酒店物資采購員工工作規范

　　買(mǎi)賣(mài)中的銷(xiāo)售產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)商品化的陳列過(guò)程成為顧客可以選購的形式，稱(chēng)之為“物資”，亦可稱(chēng)為“存貨管理單位”，每個(gè)產(chǎn)品應有一個(gè)相對應的規范碼以便于管理。下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的酒店物資采購員工工作規范，歡迎閱讀。

　　一、范圍

　　本標準規定了酒店物資采購工作的職責、人員資格、工作程序與標準要求，明確了物資采購的方法。本標準適用于中國華油集團公司所屬酒店物資采購工作。

　　二、術(shù)語(yǔ)和定義

　　下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標準。

　　1.物資

　　買(mǎi)賣(mài)中的銷(xiāo)售產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)商品化的陳列過(guò)程成為顧客可以選購的形式，稱(chēng)之為“物資”，亦可稱(chēng)為“存貨管理單位”，每個(gè)產(chǎn)品應有一個(gè)相對應的規范碼以便于管理。

　　2.供應商

　　指直接向零售商提供商品及相應服務(wù)的企業(yè)及其分支機構、個(gè)體工商戶(hù)，包括制造商、經(jīng)銷(xiāo)商和其他中介商�；蚍Q(chēng)為“廠(chǎng)商”，即供應商品的個(gè)人或法人。供應商可以是農民、生產(chǎn)基地、制造商、代理商、批發(fā)商(限一級)、進(jìn)口商等，應避免太多中間環(huán)節的供應商。

　　3.所屬酒店

　　是對中國華油集團公司所屬各酒店的簡(jiǎn)稱(chēng)。

　　三、崗位職責

　　1.采購部經(jīng)理

　　(1)審核酒店各部門(mén)遞呈的采購申請單。

　　(2)組織合格供應商的評審，參與重要供應商的談判和采購合同的簽訂工作。

　　2.物品采購員

　　(1)做好各類(lèi)酒店需用物品的市場(chǎng)調查、詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作。

　　(2)負責編制物品申購單，跟蹤訂單執行情況及供貨情況。

　　(3)負責酒店零散、小額物品市場(chǎng)直接采購工作。

　　(4)協(xié)助貨物驗收，負責辦理退貨、補貨、換貨工作。

　　(5)收集供應商資料、建立供應商檔案。

　　四、工作程序與標準

　　1.采購單

　　(1)采購單由使用部門(mén)填寫(xiě)，要求寫(xiě)清采購名稱(chēng)、規格、數量、金額、使用地點(diǎn)及用途等經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽字后，送采購部。

　　(2)采購部經(jīng)理接到各部門(mén)送來(lái)的采購單，分類(lèi)做好登記。

　　(3)根據采購單所填寫(xiě)物品，檢查倉庫中是否有樣品或規格要求相同的物品，如備有現貨，則取消該項采購。

　　(4)需要采購計劃內大宗物品、食品原材料、酒水，經(jīng)采購經(jīng)理簽字后，送財務(wù)部經(jīng)理審批簽字，報總經(jīng)理批準后方可領(lǐng)取支票購物。

　　(5)凡屬于購置固定資產(chǎn)及大型維修項目的`，檢查是否有年度預算，原舊固定資產(chǎn)是否辦理報損手續，經(jīng)審核無(wú)誤，并報總經(jīng)理批準。

　　(6)凡屬于國家專(zhuān)控商品，則應經(jīng)專(zhuān)控商品部門(mén)批準后方可購物。

　　(7)采購部要做好采購單的跟蹤工作和購物的催收、催領(lǐng)，以保證各種物品供應。

　　(8)每月25日由各部門(mén)報計劃用款和所購物品，經(jīng)采購部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字，總經(jīng)理批準后，方可執行。

　　2.月度采購計劃

　　(1)結合各部門(mén)的采購申請，編制好下月采購計劃。

　　(2)月末最后一天，做到采購數量合理，不誤供應(非正常消耗除外)，一般情況下，要求最高庫存量為：食品不超過(guò) 20 天，物品不超 45 天用量。

　　(3)加強供需部門(mén)的聯(lián)系，監督計劃的落實(shí)。

　　(4)參考上兩個(gè)月使用規律及庫存，制訂進(jìn)貨時(shí)間(上、中、下旬)發(fā)現非正常使用，需及時(shí)與使用部門(mén)、采購部聯(lián)系，更改進(jìn)貨時(shí)間。

　　(5)如需做補充計劃，應填制采購計劃表，并注明補充原因與進(jìn)貨時(shí)間要求經(jīng)經(jīng)理批準后，遞交采購部及驗貨室。

　　(6)庫存品種的增加與取消：使用部門(mén)增加和取消庫存品種，應按要求填制停用和增加新品種入庫單，保管員自留一份備查。

　　3.當地采購

　　(1)對于需要常規采購的物品：水果、蔬菜、肉類(lèi)等，每月需要讓當地供應商報價(jià)一次，采購人員結合市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，確定的供貨價(jià)格經(jīng)過(guò)經(jīng)理批準后實(shí)施。

　　(2)對于紙品、客用品、辦公耗材、塑料制品、清潔用品等，可以選定當地具有實(shí)力的大商場(chǎng)，拿到批量?jì)r(jià)格。

　　(3)若是大宗新品種，應了解所購食品、物品的市場(chǎng)行情，比較不同廠(chǎng)家所供同類(lèi)物品的質(zhì)量、價(jià)格、供貨速度，經(jīng)過(guò)對比權衡后提出購物意見(jiàn)，由采購部經(jīng)理報財務(wù)部經(jīng)理和分管領(lǐng)導簽批。

　　(4)采購食品原材料應檢查產(chǎn)品合格證、商標、保質(zhì)期，索要營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證復印件和第三方質(zhì)量體系認證注冊證明等資質(zhì)證明。

　　(5)采購器械設備應索要產(chǎn)品合格證明及保修單，如變改型號，應進(jìn)行必要的技術(shù)鑒定和經(jīng)使用部門(mén)或維修部技術(shù)人員認可，索要營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證復印件和 3C 認證等必要的證書(shū)。

　　(6)采購員采購回來(lái)的食品、物品，由收貨員、使用部門(mén)和庫管員驗收后入庫，水產(chǎn)品、海產(chǎn)品、蔬菜類(lèi)等食品原材料有廚師和收貨員驗收后直接送入廚房。

　　4.集中采購

　　(1)集中采購名錄

　　物資需求單位在開(kāi)展物資采購之前，應事先判斷其是否在華油集團確定的“集中采購物資名錄” 范圍，凡屬于集中采購物資應提交華油集團集中采購中心實(shí)施采購。

　　(2)集中采購實(shí)施

　　a.需要進(jìn)行集中采購的物資，物資需求單位根據實(shí)際需要明確采購數量與質(zhì)量要求、規格及技術(shù)指標參數和供貨時(shí)間等。

　　b.物資需求單位根據需求，在華油集團集中采購中心供應商庫中選擇適合的供應商，組織開(kāi)展合同談判，協(xié)商落實(shí)物資采購價(jià)格、數量和供貨時(shí)間等。

　　c.物資需求單位將擬定供應商、擬簽訂合同等資料申報華油集團集中采購中心。

　　d.采購申報經(jīng)華油集團物資采購中心核準后，物資需求單位應按照華油集團《物資集中采購實(shí)施辦法》和《酒店物資采購管理標準》相關(guān)規定，組織實(shí)施物資采購。

　　e.集中采購物資單次采購金額超過(guò)華油集團《招投標管理辦法》中規定限額，物資需求單位需通過(guò)華油集團集中采購中心招標，按照華油集團《物資集中采購實(shí)施辦法》中相關(guān)規定執行。

　　(3)集中采購監督

　　華油集團集中采購中心、物資需求單位應接受并配合華油集團物資管理部、監察、審計及其他相關(guān)部門(mén)組織的檢查。

　　5.VIP 團隊接待采購

　　(1)高檔物資需要每月清點(diǎn)盤(pán)庫一次，由分部門(mén)報出月?lián)p耗率及設施設備的維護保養情況，每年年底，由財務(wù)部統一組織物資清查，做好物資管理。

　　(2)對于VIP團隊的接待，菜肴物資采購需要單獨核算，特別是部分高檔原材料(海參、翅、鮑等)在國內代采購，采購需要特別注意原材料檢查產(chǎn)品合格證、商標、保質(zhì)期，索要營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證復印件和第三方質(zhì)量體系認證注冊證明等資質(zhì)證明。

　　(3)對于VIP團隊的接待，高檔餐具、布草等物資的采購，需要詳盡的品名、規格、等級，專(zhuān)事專(zhuān)辦。

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