績(jì)效監控開(kāi)展情況報告范文（精選13篇）
我們眼下的社會(huì )，報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng)，報告中提到的所有信息應該是準確無(wú)誤的。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編收集整理的績(jì)效監控開(kāi)展情況報告范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 1
為深入貫徹《中共信豐縣委信豐縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（信發(fā)〔20xx〕3號）精神，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，積極踐行過(guò)“緊日子”思想，發(fā)揮財政資金使用效益，根據工作安排，我局開(kāi)展了20xx年度績(jì)效運行監控工作�，F將本次績(jì)效運行監控工作情況匯報如下：
一、績(jì)效運行監控的基本情況
根據《信豐縣財政局在于開(kāi)展20xx年度績(jì)效運行監控工作的通知》（信財績(jì)字〔20xx〕5號），按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負責”的原則，對20xx年度所有預算項目1–7月績(jì)效目標實(shí)現和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”，各預算部門(mén)（單位）首次通過(guò)預算績(jì)效管理信息系統自行開(kāi)展績(jì)效運行監控,在全縣項目支出績(jì)效目標管理全覆蓋后，又實(shí)現了項目支出績(jì)效監控管理全覆蓋。從預算部門(mén)（單位）自行監控結果看，我縣各預算項目監控運行進(jìn)度總體可控。
在此基礎上，縣財政局針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的民生支出熱點(diǎn)項目，擇選了科技計劃專(zhuān)項資金、公共衛生服務(wù)專(zhuān)項資金、農業(yè)農村專(zhuān)項、兩違整治專(zhuān)項資金四個(gè)專(zhuān)項涉及50個(gè)資金使用分項，組織第三方開(kāi)展績(jì)效運行重點(diǎn)跟蹤監控，涉及預算金額xxx元。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監控評價(jià)方式，提出整改問(wèn)題39條，收到反饋情況39條，按程序出具了第三方《績(jì)效運行監控報告》，最終監控結果為跟蹤期項目績(jì)效基本達到預期，四個(gè)項目跟蹤結果均為“項目繼續執行”。
二、績(jì)效運行監控工作發(fā)現的問(wèn)題
�。ㄒ唬╊A算績(jì)效觀(guān)念不深入，專(zhuān)業(yè)人員匱乏。一方面，我縣績(jì)效管理工作處于起步階段，部分單位對預算績(jì)效管理制度的認知不到位，對績(jì)效監控工作不重視，未按時(shí)間節點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行目標監控。另一方面，預算單位從事預算管理工作人員缺乏相關(guān)工作經(jīng)驗和專(zhuān)業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習，短期內很多工作只能停留在表面，難以深入推進(jìn)。
�。ǘ┛�(jì)效指標體系不完善，實(shí)際操作有難度。部分項目年初績(jì)效目標設置不夠科學(xué)合理，績(jì)效目標設置沒(méi)有從項目實(shí)際出發(fā)，部門(mén)項目目標編制粗制濫造。在實(shí)際目標監控填報中，部分單位未提供佐證附件，對于項目開(kāi)展的.進(jìn)度、資金使用等情況，缺少明確的數據支撐，在填報時(shí)為了數據好看，隨意填寫(xiě)項目開(kāi)展進(jìn)度，無(wú)法為監控結果應用提供有效參考。
�。ㄈ┛�(jì)效管理缺乏有效機制，項目開(kāi)展過(guò)程存在問(wèn)題。部分項目實(shí)施過(guò)程中績(jì)效管理環(huán)節較薄弱，存在項目實(shí)施前期調研不到位，項目實(shí)施過(guò)程中程序不規范，導致資金使用效率不高的情況。
三、下一步工作要求
�。ㄒ唬┰鰪娍�(jì)效管理理念。積極開(kāi)展預算績(jì)效培訓及宣傳工作，健全管理制度，樹(shù)立預算單位在績(jì)效管理過(guò)程中的主體意識，營(yíng)造“講績(jì)效”的氛圍。
�。ǘ┮詥�(wèn)題為導向。正視績(jì)效運行監控中發(fā)現的問(wèn)題，如：績(jì)效目標設置不科學(xué)、績(jì)效目標監控不規范、項目進(jìn)展緩慢等，針對問(wèn)題提出對策，完善科學(xué)的個(gè)性化績(jì)效指標體系，引導預算單位填報績(jì)效目標更加科學(xué)規范。
�。ㄈ⿵娀Y果應用。將預警與預算調整相結合，對監控中發(fā)現的部門(mén)管理漏洞和績(jì)效目標偏差，及時(shí)進(jìn)行預警，確實(shí)無(wú)法實(shí)現績(jì)效目標的，督促部門(mén)及時(shí)調整目標任務(wù)與資金預算，避免資金沉淀，切實(shí)提高財政資金使用效益。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 2
一、績(jì)效監控工作開(kāi)展情況的簡(jiǎn)要說(shuō)明
我局部門(mén)整體年初預算安排1413.86萬(wàn)元，半年計劃執行資金706.93萬(wàn)元，1-6月執行675.14萬(wàn)元，跟蹤期執行率47.75%。20xx年初共申報批復7個(gè)項目，項目預算資金共計2323.60萬(wàn)元，1-6月執行共計288.36萬(wàn)元，跟蹤期執行率12.41%。
二、監控結果總體分析
�。ㄒ唬�20xx年1-6月執行情況
1.部門(mén)整體
我局20xx年部門(mén)整體工作，按照黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府及省生態(tài)環(huán)境廳、市生態(tài)環(huán)境局的決策部署，扎實(shí)推進(jìn)全縣生態(tài)環(huán)境工作；堅持問(wèn)題導向，加快推進(jìn)中央、省級環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改；深入打好污染防治攻堅戰，推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護治理體系和治理能力現代化，持續改善全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。
截至20xx年6月30日，通過(guò)定期開(kāi)展鄉鎮級水源監測工作，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個(gè)萬(wàn)人千噸、1個(gè)千人百?lài)嵿l鎮級水源監測工作，有效保障農村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監測站、水質(zhì)監測站有效運行，對全縣區域內環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時(shí)監測，保證空氣站自動(dòng)監測數據真實(shí)、準確、連續，為環(huán)境保護決策提供數據支持，有效杜絕人為干預干擾環(huán)境監測工作，不斷提升環(huán)境自動(dòng)監測數據質(zhì)量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監控系統，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善，守護“昌南藍”；開(kāi)展3次“雙隨機一公開(kāi)”監管工作，落實(shí)“雙隨機”監管制度，規范行政行為，提高監管效能，有效維護社會(huì )秩序。
2.項目執行
�。�1）年度水質(zhì)全監測費用項目
我局20xx年依據《南昌縣人民政府辦公室會(huì )議紀要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質(zhì)全監測費用項目預算資金20萬(wàn)元，用于定期對塘南鎮田萬(wàn)村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮長(cháng)湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽(yáng)鎮楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉周家村河流型水源地等10個(gè)鄉鎮級飲用水水源地開(kāi)展水質(zhì)監測工作，同時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi)，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，項目跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于水質(zhì)監測產(chǎn)生的相關(guān)費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執行；在工作開(kāi)展方面，依據水質(zhì)監測等各項工作要求實(shí)施開(kāi)展，已按計劃對全縣12個(gè)鄉鎮開(kāi)展1-2季度鄉鎮級集中式飲用水源地水質(zhì)監測工作，共提交5份水質(zhì)監測報告，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時(shí)發(fā)布水質(zhì)監測數據，滿(mǎn)足公眾健康需求。
�。�2）秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目
我局20xx年依據《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調度會(huì )議紀要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目預算資金68.6萬(wàn)元，用于委托第三方機構使用無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)進(jìn)行巡查，根據發(fā)現的問(wèn)題，第一時(shí)間指揮調度執法人員進(jìn)行查處，做到及時(shí)發(fā)現，及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行34.3萬(wàn)元，跟蹤期執行率為50%，跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面，租賃2臺無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)巡查，以50Km為一個(gè)巡查單元，飛行小組均按規劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮、南新鄉、崗上鎮等17個(gè)鄉鎮（管理處）每月開(kāi)展6次巡查工作，數據處理內業(yè)組及時(shí)對巡查數據進(jìn)行整理分析，測算過(guò)火面積，迅速確定著(zhù)火點(diǎn)地塊，對著(zhù)火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員到現場(chǎng)處理，并根據巡查結果及分析數據出具巡查報告。
�。�3）污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目
我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會(huì )議紀要等文件申請污染治理專(zhuān)項經(jīng)費、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目預算資金300萬(wàn)元，用于開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護、購置便攜式顆粒物監測激光雷達、黑煙抓拍攝系統等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng )造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行254.06萬(wàn)元，跟蹤期執行率為84.69%，跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面，委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》，科學(xué)指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環(huán)境統計工作，保障生態(tài)環(huán)境統計數據真、準、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀(guān)調控提供基礎、科學(xué)的重要依據；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護，有效保障水質(zhì)監測工作正常運行，提高生態(tài)環(huán)境監測綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車(chē)電子抓拍系統購置、安裝工作，并對購置設備開(kāi)展驗收工作，監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，為污染減排及監控提供數據支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統實(shí)時(shí)在線(xiàn)，加強機動(dòng)車(chē)排氣監管能力，共排查63輛進(jìn)入市區黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目
我局20xx年依據《20xx年10月25日第110次縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監控系統項目預算資金816萬(wàn)元，用于購置露天焚燒高空瞭望監控系統，切實(shí)加大露天禁燒管控力度，壓實(shí)露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進(jìn)行監管，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于工作開(kāi)展產(chǎn)生的經(jīng)費票據，相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開(kāi)展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監控系統，對68個(gè)點(diǎn)位開(kāi)展焚燒監測工作，68個(gè)監控點(diǎn)覆蓋全縣20個(gè)鄉鎮、管理處、街道辦，實(shí)現實(shí)時(shí)區域環(huán)境監控、焚燒智能識別、自動(dòng)預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候對露天焚燒情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控、調查取證；安排專(zhuān)人實(shí)時(shí)監控視頻畫(huà)面，發(fā)現異常情況執法人員第一時(shí)間響應，借助高空瞭望高倍數、全范圍、無(wú)死角、無(wú)盲點(diǎn)、全監控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點(diǎn)區域、敏感區域秸稈焚燒的監控監管能力，降低大氣污染濃度。
�。�5）農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目
我局20xx年依據《南昌縣人民政府縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目預算資金500萬(wàn)元，對農村生活污水處理監管設施進(jìn)行改造、安裝，建立長(cháng)效運行管護機制，強化農村污染源頭控制與治理，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進(jìn)美麗鄉村建設。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于農村生活污水處理監管設施建設工作處于前期準備階段，暫未開(kāi)展建設工作。在工作開(kāi)展方面，已按照政府采購程序開(kāi)展了前期相關(guān)工作，目前正在進(jìn)行采購意向公示，后續將開(kāi)展招投標工作。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
我局20xx年依據《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬(wàn)元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補助，鼓勵和引導企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開(kāi)發(fā)區淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查，扎實(shí)開(kāi)展行政執法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經(jīng)濟運行。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作財政資金補助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號）為在規定時(shí)間內完成鍋爐改造的`企業(yè)申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。
�。�7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目
我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬(wàn)元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，推進(jìn)我縣農村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，解決農村生活污水處理設施閑置、荒廢等問(wèn)題，規范運維，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行，確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效，確實(shí)改善農村人居環(huán)境，助力鄉村振興。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開(kāi)展獎補資金發(fā)放工作。
�。ǘ┌凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題
1.部門(mén)整體
我局20xx年部門(mén)整體工作基本達到既定進(jìn)度要求，集鎮污水處理設施建設工作正處于前期準備階段，預計在8月開(kāi)展招投標工作，確定項目建設單位后，將加快推進(jìn)集鎮污水處理設施建設工作，強化農村污染源頭控制與治理，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境；后續將繼續推進(jìn)萬(wàn)人千噸鄉鎮級水源監測工作，強化水源地保護和監管，及時(shí)掌握水質(zhì)現狀，促進(jìn)水質(zhì)提升；計劃在11月份對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規范農村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。
2.項目執行
�。�1）年度水質(zhì)全監測費用項目
年度水質(zhì)全監測費用項目目前完成12個(gè)鄉鎮水源地水質(zhì)監測，后期將持續開(kāi)展水質(zhì)監測工作，并出具水質(zhì)監測報告，及時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi)，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時(shí)掌握水質(zhì)現狀，并對水質(zhì)變化進(jìn)行評估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執行的情況，后續將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金，充分發(fā)揮項目成效。
�。�2）秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目
秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目已全面完成當期任務(wù)，巡查數據誤差率、每月開(kāi)展巡查次數均達到預期目標，我局將持續推進(jìn)秸稈禁燒無(wú)人機巡查等工作，做到及時(shí)發(fā)現、及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時(shí)，后期將督促相關(guān)科室人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時(shí)提交真實(shí)、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�3）污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目
污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改等工作按照計劃實(shí)施開(kāi)展，得到有效執行；同時(shí)，我局將根據工作計劃持續開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站開(kāi)展運行維護保障工作，污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目環(huán)境監測、環(huán)境影響評價(jià)、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作，促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型，著(zhù)力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風(fēng)險，形成高水平保護與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時(shí)，加大對黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛的監督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，及時(shí)預警預報空氣污染事件，提升區域大氣環(huán)境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目
露天焚燒高空瞭望監控系統項目當期任務(wù)已全面完成，我局將持續開(kāi)展違法露天焚燒行為的監管工作，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表，對相關(guān)問(wèn)題持續跟蹤處理反饋，當設備出現故障時(shí)，及時(shí)安排工作人員進(jìn)行修復；同時(shí)，外勤人員對出現無(wú)法認定責任區域、定位不準的火情進(jìn)行現場(chǎng)勘察，跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�5）農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目
農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開(kāi)展招投標工作，確定項目建設單位后，積極推進(jìn)11座農村生活污水處理監管設施建設工作，確保各項工作有序推進(jìn)，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項目資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進(jìn)行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經(jīng)濟運行；計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過(guò)后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目
20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農村生活污水處理設施運行維護進(jìn)行監督管理和考核，根據考核結果發(fā)放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行，改善農村人居環(huán)境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
三、存在的問(wèn)題及原因
資金執行率未達到預期，我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門(mén)整體資金未達到計劃執行目標值、部分項目資金未執行，如：水質(zhì)監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時(shí)提供完整的工作成果資料，導致相關(guān)費用未支付，影響部門(mén)整體資金執行效率。
四、下一步工作措施
強化資金監控管理，提高資金執行效率。我局將加強資金統籌管理，督促相關(guān)單位及人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時(shí)收集并提交真實(shí)、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬，提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度，提高資金執行效率。
五、其他有關(guān)問(wèn)題說(shuō)明
無(wú)
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 3
20xx年，埇橋區深入貫徹落實(shí)《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施方案》（埇發(fā)〔20xx〕5號）文件精神，加快構建我區全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，提高財政資源配置效率和使用效益，增強政府公信力和執行力。
在區委、區政府的堅強領(lǐng)導下，按照省、市、區關(guān)于績(jì)效預算管理的各項要求和部署,埇橋區扎實(shí)開(kāi)展預算績(jì)效管理工作，并積極探索，創(chuàng )新工作方法，強化工作舉措，主要從“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”三個(gè)維度推動(dòng)績(jì)效管理全面實(shí)施。一是構建全方位預算績(jì)效管理格局，推動(dòng)實(shí)施政府預算績(jì)效管理，穩步實(shí)施部門(mén)和單位預算績(jì)效管理，全面實(shí)施政策和項目預算績(jì)效管理。二是建立全過(guò)程預算績(jì)效管理鏈條，建立事前績(jì)效評估機制，完善績(jì)效目標管理機制，構建績(jì)效運行監控機制，健全績(jì)效評價(jià)和結果應用機制。三是完善全覆蓋預算績(jì)效管理體系，推動(dòng)績(jì)效管理覆蓋“四本預算”，建立重點(diǎn)領(lǐng)域預算績(jì)效管理體系。
一、20xx年工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┗A工作開(kāi)展情況
1.加強組織領(lǐng)導
區委、區政府高度重視預算績(jì)效管理工作，成立了以常務(wù)副區長(cháng)為組長(cháng)的預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組及辦公室，各單位各部門(mén)按照職責分工，密切協(xié)作，相互配合，確保了埇橋區預算績(jì)效管理工作按既定目標有力有序推進(jìn)。在區委、區政府重視關(guān)心支持下，區財政局成立績(jì)效管理領(lǐng)導小組辦公室，安排3名工作人員專(zhuān)門(mén)從事績(jì)效管理工作，加強了機構人員保障。抽調人員，成立埇橋區財政預算績(jì)效評價(jià)工作組，專(zhuān)門(mén)開(kāi)展各項重點(diǎn)項目的財政預算績(jì)效評價(jià)工作。并要求各預算部門(mén)和單位加強預算績(jì)效管理力量，充實(shí)工作人員，為全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作提供了有力保障。
2.健全制度建設
埇橋區財政局緊跟財政部、省廳和市局的政策文件精神，及時(shí)制定區級相關(guān)政策文件，加強制度建設，并積極貫徹落實(shí)，為績(jì)效管理工作提供制度保障。
先后印發(fā)了《埇橋區關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施方案》（埇發(fā)〔20xx〕5號）、《關(guān)于成立埇橋區預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組的通知》（埇績(jì)效組〔20xx〕1號）、《埇橋區區級委托第三方機構參與預算績(jì)效管理工作暫行辦法》的通知（區財辦〔20xx〕20號）等一系列績(jì)效管理文件，配套制定了預算績(jì)效管理工作考核辦法、結果應用暫行辦法、績(jì)效目標管理等細化管理辦法，初步形成了“1＋N”的'預算績(jì)效管理制度體系，從制度上加強和保障了績(jì)效管理工作的有序開(kāi)展。
3.完善指標體系
埇橋區建立完成了本區分行業(yè)分領(lǐng)域分層次的核心績(jì)效指標和標準體系。印發(fā)了《埇橋區區級財政預算績(jì)效指標庫》。及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新完善，同步制作在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )版，方便線(xiàn)上查詢(xún)。
4.加強宣傳培訓
埇橋區財政局高度重視績(jì)效管理培訓工作，一是開(kāi)展對績(jì)效管理股室工作人員和財政預算績(jì)效評價(jià)工作組工作人員的培訓；二是開(kāi)展對預算部門(mén)、單位績(jì)效管理相關(guān)人員以及績(jì)效評價(jià)工作人員的培訓；三是開(kāi)展對第三方機構績(jì)效評價(jià)人員的業(yè)務(wù)培訓。制作和收集了大量的培訓課件，初步建成了培訓資料庫，借助財政大講堂建設。采取線(xiàn)上、線(xiàn)下多種形式開(kāi)展績(jì)效管理培訓工作。
埇橋區財政局按照省廳和市局要求，注重加強績(jì)效業(yè)務(wù)研究，20xx年共撰寫(xiě)和向省廳報送了11篇績(jì)效管理信息和文章，其中《關(guān)于“十四五”預算績(jì)效評價(jià)發(fā)展規劃的建議》論文被省廳選中并報送財政部。充分利用各種宣傳渠道，廣泛宣傳上級預算績(jì)效管理重大決策部署，不斷增強績(jì)效理念，營(yíng)造良好的輿論氛圍。
�。ǘ╅_(kāi)展事前績(jì)效評估
1.評估范圍
為全面實(shí)施預算績(jì)效管理，優(yōu)化財政資源配置，提高財政資金使用效率和效益，做好區級新增重大政策和項目事前績(jì)效評估工作，印發(fā)了《埇橋區區級政策和項目事前績(jì)效評估管理暫行辦法》區財辦〔20xx〕44號文件，建立了新增重大項目（政策）事前績(jì)效評估機制，對于區級擬新出臺通過(guò)預算資金安排、金額在50萬(wàn)元及以上的重大政策和項目，采用成本效益分析法、比較法、因素分析法等多種方法，開(kāi)展事前績(jì)效評估。
2.結果應用
對事前績(jì)效評估結果進(jìn)行審核，將事前績(jì)效評估審核結果作為預算安排的重要參考依據。對未提供事前績(jì)效評估報告的，原則上不予審核預算；對論證不充分、無(wú)法有效支撐評估結論的，出具書(shū)面審核意見(jiàn)后予以退回；對事前績(jì)效評估報告審核通過(guò)且確有必要實(shí)施的政策和項目，在年度預算安排時(shí)予以統籌考慮。
�。ㄈ┘訌娍�(jì)效目標管理
1.管理范圍
在布置20xx年部門(mén)預算中，項目支出和部門(mén)整體支出都要求編制績(jì)效目標，所有項目全覆蓋，所有部門(mén)全覆蓋，所有資金全覆蓋。按照《埇橋區財政局關(guān)于進(jìn)一步加強和規范部門(mén)預算項目支出和部門(mén)整體支出績(jì)效目標管理的通知》（區財辦〔20xx〕38號）要求，嚴把績(jì)效目標申報、審核和質(zhì)量“三關(guān)”，加強績(jì)效目標審核工作，大幅提升預算編制的科學(xué)性、精準性，清晰地反映預算支出預期產(chǎn)出和效果，為績(jì)效管理奠定良好基礎。
2.資金規模
對66個(gè)部門(mén)292個(gè)單位的20xx年、20xx年全部預算項目資金全覆蓋開(kāi)展績(jì)效目標管理，編制績(jì)效目標表，設計績(jì)效指標。
�。ㄋ模┘訌娍�(jì)效監控管理
9月份印發(fā)了開(kāi)展年度績(jì)效運行監控的通知、部門(mén)績(jì)效運行監控情況清單，對全區預算部門(mén)全覆蓋開(kāi)展了項目支出、部門(mén)整體支出績(jì)效監控。制定了偏離績(jì)效目標的具體項目清單，對于偏離績(jì)效目標和預算執行進(jìn)度較差的項目及時(shí)督促進(jìn)行整改糾偏。
�。ㄎ澹┘訌娍�(jì)效評價(jià)管理
1.抓好績(jì)效評價(jià)制度建設。印發(fā)了《埇橋區區級項目支出績(jì)效單位自評操作規程》和《埇橋區區級項目支出績(jì)效財政評價(jià)和部門(mén)評價(jià)操作規程》，為扎實(shí)推進(jìn)績(jì)效評價(jià)工作提供了方向引領(lǐng)和制度保障。
2.堅持績(jì)效評價(jià)方式多樣化�？�(jì)效評價(jià)可以采取單位自評、部門(mén)評價(jià)、財政重點(diǎn)評價(jià)與第三方評價(jià)相結合的方式開(kāi)展。比如中央轉移支付資金主要采用單位自評和部門(mén)評價(jià)相結合的方式，民生工程和其他一些重點(diǎn)工程項目采用自評和財政重點(diǎn)評價(jià)的方式，債券資金采用第三方機構評價(jià)的方式。
3.拓展評價(jià)范圍和規模。要求所有區級預算部門(mén)開(kāi)展項目自評和部門(mén)評價(jià)以及部門(mén)整體支出績(jì)效自評�？�(jì)效評價(jià)范圍從“四本預算”拓展到政府投資基金、政府和社會(huì )資本合作（PPP）、政府購買(mǎi)服務(wù)等。20xx年以來(lái)，埇橋區財政局開(kāi)展自評項目1006個(gè)，涉及金額85.09億元。對涉及60.8億元的專(zhuān)項扶貧資金、惠農補貼、民生工程等144個(gè)項目開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，優(yōu)秀率達到95%以上。組建績(jì)效評價(jià)工作組對民生工程、中央轉移支付等資金開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。聘請第三方機構對新增債券安排的22個(gè)項目，開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作，評價(jià)金額為15.7億元，對績(jì)效自評和部門(mén)績(jì)效評價(jià)結果進(jìn)行抽查復核。
4.規范績(jì)效評價(jià)操作規程�？茖W(xué)設定績(jì)效評價(jià)目標，科學(xué)制定績(jì)效評價(jià)體系，建成了區級財政預算績(jì)效指標庫和自評、部門(mén)評價(jià)、財政評價(jià)操作規程，要求嚴格按照績(jì)效評價(jià)規程進(jìn)行規范操作，不斷提高績(jì)效評價(jià)工作質(zhì)量。
5.加強績(jì)效評價(jià)管理。對績(jì)效自評和部門(mén)績(jì)效評價(jià)結果進(jìn)行抽查復核，并對第三方機構參與績(jì)效評價(jià)管理進(jìn)行規范，印發(fā)了《埇橋區區級委托第三方參與預算績(jì)效管理工作暫行辦法》，采用財政部預算績(jì)效評價(jià)第三方機構信用管理平臺進(jìn)行管理。
6.強化績(jì)效評價(jià)結果運用和公開(kāi)。建立績(jì)效評價(jià)結果與預算安排和政策調整掛鉤機制，并組織實(shí)施，建立評價(jià)結果反饋和問(wèn)題整改機制，及時(shí)將評價(jià)結果反饋單位，并督促整改落實(shí)。建立評價(jià)結果與部門(mén)經(jīng)費預算、項目支出預算安排掛鉤機制，并加強績(jì)效評價(jià)結果的公開(kāi)，進(jìn)一步增加公共支出透明度。推動(dòng)區級預算部門(mén)落實(shí)“誰(shuí)花錢(qián)、誰(shuí)負責”和“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責”的主體責任。
�。┘訌姴块T(mén)整體支出的績(jì)效管理
具體措施：一是加強部門(mén)整體支出績(jì)效目標管理；二是開(kāi)展部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)；三是以預算為主線(xiàn)，部門(mén)整體支出績(jì)效管理實(shí)行“全過(guò)程”閉環(huán)管理；四是加強部門(mén)整體支出績(jì)效目標公開(kāi)和績(jì)效評價(jià)結果應用和公開(kāi)。
�。ㄆ撸⿷眯畔⒒夹g(shù)開(kāi)展績(jì)效管理
重視應用現代信息網(wǎng)絡(luò )技術(shù)開(kāi)展績(jì)效管理和績(jì)效評價(jià)工作，提高了工作效率和工作質(zhì)量。
一是在績(jì)效檔案管理全部采用電子檔案的形式進(jìn)行管理，提高了檔案工作的效率和質(zhì)量。要求各部門(mén)和單位報送績(jì)效資料使用電子版和掃描電子版的方式。分類(lèi)、管理、存儲、查閱、調用效率得到提高。
二是組織力量研究績(jì)效管理信息化數字化建設，積極推動(dòng)搭建“預算+績(jì)效”一體化系統，以系統思維助推動(dòng)預算和績(jì)效深度融合，技術(shù)支撐助推績(jì)效管理規范運轉，數據賦能助推績(jì)效管理提質(zhì)增效。
�。ò耍┩怀隹�(jì)效管理關(guān)鍵環(huán)節
全過(guò)程的管理鏈條初步建立。
一是預算編制有目標。編制年初預算時(shí)，按“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)設定目標”原則，所有預算單位、所有項目支出均設定績(jì)效目標。加強績(jì)效目標審核，做到目標設定與預算編制“四個(gè)同步”（同步編制、同步審核、同步批復、同步公開(kāi)）。
二是預算執行有監控。預算執行中，重點(diǎn)選取績(jì)效水平不高、管理較為薄弱的部分單位開(kāi)展動(dòng)態(tài)監控，緊盯項目進(jìn)展、預算執行、績(jì)效目標完成等情況，做到了績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度“雙監控”。
三是預算完成有評價(jià)。自評實(shí)現全覆蓋，并聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，采取部門(mén)評價(jià)、財政評價(jià)、第三方評價(jià)等內外結合的方式開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。
四是評價(jià)結果有應用。建立評價(jià)結果反饋和問(wèn)題整改機制，及時(shí)將評價(jià)結果反饋單位，并督促整改落實(shí)。作為編制中期財政規劃、調整支出結構和完善政策制度的重要依據。
二、目前存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬┎糠謫挝凰枷胝J識不到位、績(jì)效意識不強，需進(jìn)一步培養績(jì)效理念。
�。ǘ┎糠謫挝豢�(jì)效管理人員素質(zhì)和能力有限，成為阻礙績(jì)效管理工作開(kāi)展的因素。
三、下一步工作計劃
《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和20xx年遠景目標綱要》明確了要強化預算約束和績(jì)效管理。預算績(jì)效管理作為現代預算制度的組成部分，一方面要主動(dòng)適應財政體制改革和政府職能轉變的要求，另一方面要為財政體制改革和政府職能轉變提供有力支撐。
�。ㄒ唬┒ㄆ谡匍_(kāi)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組會(huì )議
定期召開(kāi)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組會(huì )議，商討制定全面實(shí)施預算績(jì)效管理重點(diǎn)目標任務(wù)、報送預算部門(mén)聯(lián)絡(luò )員等議題，印發(fā)《埇橋區全面實(shí)施預算績(jì)效管理重點(diǎn)任務(wù)清單》。
�。ǘ┙⑷珔^績(jì)效管理聯(lián)絡(luò )員制度
區直單位、各鄉鎮街道辦事處、國有企業(yè)等，全部設置績(jì)效管理聯(lián)絡(luò )員，印發(fā)《埇橋區關(guān)于設置績(jì)效管理聯(lián)絡(luò )員制度的通知》和制定工作制度。建立微信群，制作通訊錄，統一管理。
�。ㄈ┒ㄆ陂_(kāi)展全區績(jì)效管理培訓
印發(fā)《埇橋區績(jì)效管理工作培訓大綱》，線(xiàn)上線(xiàn)下定期召開(kāi)績(jì)效管理培訓會(huì )，平時(shí)通過(guò)績(jì)效管理微信和QQ群、釘釘在線(xiàn)課堂開(kāi)展日常培訓。
�。ㄋ模┟鞔_責任約束和強化激勵約束
完善責任約束機制，進(jìn)一步落實(shí)各部門(mén)主體責任，項目責任人對項目預算績(jì)效負責，對重大項目的責任人實(shí)行績(jì)效終身責任追究制。將預算績(jì)效管理工作納入對鄉鎮街道、部門(mén)的年度績(jì)效考核。強化激勵約束，建立績(jì)效評價(jià)結果與預算安排和政策調整掛鉤機制，將本級部門(mén)整體績(jì)效與部門(mén)預算安排掛鉤，切實(shí)提高財政資源配置效率和使用效益。
�。ㄎ澹┓�步實(shí)施預算績(jì)效管理行動(dòng)規劃
加強財政重點(diǎn)評價(jià)工作，擴大評價(jià)范圍，提高評價(jià)質(zhì)量。對全區各部門(mén)、各鄉鎮街道辦的績(jì)效管理工作進(jìn)行指導和考核監督評價(jià)。制定時(shí)間表和路線(xiàn)圖，穩步實(shí)施預算績(jì)效管理3-5年行動(dòng)規劃。深化部門(mén)整體預算績(jì)效管理，實(shí)現“一個(gè)部門(mén)、一本預算、一份績(jì)效”制度。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 4
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
為深入推進(jìn)實(shí)施預算績(jì)效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，根據瀘定縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效運行監控工作的通知》（瀘財[20xx]37號）文件精神，我局及時(shí)組織各部門(mén)對23個(gè)年初預算申報項目進(jìn)行績(jì)效監控，年初預算資金7163.8萬(wàn)元，1-8月到位資金3675.02萬(wàn)。
在績(jì)效監控工作實(shí)施過(guò)程中，我局要求各項目責任人在預算執行中嚴格按照年初預算的績(jì)效目標使用資金，嚴格執行各項經(jīng)費管理辦法，不隨意調整變更資金用途或者挪作他用，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金不偏離績(jì)效目標。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
我局20xx年具體實(shí)施的部門(mén)預算項目有23個(gè)，預算指標為7163.8萬(wàn)元，1-8月份到位資金3675.02萬(wàn)，已執行2910.2萬(wàn)元，執行率79.19%，各項目預算執行情況具體如下：
1、瀘定橋小學(xué)國配套營(yíng)養餐項目預算134.6萬(wàn)元，1-8月到位資金126.71萬(wàn)，已執行72.95萬(wàn)元，執行率57.57%，該項目12月執行完畢；
2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預算127.52萬(wàn)元，1-8月份到位資金110.92萬(wàn)，已執行69.44萬(wàn)元，執行率62.6%，該項目12月執行完畢；
3、瀘定中學(xué)國配套高中助學(xué)金項目預算189萬(wàn)元，1-8月份到位資金208.8萬(wàn)，已執行115萬(wàn)元，執行率55.08%，該項目12月執行完畢；
4、瀘定中學(xué)國配套高中兩免資金項目預算354.88萬(wàn)元，1-8月到位資金358.19萬(wàn)，已執行180.27萬(wàn)元，執行率50.33%，該項目12月執行完畢；
5、瀘定縣一中國配套生均項目預算124.95萬(wàn)元，1-8月份到位資金122.53萬(wàn)，已執行56.6萬(wàn)元，執行率46.19%，該項目12月執行完畢；
6、成武小學(xué)國配套義務(wù)教育營(yíng)養餐項目資金102.79萬(wàn)元，1-8月份到位資金91.39萬(wàn)，已執行70.54萬(wàn)元，執行率77.19%，該項目12月執行完畢；
7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費項目預算146.68萬(wàn)元，1-8月份到位資金155.69萬(wàn)，已執行42.86萬(wàn)元，執行率27.53%，該項目12月執行完畢。
8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費項目預算148.11萬(wàn)元，1-8月到位資金112.31萬(wàn)，已執行97.41萬(wàn)元，執行率86.73%，該項目12月執行完畢；
9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費項目預算322.24萬(wàn)元，1-8月份到位資金178.79萬(wàn)，已執行148.11萬(wàn)元，執行率82.84%，該項目12月執行完畢；
10、瀘定縣一中國配套營(yíng)養餐項目預算131.06萬(wàn)元，1-8月份到位119.52萬(wàn)，已執行88.22萬(wàn)元，執行率73.81%，該項目12月執行完畢；
11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項目預算115.92萬(wàn)元，1-8月到位資金115.92萬(wàn)，已執行58.63萬(wàn)元，執行率50.58%，該項目12月執行完畢；
12、校舍維修及綜合獎補資金項目預算500萬(wàn)元，該項目資金7月到位，已進(jìn)入立項實(shí)施階段。
13、城區第二幼兒園建設項目預算1200萬(wàn)元，1-8月到位資金532.64萬(wàn)，已執行532.64萬(wàn)元，執行率100%；
14、瀘定縣城區集中周轉房項目預算550萬(wàn)元，1-8月到位資金215.29萬(wàn)，已執行215.29萬(wàn)元，執行率100%；
15、瀘定中學(xué)女生宿舍項目預算200萬(wàn)元，1-8月到位資金113.43萬(wàn)，已執行113.43萬(wàn)元，執行率100%；
16、瀘定縣一中教師輔助用房建設項目預算1050萬(wàn)元，1-8月到位資金325.19萬(wàn)，已執行325.19萬(wàn)元，執行率100%。
17、二郎山片區寄宿制小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及廁所建設項目預算315萬(wàn)，1-8月到位資金168.87萬(wàn)，已執行168.87萬(wàn)，執行率100%。
18、冷磧小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及食堂等建設項目預算260萬(wàn)，1-8月資金到位125.16萬(wàn)，已執行125.16萬(wàn)，執行率100%。
19、尊師重教關(guān)愛(ài)基金項目預算100萬(wàn)，1-8月到位20萬(wàn)，該項目資金將在下半學(xué)期執行完畢。
20、瀘定縣四中運動(dòng)場(chǎng)改造項目預算386萬(wàn)，1-8月到位資金229.59萬(wàn)，已執行229.59萬(wàn)，執行率100%
21、幼兒園均衡發(fā)展設備采購項目預算500萬(wàn)，1-8月到位資金100萬(wàn)，執行100萬(wàn)，執行率100%
22、教育教學(xué)信息化建設項目資金預算150萬(wàn)，1-8月到位資金100萬(wàn)，已執行100萬(wàn)，執行率100%
23、城區二幼設備采購項目資金預算180萬(wàn)，1-8月到位資金180萬(wàn)，已執行48.64萬(wàn)，執行率27%，已支付預付款，按合同支付。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
整體來(lái)看，我局部門(mén)績(jì)效監控涵蓋了所有年初重點(diǎn)預算項目，對各績(jì)效項目都能做到應監盡監，各項目均能按照年初設定的績(jì)效目標有序正常推進(jìn)，不存在偏離績(jì)效目標的情況。年初申報的32個(gè)預算項目，正在執行23個(gè)，剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施，預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年以來(lái)，我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動(dòng)正常開(kāi)展，較好的完成了預期目標，但也存在一些問(wèn)題：
�。ㄒ唬┛�(jì)效管理經(jīng)驗不足。由于全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作的`開(kāi)展時(shí)日尚短，還存在對績(jì)效管理文件精神學(xué)習不夠深入、內涵把握不夠準確的問(wèn)題。
�。ǘ╊A算績(jì)效指標編制不夠準確。從實(shí)際執行來(lái)看，年初預算績(jì)效指標設定不能準確評價(jià)項目的開(kāi)展情況，需要加強文件學(xué)習，科學(xué)制定績(jì)效指標。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
�。ㄒ唬┘訌妼W(xué)習，提升績(jì)效管理水平
重視和加強財務(wù)管理能力建設，抓好各項目管理人員和財務(wù)人員的培訓和指導，提高預決算管理水平，增強預算績(jì)效管理意識，提高項目績(jì)效管理水平。
�。ǘ┘訌姳O控，推進(jìn)項目執行進(jìn)度
加強與財政部門(mén)以及各項目的溝通協(xié)調，以年初設定的績(jì)效目標為導向規范使用項目資金，克服困難，積極主動(dòng)推動(dòng)項目進(jìn)程，在不偏離績(jì)效目標的前提下，加快項目執行，提高資金使用效益。
1-8月份，年初申報的32個(gè)預算項目，正在執行23個(gè)，剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 5
根據《西藏自治區財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度自治區本級部門(mén)預算績(jì)效運行監控的通知》（藏財績(jì)〔20xx〕7號）要求，結合自治區財政廳有關(guān)預算績(jì)效監控管理規定，我局認真按照要求積極開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算績(jì)效運行監控工作，現將相關(guān)情況報告如下：
一、20xx年預算績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬┳灾螀^糧食和物資儲備局下設兩個(gè)預算單位，即：西藏自治區糧食和物資儲備局機關(guān)（含自治區救災物資儲備中心）及糧油中心化驗室。局黨組高度重視，成立了預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組健全組織建設，加強預算績(jì)效運行監控的組織領(lǐng)導，堅持和發(fā)揮黨組的領(lǐng)導作用，結合局內控制度成立了預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組和預算績(jì)效自評工作領(lǐng)導小組，明確了單位內部預算績(jì)效管理人員和責任主體，制訂了《西藏自治區糧食和物資儲備局預算績(jì)效管理辦法（試行）》《自治區糧食和物資儲備局預算績(jì)效自評管理機制》《自治區糧食和物資儲備局機關(guān)預算執行管理辦法（試行）》《自治區糧食和物資儲備局預決算公開(kāi)制度（試行）》等，形成了對預算績(jì)效運行全過(guò)程監控。
�。ǘ⿲⒇斦Y金全部納入預算績(jì)效監控管理，嚴格按照預算績(jì)效管理的要求，區分部門(mén)預算支出、財政專(zhuān)項支出，按照資金用途明確各處室預算執行主體職責，由各業(yè)務(wù)處室依據各自職能和項目申報預算支出基礎資料數據，各項資金支出做到有根有據、有條有理，科學(xué)合理、細化量化預算績(jì)效指標，認真編制下一年和未來(lái)三年預算，填報《部門(mén)預算項目申報書(shū)》《財政支出績(jì)效目標申報表》等，并確定經(jīng)費支出進(jìn)度計劃、風(fēng)險評估分析、效益評價(jià)等內容。以預算績(jì)效運行監控為抓手，進(jìn)一步提高了績(jì)效管理工作的客觀(guān)性和準確性。
�。ㄈ┖侠戆才拍甓阮A算支出執行進(jìn)度，對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”。
一是認真落實(shí)預算績(jì)效管理辦法的月公示、季報告制度，及時(shí)向局內部控制領(lǐng)導和績(jì)效領(lǐng)導小組通報預算執行情況，年度中期和季度末對預算執行工作開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，并提交局黨組會(huì )議研究分析，對執行進(jìn)度緩慢、績(jì)效評價(jià)差的處室給予及時(shí)提醒和領(lǐng)導約談，按月向駐發(fā)改委紀檢監察組報送我局預算支出及績(jì)效結果等情況，主動(dòng)接受紀檢監督指導。
二是采取預算績(jì)效執行進(jìn)度月公示季匯報的.形式對預算績(jì)效目標進(jìn)行張榜公示，接受全體干部職工的監督。
三是按照自治區財政廳有關(guān)預算績(jì)效監控管理規定，加強預算績(jì)效管理事前、事中、事后全程運行監控，確保各項目資金及時(shí)、合法、合規支出。
二、20xx年度預算執行情況
20xx年度財政撥款預算收入14953.86萬(wàn)元。
財政撥款基本支出預算收入2568.99萬(wàn)元，7月-10月份累計支出469.11萬(wàn)元,實(shí)際支出占預算收入的18.26%，其中：
1.工資福利支出本期預算收入2357.58萬(wàn)元，7-10月份實(shí)際支出443.03萬(wàn)元，支出占比18.79%。
2.商品和服務(wù)支出本期預算收入207.05萬(wàn)元，7-10月份實(shí)際支出26.08萬(wàn)元，支出占比12.60%。
3.對個(gè)人和家庭補助本期預算收入4.36萬(wàn)元，7-10月份實(shí)際支出0.40萬(wàn)元，支出占比9.17%。截至11月底基本支出達2236.62萬(wàn)元，占基本支出預算收入87.06%。
財政撥款項目支出預算收入12384.87萬(wàn)元，其中上年結轉673.36萬(wàn)元，其中本年內增加指標10698.59萬(wàn)元（1.中央庫管理經(jīng)費54.00萬(wàn)元；2.自治區救災物資管理經(jīng)費134.60萬(wàn)元；3.自治區儲備青稞采購資金10492萬(wàn)元；5.強基惠民駐村工作隊生活補助11.59萬(wàn)元；6.區直干部職工體檢費6.40萬(wàn)元），7月-10月份累計支出116.74萬(wàn)元，支出占比0.94%。主要原因為疫情突然爆發(fā)加之自治區儲備青稞采購項目開(kāi)展節點(diǎn)較晚，該項目于11月完成，支出10297.97萬(wàn)元。截至11月底項目支出達10882.23萬(wàn)元，占項目預算收入87.87%。
截至11月底總支出達13118.85萬(wàn)元，占總預算收入87.73%。其中：局機關(guān)支出12715.22萬(wàn)元，化驗室支出403.63萬(wàn)元。
三、績(jì)效目標完成情況
因8月份疫情突然爆發(fā)，導致7-10月份總體支出進(jìn)度緩慢，在11月份我單位加快支出進(jìn)度，預算支出達到財政規定的預算執行序時(shí)進(jìn)度要求。
四、存在問(wèn)題及原因分析
1.對預算績(jì)效運行監控管理工作認識高度不夠。隨著(zhù)預算績(jì)效管理工作越加規范、越加嚴格，預算績(jì)效管理工作越加量化和細化，在開(kāi)展預算績(jì)效執行、監控時(shí)，存在預算支出責任主體認識不足，與資金實(shí)施主體之間的通力協(xié)作和密切配合不夠等問(wèn)題。
2.部分項目績(jì)效評價(jià)缺乏合理性和科學(xué)性。從我單位整體支出績(jì)效評價(jià)和外部評價(jià)情況來(lái)看，影響支出績(jì)效的主要原因是支付進(jìn)度率和結余結轉率，其中：主要是儲備糧食輪換、糧食質(zhì)量安全檢驗監測等項目，而按照我區糧食和物資儲備行業(yè)特點(diǎn)和資金安全支付的要求，該類(lèi)項目資金需要跨年度結轉或按糧食（物資）驗收入庫合格率來(lái)支付。如：糧食收購于每年10月之后開(kāi)展，與之相應的儲備糧輪換、糧食質(zhì)量安全檢驗監測等項目資金屆時(shí)撥付；成品糧儲備包干資金需按驗收入庫合格率跨年支付等。
五、下一步工作建議
一是組織預算執行部門(mén)及資金使用部門(mén)，加強學(xué)習、深刻全面領(lǐng)會(huì )預算績(jì)效管理相關(guān)政策，確保我局預算績(jì)效運行常態(tài)化、規范化。
二是按照要求將現有分散的涉及單位預算績(jì)效各項規章制度，歸納分類(lèi)，歸集成單位績(jì)效管理綜合匯編，完整反映本單位規定的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，包括預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理等方面業(yè)務(wù)事項。
三是進(jìn)一步完善內控評價(jià)與監督體系，根據我區糧食和物資儲備行業(yè)特點(diǎn)和資金安全支付的要求，建立完善適合本部門(mén)的預算績(jì)效管理長(cháng)效機制。
四是加大支出力度，加強績(jì)效運行監控�？茖W(xué)掌握各類(lèi)項目工作進(jìn)程和工程節點(diǎn)，加快推進(jìn)工作落實(shí)，嚴格按照項目支出預算內容、范圍，及時(shí)收集整理上報資金撥款基礎資料，加快項目支出撥付力度，及時(shí)對資金運行狀態(tài)和績(jì)效目標實(shí)現程度開(kāi)展監控。
五是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，務(wù)必厲行勤儉節約，加強局內部控制領(lǐng)導小組和績(jì)效管理領(lǐng)導小組監督檢查職能，嚴控“三公經(jīng)費”、會(huì )議費、培訓費等支出，辦公用品（設備）及物品采購等嚴格審批手續，堅持使用公務(wù)卡結算，加強內控執行，實(shí)現預期績(jì)效目標，切實(shí)發(fā)揮財政資金效益。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 6
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
績(jì)效監控是保障單位實(shí)現績(jì)效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中存在的問(wèn)題，確�？�(jì)效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績(jì)效運行監控工作。對績(jì)效監控中發(fā)現的績(jì)效目標執行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強預算績(jì)效管理。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年度部門(mén)年初預算數1000萬(wàn)元，調減預算數0萬(wàn)元，全年預計完成支出1000萬(wàn)元。截至20xx年8月31日，部門(mén)預算實(shí)際支出412.46萬(wàn)元（含結轉資金0萬(wàn)元），預算執行進(jìn)度達41.25%。其中：協(xié)審費用390.18萬(wàn)元；支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用22.28萬(wàn)元。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監控節點(diǎn)，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進(jìn)度為41.25%。其中，協(xié)審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用31.83%。我單位嚴格按照績(jì)效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績(jì)效運行實(shí)施監控。
共設置一級指標3個(gè)，二級指7個(gè)，三級指標7個(gè)。截至監控日，7個(gè)三級指標的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標
協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用的數量指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為41.25%。
嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的質(zhì)量指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)工作的時(shí)效指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
根據協(xié)審費用支付管理辦法，嚴格管理協(xié)審費用的成本指標：該指標預期值為≤1000萬(wàn)元，實(shí)際完成值為412.46萬(wàn)元。
2.效益指標
為縣政府節約政府投資項目成本的社會(huì )效益指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計監督作用，保障財政資金安全高效的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
3.滿(mǎn)意度指標
社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥100%服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為100%。
綜上，全年績(jì)效目標預計能按時(shí)完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年本單位整體支出績(jì)效目標監控任務(wù)達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強監管，做到監管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的`基礎，它是黨和國家方針政策和社會(huì )發(fā)展戰略在部門(mén)單位預算中的體現，是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預算編制的質(zhì)量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩妥性原則、合作性原則、績(jì)效性原則。
建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓和財政績(jì)效管理信息化建設，加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 7
一、項目支出基本情況
我單位項目支出包含公用經(jīng)費、城管信息系統運行電費、市民隨手拍及違章建筑獎勵金和數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目共計四個(gè)項目。
公用經(jīng)費主要用于辦公費、維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、勞務(wù)費、差旅費、其他商品和服務(wù)支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運轉，滿(mǎn)足單位日常開(kāi)支需要。
城管信息系統運行電費用于支付市城市綜合管理服務(wù)平臺的電費，年度目標是確保市城市綜合管理服務(wù)平臺正常運轉。
市民隨手拍是長(cháng)沙城市管理市民投訴獎勵的主要方式，為市民參與并監督城市管理提供了一個(gè)良好的渠道，為長(cháng)沙城市管理精細化提供了保障。該項目由市民通過(guò)關(guān)注“長(cháng)沙城管”微信公眾號上傳城市問(wèn)題生成案卷，由坐席員嚴格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》及時(shí)將投訴問(wèn)題進(jìn)行篩選及下派。形成有效案卷并結案存檔的，根據《長(cháng)沙城市管理市民舉報獎勵方案》對不同案卷類(lèi)別給予市民相應話(huà)費獎勵，獎勵每月統計發(fā)放。
坐席員勞務(wù)服務(wù)項目是服務(wù)于長(cháng)沙市數字化城管綜合信息處理平臺的人力資源服務(wù)外包項目。本項目共54人，被招聘人員統稱(chēng)坐席員，主要職能是按照《20xx年長(cháng)沙市城管工作考核案卷立結案標準》、《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》等標準要求，對受理的城市管理問(wèn)題進(jìn)行篩選把關(guān)并及時(shí)立、結案。充分利用信息采集、天網(wǎng)抓拍及市民隨手拍立結案流轉，全面提升城市管理，改善城市面貌。高效、高質(zhì)完成信息采集、天網(wǎng)抓拍、市民隨手拍等數字化實(shí)時(shí)案卷的立、結案工作。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
針對公用經(jīng)費項目的使用，我單位嚴格按照相關(guān)政策要求及中心財務(wù)制度，在保證單位正常運轉的前提下，科學(xué)合理的.使用公用經(jīng)費，使用方向按照20xx年預算執行，確保資金使用合法合規。針對部門(mén)項目資金的使用，財務(wù)人員依據項目的相關(guān)管理規定及專(zhuān)項資金使用辦法，根據每月考核結果，按時(shí)支付項目資金，并定期對項目資金的使用情況進(jìn)行梳理，及時(shí)跟進(jìn)項目完成進(jìn)度。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
公用經(jīng)費年初預算111.12萬(wàn)元，截止6月30日，已執行33.73萬(wàn)元，執行率為30.35%。
城管信息系統運行電費年初預算14.68萬(wàn)元，截止6月30日，已執行1.99萬(wàn)元，執行率為13.56%。
市民隨手拍及違章建筑獎勵金年初年初預算22.75萬(wàn)元，截止6月30日，已執行11.87萬(wàn)元，執行率為52.18%。
數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目年初年初預算323.55萬(wàn)元，截止6月30日，已執行154.56萬(wàn)元，執行率為47.77%。
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
截止20xx年6月30日，公用經(jīng)費較好的保障了單位的正常運轉，職工滿(mǎn)意度大于90%，預算執行率30.35%。
截止20xx年6月30日，城管信息系統運行電費項目支出績(jì)效目標完成情況：保障了市城市管理綜合服務(wù)平臺的.正常運轉；較好的控制了電力消耗，在滿(mǎn)足正常需求的前提下節能減排。
截止20xx年6月30日，市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目支出績(jì)效目標完成情況：完成1—6月所有市民隨手拍統計及獎勵發(fā)放，無(wú)遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過(guò)年度目標值；案卷日清月結，無(wú)積壓的情況發(fā)生；通過(guò)市民的積極參與，及時(shí)高效的發(fā)現、處置市民發(fā)現的城市管理問(wèn)題，提升市民對于城市管理的認知度和認同度，最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產(chǎn)生的社會(huì )矛盾，贏(yíng)得市民對城市管理的理解和支持，進(jìn)而減少城市管理成本，促進(jìn)社會(huì )和諧與安定。
截止20xx年6月30日，數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目支出績(jì)效目標完成情況：完成全部數字化案卷的派遣與辦結，無(wú)遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過(guò)年度目標值；案卷日清月結，無(wú)積壓的情況；通過(guò)數字化城管系統的高效運行保證了城市的清潔美麗，提升了城市品位，增加了市民幸福指數。
四、存在問(wèn)題及其原因
上半年，公用經(jīng)費預算執行率低于50%，主要是由于：
一是在過(guò)“緊日子”的大背景下，我單位本著(zhù)厲行節約的原則，相關(guān)經(jīng)費支出更加審慎；
二是部分經(jīng)費采取集中統一結賬的方式，尚未予以支付。
城管信息系統運行電費預算執行率低于50%是由于該項目支出是按照電力的實(shí)際消耗予以支出，前兩個(gè)季度電力消耗量不高，預計第三季度電力消耗會(huì )有所增加。
市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目預算執行率高于50%，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)科室分析發(fā)現：在項目管理過(guò)程中，市民可對環(huán)衛保潔、市容秩序、城管應急三大類(lèi)城市管理進(jìn)行投訴，嚴格按照市民隨手拍立結案標準受理投訴。目前存在上報問(wèn)題區域不平衡現象，主要表現為市民上報問(wèn)題集中在岳麓區，給相關(guān)處置部門(mén)帶來(lái)了巨大的工作壓力，也對城市管理考核工作造成極大困擾。經(jīng)比對分析，發(fā)現聚集在岳麓區的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊多個(gè)賬號進(jìn)行操作，這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷，也不符合上級關(guān)于網(wǎng)絡(luò )安全管理的相關(guān)要求。
五、有關(guān)建議及工作措施
針對上述問(wèn)題，我單位將從以下幾個(gè)方面予以糾偏：
1.加強預算管理，及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)經(jīng)費使用及后續報銷(xiāo)，保證單位正常運轉。
2.在項目實(shí)施過(guò)程中，加強對項目資金使用的監督作用，加強與業(yè)務(wù)科室的溝通聯(lián)系，及時(shí)反饋?lái)椖抠Y金預算執行情況。
3.建議對市民舉報城市管理問(wèn)題賬號進(jìn)行實(shí)名認證，本人身份證只能綁定本人一個(gè)手機號碼，由網(wǎng)絡(luò )管理科在微城管市民隨手拍發(fā)布完善賬號信息的公告。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 8
根據財政扶貧資金績(jì)效管理要求，現將危房改造項目四季度績(jì)效運行執行監控情況報告如下：
一、項目基本情況
20xx年四季度，上級下達我縣農村危房改造任務(wù)369戶(hù)。我縣實(shí)際竣工危房改造戶(hù)1156戶(hù)。所有竣工房屋已通過(guò)縣級驗收，撥付危房改造補助資金2002萬(wàn)元。
二、項目組織實(shí)施情況
1、20xx年中央、省下達懷遠縣農村危房改造資金1198.7萬(wàn)元已全部到位。
2、20xx年懷遠縣農村危房改造資金實(shí)際撥付2002萬(wàn)元。
3、20xx年懷遠縣農村危房改造項目資金管理完善。
三、績(jì)效運行情況
�。ㄒ唬┊a(chǎn)出指標情況
�。�1）懷遠縣20xx年完成危房改造1156戶(hù)。
�。�2）懷遠縣20xx年農村危房改造滿(mǎn)足居住基本需要，進(jìn)行了全面驗收。
�。�3）懷遠縣20xx年農村危房改造已全面竣工驗收，資金已全面撥付、
�。�4）懷遠縣20xx年農村危房改造因地制宜推廣瓦房，修繕加固標準高，分類(lèi)補助標準準確。
�。ǘ┬б嬷笜饲闆r
�。�1）經(jīng)濟效益。幫助1156戶(hù)做到住房保障，解決他們的住房問(wèn)題。
�。�2）社會(huì )效益。穩定了社會(huì )底層居民情緒。
�。�3）生態(tài)消息。幫助1156戶(hù)農戶(hù)改善居住條件，幫助他們改善環(huán)境衛生問(wèn)題。
�。�4）可持續影響。有助于對社會(huì )底層人民的幫助，穩定社會(huì )秩序，改善人居環(huán)境，美化家園。
�。ㄈM(mǎn)意度指標情況
農村危房改造滿(mǎn)意度較高，保障了底層人民的住房安全，改善了他們的.居住環(huán)境，提高了他們的生活質(zhì)量，滿(mǎn)意度較高。不足的地方就是有些房屋修繕加固和新建的質(zhì)量達不到讓住戶(hù)十分滿(mǎn)意的情況。
四、主要存在問(wèn)題及下一步工作安排
農村危房改造主要存在政策宣傳不到位、申報審批流程不規范、建新不拆舊、面積超標等問(wèn)題。針對上述問(wèn)題，下一步加大輿論宣傳，讓群眾了解政策，進(jìn)行全面監督。對于改造面積超標和舊房沒(méi)有拆除的，做好督促限時(shí)整改，對于在規定時(shí)間內，不能整改到位的，將進(jìn)行全縣通報，情節嚴重的，上報縣監察委，啟動(dòng)問(wèn)責。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 9
一、項目基本情況
我鎮20xx年共實(shí)施銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金項目8項，共計下達我鎮銜接推進(jìn)鄉村振興補助各類(lèi)資金721萬(wàn)元。其中基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，項目下達資金共計169萬(wàn)元，分別為皮坊村道路及水毀修復工程、九龍村洪灣電站路工程、河東村道路及水毀修復工程。項目建設期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長(cháng)915米、寬3.5米、厚0.2米，龍虎路護岸長(cháng)19米、高1.2米，1000涵管長(cháng)10米，跌水井1口，路面恢復45平方米；王灣路護岸長(cháng)7米、高4米，600涵管長(cháng)4米，路面恢復7平方米；倉房路護岸長(cháng)20米高0.5米。九龍村新建水泥路長(cháng)950米、寬3.5米、厚0.2米，1000涵管長(cháng)8米，800涵管長(cháng)8米。河東道路長(cháng)1100米加寬1.5米，清塘路護坡長(cháng)72米、寬3.5米，水溝44米，護岸長(cháng)9米、高6米。有效改善脫貧戶(hù)生產(chǎn)、生活出行條件，降低生產(chǎn)、生活交通運輸成本，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富。
二、績(jì)效目標實(shí)現情況
總體目標：新修水泥路長(cháng)1865米，道路長(cháng)1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處；工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準，項目完成及時(shí)率100%，20xx年2月完成施工方招投標時(shí)間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結余資金0.7萬(wàn)元，預算執行率達到100%。
階段性目標：通過(guò)基礎設施建設改善周邊居民生產(chǎn)生活出行條件，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富；通過(guò)農業(yè)產(chǎn)業(yè)項目和集體經(jīng)濟項目，以農業(yè)務(wù)工、訂單收購等方式帶動(dòng)脫貧戶(hù)增收。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
我鎮高度重視，嚴格按照要求開(kāi)展工作，成立由財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金分管領(lǐng)導為組長(cháng)的項目評價(jià)小組，組織鎮財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉村振興辦、項目辦等相關(guān)部門(mén)工作人員，成立項目監管服務(wù)小組，項目辦負責項目的具體實(shí)施。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
我鎮對項目進(jìn)行全程監管服務(wù)，監督施工主體嚴格按照項目設計標準施工，確保材料符合設計標準或國標，對施工中的關(guān)鍵環(huán)節點(diǎn)進(jìn)行檢查驗收，做好記錄并留存影像資料，做好項目初驗和決算工作，并督促、指導項目辦做好項目檔案資料整理工作。認真完成銜接項目資金績(jì)效目標運行監控工作，落實(shí)專(zhuān)人負責制，填寫(xiě)好銜接項目資金績(jì)效目標運行“三張表”。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明
我鎮項目組織實(shí)施的內容與年初制訂目標一致。
四、項目績(jì)效情況
(一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實(shí)現情況
產(chǎn)出目標方面：按照資金文件要求，按時(shí)完成所有工程量的施工，項目經(jīng)村、鎮、縣級主管部門(mén)三級驗收合格率為100%。
硬化水泥路長(cháng)1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程，工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準，項目完成及時(shí)率100%，20xx年2月完成施工方招投標時(shí)間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結余資金0.7萬(wàn)元，預算執行率達到100%。
效果目標方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿(mǎn)意度95%以上，鄉村組滿(mǎn)意度98%以上。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效情況分析
1、確保道路的正常使用，保證道路壽命，保證農村交通條件保持良好狀態(tài)，使道路可以長(cháng)期造福于農村居民，調動(dòng)廣大農村地區人民的`積極性。交通運輸狀況明顯改善，道路揚塵和整潔狀況明顯改善，減少道路污染，優(yōu)化道路環(huán)境，筑起生態(tài)廊道，實(shí)現路景和諧融洽。
2、帶動(dòng)受益脫貧戶(hù)持續增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動(dòng)我鎮農業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉村振興工作的開(kāi)展，集體經(jīng)濟項目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現村集體經(jīng)濟大幅增收，基礎設施項目持續為群眾生活提供便利，
3、暢通與拓寬商品流通渠道，使特色農副產(chǎn)品較好地進(jìn)入流通領(lǐng)域。增加農民收入，改變農民傳統的生活方式與生產(chǎn)模式，加快農村信息傳播和對外交流，助推農業(yè)農村現代化。
(三)項目實(shí)際績(jì)效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明
我鎮20xx年第二批財政銜接資金項目資金支出未偏離績(jì)效目標。
五、存在的問(wèn)題和糾偏建議
我鎮將項目資金管理納入村級考評，定期對村級項目庫建設、項目申報、實(shí)施管理情況、項目績(jì)效管理情況、信息公開(kāi)和公告公示制度落實(shí)情況、扶貧項目資產(chǎn)管理等納入考評內容，對發(fā)現問(wèn)題整改情況一同納入考評，加強整改落實(shí)，持續跟蹤問(wèn)效，嚴肅整改紀律，確保每個(gè)問(wèn)題都清倉見(jiàn)底、見(jiàn)人見(jiàn)事。鎮、村兩級建立監督舉報臺賬，對群眾反映問(wèn)題及時(shí)辦理，并要求一周內將辦理結果進(jìn)行公示。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 10
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
高臺縣全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)位于縣城中心，始建于20xx年，占地面積21840平方米。由于每天鍛煉人數較多，使用年限較長(cháng)，造成塑膠跑道和人造草皮足球場(chǎng)設施損壞嚴重，滲水磚破損，地面坑坑洼洼，存在一定安全隱患。20xx年進(jìn)行維修改造，其中：跑道及排水溝塑膠面層更換3780.44平方米；足球場(chǎng)人造草皮面層更換7991.60平方米；半圓區、網(wǎng)球場(chǎng)8mm硅PU面層更換2814.27平方米；新建門(mén)球場(chǎng)567平方米；鋪設滲水磚3755.90平方米；拆除更換道牙石460.20米；新建樹(shù)池91個(gè)；安裝健身器材100個(gè)、坐凳110個(gè)；大門(mén)改造更換等。
20xx年中央下達高臺縣全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目轉移支付資金179萬(wàn)元，主要用于更換體育場(chǎng)跑道及排水溝塑膠面層3780.44平方米。項目資金到位179萬(wàn)元，全年執行數179萬(wàn)元，資金執行率100%。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目，開(kāi)工前將項目建設情況和工程建設內容進(jìn)行了公開(kāi)公示，開(kāi)工后工程質(zhì)量符合項目標準。20xx年中央下達轉移支付資金179萬(wàn)元，20xx年12月工程已完成竣工驗收，按照項目進(jìn)度共支付工程費用179萬(wàn)元。完成了資金計劃下達后當年項目建設率達到100%、資金支付率達到100%的要求，總體績(jì)效目標符合相關(guān)指標。
二、績(jì)效評價(jià)工作組織開(kāi)展情況
根據《甘肅省財政廳關(guān)于做好20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評情況的通知》（甘財績(jì)〔20xx〕1號）要求，高臺縣財政局安排項目實(shí)施單位對專(zhuān)項資金績(jì)效目標完成情況進(jìn)行自評，確�？�(jì)效自評工作的.順利完成。同時(shí)對項目績(jì)效目標自評表各項指標進(jìn)行了研究分析，并根據項目完成情況進(jìn)行核實(shí)打分，對完成任務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行了評述。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況。
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目資金到位179萬(wàn)元，到位率100%，20xx年按照工程進(jìn)度撥付資金179萬(wàn)元，執行率100%，20xx年無(wú)結余結轉。
�。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析。
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目，開(kāi)工前將項目建設情況和工程建設內容進(jìn)行了公開(kāi)公示，項目開(kāi)工后工程質(zhì)量符合項目標準，改造后群眾滿(mǎn)意度指標達到100%。全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造后改善了全民健身環(huán)境，有助于形成一個(gè)健康、科學(xué)、文明、時(shí)尚的生活理念，而且是一個(gè)開(kāi)展全民健身、競技體育的理想場(chǎng)所。
�。ㄈ└黜椫笜送瓿汕闆r分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目場(chǎng)地設施竣工驗收合格率、跑道塑膠質(zhì)量合格率達到100%，實(shí)施過(guò)程中安全保護防范措施到位，沒(méi)有發(fā)生任何質(zhì)量及安全問(wèn)題。相關(guān)運轉率、使用率、完成率，基本都達到了期初目標。該項目實(shí)施開(kāi)工及竣工及時(shí)，項目專(zhuān)項資金使用過(guò)程中，能夠嚴格執行國家法律法規和財務(wù)規章制度，控制項目建設成本，總體績(jì)效目標符合相關(guān)指標。
2.效益指標完成情況分析
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目建成后極大地滿(mǎn)足群眾多樣化的`健身需求，有力提升了公共體育基礎設施建設整體水平，不斷豐富全民健身活動(dòng)內容，進(jìn)一步滿(mǎn)足人民群眾日益增長(cháng)的健身需求，群眾滿(mǎn)意度達到100%。
�。ㄋ模┢x績(jì)效目標的原因及下一步改進(jìn)措施。
通過(guò)對全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目的自評，該項目很好的完成了預期目標，下一步我局將繼續加強對該項工作的細化分工，明確責任要求，針對社會(huì )重點(diǎn)難點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題調研分析，加強對該項工作材料的整理和應用，提高使用效率。
四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
依據評價(jià)結果表明，全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目資金及時(shí)足額到位，且有效執行，對體育場(chǎng)地設施建設起到了積極的保障和推動(dòng)作用，效果明顯。根據評分標準，該項資金績(jì)效評價(jià)等級為“優(yōu)秀”。無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 11
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖靠傮w情況
1.項目背景
為規范全縣城鄉困難群眾醫療救助，建立“一站式”服務(wù)平臺，在眉山市醫療保障局等七部門(mén)關(guān)于印發(fā)《眉山市鞏固拓展醫療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興戰略的實(shí)施細則》（眉市醫保發(fā)〔20xx〕18號）的基礎上，結合我縣實(shí)際，及時(shí)出臺丹棱縣醫療保障局等六部門(mén)關(guān)于印發(fā)《丹棱縣鞏固拓展醫療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興戰略的實(shí)施細則》（丹醫保發(fā)〔20xx〕9號）以及《關(guān)于建立防范化解因病致貧返貧長(cháng)效機制依申請救助有關(guān)事項的.通知》（丹醫保發(fā)〔20xx〕4號），從醫療救助對象及范圍、救助標準、救助程序、基金管理等四個(gè)方面分別進(jìn)行明確和界定，為醫療救助資金規范實(shí)施提供了政策支撐。同時(shí)，縣財政在經(jīng)費十分困難的情況下予以全力足額保障，為醫療救助工作有效開(kāi)展奠定了資金基礎。
2.主要內容
城鄉醫療救助內容主要包括重大疾病住院及門(mén)診救助、普通疾病住院救助、特殊疾病住院救助、重大疾病住院救助。救助程序主要分為本人申請、資格審查、核查認定、審核批準、資金撥付等環(huán)節。覆蓋全縣范圍內特困人員、低保對象、防止返貧監測對象、依申請救助對象及“二次救助”對象等群體。
3.預算資金執行、調整情況
按照項目資金管理辦法編制項目資金預算，按程序批復，我局年初預算縣級醫療救助補助項目資金為10萬(wàn)元，目前財政已撥款10萬(wàn)元，撥付比例為100%。全年收到醫療救助上級轉移補助資金共計396.07萬(wàn)元，其中中央補助資金325.68萬(wàn)元，省級補助資金70.39萬(wàn)元。資金主要用于對符合條件的患病城鄉困難群眾參加基本醫療保險和醫療費用按照一定標準給予適當補助。
二、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標
20xx年度，城鄉醫療救助堅持以人為本，以“廣覆蓋、�；�、救助重點(diǎn)、多層次、可持續”為指導方針，不斷強化政府責任，完善醫療救助制度，著(zhù)力解決我縣城鄉困難群眾最關(guān)心、最現實(shí)、最迫切的基本醫療保障問(wèn)題，努力實(shí)現城鄉困難群眾“病有所醫”的目標。逐步建立起資金來(lái)源穩定，管理運行規范，救助效果明顯，能夠為困難群眾提供方便、快捷服務(wù)的城鄉醫療救助制度。
�。ǘ╉椖繘Q策制度
及時(shí)出臺丹棱縣醫療保障局等六部門(mén)關(guān)于印發(fā)《丹棱縣鞏固拓展醫療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興戰略的實(shí)施細則》（丹醫保發(fā)〔20xx〕9號）以及《關(guān)于建立防范化解因病致貧返貧長(cháng)效機制依申請救助有關(guān)事項的通知》（丹醫保發(fā)〔20xx〕4號），密切與財政、民政、農業(yè)農村（鄉村振興）、殘聯(lián)等部門(mén)配合，對符合條件的患病城鄉困難群眾醫療費用按照一定標準給予適當補助，資金由省財政廳統一下達，醫療保障局每月向縣財政局申請救助資金。
�。ㄈ┻^(guò)程管理
一是加強資金測算。通過(guò)合理分配資金，最大化提升資金使用效果。
二是精準審定對象。所有申請救助對象均由各部門(mén)嚴格審定后再由醫保局終審、救助，保證精準審定，精準施救。確保資料健全，程序到位。
三是實(shí)行了“一站式”結算。救助對象出院時(shí)，定點(diǎn)醫療救助機構按照規定先行墊付救助對象醫療救助費用，定期與醫保部門(mén)結算，方便了救助對象。
四是救助程序公開(kāi)透明。為確保救助資金的安全使用，使每筆救助資金實(shí)實(shí)在在用在刀刃上，切實(shí)發(fā)揮救助資金使用效益，醫療救助情況按月上報，并對醫療救助情況進(jìn)行定期和不定期的'督促檢查。實(shí)行自我約束、自我監督，公布監督舉報電話(huà)，認真受理群眾來(lái)訪(fǎng)訴求，自覺(jué)接受社會(huì )監督，確保公平公正。
�。ㄋ模╉椖慨a(chǎn)出
救助對象覆蓋低保、特困、防止返貧監測對象等，重特大疾病醫療救助人次占直接救助人次的30％，重點(diǎn)救助對象自付費用年度限額內住院救助比例70％，一站式結算覆蓋地范圍高于上一年度。20xx年，我縣住院救助4136人次，門(mén)診救助4655人次，補助資金發(fā)放及時(shí)率達到100%。
�。ㄎ澹╉椖啃б�
1.醫療救助對象覆蓋范圍逐步擴大
2.困難群眾看病就醫方便程度明顯提高
3.對健全社會(huì )救助體系、醫療保障體系的影響成效明顯
4.服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥99%。
整體看，我縣困難群眾基本生活救助活動(dòng)機制健全，活動(dòng)開(kāi)展范圍有序，對保障促進(jìn)民生發(fā)揮了重要作用。
三、存在問(wèn)題
因20xx年10月份切換醫保新系統，導致10-12月份存在部分重點(diǎn)救助對象因系統問(wèn)題未報出醫療應救助金額，需手工結算。
四、有關(guān)建議
�。ㄒ唬┙ㄗh根據經(jīng)濟發(fā)展和醫療救助資金承受能力，適當提高醫療救助比例和補助標準，提供更高水平的醫療保障和醫療救助，以滿(mǎn)足貧困群眾和發(fā)生支出性因病容易致貧人群的醫療需求，減少因病致貧返貧風(fēng)險。
�。ǘ┙ㄗh進(jìn)一步優(yōu)化醫保系統功能。目前新醫保系統需同時(shí)在參保和待遇模塊標識特殊人員身份后才能享受相應醫療救助待遇，容易造成工作遺漏或銜接不及時(shí)等影響醫保待遇享受問(wèn)題。
�。ㄈ┙ㄗh市醫保協(xié)調市民政、市農業(yè)農村（鄉村振興局）等相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)加強對區縣民政、農業(yè)農村（鄉振振興）部門(mén)工作指導督導，強化部門(mén)溝通協(xié)調。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 12
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬�20xx年度重點(diǎn)工作計劃
一是集中攻堅，全力完成市中心城區17個(gè)項目征地拆遷掃尾工作。
二是按照修訂后的《土地管理法》的相關(guān)規定，及時(shí)發(fā)布各類(lèi)項目征地公告，及時(shí)上報完成征地補償工作的各類(lèi)項目用地報批資料，確保及時(shí)供地，助推經(jīng)濟發(fā)展。初步預計，20xx年將完成40個(gè)項目征地拆遷工作，將征收土地4200多畝，拆遷房屋810棟，有力、有序、有效地服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍。
1、部門(mén)整體支出規模情況。20xx年經(jīng)費共支出642.14萬(wàn)元，其中：工資福利支出452.75萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出110.82萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭補助支出74.63萬(wàn)元；其他資本性支出3.94萬(wàn)元。
2、資金使用方向。20xx年單位收入預算數563.34萬(wàn)元，其中：經(jīng)費撥款63.34萬(wàn)元，非稅收入500萬(wàn)元。
3、主要內容和涉及范圍。
主要包括“三公”經(jīng)費支出、基本工資支出、辦公用品消費支出、扶貧資支出、工作經(jīng)費支出等等。
二、一般公共預算支出情況
�。ㄒ唬┗局С觯�20xx年預算數為348.40萬(wàn)元，系保障本單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出313.11萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出35.29萬(wàn)元。
�。ǘ⿲�(zhuān)項支出：20xx年預算數為214.94萬(wàn)元，系本單位為完成項目監管工作、信訪(fǎng)維穩工作、文件起草、調研、報批工作而發(fā)生的支出。
�。ㄈ叭苯�(jīng)費支出決算情況：20xx年“三公”經(jīng)費支出總計3.27萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費3.27萬(wàn)元，比20xx年增加0.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置費為0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╆P(guān)于20xx年財政撥款收支預算情況的總體說(shuō)明。20xx年收入預算數563.34萬(wàn)元，其中：經(jīng)費撥款63.34萬(wàn)元，非稅收入500萬(wàn)元，比20xx年增加34.1萬(wàn)元，主要原因是：
1、工資增加
2、扶貧資金增加。
�。ㄎ澹╆P(guān)于20xx年一般公共預算當年撥款情況說(shuō)明。20xx年預算撥款63.34萬(wàn)元，其中：基本工資63.34萬(wàn)元。
�。╆P(guān)于20xx年政府性基金預算支出情況的說(shuō)明。婁底市征地拆遷處沒(méi)有使用政府性基金預算支出。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
�。ㄒ唬�20xx年婁底市征地拆遷處整體支出績(jì)效目標設定及指標設置情況
一是依法依規依程序，實(shí)施各類(lèi)項目征遷工作，保障項目用地需求，全力服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。
二是制定與完善征地拆遷補償安置政策，進(jìn)一步增強補償安置工作的科學(xué)性與可操作性，全力構建依法征遷工作體制。
三是開(kāi)展征遷工作人員業(yè)務(wù)培訓1-2次，進(jìn)一步提升一線(xiàn)工作人員的理論水平與實(shí)際操作能力，全力構建高效征遷工作機制。
四是及時(shí)排查與有效處理征地拆遷類(lèi)的信訪(fǎng)事項與遺留問(wèn)題，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。
五是高標準、高質(zhì)量做好黨建工會(huì )等各項日常工作，進(jìn)一步發(fā)揮基層黨組織的戰斗堡壘作用與工會(huì )的.橋梁紐帶作用。
�。ǘ�20xx年婁底市征地拆遷處支出績(jì)效目標實(shí)現情況和指標完成情況
20xx年婁底市征地拆遷處在收支預算內，完成了以下整體目標：
1、全力服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。組織市、區兩級征遷部門(mén)依法完成征遷工作任務(wù)的項目達57個(gè)，征收土地9089.08畝，完成房屋協(xié)議717棟，房屋倒地893棟，遷墳11794冢，確保了項目用地需求，助推“七個(gè)三年行動(dòng)計劃”，將“履職盡責，攻堅克難”落實(shí)到實(shí)處，突出實(shí)效。
一是抓好了實(shí)施項目征地的保障要素。堅決杜絕“三邊”項目工程（邊報批、邊征遷、邊施工），各類(lèi)項目必須具備4個(gè)條件才實(shí)施征遷工作，即：項目獲得征地批準文件、征遷資金預存到位、安置方案落實(shí)到位、征遷方案審批到位；
二是抓政策剛性執行，確保各類(lèi)項目按“一把尺子丈量到底、一個(gè)政策執行到底、一個(gè)標準補償到底”的要求進(jìn)行補償安置；
三是抓重大問(wèn)題的會(huì )審，及時(shí)排查與妥善處理征地拆遷工作中的突出矛盾與典型問(wèn)題，確保社會(huì )大局穩定；
四是抓征地拆遷補償安置的公示，將征地拆遷丈量資料與補償安置在鄉、村、組進(jìn)行“三榜公示”，把征地拆遷工作打造成“陽(yáng)光工程”與“民生工程”。
2、全力維護群眾利益。
一是監督用地單位將征遷補償安置資金按時(shí)足額支付給征遷對象。
二是切實(shí)做好了2000多名征遷人選擇新建商品房作為安置房的工作，破解安置滯后的局面，確保拆遷人的居住權。
三是切實(shí)做好市本級15000多名失地農民的社保工作，確保失地農民“長(cháng)遠生計有保障�！�
3、全力促進(jìn)社會(huì )和諧。
一是集中化解了2批征地拆遷方面的信訪(fǎng)積案7起。
二是建立征地拆遷矛盾糾紛調解中心，形成征地拆遷矛盾調處齊抓共管的局面。
4、全力推進(jìn)廉政建設。
一是推行征地拆遷補償安置“三榜公示”制度，將征地拆遷處工作打造成“陽(yáng)光工程”，構建廉政征遷機制。
二是推行征地拆遷“七不準”制度，堅決防控征遷廉政風(fēng)險點(diǎn)。
�。ㄈ┪磳�(shí)現既定績(jì)效目標或未完成指標任務(wù)的分析說(shuō)明
婁底市征地拆遷處既定績(jì)效目標均已完成
四、總體評價(jià)和自評得分情況
�。ㄒ唬┛傮w評價(jià)
1、任務(wù)完成情況
20xx年，市征地拆遷處在主要領(lǐng)導的帶領(lǐng)下聚焦工作責任與工作目標，監督、管理與指導征遷工作，截止至12月底之前，市本級完成土地協(xié)議9089.08畝，完成房屋協(xié)議717棟，房屋倒地893棟，遷墳11794冢。其中婁星區征地拆遷事務(wù)中心目前正在實(shí)施的`項目40個(gè)，清零項目25個(gè)，完成土地協(xié)議4236.78畝，完成房屋協(xié)議428棟，房屋倒地683棟，遷墳3581冢，完成個(gè)案協(xié)議40個(gè)，完成個(gè)案拆除13個(gè)；經(jīng)開(kāi)區征地拆遷安置中心實(shí)施了17個(gè)項目，完成土地協(xié)議4852.3畝，完成房屋協(xié)議289棟，房屋倒地210棟，遷墳8213冢，清表騰地3693.49畝。另外，我處建立了專(zhuān)班小組，督促用地單位按時(shí)足額將征地拆遷補償安置資金支付給被征地集體經(jīng)濟組織和被拆遷人，確保了被征地集體經(jīng)濟組織和被拆遷人的合法權益。市征地拆遷處20xx年還對市中心城區安置遺留問(wèn)題進(jìn)行了全面摸底，全面分類(lèi)與統計，并提出了切實(shí)可行的解決辦法上報市人民政府，為全力化解市中心城區安置遺留問(wèn)題創(chuàng )造了條件，奠定了基礎。
2、工作亮點(diǎn)
一是堅持依法依程序，堅決杜絕了違法違規征地。
二是堅持推行征地拆遷補償安置“四榜公示”制度，確保征地拆遷補償安置公開(kāi)、公平、公正，打造“陽(yáng)光征遷”。
三是堅持加強對征地拆遷補償安置實(shí)施階段各個(gè)環(huán)節指導、監督、管理，確�！耙话殉咦诱闪康降�，一個(gè)政策執行到底，一個(gè)標準補償到底”。
�。ǘ┳栽u得分情況
自評得分98.50分，全年實(shí)際執行數642萬(wàn)，比年初預算數563.34萬(wàn)元超額開(kāi)支78.66萬(wàn)元，決算增加原因為：
1、扶貧開(kāi)支增加；
2、人員工資增加。
五、存在問(wèn)題與建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
財政支出績(jì)效評價(jià)意識有待提高，未安排專(zhuān)人進(jìn)行預算績(jì)效管理，未形成預算績(jì)效管理長(cháng)效機制。
�。ǘ┙ㄗh
1、因部門(mén)整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見(jiàn)性，導致預算控制率低，加強預算管理、嚴格預算執行，科學(xué)編制預算。
2、加強隊伍建設，培養財政支出績(jì)效意識，主動(dòng)、自覺(jué)學(xué)習績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識和技術(shù)，委派專(zhuān)人進(jìn)行部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)管理，建立部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)的長(cháng)效機制。
3、進(jìn)一步加強重點(diǎn)支出項目的后續監督管理工作，督促資金按計劃進(jìn)度使用，業(yè)務(wù)按既定方案實(shí)施，提高資金的使用效益。
六、下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┲饕ぷ魉悸�。
一是征地拆遷處將在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，緊貼市自然資源和規劃局的工作部署，全面領(lǐng)會(huì )土地管理法律、法規對土地征收作出重大調整的決策部署，精準實(shí)施、精準發(fā)力，全面開(kāi)創(chuàng )征地拆遷工作的新局面。
二是進(jìn)行了組織分工，明確工作范圍、目標，明確工作職責、責任，明確了獎罰措施和額度，本著(zhù)分級負責、上下聯(lián)動(dòng)的工作方針，不斷解放思想，改變工作方式，強力推進(jìn)征遷工作。
�。ǘ┲饕ぷ髦笜耍A計）。
一是集中攻堅，全力完成市中心城區遺留征遷項目的掃尾工作。
二是按照修訂后的《土地管理法》的相關(guān)規定，及時(shí)發(fā)布各類(lèi)項目征地公告，及時(shí)上報完成征地補償工作的各類(lèi)項目用地報批資料，確保及時(shí)供地，助推經(jīng)濟發(fā)展。初步預計，20xx年將完成40個(gè)項目征地拆遷工作，將征收土地4200多畝，拆遷房屋810棟，有力、有序、有效地服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。
�。ㄈ┲饕ぷ鞔胧�。
一是全面加強隊伍建設，打造一支業(yè)務(wù)過(guò)硬、作風(fēng)過(guò)硬的征遷隊伍，進(jìn)一步適應征地拆遷工作面臨的新常態(tài)。
二是進(jìn)一步加強對征地拆遷實(shí)施階段的指導與管理，著(zhù)力提高工作效率。
三是進(jìn)一步嚴格把關(guān)各類(lèi)個(gè)案的補償，著(zhù)力推動(dòng)征地拆遷工作提質(zhì)提檔。四是進(jìn)一步化解征地拆遷工作中各類(lèi)突出矛盾與主要問(wèn)題，著(zhù)力促進(jìn)社會(huì )和諧。
七、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
1、強化績(jì)效評價(jià)結果的應用，將績(jì)效評價(jià)結果與下年度資金安排掛鉤。
2、及時(shí)組織整改。將績(jì)效評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)反饋資金使用科室并匯報給領(lǐng)導，督促全面整改到位。
3、公開(kāi)績(jì)效自評報告。按照財政部門(mén)統一要求及時(shí)將我處整體支出績(jì)效自評報告在婁底市自然資源和規劃局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，接受社會(huì )監督。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 13
一、年度預算安排情況
20xx年1-8月公共財政預算收入數1777.68萬(wàn)元，其中：一般預算收入1777.68元，政府性基金收入0元。
20xx年1-8月項目安排38個(gè)，資金共計907.98萬(wàn)元，其中20xx及以前年度結轉項目13個(gè)，涉及資金366.98萬(wàn)元。
二、1至8月執行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-8月執行情況
20xx年1-8月公共財政預算支出數1021.59萬(wàn)元，其中：一般預算基本支出551.76萬(wàn)元，一般預算項目支出469.83萬(wàn)元。
�。ǘ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
20xx年1-8月項目績(jì)效目標整體完成度為51.74%，其中完成度為100的項目有12個(gè)，完成度在50-99的項目有5個(gè)，完成度在50以下的.有3個(gè)，完成度為0的有18個(gè)。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標調整情況
20xx年1-8月無(wú)部門(mén)預算績(jì)效目標調整。
三、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
預計全年部門(mén)預算執行98%左右。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
預計全年績(jì)效目標達到98%左右。
績(jì)效目標偏差原因分析（如無(wú)偏差則無(wú)需闡述）
1、財政資金緊缺，可能會(huì )導致支付進(jìn)度緩慢；
2、項目經(jīng)辦人員報賬不夠及時(shí)，支付進(jìn)度緩慢。
四、整改措施
20xx年1月至8月，我鎮較好的執行了20xx年度部門(mén)項目支出績(jì)效目標，各項支出都嚴格按預算要求執行，專(zhuān)項資金也做到專(zhuān)款專(zhuān)用。同時(shí)，按部門(mén)預算科學(xué)合理使用財政資金，充分發(fā)揮資金利用效率，但在預算績(jì)效目標中仍有一些問(wèn)題。
1、加強會(huì )計核算學(xué)習，做好做細預算基礎工作，提高預算、核算準確性。
2、加強工作力度，積極爭取各方面支持，加快項目實(shí)施進(jìn)度，更好的完成預算執行，提高部門(mén)預算績(jì)效。
3、加強鄉鎮財政隊伍建設，擴大鄉鎮財政隊伍建設，提高鄉鎮財務(wù)隊伍的`硬實(shí)力。
4、加快項目進(jìn)度。確定專(zhuān)人負責，有效開(kāi)展績(jì)效管理工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)更正，保證資金安全及項目的正常運行。強化項目資金使用，對專(zhuān)項資金預算績(jì)效目標進(jìn)行及時(shí)跟蹤。對預算執行精細化，加快資金撥付進(jìn)度。
【績(jì)效監控開(kāi)展情況報告】相關(guān)文章：
績(jì)效監控報告06-06
績(jì)效監控報告11-14
（集合）績(jì)效監控報告11-14
【必備】績(jì)效監控報告11-15
績(jì)效運行監控報告09-22
【薦】績(jì)效監控報告06-26
鄉鎮績(jì)效監控報告05-29
績(jì)效運行監控報告05-15
績(jì)效定期監控報告10-11
- 相關(guān)推薦