關(guān)于植物園的作文（精選20篇）

　　1、目的

　　1.1為了使全公司有效地實(shí)施按流程、制度等規定作業(yè)。

　　1.2對違反流程、制度等規定的行為予以追究責任(包括明確責任、落實(shí)責任、追究責任)

　　1.3在制約體制下，依托流程、制度等規定形成上下工序稽核、開(kāi)罰單的“責任鏈”，彌補崗位說(shuō)明書(shū)或部門(mén)職責等常規管理手段的靜態(tài)管理屬性，有效地規范作業(yè)行為，保證責任與工作落實(shí)，特制定本制度。

　　2、適用范圍

　　適用于公司所有文件規定范圍內的作業(yè)(包括受控流程、制度、規定、作業(yè)指導書(shū)、崗位說(shuō)明書(shū)和臨時(shí)性的重大決議及通知)。

　　3、權責

　　3.1稽核小組：稽核小組成員有權根據相關(guān)流程、制度對責任人進(jìn)行處罰，具體參照《稽核管理辦法》及所有流程、制度;

　　3.2人力資源部：根據稽核小組轉交的《稽核處罰單》發(fā)出處罰通告，有權對處罰通告的真實(shí)性提出建議;

　　3.3財務(wù)部：根據《稽核處罰單》和人力資源部提供的《稽核處罰匯總表》從當月責任人工資中扣除罰款，有權對人力資源部和稽核小組提供的《稽核處罰匯總表》的真實(shí)性、準確性進(jìn)行核查;

　　3.4各部門(mén)、各工序、各崗位均有權力及義務(wù)對自己所在的上下工序執行流程情況，進(jìn)行糾錯并開(kāi)出罰單;

　　4、定義

　　4.1生效一級罰單：是指經(jīng)過(guò)責任人和直接上司或兩級上司簽字確認交稽核小組經(jīng)稽核組長(cháng)審批后轉人力資源部公告的《稽核處罰單》

　　4.1.1生效二級認定：是指責任人拒絕在《稽核處罰單》簽字的則必須經(jīng)過(guò)責任人兩級直接上司簽名后，交稽核小組經(jīng)稽核組長(cháng)審批后，轉人力資源部公告的《稽核處罰單》;

　　4.1.1生效罰單最終認定：是指責任人和其兩級上司都決絕在《稽核處罰單》簽字的則交稽核小組，經(jīng)稽核會(huì )議討論表決后，稽核組長(cháng)審批轉人力資源部公告的《稽核處罰單》;

　　4.2上下工序：是指全公司協(xié)作部門(mén)之間或部門(mén)內部有協(xié)作關(guān)系的上下工序，不僅指生產(chǎn)部門(mén)的上下工序。

　　5、作業(yè)規范

　　5.1開(kāi)罰單

　　5.1.1各崗位人員都有權力和義務(wù)對其上下工序的工作情況進(jìn)行監督，如發(fā)現上下工序未按流程、制度規定操作的及時(shí)想違規人員開(kāi)出《稽核處罰單》;

　　5.1.2每個(gè)工序、每個(gè)崗位都有權利和義務(wù)向違規操作的上下工序開(kāi)《稽核處罰單》以追究責任，不是僅指行政上級和稽核人員才能追究責任;

　　5.1.3如工序操作著(zhù)發(fā)現上下工序違規作業(yè)而不向責任人開(kāi)罰單，則由其下工序向該工序操作者開(kāi)罰單;

　　5.1.4如知道上或下工序不按流程、制度操作，且本工序或崗位也依上或下工序不按規定的方式繼續工作，經(jīng)稽核成員查證后分別對上下兩工序人員開(kāi)罰單，酌情加倍對相關(guān)責任人進(jìn)行處罰;

　　5.1.5稽核小組作為全公司的稽核不么，有獎勵權和處罰權。

　　5.1.5.1有權對舉報違規操作行為的員工進(jìn)行獎勵;

　　5.1.5.2有權對未按流程、制度等規定操作者直接開(kāi)出罰單;

　　5.1.5.3為了確保罰單能真正有效的落到實(shí)處，稽核成員必須不斷對每個(gè)崗位的制約責任實(shí)現情況進(jìn)行檢查。

　　5.2罰單事實(shí)認定、生效

　　5.2.1開(kāi)罰單者發(fā)現違規操作的行為，依照相關(guān)流程、制度等規定要求被處罰當事人對事實(shí)進(jìn)行確認，無(wú)異議則由被罰人在罰單上簽字后，轉被罰人直接上司確認后，交稽核組經(jīng)稽核組長(cháng)審批轉人力資源部公告后罰單生效;

　　5.2.2如當事人拒絕在《稽核處罰單》上簽字，則由當事人兩級直接上司簽字轉稽核小組經(jīng)稽核組長(cháng)審批轉人力資源部公告后罰單生效;

　　5.2.3如當事人兩級上司也拒絕簽字，則由開(kāi)單者將此《稽核處罰單》轉交稽核小組在稽核會(huì )議討論表決認定事實(shí)后，經(jīng)稽核組長(cháng)審批轉人力資源部公告后罰單生效。

　　5.2.3.1經(jīng)稽核小組調查屬實(shí)的，稽核小組有權對拒絕在《稽核處罰單》上簽字的所有責任人加一倍的處罰;

　　5.2.4開(kāi)單者如不能明確具體的責任人，則由開(kāi)單者將罰單交責任部門(mén)主管，要求30分鐘內答復;

　　5.2.4.1如責任部門(mén)主管也不能明確具體責任人，則由開(kāi)單者對該部門(mén)或部門(mén)主管開(kāi)《稽核處罰單》，經(jīng)部門(mén)主管簽字轉稽核小組經(jīng)稽核小組組長(cháng)審批轉人力資源部公告后罰單生效;

　　5.2.4.2如責任部門(mén)主管查明具體責任人，則由責任部門(mén)主管對具體責任人開(kāi)《稽核處罰單》，經(jīng)具體責任人簽字轉稽核小組經(jīng)稽核組長(cháng)審批轉人力資源部公告后罰單生效。

　　5.2.5如責任部門(mén)主管在30分鐘內未向開(kāi)單者回復，開(kāi)單者則將罰單交稽核小組，由稽核組長(cháng)查明事實(shí)后直接處罰生效。

　　5.2.6責任部門(mén)或責任人對稽核小組的處理意見(jiàn)有異議時(shí)可以書(shū)面形式向稽核組長(cháng)申訴，稽核會(huì )議以相關(guān)制度為原則討論后表決形成最終決定;

　　5.2.7責任條例整理成文，公司現有流程、制度等規定是責任認定的基礎，但各部門(mén)負責人應通過(guò)對責任的追究，將具體案例的判定內容納入管理制度，不斷完善企業(yè)管理制度，由稽核小組負責檢查。

　　5.3罰單公示、歸檔

　　5.3.1由開(kāi)單部門(mén)將一式四聯(lián)經(jīng)責任人和其直接上司簽字確認的《稽核處罰單》在一個(gè)工作日內轉交稽核小組，經(jīng)稽核組長(cháng)審批后在一個(gè)工作日內一式三聯(lián)轉人力資源部，同時(shí)稽核小組在二個(gè)工作日內根據人力資源部《處罰通告》和存檔的第一聯(lián)《稽核處罰單》建立《稽核處罰匯總表》存檔備查;

　　5.3.2人力資源部根據生效罰單在一天內發(fā)出通告公布，并將生效罰單中第二聯(lián)存檔，第三聯(lián)轉財務(wù)部，第四聯(lián)轉被處罰部門(mén);

　　5.3.3生效罰單由人力資源部每月進(jìn)行一次匯總，并于下月的第三個(gè)工作日前將《稽核處罰匯總表》轉稽核小組審核;

　　5.3.4稽核小組在一個(gè)工作日內將審核后的《稽核處罰匯總表》轉人力資源部;

　　5.3.5人力資源部接到稽核組審核簽字后的《稽核處罰匯總表》在半個(gè)工作日內轉交財務(wù)部;

　　5.3.6財務(wù)部接到經(jīng)稽核組長(cháng)審核簽字后的《稽核處罰匯總表》同已存檔的第三聯(lián)《稽核處罰單》隊長(cháng)復查，無(wú)異議則對被處罰人進(jìn)行扣款;

　　5.3.7如財務(wù)部核對《稽核處罰匯總表》和《稽核處罰匯總表》有異議時(shí)在一個(gè)工作日內轉稽核組重新審核;

　　5.3.8財務(wù)部將《稽核處罰匯總表》和《稽核處罰單》存檔備查。

　　6、相關(guān)支持文件

　　公司所有文件(包括受控流程、制度、管理辦法、規定、作業(yè)指導書(shū)、崗位說(shuō)明書(shū)和臨時(shí)性的重大決定及通知)。

　　7、管理辦法

　　7.1各崗位人員如發(fā)現上下工序違規操作而未向違規人員開(kāi)《稽核處罰單》的經(jīng)查實(shí)由稽核組對本崗位人員處以10元/單罰款，同時(shí)承擔相關(guān)流程、制度規定的處罰;

　　7.2被處罰當事人拒絕在《稽核處罰單》上簽字的經(jīng)稽核組調查確認屬實(shí)的，由稽核組對當事人處以20元/單罰款;

　　7.3責任部門(mén)主管未在30分鐘內答復的，由稽核組對責任部門(mén)主管處以10元/單罰款;

　　7.4開(kāi)單部門(mén)未在一個(gè)工作日內將生效罰單轉交稽核組的，對于開(kāi)單部門(mén)責任人處以5元/單罰款;

　　7.5稽核組長(cháng)在一個(gè)工作日內未將《稽核處罰單》一式三聯(lián)轉人力資源部，則對稽核組長(cháng)處以5元罰款;

　　7.6稽核組長(cháng)在兩個(gè)工作日內未建立《稽核處罰匯總表》存檔備查或檔案數據錯誤，則對稽核組長(cháng)處以5元/單罰款;

　　7.7人力資源部未在一天內根據生效罰單出通告公布的，則對人力資源部經(jīng)理或相關(guān)責任人處以10元/單罰款;

　　7.8人力資源部未按時(shí)在下月第三個(gè)工作日將《稽核處罰匯總表》轉交稽核組長(cháng)的，則對人力資源部經(jīng)理或相關(guān)責任人處以10元/天罰款;

　　7.9人力資源部未一個(gè)工作日內將《稽核處罰單》轉交財務(wù)部、被處罰部門(mén)的，則對人力資源部經(jīng)理或相關(guān)責任人處以5元/天罰款;

　　7.10稽核組未在一個(gè)工作日內將審核后的《稽核處罰匯總表》轉財務(wù)的則對稽核組長(cháng)或相關(guān)人員處以10元/天罰款;

　　7.11財務(wù)部未根據《稽核處罰匯總表》和《稽核處罰單》對責任人進(jìn)行扣款或扣錯款的，對財務(wù)經(jīng)理或或相關(guān)人員處以10元/單罰款;

　　7.12財務(wù)部未將《稽核處罰匯總表》和《稽核處罰單》存檔備查的，對財務(wù)經(jīng)理或或相關(guān)人員處以10元/次罰款，并責令限期整改;

　　7.13對于所有流程、制度都未有規定處罰依據的由稽核組調查屬實(shí)經(jīng)稽核會(huì )議討論表決后對相關(guān)責任人處以10元/單罰款;

　　7.14若有特事特辦，須經(jīng)總經(jīng)理特批后，將相關(guān)文件發(fā)至相關(guān)部門(mén)，稽核組執行。

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