預算績(jì)效綜合評價(jià)報告（通用10篇）
我們眼下的社會(huì )，我們使用報告的情況越來(lái)越多，報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。那么，報告到底怎么寫(xiě)才合適呢？下面是小編為大家整理的預算績(jì)效綜合評價(jià)報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
預算績(jì)效綜合評價(jià)報告 1
一、整體情況
1、主要職能：圍繞“三農”工作大局，密切與農民利益聯(lián)結，提升為農服務(wù)能力，強化基層社和創(chuàng )新聯(lián)合社治理機制，按照政事分開(kāi)，政企分開(kāi)的方向，因地制宜推進(jìn)我市供銷(xiāo)合作社的服務(wù)體系、組織體系、經(jīng)營(yíng)體系、管理體系創(chuàng )新，把我市供銷(xiāo)合作社真正建成為農服務(wù)的綜合性合作經(jīng)濟組織，努力開(kāi)創(chuàng )供銷(xiāo)合作事業(yè)新局面，為農村改革、農業(yè)發(fā)展、農民增收、脫貧奔康提供有力保障。
2、機構情況：市供銷(xiāo)社屬于獨立核算的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，執行事業(yè)單位會(huì )計制度，預算級次為一級預算單位。單位內設5個(gè)職能科（室）。
3、人員情況：本單位現有事業(yè)編制（參公）19人，截止xx年xx月xx日共有在職人員18人，離休人員1名，退休人員23名。xx年我單位資產(chǎn)總額3210788.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2363204.79元；固定資產(chǎn)857308.63元，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛，原值616920.63元（其中：xx車(chē)輛在xx年xx月已申請報廢，財政未批復，固定資產(chǎn)原值80000.00元；xx車(chē)輛是我單位保留的公務(wù)用車(chē)，固定資產(chǎn)原值536920.63）；其他固定資產(chǎn)240388.00元。
二、部門(mén)資金基本情況
�。ㄒ唬┠甓炔块T(mén)預算安排及支出情況
xx年市財政下達我單位預算指標582.45萬(wàn)元，比上年同期增加41.08萬(wàn)元，全年實(shí)際支出數582.38萬(wàn)元，年末結余項目經(jīng)費0.08萬(wàn)元。xx年財政補助收入582.45萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費416.74萬(wàn)元，占總收入的71.55%，日常公用經(jīng)費75.22萬(wàn)元，占總收入的12.91%，項目經(jīng)費90.5萬(wàn)元，占總收入的'15.54%。xx年支出決算數582.38萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費支出決算數416.74萬(wàn)元，占總支出的71.56%，日常公用經(jīng)費支出決算數75.22萬(wàn)元，占總支出的12.92%，項目經(jīng)費決算數90.42萬(wàn)元，占總收入的15.52%。
�。ǘ┠甓葘�(zhuān)項資金安排及支出情況
xx年年初項目支出年初預算21.00萬(wàn)元，調整預算增加69.5萬(wàn)元；項目支出年末決算90.42萬(wàn)元，其中：社員股金還本付息21萬(wàn)元，供銷(xiāo)社綜合改革經(jīng)費38萬(wàn)元，關(guān)工委經(jīng)費0.5萬(wàn)元，芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項目對接會(huì )經(jīng)費30.92元。
�。ㄈ┢渌Y金收支及結余情況
在xx年財政撥款的項目經(jīng)費中芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項目對接會(huì )經(jīng)費310000.00元，實(shí)際支出309234.00元，結余766.00元，按xx文件要求進(jìn)行結余清理，報請財政收回，xx年xx月財政按xx文收回結余資金。
三、項目完成情況
�。ㄒ唬┦屑壷饕椖客瓿汕闆r
1、社員股金還付付息21萬(wàn)元，在xx年xx月份按xx文件要求及時(shí)歸還。
2、供銷(xiāo)社綜合改革項目資金38萬(wàn)元，在xx年xx月份以股本金的形式入股xx公司。
3、芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項目接會(huì )經(jīng)費309234.00元，主要用于住宿、伙食、會(huì )場(chǎng)租賃、租車(chē)費、客商的往返機票等費用，確保該會(huì )議的圓滿(mǎn)召開(kāi)。
四、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┎块T(mén)職能履行情況
從整體情況來(lái)看，市供銷(xiāo)社度重視財政資金的支出績(jì)效，
在資的從預算、執行、驗收、資金支付等流程層層把關(guān)，嚴格按照部門(mén)預算進(jìn)行部門(mén)整體支出，涉及“三重一大”事項必須經(jīng)過(guò)主任辦公會(huì )，“三公經(jīng)費”逐年下降。所有項目資金嚴格按照項目申報的實(shí)施方案組織實(shí)施，并責成項目實(shí)施科室加強日常監督，依據相應的資金管理辦法切實(shí)做到項目資金專(zhuān)項專(zhuān)用，無(wú)截留、無(wú)挪用等現象。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題以及相關(guān)建議
1、縣區供銷(xiāo)社、基層供銷(xiāo)社及項目實(shí)施單位對項目資金的績(jì)效評價(jià)重視不夠。注重項目資金的爭取、項目建設工作，輕視項目資金的后續績(jì)效評價(jià)工作，對xx市財政局關(guān)于印發(fā)xx文件學(xué)習不深入，貫徹落實(shí)不到位。
2、財政應加強部門(mén)預算整體績(jì)效評價(jià)報告編寫(xiě)工作的培訓。
預算績(jì)效綜合評價(jià)報告 2
一、部門(mén)概況
1．主要職能：
本單位為岳塘區教育局所屬二級預算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。
2．機構情況：
我校設有校長(cháng)室、黨支部、辦公室、教導處、學(xué)生處、工會(huì )、總務(wù)處等部門(mén)。
3．人員情況：
20xx年本單位年未實(shí)有人數58人，在編19人，退休39人。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬╊A算情況
1、年初預算情況：年初預算收入230.88萬(wàn)元，其中預算內撥款230.88萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元，其他撥款0萬(wàn)元。
2、年中追加和調減預算情況：20xx年年中追加金額12.6萬(wàn)元。
3、全年總預算情況：
�、�20xx年實(shí)際收入385.37萬(wàn)元（其中財政收入263.38萬(wàn)元，其他收入121.99萬(wàn)元）。20xx年度部門(mén)實(shí)際財政支出280.48萬(wàn)元。
�、陬A算調整率為5.46%。
�、�20xx年結余資金0.8萬(wàn)元，低于上年結轉資金38.06萬(wàn)元。
�、苋�(jīng)費控制率為0%�！叭苯�(jīng)費實(shí)際支出0萬(wàn)元,比上年度預算上升或下降0萬(wàn)元。
�。ǘ╊A算執行情況
1、基本支出執行情況：20xx年度基本支出280.48萬(wàn)元。
2、業(yè)務(wù)性專(zhuān)項執行情況：20xx年度無(wú)業(yè)務(wù)性專(zhuān)項。
3、項目性專(zhuān)項執行情況：20xx年度項目支出101.9萬(wàn)元。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
績(jì)效目標完成率為100%，實(shí)際完成率100%。
從履職及履職效益情況來(lái)看，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來(lái)看，各負責部門(mén)能夠按照預算來(lái)抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節約開(kāi)支，年度開(kāi)支控制在財政局規定的范圍內;從效率性來(lái)看，各部門(mén)對所承擔的工作能夠按照計劃的時(shí)間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來(lái)看，各專(zhuān)項工作的分工負責部門(mén)均能夠按照制度和各自的目標來(lái)抓好落實(shí)，注重了專(zhuān)項資金的'使用效果;從可持續性來(lái)看，后續的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構要繼續保持，管理制度做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內容進(jìn)行了及時(shí)補充完善。
四、存在的主要問(wèn)題
xx年初預算績(jì)效目標不明確，績(jì)效指標細化和量化不精準。
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
細化預算指標，提高預算科學(xué)性。預算編制前根據年度內單位可預見(jiàn)的工作任務(wù)，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學(xué)合理編制部門(mén)預算，推進(jìn)預算編制科學(xué)化、準確化。年度預算編制后，根據實(shí)際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準確地編制部門(mén)預算積累經(jīng)驗。
預算績(jì)效綜合評價(jià)報告 3
20xx年初，在姚總經(jīng)理的任命下，公司成立了績(jì)效考核小組，任命魏禮凱為副組長(cháng)，盧宏奎、朱牧、劉鵬為組員，負責年度績(jì)效考核工作。
公司本年度績(jì)效考核工作的主要對象是職能部門(mén)，分管副總�？�(jì)效考核工作的目標是督促部門(mén)開(kāi)展好各項工作，充分發(fā)揮員工的工作積極性、創(chuàng )造性，激發(fā)他們的工作潛能，體現多勞多得，不勞不得�？�(jì)效考核就是對考核對象做出的工作成績(jì)，取得的經(jīng)濟效益及工作能力，態(tài)度，責任心的考核評價(jià)。
一、上半年績(jì)效考核工作的開(kāi)展。
績(jì)效考核小組從2月份開(kāi)始對職能部門(mén)進(jìn)行了4次績(jì)效考核，2次員工訪(fǎng)談工作，圍繞“加強溝通，狠抓落實(shí)”這個(gè)主題開(kāi)展績(jì)效考核工作。
年初各職能部門(mén)制訂了各自的內部考核辦法，初始部門(mén)負責人還存在等、靠、要的思想，未能主動(dòng)與上級領(lǐng)導溝通，并通過(guò)考核、座談、評價(jià)等一系列針對性工作，來(lái)對員工、干部進(jìn)行綜合性的考評，從而達到預定目標---完善公司考核體系。有些部門(mén)在考核初期，工作主動(dòng)性不夠，在內部考核工作的開(kāi)展上不能積極與部門(mén)員工進(jìn)行溝通，導致員工有意見(jiàn)，部門(mén)的內部凝聚力下降，不能達到和諧向上，共同發(fā)展的目的。無(wú)論在什么樣的企事業(yè)單位，團隊的合作能力是開(kāi)展好工作的首要前提，大家能夠心往一處想，勁往一處使，再大的難題也能迎刃而解。
考核中也存在提出問(wèn)題，解決、落實(shí)問(wèn)題效果不理想的情況，在某些問(wèn)題多次提出后，部門(mén)能夠及時(shí)去落實(shí)解決問(wèn)題，但是由于一些思想性的因素還沒(méi)有得到解決，導致在問(wèn)題的落實(shí)上效果還有所欠缺。如何督促并協(xié)助這些問(wèn)題的有效解決是下半年工作的重點(diǎn)，績(jì)效考核小組是考核部門(mén)工作的成績(jì)好壞，但也同時(shí)擔負著(zhù)協(xié)助部門(mén)有效開(kāi)展工作的重責。
多數部門(mén)能在績(jì)效考核中堅持考核原則，做到定性分析與定量分析相結合，目標考核與績(jì)效考核相結合，堅持客觀(guān)性、全面性和可操作性，改進(jìn)和完善獎懲激勵機制。但有些部門(mén)在績(jì)效考核的定量考核上還有所欠缺，導致部門(mén)員工與部門(mén)經(jīng)理的思想不能統一，考核工作不能順利進(jìn)行。
上半年績(jì)效考核工作較之去年還是對部門(mén)的工作有較大的促動(dòng)，在內部員工量化考核，部門(mén)內部會(huì )議召開(kāi)，針對考核中提出問(wèn)題的整改，工作主動(dòng)性等方面都有了較大的.改進(jìn)，尤其是經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部和行政人事部做的比較好，但也有些部門(mén)，思想根源沒(méi)有解決，沒(méi)有清晰的工作目標和工作思路，部門(mén)工作的開(kāi)展仍沒(méi)有大的改觀(guān)，沒(méi)有真正發(fā)揮部門(mén)的管理職能，這也是績(jì)效小組下半年的工作重點(diǎn)目標。
經(jīng)過(guò)半年的績(jì)效考核工作的開(kāi)展，通過(guò)與部門(mén)的溝通交流，通過(guò)與員工的訪(fǎng)談中發(fā)現：公司在人才的培養，引進(jìn)方式方法和程序上還存一定的問(wèn)題;管理團隊的凝聚力，執行力還需很大的提高，很多管理干部甚至高層領(lǐng)導沒(méi)有把“勇于負責，勇于任事，勇于創(chuàng )新，敢于勝利”企業(yè)精神作為開(kāi)展工作的指南;一些制度的制定和出臺缺乏嚴謹性，周密性，績(jì)效工資翻番，職崗津貼沒(méi)有達到預期的效果。
二、績(jì)效考核小組上半年工作的不足。
上半年績(jì)效考核小組認真、盡職的對職能部門(mén)開(kāi)展了績(jì)效考核工作，但由于績(jì)效考核小組成員均為兼職人員，考核的溝通工作只能做到每月開(kāi)展一次�？己诵〗M成員上半年在遇到不能解決的問(wèn)題的時(shí)候有過(guò)退縮，有過(guò)彷徨，這樣的想法和現象會(huì )造成了考核工作的不順暢，考核的結果更多的是對各部門(mén)工作的陳述和平鋪，沒(méi)有達到考核的激勵效果。這就要求考核小組成員在遇到困難時(shí)要積極的想出對策，不能退縮，這個(gè)方面的工作將在下半年力爭做好做順。
上半年考核小組成員對四個(gè)工作小組的工作關(guān)注度不夠高，還有待加強，要切實(shí)了解四個(gè)工作小組的工作狀態(tài)，及時(shí)將溝通情況向領(lǐng)導匯報。
三、20xx年下半年工作的想法和目標。
下半年績(jì)效考核小組將加強執行力的考核力度，將繼續發(fā)揚敢于說(shuō)話(huà)，敢于指出問(wèn)題，敢于評價(jià)的作風(fēng)，加大對關(guān)鍵事件的關(guān)注力度，跟蹤，督促，檢查公司各項制度，決策的落實(shí)，具體目標如下：
1、在每月的考核中繼續加強與各部門(mén)負責人的溝通與交流工作，對重點(diǎn)問(wèn)題要咬住不放，直至部門(mén)解決問(wèn)題為止，對于總是不能有效解決問(wèn)題的部門(mén)要加強溝通，督促部門(mén)做好部門(mén)工作。
2、加強四個(gè)工作小組的工作關(guān)注度，真正的讓四個(gè)工作小組發(fā)揮他們的主觀(guān)能動(dòng)性，協(xié)調好需各部門(mén)能力合作的各項工作，真正成為各職能部門(mén)、項目部之間的紐帶。
3、進(jìn)一步從基層獲取對于部門(mén)管理、公司發(fā)展有用的信息，加強與一線(xiàn)員工的交流工作，讓他們能夠充分了解公司的動(dòng)態(tài)，發(fā)展的方向，同時(shí)也把基層的心聲帶到公司層面上來(lái)，想員工之所想，讓他們切實(shí)為公司的發(fā)展壯大做出貢獻。
4、進(jìn)一步加強績(jì)效考核的宣傳工作，讓部門(mén)(或項目)負責人充分認識績(jì)效考核的重要性，將之作為提高部門(mén)管理的一種有力手段，同時(shí)績(jì)效考核的工作還要加大推廣范圍，逐步輻射到所有在建工程項目部，所有分公司，讓績(jì)效考核真正起到加強管理、創(chuàng )造效益的作用。
預算績(jì)效綜合評價(jià)報告 4
按照《縣政府績(jì)效管理評估指標》，根據部門(mén)職責，縣衛生局負責健康檔案建檔和鄉鎮衛生院、村衛生室標準化建設工作，以及政務(wù)協(xié)同、行政審批、廉政建設、信訪(fǎng)穩定、應急處突等共性工作，現將具體情況報告如下：
一、項目建設工作
(一)鄉鎮衛生院標準化建設。繼20xx年籌資1250多萬(wàn)元對全縣七所鄉鎮衛生院進(jìn)行了標準化、規范化創(chuàng )建后，20xx年我縣醫療衛生基礎設施建設投資55萬(wàn)元的東張孟鄉衛生院病房樓建設竣工并投入使用，投資297萬(wàn)元的南韓村鄉衛生院病房樓建設主體一層已完工，投資95萬(wàn)元的鎮衛生院和投資60萬(wàn)元的十里鋪鄉衛生院污水處理項目已完成可研報告和環(huán)評工作，將進(jìn)入招投標。
(二)村衛生室標準化建設�；鶎咏ㄔO年18個(gè)重點(diǎn)村投資217萬(wàn)元的衛生室建設項目高標準完成并投入使用，縣、鄉、村醫療衛生基礎設施和服務(wù)環(huán)境變化天翻地覆。截至目前，我縣169個(gè)行政村累計建成標準化衛生室55所，按一村一個(gè)標準化衛生室計算，標準化率為32.5%。幫扶村衛生室標準化建設受到市、縣領(lǐng)導肯定和贊揚，在全市衛生系統名列前茅，經(jīng)驗在全市推廣，被縣委授予第三季度“十件實(shí)事”落實(shí)先鋒旗，鎮單莊村衛生室被市局評為村衛生室建設十大樣板工程之一。投資100多萬(wàn)元，聯(lián)系點(diǎn)東張孟村“十件實(shí)事”全部高標準完成，駐村工作組作為全縣六個(gè)代表之一在全縣基層建設年活動(dòng)大會(huì )上作了經(jīng)驗介紹，并被評為市先進(jìn)工作組。
二、健康檔案建檔工作
基本公共衛生服務(wù)項目有效實(shí)施。我縣總人口數為282289人，20xx年度城鄉居民健康檔案累計建立紙質(zhì)檔案數為196990人，建檔率69.78%;規范化電子建檔數為196678人，電子建檔率69.67%。其中：農村居民人口數為266596人，建檔人數186635人，建檔率70%，電子建檔率69.89%;城鎮居民人口數為15693人，建檔人數10355人，建檔率65.99%，電子建檔率65.99%。
三、行政審批工作
行政審批服務(wù)工作人性高效。緊緊圍繞“人員素質(zhì)大提高、服務(wù)水平大提高”目標，堅持“公開(kāi)、規范、高效、便民”的原則，不斷創(chuàng )新工作思路，改進(jìn)工作方法，建立黨員示范崗，8小時(shí)堅守工作崗位，簡(jiǎn)化審批環(huán)節，實(shí)行合并審批，辦結制度、一次性告知等效能制度，縮短審批時(shí)限，增加人性化服務(wù)，全面提高行政審批服務(wù)水平。創(chuàng )新了大量惠弱便民措施，全面提升了衛生行政服務(wù)審批整體效能，受到縣有關(guān)領(lǐng)導、縣行政服務(wù)中心以及各界群眾的一致肯定，達到了違規收費、效能投訴0事件。被市衛生局評為全市衛生系統群眾滿(mǎn)意服務(wù)窗口。截至20xx年底，共辦理醫療機構執業(yè)許可和公共場(chǎng)所衛生許可31個(gè)，醫療機構執業(yè)許可校驗和變更517個(gè)，辦理執業(yè)醫師注冊和變更111人，護士首次執業(yè)注冊與變更注冊初審92人，受理執業(yè)醫師資格考試報名216人，特殊病門(mén)診審批272人次，新農合轉診轉院手續3286人次，接待參合農民報銷(xiāo)20xx人次。
四、黨風(fēng)廉政建設情況
一是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制，轉變作風(fēng)，大力開(kāi)展黨風(fēng)黨紀方面的警示教育，做到了常抓不懈、警鐘長(cháng)鳴。二是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設年度目標，履行崗位職責，堅持民主集中制，確保正確決策。三是加強理論學(xué)習，抓好了十九大精神的貫徹落實(shí)，積極創(chuàng )建學(xué)習性機關(guān)、學(xué)習型醫院，打造學(xué)習型干部、學(xué)習型員工，同時(shí)，加強《紀律處分條例》、《黨內監督條例》以及各項法規、規定的學(xué)習，通過(guò)召開(kāi)領(lǐng)導班子民主生活會(huì )、政策研討會(huì )，認真開(kāi)展批評和自我批評，嚴格實(shí)行黨政領(lǐng)導干部問(wèn)責制，四是認真貫徹執行領(lǐng)導干部廉潔自律的各項規定，嚴格財務(wù)管理，嚴格控制行政開(kāi)支，嚴格執行兩條禁令，黨政紀處、行政問(wèn)責均為零統計。
五、信訪(fǎng)穩定工作情況
加強干部職工的思想教育和技能培訓，穩妥解決了系統內部存在的信訪(fǎng)苗頭問(wèn)題，快速、高效地化解了7起醫患糾紛，全年沒(méi)有出現重大信訪(fǎng)事件，群眾滿(mǎn)意度100%，尤其在xx大期間，研究制定了維穩方案，通過(guò)專(zhuān)項會(huì )議進(jìn)行了全面安排部署，高標準、高站位處理好了穩定工作，被縣評為xx大維穩工作先進(jìn)單位。
六、衛生應急工作
確定衛生應急辦事機構和人員，成立突發(fā)公共衛生事件應急處置領(lǐng)導小組作為衛生應急辦公室的領(lǐng)導機構，每年召開(kāi)2次衛生應急工作的辦公會(huì )議。制定、完善突發(fā)公共衛生應急預案和衛生應急單項預案，每季度開(kāi)展一次突發(fā)公共衛生事件處置應急演練，以機動(dòng)隊處置包裝備、物質(zhì)準備、流行病學(xué)調查及綜合防治措施等內容作為演練考核范疇，及時(shí)發(fā)現了機動(dòng)隊存在的.不足及問(wèn)題，針對存在的不足及問(wèn)題，召開(kāi)突發(fā)公共衛生事件應急演練培訓工作培訓，提高衛生應急人員的預防、處置能力，無(wú)發(fā)生一件突發(fā)事件處置不力情況。
七、政務(wù)協(xié)同工作
縣委、縣政府總結、報告材料、督查會(huì )簽文件辦理、人大建議，政協(xié)提案辦理等政務(wù)工作做到了嚴格把關(guān)，逐級審批，按時(shí)遞交，及時(shí)辦理，短限報送，無(wú)發(fā)現一例遲辦、未辦事件，受到領(lǐng)導好評。高標準完成了12個(gè)政協(xié)提案，4個(gè)人大建議案的辦理工作，受到了縣法制辦肯定。
存在問(wèn)題：
一是醫改任務(wù)還很重，少數村存在電子檔案填寫(xiě)不規范、不完善、不真實(shí)現象，仍需繼續努力;二是醫療技術(shù)人才斷層、缺乏的狀況尚未根本改變;三是醫療機構管理還有很大潛力可挖;四是在改善民生方面還需作更大努力;五是民營(yíng)及部分全民醫療機構標準化、規范化建設仍需進(jìn)一步加強。六標準化規范化村衛生室沒(méi)有達到全覆蓋，部分村存在村衛生室不規范。
下一步打算：
20xx年是全民貫徹落實(shí)十九大精神的開(kāi)局年，縣衛生局將緊緊圍繞全縣中心工作，突出創(chuàng )建“民本衛生、文明衛生、和諧衛生”這條主線(xiàn)，逐步實(shí)現人員素質(zhì)大提高、服務(wù)水平大提升兩大目標，繼續深化醫藥衛生體制改革，全面提升醫療服務(wù)水平和衛生保障水平，抓實(shí)抓好醫療機構內涵建設、衛生人才隊伍建設、醫德醫風(fēng)建設、“健康”建設、衛生項目建設五項重點(diǎn)工作，逐步完善衛生管理體制與機制，增強衛生事業(yè)發(fā)展活力，保障全縣廣大人民群眾基本醫療衛生服務(wù)需求，為我縣衛生事業(yè)的發(fā)展做出新的更大貢獻。
預算績(jì)效綜合評價(jià)報告 5
為加強機關(guān)行政效能建設，改進(jìn)機關(guān)作風(fēng)，提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規定(試行)》(中組發(fā)2號)和《新平縣機關(guān)工作人員績(jì)效考核辦法(試行)》(新發(fā)24號)文件精神，xx鄉結合實(shí)際，全面組織實(shí)施績(jì)效考核工作，并取得了明顯成效，現將一季度以來(lái)績(jì)效考核工作總結如下：
一、開(kāi)展績(jì)效考核的基本情況
(一)開(kāi)展前期調研
為確�？�(jì)效考核工作的順利實(shí)施，20xx年8月至11月，鄉黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開(kāi)展調研，就考核對象、考核內容、考核方式方法進(jìn)行詳細調查了解，通過(guò)調研，為制定方案打下堅實(shí)的基礎。
(二)成立領(lǐng)導小組
為加強績(jì)效考核工作的組織領(lǐng)導，20xx年11月底，鄉黨委、政府成立了以黨委書(shū)記任組長(cháng)，鄉長(cháng)和黨務(wù)副書(shū)記任副組長(cháng)，涉及的站所長(cháng)、紀檢專(zhuān)干、工會(huì )主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導小組，并設立領(lǐng)導小組辦公室在鄉組織辦，明確鄉組織人事專(zhuān)干全權負責處理績(jì)效考核工作的日常事務(wù)，確保了績(jì)效考核工作的順利推進(jìn)。
(三)制定考核方案
在認真調研的基礎上，鄉黨委、政府明確崗位分配和崗位職責，細化崗位指標，20xx年12月10日及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì )，全面部署績(jì)效改革目的、意義和改革對象、改革內容。
20xx年12月15日制定了《xx鄉績(jì)效改革實(shí)施方案》(討論稿)，12月15日至20日，通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì )、職工大會(huì )、黨政班子會(huì )、黨委會(huì )等形式，充分征求意見(jiàn)和建議，認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見(jiàn)和建議，最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后，自20xx年1月1日起實(shí)施。
xx鄉績(jì)效考核方案明確規定：考核范圍和對象為政府機關(guān)工作人員和參公管理人員(共26人)，不含鄉黨委、人大、政府主要領(lǐng)導;事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍�？己速Y金來(lái)源為鄉政府機關(guān)工作人員和參公管理人員(鄉黨委、人大、政府主要領(lǐng)導除外)在職在編干部職工隨工資發(fā)放的.工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計)，按崗位職責劃分為公共職責和具體崗位職責，并結合出勤和領(lǐng)導交辦的工作完成情況，由鄉考核組負責組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領(lǐng)取考核資金。
(四)全面組織實(shí)施
20xx年1月起，鄉黨委、政府按照職工通過(guò)的《xx鄉績(jì)效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責，由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來(lái)決定各自的崗位，當同一崗位出現3人以上來(lái)報名，采取競爭上崗位，對沒(méi)有人報名的崗位由組織研究決定，對個(gè)別的崗位實(shí)現輪崗交流任職，全鄉16個(gè)股級崗位全部調整充實(shí)了人員，做到人人有崗位、人人有職責。
二、20xx年一季度績(jì)效考核工資分配情況
20xx年4月1日至5日，鄉領(lǐng)導小組對照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核，并按照考核分值計算出個(gè)人的一季度績(jì)效工資，通過(guò)公示后報縣財政局發(fā)放績(jì)效工資，一季度共兌現績(jì)效工資42000元，平均人均兌現1500元，最高績(jì)效工資1700元，最低1200元，績(jì)效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標的數據難于計算，扣分和加分難度都很大。
三、績(jì)效考核中存在的問(wèn)題和不足
一是考核指標難于細化量化，特別是工青婦等群團組織
二是我鄉在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現有的人員滿(mǎn)足不了崗位的職責要求;
三是部分職工對用扣他本人津貼來(lái)考核有意見(jiàn)。
四、下一步工作打算和意見(jiàn)建議
一是完善績(jì)效考核工作日常監督檢查;
二是全面細化、量化指標，根據指標定分值、定工資;
三是加強痕跡管理。
預算績(jì)效綜合評價(jià)報告 6
20xx年上半年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導和關(guān)心支持下，開(kāi)慧鄉有幸成為長(cháng)沙市城鄉一體化示范鄉鎮，鄉鎮績(jì)效考核工作匯報。開(kāi)慧鄉黨委、政府堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)統領(lǐng)全局，積極抓好板倉小鎮建設的良好機遇，力爭打造“經(jīng)貿重鎮、旅游強鎮、文化名鎮、生態(tài)美鎮”，扎實(shí)開(kāi)展兩幫兩促和創(chuàng )業(yè)富民活動(dòng)，積極應對挑戰、開(kāi)拓創(chuàng )新，全鄉經(jīng)濟社會(huì )繼續保持了健康平穩的發(fā)展態(tài)勢，較好的完成了各項考核任務(wù)。
(一)經(jīng)濟健康平穩發(fā)展
1、工業(yè)發(fā)展
今年上半年以來(lái)，我們在全力推動(dòng)項目建設的同時(shí)，努力幫助企業(yè)營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境，將兩幫兩促和創(chuàng )業(yè)富民活動(dòng)結合起來(lái)，作為一項總的工作來(lái)抓。為促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，形成規模，鄉黨委、政府制定了扶持私營(yíng)企業(yè)發(fā)展的規劃和激勵措施，對全鄉13家企業(yè)實(shí)行黨政領(lǐng)導聯(lián)系企業(yè)制度，組織對每個(gè)企業(yè)的經(jīng)濟形勢進(jìn)行調查分析。同時(shí)對目前存在困難的企業(yè)，鄉政府幫助企業(yè)排憂(yōu)解難，熱情服務(wù)，主動(dòng)協(xié)調各方關(guān)系。至6月底，全鄉規模工業(yè)企業(yè)共完成11576萬(wàn)元(任務(wù)11000萬(wàn)元)，全鄉工業(yè)共完成產(chǎn)值21632萬(wàn)元。其中產(chǎn)值最高的是金山糧油，已完成7826萬(wàn)元，效益最好的李氏家具，完成稅收近32萬(wàn)元。
2、財政建設
上半年，我鄉共完成地方財政收入203萬(wàn)元，地方性收入151萬(wàn)元。堅持通過(guò)深化改革、科學(xué)決策、規范管理，實(shí)現財政資金、預算支出程序的審批規范化，確保財政經(jīng)濟的穩健運行。致力于建設有開(kāi)創(chuàng )性的`構建涵蓋農村低保、農村合作醫療、貧居工程等在內的社會(huì )保障體系和社會(huì )公平發(fā)展體系。
3、招商引資
以板倉小鎮建設為重點(diǎn)，突出形象設計、項目包裝，制定優(yōu)惠政策，營(yíng)造優(yōu)良投資環(huán)境。我鄉在京珠高速聯(lián)絡(luò )線(xiàn)沿線(xiàn)設立“板倉小鎮”建設宣傳牌，在開(kāi)慧鄉政府的網(wǎng)站上建立“板倉小鎮”的專(zhuān)題，并安排專(zhuān)人積極更新。同時(shí)樹(shù)立全民招商意識，結合區域優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，走“以資源引資，以資源利商”的路子，牢固樹(shù)立“項目是投資的載體和支撐，抓經(jīng)濟就是抓投資，抓投資就是抓項目”的思想，積極主動(dòng)出擊，狠抓跟蹤落實(shí)。另外，組織招商小分隊走出去宣傳開(kāi)慧，爭取每年引進(jìn)1-2個(gè)企業(yè)和項目，增加全鄉經(jīng)濟總量。全鄉招商引資共引進(jìn)項目75個(gè)，實(shí)際到位資金3500萬(wàn)元，完成全年任務(wù)的53%，實(shí)現了時(shí)間過(guò)半，完成任務(wù)過(guò)半。
4、商貿流通
重點(diǎn)以板倉小鎮建設為契機，啟動(dòng)相關(guān)商貿流通基礎建設。依托京港澳高速和107國道交通優(yōu)勢，以開(kāi)慧紅色故里板倉小鎮為核心，打破行政區域界限，主動(dòng)承接長(cháng)株潭和武漢輻射，在湘北建立一個(gè)帶動(dòng)和服務(wù)長(cháng)平汨三縣的現代化商貿旅游精品小鎮，探索“農民集中居注市民下鄉”兩條新路，摸索三種發(fā)展模式即“遠離城市低成本實(shí)現城鄉一體可復制可推廣的經(jīng)濟模式、靠生態(tài)提升品質(zhì)用品質(zhì)提升價(jià)值的生態(tài)模式、以紅色旅游，都市休閑，文化教育為產(chǎn)業(yè)方向的低碳模式”。目前，總體規劃已經(jīng)出臺，土地利用規劃已經(jīng)上報，各項基礎工作正抓緊推進(jìn)�，F在，斯洛特小鎮正在建設之中，相關(guān)招商活動(dòng)也已經(jīng)有序啟動(dòng)：由城建公司對斯洛特水街進(jìn)行大型超市的招商，與專(zhuān)業(yè)公司合作成立物業(yè)公司、家政服務(wù)公司。
(二)公共管理到位
1、生態(tài)環(huán)境保護與建設
鄉政府牽頭成立專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導班子，生態(tài)環(huán)境管理制度化，日�；�。我鄉以“優(yōu)化農村環(huán)境，推進(jìn)城鄉一體化”為目標，結合鄉村環(huán)境衛生整潔行動(dòng)督查內容，大力開(kāi)展農村環(huán)境衛生整潔運動(dòng)，突出重點(diǎn)，解決難點(diǎn)。通過(guò)這半年來(lái)的環(huán)境整治工作，開(kāi)慧鄉農村環(huán)境面貌有了明顯的改變。
我鄉黨委政府成立了專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導班子、制定了詳細的環(huán)境整潔實(shí)施方案，多次帶領(lǐng)黨政干部、村支兩委下村督查、多次召開(kāi)環(huán)境整潔專(zhuān)題會(huì )議，全力開(kāi)展“四潔”運動(dòng)，實(shí)行三天一督查、四天一總結、五天一通報、一周一講評。并且在平時(shí)逢會(huì )必講環(huán)境衛生，使愛(ài)護環(huán)境、愛(ài)我家園的呼聲深入千家萬(wàn)戶(hù)，工作匯報《鄉鎮績(jì)效考核工作匯報》。我鄉按照“六個(gè)不一樣”的標準，即“領(lǐng)導抓與不抓不一樣，目標明不明確不一樣，方法恰不恰當不一樣，政策配不配套不一樣，主體擺不擺正不一樣，定位準不準確不一樣”，把環(huán)境治理當作頭等大事來(lái)抓，建立一級抓一級的監督、督查機制，要求每位干部都要樹(shù)立“沒(méi)有環(huán)保意識的干部是不稱(chēng)職的干部，不抓環(huán)境治理的干部是不負責任的干部”的思想。另外，從“四治、四潔”入手，抓重點(diǎn)整治到位。我鄉的環(huán)境整治分為兩部分：一部分是針對集鎮街道開(kāi)展的“四治”運動(dòng)，治污、治臟、治亂、治差;另外一部分是針對農村環(huán)境開(kāi)展的“四潔”運動(dòng)，即清潔家園、清潔田園、清潔水源、清潔能源。
其次，積極爭取多方投入，抓基礎設施建設到位。針對我鄉經(jīng)濟薄弱、環(huán)境設施缺乏，全鄉大小垃圾池僅有500多個(gè)，無(wú)清潔隊伍、無(wú)環(huán)保機制的現狀，我鄉積極向上級爭取資金、項目，不斷完善基礎設施建設，一是對現有垃圾中轉站進(jìn)行維修、維護、新安裝了卷門(mén)，并承包給環(huán)保合作社安排專(zhuān)人負責管理、維護和清運垃圾;二是由環(huán)保合作社添置了3臺垃圾運輸車(chē)、1臺灑水車(chē)、12臺垃圾廢品回收車(chē)，均有專(zhuān)人負責管理和使用，并且依靠環(huán)保合作社、長(cháng)沙縣再生物資有限公司，對大部分可回收廢品進(jìn)行處理，大大減少了垃圾集中處理量。三是在5月份我鄉建設了800個(gè)高品質(zhì)的分類(lèi)垃圾池，采用獨戶(hù)一個(gè)垃圾池，集居共用1個(gè)垃圾池的方式，在全鄉實(shí)現了垃圾處理、清運全覆蓋的目標、四是在改水改廁方面，我鄉積極向衛生局爭取指標1200個(gè)，預計在今年使全鄉改水改廁率達到80%以上，五是在沼氣池建設方面，我鄉積極向市農辦、縣農辦爭取指標200個(gè)。六是針對養殖污染是農村主要污染源這一問(wèn)題，我鄉積極和中國農業(yè)科學(xué)院銜接，依靠他們的技術(shù)優(yōu)勢，在我鄉啟動(dòng)3戶(hù)零排放養殖示范戶(hù)改造、下一期完成20戶(hù)示范戶(hù)改造，積極為長(cháng)沙縣在養殖治理方面帶好頭、作出典范，同時(shí)積極爭取日本國駐華大使館的支持，初步計劃無(wú)償支持我鄉環(huán)境治理資金80萬(wàn)元，中國農業(yè)科學(xué)院無(wú)償支持資金20萬(wàn)元，前期已經(jīng)到位10多萬(wàn)元。另外我鄉還得到市縣各級各部門(mén)的大力支持，通過(guò)多方籌資，預計今年給予各村投入環(huán)境治理資金超過(guò)50萬(wàn)元，有效的保障了環(huán)保工作的長(cháng)效運行。
最后是從政府引導到村民自覺(jué)，抓運行機制到位。環(huán)境治理村、組、戶(hù)是治理主體，尊重農民的主體地位，發(fā)揮農民的主體作用，依靠農民的自身力量，政府加強宣傳、引導、指導，并配套相關(guān)鼓勵政策和基礎設施，環(huán)境治理就會(huì )立竿見(jiàn)影。
2、城鄉一體化建設管理
一是板倉小鎮的總體規劃基本確定。板倉小鎮總體規劃已于3月底評審，整個(gè)規劃以發(fā)展紅色旅游產(chǎn)業(yè)為主題，以完善城鎮基礎設施為重點(diǎn)，以鼓勵集中居住為核心，以吸納城市資本為動(dòng)力，以因地制宜、循序漸進(jìn)推進(jìn)為手段，以轉移農民、致富農民為目標。鎮區布局結構為開(kāi)慧故里、斯洛特小鎮、竹山新區三個(gè)中心。二是基礎工作逐步開(kāi)展。飲水工程、農電改造工程和鄉域內路網(wǎng)工程取得一定的成效。另外，新建了可容納100人的開(kāi)慧敬老院。勞務(wù)培訓工作也有序展開(kāi)，免費培訓農民，提高勞務(wù)輸出能力。三是項目建設相繼啟動(dòng)�？茖W(xué)立項，嚴格監管，有序開(kāi)發(fā)。
3、項目審批和管理
今年建設的開(kāi)慧敬老院和飄峰山引水工程以即將建設的項目：葛家山河道治理工程等等都是嚴格按照項目審批制度，政府嚴格把關(guān)中進(jìn)行的。
4、社會(huì )事務(wù)管理
(1)社會(huì )治安綜合治理和維護穩定工作。緊緊圍繞創(chuàng )建“平安開(kāi)慧”為主題，堅持“打防結合，預防為主”的工作方針，著(zhù)重抓好綜治維穩工作。領(lǐng)導重視，責任落實(shí)，目標明確，全力維護社會(huì )穩定，認真排查各類(lèi)問(wèn)題。采取認真摸查，取締邪教組織和認真抓好流動(dòng)人口工作等措施，全力維持穩定。還通過(guò)采勸嚴打”和整體聯(lián)動(dòng)防范和平安創(chuàng )建工作，進(jìn)一步維持穩定。
(2)突然事件應急處理。鄉政府成立了突發(fā)事件應急處理領(lǐng)導小組，制定了相應應急突發(fā)事件的應急處理預案。
(3)明確信訪(fǎng)工作責任，預防為主。改善工作作風(fēng)，將矛盾和問(wèn)題化解在村組，消除在萌芽狀態(tài)。
(4)安全生產(chǎn)工作。成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，始終將安全生產(chǎn)工作列入重點(diǎn)監管對象。采取定期和不定期結合的方式，對全鄉安全生產(chǎn)進(jìn)行大檢查，徹底消除安全生產(chǎn)隱患。
(5)計劃生育工作。落實(shí)國家政策，深入群眾，切實(shí)加強優(yōu)質(zhì)服務(wù)，創(chuàng )新工作方法，很好的完成了各項目標任務(wù)。全鄉計生工作基礎牢固，計劃生育生育率97.4%，三查一治率98%。
(6)統計工作開(kāi)展順利。各相關(guān)統計和鄉綜合統計工作開(kāi)展得力，及時(shí)準確提供和上報相關(guān)數據。積極做好了第六次全國人口普查工作的前期準備。
(三)公共服務(wù)優(yōu)良
1、社會(huì )保障和勞動(dòng)就業(yè)。
按照國家相應政策與規定，城鄉低保實(shí)現應保盡保，落實(shí)“陽(yáng)光工程”。加大培訓力度，通過(guò)對農民免費培訓力度，提高勞動(dòng)力輸出能力。目前已經(jīng)免費培訓500多人，舉辦了三次招聘會(huì )。
2、公共衛生服務(wù)體系建設。
著(zhù)力完善公共衛生體系，成立了公共衛生管理領(lǐng)導小組和傳染病管理領(lǐng)導小組，在常見(jiàn)的傳染疾病的預防和治療方面取得了較好的成績(jì)。鄉村清潔衛生，農村改廁改水工作進(jìn)展順利，垃圾分類(lèi)處理有序進(jìn)行，今年五月份我鄉建設了800個(gè)高品質(zhì)的分類(lèi)垃圾池。沼氣池建設也取得突破，我鄉向市農辦、縣農辦爭取指標200個(gè)。針對養殖污染問(wèn)題，我鄉與中國農業(yè)科學(xué)院合作，積極探索養殖零排放之路。
3、社會(huì )事務(wù)服務(wù)。
(1)教育工作。黨委、政府高度重視教育，積極抓好中小學(xué)和幼兒園的規劃布局工作，全面完成中小學(xué)的建設任務(wù)，加大了教育資金投入，完成了中心小學(xué)新教學(xué)樓建設和開(kāi)慧中學(xué)禮堂改造以及葛佳小學(xué)提質(zhì)改造等相關(guān)工作。進(jìn)一步完善文化站的建設，修建了門(mén)球場(chǎng)，組織舉辦了“板倉小鎮”杯籃球賽和爬山比賽。
(2)公路建設。驕陽(yáng)路綠化工程基本完成，鄉域內路網(wǎng)全部拉通，實(shí)現了水泥道路硬化到組。步行街道路規劃正在設計，本月底可出施工圖，開(kāi)慧達到和飄峰山道路正在出施工圖和完善毛路基工作。
(3)水利建設。引水工程建設自來(lái)水管道已經(jīng)在集鎮鋪設完畢，支管網(wǎng)鋪設正在進(jìn)行，個(gè)別據點(diǎn)已投入使用。飄峰山引水工程已完成規劃設計。葛家山河道治理正在規劃設計中。
(4)農電改造工作。6個(gè)村完成了農電改造，板倉小鎮用電計劃已報市電業(yè)局，11萬(wàn)伏安變電站已初步納入十二五發(fā)展計劃。
預算績(jì)效綜合評價(jià)報告 7
一、部門(mén)基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)職能與機構設置；
負責全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監督管理。組織、協(xié)調、指導和監督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監督管理。負責野生陸生動(dòng)植物資源監督管理。負責監督管理各類(lèi)自然保護地。負責落實(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。
林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內設辦公室、人事等7個(gè)職能股室，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個(gè)中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個(gè)公園，下設康龍自然保護區、林業(yè)綜合執法大隊、山林糾紛調處中心3個(gè)二級單位。
�。ǘ┤藛T情況；
核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實(shí)有在職人數145人，離退休人員91。
�。ㄈ┎块T(mén)年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)；
年度總體任務(wù)：加強林業(yè)建設，推進(jìn)生態(tài)文明建設，建設綠色中方。
重點(diǎn)工作任務(wù)：
1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員293名；
2、對全縣的59.4330萬(wàn)畝生態(tài)公益林（中央級生態(tài)公益林54.76萬(wàn)畝，省級4.673萬(wàn)畝）進(jìn)行日常管護，提高林農收入。
3、完成27.73萬(wàn)畝集體及個(gè)人天保林資金473.28萬(wàn)元發(fā)放。
4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區建設。
5、完成中方縣《生物多樣性保護規劃》和《森林認證》文本編制工作，通過(guò)國家森林城市評審工作。
6、完成20xx年義務(wù)植樹(shù)基地建設新造林80畝，綠化成活率達85%。
7、自然保護地整合優(yōu)化（濕地公園200萬(wàn)元）建設項目。
8、對中方縣境內的古樹(shù)名木進(jìn)行掛牌保護，對遺漏的古樹(shù)名木進(jìn)行補充調查。
9、完成中央財政油茶低產(chǎn)林改造項目計劃10000畝，涉及7個(gè)鄉（鎮）23個(gè)村161個(gè)小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽(yáng)、花橋、中方、桐木等鄉鎮。
�。ㄋ模┎块T(mén)年度整體收支情況，包括當年預算收入、預算支出和專(zhuān)項資金管理情況、“三公”經(jīng)費支出情況以及政府采購情況等。
20xx年部門(mén)預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入，又包括專(zhuān)項收入、罰沒(méi)收入等收入；支出包括保障局機關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括對個(gè)人家庭的補助等經(jīng)費。
1、預算收入：20xx年初預算數4,719.41萬(wàn)元，其中一般公共預算撥款2,208.51萬(wàn)元，上級財政補助2,510.9萬(wàn)元。年初項目支出結轉結余833.51萬(wàn)元，共計5552.92萬(wàn)元。調整預算數4848.9萬(wàn)元（年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬(wàn)元），年初項目支出結轉結余833.51萬(wàn)元，共5682.41萬(wàn)元。
2、預算支出：20xx年初預算數4,719.41萬(wàn)元，調整預算數4848.9萬(wàn)元，年初項目支出結轉結余833.51萬(wàn)元，全年預算數5682.41萬(wàn)元。其中基本支出1923.92萬(wàn)元，項目支出3758.48萬(wàn)元。
3、專(zhuān)項資金管理情況：20xx年專(zhuān)項資金3758.48萬(wàn)元，其中節能環(huán)保支出216.15萬(wàn)元，農林水支出3260.19萬(wàn)元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬(wàn)元。我局建立嚴格的專(zhuān)項資金管理體系，嚴格按照專(zhuān)項資金支出的條件和要求對項專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行管理。一是組織領(lǐng)導到位。成立了林業(yè)項目建設領(lǐng)導小組，由林業(yè)局抽調精干人員成立專(zhuān)門(mén)機構，負責召開(kāi)有關(guān)會(huì )議，協(xié)調各方關(guān)系，強化組織保障。二是管理制度到位。根據上級資金管理辦法及相關(guān)財經(jīng)法律、法規，撰寫(xiě)了《中方縣林業(yè)專(zhuān)項資金管理辦法》及相關(guān)財務(wù)管理措施。對專(zhuān)項資金實(shí)行國庫集中支付和專(zhuān)賬核算，使各項目資金真正做到專(zhuān)項管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金無(wú)擠占、挪用、串用等現象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴格規范專(zhuān)項資金的發(fā)放程序，對發(fā)放給林農個(gè)人部分和護林員的補助資金，一律通過(guò)縣財政“一卡通”方式發(fā)放，同時(shí)對各專(zhuān)項資金發(fā)放情況進(jìn)行公示。四是監督到位。嚴格按內容支出，賬目清楚，財政局、林業(yè)局加強專(zhuān)項資金的監督和審計，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
4、三公經(jīng)費：20xx年公務(wù)接待費0.8萬(wàn)元，公車(chē)運行費0萬(wàn)元，公務(wù)出國費0；公務(wù)接待批次20次，公務(wù)接待人次70人，與去年相比，公務(wù)接待費減少1.58萬(wàn)元。
5、政府采購情況：20xx年政府采購支出970.79萬(wàn)元，其中政府采購貨物支出58.99萬(wàn)元，政府采購工程支出664.8萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出247萬(wàn)元。
6、其他：會(huì )議費支出情況：20xx年決算會(huì )議費為0.28萬(wàn)元，比去年決算減少0.72萬(wàn)元；培訓費支出情況：20xx年決算培訓費為0.68萬(wàn)元，比去年減少了1.19萬(wàn)元。
�。ㄎ澹┎块T(mén)年度整體工作目標任務(wù)完成情況，包括：財政資金支出達到的效果情況、社會(huì )滿(mǎn)意度認可情況等。
財政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統的正常運行，各項林業(yè)項目的開(kāi)展，推進(jìn)林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實(shí)施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時(shí)，吸納部分農村勞動(dòng)力，增加了當地就業(yè)機會(huì )，有利農業(yè)生產(chǎn)結構的調整，緩解了剩余農村勞動(dòng)力問(wèn)題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統的重要組成部分，對水源涵養、水土保持、防護、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護，大力推進(jìn)森林管理機制創(chuàng )新，積極推行森林健康新理念，加大無(wú)公害防治力度，強化森防基礎能力建設,加大檢疫執法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。
通過(guò)問(wèn)卷調查和走訪(fǎng)的形式，對滿(mǎn)意度指標進(jìn)行了調查和分析，林農和服務(wù)對象對財政資金的使用情況基本滿(mǎn)意，滿(mǎn)意度達90%以上。
二、部門(mén)整體評價(jià)工作開(kāi)展
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程情況，包括評價(jià)方法、工作程序等；
1、績(jì)效評價(jià)原則：
1、科學(xué)規范：注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，運用科學(xué)合理的方法，按照規范的程序，對項目績(jì)效進(jìn)行客觀(guān)、公正的反映。
2、統籌兼顧：績(jì)效評價(jià)應職責明確，各有側重，相互銜接。在單位自評的基礎上，對項目資金進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
3、激勵約束：績(jì)效評價(jià)結果應與預算安排、政策調整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性?huà)煦^，體現獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向。即：有效要保障、低效要壓減、無(wú)效要問(wèn)責。
4、公開(kāi)透明：績(jì)效評價(jià)結果應依法依規公開(kāi)，并自覺(jué)接受社會(huì )監督。
2、績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。收集項目資料，全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項目資料的基礎上，制定了績(jì)效評價(jià)指標體系，并進(jìn)一步修改和完善，最后根據評價(jià)標準和資料依據，進(jìn)行了分析，得出評價(jià)結論。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)整體結果概況，如：得分情況（或檔次）、預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況，項目支出管理規范和績(jì)效情況等。
根據資金績(jì)效評價(jià)指標體系和績(jì)效檢查情況，財政資金整體績(jì)效分值100分，從預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況，項目支出管理規范和績(jì)效情況等方面總體評價(jià)，實(shí)得92.8分，被評為“優(yōu)”等級。（附件1）
三、部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)分析
�。ㄒ唬h的建設不斷深入，進(jìn)一步激發(fā)了隊伍活力。
一是主題教育深入開(kāi)展。按照“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”黨史教育總要求，制定了《中方縣林業(yè)局開(kāi)展黨史教育實(shí)施方案》，組建了專(zhuān)門(mén)工作班子，狠抓局領(lǐng)導班子和支部學(xué)習教育。高標準召開(kāi)黨組中心組學(xué)習12次，干部職工集中學(xué)習10余次。同時(shí)堅持問(wèn)題導向，篩選當前林業(yè)急需解決問(wèn)題4個(gè)，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調研報告8份，主題教育開(kāi)展成效明顯。
二是黨風(fēng)廉政建設從嚴從實(shí)。堅持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達學(xué)習相關(guān)文件和會(huì )議精神11次，召開(kāi)專(zhuān)題研究部署黨風(fēng)廉政建設工作會(huì )議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險防控工作實(shí)施方案》。嚴格執行廉政談話(huà)制度，以集體約談和領(lǐng)導干部與普通職工點(diǎn)對點(diǎn)約談等形式，開(kāi)展廉政談話(huà)60余人次，層層傳導黨風(fēng)廉政建設要求。同時(shí)深入開(kāi)展項目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問(wèn)題等專(zhuān)項整治。全縣林業(yè)系統共發(fā)現資金管理、工作履職問(wèn)題線(xiàn)索數7件，受理各類(lèi)信訪(fǎng)件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現問(wèn)題2起，工作履職5起。共查處人數8人，其中組織處理3人，黨紀政務(wù)重處分4人,有效落實(shí)了“兩個(gè)責任”。
三是深入推進(jìn)干部隊伍建設。嚴格落實(shí)《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規定，堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學(xué)選人用人，20xx年完成了1名局工會(huì )主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進(jìn)一步優(yōu)化了年齡結構，調動(dòng)了廣大干部干事創(chuàng )業(yè)的積極性。。
(二)造林綠化穩步推進(jìn)，進(jìn)一步夯實(shí)了生態(tài)本底。
一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達全市20xx年營(yíng)造林生產(chǎn)計劃的通知》（懷林造{20xx}103號）文件精神。下達給中方縣20xx年度營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)為5萬(wàn)畝，其中：人工造林0.5萬(wàn)畝(其中油茶0.4萬(wàn)畝)；油茶低改1.5萬(wàn)畝；退化林修復0.4萬(wàn)畝；封山育林0.6萬(wàn)畝，森林撫育2.0萬(wàn)畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達5萬(wàn)畝營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)，為計劃任務(wù)的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計劃任務(wù)的123.38%；油茶低改15000畝，為計劃任務(wù)的100%；退化林修復4000畝，為計劃任務(wù)的100%；封山育林6000畝，為計劃任務(wù)的100%；森林撫育20000畝，為計劃任務(wù)的.100%。
二是林業(yè)重點(diǎn)工程持續推進(jìn)。繼續實(shí)施“森林鄉村”建設工程，并將其納入20xx年政府工作報告范疇，明確具體領(lǐng)導和股室抓落實(shí)，定期調度；開(kāi)展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風(fēng)險普查”工作；根據《湖南省省級生態(tài)廊道建設總體規劃》（20xx-2023年）,現已經(jīng)完成縣級生態(tài)廊道3000畝調查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設總體規劃（20xx-2023年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實(shí)基礎。
�。ㄈ┥殖鞘袆�(chuàng )建全面鋪開(kāi)，進(jìn)一步豐富了生態(tài)建設形式。
一是組織開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)。以創(chuàng )建國家森林城市為契機，切實(shí)推進(jìn)全民義務(wù)植樹(shù)工作。今年“3.12”植樹(shù)節期間，通過(guò)領(lǐng)導帶頭、群眾參與各單位送樹(shù)苗在自來(lái)水廠(chǎng)及各鄉鎮、村開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)。據統計，植樹(shù)節期間，全縣共計6.3萬(wàn)人參加義務(wù)植樹(shù)，共植樹(shù)70萬(wàn)余株。
二是狠抓創(chuàng )森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng )森宣傳這個(gè)“牛鼻子”，及時(shí)謀劃創(chuàng )森宣傳工作，制定了創(chuàng )建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng )建；并利用“愛(ài)鳥(niǎo)周”、“植樹(shù)節”、“濕地日”等重要節點(diǎn)，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會(huì )營(yíng)造了良好的創(chuàng )森氛圍。
三是認真編制森林城市總體規劃。立足中方縣情和縣域規劃，搜集整理各方面資料，聽(tīng)取社會(huì )各界意見(jiàn)建議，編制了《中方縣國家森林城市建設總體規劃》，現已提交省林業(yè)局進(jìn)行評審。
�。ㄋ模┵Y源保護不斷加強，進(jìn)一步維護了生態(tài)安全。
一是嚴守森林火災底線(xiàn)。全縣林業(yè)系統牢固樹(shù)立大局意識、責任意識，認真履森林防滅火工作職責，按照“全力防、配合救”的總體要求，進(jìn)一步強化森林防火責任擔當，努力保障全縣森林資源和人民生命財產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應急分隊3個(gè)，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應急分隊人員有52人，全縣護林員防滅火應急分隊共40人（中方片區10人，瀘陽(yáng)片區10人，銅灣片區10人，鐵坡片區10人），康龍自然保護區森林防滅火應急分隊人員有30人，對應急分隊人員進(jìn)行了2次森林防滅火撲救培訓，共開(kāi)展演練4場(chǎng)次，參加演練人員580余人。全縣無(wú)重大森林火災發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。
二是開(kāi)展松材線(xiàn)蟲(chóng)病防控攻堅戰。認真做好松材線(xiàn)蟲(chóng)病的普查和日常監測工作。嚴格按照《松材線(xiàn)蟲(chóng)病普查抽樣檢測辦法》、《松材線(xiàn)蟲(chóng)病防治技術(shù)方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線(xiàn)蟲(chóng)病秋季專(zhuān)項普查工作方案》，根據全縣松林的分布特點(diǎn)，開(kāi)展秋季普查，劃定重點(diǎn)普查區域和重點(diǎn)預防區域，采用線(xiàn)路踏查與標準地調查相結合的方式進(jìn)行普查，發(fā)現可疑枯死松樹(shù)按要求取樣，進(jìn)行室內分離鏡檢，做好檢測記錄，截至20xx年10月30日，調查松林面積17.35萬(wàn)畝，其中疫情小班18個(gè)，發(fā)生面積0.0703萬(wàn)畝，枯死松樹(shù)68株，疫情發(fā)生鄉鎮1個(gè)，上傳調查數據631條，及時(shí)將普查結果上報。在全縣范圍內開(kāi)展松材線(xiàn)蟲(chóng)病疫木檢疫聯(lián)合執法，嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關(guān)口，嚴防疫情擴散。
三是筑牢森林資源保護防線(xiàn)。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動(dòng)，從源頭上保護森林資源。開(kāi)展了森林督查、“清風(fēng)行動(dòng)”、“綠網(wǎng)行動(dòng)”“洞庭清波”涉林問(wèn)題整治專(zhuān)項行動(dòng)等一系列專(zhuān)項整治活動(dòng)，重點(diǎn)查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規交易野生動(dòng)物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類(lèi)行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規案件1起。挽回經(jīng)濟損失13.19萬(wàn)元。通過(guò)一系列的專(zhuān)項整治行動(dòng)，有效地震懾了不法分子，營(yíng)造了良好管護氛圍，實(shí)現了森林案件發(fā)案數逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩定。
�。ㄎ澹┝謽I(yè)產(chǎn)業(yè)持續發(fā)展，進(jìn)一步壯大了綠色經(jīng)濟。深入推進(jìn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展，積極對接全省林業(yè)四個(gè)千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，全力推進(jìn)木竹、油茶、林下經(jīng)濟、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預計穩定在21.4億元以上。一是狠抓傳統產(chǎn)業(yè)基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬(wàn)畝新造任務(wù)。同時(shí)，將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉村振興的重要產(chǎn)業(yè)來(lái)抓，充分發(fā)揮職能部門(mén)作用，搭建銀企合作平臺，舉辦“惠農貸-油茶貸”推介會(huì )，著(zhù)力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問(wèn)題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專(zhuān)業(yè)合作社、15個(gè)種植大戶(hù)達成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬(wàn)元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設。堅持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng )造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來(lái)抓。通過(guò)組織項目申報、教育培訓、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區農博會(huì )”、“20xx年中國西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì )”等多種形式，不斷引導林業(yè)企業(yè)上檔次、上規模，目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達2家，年產(chǎn)值2.4億元。三是著(zhù)力培育林業(yè)新的增長(cháng)點(diǎn)。認真研究當前林業(yè)發(fā)展新形勢，結合懷化實(shí)際，著(zhù)力推進(jìn)林下經(jīng)濟、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮、銅鼎鎮發(fā)展林下養雞，年銷(xiāo)售50萬(wàn)羽，年產(chǎn)值4000萬(wàn)元；中方鎮站坪村，種植酥脆棗150畝，年產(chǎn)值450萬(wàn)元；近些年，新建鎮依托轄區內康龍自然保護區等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬(wàn)余人次，創(chuàng )造收入4000余萬(wàn)元。
�。┝謽I(yè)助推鄉村振興卓有成效，進(jìn)一步促進(jìn)了興林富民。一是落實(shí)生態(tài)補償機制。全縣公益林面積59.433萬(wàn)畝，補助資金995.5萬(wàn)元，覆蓋2.7萬(wàn)戶(hù)，人口10.8萬(wàn)人，戶(hù)均年增加收入368元。落實(shí)的天然林保護管護補助面積29.58萬(wàn)畝，落實(shí)管護補助資金458.49萬(wàn)元，覆蓋1.3萬(wàn)戶(hù)，人口5.2萬(wàn)人，戶(hù)均增加收入352元。二是促進(jìn)林業(yè)就業(yè)幫扶。自20xx年啟動(dòng)選聘貧困戶(hù)擔任生態(tài)護林員工作以來(lái)，目前每年可幫助解決貧困戶(hù)就業(yè)281戶(hù)，落實(shí)生態(tài)管護扶貧資金281萬(wàn)元，戶(hù)均年創(chuàng )收入1萬(wàn)元惠及1124人。選聘公益林護林員103人，解決就業(yè)103人，戶(hù)均年創(chuàng )收入0.8萬(wàn)多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉村振興工作。我局鄉村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮梅樹(shù)村。我局將鄉村振興工作作為全局重中之重的工作來(lái)抓，幫助聯(lián)系村制定振興規劃，積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉村綠化、戶(hù)容戶(hù)貌整修，基礎設施等建設。
四、存在的問(wèn)題
存在的主要問(wèn)題：預算過(guò)程績(jì)效管理制度體系不健全，需進(jìn)一步完善；全面推進(jìn)預算績(jì)效管理工作貫徹不到位，需進(jìn)一步加強；對自身預算績(jì)效管理不到位，需進(jìn)一步落實(shí)；各業(yè)務(wù)股室填報預算數字存在不及時(shí)不準確不全面，需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預算水平與能力。
原因：一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；二是預算執行和績(jì)效管理的監督管理不到位。
五、整改措施或建議
一是加強領(lǐng)導，精心組織，逐步推開(kāi)，實(shí)現編制預算績(jì)效目標全覆蓋。二是完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。三是完善技術(shù)支撐。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
預算績(jì)效綜合評價(jià)報告 8
一、部門(mén)概況
攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。
(一)主要職責
1．宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執行教育相關(guān)行政規章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
2．按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績(jì)效考核、職稱(chēng)評定方案，教師崗位安排合理，教師學(xué)歷達標100%，完成了區管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。
3．指導、管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
4．落實(shí)學(xué)校安全責任制，完善安全工作管理制度，利用行政會(huì )、職工大會(huì )和校會(huì )開(kāi)展每月一次的安全例會(huì )，加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學(xué)習。
�。ǘ┤藛T及機構情況
學(xué)校設校長(cháng)書(shū)記1人，專(zhuān)職副書(shū)記1人，副校長(cháng)2人，工會(huì )主席1人。內設機構4個(gè)，分別是教導處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人，20xx年實(shí)有教職工62人，退休職工63人，調入1人，調出2人。24個(gè)教學(xué)班，學(xué)生948人。
(三)資產(chǎn)情況
本年年末總資產(chǎn)532.43萬(wàn)元，主要由以下五個(gè)項目構成:銀行存130.82萬(wàn)元，財政應返還額度26.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)367.93萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)2.33萬(wàn)元,其他應收款5萬(wàn)元。
二、部門(mén)資金基本情況
�。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排及支出情況（分類(lèi)表述）
1.基本支出安排及使用情況
基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。攀枝花市第一小學(xué)校20xx年當年基本支出財政撥款預算為1184.21萬(wàn)元。具體情況如下：
�。�1）人員支出983.30萬(wàn)元，主要用于在職人員工資福利支出。
�。�2）日常公用經(jīng)費118.14萬(wàn)元，主要為辦公費、水電費等日常支出。
�。�3）對個(gè)人和家庭的補助80.17萬(wàn)元，主要用于退休人員經(jīng)費。
�。�4）“三公經(jīng)費”支出2.60萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)運行維護費。
2.部門(mén)預算項目安排及支出情況
項目支出,是指基本支出以外，為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出包括：
�。�1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費60.00萬(wàn)元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金，用于補充辦公經(jīng)費和繳商屋出租的各種稅費等。
�。�2）“三免一補”經(jīng)費（民生）1.32萬(wàn)元，用于學(xué)生免作業(yè)本費。
�。�3）“精準幫扶支教行動(dòng)”經(jīng)費0.68萬(wàn)元，主要用于支教教師生活補助支出。
(二)追加預算安排及支出情況
20xx年度無(wú)追加一般公共預算收入。
�。ㄈ⿲�(zhuān)項資金安排及支出情況
20xx年學(xué)校市區級下?lián)軐?zhuān)項資金主要包括以下項目：
1.20xx-20xx年度第四批財政教育資金---精準幫扶支教教師生活補助經(jīng)費4.17萬(wàn)元。
2.20xx-20xx學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎勵經(jīng)費8.7萬(wàn)元。
3.20xx年第三批財政教育資金（優(yōu)質(zhì)學(xué)校與薄弱學(xué)校結對幫扶專(zhuān)項經(jīng)費）1.5萬(wàn)元。
4.20xx年義教育質(zhì)量獎學(xué)金1.65萬(wàn)元。
5.20xx年“三區”人才支持計劃教師專(zhuān)項計劃中央補助資金0.67萬(wàn)元。
其他資金收支及結轉結余使用情況
無(wú)其他資金收支及結轉結余使用情況
其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)其他需要說(shuō)明的情況
三、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬﹨^級財政資金績(jì)效目標完成情況
1.年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。
數量指標：本年在校學(xué)生948人，教師培訓達62人。
質(zhì)量指標：改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平；抓好師資培訓，提高育人水平；堅持依法治校，規范辦學(xué)行為。
時(shí)效指標：20xx年度1-12月
成本指標：教育支出（包括工資福利，商品服務(wù)和項目支出）952.66萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出90.29萬(wàn)元；衛生健康支出59.45萬(wàn)元；住房保障支出81.81萬(wàn)元。
�。�2）效益指標完成情況分析。
社會(huì )效益：保障教學(xué)正常開(kāi)展，提高教學(xué)質(zhì)量；學(xué)校立足現實(shí)，促進(jìn)特色班級品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學(xué)規模，完善學(xué)校信息教育設備設施，學(xué)生喜愛(ài)、家長(cháng)放心、社會(huì )滿(mǎn)意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育，德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎上都得到全面發(fā)展，具有自主持續發(fā)展的能力。
可持續影響指標達到以下目標：根據國家、省、市《中長(cháng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)�！墩鲁獭�、教師工作和績(jì)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規制度、班級學(xué)生常規管理等學(xué)校規章制度，做到學(xué)校管理規范化，推動(dòng)教育內涵發(fā)展。
�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
學(xué)生滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上
家長(cháng)滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度95%以上
社會(huì )滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度95%以上
2.區級專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。
數量指標:
1.“精準幫扶支教行動(dòng)”，派出支教教師2名，支援1所學(xué)校，受援學(xué)生280人左右；
2.“三免一補”項目，享受免費教科書(shū)、免作業(yè)本費用的學(xué)生達948人，非寄宿生生活補助發(fā)放19人。
質(zhì)量指標：
1.“精準幫扶支教行動(dòng)”、”三區人才計劃”促進(jìn)均衡發(fā)展，為受援學(xué)校教育教學(xué)起到帶頭示范作用。
2.“三免一補”項目嚴格按照文件精神執行，深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補”政策，全面實(shí)行免教科書(shū)、作業(yè)本費，發(fā)放非寄宿生生活補助。
時(shí)效指標：20xx年度1-12月
成本指標：
1.“精準幫扶支教行動(dòng)”、“三區人才計劃”經(jīng)費4.16萬(wàn)元；
2.免作業(yè)本費2.85萬(wàn)；發(fā)放非寄宿生生活補助0.93萬(wàn)元。
�。�2）效益指標完成情況分析。
社會(huì )效益：認真貫徹落實(shí)精準幫扶工作和“三免一補”政策，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動(dòng)學(xué)校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(鎮)中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。
生態(tài)效益：促進(jìn)均衡發(fā)展，城鄉一體化發(fā)展，提高農村教育教學(xué)質(zhì)量
可持續影響指標達到以下目標：促進(jìn)城鄉教育資源共享，推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展；形成城鄉教育精準幫扶工作長(cháng)效機制。
�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
學(xué)生滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上
家長(cháng)滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度95%以上
受援學(xué)校滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度95%以上
�。ǘo(wú)上級專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況
�。ㄈo(wú)其他需要說(shuō)明的情況
�。ㄋ模┳栽u結論
20xx年度學(xué)校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò )平臺，并在執行過(guò)程中積極對執行情況進(jìn)行監控，對預算的資金進(jìn)行全方位的監督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實(shí)際情合理分配資金，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的。在部門(mén)預算整體支出績(jì)效方面都按規定嚴格執行，合理安排支出，使財政資金發(fā)揮出最大的效益。
本年度部門(mén)整體目標績(jì)效完成情況良好。
質(zhì)量指標達到以下目標：
1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴格控制輟學(xué)，抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規劃和學(xué)校的三年發(fā)展規劃。
2.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的`具體管理，負責教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續以“四名教育，五彩人生”品牌建設，通過(guò)拼搏努力，加強制度建設，強化管理、提高效益，全面推廣教育教學(xué)改革。
3.負責本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。嚴格執行財務(wù)制度，堅持收費、結算公示的透明化，做到了財務(wù)數據的準確、及時(shí)上報，歸檔規范。
4.學(xué)校教育教學(xué)工作在東區處于前列。
社會(huì )效益指標達到以下目標：
1.學(xué)校立足現實(shí)，進(jìn)一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學(xué)規模。屆時(shí)根據形勢的發(fā)展爭取上級支持，完善學(xué)校信息教育設備設施，力爭做到全市領(lǐng)先學(xué)校。
2.辦學(xué)生喜愛(ài)、家長(cháng)放心、社會(huì )滿(mǎn)意的學(xué)校。
生態(tài)效益指標達到以下目標：堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育，使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎上都得到全面發(fā)展。
可持續影響指標達到以下目標：根據國家、省、市《中長(cháng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)�！墩鲁獭�、教師工作和績(jì)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規制度、班級學(xué)生常規管理等學(xué)校規章制度，做到學(xué)校管理規范化。
本年度區級專(zhuān)項資金績(jì)效目標完成情況較好。認真貫徹落實(shí)精準幫扶工作，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動(dòng)學(xué)校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(鎮)中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區人才計劃，全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補”政策，加強資金使用的監督和管理，確保執行公開(kāi)、公平、公正。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
本年度績(jì)效目標未存在偏離，但在執行過(guò)程中還存在下列問(wèn)題：
1.學(xué)校財務(wù)人員身兼數職，專(zhuān)業(yè)知識水平低，對績(jì)效目標部分概念模糊。
2.績(jì)效目標的設定需要各個(gè)部門(mén)分解匯總，全員參與，相互協(xié)調，學(xué)校對績(jì)效評價(jià)還未建立全員參與的意識，部分績(jì)效目標無(wú)法量化。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
1.注重提高財務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平，加強思想和業(yè)務(wù)培訓。
2.進(jìn)一步提高績(jì)效目標評價(jià)意識和方法，細化財務(wù)管理。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況
績(jì)效自評結果將用于下一年度預算編制及監控，并按要求在攀枝花市東區人民政府網(wǎng)政務(wù)公開(kāi)欄目下公開(kāi)公示。
預算績(jì)效綜合評價(jià)報告 9
一、引言
本報告旨在全面評估本年度教育部門(mén)預算執行的績(jì)效情況，通過(guò)量化指標與定性分析相結合的方式，客觀(guān)反映預算資金的使用效率、項目完成度及對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展的貢獻，為后續預算安排及政策調整提供參考依據。
二、預算編制與執行概況
預算編制：本年度教育部門(mén)預算編制遵循了“量入為出、收支平衡”的原則，緊密結合國家教育發(fā)展戰略，重點(diǎn)支持了基礎教育均衡發(fā)展、職業(yè)教育能力提升、教育信息化建設及師資隊伍建設等項目。預算總額為XX億元，較去年增長(cháng)XX%，體現了對教育事業(yè)的`持續投入。
預算執行：截至報告期末，預算執行率達到了XX%，其中，基礎教育項目支出完成XX%，職業(yè)教育項目支出完成XX%，教育信息化項目支出完成XX%。通過(guò)加強預算執行監控，及時(shí)調整資金分配，確保了重點(diǎn)項目的順利推進(jìn)。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析
資金使用效率：通過(guò)成本效益分析，發(fā)現本年度教育資金使用效率較去年提升XX%，主要得益于項目管理機制的優(yōu)化和資金使用的精細化。
項目完成度：各項目平均完成率達到XX%，其中，基礎教育設施改造項目全部完成，職業(yè)教育實(shí)訓基地建設項目完成率超過(guò)XX%，教育信息化平臺覆蓋率提升至XX%。
社會(huì )效益：通過(guò)學(xué)生成績(jì)提升、畢業(yè)生就業(yè)率、家長(cháng)滿(mǎn)意度等社會(huì )反饋指標，評估得出本年度教育投入顯著(zhù)提升了教育質(zhì)量，促進(jìn)了教育公平，對經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展產(chǎn)生了積極影響。
四、存在問(wèn)題與挑戰
部分偏遠地區教育資源分配不均，影響教育質(zhì)量均衡發(fā)展。
教育信息化進(jìn)程中，部分學(xué)校硬件設施更新滯后，制約了教學(xué)效果。
師資隊伍培訓經(jīng)費不足，教師專(zhuān)業(yè)技能提升受限。
五、改進(jìn)建議
加大對偏遠地區的教育扶持力度，通過(guò)政策傾斜和資金專(zhuān)項支持，促進(jìn)教育資源均衡分配。
加快教育信息化基礎設施建設，提升網(wǎng)絡(luò )覆蓋率和設備更新速度，確保教育信息化目標的實(shí)現。
增加師資隊伍建設投入，完善教師培訓體系，提升教師隊伍整體素質(zhì)。
六、結論
本年度教育部門(mén)預算執行情況總體良好，資金使用效率較高，項目完成度顯著(zhù)，社會(huì )效益明顯。面對存在的問(wèn)題與挑戰，需進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，加強項目管理，確保教育事業(yè)的持續健康發(fā)展。
預算績(jì)效綜合評價(jià)報告 10
一、背景與目的
本報告針對衛生健康部門(mén)疫情防控專(zhuān)項預算執行情況進(jìn)行評價(jià)，旨在評估預算資金在疫情防控中的使用效果，總結經(jīng)驗教訓，為未來(lái)疫情防控及公共衛生應急體系建設提供借鑒。
二、預算概況
本年度疫情防控專(zhuān)項預算總額為XX億元，主要用于醫療救治、疫苗研發(fā)與接種、防疫物資儲備、公共衛生宣傳及人員培訓等方面。預算分配遵循了“急事急辦、特事特辦”的原則，確保資金快速到位，有效支持疫情防控工作。
三、執行效果評估
醫療救治能力：通過(guò)預算支持，醫院床位擴增、醫療設備更新及醫護人員培訓得到加強，醫療救治能力顯著(zhù)提升，有效應對了疫情高峰期的'挑戰。
疫苗研發(fā)與接種：疫苗研發(fā)經(jīng)費保障有力，促進(jìn)了疫苗研發(fā)進(jìn)度，實(shí)現了疫苗快速上市與大規模接種，為構建群體免疫屏障奠定了堅實(shí)基礎。
防疫物資儲備：充足的防疫物資儲備有效保障了疫情期間的醫療需求和社會(huì )穩定，避免了物資短缺引發(fā)的恐慌。
公共衛生宣傳與人員培訓：通過(guò)預算支持，加強了公共衛生知識宣傳，提高了公眾防疫意識；同時(shí)，對醫護人員及社區工作者進(jìn)行了全面培訓，提升了疫情防控能力。
四、問(wèn)題與不足
部分地區基層醫療機構條件有限，難以滿(mǎn)足高強度疫情防控需求。
疫苗分配與接種過(guò)程中存在信息不對稱(chēng)問(wèn)題，影響了接種效率。
公共衛生應急體系尚需進(jìn)一步完善，以應對未來(lái)可能的疫情挑戰。
五、改進(jìn)措施
加大對基層醫療機構的投入，改善基礎設施條件，提升醫療服務(wù)能力。
建立更加高效的疫苗分配與接種機制，加強信息溝通與共享，提高接種效率。
完善公共衛生應急體系，加強跨部門(mén)協(xié)作與信息共享，提升應急響應能力。
六、結論
本年度疫情防控專(zhuān)項預算執行情況良好，有效支持了疫情防控工作，保障了人民群眾的生命安全與身體健康。未來(lái)需繼續加強公共衛生體系建設，提高應對突發(fā)公共衛生事件的能力。
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