erp實(shí)習報告范文

　　我們眼下的社會(huì )，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。你還在對寫(xiě)報告感到一籌莫展嗎？以下是小編幫大家整理的erp實(shí)習報告范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　一、實(shí)習目的

　�。ㄒ唬┦炀氄莆誩rp軟件的基本操作過(guò)程。

　�。ǘ�）熟悉操作總賬、應收應付款管理、供應鏈管理等各個(gè)模塊操作流程。

　�。ㄈ�）熟悉各模塊包括的具體內容，通過(guò)實(shí)習在以后的工作中能夠順利完成領(lǐng)導分配的各種任務(wù)。

　　二、實(shí)習時(shí)間

　　10月10日11月12日

　　三、實(shí)習內容

　　在正式進(jìn)行業(yè)務(wù)之前，對基本的信息進(jìn)行錄入。其中包括：系統管理中的基礎設置、基礎檔案、業(yè)務(wù)參數及檔案設置。

　�。ㄒ唬┫到y管理與基礎設置

　　1、在系統管理—用戶(hù)中增加操作員

　　2、在財務(wù)會(huì )計中對總賬、應收款管理、應付款管理進(jìn)行期初設置

　　3、在機構人員中設置部門(mén)檔案、人員檔案、人員類(lèi)別、職務(wù)檔案、崗位檔案

　　4、在客商信息中設置地區分類(lèi)、行業(yè)分類(lèi)、供應商分類(lèi)、供應商檔案、客戶(hù)分類(lèi)、客戶(hù)檔案

　　5、在存貨中設置存貨分類(lèi)、計量單位、存貨檔案

　　6、設置付款條件、結算方式、收發(fā)類(lèi)別

　　7、設置采購類(lèi)型、銷(xiāo)售類(lèi)型、費用項目和發(fā)運方式

　　8、設置總賬系統參數、會(huì )計科目、憑證類(lèi)別及錄入期初余額

　�。ǘ�）采購管理

　　1、設置系統參數

　　2、啟用期初數據

　　3、期初記賬

　　4、采購業(yè)務(wù)處理

　�。ㄈ�）銷(xiāo)售管理

　　1、系統初始化

　　2、期初設置

　　3、上月發(fā)生的銷(xiāo)售訂單的錄入及審核

　　4、分期收款銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理

　�。ㄋ模�應收應付款期初單據處理

　�。ㄎ澹�庫存管理及存貨核算中的單據處理

　�。�六）記賬、對賬、結賬處理

　�。ㄆ撸︰FO報表生成

　　四、實(shí)習步驟

　　首先要確定計算機號要和系統管理的登錄號一致，然后在系統設置中錄入各種參數及各種人員檔案、供應商檔案和采購商檔案。其次錄入期初余額及上月發(fā)生的所有業(yè)務(wù)。

　�。ㄒ唬┫到y管理與基礎設置

　　1、增加操作員

　�。�1）以系統管理員身份登記系統管理，執行權限/用戶(hù)命令，打開(kāi)用戶(hù)管理對話(huà)框。

　�。�2）單擊增加按鈕，打開(kāi)增加用戶(hù)對話(huà)框，錄入編號139 、姓名竇士東、口令及確認口令1，選擇帳套主管角色。

　�。�3）增加操作員錢(qián)江、孫磊，在所屬角色列表中選擇出納人員、審核人員，保存設置。

　　2、業(yè)務(wù)參數設置

　�。�1）選擇基礎設置頁(yè)簽，單擊業(yè)務(wù)參數項，顯示基礎信息所包含的財務(wù)會(huì )計和供應鏈。

　�。�2）單擊其中供應鏈，打開(kāi)系統啟用對話(huà)框。

　�。�3）單擊編碼方案，彈出編碼方案窗口，按照規定進(jìn)行設置。

　　3、基礎檔案、客商信息、財務(wù)存貨的錄入

　　在基礎設置中，單擊基礎檔案，單擊機構人員，打開(kāi)部門(mén)檔案窗口，按實(shí)驗資料輸入部門(mén)信息。同理，打開(kāi)人員檔案、人員類(lèi)別、職位檔案窗口，按資料錄入職員信息及供應商客戶(hù)信息。

　　4、設置收發(fā)類(lèi)別

　　單擊基礎信息，雙擊基礎檔案—收發(fā)類(lèi)別，進(jìn)入收發(fā)類(lèi)別設置窗口。

　　5、設置采購類(lèi)型、銷(xiāo)售類(lèi)型

　　單擊基礎信息，雙擊基礎檔案—采購類(lèi)型，進(jìn)入采購類(lèi)型設置窗口。單擊基礎信息，雙擊基礎檔案—銷(xiāo)售類(lèi)型，進(jìn)入銷(xiāo)售類(lèi)型設置窗口。

　　6、修改會(huì )計科目

　�。�1）在總賬系統中，單擊設置|會(huì )計科目，打開(kāi)會(huì )計科目窗口。

　�。�2）在會(huì )計科目窗口，雙擊1131應收賬款，單擊修改按鈕。

　�。�3）單擊客戶(hù)往來(lái)前的復選框，默認受控系統為應收系統。

　　7、會(huì )計科目的錄入

　　打開(kāi)基礎設置/基礎檔案，單擊財務(wù)，雙擊會(huì )計科目，在會(huì )計科目專(zhuān)用窗口中單擊增加，進(jìn)行基礎設置的錄入。

　�。ǘ�）供應鏈業(yè)務(wù)記錄

　　1、采購管理

　�。�1）設置采購管理基本參數

　　1）在企業(yè)門(mén)戶(hù)下，單擊供應鏈，雙擊采購管理模塊，打開(kāi)采購管理系統。

　　2）在系統菜單下，單擊設置|采購選項，打開(kāi)系統參數設置4窗口，按照規定進(jìn)行設置。

　�。�2）期初采購訂單錄入

　　1）單擊采購訂貨|采購訂貨單，打開(kāi)采購訂貨單窗口。

　　2）單擊增加按鈕，錄入期初發(fā)生的采購業(yè)務(wù)，單擊保存，并審核。

　�。�3）期初記賬

　　1）在采購管理系統中，單擊設置|采購期初記賬，打開(kāi)期初記賬對話(huà)框。

　　2）單擊記賬按鈕，出現提示期初記賬完畢3）單擊確定

　�。�4）采購業(yè)務(wù)處理

　　1）在企業(yè)門(mén)戶(hù)中，雙擊供應鏈|采購管理，打開(kāi)采購管理系統。

　　2）單擊采購訂貨|采購訂貨單，打開(kāi)采購訂貨單操作窗口，錄入采購業(yè)務(wù)數據，保存并審核。

　　3）如采購貨物已到貨，單擊采購到貨/到貨單，打開(kāi)到貨單操作窗口并進(jìn)行操作。然后打開(kāi)采購發(fā)票/專(zhuān)用采購發(fā)票，生成采購發(fā)票。

　　2、銷(xiāo)售管理

　�。�1）帳套參數設置

　　1）在企業(yè)門(mén)戶(hù)|財務(wù)會(huì )計中，啟用應收款管理系統。

　　2）在系統菜單下，單擊設置|選項，打開(kāi)賬套參數設置對5話(huà)框。

　　3）在常規頁(yè)簽界面，單擊編輯按鈕，使所有參數處于可修改狀態(tài)。

　　4）單擊憑證頁(yè)簽，按實(shí)驗要求修改憑證參數的設置。

　�。�2）普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)

　　1）在企業(yè)門(mén)戶(hù)供應鏈中，雙擊銷(xiāo)售管理，打開(kāi)銷(xiāo)售管理系統

　　2）單擊銷(xiāo)售訂貨|銷(xiāo)售訂貨單，在銷(xiāo)售訂貨單操作窗口中單擊增加，錄入訂貨的基本信息。

　　3）如銷(xiāo)售貨物已發(fā)貨，單擊銷(xiāo)售到貨/銷(xiāo)售到貨單，在操作窗口中單擊增加按鈕，單擊客戶(hù)欄參照按鈕，選擇某某公司，系統自動(dòng)生成，默認業(yè)務(wù)類(lèi)型為普通銷(xiāo)售，可以重新選擇。

　　4）設置過(guò)濾條件，例如輸入或者參照輸入日期、客戶(hù)、單號等信息，選擇藍字記錄或紅字記錄，確認后單擊顯示。

　　5）在顯示的發(fā)貨記錄中的選擇欄雙擊，出現Y表示選擇成功。

　　6）選擇存貨信息。在系統自動(dòng)顯示的該發(fā)貨單的存貨信息中，選擇需要開(kāi)具發(fā)票的存貨，在其前面雙擊。

　　7）根據所選擇的發(fā)貨單和存貨自動(dòng)生成一張銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票。

　　8）如果開(kāi)票的同時(shí)收到款項，則單擊現結按鈕，系統自動(dòng)彈出銷(xiāo)售現結窗口。輸入信息。

　　9）結算信息輸入并確認后，單擊確定，系統在專(zhuān)用發(fā)票上蓋章確認，顯示現結。

　　10）單擊復核按鈕，保存銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票的信息。

　　11）進(jìn)行發(fā)票制單。

　　3、應收應付款管理

　�。�1）進(jìn)入總賬應付款管理系統選擇應付單據處理應付單據審核進(jìn)入單據審核界面，先對單據進(jìn)行審核選擇相應單據單擊審核單擊確定

　�。�2）進(jìn)入總賬應付款管理系統中選擇制單處理打開(kāi)制單查詢(xún)選擇發(fā)票制單打開(kāi)采購發(fā)票制單窗口選擇轉賬憑證選擇合并——修改日期為20xx年1月10日選中要制單的采購入庫單單擊制單進(jìn)如憑證處理界面選擇保存。

　　4、存貨核算

　　進(jìn)入存貨核算系統———選擇生成憑證單擊查詢(xún)選擇采購入庫單，單擊確定進(jìn)入單據界面單擊全選單擊確定選擇轉帳憑證分別錄入或選擇存貨科目編碼為1405，對方科目為1401————單擊生成進(jìn)入憑證生成界面修改日期為20xx年1月10日———單擊保存按鈕單擊退出。

　　五、實(shí)習小結

　　通過(guò)這次ERP實(shí)習，我充分認識到學(xué)好這門(mén)課對我非常重要。

　　ERP是企業(yè)資源計劃，它是一個(gè)由原料供應信息，產(chǎn)品需求信息，產(chǎn)品制造信息，產(chǎn)品銷(xiāo)售信息，消費者反饋信息，構成的一個(gè)封閉的信息環(huán)，這樣可以更快的適應市場(chǎng)的變化，及時(shí)調整產(chǎn)品結構以適應市場(chǎng)的變化。特點(diǎn)：把企業(yè)中個(gè)子系統有機地結合起來(lái)，組成一7個(gè)全面生產(chǎn)管理的集成優(yōu)化規律系統。MRP是物料需求計劃，它的目的是使產(chǎn)品所需的原料能得到及時(shí)的補充，以免由于原料的時(shí)間價(jià)值占用大量的企業(yè)資金。使企業(yè)的資金周轉周期大大縮短，給企業(yè)創(chuàng )造更大的利潤。它將公司高層管理與中層管理結合在一起，以制造資源計劃為活動(dòng)核心，促使企業(yè)管理循環(huán)的動(dòng)作，達到最有效的企業(yè)經(jīng)營(yíng)。其涵蓋范圍包含了企業(yè)的整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系，包括經(jīng)營(yíng)目標、銷(xiāo)售策劃、財務(wù)策劃、生產(chǎn)策劃、物料需求計劃、采購管理、現場(chǎng)管理、運輸管理、績(jì)效評價(jià)等等各個(gè)方面。

　　通過(guò)這次的實(shí)驗，我對ERP供應鏈有了更深的了解，同時(shí)也有了一些自己的一些看法：在上機中要對不懂的地方積極相互請教，而我覺(jué)得在進(jìn)行實(shí)驗之前，也應積極參與討論，對于一些問(wèn)題，應仔細聽(tīng)取其他同學(xué)的看法以及老師的講解

　　以加深對實(shí)驗的理解。在上機操作過(guò)程中，要集中精力，正確地操作。對于實(shí)驗過(guò)程中出現的問(wèn)題，不懂的地方，一定要自己認真思索或請教老師，以便搞懂整個(gè)實(shí)驗過(guò)程。做完實(shí)驗后，要仔細回顧一下實(shí)驗過(guò)程，以確定自己有沒(méi)有理解操作，而不要急于離開(kāi)實(shí)驗室。

　　總之，完整地做好一個(gè)實(shí)驗需要付出很多努力，但仍要以最認真的態(tài)度去對待每個(gè)實(shí)驗，這樣才能提高實(shí)驗能力、動(dòng)手能力，以及加深對知識的理解。很高興通過(guò)這次ERP上機實(shí)驗學(xué)到了很多知識，很感謝老師這么長(cháng)時(shí)間以來(lái)的指導和幫助！最后希望自己能將現在所學(xué)，運到到以后的學(xué)習和工作中！

【erp實(shí)習報告】相關(guān)文章：

erp實(shí)習報告11-26

ERP沙盤(pán)實(shí)習報告10-08

erp實(shí)習報告范文12-03

ERP實(shí)施顧問(wèn)實(shí)習報告11-23

erp實(shí)習報告15篇12-01

ERP實(shí)習個(gè)人實(shí)習總結08-09

ERP實(shí)習個(gè)人總結09-19

ERP實(shí)訓報告09-12

ERP實(shí)訓報告06-17

ERP實(shí)訓報告【精選】09-12