shí)出證。選址立項階段�！绊椖繉徟怯洝彼栀Y料由原來(lái)的12項減少為5項，其余可后補；《建設項目選址意見(jiàn)書(shū)》所需資料由原來(lái)的4項減少為2項，其余可后補；《建設項目選址意見(jiàn)書(shū)》和《建設用地規劃許可證》的出具由原來(lái)的先后兩個(gè)環(huán)節改為與“規劃審批的紅線(xiàn)圖”、“規劃設計條件通知書(shū)”和“界址點(diǎn)成果表”同時(shí)出具。
規劃設計階段�！绊椖凯h(huán)境影響報告書(shū)（表）、登記表”的審批所需資料由原來(lái)的5項改為4項，無(wú)需等待建筑施工總平面圖審批，建設方案審批后同時(shí)辦理施工圖規劃審查和項目招標核準。施工圖審查階段。對設計單位提供的全套施工圖審查由原來(lái)執行的規劃部門(mén)先審建筑施工總平圖和建筑施工圖再進(jìn)行人防、消防、防雷裝置、衛生設計審查、專(zhuān)業(yè)公司全套施工圖文件審查改為上述各部門(mén)和機構同時(shí)審查，并行出具建筑施工總平圖審批意見(jiàn)、人防、消防、衛生審查意見(jiàn)、防雷裝置評估報告書(shū)、施工圖設計文件審查報告、施工圖設計文件審查合格證書(shū)、施工圖設計文件備案報告、施工圖審查通知書(shū)和備案。建設局農能辦沼氣凈化池工程建設審核暫緩。建設許可階段。只需提供申請表、土地確認函、施工圖審查通知書(shū)并繳納報建規費，即可領(lǐng)取《建筑工程規劃許可證》。在辦理完畢招標備案手續以及施工安監登記和質(zhì)監委托書(shū)，提供相關(guān)合同文本和資質(zhì)證明，并繳納民工工資保證金和民工人身保險費后，即可辦理《建筑工程施工許可證》。
�。�2）取消前置條件，交叉報建，同步推進(jìn)，使流程由串聯(lián)改為并聯(lián)，實(shí)現流程再造。
常規的報建流程：
再造后的報建流程：
項目報建手續簡(jiǎn)化和流程再造大大縮短了報建時(shí)間，報建環(huán)節由原來(lái)的12個(gè)減少為6個(gè)，總時(shí)間由原來(lái)的80個(gè)工作日減少為10個(gè)工作日，為項目促建動(dòng)工鋪平了道路。
�。ǘ┙�(jīng)驗體會(huì )
聯(lián)審辦從無(wú)到有，短短3個(gè)多月的時(shí)間成效已經(jīng)顯現，對工業(yè)港項目促建和投資環(huán)境的改善起到了積極作用，同時(shí)也博得了企業(yè)的贊譽(yù)。這些初步成績(jì)的取得離不開(kāi)領(lǐng)導的關(guān)心和重視、部門(mén)支持配合、高素質(zhì)人員選配、嚴格的管理和準確的目標定位。
1、領(lǐng)導重視是前提。今年7月初，縣委、縣政府主要領(lǐng)導在加快工業(yè)港項目報建工作會(huì )議上，針對項目入駐建設中呈現出來(lái)的報建“瓶頸”問(wèn)題，果斷決策，由12個(gè)部門(mén)派員組成聯(lián)審辦公室，并對派員單位下達工作任務(wù)，明確要求抽調人員要專(zhuān)業(yè)精通、業(yè)務(wù)熟悉，并能代表本單位行使相關(guān)審批權限。隨后，縣委、縣政府又專(zhuān)門(mén)轉發(fā)了《關(guān)于成立成都現代工業(yè)港項目報建聯(lián)合會(huì )審辦公室的試行意見(jiàn)》（委辦〔20xx〕85號），為聯(lián)審辦的順利運行提供了極其重要的依據。
2、部門(mén)配合是關(guān)鍵。聯(lián)審辦所涉及的12個(gè)部門(mén)均能夠對聯(lián)審辦的工作給予大力支持和密切配合，及時(shí)抽調專(zhuān)業(yè)人員派駐工業(yè)港，盡可能做到除工業(yè)港項目報建外，不再另行安排其他工作，保證了抽調人員全力以赴從事項目報建。此外，在部門(mén)內部涉及審核、專(zhuān)業(yè)審查、簽字、蓋章、出證、收費等環(huán)節能按照“特事特辦、特事快辦、特事限辦”的要求，靈活變通、創(chuàng )新舉措予以辦理，優(yōu)先考慮工業(yè)港項目，從而使得派駐人員在本部門(mén)內部能夠順暢辦理完畢相關(guān)手續。
3、人員選配是支撐。派駐工業(yè)港的12名工作人員對報建審批涉及本單位業(yè)務(wù)十分熟悉，且專(zhuān)業(yè)精通，均能按照“心系港區建設發(fā)展，創(chuàng )新思維高效報建”的要求，克服困難、創(chuàng )新思路、認真負責、相互協(xié)作，全身心投入到工業(yè)港項目的報建審批中去，在簡(jiǎn)化手續、優(yōu)化流程、縮短時(shí)間、規范審批等方面提出了很多創(chuàng )新性的意見(jiàn)，這些見(jiàn)解對《關(guān)于成立成都現代工業(yè)港項目報建聯(lián)合會(huì )審辦公室的試行意見(jiàn)》的制定、對項目報建的工作實(shí)踐均產(chǎn)生了積極作用。
4、強化管理是保證。聯(lián)審辦是新成立的專(zhuān)門(mén)機構，人員來(lái)自不同單位，因此，強化管理十分必要。根據《關(guān)于成立成都現代工業(yè)港項目報建聯(lián)合會(huì )審辦公室的試行意見(jiàn)》，工業(yè)港管委會(huì )對派駐人員的.工作職責、報建審批要求、辦理方案及評比考核均進(jìn)行了明確。同時(shí)，把派駐人員納入工業(yè)港管委會(huì )日常管理，在工作規范、勞動(dòng)紀律、衛生執勤等方面均嚴格要求。此外，管委會(huì )根據聯(lián)審工作需要，在工作條件、辦公設備、生活待遇等方面均給予相應考慮�！昂椭C、高效、專(zhuān)業(yè)、暢通”的氛圍正在聯(lián)審辦形成，保證了項目聯(lián)審報建工作的順利推進(jìn)。
5、企業(yè)滿(mǎn)意是落腳點(diǎn)。工業(yè)港投資服務(wù)部和聯(lián)審辦的成立是工業(yè)港管委會(huì )進(jìn)一步改善投資環(huán)境，為企業(yè)提供優(yōu)勢服務(wù)的重要舉措。無(wú)論是領(lǐng)導關(guān)心重視、部門(mén)支持配合、高素質(zhì)人員選配、嚴格進(jìn)行管理，還是在實(shí)踐中采用創(chuàng )新舉措、簡(jiǎn)化手續、優(yōu)化流程、高效報建，歸根結底是讓入駐企業(yè)滿(mǎn)意，這是聯(lián)審辦工作的目標定位，這個(gè)大局必須始終牢牢把握，以一貫之，只有這樣才能避免以任何理由出現的作秀和形勢主義，從而使聯(lián)審辦的工作逐步走向深入，產(chǎn)生積極影響，形成良性循環(huán)。
三、存在問(wèn)題的原因分析及建議方案
工業(yè)港項目報建審批存在問(wèn)題最主要的表現就是辦結完畢報建手續的項目比例偏低，僅占27，排除20xx年9月以來(lái)新簽約的18家項目履約晚和進(jìn)入報建程序晚等因素，辦結率為38，仍然較低。主要原因如下：
�。ㄒ唬﹤�(gè)別部門(mén)創(chuàng )新思路、靈活變通還不夠。表現在辦理審批時(shí)仍然受制于條條框框，不敢越雷池半步，把矛盾上交，害怕承擔責任；未給派駐人員充分授權，目前能代表本單位審核簽字的僅有6家，占總數的50，而且全部都要回原單位進(jìn)行蓋章，一旦關(guān)鍵人員不在單位上班，無(wú)其他人員能夠辦理，導致辦件周期被迫延長(cháng)。針對此問(wèn)題，管委會(huì )需加強協(xié)調力度，在深入了解分析項目狀況和企業(yè)實(shí)際需求的基礎上，強化與相關(guān)部門(mén)的溝通銜接，以部門(mén)為主，找出變通的解決方案，對墨守成規，仍無(wú)改進(jìn)的部門(mén)，專(zhuān)報進(jìn)行處理。
�。ǘ┞�(lián)審辦報建手續簡(jiǎn)化和流程再造不夠徹底。部分審批環(huán)節仍太繁雜，部門(mén)內部周轉環(huán)節過(guò)多。針對此類(lèi)問(wèn)題，建議一方面嚴格執行好《關(guān)于成立成都現代工業(yè)港項目報建聯(lián)合會(huì )審辦公室的試行意見(jiàn)》，用足、用夠政策規定，一方面考慮加強工業(yè)港管委會(huì )職能，參照其他工業(yè)集中發(fā)展區的做法，把項目建設經(jīng)常涉及的部分職能如規劃、國土和建設授權給管委會(huì )，特別是對建設方案和建施總評圖的審核，由管委會(huì )規劃建設部門(mén)封閉獨立審核，然后交由相關(guān)部門(mén)備案。
�。ㄈ┢髽I(yè)自行選擇設計單位和專(zhuān)業(yè)公司，分別進(jìn)行建設方案、施工圖設計和對施工圖進(jìn)行文件審查備案。設計單位和專(zhuān)業(yè)公司用時(shí)較長(cháng)，提交成果緩慢，我方無(wú)法控制，導致后面環(huán)節無(wú)法及時(shí)跟進(jìn)，目前這樣的企業(yè)有25家。針對此類(lèi)問(wèn)題，管委會(huì )應認真選定幾家有資質(zhì)、效率高、服務(wù)優(yōu)的設計單位和專(zhuān)業(yè)公司，在報建開(kāi)始時(shí)推薦給企業(yè)。
�。ㄋ模┥贁翟缙诤灱s的企業(yè)反復修改方案，導致已辦理完畢的手續前功盡棄，不得不重新辦理，這樣的企業(yè)有3家。
�。ㄎ澹┎糠制髽I(yè)和施工單位不愿按協(xié)議及時(shí)繳納報建規費，并不按規定繳納民工工資保證金和購買(mǎi)民工人身保險，導致無(wú)法辦理最后報建環(huán)節的《建設工程規劃許可證》和《建筑工程施工許可證》，這樣的企業(yè)有11家。針對此問(wèn)題，管委會(huì )應認真做好企業(yè)工作，督促企業(yè)及時(shí)繳納必交款項，以便完善手續，辦理相關(guān)證書(shū)。
項目運行情況報告 2
按照縣委、縣政府要求，我們于2月2日-2月5日，對去年各鄉鎮參加縣“4+1”觀(guān)摩的村級集體經(jīng)濟觀(guān)摩項目運行情況進(jìn)行了調查，總體上說(shuō)，全縣村級集體經(jīng)濟發(fā)展較快，90%的村集體經(jīng)濟收入實(shí)現零的突破。這主要因為各鄉鎮主要領(lǐng)導高度重視，發(fā)展思路進(jìn)一步明晰，村居班子戰斗力得到了增強，黨群關(guān)系也明顯改善。通過(guò)調查，我們也發(fā)現，觀(guān)摩的在項目建設與發(fā)展中，還存在一些亟待研究和解決的問(wèn)題。調查的主要情況與建議如下：
一、主要情況
去年以來(lái)，我縣緊緊圍繞“躋身蘇北第一方陣，加快建設全面小康”的總體目標，以“4+1”工程建設為主線(xiàn)，以發(fā)展村級集體經(jīng)濟增收項目作為推動(dòng)村級集體經(jīng)濟的助推器、加油器，不斷探索村級集體經(jīng)濟發(fā)展的新路子，引導全縣村居成立專(zhuān)業(yè)公司，實(shí)現村級集體資源資產(chǎn)化、資產(chǎn)資本化、資本股份化，有力地促進(jìn)了全縣村級集體經(jīng)濟的有序、規范和快速發(fā)展。
據農經(jīng)年報統計，截至底，全縣村級集體經(jīng)濟總收入3849萬(wàn)元，其中經(jīng)營(yíng)收入393萬(wàn)元，發(fā)包及上交收入1426萬(wàn)元，投資收益71萬(wàn)元，其他收入1959萬(wàn)元。全縣246個(gè)村居中，集體經(jīng)濟零收入的村僅有27個(gè)、0-5萬(wàn)元收入的村79個(gè)，5-10萬(wàn)元的村95個(gè)，10-20萬(wàn)元的村34個(gè)，20-50萬(wàn)元的村7個(gè)，50萬(wàn)元以上收入的村4個(gè)。全縣有70個(gè)村居成立農、工、商等性質(zhì)的專(zhuān)業(yè)公司。去年，全縣各鄉鎮參與“4+1”工程建設觀(guān)摩項目34個(gè)，其中有30個(gè)項目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況良好，有4個(gè)項目未經(jīng)營(yíng)，分別是八集鄉標準化廠(chǎng)房、三莊鄉標準化廠(chǎng)房、高渡鎮標準化廠(chǎng)房、王集標準化廠(chǎng)房。
無(wú)論從村集體經(jīng)濟總收入，還是從村級集體經(jīng)濟增收的項目情況看，全縣村級集體經(jīng)濟得到了長(cháng)足的發(fā)展，形成了我縣拓展集體經(jīng)濟發(fā)展三個(gè)新模式。
一是利用省脫貧獎補資金，發(fā)展村級集體經(jīng)濟收入項目，已成為增加村集體經(jīng)濟的增長(cháng)極。近年來(lái)，我縣各鄉鎮利用脫貧資金在鄉鎮工業(yè)集中區建標準化廠(chǎng)房，或在縣鄉主要道路兩旁發(fā)展高效設施農業(yè)，所建資產(chǎn)歸村居集體所有，讓貧困戶(hù)到工業(yè)集中區就業(yè)，或承包高效農業(yè)設施從事種植，發(fā)包收入的80%歸貧困戶(hù)集體所有，20%的`收入歸村集體，用于村集體組織的正常運轉以及村級公益事業(yè)的建設。
二是成立農、工、商等專(zhuān)業(yè)公司，促進(jìn)村級集體經(jīng)濟規范發(fā)展，已成為村集體經(jīng)濟發(fā)展的大趨勢。村集體成立公司，或村級集體與有實(shí)力的老板共同成立公司（村級集體占大股），把村集體的資產(chǎn)、資源、資金歸并到公司進(jìn)行市場(chǎng)化運作，實(shí)現資源資產(chǎn)化、資產(chǎn)資本化、資本股份化。如臨河鎮小店村成立騰訊商貿公司，村集體實(shí)現年收入20余萬(wàn)元。
三是發(fā)展“房東”經(jīng)濟，杜絕集體經(jīng)營(yíng)，已成為村集體經(jīng)濟發(fā)展的新樂(lè )章。實(shí)行村集體的資產(chǎn)和資源實(shí)行對外租賃，變過(guò)去村集體直接參與經(jīng)營(yíng)為間接經(jīng)營(yíng)，杜絕集體經(jīng)營(yíng)，把村集體收入的風(fēng)險降為零，確保村級集體的資產(chǎn)資源保值增值。如眾興鎮姚圩村，新建康居示范點(diǎn)，出租門(mén)面房每年取得穩定的村集體收入。
二、存在不足
我縣村級集體經(jīng)濟發(fā)展工作雖然取得一些成績(jì)，但也存在一些問(wèn)題，主要的有：
一是少數村個(gè)別鄉鎮重視不夠。個(gè)別鄉村干部，片面認為在當前市場(chǎng)經(jīng)濟背景下，發(fā)展村集體經(jīng)濟無(wú)關(guān)緊要的，不合時(shí)宜的。更有的把發(fā)展集體經(jīng)濟與搞集體經(jīng)營(yíng)概念等同，認為搞集體經(jīng)濟是不能搞，也搞不好。有的對發(fā)展村集體經(jīng)濟無(wú)從下手，無(wú)思路，無(wú)辦法，無(wú)實(shí)力，村支“兩委”成了“維持會(huì )”。
二是項目檔次低，投入少。無(wú)論是標準化產(chǎn)房，還是高效設施農業(yè)，上規模、上檔次的少，不能形成村集體持續增收的主渠道。有的項目?jì)H僅依靠上級扶持，個(gè)人資金和引進(jìn)外資投入少。
三是農民組織化程度低。一方面，農戶(hù)與農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的利益聯(lián)結不緊密，“公司+農戶(hù)”的生產(chǎn)模式推廣不夠。另一方面，農民專(zhuān)業(yè)合作社等新型合作經(jīng)濟組織的發(fā)展還處在起步階段，組織化程度偏低，從事農業(yè)產(chǎn)業(yè)化的人數偏少。
四是工農業(yè)附加值低。有的項目?jì)H僅是一些“三來(lái)一加”項目，加工粗放，經(jīng)濟效益低下。有的農業(yè)項目只是簡(jiǎn)單種植，農業(yè)加工項目還停留在“谷變米，麥變面”的初級加工段，產(chǎn)業(yè)鏈短，產(chǎn)品附加值低。
三、幾點(diǎn)建議
“4+1”工程建設，是縣委縣政府推動(dòng)鎮村經(jīng)濟發(fā)展的主要抓手，是實(shí)現強鎮壯村富民戰略的有效途徑，而村居集體經(jīng)濟發(fā)展是“4+1”工程的重要內容之一。此項工作，去年是我縣實(shí)施戰略的第一年，在村級集體經(jīng)濟觀(guān)摩項目的建設和考核上，需要不斷完善。在今后的工作中，不僅要從宏觀(guān)上認真加強指導，在具體的工作中應著(zhù)重做好以下三個(gè)方面的工作：
一是制定鼓勵扶持政策。建議縣政府制定下發(fā)促進(jìn)村級集體經(jīng)濟發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)，把發(fā)展村集體經(jīng)濟收入項目納入縣百項重點(diǎn)工程督查考核，贏(yíng)得鄉鎮領(lǐng)導對發(fā)展村級集體經(jīng)濟工作的重視和支持。
二是強化工作監督體系。建議縣成立村居集體經(jīng)濟發(fā)展督查指導辦公室。組織專(zhuān)門(mén)辦事人員，負責政策擬定，工作計劃實(shí)施，工作督查指導，以及目標考核等內容。
三是完善工作考核體系。建議在考核時(shí)重點(diǎn)抓住“三看”。村級發(fā)展項目必須是當年新增項目。一要看合同，還要對經(jīng)營(yíng)項目進(jìn)行跟蹤督查；二要看村級集體賬目，看協(xié)議，看實(shí)際進(jìn)賬數；三要看項目效益。要對村級的財務(wù)報表進(jìn)行分析，確保工程建設的順利推進(jìn)。
項目運行情況報告 3
根據《湖南省財政廳關(guān)于做好20xx年省級預算支出績(jì)效運行監控工作的通知》要求，我廳組織開(kāi)展了20xx年住房城鄉建設引導資金項目支出1-7月績(jì)效運行監控�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬┵Y金下達情況
20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金13352萬(wàn)元，其中：市縣項目8010萬(wàn)元、省直項目1542萬(wàn)元、支援類(lèi)項目300萬(wàn)元（援藏援疆各50萬(wàn)元、扶貧200萬(wàn)元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專(zhuān)項整治20xx萬(wàn)元、淺層地熱能建筑規�；瘧迷圏c(diǎn)1000萬(wàn)元、南山國家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金7950萬(wàn)元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金（第二批）260萬(wàn)元，全部下達完畢。主要分為9個(gè)支持方向：縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮、村）保護規劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）、淺層地熱能示范（切塊）。
�。ǘ┛�(jì)效目標下達情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目6個(gè)，金額2400萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn)；二是積極推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)工作，推進(jìn)示范片區建設，20xx年在2-3個(gè)街道形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目4個(gè)，金額800萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是試點(diǎn)地區科學(xué)選定一個(gè)城市片區的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設多功能燈桿，并在年度內完成試點(diǎn)建設任務(wù)，編制城市道路“多桿合一”建設規劃，建設多功能燈桿運維管理平臺。通過(guò)項目建設探索建立多部門(mén)統籌協(xié)調工作機制，創(chuàng )新投資建設運營(yíng)模式，為我省下一步規�；ㄔO多功能燈桿總結可復制模式經(jīng)驗；二是城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)地區編制完成試點(diǎn)方案，開(kāi)展試點(diǎn)建設，對照《湖南省城鎮二次供水設施技術(shù)標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房，并移交供水企業(yè)實(shí)行專(zhuān)業(yè)化運維管理，為全省提供經(jīng)驗參考，帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專(zhuān)業(yè)化運行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目9個(gè)，金額2100萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是創(chuàng )建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區），每個(gè)縣市區內選取2個(gè)以上的鄉鎮。以鎮帶村開(kāi)展示范，示范區域內鎮村公共服務(wù)設施及基礎設施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會(huì )治理新格局；二是全省完成75個(gè)傳統村落數字博物館建設，通過(guò)國家審查并上線(xiàn)。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個(gè)，金額700萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%，在全省11個(gè)鋼結構建筑試點(diǎn)示范項目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，完善鋼結構裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù)，形成可復制可推廣的模式。
5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目44個(gè)，金額560萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：用于歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的補助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護規劃的名城、名鎮、名村，按照50萬(wàn)元、20萬(wàn)元、10萬(wàn)元（其中：傳統村落5萬(wàn)元）的標準補助，以市州、縣（市區）為單位安排，總計安排44個(gè)名城、名鎮或名村，基本完成省內應編而未編的保護規劃。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目5個(gè)，金額1450萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是CIM平臺試點(diǎn)工作實(shí)現試點(diǎn)地區CIM基礎信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區等一批“CIM+”應用的融會(huì )貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的.社會(huì )治理模式；二是智慧住建試點(diǎn)，分為三個(gè)層面開(kāi)展，推進(jìn)省廳智慧住建平臺落地，試點(diǎn)單位開(kāi)展省廳平臺的使用推廣；開(kāi)展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統建設，數據與房地產(chǎn)市場(chǎng)監管平臺進(jìn)行對接，為全省網(wǎng)簽系統統一建設標準、實(shí)現全覆蓋積累工作經(jīng)驗；開(kāi)展智慧建設增效工程試點(diǎn)，促進(jìn)“新城建”建設，促進(jìn)城鄉環(huán)境基礎設施建設提質(zhì)增效；三是智慧城市（社區）試點(diǎn)在20xx年度完成項目建設，匯聚試點(diǎn)區域住建管理數據，支撐城市治理精細化、智能化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設樣板，形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
7.支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目項目59個(gè)，金額1842萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經(jīng)費；完成住建系統“十四五”規劃編制工作，開(kāi)展相關(guān)課題研究、標準制定、重要服務(wù)事項等。
8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮生活垃圾無(wú)害化處理率95%；完成國家公園體制試點(diǎn)項目。
9.淺層地熱能示范（切塊）1000萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：確定3-5個(gè)示范項目實(shí)施淺層地熱能規�；瘧�，抓好重點(diǎn)項目示范，總結推廣典型模式和成功經(jīng)驗。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
我廳依據科學(xué)部署、統一管理、過(guò)程監督、有序推進(jìn)的指導方針，對住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金項目預算執行、績(jì)效指標執行等各方面開(kāi)展情況進(jìn)行績(jì)效監控。
�。ㄒ唬┙ⅰ耙粚σ弧表椖扛櫛O控制度。不斷完善項目支出的績(jì)效目標編制，指導各試點(diǎn)地區編制試點(diǎn)工作方案，明確建設任務(wù)、績(jì)效目標和考核要求等，按照“一個(gè)項目一個(gè)績(jì)效目標”的原則，對照績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤監控。
�。ǘ┙⒃抡{度機制。加強項目績(jì)效目標過(guò)程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點(diǎn)項目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時(shí)掌握工作進(jìn)度，協(xié)調解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。
�。ㄈ┘訌娙粘１O督。結合日常調研、檢查等，對各試點(diǎn)項目實(shí)施和專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實(shí)工作責任，加快試點(diǎn)項目進(jìn)度，并督促及時(shí)總結，盡快形成可復制、可推廣的經(jīng)驗做法。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
截止7月底，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目2400萬(wàn)元，支出1152萬(wàn)元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目800萬(wàn)元，支出320萬(wàn)元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目2100萬(wàn)元，支出1250.86萬(wàn)元，資金使用率59.56%；建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬(wàn)元，支出500萬(wàn)元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目560萬(wàn)元，支出268萬(wàn)元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目1450萬(wàn)元，支出797萬(wàn)元，資金使用率54.97%；支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目1842萬(wàn)元，支出460萬(wàn)元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬(wàn)元，其中，南山國家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元省財政廳已下?lián)�，洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治2000萬(wàn)元預計9月份下?lián)�；淺層地熱能示范（切塊）1000萬(wàn)元預計9月份下?lián)堋?/p>
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個(gè)。截止7月底，地級城市中常德市、益陽(yáng)市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽(yáng)市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務(wù)目標；城市生活垃圾分類(lèi)示范項目2個(gè)。截止7月底，衡陽(yáng)市已組建垃圾分類(lèi)工作專(zhuān)班，制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng )建方案和考核評估方案，添置垃圾分類(lèi)亭7個(gè)，分類(lèi)投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬(wàn)余個(gè)，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車(chē)165臺、收運車(chē)輛32臺。常德市已將運輸車(chē)輛改造成符合“四分類(lèi)”要求的垃圾收運車(chē)輛，德山焚燒發(fā)電廠(chǎng)置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無(wú)害化處置工廠(chǎng)預計12月底投入試運行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設試點(diǎn)項目2個(gè)。衡陽(yáng)市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開(kāi)招標相關(guān)手續，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽(yáng)市計劃在經(jīng)開(kāi)區金陽(yáng)新城中心服務(wù)區的緯1.5路、新興路、長(cháng)華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長(cháng)華路17桿智慧燈桿建設，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中，計劃9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目2個(gè)。長(cháng)沙市計劃改造二次供水設施項目24個(gè)，新建開(kāi)工二次供水設施項目20個(gè)。截止7月底，已完工10個(gè)、開(kāi)工14個(gè)，啟動(dòng)新建二次供水設施項目20個(gè)。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個(gè)，新建二次供水設施項目2個(gè)。截止7月底，已完工1個(gè)、準備開(kāi)工2個(gè)；新建二次供水設施項目已啟動(dòng)1個(gè)，1個(gè)正在編制設計方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個(gè)。截至7月底，瀏陽(yáng)市已完成200個(gè)村莊的規劃編制，已完成3個(gè)村的示范項目設計，并開(kāi)始施工，完成荷文公路（4個(gè)鄉鎮37公里長(cháng)）沿線(xiàn)風(fēng)貌塑造紅色示范路項目，300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統民居170余戶(hù)，改廁完成40余戶(hù)。同時(shí)完成內部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車(chē)場(chǎng)、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時(shí)，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮村兩級培訓，協(xié)助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動(dòng)有序進(jìn)行，二期培訓已經(jīng)完成。同時(shí)，灣井鎮下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓基地現場(chǎng)觀(guān)摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓12000余人才，接納參觀(guān)人群5萬(wàn)余人次，“共同締造”理念開(kāi)始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè)，涵蓋寧遠縣所有鄉鎮；75個(gè)傳統村落數字博物館建設均按計劃推進(jìn)中。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個(gè)項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長(cháng)沙市2個(gè)項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽(yáng)市、湘陰縣、西洞庭湖管理區項目已進(jìn)行項目主體工程實(shí)施；株洲市項目已完成策劃，準備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。
5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目。共44個(gè)項目，其中，武岡、江永2個(gè)省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作，10個(gè)歷史文化名鎮已啟動(dòng)保護規劃編制，占總數（12個(gè)）的83.3%，30個(gè)名村（其中：傳統村落16個(gè)）均已啟動(dòng)保護規劃編制工作。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目。CIM平臺、智慧住建分為四個(gè)項目進(jìn)行實(shí)施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點(diǎn)項目前期開(kāi)展了現場(chǎng)調研、資料收集、專(zhuān)題召開(kāi)智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì )等工作，目前項目有序推進(jìn)，20xx年底前可執行完成。
7.支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類(lèi)項目均已啟動(dòng)項目實(shí)施；省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個(gè)、標準制定15個(gè)、服務(wù)事項14個(gè)。目前，已完成2個(gè)課題、7個(gè)標準、11個(gè)服務(wù)事項，其余項目也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。
8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）。截止7月底，洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉鎮污水處理設施建設實(shí)現全覆蓋，污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮生活垃圾無(wú)害化處理率達99.79%；及時(shí)下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點(diǎn)資金。
9.淺層地熱能示范（切塊）。目前，已確定5個(gè)示范項目實(shí)施淺層地熱能規�；瘧�，項目均在施工階段。
四、存在問(wèn)題及其原因
�。ㄒ唬┎糠猪椖窟M(jìn)度滯后�？h以上城市污水提質(zhì)增效項目需開(kāi)展項目設計、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時(shí)間較長(cháng)，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開(kāi)工建設；信息化建設項目由于前期財評等程序，項目前期進(jìn)展緩慢；省本級基礎指導性項目由于按程序為年初啟動(dòng)電子賣(mài)場(chǎng)采購、簽訂合同，按項目進(jìn)度分期付款，項目基本為下半年結題驗收，因此，上半年執行進(jìn)度偏低。
�。ǘ┎糠猪椖繐芸钸M(jìn)度緩慢。部分市縣由于對專(zhuān)項資金撥付流程不熟悉，出現資金到市縣財政部門(mén)后，市縣項目承擔單位不知情，沒(méi)有及時(shí)跟財政部門(mén)對接，或對資金撥付相關(guān)手續出現爭議，造成資金沒(méi)有及時(shí)撥付。如，益陽(yáng)市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目，省財政廳劃撥至益陽(yáng)市財政局的該筆資金分類(lèi)為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽(yáng)市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進(jìn)一步協(xié)調。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┘哟箜椖慷綄ЯΧ�。要督促各地盡快實(shí)施項目，制定項目時(shí)間計劃表，加強調度督導，進(jìn)一步壓實(shí)工作責任，加快項目進(jìn)度，并督促總結經(jīng)驗做法，加快形成示范效應。
�。ǘ┖�(jiǎn)化資金撥付程序。建議市縣財政部門(mén)在撥付省級安排的項目資金時(shí)，盡量簡(jiǎn)化項目撥付環(huán)節相關(guān)手續，加快項目撥付進(jìn)度。
項目運行情況報告 4
為提升財政資金的預算績(jì)效管理工作水平，增強單位財政資金支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，提高公共服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化公共資源配置，保障部門(mén)更好的履行職責，節約公共支出成本。根據財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔20xx〕33號）、《湘西自治州財政局關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（州財績(jì)〔20xx〕2號）、《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級財政資金績(jì)效自評工作的通知》（州財政績(jì)[20xx]2號）等文件精神，我單位組織力量在工作總結和數據收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對20xx年度項目前期經(jīng)費的資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評，形成20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告如下：
一、項目概況
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1、項目概況
為解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等方面的經(jīng)費不足，鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據20xx年湘西自治州人民政府州會(huì )議紀要（[20xx]40號）內容：“關(guān)于兌現向上爭取資金工作經(jīng)費和超任務(wù)獎及社會(huì )保險費征繳工作經(jīng)費和超任務(wù)獎問(wèn)題，同意按照有關(guān)會(huì )議紀要精神予以?xún)冬F”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經(jīng)費。故20xx年度項目前期經(jīng)費為延續項目。
2、項目績(jì)效目標
通過(guò)向上爭取更多的資金用于我州的民生事業(yè)，實(shí)現在推進(jìn)人社工作中提升工作水平、在服務(wù)民生中增進(jìn)民生福祉、在盤(pán)活人力資源中推進(jìn)人才強州、在轉變作風(fēng)中提高隊伍素質(zhì)的工作目標，實(shí)現人力資源社會(huì )保障事業(yè)的新突破。
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1、項目績(jì)效目標完成情況
20xx年度本單位通過(guò)主動(dòng)作為，積極爭取，共向上級爭取到各項政策資金23.75億元，與20xx年同比增長(cháng)12%。
2、項目資金投入情況
根據州財政局州財預[20xx]5號部門(mén)預算批復下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局項目前期經(jīng)費100萬(wàn)元，款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬(wàn)元�？铐椌ㄟ^(guò)財政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。
3、項目資金實(shí)際使用情況
本單位20xx年項目前期經(jīng)費實(shí)際支出91.90萬(wàn)元，具體為：辦公費6.02萬(wàn)元；印刷費8.79萬(wàn)元、郵電費1.66萬(wàn)元、物業(yè)管理費7.99萬(wàn)元、差旅費8.02萬(wàn)元、維修（護）費2.25萬(wàn)元、會(huì )議費7.81萬(wàn)元、培訓費1.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費2.44萬(wàn)元、勞務(wù)費2.86萬(wàn)元、福利費6.71萬(wàn)元、車(chē)船燃料費1.06萬(wàn)元、維修費2.09萬(wàn)元、其他33.17萬(wàn)元。
4、項目管理情況
本單位根據國家專(zhuān)項資金管理有關(guān)制度等法律法規，對專(zhuān)項資金的財務(wù)進(jìn)行管理及使用監督管理，制定了一系列規范、行之有效的管理制度和辦法，對專(zhuān)項資金進(jìn)行單獨核算，建立了專(zhuān)項資金使用管理責任制，在資金的使用上，堅持專(zhuān)款專(zhuān)用，量入為出的原則，使專(zhuān)項資金正確使用并達到預期績(jì)效目的。
二、績(jì)效評價(jià)依據
1、財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號）；
2、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的.意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔20xx〕33號）；
3、《湘西自治州財政局關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（州財績(jì)〔20xx〕2號）；
4、《湘西自治州財政局關(guān)于批復20xx年州直部門(mén)預算的通知》（州財預〔20xx〕5號）；
5、湘西自治州人民政府州長(cháng)辦公會(huì )議紀要〔20xx〕40號；
6、有關(guān)項目管理的政策制度、管理辦法、相關(guān)財務(wù)會(huì )計法規和財務(wù)會(huì )計資料及其他相關(guān)資料等。
三、績(jì)效評價(jià)方法和過(guò)程
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
本次績(jì)效評價(jià)旨在通過(guò)評價(jià)本單位財政項目資金支出實(shí)施效果和成果，考核項目資金支出效率和綜合績(jì)效，總結項目管理與執行經(jīng)驗，為部門(mén)決策、管理提供參考依據，同時(shí)通過(guò)全面分析和綜合評價(jià)項目前期經(jīng)費的使用情況，也為以后年度專(zhuān)項資金預算安排提供重要參考依據。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)方法
根據本次績(jì)效評價(jià)的目的和內容及項目的具體情況，本次績(jì)效評價(jià)采用的評價(jià)方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時(shí)期內的支出與效益進(jìn)行對比分析，以評價(jià)績(jì)效目標實(shí)現程度。在評價(jià)過(guò)程中采取定量指標與定性指標相結合，定性指標定量化，定量為主、定性為輔的方式開(kāi)展評價(jià)工作。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
1、成立自評小組：根據湘西自治州財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級財政資金績(jì)效自評工作的通知》（州財政績(jì)[20xx]2號）文件精神，成立了本項目績(jì)效評價(jià)自評工作小組。開(kāi)展項目自評工作。
2、設計績(jì)效評價(jià)指標體系。圍繞投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評價(jià)內容，設計了18個(gè)評價(jià)指標，制定了《湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系》。
3、資料收集并審核、開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)。評價(jià)小組在比較各種證據收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎上，通過(guò)現場(chǎng)勘驗、實(shí)地調研、核對賬目、案卷研究、問(wèn)卷調查等方式對證據進(jìn)行收集和核實(shí)。確�？�(jì)效評價(jià)的客觀(guān)、公正、有效。
4、綜合分析收集的資料并分類(lèi)整理。首先對收集的資金收付資料進(jìn)行整理，以確定資金是否及時(shí)到位，支出是否規范，財務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對回收的調查問(wèn)卷進(jìn)行分類(lèi)整理、統計評分，認真歸納意見(jiàn)及建議，作為績(jì)效評價(jià)的重要依據。
5、撰寫(xiě)評價(jià)報告。評價(jià)小組通過(guò)對收集的證據進(jìn)行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進(jìn)行了評分，撰寫(xiě)評價(jià)報告，最終形成評價(jià)結論。
四、績(jì)效分析
本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元，確保了我州各項待遇的及時(shí)足額發(fā)放和各項政策的兌現落實(shí)，為穩定增長(cháng)、保障民生、推動(dòng)扶貧、促進(jìn)發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會(huì )保障各項工作任務(wù)全面完成，各項指標均達到或超過(guò)預期目標。
一是就業(yè)創(chuàng )業(yè)任務(wù)超額完成。全州新增農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)2.67萬(wàn)人，完成任務(wù)的115.9%；建檔立卡貧困勞動(dòng)力轉移就業(yè)脫貧2.56萬(wàn)人，完成任務(wù)的102.2%；新增貧困勞動(dòng)力轉移就業(yè)1.26萬(wàn)人，完成任務(wù)的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓1530人，完成年任務(wù)的117.6%。城鎮新增就業(yè)人數2.23萬(wàn)人，完成任務(wù)的106.2%，城鎮登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng )業(yè)擔保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動(dòng)城鄉就業(yè)1.5萬(wàn)人、完成150.4%。
二是社保擴面征繳提前到位。企業(yè)養老保險征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業(yè)養老保險同級財政補助800萬(wàn)元全部到位；機關(guān)事業(yè)單位養老保險在職參保7.74萬(wàn)人、完成140.8%；城鄉居民養老保險征繳基金7871.7萬(wàn)元、完成115.7%；城鎮職工醫療保險征繳基金7億元、完成100%；工傷保險參保21.4萬(wàn)人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬(wàn)元、完成200.9%；生育保險征繳基金3218萬(wàn)元，完成146.3%；失業(yè)保險參�？側藬�15.7萬(wàn)人、完成101.6%，征繳基金2287萬(wàn)元、完成114.3%；全州城鄉居民基本醫療保險參保率100%，個(gè)人繳費3.83億元。社會(huì )保障卡數據采集任務(wù)全面完成，累計持卡169.2萬(wàn)人、完成102%。
三是民生實(shí)事項目全部落實(shí)。省分我州重點(diǎn)民生實(shí)事項目共10個(gè)指標、13項具體任務(wù)全部推進(jìn)到位，其中提前或超額完成的有12項。
五、評價(jià)結論
本單位20xx年度項目前期經(jīng)費專(zhuān)項工作按期完成，各項績(jì)效目標全部實(shí)現，經(jīng)濟和社會(huì )效益顯著(zhù)，項目組織管理和財務(wù)管理健全規范，未發(fā)生違法違規問(wèn)題。根據《湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系》的評分，該項目得分為95分。
六、有關(guān)問(wèn)題與建議
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題
績(jì)效目標編制有待進(jìn)一步完善。由于經(jīng)驗不足，沒(méi)有可借鑒的目標體系，故申報的績(jì)效目標缺乏具體的產(chǎn)出指標、數量指標、時(shí)效指標，且申報的績(jì)效目標未與所需成本銜接。
�。ǘ┯嘘P(guān)建議
在今后的預算編制與績(jì)效目標申報過(guò)程中，完善績(jì)效目標的編制，在編制績(jì)效目標時(shí)對績(jì)效指標進(jìn)行細化、量化，設立清晰、具體可以衡量的績(jì)效指標，并與目標任務(wù)數或計劃數相對應，以便于進(jìn)行績(jì)效考核。
項目運行情況報告 5
一、項目基本情況
保山市委、市政府對城市建設、維護、管理、改造、提升城市形象方面高度重視，在范圍、深度、質(zhì)量上高標準、嚴要求，隨著(zhù)現代化大城市建設的大力推進(jìn)，市政工程建設安全管理覆蓋面越來(lái)越廣，業(yè)務(wù)量大幅增加，差旅費、公務(wù)用車(chē)及租賃費也隨之增加。為做好保山城市建設和指導各縣市區城市發(fā)展行業(yè)領(lǐng)域工作，保山市財政局20xx年下達了工程建設領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理補助經(jīng)費22.81萬(wàn)元，專(zhuān)項用于彌補市住房城鄉建設局行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理經(jīng)費缺口。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
根據《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效自評及財政績(jì)效評價(jià)有關(guān)事項的通知》（保財預〔20xx〕4號），為貫徹落實(shí)全面實(shí)施績(jì)效管理精神，強化部門(mén)預算績(jì)效管理責任，進(jìn)一步提高財政資源配置效率和資金使用效益，市住房城鄉建設局對績(jì)效自評工作進(jìn)行了責任細化，按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的原則，明確績(jì)效自評工作責任主體，從資金到位情況、執行情況，成效方面對項目資金開(kāi)展績(jì)效自評。
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況。
根據（保財建〔20xx〕4號）和《保山市財政局關(guān)于追減20xx年經(jīng)費預算的通知》（保財建〔20xx〕168號）指標文件，下達資金228109.16元。
2.項目資金執行情況。
20xx年支付市住房城鄉建設局工程建設領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理發(fā)生的'辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費等223019.16元，購買(mǎi)辦公設備5090元，項目資金使用完畢，有效保障了工程建設領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作開(kāi)展，執行率100%。
3.項目資金管理情況。
市住房城鄉建設局嚴格按《保山市住房和城鄉建設局財務(wù)管理制度》第二十五條規定，嚴格執行資金撥付審批流程。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效指標完成情況
產(chǎn)出指標完成情況：數量指標；保障單位辦公經(jīng)費、辦公設備采購、勞務(wù)購買(mǎi)、公車(chē)租賃等機關(guān)運行經(jīng)費支出。
效益指標完成情況：保障機關(guān)工程建設領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作開(kāi)展。
滿(mǎn)意度指標：干部職工滿(mǎn)意度，服務(wù)對象對資金撥付及時(shí)性滿(mǎn)意度90%。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
已完成預期目標。
五、績(jì)效自評結果
項目績(jì)效自評得分為100分，整個(gè)項目運行順暢，資金使用安全、規范、有效。
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
市住房城鄉建設局將在規定時(shí)間內在政府官方網(wǎng)站公開(kāi)項目績(jì)效自評報告及項目自評表。同時(shí)將本次績(jì)效自評的成果應用在已后工作中。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
希望上級部門(mén)能開(kāi)展績(jì)效評價(jià)方面專(zhuān)業(yè)培訓，使我們能更專(zhuān)業(yè)化、規范化和精細化開(kāi)展績(jì)效自評工作。
項目運行情況報告 6
為加強財政支出績(jì)效管理，提高財政資金使用效益，根據《湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法>的通知》（湘財績(jì)〔20xx〕7號）、臨澧縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年第三方評價(jià)和運行監控工作的通知》（臨財發(fā)〔20xx〕4號）文件，臨澧縣財政局委托湖南九澧咨詢(xún)服務(wù)有限公司，對臨澧縣20xx年度農村危房改造專(zhuān)項資金支出情況進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，現將評價(jià)情況報告如下：
一、基本情況
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1.項目背景及立項依據
根據湖南省住房和城鄉建設廳湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省20xx年農村危房改造實(shí)施方案》的通知（湘建村〔20xx〕45號）和常德市住房和城鄉建設局常德市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《常德市20xx年農村危房改造“清零行動(dòng)”工作方案》的通知（常建通〔20xx〕24號）等文件立項，臨澧縣脫貧攻堅大會(huì )戰指揮部結合縣城的實(shí)際情況，下達了關(guān)于印發(fā)《20xx年農村危房改造資金籌集與發(fā)放辦法》的通知（臨脫貧指發(fā)〔20xx〕1號），原則上每戶(hù)配套標準為2.7萬(wàn)元。
項目資金用于農村危房的修繕或新建，主要為完成建檔立卡貧困戶(hù)、低保戶(hù)、分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭的危房改造任務(wù)。為其他低收入農戶(hù)提供基本住房安全保障。項目實(shí)施單位臨澧縣住房和城鄉建設局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“縣住建局”）。
2.項目主要內容
對臨澧縣范圍內的存量危房進(jìn)行改造，其中包括9個(gè)鄉鎮、2個(gè)街道的390戶(hù)農村危房進(jìn)行修繕或新建。鼓勵有條件的地方在保障完成4類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造任務(wù)的情況下，對農村經(jīng)濟相對困難、唯一住房為C、D級危房的非4類(lèi)重點(diǎn)對象實(shí)施改造，提高農戶(hù)滿(mǎn)意度。
3.項目實(shí)施情況
根據常建通〔20xx〕24號文件，制定了《臨澧縣農村危房改造工作實(shí)施方案》，本年度對4類(lèi)重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級危房的非4類(lèi)重點(diǎn)對象進(jìn)行農村危房改造。
具體實(shí)施步驟：
1.農戶(hù)申請。
2.民主評議，評議結果在村級公示欄予以公示，公示期至少7天。
3.鄉鎮政府審查。鄉鎮接到申報材料后，組織人員現場(chǎng)核查。審查危改對象條件、審批手續、審定資金補助標準，確認開(kāi)工時(shí)間，上報縣農村危房改造辦公室審批。
4.縣住建局危改辦核準及公示�？h危改辦接到鄉鎮上報材料后，對申報材料進(jìn)行復核，對符合補助條件的，根據住房危舊程度，核定危房改造方式，并對審批結果及時(shí)反饋鄉鎮公示，公示期至少7天。
5.組織竣工驗收。鄉鎮初步驗收合格后向縣住建局危改辦申請驗收，縣住建局危改辦組織人員現場(chǎng)檢查驗收。
6.資金撥付。按審批后的名單撥付危改資金。
4.項目資金投入和使用情況
20xx年，項目資金總投入1005.95萬(wàn)元，截止20xx年1月20日，實(shí)際使用資金1005.95萬(wàn)元，資金全部使用完畢。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1.項目績(jì)效總目標
嚴格按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)加快農村危房改造的要求和省委、省政府工作部署，堅持村民自愿、政府引導和科學(xué)規劃、統籌兼顧等基本原則，全面落實(shí)精準扶貧“兩不愁、三保障”，結合農村雙改行動(dòng)和脫貧攻堅戰役，加快推進(jìn)農村危房改造，到20xx年前全部解決4類(lèi)重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級危房的'非4類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造問(wèn)題，實(shí)現“人不住危房，危房不住人”的目標。
2.項目年度績(jì)效目標
通過(guò)本項目實(shí)施，對農村危房進(jìn)行合理規劃改造，改善區域內4類(lèi)重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級危房的非4類(lèi)重點(diǎn)對象的住房條件，對臨澧縣9個(gè)鄉鎮、2個(gè)街道清查的農村危房進(jìn)行修繕或新建，有效消除農村危房安全隱患。具體目標細化如下：
�。�1）數量指標。完成年度危改任務(wù)390戶(hù)。
�。�2）質(zhì)量指標。危房鑒定嚴格按照《農村危險房屋鑒定技術(shù)導則（試行）》標準執行，鑒定精準率100%。改造房屋符合《臨澧縣農村危房改造竣工驗收實(shí)施方案》規定標準，均通過(guò)現場(chǎng)竣工驗收，合格率100%，打卡發(fā)放到戶(hù)率100%，補助對象合規率100%，無(wú)一例違規補貼對象。舊房拆除率100%。
�。�3）時(shí)效指標。項目驗收、審批、資金支付及時(shí)率100%。
�。�4）成本指標。補助標準合規率100%。
�。�5）經(jīng)濟效益。有效減少由于危房問(wèn)題而導致的農戶(hù)經(jīng)濟損失，減輕危改戶(hù)經(jīng)濟負擔。
�。�6）社會(huì )效益。提高農房安全質(zhì)量，保障危改戶(hù)居住安全，促進(jìn)社會(huì )和諧，無(wú)一例農戶(hù)上訪(fǎng)戶(hù)，危改房利用率100%，相關(guān)對象政策知曉率90%以上。
�。�7）可持續性影響。危房改造項目的實(shí)施符合國家政策和社會(huì )發(fā)展，形成良性循環(huán)機制。
�。�8）滿(mǎn)意度。受益對象滿(mǎn)意度達90%以上。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
湖南九澧咨詢(xún)服務(wù)有限公司接到臨澧縣財政局委托后，成立了評價(jià)小組，根據項目具體情況制定了績(jì)效評價(jià)方案。聽(tīng)取項目單位情況介紹，收集查閱項目相關(guān)資料，對項目資金情況、項目實(shí)施情況進(jìn)行核實(shí)；通過(guò)現場(chǎng)查勘向受益對象隨機發(fā)放調查問(wèn)卷、電話(huà)問(wèn)訪(fǎng)、暗訪(fǎng)等方式，了解相關(guān)情況。與項目單位、財政部門(mén)溝通交流后，綜合分析形成本項目績(jì)效評價(jià)報告。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析
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1.項目立項
該項目立項依據充分，程序規范。
2.績(jì)效目標
填報的專(zhuān)項資金績(jì)效目標表欠完整準確。
3.資金投入
項目資金按照鄉鎮上報的名單及補助金額，補助名單及金額由各村級通過(guò)民主評議確定，鄉鎮審核上報。
�。ǘ╉椖窟^(guò)程情況
1.項目資金管理情況
�。�1）項目資金到位率。
截止到20xx年底，項目專(zhuān)項資金到位1005.95萬(wàn)元，資金到位率100%。
�。�2）預算執行率。
截止20xx年1月，撥付的專(zhuān)項資金使用1005.95萬(wàn)元，預算執行率100%。
�。�3）資金使用合規性。項目資金使用時(shí)由縣住建局向財政提出申請，經(jīng)層層審批后由縣鄉財局通過(guò)一卡通打卡發(fā)放，資金撥付程序合規，部分資金未打卡到農戶(hù)本人，簽訂協(xié)議后打卡到村干部或承建施工方。
2.組織實(shí)施情況
�。�1）管理制度健全性
無(wú)補助標準制度，村鎮補助標準各地不一致。
�。�2）制度執行有效性
11個(gè)鄉鎮的村部檔案或臺賬資料均未按要求留底備查，僅一份交縣住建局。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數量。完成了縣城9個(gè)鄉鎮、2個(gè)街道共390戶(hù)農村危房的改造工作。完成目標任務(wù)。
2.產(chǎn)出質(zhì)量。農戶(hù)危房進(jìn)行鑒定，鑒定精準率100%，改造房屋建立了一戶(hù)一檔資料，填制了現場(chǎng)竣工驗收單，驗收合格率均達100%。打卡發(fā)放到戶(hù)率100%，補助對象合規率100%，無(wú)一例違規補貼對象。舊房拆除率100%。完成績(jì)效目標。
3.產(chǎn)出時(shí)效。農村危房改造年內及時(shí)完成驗收、審批、資金撥付。完成績(jì)效目標。
4.產(chǎn)出成本。新建179戶(hù)，補助540.7萬(wàn)元；修繕201戶(hù)，補助445.35萬(wàn)元，置換9戶(hù)，補助18.5萬(wàn)元，安置1戶(hù)，補助1.4萬(wàn)元，共390戶(hù)，合計1005.95萬(wàn)元。補助實(shí)行個(gè)體差異化，未制定補助標準制度或方案，無(wú)統一的補助標準。
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1.經(jīng)濟效益
投入資金對臨澧縣的農村危房進(jìn)行改造，促進(jìn)了建筑業(yè)、裝修業(yè)的發(fā)展，有效拉動(dòng)了內需。同時(shí)農房建設機械化水平較低，需要較多的勞動(dòng)力資源，尤其是農村個(gè)體建筑工與小工，可為農村勞動(dòng)力提供就業(yè)機會(huì )，增加了務(wù)工人員的收入水平，農村就業(yè)渠道得到拓展。
2.社會(huì )效益
危房改造項目通過(guò)政府投入引導，激發(fā)了農村困難群眾籌集資金改造危房的積極性，大部分困難群眾住房條件得到了較大改善，受益戶(hù)不斷增加，取得了明顯的社會(huì )效益。匯總統計調查問(wèn)卷結果，危房改造農戶(hù)對政策知曉率為75.68%。
3.可持續性影響
項目的實(shí)施，保障了農村4類(lèi)重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級危房的非4類(lèi)重點(diǎn)對象的住房安全問(wèn)題，住上了安全房、放心房，居住條件得到較大改善，生活質(zhì)量進(jìn)一步提高。對打贏(yíng)脫貧攻堅戰，實(shí)現鄉村振興具有長(cháng)遠意義。
4.滿(mǎn)意度
通過(guò)匯總調查問(wèn)卷結果，危房改造農戶(hù)滿(mǎn)意度為86.49%，未完成績(jì)效目標。
四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
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1.高度重視，確保項目推動(dòng)。保障“住有所居，住房安全”，保證“人不住危房、危房不住人”，實(shí)施進(jìn)村入戶(hù)開(kāi)展調查研究和現場(chǎng)督導。
2.加強巡查管質(zhì)量。發(fā)現房屋改造存在質(zhì)量安全問(wèn)題、未達到入住條件的，要求立即整改到位；對嚴重超面積建設的，取消危改補助資格。巡查、排查、檢查中發(fā)現的質(zhì)量安全問(wèn)題，建立臺賬，整改一個(gè)銷(xiāo)號一個(gè)。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
1.項目管理欠嚴謹
一是提供的危改戶(hù)花名冊中：電話(huà)號碼錯誤115戶(hù)，如魯寧東、嚴奉志等空號、楊梅珍非本人電話(huà)、郭家嶺為南京的電話(huà)號碼等；無(wú)聯(lián)系方式45戶(hù)（葉發(fā)奎、黎伏英等）；身份證信息與本人不符2戶(hù)（陳夏林、胡孟均）；未填銀行卡號11戶(hù)（周煙珍、葉世來(lái)等）；四類(lèi)危改戶(hù)對象未附確認身份的證明資料和相關(guān)部門(mén)身份審核信息20戶(hù)，主要是智障、精神病患者或五保戶(hù)。
二是湖南省住建廳湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農村危房改造實(shí)施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規定“紙質(zhì)檔案原則上由鄉鎮負責填報、整理，竣工驗收后交縣級住建部門(mén)保存歸檔。建立健全全村級、鄉鎮、縣級農村危房改造臺賬管理制度”，現場(chǎng)調查發(fā)現鄉鎮均未提供真實(shí)準確的檔案或臺賬資料。
三是打卡到村干部或承包方銀行賬戶(hù)進(jìn)行代建的危房，未制定具體的修繕代建實(shí)施方案，農戶(hù)對代建的項目?jì)热莺统杀静磺宄?/p>
2.未制定補助標準
根據湖南省住建廳湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農村危房改造實(shí)施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規定“制定具體控制標準，并在年度實(shí)施方案中明確”，在實(shí)際實(shí)施過(guò)程中，未制定具體規范的補助或控制標準，無(wú)完整的補助金額佐證依據，補助金額差異化未提供差異化依據，如同為修繕補助，刻木山鄉小書(shū)3.05萬(wàn)元、小佑4.05萬(wàn)元，烽火鄉小虎3.2萬(wàn)元、小鋒2.9萬(wàn)元，四新崗小正發(fā).5萬(wàn)元等，補助標準較高。同為新建補助，太浮鎮小林5.7萬(wàn)元、小田5萬(wàn)元、小紅4.6萬(wàn)元等。
3.部分危改資金效益欠佳
空置危改房（原屋主已故）比例較高，財政資金效益欠佳。如分散供養五保戶(hù)肖承佑、肖承佑，建檔立卡戶(hù)胡必波、蔣秀林等共14套，財政補助危改資金30.45萬(wàn)元�？罩梅繜o(wú)后續管理制度。
�。ǘ┰蚍治�
以上問(wèn)題產(chǎn)生的原因一是村鎮未將基礎工作精細化管理，檔案嚴謹性、真實(shí)性、完整性欠缺；二是補助制度未制定，鄉鎮資金分配主觀(guān)隨意性較大；三是未考慮危改房后續處置問(wèn)題。
五、有關(guān)建議
�。ㄒ唬┚珳释晟茩n案資料
規范并嚴格執行危改戶(hù)的身份審核程序，完善、精準村、鎮、縣三級危改檔案資料，便于備查和核對。各級各層應逐一嚴格審核從申報到資金撥付等所有的檔案資料，并保證檔案資料的真實(shí)、完整、準確，避免弄虛作假，套取財政資金行為發(fā)生。由承包方制定修繕代建的實(shí)施方案，農戶(hù)本人簽字確認，知曉代建內容和成本情況，報村鎮審批確認，保證支出的真實(shí)合理，確保財政資金的效益發(fā)揮。
�。ǘ┲贫ü胶侠淼难a助標準
根據文件規定，對危改戶(hù)進(jìn)行準確摸底，針對不同情況的危改戶(hù)，按類(lèi)別制定公平合理的補助標準，各鄉鎮村級參照執行，確保補助資金的對象認定、補助標準公開(kāi)公平公正，避免資金安排隨意性，杜絕關(guān)系戶(hù)、虛報冒領(lǐng)戶(hù)、吃回扣等違規違紀情況。
�。ㄈ┲贫ê罄m管理制度
制定危房補助后續管理制度，針對財政資金補助五保戶(hù)等危改對象，因亡故后房屋空置的情況，建議村鎮提出合理化處理建議后報縣住建局統一確定處理方案。
項目運行情況報告 7
今年，我局根據《縣20xx年度機關(guān)效能建設工作績(jì)效考評方案》、《縣開(kāi)展發(fā)展提升年活動(dòng)實(shí)施方案》和《20xx年全縣發(fā)展提升年活動(dòng)績(jì)效考評方案》精神，按照、縣政府統一布署，結合本局實(shí)際，切實(shí)加強了機關(guān)效能建設，認真開(kāi)展了發(fā)展提升年活動(dòng)，取得一定的成效。近日，我局按照上級要求，對20xx年上半年機關(guān)效能建設工作完成情況進(jìn)行了自評�，F就有關(guān)自評情況匯報如下：
一、在領(lǐng)導重視方面及重點(diǎn)工作落實(shí)情況方面。
一是對年度工作進(jìn)行了部署和安排。一方面，召開(kāi)會(huì )議傳達了省、市、縣有關(guān)會(huì )議和文件精神，結合實(shí)際制定并印發(fā)了《縣民政局開(kāi)展發(fā)展提升年活動(dòng)方案》和《縣民政局開(kāi)展發(fā)展提升年活動(dòng)績(jì)效考核方案》，成立了局機關(guān)發(fā)展提升年活動(dòng)領(lǐng)導小組，由局長(cháng)任組長(cháng)，其他班子成員為副組長(cháng)，局機關(guān)各股室和局屬各單位負責人為成員。另一方面，落實(shí)本單位效能建設工作機構、辦公場(chǎng)所和人員，制定落實(shí)了“三項制度”。同時(shí)，認真填寫(xiě)了“首問(wèn)責任登記單”和“限時(shí)辦結單”。
二是落實(shí)了發(fā)展提升年重點(diǎn)工作。對照重點(diǎn)工作方案開(kāi)展了階段性的工作，形成了半年工作總結，落實(shí)了發(fā)展提升年結對幫扶責任制度。今年我局與盛方材料包裝有限公司成了結對幫扶對子。
三是抓了宣傳工作。今年已在《縣報》上稿2篇，被《井岡山報》采用有關(guān)信息8篇。
二、在機關(guān)工作作風(fēng)方面。
一是單位及其工作人員嚴格遵守“四條禁令”和“八項制度”、堅持依法行政。全局人員沒(méi)有出現違反機關(guān)效能建設有關(guān)規定的行為。
二是民主評議評價(jià)排位靠前。今年我局在全縣縣直重點(diǎn)單位第一次民主測評排名第4名。
三是內設機構測評情況良好。今年我局優(yōu)撫安置股、城市低保股和農村低保股等3個(gè)股被列為全縣重點(diǎn)股室測評對象，在最近全縣38個(gè)經(jīng)濟和社會(huì )管理部門(mén)內設股室，第一次集中測評中分別排名為第5名、第10名和第16名。
四是優(yōu)化發(fā)展環(huán)境監測方面沒(méi)有不良反映。
三、在制度落實(shí)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政務(wù)公開(kāi)工作方面。
一是完善落實(shí)了局機關(guān)各項規章制度，認真填寫(xiě)了“首問(wèn)責任登記”并和“限時(shí)辦結單”。
二是抓了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是抓好黨務(wù)政務(wù)公開(kāi)，在局機關(guān)開(kāi)辟了黨務(wù)公開(kāi)政務(wù)公開(kāi)欄，制定了黨務(wù)政務(wù)公開(kāi)方案和政務(wù)公開(kāi)年度計劃，建立了政務(wù)公開(kāi)檔案。
四、在單位效能督查及內部處理和行政、便民服務(wù)中心運轉方面。
一是開(kāi)展了效能督查。堅持對機關(guān)效能情況每月至少開(kāi)展一次督查活動(dòng)，并做到有記錄。
二是進(jìn)一步規范行政服務(wù)中心窗口運作，推行了行政審批“兩集中兩到位”及電子監察工作。
五、在效能投訴辦理方面。
按程序認真辦理了縣里交辦件和本單位受理的投訴件，做到有反饋和歸檔處理。今年到目前為止，我局沒(méi)有出現違反機關(guān)效能有關(guān)規定的投訴件。
六、在特色工作方面。
20xx年我局在局機關(guān)積極開(kāi)展了創(chuàng )建市級文明單位活動(dòng)。通過(guò)加強組織領(lǐng)導，嚴格落實(shí)責任，完善創(chuàng )建措施，狠抓工作落實(shí)，強化監督檢查，務(wù)求取得實(shí)效等措施，創(chuàng )建活動(dòng)取得實(shí)效。提供了一種很新鮮的方式來(lái)寫(xiě)演講稿。對我的`啟發(fā)真是很大的。
項目運行情況報告 8
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標、績(jì)效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。（見(jiàn)附表1）
�。ǘ╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍。
1、項目基本性質(zhì)：常年項目。
2、項目用途：項目實(shí)施后能加強我縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管，保證安全的'農產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，加快全縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管體系建設，提高我縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，提升市場(chǎng)競爭力，促進(jìn)農業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展和增加農民收入。
3、項目主要內容和涉及范圍
一是農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設。涉及局市場(chǎng)信息科、春華鎮和金井鎮。
二是農業(yè)投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。
三是農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。
四是農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮街。
五是農產(chǎn)品基地自檢獎勵。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮街。
二、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金安排落實(shí)分析（包括財政資金、自籌資金等）
落實(shí)縣財政項目資金180萬(wàn)元，自籌777.4萬(wàn)元，總投入957.4萬(wàn)元。其中農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設，縣財政投入20萬(wàn)元，項目單位自籌95萬(wàn)元；農業(yè)投入品保障體系建設，縣財政投入，10萬(wàn)元，項目單位自籌25萬(wàn)元；農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設，縣財政投入49.2萬(wàn)元，項目單位自籌32.4萬(wàn)元；農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設，縣財政投入75.8萬(wàn)元，項目單位自籌625萬(wàn)元；農產(chǎn)品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況分析（主要是指財政資金）
項目完成總投資180萬(wàn)元，100%完成。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）分析
項目資金按照財務(wù)制度專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格落實(shí)項目責任人制度，執行過(guò)程中未出現違規行為。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析
農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設中長(cháng)沙縣農業(yè)投入品監管追溯系統項目采用單一來(lái)源采購；農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設項目經(jīng)費為工作經(jīng)費；農業(yè)投入品保障體系建設、農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設經(jīng)費為項目建設扶持資金；農產(chǎn)品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時(shí)完成項目建設，并驗收。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析
項目實(shí)行一把手責任制。局計審科、法規科和市場(chǎng)信息科成立項目督導檢查工作小組，不定期對項目執行單位進(jìn)度情況進(jìn)行督導檢查，對檢查過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)督促整改，確保了項目按時(shí)保質(zhì)完成。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況分析
20xx年農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管工作力度不斷加強，農產(chǎn)品質(zhì)量安全責任制有效落實(shí)，日常監督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農產(chǎn)品農殘檢測合格率99.6%，比20xx年農殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無(wú)公害、綠色食品和有機食品認證有效證書(shū)為177個(gè)，認證面積和數量位居全省首位；在全省率先建立農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管平臺，農產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點(diǎn)取得成效；“國家級出口食品農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區”通過(guò)20xx年度復檢驗收；獲評“湖南省三品一標示范縣”；創(chuàng )建“長(cháng)沙市農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮”9個(gè)，全部通過(guò)驗收。群眾對農產(chǎn)品質(zhì)量安全滿(mǎn)意度明顯提高，全年沒(méi)有發(fā)生農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。
1、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設。春華鎮和金井鎮有創(chuàng )建方案、常年開(kāi)展抽樣檢測、產(chǎn)業(yè)基礎好、基地按“三品”標準組織生產(chǎn)、各類(lèi)生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無(wú)農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示范鎮建設考核長(cháng)沙縣排名前二名，同時(shí)春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示范鎮。
2、農業(yè)投入品保障體系建設。項目實(shí)施單位（長(cháng)沙創(chuàng )嘉農業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司）與42家農產(chǎn)品基地簽定了農業(yè)投入品購銷(xiāo)協(xié)議，銷(xiāo)往基地所有農業(yè)投入品價(jià)格采取低于市場(chǎng)價(jià)格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業(yè)投入品基地配送額為 881830元。
3、農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設。按計劃進(jìn)度按時(shí)完成了農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺建設，并投入使用。項目單位（湖南中天凱順農業(yè)連鎖有限公司和長(cháng)沙美豐農資連鎖有限公司）18家農藥經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓，基本能熟悉軟件操作。
4、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設。湖南回龍湖現代農業(yè)科技有限公司等13個(gè)項目實(shí)施單位均獲得“三品”認證或三品企業(yè)基地；近年來(lái)無(wú)農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故；近年來(lái)國省市檢和縣級例行監測均合格；開(kāi)展農殘自檢或送檢；生產(chǎn)檔案記錄齊全；組織安全生產(chǎn)培訓；有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務(wù)。
5、農產(chǎn)品基地自檢獎勵。對長(cháng)沙金明蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社等17個(gè)農產(chǎn)品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論。
項目資金落實(shí)，實(shí)施順利，管理規范，按時(shí)保質(zhì)完成。
項目運行情況報告 9
一、項目單位基本情況
我單位是財政全額撥款一級預算單位，實(shí)行獨立財務(wù)核算，執行行政單位會(huì )計制度，現有16個(gè)內設機構，20xx年末單位實(shí)有在職人員143人，離退休人員30人。
根據國務(wù)院、中央紀委、省紀委精神，中共常德市紀律檢查委員會(huì )（簡(jiǎn)稱(chēng)市紀委）機關(guān)與常德市監察局合署辦公，在市委、市人民政府和省紀委、監察廳的雙重領(lǐng)導下進(jìn)行工作，履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩項職能，對市委、市人民政府負責。
二、項目績(jì)效目標
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效總目標
全面從嚴治黨，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，營(yíng)造干部清正、政府清廉、政治清明、社會(huì )清新的環(huán)境。
�。ǘ�20xx年績(jì)效目標
大要案辦案經(jīng)費是通過(guò)人力、財力、物力的投放，深入開(kāi)展“兩個(gè)責任”，緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域，直指典型違紀問(wèn)題，認真開(kāi)展反腐敗國際追逃追贓工作，嚴格規范黨員干部和國家工作人員紀律審查。
三、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況
根據當年工作安排，該項目一次撥付資金200萬(wàn)元，已全部到位。
�。ǘ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況
20xx年度大要案辦案專(zhuān)項經(jīng)費200萬(wàn)元，項目經(jīng)費來(lái)源均為財政撥款。其中，紀委巡視巡查工作支出33萬(wàn)；反腐敗國際追逃退贓支出21.5萬(wàn)；內部巡查支出7萬(wàn)；作風(fēng)辦經(jīng)費支出13萬(wàn)元；糾風(fēng)工作領(lǐng)導小組工作經(jīng)費支出15萬(wàn)元；案件審理室支出5萬(wàn)元；各室辦案支出105.5萬(wàn)元。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況
為加強大要案辦案專(zhuān)項資金的管理和監督，規范專(zhuān)項資金使用，提高資金使用效率，制定了市紀委機關(guān)辦案經(jīng)費管理制度，制度對專(zhuān)項資金的分配和使用進(jìn)行了規范，要求專(zhuān)項資金嚴格按照項目?jì)热菔褂�，做到�?zhuān)款專(zhuān)用，使用專(zhuān)項資金時(shí)，要全部通過(guò)國庫集中支付，嚴禁虛報、擠占、挪用。項目過(guò)程中全部按照管理辦法執行，無(wú)違反規定的行為發(fā)生。
四、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
領(lǐng)導重視，制度完善。市紀委根據工作需要，由計劃的開(kāi)展大要案辦案經(jīng)費支出及報賬程序，明確職責、專(zhuān)款專(zhuān)用。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
本項目支出均按照有關(guān)規章制度和項目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付。辦案經(jīng)費使用由辦公室為主管理，案件監督管理室協(xié)助，并根據要求建立臺賬。
五、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬⿵娀熑螕�，抓牢壓實(shí)了“兩個(gè)責任”。把嚴肅責任追究作為落實(shí)“兩個(gè)責任”的關(guān)鍵，對履責不力的問(wèn)責141人，其中紀律處分73人，向全市釋放了“失責必問(wèn)、問(wèn)責必嚴”的強烈信號。
�。ǘ﹫猿謴膰缊碳o，持續釋放了震懾效應。全市共立案1549件，同比增加24.3%，涉及處級干部43人，紀律審查數量和質(zhì)量較往年明顯提升。重點(diǎn)查處了丁天德、劉云武、王惠戎、黃淳等一批領(lǐng)導干部嚴重違紀涉嫌違法案件，配合省紀委嚴肅查處了盧武福嚴重違紀涉嫌違法案件，在腐敗易發(fā)多發(fā)相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)生了震懾。認真開(kāi)展反腐敗國際追逃追贓工作，成功緝捕在逃黨員和國家工作人員15名。精準把握運用“四種形態(tài)”，全市共函詢(xún)624人次、輕處分1165人、重處分302人。
�。ㄈ┥罨L(fēng)肅紀，扎實(shí)推進(jìn)了專(zhuān)項整治。建立健全直接查辦、三級聯(lián)查、集中交辦、掛牌督辦等工作機制，全市共立案調查“雁過(guò)拔毛”式腐敗問(wèn)題522件，處理686人，其中黨紀政紀處分517人，追繳資金2791萬(wàn)元，實(shí)實(shí)在在增強了人民群眾的獲得感。全市共發(fā)現各類(lèi)“四風(fēng)”問(wèn)題線(xiàn)索1632起，立案537起，給予組織處理192人，黨紀政紀處分446人。
�。ㄋ模┘訌娧膊毂O督，更好發(fā)揮了利劍作用。進(jìn)一步完善巡察、審計、專(zhuān)題述廉“三位一體”監督機制，先后對市住建局、市國土局等10家市直單位分兩輪進(jìn)行了巡察，督促整改突出問(wèn)題162個(gè)，向有關(guān)部門(mén)移交問(wèn)題線(xiàn)索19條，共對14人立案審查，給予12人 黨紀政紀處分。在全省率先開(kāi)展內部巡察工作，先后對臨澧縣紀委、武陵區紀委等9個(gè)單位進(jìn)行了內部巡察，發(fā)現并整改各類(lèi)問(wèn)題73個(gè)，受理涉及紀檢監察干部的信訪(fǎng)舉報47件，立案查處14人。
六、項目自評結果
20xx年市紀委大要案辦案專(zhuān)項支出績(jì)效工作基本完成，達到預期的效果，為我市社會(huì )營(yíng)造良好風(fēng)氣。
七、其他需要說(shuō)明的.問(wèn)題
(一）后續工作計劃
繼續深入開(kāi)展辦案工作，鞏固拒腐防線(xiàn)，將廉潔價(jià)值理念向黨員干部和全社會(huì )輻射。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
主要存在預算編制和執行偏差問(wèn)題。原因是我單位主要是履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩項職能，著(zhù)重在全市黨風(fēng)廉潔建設和反腐敗工作，強化社會(huì )效益和社會(huì )公眾滿(mǎn)意度方面，案件多少及腐敗嚴重性、監督次數及方法、各類(lèi)專(zhuān)項工作必須根據當年實(shí)際情況開(kāi)展完成。另有國家、省交辦案件、交辦專(zhuān)項等工作，在上年度預算的編制時(shí)無(wú)法準確預計，必須由當年追加費用，因而造成預決算間存在差異。
�。ㄈ┯嘘P(guān)建議
1.關(guān)于20xx年中接到的工作任務(wù)及大要案件費用，建議不列入績(jì)效考核數據。
2.進(jìn)一步強化預算管理意識，預算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接，提高預算編制的科學(xué)性、合理性、準確性和可控性。強化預算的剛性約束，凡事做到“先預算后開(kāi)支”，并重視對財政資金的追蹤問(wèn)效，提高財政資金的使用效益。
項目運行情況報告 10
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
為響應全縣綠化攻堅工作，鄉在春季綠化工作中重點(diǎn)對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點(diǎn)打造，需購買(mǎi)油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大，根據領(lǐng)導批示，特申請縣政府撥付綠化項目（生態(tài)功能區轉移支付）資金10萬(wàn)元，用于支持綠化相關(guān)費用支出。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
一、保證今年綠化攻堅工作順利開(kāi)展，彌補資金不足的短板。
二、督導日常工程建設工作，保證工程質(zhì)量和效率。
三、在保證工程高標準完成的基礎上，將綠化補助資金全部發(fā)放到位。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
本次績(jì)效評價(jià)目的是為了加強鄉春季綠化項目財務(wù)支出管理，強化支出責任，客觀(guān)、公正的評價(jià)財政資金使用、項目的實(shí)施、制度的建設和取得的成效，總結經(jīng)驗，發(fā)現問(wèn)題，提出改進(jìn)的意見(jiàn)和建議。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則
一、科學(xué)規范原則�？�(jì)效評價(jià)應當嚴格執行規定程序，按照科學(xué)可行的要求，采取定量與定性分析相結合的方法。
二、公正公開(kāi)原則�？�(jì)效評價(jià)應當符合真實(shí)、客觀(guān)、公正的要求，依法公開(kāi)接受監督。
三、分級分類(lèi)原則�？�(jì)效評價(jià)要根據評價(jià)對象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。
四、績(jì)效相關(guān)原則�？�(jì)效評價(jià)應當針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行，評價(jià)結果應當清晰反應支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)方法
績(jì)效評價(jià)應由購買(mǎi)主體、服務(wù)對象及第三方組成的綜合性評審機制，對購買(mǎi)服務(wù)數量、質(zhì)量和資金使用績(jì)效等進(jìn)行考核評審。堅持過(guò)程評審與結果評審、短期效果與長(cháng)遠效果評審、社會(huì )效益評審與經(jīng)濟效益評審相結合，確保評審工作的`全面性、客觀(guān)性和科學(xué)性。評價(jià)工作小組應堅持簡(jiǎn)便有效的原則，根據實(shí)際情況，采用一種或多種方法進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
自評采用定量與定性評價(jià)相結合的比較法。
�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
我鄉充分認識財政支出項目績(jì)效評價(jià)工作的重要和必要性，加強組織領(lǐng)導，落實(shí)項目自評工作具體工作人員，確�？�(jì)效資自評工作順利進(jìn)行，成立由綠化養護專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、衛生保潔專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財務(wù)人員組成的績(jì)效評價(jià)工作小組，深入實(shí)地調查、收集整理相關(guān)基礎數據，落實(shí)項目實(shí)施、運行及資金使用情況，并對所有數據材料進(jìn)行匯總、分析，形成績(jì)效自評報告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
根據《項目財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系》，我鄉從春季綠化績(jì)效目標管理、組織管理。資金管理、項目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進(jìn)行績(jì)效自評，認為該項目績(jì)效評價(jià)等次為優(yōu)，得分98分。（附相關(guān)評分表）
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
此項目決策立項目標合理，項目立項依據充分、規范，為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境，為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。
�。ǘ╉椖窟^(guò)程情況。
1、健全組織機構、分工明確，責任到人，提高了辦事效率，確保了項目質(zhì)量。
2、制定項目實(shí)施方案，確保工作按流程進(jìn)行，做到了有條不紊。
3、項目資金審核符合流程，會(huì )計核算規范，嚴格按照專(zhuān)項資金管理辦法進(jìn)行財務(wù)處理，確保資金使用效率。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。
一、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成，實(shí)現工程完工率100%，確保工程按時(shí)完工。
二、綠化節點(diǎn)覆蓋率達標。綠化節點(diǎn)覆蓋率達到94%，保障了工程質(zhì)量。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。
受益群體滿(mǎn)意度達標。全鄉群眾滿(mǎn)意度均達到95%以上，真正改善了人居環(huán)境，使群眾更加滿(mǎn)意。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
項目資金真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格按照項目資金管理程序支付，有效發(fā)揮項目資金的使用效益，確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上，還存在一些問(wèn)題：
1、綠化資金渠道來(lái)源單一，后期養護投入不足。
2、綠化養護專(zhuān)業(yè)人員匱乏，專(zhuān)業(yè)知識相對缺乏。
六、有關(guān)建議
一）多渠道招商引資，拓寬綠化養護資金渠道來(lái)源�？煞e極參與到全縣招商引資的隊伍中，發(fā)動(dòng)多方力量招商引資，解決渠道單一問(wèn)題，進(jìn)而帶動(dòng)全鄉經(jīng)濟發(fā)展。
二）加強專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓，強化綠化養護隊伍建設。建議開(kāi)展多種培訓方式，在聘請綠化養護專(zhuān)家授課的基礎上，采取實(shí)地參觀(guān)的方式加強綠化養護人員的專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習，不斷提高專(zhuān)業(yè)養護隊伍整體素質(zhì)和能力。
項目運行情況報告 11
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬C構組成。
我單位是一級預算行政單位，下設3個(gè)二級部門(mén)，分別是：機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區地方志辦公室、東區行政效能建設事務(wù)中心等機構，3個(gè)部門(mén)財務(wù)收支（基本收支）統一在政府辦進(jìn)行匯總核算。
�。ǘC構職能。
1.負責區政府召開(kāi)的全區性會(huì )議、區政府全體會(huì )、區政府常務(wù)會(huì )、區政府黨組會(huì )、區長(cháng)辦公會(huì )、區政府協(xié)調會(huì )等會(huì )議的會(huì )務(wù)組織、協(xié)調及承辦工作，負責區政府領(lǐng)導重要活動(dòng)的協(xié)調安排和服務(wù)工作。
2.負責起草修改政府工作報告等全區性的綜合報告、區政府領(lǐng)導重要講話(huà)、署名文章、典型經(jīng)驗材料、調研報告等綜合性材料。負責起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區政府、區政府辦公室名義上報下發(fā)的文件。負責編寫(xiě)區政府常務(wù)會(huì )議紀要、區長(cháng)辦公會(huì )議紀要、政府大事記、信息簡(jiǎn)報及其他文字材料。負責審核或起草以區政府名義向區人大報告工作以及向區政協(xié)通達政情的文字材料。組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
3.研究各部門(mén)、街道（鎮）向區政府請示的問(wèn)題，提出審核處理意見(jiàn)，報區政府領(lǐng)導審批。根據區政府領(lǐng)導同志的指示，對區政府各部門(mén)、街道（鎮）出現的爭議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議，報區政府領(lǐng)導同志審批。根據區政府領(lǐng)導同志的意見(jiàn)，處理區政府各部門(mén)、街道（鎮）向區政府反映的重要問(wèn)題。
4.圍繞區政府工作重點(diǎn)、全區經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的重大問(wèn)題以及區政府各項決策，及時(shí)收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務(wù)，為區政府領(lǐng)導科學(xué)決策提供依據。負責指導、監督全區政府信息公開(kāi)工作。
5.負責區政府、區政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機要保密等工作。負責區政府值班工作，及時(shí)向區政府領(lǐng)導同志報告重要情況。
6.負責區政府會(huì )議、文件決定事項及區政府領(lǐng)導重要指示的傳達、催辦、督辦和落實(shí)工作，并及時(shí)向區政府領(lǐng)導報告。
7.圍繞區政府工作重心，按照區政府領(lǐng)導指示，組織指揮區政府各部門(mén)、街道（鎮）開(kāi)展各專(zhuān)項重點(diǎn)工作。
8.負責區政府、區政府辦公室對外協(xié)調工作。
9.圍繞區委、區政府工作重心，開(kāi)展調研和政策研究工作。
10.負責擬定區級機關(guān)后勤體制改革規劃、辦法，并組織實(shí)施。負責區級機關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設和維修。負責區級機關(guān)辦公區域和機關(guān)住宅區內道路及水、電、氣、電視等線(xiàn)路的管理和維。負責區級機關(guān)辦公區域內的清潔衛生和安全保衛工作及東區政府集中采購工作。
11.負責《東區年鑒》《東區執政實(shí)錄》等黨史的研究指導，宣傳培訓并撰寫(xiě)出版的相關(guān)工作。
12.承辦區政府和區政府領(lǐng)導交辦的其他事項。
�。ㄈ┤藛T概況。
東區政府辦現有總編制59人（含沒(méi)獨立核算的二級部門(mén)），其中行政編制23人。參公編制19人。工勤編制4人。事業(yè)編制13人。20xx年末實(shí)際在職在崗人員共有58人。其中：公務(wù)員人數24人，機關(guān)工勤3人，參公管理人員17人，參公工勤1人，事業(yè)管理人員12人，事業(yè)工勤1人，聘用人員2人。退休職工25人。其中：公務(wù)員人數15人，機關(guān)工勤7人，參公管理人員1人，參公工勤2人。
�。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)情況。
我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬(wàn)元，其中：房屋及構筑物158.34萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%，通用設備56.09萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)原值的'22.59%，專(zhuān)用設備3.80萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)原值的1.53%，家具、用具、裝具及動(dòng)植物30.06萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無(wú)形資產(chǎn)原值總額180.10萬(wàn)元。截至20xx年底共實(shí)現固定資產(chǎn)累計折舊39.51萬(wàn)元。其中：通用設備累計折舊23.16萬(wàn)元，專(zhuān)用設備累計折舊0.27萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物累計折舊16.09萬(wàn)元。
經(jīng)盤(pán)點(diǎn)統計，本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬(wàn)元。其中：房屋及構筑物158.34萬(wàn)元，房屋及構筑物要單位沒(méi)有進(jìn)行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%，通用設備32.93萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%。專(zhuān)用設備3.53萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%。家具及其它裝具凈值總額20.66萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%。無(wú)形資產(chǎn)凈值180.10萬(wàn)元，本單位沒(méi)有進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)，也無(wú)在建工程等。
截至20xx年12月31日，本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少17.68萬(wàn)元，占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%。非流動(dòng)資資產(chǎn)減少35.64萬(wàn)元，占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。
�。ㄒ唬�20xx年度部門(mén)預算收入情況。
按照預算管理有關(guān)規定，目前部門(mén)預算的編制實(shí)行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。20xx年?yáng)|區人民政府辦公室實(shí)現預算收入總額1322.18萬(wàn)元（含調劑預算），其中，一般財政撥款收入1322.18萬(wàn)元，銀行活期利息其它收入0.05萬(wàn)元。
�。ǘ┠甓炔块T(mén)預算支出情況。
1.支出總體情況。
20xx年全年安排支出總額1306.77萬(wàn)元，其中一般性財政撥款支出1306.72萬(wàn)元。銀行存款利息支出0.05萬(wàn)元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類(lèi)：基本支出1231.32萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費支出1103.21萬(wàn)元，公用經(jīng)費支128.10萬(wàn)元。項目支出75.45萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)支出：工資福利支出1043.17萬(wàn)元，商品和服務(wù)支185.20萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出66.24萬(wàn)元。資本性支出12.15萬(wàn)元。
2.預算執行情況。
20xx年各項經(jīng)費支出比20xx年支出增加126.37萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費增加90.73萬(wàn)元，與上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35萬(wàn)元，與上年相比增加9.72％，項目支出增加24.28萬(wàn)元，與上年相比增加47.45%，20xx年底結年末結轉結余28.41萬(wàn)元。
3.結構分析。
20xx年財政撥款支出按支出性質(zhì)劃分，人員支出1103.21萬(wàn)元，公用支出128.10萬(wàn)元。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。
4.重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出執行情況。
20xx年“三公”經(jīng)費財政預算1萬(wàn)元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。
因公出國（境）經(jīng)費：20xx年因公出國（境）經(jīng)費支出0萬(wàn)元，與20xx年支出持平。
公務(wù)接待費：20xx年實(shí)現公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，與20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度沒(méi)有用于公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的部門(mén)公務(wù)接待和商務(wù)接待費。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費：20xx年安排公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，與20xx年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費持平。主要原因是公務(wù)用車(chē)統一在機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進(jìn)行集中管理和預決算，本部門(mén)不再核算公務(wù)用車(chē)相關(guān)費用的預算收入和支出。
5.結轉和結余情況
20xx年末結轉和結余共28.41萬(wàn)元，其中行政運行結余28.41萬(wàn)元。20xx年政府性基金無(wú)結余。20xx年末結轉和結余比上年年末結轉和結余減少11.26萬(wàn)元，減少比率28.38％。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個(gè)人所得稅沒(méi)進(jìn)行匯繳而形成年終有結余資金。
其他資金收支及結余情況：20xx年其他收入0.05萬(wàn)元，均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬(wàn)元。年底無(wú)其他資金結轉結余。
�。ㄈ┎块T(mén)財政支出管理情況：
1預算編制情況。
按照區財政局統一制定的部門(mén)預算報表及有關(guān)規定，運用“E財”軟件，并以20xx年11月末在在編在崗實(shí)有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預算。預算編制工作分四個(gè)階段進(jìn)行，包括預算布置、預算申報、預算論證及預算編制。
�、兕A算布置。10月20日起，我辦綜合股根據區財政局要求，提出下年度本單位預算編制的基本原則與方法，向單位各部門(mén)布置下年度的預算申報工作。
�、陬A算申報。各部門(mén)根據預算年度工作目標和工作計劃提出真實(shí)、詳細的下年度預算申請。
�、垲A算論證。我辦綜合股對各部門(mén)的下年度預算申請進(jìn)行初審與協(xié)調，對各部門(mén)申請的專(zhuān)項經(jīng)費逐項進(jìn)行比對與論證，結合本單位下年度收入測算數，根據項目的輕重緩急，提出支出項目預算建議數。
�、�、預算編制。我辦綜合股根據區財政下達的預算控制數和單位預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎上，編制全單位下一年度預算草案，形成預算建議數，報分管領(lǐng)導、政府辦主任審閱后上報區財政局。
經(jīng)區財政局審查后，年初批復20xx年預算為1295.01萬(wàn)元，年度追加20xx年財政預算27.17萬(wàn)元，實(shí)際預算批復數1322.18萬(wàn)元，批復預算支出總計1295.01萬(wàn)元，20xx年實(shí)際實(shí)現預算支出1306.77萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)支出分：工資福利支出1043.17萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出185.20萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出66.24萬(wàn)元、其它資本性支出12.15萬(wàn)元。按支出性質(zhì)分類(lèi)：基本支出1231.32萬(wàn)元（其中：人員經(jīng)費1103.21萬(wàn)元，公用經(jīng)費128.10萬(wàn)元），項目支出75.45萬(wàn)元。
2預算執行管理情況。
東區政府辦認真落實(shí)科學(xué)監管理念，嚴格按照預算要求管理和使用資金，確保了財政資金專(zhuān)款專(zhuān)用，切實(shí)提高了資金使用效益。一是按照國家財經(jīng)制度、法規要求，各項財務(wù)收支活動(dòng)都納入了部門(mén)統一管理、統一核算，并接受監督。各項支出均應嚴格遵守行政單位經(jīng)費規定執行。二是認真辦理會(huì )計業(yè)務(wù)、進(jìn)行會(huì )計核算，正確準時(shí)編制會(huì )計報表。三是加強現金和支票管理，不得“坐支”，各項開(kāi)支均需出具合法、規范、有效的原始發(fā)票或原始憑證，嚴禁“白條”報銷(xiāo)，原始憑證必須由報銷(xiāo)人、經(jīng)辦人簽名，審核會(huì )計審核、審核分管領(lǐng)導按規定審批程序審核后，再由單位主要領(lǐng)導簽字確認報銷(xiāo)。四是實(shí)行不相容崗位相互分離及內部授權審批控制措施，業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責相互分離，相互制約，相互監督。五是要求財務(wù)人員要以身作則、奉公守法，認真貫徹國家各項改革措施，既要維護國家和集體利益，又要維護職工的切身利益。六是出納、會(huì )計各司其職，互相制約，出納不兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、債權、債務(wù)賬目的登記工作，會(huì )計不兼做現金、工資、物資采購等資金支付工作，并做好會(huì )計檔案管理工作，每年及時(shí)將各類(lèi)會(huì )記賬、證、表等資料分類(lèi)裝訂，立卷歸檔。七是對違反財務(wù)制度和違反財務(wù)紀律的開(kāi)支，對違反財務(wù)制度和無(wú)特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導批準的加班、值班補助和超標準支出。八是各類(lèi)辦公耗材購買(mǎi)支出需按規定提出申請，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可執行。截至20xx年12月31日，當年實(shí)現總收入1322.23萬(wàn)元，其中：當年財政撥款數為1322.18萬(wàn)元，當年決算支出數為1306.77萬(wàn)元，其中：財政撥款支出數1306.72萬(wàn)元，預算執行率為98.83%。財政資金均實(shí)行專(zhuān)項管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。在項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格按專(zhuān)項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執行。資金撥入和支出會(huì )計核算及時(shí)、合規合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3決算編制情況。
東區人民政府辦公室嚴格按照決算編制要求執行，做到收入明確，支出清晰，對每項支出情況特別是“三公”經(jīng)費都做了細致的說(shuō)明，使決算報表能真實(shí)、詳細反映本單位一年的財務(wù)狀況，同時(shí)按時(shí)保質(zhì)完成決算報表編報工作。
�。�1）本套決算主表數據主要依據本單位會(huì )計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。
�。�2）本套決算附表數據主要依據本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì )計賬簿數據、固定資產(chǎn)管理系統相關(guān)數據及有關(guān)統計資料填列�！盎緮祿怼薄皺C構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關(guān)資料填列�！胺嵌愂杖胝骼U情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統計資料填列。
�。�3）20xx年決算總收入為1322.23萬(wàn)元，其中：當年財政預算撥款1322.18萬(wàn)元，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬(wàn)元，上年結轉12.94萬(wàn)元。支出為：1306.77萬(wàn)元。其中：按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出989.31萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出143.14萬(wàn)元，衛生健康支出75.66萬(wàn)元，住房保障支出96.78萬(wàn)元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類(lèi)：基本支出：1231.32萬(wàn)元（人員支出1103.21萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費128.10萬(wàn)元），項目支出：75.45萬(wàn)元。
二、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算績(jì)效目標完成情況
年度目標任務(wù):做好20xx年工作計劃，為領(lǐng)導服好務(wù)，當好參謀助手，協(xié)調做好上傳下達，服務(wù)區內各職能部門(mén)，服務(wù)好群眾，做好應急政務(wù)上報處理等各項協(xié)調服務(wù)工作。在總結20xx年工作基礎上，堅持"穩中求進(jìn)“的工作總基調，推動(dòng)各項事業(yè)再上新臺階。提升改革創(chuàng )新能力，提升綜合經(jīng)濟實(shí)力，提升人民群眾獲得感。主管部門(mén)和人民群眾滿(mǎn)意度為90%以上。
區政府辦認真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規定，本著(zhù)厲行節約，嚴格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為1322.23萬(wàn)元，上年結轉12.94萬(wàn)元，支出為：1306.77萬(wàn)元，年終結轉28.40萬(wàn)元，年未結轉比年初結轉增加15.46萬(wàn)元。主要是因暫扣職工住房公積金和個(gè)人所得稅暫沒(méi)有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數1萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費預算1萬(wàn)元，實(shí)際公務(wù)接待費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。
�。ǘ﹨^級項目資金績(jì)效目標完成情況
項目資金支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續，項目資金管理更加細化，20xx年全面實(shí)現公務(wù)卡，所有報銷(xiāo)全面實(shí)現零現金支付。
20xx年預算安排區政府辦項目資金年初批復預算82.70萬(wàn)元，20xx年度追加項目資金共19.82萬(wàn)元，20xx年度項目資金共102.52萬(wàn)元，主要包括：會(huì )議費、政府工作報告撰寫(xiě)及專(zhuān)項課題研究經(jīng)費、培訓費、租賃費、全區綜合值班工作經(jīng)費、地方志辦工作經(jīng)費、視頻會(huì )議系統建設經(jīng)費、慰問(wèn)工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、環(huán)保督察工作經(jīng)費。20xx年共實(shí)現項目資金支出75.45萬(wàn)元，除培訓費、全區綜合值班工作經(jīng)費、會(huì )議費未完成年初目標任務(wù)，其它項目基本完成年初預算目標任務(wù)，資金執行情況按計劃推進(jìn)，達到年初預期效果，為全區創(chuàng )新發(fā)展營(yíng)造了良好環(huán)境，取得了較好的社會(huì )效益。滿(mǎn)意度指標達到了預期目標。
�。ㄈ┊a(chǎn)出指標完成情況分析
1.數量指標：地方志辦工作經(jīng)費完成率為88.40%，基本完成預算目標。培訓費完成率為38.85%，未完成預算目標，完成率較低，因20xx年疫情原因，多數培訓沒(méi)有進(jìn)行或取消，致使完成率較低。租賃費完成率100%，全面完成預算目標。政府政務(wù)綜合值班費完成率為33.67%，未完成預算目標，完成率較低，因按財政管理要求，政府政務(wù)綜合值班費取消發(fā)放使用，致使結余較大，使全年完成率較低。會(huì )議費完成率75%，基本完成預算目標，視頻會(huì )議系統建設經(jīng)費完成率100%，全部完成預算目標。政府工作報告撰寫(xiě)及專(zhuān)項課題研究費完成率100%，全部完成預算目標，慰問(wèn)工作經(jīng)費完成率100%，全部完成預算目標。防疫工作經(jīng)費完成率100%，全面完成預算目標。環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94%，基本完成預算目標。
2.質(zhì)量指標：除培訓費、政府政務(wù)綜合班費和會(huì )議費指標未達到預期且效果較差外，其他指標基本或全部達到預期目標。
3.時(shí)效指標：整體項目目標時(shí)效完成率為100%，所有項目經(jīng)費全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經(jīng)費全額上繳財政，沒(méi)有留有余額進(jìn)行下年繼續開(kāi)展和使用，時(shí)效上全部達到預期目標。
4.成本指標：培訓費、政府政務(wù)綜合值班費這兩項完成率分別為38.85%、33.67%均未達到預期指標，且完成率小于50%，未達到預期指標執行情況較差。會(huì )議費完成率為75%，未完成預算目標，完成率較低，因疫情原因取消部分會(huì )議或采用網(wǎng)絡(luò )視頻會(huì )議方式完成，使會(huì )議費全年沒(méi)有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費完成率88.40%，基本達到預期指標。環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94.00%，基本達到預期指標。政府工作報告撰寫(xiě)和專(zhuān)題評估經(jīng)費、視頻會(huì )議系統建設經(jīng)費、慰問(wèn)工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、租賃費這五項經(jīng)費完成率100%，指標全部達到預期指標。
�。ㄋ模┬б嬷笜送瓿汕闆r分析
1.經(jīng)濟效益指標：無(wú)經(jīng)濟效益指標。
2.社會(huì )效益指標：除地方志辦工作經(jīng)費和政府工作報告撰寫(xiě)及專(zhuān)項課題研究費的社會(huì )效益指標完成率為96%，其他的均無(wú)社會(huì )效益指標。
3.生態(tài)效益指標：無(wú)生態(tài)效益指標。
4.可持續影響指標：存史育人、資料保存，強化政府機構執行力。樹(shù)立政府良好的形象，做出決策更快更準更及時(shí)。干部職工掌握了解和儲存更多的專(zhuān)業(yè)知識能力，素質(zhì)和能力更得到提高，整體可持續指標完成率為98%，達到預期。
�。ㄎ澹┰u價(jià)結論：
1.結合本單位實(shí)際情況建立健全了財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地利用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門(mén)職能目標，實(shí)現了較高的工作效率和支出績(jì)效。20xx年區政府辦的部門(mén)預算編制規范、準確，各項經(jīng)費足額納入預算安排，確保了部門(mén)正常運轉和專(zhuān)項工作的順利開(kāi)展，較好完成年初績(jì)效目標任務(wù)。
2. 20xx年區政府辦部門(mén)決算按照區財政和上級財政要求進(jìn)行編制，準確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財政收支情況。
3.自我評價(jià)得分：部門(mén)預算管理49分，項目預算管理20分，績(jì)效結果應用25分，合計94分。
三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題。
1.基本支出經(jīng)費保障水平偏低。預算執行基本圍繞保障人員經(jīng)費、保障正常運轉進(jìn)行。從決算情況看，基本支出比重較大。
2.預算編制仍需進(jìn)一步精確細化。隨著(zhù)財務(wù)工作日益精細化，各項資金需要完全按照所下指標用途分類(lèi)來(lái)使用，我單位目前還需要進(jìn)一步對預算編制進(jìn)行細化，加強對資金使用的前瞻性預估。
3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產(chǎn)管理的要求，對單位內各項資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺賬，但仍存在更新滯后的情況。
4.財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高，需加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的培訓。
�。ǘ└倪M(jìn)措施。
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步提升內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制。
2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為。進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
4.對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》《內部財務(wù)人員審核》等學(xué)習培訓，規范部門(mén)預算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。
項目運行情況報告 12
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
根據新安富領(lǐng){20xx}1號文件《關(guān)于下達自治區20xx年安居富民工程建設任務(wù)的通知》要求，20xx年我縣建設任務(wù)為2500戶(hù)，其中建檔立卡貧困戶(hù)500戶(hù)。補助資金資金為每戶(hù)2.85萬(wàn)元（國家1.05萬(wàn)元。自治區0.8萬(wàn)元，援疆1萬(wàn)元），建檔立卡貧困戶(hù)每戶(hù)補助標準3.85萬(wàn)元。（國家1.05萬(wàn)元。自治區0.8萬(wàn)元，援疆2萬(wàn)元）
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
今年的2500戶(hù)任務(wù)截止到目前：全縣開(kāi)工2500戶(hù)，開(kāi)工率100%�？⒐�(hù)2500戶(hù)，竣工率100%�！敖n立卡”貧困戶(hù)開(kāi)工500戶(hù)，開(kāi)工率為100%�？⒐�(hù)500戶(hù)，竣工率為100%。入住率達到95以上。
�。ㄈ╉椖繉�(shí)施情況
1、于20xx年1月份，召開(kāi)全縣安居富民工程建設專(zhuān)題會(huì )，對20xx年安居富民前期工作進(jìn)行安排部署。要求各鄉（鎮）場(chǎng)結合各自實(shí)際，加快制定完善今年安居富民工程實(shí)施方案，確保工程順利實(shí)施。
2、對有意向的建房戶(hù)，合理引導宣傳，讓他們做好建設用地、路、渠等基礎設施的規劃工作，確保早開(kāi)工、早竣工、早入住。
3、多方籌集資金。一方面積極爭取上級工程建設資金，今年援疆資金3000萬(wàn)元。另一方面針對農戶(hù)實(shí)施安居富民工程建設資金缺口的問(wèn)題，除宣傳發(fā)動(dòng)百姓自籌建房資金外。同時(shí)，協(xié)調扶貧、殘聯(lián)、民政等資金進(jìn)行捆綁使用。
4、利用冬季做好管理人員及建筑技術(shù)人員的培訓工作。我縣共開(kāi)展4次集中培訓，培訓管理人員96人次，建筑工匠461人次，建房戶(hù)1200戶(hù)。
5、充分做好備工備料工作。充分利用冬季建材銷(xiāo)售價(jià)格低的有利因素，積極與相關(guān)生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)對接，提前儲備水泥、紅磚、鋼材等必備建材，最大限度降低建設成本。
6、建立健全“一戶(hù)一檔”及“明白卡”發(fā)放。
7、加大質(zhì)量監管力度，嚴格按照安居富民工程建設標準建設，達不到標準的一律不給予驗收。資金安全：嚴格按照安居富民專(zhuān)項資金管理使用建設資金，堅決杜絕挪用、侵占安居富民資金的情況。
20xx年安居富民工程建設補助資金共計7625萬(wàn)元（國家補助資金2625萬(wàn)元，自治區補助資金2000萬(wàn)元，援疆補助資金3000萬(wàn)元），現已全部到位并全部下?lián)苤粮鬣l（鎮）場(chǎng)，由鄉（鎮）場(chǎng)打入建房戶(hù)專(zhuān)戶(hù)。
二、績(jì)效評價(jià)情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的：解決十三五農業(yè)戶(hù)口建房難的問(wèn)題。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)的原則、指標體系及方法：根據“十三五”安居富民工程建設任務(wù)分解實(shí)施。
�。ㄈ┰u價(jià)實(shí)施過(guò)程：20xx年1月份，召開(kāi)全縣安居富民工程建設專(zhuān)題會(huì )，部署今年任務(wù)。4月25日起全面開(kāi)工建設，10月30日全部竣工。嚴格按照《自治區安居富民工程建設質(zhì)量管理辦法》實(shí)施。
三、項目績(jì)效分析
安居富民工程是一項民生工程，惠及全縣所有農業(yè)戶(hù)口家庭，極大地解決了農村建房難的問(wèn)題，為實(shí)現全面小康和我縣20xx-20xx攻堅脫貧奠定了堅實(shí)的基礎。
四、存在問(wèn)題
近年來(lái)，隨著(zhù)農村經(jīng)濟的發(fā)展，安居富民工程在農村已全面鋪開(kāi)，農房建設發(fā)展迅速，農村空閑地越來(lái)越少，農房原址重建所占比例較大，安居富民工程后期建設大多為貧困戶(hù)和特困戶(hù)，任務(wù)艱巨。
五、對策建議
為確保今后工作的`順利開(kāi)展，對經(jīng)濟條件差、自籌資金困難的農戶(hù)，在積極引導其選擇成本低、面積小的抗震結構房屋，并督促農戶(hù)自行備工、備料的同時(shí)，對確實(shí)有困難的，還需相關(guān)單位給予更多的資金扶持。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
上級資金撥付較為緩慢。
項目運行情況報告 13
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況
我中心為公益一類(lèi)的副處級事業(yè)單位，具體貫徹執行《中華人民共和國動(dòng)物防疫法》，主要負責負責全市動(dòng)物疫病的監測與報告等動(dòng)物疾病預防控制工作，承擔動(dòng)物疾病防控工作，提出并實(shí)施全市動(dòng)物疫病的免疫計劃；承擔全市動(dòng)物及其產(chǎn)品檢疫工作；承擔全市定點(diǎn)屠宰場(chǎng)的技術(shù)指導與管理保障服務(wù)；對縣市區動(dòng)物疫病預防控制中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導；完成市委、市政府和市農業(yè)農村局交辦的其他工作。
�。ㄒ唬┊斈耆〉玫闹饕聵I(yè)成效。
1、認真組織部署。3月18日，組織召開(kāi)了全市重大動(dòng)物疫病防控工作電視電話(huà)會(huì )議，全面安排部署今年全市非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控工作。6月12日—13日，組織召開(kāi)了上半年全市重大動(dòng)物疫病防控工作總結會(huì )議，對我市上半年的重大動(dòng)物疫病防控工作進(jìn)行了總結交流，工作滯后的縣市區在會(huì )上進(jìn)行了表態(tài)發(fā)言。9月29日，組織召開(kāi)全市秋防會(huì )議，副市長(cháng)楊衛平在會(huì )上對秋季重大動(dòng)物疫病防控工作進(jìn)行了安排部署。10月24日，組織召開(kāi)了產(chǎn)地檢疫率和集中屠宰率提升的專(zhuān)題會(huì )議，市農業(yè)農村局局長(cháng)親自調度“兩率”工作。市農業(yè)農村局下發(fā)了《20xx年邵陽(yáng)市動(dòng)物強制免疫計劃實(shí)施方案》、《關(guān)于加強當前非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控工作的緊急通知》、《邵陽(yáng)市20xx年動(dòng)物疫病防控績(jì)效考核方案》、《關(guān)于做好秋冬季動(dòng)物防疫工作的通知》等一系列文件，對防控工作做出整體安排部署，指導各縣市區政府、指揮部層層分解目標任務(wù)，明確防控責任，制定實(shí)施方案，狠抓工作落實(shí)。據統計，全市共召開(kāi)動(dòng)物防疫防控專(zhuān)題會(huì )議525次，其中市級5次，縣級86次，鄉鎮434次。
2、加強基礎免疫。1月26日，制訂下發(fā)了《20xx年邵陽(yáng)市動(dòng)物疫病強制免疫計劃》，對全年的動(dòng)物免疫工作進(jìn)行全面部署，要求對高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫3種動(dòng)物疫病實(shí)行強制免疫，應免畜禽免疫密度達到100%，抗體合格率達到70%以上。2月18日又下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步強化強制免疫嚴防動(dòng)物疫情發(fā)生的通知》。各縣市區進(jìn)行動(dòng)物防疫包鄉包村（場(chǎng)）的技術(shù)、行政雙重責任制，進(jìn)一步強化免疫主體責任，督促養殖場(chǎng)切實(shí)履行強制免疫義務(wù)。同時(shí)，加強免疫記錄與檔案管理，確保免疫工作到位。根據統計，全市應免疫生豬623.38萬(wàn)頭、牛94.43萬(wàn)頭、羊154.8萬(wàn)頭，應免雞6317.25萬(wàn)羽、鴨746.5萬(wàn)羽、鵝160.23萬(wàn)羽、其他家禽L2萬(wàn)羽，牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫免疫密度達到95%以上，豬瘟、雞新城疫的免疫密度達到90%以上。規模養殖場(chǎng)（小區）和專(zhuān)業(yè)戶(hù)飼養的畜禽，其重點(diǎn)病的免疫密度均為100%，并開(kāi)展了豬偽狂犬、豬圓環(huán)、山羊痘、狂犬病等常規病種的免疫工作。我市啟動(dòng)了應急管理，在節假日等期間，市、縣兩級防治重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室實(shí)行了領(lǐng)導帶班和24小時(shí)值班。
3、開(kāi)展疫病監測。2月28日，市動(dòng)物疾病預防控制中心召開(kāi)了動(dòng)物疫病檢測工作會(huì )議，會(huì )上，各縣市區實(shí)驗室骨干對動(dòng)物疫病檢測工作的開(kāi)展進(jìn)行了交流，市動(dòng)物疾控中心主任對全年的工作任務(wù)進(jìn)行了分配部署。我市下發(fā)了《20xx年邵陽(yáng)市主要動(dòng)物疫病定點(diǎn)專(zhuān)項監測計劃》、《邵陽(yáng)市動(dòng)物疾病監測與流行病學(xué)調查計劃（20xx—20xx年）》等一系列文件，對非洲豬瘟、布病、小反芻獸疫、禽流感等動(dòng)物疫病進(jìn)行了科學(xué)、全面部署。根據湖南省農業(yè)農村廳的要求，結合我市動(dòng)物疫病流行特點(diǎn)，按照集中監測與日常監測、動(dòng)態(tài)監測相結合等原則，有序開(kāi)展了對全市12個(gè)縣市區的180個(gè)規模場(chǎng)（散養戶(hù)）集中免疫效果評估；3月、7月兩次對全市9個(gè)屠宰場(chǎng)、8個(gè)無(wú)害化處理（收集）中心和23個(gè)生豬規模場(chǎng)的非洲豬瘟突擊監測；完成全市505個(gè)行政村5195戶(hù)采集的27704份羊牛布病、小反芻獸疫的檢測；每月對2個(gè)定點(diǎn)活禽交易市場(chǎng)的禽流感和2個(gè)屠宰場(chǎng)的非洲豬瘟專(zhuān)項監測等。全年共完成非洲豬瘟、禽流感、布病、小反芻獸疫等監測樣品76154份。
4、嚴格檢疫監督。一是嚴格審核“點(diǎn)對點(diǎn)”調運養殖場(chǎng)、屠宰場(chǎng)備案條件。各縣市區農業(yè)農村局實(shí)行非洲豬瘟防控等畜牧獸醫工作包片聯(lián)鄉鎮（街道）督導工作責任制，確保所有鄉鎮街道畜牧獸醫工作事有人管、責有人擔。各成員單位按照各自職責分工，主動(dòng)入位，主動(dòng)配合、主動(dòng)作為，成立聯(lián)合督導組，組織開(kāi)展督導，指導、督促各養殖場(chǎng)、屠宰場(chǎng)全面落實(shí)“點(diǎn)對點(diǎn)”調運備案。二是嚴格落實(shí)動(dòng)態(tài)管理生豬運輸車(chē)輛備案制度、入湘生豬指定通道管理制度。全面實(shí)施畜禽運輸車(chē)輛備案制度，規范畜禽運輸車(chē)輛備案程序，強化畜禽運輸車(chē)輛監督管理。截止11月30日，我市產(chǎn)地檢疫生豬530.5892萬(wàn)頭，產(chǎn)地檢疫率84.22%。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬╊A算執行情況
�。ǘ┗局С�
1、20xx年一般公共預算撥款支出933.5萬(wàn)元�；局С觯�761.8萬(wàn)元，其中：工資福利支出676.61萬(wàn)元，商品和福利支出47.37萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出37.82萬(wàn)元。
2、我中心嚴格執行部門(mén)正常運行經(jīng)費保障機制的相關(guān)規定，人員經(jīng)費本著(zhù)“勤儉節約、保障運轉”的'原則，根據公用經(jīng)費定額標準及單位實(shí)際開(kāi)支水平足額編制。在年度預算執行中，全年無(wú)超范圍、超標準發(fā)放津補貼、資金的現象，未以任何名義違規發(fā)放個(gè)人補助，全年支出基本保障了局機關(guān)的正常運行。
�。ㄈ⿲�(zhuān)項支出
1、項目支出：171.7萬(wàn)元。其中：定點(diǎn)屠宰執法監管支出51.33萬(wàn)元，主要用于屠宰場(chǎng)病死動(dòng)物無(wú)害化處理監管工作，屠宰場(chǎng)肉品抽檢儀器購置、試劑購置，檢測工作經(jīng)費等；重大動(dòng)物疫病監測支出120.37萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展重大疫病病原學(xué)和血清學(xué)監測，通過(guò)監測能及時(shí)發(fā)現并處置監測陽(yáng)性畜禽，有效防止重大動(dòng)物疫情擴散等。
2、堅持專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，嚴格財務(wù)管理，確保經(jīng)費管理各個(gè)環(huán)節的暢通、有序、高效，合理預算、決算制度，有計劃地使用資金，確保項目資金能達到預期效果。所有資金由國庫管理設立專(zhuān)戶(hù)統一管理，確保資金的安全。嚴格使用程序。每一筆支出由領(lǐng)導進(jìn)行審批，確保資金在使用程序上嚴謹，確保每一筆資金的支付公開(kāi)透明，充分接受監督。
�。ㄋ模叭苯�(jīng)費使用情況
20xx年“三公經(jīng)費”預算數為12.00萬(wàn)元，其中公車(chē)運行維護費預算數8.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費預算數為4.00萬(wàn)元。
20xx年“三公經(jīng)費”決算數為7.42萬(wàn)元，其中公車(chē)運行維護費決算數4.73萬(wàn)元，公務(wù)接待費決算數為2.69萬(wàn)元。本年共接待50批248人次。
三、資產(chǎn)管理情況
�。ㄒ唬┙⒘速Y產(chǎn)管理長(cháng)效機制，增強財物管理人員的責任意識，使財物管理責任和記賬人員的責任落到實(shí)處。
�。ǘ┻\用信息技術(shù)進(jìn)行資產(chǎn)管理。以計算機等現代化工具加強對資產(chǎn)的監控，把單位的資產(chǎn)和實(shí)物管理結合起來(lái)，及時(shí)反映單位的資金動(dòng)作、資產(chǎn)存量和變量情況，實(shí)現由靜態(tài)管理向動(dòng)態(tài)管理的轉變。
四、績(jì)效評價(jià)工作情況
1、高度重視預算支出績(jì)效評價(jià)工作，成立了以中心主任皮紹娣為組長(cháng)，副主任曾榮為副組長(cháng)，科室主要負責人為成員的預算支出績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組，明確各職能科室的評價(jià)責任，進(jìn)一步強化各科室對財政預算支出管理意識。
2、加強對國家、省級財政預算資金管理方面制度的學(xué)習培訓，不斷提高各職能科室的業(yè)務(wù)工作能力。
3、嚴格制度執行，特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。加強對公務(wù)用車(chē)的管理，嚴格招待費用審核審批程序，“三公”經(jīng)費較好地控制在預算范圍之內。
五、綜合評價(jià)及評價(jià)結論
根據《部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標》評分，得分93分，績(jì)效評價(jià)等級為優(yōu)秀。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，根據中心年初工作規劃和重點(diǎn)性工作，圍繞上級及主管部門(mén)的要求較好的完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升。支出總額控制在預算總額以?xún)�，除�?zhuān)項預算的追加和政策性工資績(jì)效預算的追加外，本年部門(mén)預算未進(jìn)行預算相關(guān)事項的調整，“三公”預算管理方面，制度執行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強化，資金使用管理需進(jìn)一步加強。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執行較好。
七、存在的問(wèn)題
財務(wù)制度不夠完善，資產(chǎn)管理不夠嚴謹，業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。
八、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
�。ㄒ唬┘訌妼W(xué)習，提高思想認識，認真學(xué)習《預算法》等相關(guān)法規、制度，提高單位領(lǐng)導對全面預算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預算意識。
�。ǘ﹪栏窆芾�，控制“三公”經(jīng)費和公用經(jīng)費支出，認真貫徹落實(shí)中央八項規定和省委市委九項規定，切實(shí)加強“三公”經(jīng)費和會(huì )議費、培訓費管理，嚴格按照規定開(kāi)支有關(guān)經(jīng)費，確保單位“三公”經(jīng)費只減不增。
�。ㄈ┮幏敦攧�(wù)運行，加強預算支出管理。嚴格落實(shí)會(huì )計核算、報銷(xiāo)審批制度，加強對資金使用環(huán)節監督。
項目運行情況報告 14
根據武財績(jì)（20xx）3號《武財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度項目和整體支出績(jì)效自評的通知》要求，現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下：
一、部門(mén)基本情況及單位績(jì)效目標
1、單位機構及人員構成
威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開(kāi)發(fā)為一體的省屬重點(diǎn)中型水庫。根據武編辦[20xx]11號文件精神，我所機關(guān)內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經(jīng)營(yíng)股、綜治保衛股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個(gè)水利管理站（鄧元泰、城西、轅門(mén)口、法相巖水利管理站）及市二自來(lái)水廠(chǎng)、威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電工程公司、安樂(lè )預制品廠(chǎng)、安樂(lè )水泥廠(chǎng)六個(gè)企業(yè)。我所機關(guān)本級納入了財政預算，20xx年現有編制人員126人，年初預算在職人數129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數214人。20xx年末全所實(shí)有公益性人員62人，退休人員58人。
2、單位主要工作職責
�。�1）、貫徹執行防汛抗旱有關(guān)法律法規；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò )和協(xié)調。
�。�2）、貫徹執行國家（�。┯嘘P(guān)水庫管理的法律、法規及相關(guān)技術(shù)標準，編制并執行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。
�。�3）、負責水庫大壩安全巡視及穩定觀(guān)測工作，確保水庫安全支行。
�。�4）、定期對灌區的啟閉設備進(jìn)行維護和保養，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規程進(jìn)行操作。
�。�5）、嚴格執行防汛調度指令，并做好記錄復核工作，執行完畢后立即報告執行情況。
�。�6）、汛期確保24小時(shí)值班制度和通汛暢通，加強觀(guān)測；協(xié)助做好洪水調度預報和調度方案，及時(shí)與有關(guān)部門(mén)溝通和匯報。
�。�7）、汛期緊急時(shí)，協(xié)調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。
�。�8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬?lài)衅髽I(yè)改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。
3、績(jì)效目標
根據國家政策法規和本單位工作實(shí)際情況，建立健全財務(wù)管理制度、事業(yè)單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門(mén)職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。
4、部門(mén)內部控制及厲行節約制度建設
高度重視預算績(jì)效管理評價(jià)工作，成立了以夏云發(fā)所長(cháng)為組長(cháng)，其他所領(lǐng)導為副組長(cháng)，股室負責人為成員的預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組和單位內部控制基礎性評價(jià)工作領(lǐng)導小組，明確各職能股室的評價(jià)責任，進(jìn)一步強化各股室對公共財政預算支出績(jì)效管理意識。
加強對上級財政預算資金方面制度的.培訓學(xué)習，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。
建立了機關(guān)整體支出管理方面的內部控制制度，并不斷進(jìn)行完善。如預算績(jì)效管理制度、財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項目建設管理制度及事業(yè)單位內部控制制度，對公務(wù)招待費、公務(wù)用車(chē)等“三公”經(jīng)費支出進(jìn)行有效地控制。
嚴格制度執行，特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。加強公務(wù)用車(chē)的管理，嚴格公務(wù)接待費用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費控制在財政預算范圍內。
二、部門(mén)整體支出規模及內容
1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。
2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績(jì)效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公車(chē)運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經(jīng)費。其中：工資福利支出6509579元，對個(gè)人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務(wù)支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費由人社局統一核算發(fā)放，單位不再另行預算。
3、“三公”經(jīng)費預算：20xx年機關(guān)運行經(jīng)費593918元，“三公”經(jīng)費預算64000元，其中公務(wù)接待費25000元，公務(wù)車(chē)運行維護費39000元。
三、單位資產(chǎn)負債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費預算執行情況
20xx年末資產(chǎn)合計8711.62萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)合計483.47萬(wàn)元，20xx年財政預算收入723.9457萬(wàn)元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬(wàn)元。20xx年實(shí)際收入總計1719.31萬(wàn)元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬(wàn)元（含退休人員經(jīng)費236.68萬(wàn)元），事業(yè)收入247.5萬(wàn)元，其他收入478.08萬(wàn)元。全年實(shí)際總支出合計1567.81萬(wàn)元，一般公共預算財政性支出993.73萬(wàn)元，其中工資福利支出546.46萬(wàn)元，商品服務(wù)支出115.22萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出252.04萬(wàn)元，其他事業(yè)支出80.00萬(wàn)元。
20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經(jīng)費車(chē)輛運行維護費24697元，公務(wù)接待費24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費預算全額為64000元，沒(méi)有超過(guò)預算，“三公”經(jīng)費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬(wàn)元。
四、部門(mén)整體財政性支出績(jì)效評價(jià)
市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計劃和政府重點(diǎn)工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據20xx年度部門(mén)整體支出狀況的概述和分析，部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下。
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟效益評價(jià)
1、本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以?xún)�，編制內在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭苯�(jīng)費預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節約1.92萬(wàn)元。
2、預算執行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進(jìn)行相關(guān)事項調整�！叭苯�(jīng)費財政策性支出總體控制較好，公務(wù)接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務(wù)用車(chē)運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費決算變動(dòng)率為－28.19%，小于零。
3、預算管理方面，各項管理制度執行總體較為有效，需進(jìn)一步強化，資金的使用和管理需進(jìn)一步加強。
4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執行較好。并對單位所有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。
根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我所20xx年度績(jì)效評價(jià)得分為91分。
�。ǘ┬市栽u價(jià)和有效性評價(jià)
我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現了市財政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線(xiàn)。
一是狠抓資金使用效益。表現在：一是保障了職工工資，績(jì)效工資、津補貼的及時(shí)足額發(fā)放，沒(méi)有出現拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開(kāi)展順利，灌區各項指標得到了增長(cháng)；三是財政供養人員控制較好；四是資金管理使用較規范，無(wú)虛列支出及隨意使用現象，無(wú)大額現金支付現象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養護經(jīng)費63.17萬(wàn)元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長(cháng)85米，完成工程維護經(jīng)費36.75萬(wàn)元，右干渠修復垮方10處，長(cháng)55米，完成工程養護經(jīng)費26.42萬(wàn)元。
三是企業(yè)改制工作穩步推進(jìn)。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務(wù)收支審計和清戶(hù)核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂(lè )水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報市國資辦進(jìn)行資產(chǎn)評估并進(jìn)行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善財務(wù)管理制度。根據本單位的工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監管和控制制度過(guò)程中，制定了《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)內部稽核制度》、《規章制度實(shí)施細則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了財務(wù)內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、準確性、完整性，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理。
依據《會(huì )計法》規定及單位財務(wù)管理制度，財務(wù)管理內部牽制制度和《湖南省會(huì )計基礎工作規范》，做到核算會(huì )計、支付會(huì )計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時(shí)與銀行、國庫進(jìn)行核對，杜絕每筆業(yè)務(wù)由會(huì )計或支付會(huì )計一人經(jīng)辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規范、有效。
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會(huì )灌溉效益得到正常發(fā)揮�？�(jì)效考核指標基本完成。
六是加強國有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理.根據市國資委安排對固定資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并對資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤(pán)查，實(shí)現資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規化，使資產(chǎn)帳、卡、實(shí)、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。
七是完成政府性重點(diǎn)工作。20xx年根據市委市政府經(jīng)濟工作會(huì )議精神，完成了市第三自來(lái)水廠(chǎng)的工程項目續建配套，建設掃尾，完成投資額300萬(wàn)元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設，投資額450萬(wàn)元。實(shí)現躉水主管道對接，正式向城區供水。
八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進(jìn)行鑒定，經(jīng)專(zhuān)家委員會(huì )評審鑒定為三類(lèi)壩，同時(shí)完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。
�。ㄈ┥鐣�(huì )公眾滿(mǎn)意度評價(jià)
20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導下，認真貫徹落實(shí)黨的十八屆四中、五中、六中全會(huì )及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開(kāi)，預算信息公開(kāi)，辦事時(shí)間縮短，社會(huì )和諧穩定，灌區人民安居樂(lè )業(yè)，群眾滿(mǎn)意度達到95%。
五、存在的主要問(wèn)題
1.水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過(guò)低，上訪(fǎng)事件時(shí)有發(fā)生。
2.灌區工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長(cháng)，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。
3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬(wàn)元，其中退休費236.68萬(wàn)元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實(shí)際支出為1567.81萬(wàn)元，同時(shí)因威溪灌區節水改造獎補項目發(fā)生資本性支出376.37萬(wàn)元，超出了預算安排。
4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開(kāi)支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。
六、建議
針對上述存在的問(wèn)題和我所整體支出管理的需要，擬實(shí)施以下改進(jìn)措施。
1、財政部門(mén)應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂(yōu)。
2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類(lèi)情況、業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動(dòng)性的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性，嚴謹性和可控性，切實(shí)提高資金的使用效益。
3、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
4、持續抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績(jì)效目標的順利完成。
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