內部審計個(gè)人年度工作總結

　　總結是指社會(huì )團體、企業(yè)單位和個(gè)人對某一階段的學(xué)習、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓和一些規律性認識的一種書(shū)面材料，他能夠提升我們的書(shū)面表達能力，不如我們來(lái)制定一份總結吧。你想知道總結怎么寫(xiě)嗎？下面是小編幫大家整理的內部審計個(gè)人年度工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

內部審計個(gè)人年度工作總結1

　　近年來(lái)，某某供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著(zhù)企業(yè)發(fā)展方式的轉變，內部審計已成為企業(yè)的免疫系統，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。

　　某某供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內部審計指標體系。審計部門(mén)根據企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、紀檢監察等部門(mén)參加的審計工作聯(lián)席會(huì )議，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進(jìn)行評價(jià)。通過(guò)有效的指標審計評價(jià)，調動(dòng)和激發(fā)一線(xiàn)管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標。

　　某某供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開(kāi)展審計工作。通過(guò)制定和完善審計制度，進(jìn)一步保障內部審計對企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監督和評價(jià)的權力和職責，開(kāi)展以風(fēng)險為導向的審計計劃體系管理。通過(guò)風(fēng)險評估和內控，優(yōu)化資源配置，通過(guò)培育風(fēng)險文化，營(yíng)造良好的審計氛圍。例如，針對某某市電網(wǎng)建設加快、輸變電工程量激增的現狀，某某供電公司加大工程審計力度，重點(diǎn)分析工程建設管理中的風(fēng)險點(diǎn)，將內部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式，并打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專(zhuān)項審計和任期審計有機結合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計盲區。

　　一、加強過(guò)程管控，提升內審質(zhì)量

　　質(zhì)量是審計工作的生命。某某供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。

　　在管理標準化方面，某某供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

　　在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)erp系統上線(xiàn)運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上，某某供電公司籌建了內部審計信息系統，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構變動(dòng)、人事調整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動(dòng)分析報告等信息，通過(guò)系統設置，形成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結合風(fēng)險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。

　　為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問(wèn)題，某某供電公司實(shí)施了審計成果的集成管理。審計部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現的問(wèn)題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數據庫。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監控和報告。對近年來(lái)檢查發(fā)現的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監審聯(lián)動(dòng)機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

　　此外，某某供電公司還按照審計成果運用考核評價(jià)辦法和依法從嚴治企問(wèn)責制度，將審計成果運用信息納入年度績(jì)效考核，與各部門(mén)和單位的主要負責人業(yè)績(jì)責任考核掛鉤。

　　通過(guò)增強內部審計規范化、信息化水平，加強成果應用，某某供電公司審計項目的數量和質(zhì)量逐年提高，內審效能明顯提升。該公司共完成財務(wù)、管理類(lèi)審計某某項、工程類(lèi)審計某某項，提出各類(lèi)審計意見(jiàn)和建議某某余條，促進(jìn)企業(yè)增收節支某某萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的`增值作用。

　　二、創(chuàng )新管理手段，實(shí)現持續發(fā)展

　　某某供電公司通過(guò)創(chuàng )新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng )新培育機制，實(shí)現內部審計的可持續健康發(fā)展。

　　某某供電公司主要負責人分管審計部，審計部門(mén)參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會(huì )職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規范、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進(jìn)一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。

　　審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是某某供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò )的基礎上擴大建立了管理專(zhuān)家庫和審計人才庫，通過(guò)導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價(jià)、吸收多專(zhuān)業(yè)類(lèi)類(lèi)型的審計人員、對縣級公司項目主審開(kāi)展項目督導等方式，開(kāi)展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。

　　另外，某某供電公司還將評估確認結論應用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內部治理結構、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險具有重要意義。

　　某某供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉化為理論成果，通過(guò)編寫(xiě)審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫(xiě)專(zhuān)題論文、開(kāi)展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實(shí)施審計督導》等11篇論文分獲某某省內部審計理論研討和某某省電力公司管理創(chuàng )新多個(gè)獎項。

　　此外，某某供電公司還建立了創(chuàng )新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問(wèn)題開(kāi)展頭腦風(fēng)暴、建立大團隊等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現場(chǎng)審計流程中引入作業(yè)指導書(shū)制度、多類(lèi)型項目組合實(shí)施以及績(jì)效審計等工作，均在創(chuàng )新培育機制下取得了一定的成效。

內部審計個(gè)人年度工作總結2

　　近年來(lái)，xx供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著(zhù)企業(yè)發(fā)展方式的轉變，內部審計已成為企業(yè)的免疫系統，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。

　　xx供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內部審計指標體系。審計部門(mén)根據企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、紀檢監察等部門(mén)參加的審計工作聯(lián)席會(huì )議，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進(jìn)行評價(jià)。通過(guò)有效的指標審計評價(jià)，調動(dòng)和激發(fā)一線(xiàn)管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標。

　　xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開(kāi)展審計工作。通過(guò)制定和完善審計制度，進(jìn)一步保障內部審計對企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監督和評價(jià)的權力和職責，開(kāi)展以風(fēng)險為導向的審計計劃體系管理。通過(guò)風(fēng)險評估和內控，優(yōu)化資源配置，通過(guò)培育風(fēng)險文化，營(yíng)造良好的審計氛圍。例如，針對xx市電網(wǎng)建設加快、輸變電工程量激增的'現狀，xx供電公司加大工程審計力度，重點(diǎn)分析工程建設管理中的風(fēng)險點(diǎn)，將內部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式，并打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專(zhuān)項審計和任期審計有機結合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計盲區。

　　一、加強過(guò)程管控，提升內審質(zhì)量

　　質(zhì)量是審計工作的生命。xx供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。

　　在管理標準化方面，xx供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

　　在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)erp系統上線(xiàn)運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上，xx供電公司籌建了內部審計信息系統，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構變動(dòng)、人事調整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動(dòng)分析報告等信息，通過(guò)系統設置，形成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結合風(fēng)險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。

　　為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問(wèn)題，xx供電公司實(shí)施了審計成果的集成管理。審計部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現的問(wèn)題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數據庫。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監控和報告。對近年來(lái)檢查發(fā)現的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監審聯(lián)動(dòng)機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

　　此外，xx供電公司還按照審計成果運用考核評價(jià)辦法和依法從嚴治企問(wèn)責制度，將審計成果運用信息納入年度績(jì)效考核，與各部門(mén)和單位的主要負責人業(yè)績(jì)責任考核掛鉤。

　　通過(guò)增強內部審計規范化、信息化水平，加強成果應用，xx供電公司審計項目的數量和質(zhì)量逐年提高，內審效能明顯提升。該公司共完成財務(wù)、管理類(lèi)審計xx項、工程類(lèi)審計xx項，提出各類(lèi)審計意見(jiàn)和建議xx余條，促進(jìn)企業(yè)增收節支xx萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。

　　二、創(chuàng )新管理手段，實(shí)現持續發(fā)展

　　xx供電公司通過(guò)創(chuàng )新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng )新培育機制，實(shí)現內部審計的可持續健康發(fā)展。

　　xx供電公司主要負責人分管審計部，審計部門(mén)參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會(huì )職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規范、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進(jìn)一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。

　　審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是xx供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò )的基礎上擴大建立了管理專(zhuān)家庫和審計人才庫，通過(guò)導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價(jià)、吸收多專(zhuān)業(yè)類(lèi)類(lèi)型的審計人員、對縣級公司項目主審開(kāi)展項目督導等方式，開(kāi)展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。

　　另外，xx供電公司還將評估確認結論應用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內部治理結構、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險具有重要意義。

　　xx供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉化為理論成果，通過(guò)編寫(xiě)審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫(xiě)專(zhuān)題論文、開(kāi)展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實(shí)施審計督導》等11篇論文分獲xx省內部審計理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng )新多個(gè)獎項。

　　此外，xx供電公司還建立了創(chuàng )新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問(wèn)題開(kāi)展頭腦風(fēng)暴、建立大團隊等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現場(chǎng)審計流程中引入作業(yè)指導書(shū)制度、多類(lèi)型項目組合實(shí)施以及績(jì)效審計等工作，均在創(chuàng )新培育機制下取得了一定的成效。

內部審計個(gè)人年度工作總結3

　　20xx年是我院“三合五統”辦學(xué)院的第一年，審計室在院黨委和行政的領(lǐng)導下，緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設的工作中心，認真履行內部審計“五項”職責，發(fā)揮教育內審監督與服務(wù)職能，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設和各項行政工作的正常開(kāi)展，為學(xué)校建設發(fā)展作出了積極的努力。

　　一、整章建制、促進(jìn)內部審計規范化建設

　　1、學(xué)院審計室于今年年初以獨立處室開(kāi)展工作，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設，擬定了《x學(xué)院審計室工作職責》、《x學(xué)院審計室主任工作職責》、《x學(xué)院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責范圍和工作重心。

　　2、學(xué)院審計室根據教育部頒發(fā)的《教育系統內部審計工作規定》，結合學(xué)院的實(shí)際擬定了《x學(xué)院內部審計工作規定》。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn)，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強了工作的責任感，使內部審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規范化。

　　二、求真務(wù)實(shí)、切實(shí)履行內部審計職責

　　1、認真全面地做好了學(xué)院離任院長(cháng)任職期間經(jīng)濟責任審計的各項準備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調方案，加班加點(diǎn)、積極配合上級審計部門(mén)進(jìn)點(diǎn)審計，同時(shí)做好了與各處室的協(xié)調工作。為上級審計部門(mén)經(jīng)濟責任審計工作提供了良好的服務(wù)，切實(shí)保障了任職期間經(jīng)濟責任審計工作的順利完成。

　　2、積極配合主管領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)對學(xué)院東西兩院“三合五統”以前的家底進(jìn)行了全面清理，審計室負責清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬(wàn)元。

　　3、嚴格按程序辦理學(xué)院各部門(mén)申請購置的各項設備項目，審計室人員與設備使用部門(mén)的工作人員一同深入調研和認證，堅持貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān)。審計室自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監督作用。全年共參與審計監督人次，累計金額為：元，為學(xué)院節省資金約為元。

　　4、隨著(zhù)學(xué)院的改革發(fā)展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標和重大經(jīng)濟項目的審計監督，在招投標和重大經(jīng)濟項目的洽談中堅持公開(kāi)、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟項目21項，累計金額約為2千多萬(wàn)元。

　　5、審計室會(huì )同有關(guān)人員對東院繼續教育處XX年履行目標責任制情況進(jìn)行了全面的清理核算，并為學(xué)院提出了今后運行和管理的建議，為院領(lǐng)導提供了決策參考依據

　　6、審計室合同組織人事處、教務(wù)處對各系部執行二級核算方案報送的教師課時(shí)津貼審批表進(jìn)行了嚴密細致的審核，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出，及時(shí)糾正，經(jīng)過(guò)幾輪的.反復核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領(lǐng)導提供了決策依據，確保了XX年上期教師課時(shí)津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。

　　7、對學(xué)院各項經(jīng)濟項目和招投標工程實(shí)行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟項目和招投標工程文本資料，對有電子文檔的還進(jìn)行了數據保存，為今后的內部審計監督累積了工作資料。

　　三、真抓實(shí)干、加強監督促其他工作

　　1、審計室人員會(huì )同院紀委、辦公室和工會(huì )組成的學(xué)院工作督察組，參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強化了學(xué)院的內部管理。

　　2、審計室與紀檢、監察以及工會(huì )的有關(guān)人員一起對今年對口升學(xué)考試中舞弊情況進(jìn)行了全面的調查，同時(shí)積極配合、協(xié)助教育局和市紀委調查組成員調查我院教師參加對口升學(xué)考試的監考情況和學(xué)生舞弊情況。

　　3、審計室還參與了調查了勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調查協(xié)調教職工糾紛等工作。

　　4、按照學(xué)院的統一部署，院宣傳統戰部的具體要求，擴大對外宣傳，審計室制作了審計室網(wǎng)站，開(kāi)設了對外宣傳的窗口。

內部審計個(gè)人年度工作總結4

　　20xx年，成華區堅持以“生態(tài)城區、現代成華”的發(fā)展定位，以“強區富民”為目標，以加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線(xiàn)，努力建設“中西部綜合實(shí)力一流城區”。緊緊圍繞這一目標，我區積極發(fā)揮內部審計的預防和建設作用，在完善財經(jīng)制度、維護群眾利益、促進(jìn)管理水平提高、推進(jìn)廉政建設等方面做出了積極的貢獻。

　　一、加強指導，促進(jìn)內審工作順利開(kāi)展

　　按照《四川省內部審計條例》的要求，我局法規科負責監督指導全區內部審計機構業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專(zhuān)職人員。20xx年，通過(guò)各種方式，加強對本區內部審計人員的指導。一是充分利用各個(gè)審計項目的現場(chǎng)實(shí)施階段，向各單位內審人員宣傳審計工作程序、方法和經(jīng)驗;二是隨時(shí)對內審人員遇到的困難提供幫助，20xx年我局向各內審機構提供了大量參考意見(jiàn)和資料，對內審機構工作開(kāi)展進(jìn)行指導，幫助其完善制度和相應工作流程;三是以新《審計法實(shí)施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計法律法規;四是針對共性問(wèn)題，我局進(jìn)行專(zhuān)題研究，并提出相應改進(jìn)意見(jiàn)。根據村級公共服務(wù)和管理專(zhuān)項資金審計調查中發(fā)現的問(wèn)題，我局建議各街道加強對社區工作的指導，確保村級公共服務(wù)項目的有序開(kāi)展和推進(jìn)，特別應加強對工程建設項目的發(fā)包、質(zhì)量監督、進(jìn)度控制、竣工驗收等工作環(huán)節的指導和監督。

　　二、加強監督，提高資金使用效率

　　今年，我區內部審計工作主要集中在對社區基礎建設資金和財務(wù)收支審計方面，截止11月，完成內部審計項目44項，其中基本建設審計33項、財務(wù)收支審計9項、效益審計1項、經(jīng)濟責任審計1項。

　　為突出內部審計工作重點(diǎn)，我局要求各部門(mén)、各街道側重專(zhuān)項資金的監管和審查，全區下?lián)艿母黝?lèi)專(zhuān)項資金務(wù)必納入內審監管范圍，確保專(zhuān)項資金管理無(wú)盲區。同時(shí)，切實(shí)發(fā)揮自身職能特點(diǎn)，積極指導和幫助全區各部門(mén)、各街道加強內部審計。

　　各部門(mén)內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時(shí)，針對發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行認真總結，積極提出制度修訂或修改意見(jiàn)3條，不斷促進(jìn)本單位財務(wù)控制制度的完善，取得了良好的效果。

　　全區各相關(guān)單位十分重視內審工作，在日常工作中切實(shí)保障內審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監督權，發(fā)揮內審人員在各單位重大經(jīng)濟活動(dòng)中的決策參謀作用，為內部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎。

　　三、加強創(chuàng )新，提高內審工作實(shí)效

　　20xx年，經(jīng)區政府第2次常務(wù)會(huì )和區委第14次常委會(huì )通過(guò)，將區教育系統和區衛生系統內審工作納入成華區20xx年度審計項目計劃。該項目由區教育局和區衛生局負責組織實(shí)施，區教育局下屬事業(yè)單位的內審覆蓋面要求達到10%，區衛生局下屬事業(yè)單位的內審覆蓋面到達50%。截止十一月底，區教育系統已完成11項基本建設項目審計，區衛生系統已完成四家醫院和一個(gè)衛生服務(wù)中心的`財務(wù)收支審計。

　　區教育系統在完成內審工作計劃的同時(shí)，創(chuàng )新工作方式，強化過(guò)程審計。將管理關(guān)口進(jìn)一步前移，強化對財務(wù)工作的過(guò)程性審計，在20xx年度3-6月創(chuàng )新開(kāi)展了首屆“教育系統會(huì )計檔案和財務(wù)管理評比活動(dòng)”，全覆蓋、全方位對系統單位的財務(wù)工作進(jìn)行了評審。評比活動(dòng)彌補了常規繼續教育中重理論輕實(shí)踐、重書(shū)本輕操作、重概括輕細節等不足，加強了對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓，提高了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力，促進(jìn)教育系統財務(wù)管理水平的整體提高。

　　四、存在的問(wèn)題和困難

　　(一)對內審工作指導還有待進(jìn)一步加強，部分單位對內審工作的作用認識不夠，致使個(gè)別內審機構形同虛設，未能切實(shí)開(kāi)展工作。

　　(二)部分單位內審工作開(kāi)展無(wú)計劃、審計程序不夠規范、操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計準則，原因是大多數內審機構人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。

　　五、20xx年工作思路

　　(一)加強《四川省內部審計條例》的學(xué)習貫徹，尤其要向各級領(lǐng)導宣傳條例內容，使其了解內部審計的必要性和重要性，以取得支持;加大我區內審機構建設力度，進(jìn)一步擴大覆蓋面。

　　(二)加強與市審計局的聯(lián)系，接受指導和培訓，不斷提高我區內審工作管理水平，充分發(fā)揮內部審計的監督、預防作用。

　　(三)積極組織內審審計人員參加各類(lèi)培訓，搭建、完善內審機構間的交流平臺，促進(jìn)內審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。

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