制度執行自查報告

　　在當今社會(huì )生活中，人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的制度執行自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

制度執行自查報告1

　　關(guān)于國資公司制度執行情況的自查報告為認真貫徹落市委20xx年19號文件精神和江陰市國資公司管理工作推進(jìn)會(huì )的會(huì )議精神，我公司對制度執行情況進(jìn)行了全面檢查，現將有關(guān)情況匯報如下：

　　一、公司重大事項是否申報。

　　根據國資公司重大事項申報制度的要求，對照重大事項申報制度中的具體內容，通過(guò)深入自查，我公司在資產(chǎn)收購、重大投資事項等國資委認為需要報告的事項均按照國資要求進(jìn)行申報手續，未見(jiàn)任何形式的欺報瞞報行為。

　　二、公司內部是否建立內審制度。

　　為了規范公司內部審計工作,加強現代企業(yè)制度建設,根據《公司法》、《審計法》、《企業(yè)內部控制基本規范》和審計署《關(guān)于內部審計工作的規定》結合公司具體情況，我公司制定了內部審計制度，并設有內部審計部門(mén)開(kāi)展具體的審計工作，負責公司財務(wù)審計、經(jīng)濟責任人離任審計、工程項目審計、內控制度執行性及有效性審計等審計項目，確保公司各項制度得到有效執行。

　　三、公司是否履行好投資主體職責，有無(wú)禁止的投資行為。

　　通過(guò)深入自查，公司股東代表、授權股東代表均能按照

　　國資委批準的意見(jiàn)發(fā)表意見(jiàn)、進(jìn)行表決、簽署股東會(huì )議記錄和決議；股東會(huì )議審議的事項均未超出國資委批準意見(jiàn)范圍。公司股東會(huì )議結束后，授權股東代表均及時(shí)向股東代表報告其履行職責情況和股東會(huì )議情況，公司董秘辦負責將公司股東會(huì )議材料、股東會(huì )議記錄和股東會(huì )議決議等文件按照國資委的有關(guān)規定存檔；股東代表、授權股東代表以及有關(guān)部門(mén)均依法跟蹤了解公司股東會(huì )議決議執行情況，維護國有股東合法權益，截止xx年11月，通過(guò)深入自查，未發(fā)現公司有禁止的'投資行為。

　　四、公司投資項目管理是否符合規定要求

　　是否經(jīng)董事會(huì )討論，是否經(jīng)過(guò)可行性論證，是否按規定程序辦理報批手續，是否公開(kāi)招投標。經(jīng)查，截止xx年11月，公司在重大投資項目均按規定流程履行審批手續，并經(jīng)董事會(huì )討論，經(jīng)專(zhuān)家論證形成會(huì )議紀要，并按規定程序辦理報批手續，重大設備和大宗材料的采購均按規定進(jìn)行公開(kāi)招投標，確保國有資產(chǎn)安全和資金使用，促進(jìn)公司投資決策的科學(xué)化和民主化。

　　五、公司有無(wú)應批未批的對外擔保業(yè)務(wù)。

　　公司內控規定對外擔保由公司統一管理，未經(jīng)公司董事會(huì )或股東大會(huì )批準，公司及子公司不得對外提供擔保，不得相互提供擔保，也不得請外單位為子公司提供擔保。具體程序為由經(jīng)辦人員

　　根據申請人提供有關(guān)資料進(jìn)行初審，由投資發(fā)展部會(huì )簽，經(jīng)審查合格后，將申請提交財務(wù)總監復審，審核后擔保金額在董事會(huì )授權限額內的報經(jīng)公司總經(jīng)理和董事長(cháng)審批同意后出具擔保，如超出授權限額則需另行報董事會(huì )或股東大會(huì )通過(guò)后才能提供擔保。截止xx年11月，公司未有對外擔保事項發(fā)生。

　　六、公司有無(wú)違反規定擅自招聘管理人員，公司領(lǐng)導人有無(wú)違反《國有企業(yè)領(lǐng)導人廉潔從業(yè)若干規定》的現象以及公司董事會(huì )工作的執行情況。經(jīng)深入自查，具體情況如下：

　　第一，公司招聘管理人員情況。公司人力資源部根據現有員工狀況和未來(lái)發(fā)展需要進(jìn)行員工需求規劃、員工職業(yè)規劃、員工薪酬規劃，按明確的聘用政策招聘合格的管理人員，未發(fā)現公司有違反規定招聘管理人員的行為。

　　第二，公司領(lǐng)導人廉潔從業(yè)情況。對照國務(wù)院下發(fā)的《國有企業(yè)領(lǐng)導人廉潔從業(yè)若干規定》中的行為規范，通過(guò)深入自查，未發(fā)現公司領(lǐng)導人有違反《國有企業(yè)領(lǐng)導人廉潔從業(yè)若干規定》的現象發(fā)生。具體情況如下:公司領(lǐng)導人無(wú)濫用職權，損害國有資產(chǎn)權益的行為；能忠實(shí)履行職責，無(wú)利用職權謀取私利以及損害本公司利益的行為；能正確行使經(jīng)營(yíng)管理權并依據有關(guān)規定進(jìn)行職務(wù)消費，加強作風(fēng)建設，注重自身修養，增強社會(huì )責任意識，樹(shù)立良好的公眾形象。

　　第三，公司董事會(huì )工作執行情況。為適應公司規范治理的要求，公司董事會(huì )根據證券會(huì )、證交所的相關(guān)規章制度，加強內部管理機制的規范運作，認真履行董事會(huì )工作職責，貫徹落實(shí)股東大會(huì )決議，完成和推進(jìn)股東大會(huì )授權董事會(huì )開(kāi)展的各項工作；關(guān)注公司發(fā)展戰略，審慎決策，正確把握投資節奏；健全完善各項規章制度，規范企業(yè)行為，公司根據《中華人民共和國公司法》和《企業(yè)內部控制基本規范》等法律法規，20xx年1月12日公司第三屆第四次臨時(shí)董事會(huì )議審議通過(guò)了了《內部控制制度》，并得到有效執行。

　　通過(guò)自查、回顧，公司認為：截止xx年11月，我單位認真執行國資公司各項制度規定，在日常的運作中能夠認真貫徹省有關(guān)法律法規，規范企業(yè)運作，科學(xué)管理企業(yè)，推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革發(fā)展各項工作，取得了較好的成效。今后我們將繼續貫徹執行省國資監管重要決策部署和規章制度，一如既往地增強落實(shí)制度的自覺(jué)性，提高制度執行力。

制度執行自查報告2

　　根據中共中央縣委組織部《關(guān)于對黨內相關(guān)制度執行情況開(kāi)展自查的通知》文件要求，現將我支部執行黨內相關(guān)制度自查情況報告如下：

　　一、落實(shí)“三會(huì )一課”制度情況

　　根據“三會(huì )一課”及“主題黨日活動(dòng)”制度要求，我支部年初制定了“三會(huì )一課”及“主題黨日活動(dòng)”學(xué)習計劃表。并嚴格按照計劃開(kāi)展實(shí)施，如因工作需要，也根據實(shí)際調整時(shí)間進(jìn)行開(kāi)展。確保每月不少于1次的主題黨日活動(dòng)、每月不少于1次支部委員會(huì )、每個(gè)季度至少召開(kāi)一次黨員大會(huì )、及每月至少上一次黨課，特殊情況至少每個(gè)季度1次黨課學(xué)習的`要求落實(shí)到實(shí)處。

　　二、組織生活會(huì )制度落實(shí)情況

　　根據自查，我支部嚴格按照要求每年至少召開(kāi)一次黨支部組織生活會(huì )，領(lǐng)導班子在組織生活會(huì )上，堅持個(gè)人重大事項報告制度，開(kāi)展集中學(xué)習、征求意見(jiàn)、談心談話(huà)、批評與自我批評，全面排查、檢視問(wèn)題。會(huì )后及時(shí)對排查出來(lái)的問(wèn)題進(jìn)行原因分析并制定整改措施，并將召開(kāi)情況報上級機關(guān)工委，同時(shí)接受群眾監督，全面加強以增強政治性、時(shí)代性、原則性和戰斗性“四性”為總要求展開(kāi)黨內政治生活體系建設，切實(shí)燒旺錘煉黨性的“大熔爐”。

　　三、落實(shí)黨費收繳情況

　　根據自查，我支部無(wú)這方面問(wèn)題，我支部嚴格按照要求做好黨費收取工作，并及時(shí)上繳上級機關(guān)工委，且每半年在黨務(wù)公開(kāi)欄上公開(kāi)黨費收繳情況及在年度工作報告上報告一年黨務(wù)及黨費收繳情況。

　　四、推進(jìn)黨務(wù)公開(kāi)情況

　　我支部嚴格按照黨務(wù)公開(kāi)原則的依法依紀、真實(shí)公開(kāi)黨原則向黨員、群眾通報黨支部的工作情況和黨支部的重大事項、決議以及黨風(fēng)廉政建設等情況。

制度執行自查報告3

　　根據XX市商務(wù)和糧食局（X商糧函[20xx]352號）轉發(fā)的`X糧辦[20xx]46號、國糧辦檢[20xx]187號精神，我局于20xx年8月25日成立了 “XX縣糧食局關(guān)于開(kāi)展《國家糧食流通統計制度》執行情況自查領(lǐng)導小組”，開(kāi)展自查�，F將檢查情況報告如下：

　　1、 糧食經(jīng)營(yíng)臺賬建立情況：嚴格按照上級糧食行政管理部門(mén)的要求建立了糧食經(jīng)營(yíng)臺賬，臺賬記錄及時(shí)、準確、真實(shí)、完整。嚴格按照時(shí)間保留。

　　2、 企業(yè)負責人和統計人員及時(shí)參加糧食行政管理部門(mén)舉辦的統計業(yè)務(wù)培訓。

　　3、 統計報表網(wǎng)絡(luò )直報按時(shí)向上級糧食行政管理部門(mén)報送。

　　4、 統計數據質(zhì)量：統計報表數據與糧食經(jīng)營(yíng)臺賬數據一致，糧食庫存帳實(shí)相符、帳帳相符，保管和會(huì )、統三方按時(shí)對帳，帳務(wù)處理準確及時(shí)，不同性質(zhì)和不同品種的糧食采取了分帳記載、分帳管理、分倉儲存�！逗喜⒌墙y表》統計庫存與庫點(diǎn)保管總帳庫存比對一致，統計報表庫存和會(huì )計商品帳庫存比對一致，統計帳務(wù)處理及時(shí)準確，企業(yè)糧食庫存實(shí)物真實(shí)、準確。

　　5、 及時(shí)報送政策性糧食收購進(jìn)度，嚴格按國家最低收購價(jià)執行預案要求。

制度執行自查報告4

　　行業(yè)主管辦公室：

　　20xx年X月X日XX有限責任公司第一屆董事會(huì )第X次會(huì )議審議通過(guò)公司《企業(yè)發(fā)展戰略管理制度》等XX項基本管理制度，公司結合標準化工作實(shí)際，將XX項基本制度進(jìn)行標準格式的轉換，統一納入公司標準體系進(jìn)行運行，現將執行情況自查結果匯報如下。

　　一、精心組織宣貫

　　公司董事會(huì )XX項基本管理制度發(fā)布以后，各項制度的歸口部門(mén)按照制度的要求，組織涉及的'相關(guān)部門(mén)、單位開(kāi)展了統一的宣貫培訓，讓員工充分了解制度的各項內容，并在實(shí)際工作中充分運用。公司統一充分利用內部報刊、網(wǎng)站、宣傳欄等形式開(kāi)展大力宣傳。

　　二、制度執行情況

　　經(jīng)各單位自查和公司抽查，XX項制度頒布以后，在公司組織的各類(lèi)檢查中均為發(fā)現不按制度執行的情況，總體執行情況良好。目前沒(méi)有修訂的必要。

　　三、下一步工作打算

　　公司將密切關(guān)注國家及行業(yè)相關(guān)政策的調整，確保制度的符合性、有效性及適應性。

　　特此報告。

　　二〇XX年X月XX日

制度執行自查報告5

　　接市委辦、市政府辦《關(guān)于對全市工作日志核查制度執行情況進(jìn)行督查的通知》（x委辦〔20××〕35號）文件后，鄉黨委、政府高度重視，現將我鄉六月份工作日志核查制度執行情況報告如下：

　　一、繼續加大管理措施，進(jìn)一步完善工作制度。

　　按照市委、市人民政府關(guān)于印發(fā)《關(guān)于“改文風(fēng)、變會(huì )風(fēng)、轉作風(fēng)”的八條規定》的通知（x委〔20××〕21號）相關(guān)要求，一個(gè)月來(lái)，針對工作日志相關(guān)要求，我鄉黨委、政府通過(guò)鄉干部例會(huì )，再次強調此項工作的執行力度和硬性要求。確保此項工作在我鄉實(shí)現主動(dòng)化、長(cháng)效化、習慣化。

　　二、嚴格督查，實(shí)行定期檢查考核

　　以堅持“每天記錄，每月小結，每月審查，年底考核”為工作要求，在全鄉干部中貫徹落實(shí)工作日志核查制度。工作日志的核查采取月審制度，每月月底為核查日，所有鄉干部的'工作日志由黨委書(shū)記、紀委書(shū)記親自核查，并每月月底在鄉干部會(huì )議上就干部工作日志完成情況在全鄉予以通報。

　　三、尋找問(wèn)題，彌補不足

　　鄉、村干部在填寫(xiě)工作日志時(shí)的規范性及合理性上還是存在著(zhù)一定的不足。

　　一是填寫(xiě)時(shí)總結概括不全面，不能全面反應出工作狀態(tài)。

　　二是部分干部從思想上有所懈怠，填寫(xiě)不夠認真。

　　四、下一步工作打算

　　對機關(guān)干部《工作日志》制度的推行鄉黨委、政府高度重視，已納入重點(diǎn)工作之一，并形成常抓不懈的工作機制。

　　下一步的工作打算：一是要加強對《工作日志》制度的宣傳，讓機關(guān)干部充分了解《工作日志》的可行性及重要性。二是開(kāi)展《工作日志》評選活動(dòng)。鄉黨委、政府在每月月底對全體機關(guān)干部的工作日志填寫(xiě)情況進(jìn)行評審和點(diǎn)評，對《工作日志》制度執行好的予以通報表?yè)P，對執行不力的予以通報批評。三是加強對《工作日志》制度推行情況的督查。鄉黨委、政府將采取全面督查與重點(diǎn)抽查、看資料與訪(fǎng)本人相結合的方式，定期不定期地對干部職工作日志核查制度執行落實(shí)情況進(jìn)行督查，及時(shí)通報。

制度執行自查報告6

　　根據《關(guān)于開(kāi)展貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度執行情況檢查的通知》(泉移紀[20xx]3號)的要求，公司對此項工作高度重視，精心部署，對公司“三重一大”制度的執行情況，按照檢查提綱組織專(zhuān)人進(jìn)行對照檢查，現將自查情況報告如下：

　　一、全面梳理，狠抓制度建設

　　結合自查情況來(lái)看，我司已于20xx年制定了《關(guān)于下發(fā)德化分公司貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施細則(試行)的通知》，凡屬“重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額度資金使用”等事項，必須由領(lǐng)導班子集體做出決策，不能個(gè)人說(shuō)了算，防止權力濫用、決策失誤、給公司造成損失。

　　(一)重大事項決策包括：

　　1.貫徹執行黨和國家路線(xiàn)方針政策、法律法規和上級下達重要舉措、重大事項安排;黨的建設、思想政治、精神文明建設和反腐倡廉工作的重大事項。

　　2.公司發(fā)展戰略、發(fā)展規劃和經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)目標的確定、調整。

　　3.經(jīng)營(yíng)目標及業(yè)績(jì)考核辦法的制定或調整、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核結果審議;經(jīng)營(yíng)預算目標核定、人工成本分配方案及重大事項調整。

　　4.涉及員工整體性切身利益的重大改革方案;企業(yè)穩定工作、重大突發(fā)事件的應對與處理(包括重要信訪(fǎng)案件調查、重大事故處理和重大突發(fā)事件應急處理)。

　　(二)重要人事任免包括：

　　1.公司人員的任免、調整、獎懲及年度績(jì)效考核。

　　2.黨支部、工會(huì )換屆候選人推薦;屆中黨支部書(shū)記、工會(huì )主席增補候選人推薦。

　　3.評選集團公司、省、市公司或系統外以上機構表彰的先進(jìn)單位(集體)或先進(jìn)個(gè)人;推薦評選年度優(yōu)秀員工。

　　(三)重大項目安排及大額度資金使用包括：

　　1.年度投資計劃編制及中期調整;

　　2.涉及重大投資或影響重大且屬非上級公司集中采購的投資項目建設方案。

　　3.年度工程設計、施工、監理等參建單位入圍選擇和工作量分配方案。

　　4. 5萬(wàn)元以上的廣告、促銷(xiāo)、活動(dòng)費用及各項較大的涉外活動(dòng)等。

　　二、嚴格執行，狠抓貫徹落實(shí)

　　公司領(lǐng)導班子對關(guān)系到公司全局性、方向性、戰略性的重大問(wèn)題，能夠嚴格按照決策程序、決策方式，議事規則，通過(guò)經(jīng)理辦公會(huì )、支委會(huì )等，在充分發(fā)揚民主，充分調查論證的基礎上進(jìn)行集體決策;對涉及職工群眾切實(shí)利益的重大問(wèn)題決策，都做到了提交職代會(huì )討論通過(guò)或征求工會(huì )意見(jiàn);對研究確定的重大問(wèn)題按照周密部署、統籌安排、責任明確的原則，抓好落實(shí)。

　　(一)重大事項決策方面。因我司主要根據上級公司決策而定，暫時(shí)無(wú)重大事項發(fā)生。

　　(二)重要干部任免方面。公司嚴格遵照上級公司相關(guān)制度要求，建立規范了我公司干部選拔任用程序。在干部選拔中堅持工作原則、嚴格任用條件、規范任用程序、嚴肅工作紀律，選拔過(guò)程堅持集體決策和加強監督檢查，確保了公司重要干部選任工作全面受控和有效執行，選拔出的領(lǐng)導干部為公司又好又快發(fā)展發(fā)揮了重要作用。

　　(三)重大項目安排及大額度資金使用方面。公司所有已建工程項目管理工作都嚴格按照公司制度執行。招標工作實(shí)行分級管理的原則，健全招標領(lǐng)導組織機構，明確招標管理權限，嚴格執行招標制度，充分利用物資采購平臺組織進(jìn)行。對于重大項目資金使用及經(jīng)營(yíng)性資金調動(dòng)方面，均經(jīng)有關(guān)程序審批后，嚴格按照授權管理制度執行。通過(guò)合理、有效的利用資金，控制風(fēng)險，保證“大額度資金使用”決策的科學(xué)化、規范化。

　　(四)大力加強“三重一大”風(fēng)險識別和監督檢查。持續建立完善公司“三重一大” 決策流程、懲防體系及黨風(fēng)廉政建設責任制等制度流程，通過(guò)領(lǐng)導班子述職議廉、民主生活會(huì )、黨風(fēng)廉政建設問(wèn)卷調查、干部考核、專(zhuān)項檢查、內部審計等多種方式，對“三重一大”制度執行情況進(jìn)行監督檢查，確保了制度執行有力、落實(shí)到位。

　　三、監督檢查，狠抓責任追究

　　公司支委領(lǐng)導班子將貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度作為黨風(fēng)廉政建設責任制的重要內容，堅持帶頭執行，從不擅自改變集體決策，并加強對各部室落實(shí)情況的監督、指導，確保有效實(shí)施。

　　(一)積極組織抓好已決定事項的落實(shí)工作�！叭�重一大”事項的決議形成后，要認真抓好落實(shí)。相關(guān)領(lǐng)導要按照分工，及時(shí)組織有關(guān)部門(mén)、人員抓好落實(shí)。公司各部門(mén)要認真抓好已決定事項的`落實(shí)工作，并按相關(guān)規定及時(shí)反饋。

　　(二)領(lǐng)導班子及成員執行 “三重一大” 事項決策制度情況應當受到監督。對違反集體決策制度的，任何人有權提出意見(jiàn)或向上級反映。

　　(三)領(lǐng)導班子及成員執行“三重一大”決策制度的情況，要作為巡視、黨風(fēng)廉政建設責任制考核的重要內容，作為領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計的重點(diǎn)事項。要加強監督檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)予以提醒和糾正。

　　(四)領(lǐng)導班子對“三重一大”決策制度的執行情況，每年進(jìn)行一次自查，并結合年度考核進(jìn)行監督檢查，做出評估;應將此作為民主生活會(huì )和述職述廉的重要內容，加強自查自糾并納入對領(lǐng)導人員的考察、考核內容，作為任免和經(jīng)濟責任履行情況審計評價(jià)的重要依據。

　　四、加以改進(jìn)，狠抓總結提高

　　通過(guò)本次自查活動(dòng)，公司廣大干部員工對“三重一大”決策制度執行情況是認可的，但也存在著(zhù)一些問(wèn)題，如：“三重一大”事項的主要內容的確定還有待進(jìn)一步的科學(xué)規范;執行“三重一大”制度過(guò)程中，群眾的監督方式和監督力度還有待于進(jìn)一步加強等。今后工作中，公司將進(jìn)一步加大宣傳教育力度，自覺(jué)接受上級紀委的監督和指導、自覺(jué)接受干部職工的監督和審查、加強對各部室執行情況的監督和檢查，逐步健全和完善公司落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法及配套相關(guān)規定，扎實(shí)推進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設各項工作有效開(kāi)展。

制度執行自查報告7

　　關(guān)于國資公司制度執行情況的自查報告為認真貫徹落市委20xx年19號文件精神和江陰市國資公司管理工作推進(jìn)會(huì )的會(huì )議精神，我公司對制度執行情況進(jìn)行了全面檢查，現將有關(guān)情況匯報如下：

　　一、公司重大事項是否申報。

　　根據國資公司重大事項申報制度的要求，對照重大事項申報制度中的具體內容，通過(guò)深入自查，我公司在資產(chǎn)收購、重大投資事項等國資委認為需要報告的事項均按照國資要求進(jìn)行申報手續，未見(jiàn)任何形式的欺報瞞報行為。

　　二、公司內部是否建立內審制度。

　　為了規范公司內部審計工作,加強現代企業(yè)制度建設,根據《公司法》、《審計法》、《企業(yè)內部控制基本規范》和審計署《關(guān)于內部審計工作的`規定》結合公司具體情況，我公司制定了內部審計制度，并設有內部審計部門(mén)開(kāi)展具體的審計工作，負責公司財務(wù)審計、經(jīng)濟責任人離任審計、工程項目審計、內控制度執行性及有效性審計等審計項目，確保公司各項制度得到有效執行。

　　三、公司是否履行好投資主體職責，有無(wú)禁止的投資行為。

　　通過(guò)深入自查，公司股東代表、授權股東代表均能按照國資委批準的意見(jiàn)發(fā)表意見(jiàn)、進(jìn)行表決、簽署股東會(huì )議記錄和決議；股東會(huì )議審議的事項均未超出國資委批準意見(jiàn)范圍。公司股東會(huì )議結束后，授權股東代表均及時(shí)向股東代表報告其履行職責情況和股東會(huì )議情況，公司董秘辦負責將公司股東會(huì )議材料、股東會(huì )議記錄和股東會(huì )議決議等文件按照國資委的有關(guān)規定存檔；股東代表、授權股東代表以及有關(guān)部門(mén)均依法跟蹤了解公司股東會(huì )議決議執行情況，維護國有股東合法權益，截止20xx年11月，通過(guò)深入自查，未發(fā)現公司有禁止的投資行為。

　　四、公司投資項目管理是否符合規定要求，是否經(jīng)董事會(huì )討論，是否經(jīng)過(guò)可行性論證，是否按規定程序辦理報批手續，是否公開(kāi)招投標。

　　經(jīng)查，截止20xx年11月，公司在重大投資項目均按規定流程履行審批手續，并經(jīng)董事會(huì )討論，經(jīng)專(zhuān)家論證形成會(huì )議紀要，并按規定程序辦理報批手續，重大設備和大宗材料的采購均按規定進(jìn)行公開(kāi)招投標，確保國有資產(chǎn)安全和資金使用，促進(jìn)公司投資決策的科學(xué)化和民主化。

　　五、公司有無(wú)應批未批的對外擔保業(yè)務(wù)。公司內控規定對外擔保由公司統一管理，未經(jīng)公司董事會(huì )或股東大會(huì )批準，公司及子公司不得對外提供擔保，不得相互提供擔保，也不得請外單位為子公司提供擔保。具體程序為由經(jīng)辦人員根據申請人提供有關(guān)資料進(jìn)行初審，由投資發(fā)展部會(huì )簽，經(jīng)審查合格后，將申請提交財務(wù)總監復審，審核后擔保金額在董事會(huì )授權限額內的報經(jīng)公司總經(jīng)理和董事長(cháng)審批同意后出具擔保，如超出授權限額則需另行報董事會(huì )或股東大會(huì )通過(guò)后才能提供擔保。截止20xx年11月，公司未有對外擔保事項發(fā)生。

　　六、公司有無(wú)違反規定擅自招聘管理人員，公司領(lǐng)導人有無(wú)違反《國有企業(yè)領(lǐng)導人廉潔從業(yè)若干規定》的現象以及公司董事會(huì )工作的執行情況。

　　經(jīng)深入自查，具體情況如下：

　　第一，公司招聘管理人員情況。公司人力資源部根據現有員工狀況和未來(lái)發(fā)展需要進(jìn)行員工需求規劃、員工職業(yè)規劃、員工薪酬規劃，按明確的聘用政策招聘合格的管理人員，未發(fā)現公司有違反規定招聘管理人員的行為。

　　第二，公司領(lǐng)導人廉潔從業(yè)情況。對照國務(wù)院下發(fā)的《國有企業(yè)領(lǐng)導人廉潔從業(yè)若干規定》中的行為規范，通過(guò)深入自查，未發(fā)現公司領(lǐng)導人有違反《國有企業(yè)領(lǐng)導人廉潔從業(yè)若干規定》的現象發(fā)生。具體情況如下:公司領(lǐng)導人無(wú)濫用職權，損害國有資產(chǎn)權益的行為；能忠實(shí)履行職責，無(wú)利用職權謀取私利以及損害本公司利益的行為；能正確行使經(jīng)營(yíng)管理權并依據有關(guān)規定進(jìn)行職務(wù)消費，加強作風(fēng)建設，注重自身修養，增強社會(huì )責任意識，樹(shù)立良好的公眾形象。

　　第三，公司董事會(huì )工作執行情況。為適應公司規范治理的要求，公司董事會(huì )根據證券會(huì )、證交所的相關(guān)規章制度，加強內部管理機制的規范運作，認真履行董事會(huì )工作職責，貫徹落實(shí)股東大會(huì )決議，完成和推進(jìn)股東大會(huì )授權董事會(huì )開(kāi)展的各項工作；關(guān)注公司發(fā)展戰略，審慎決策，正確把握投資節奏；健全完善各項規章制度，規范企業(yè)行為，公司根據《中華人民共和國公司法》和《企業(yè)內部控制基本規范》等法律法規，20xx年1月12日公司第三屆第四次臨時(shí)董事會(huì )議審議通過(guò)了了《內部控制制度》，并得到有效執行。

　　通過(guò)自查、回顧，公司認為：截止20xx年11月，我單位認真執行國資公司各項制度規定，在日常的運作中能夠認真貫徹省有關(guān)法律法規，規范企業(yè)運作，科學(xué)管理企業(yè)，推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革發(fā)展各項工作，取得了較好的成效。今后我們將繼續貫徹執行省國資監管重要決策部署和規章制度，一如既往地增強落實(shí)制度的自覺(jué)性，提高制度執行力。

制度執行自查報告8

　　反腐倡廉工作開(kāi)展以來(lái)，我科室高度重視，精心布置，認真組織實(shí)施，結合學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)主題活動(dòng)，把握重點(diǎn)，整體推進(jìn)，較好地完成了20xx年反腐倡廉制度建設的各項工作，取得明顯成效。

　　一、反腐倡廉制度執行情況

　�。ㄒ唬﹫猿挚茖W(xué)謀劃，抓好組織和實(shí)施

　　1、高度重視，加強領(lǐng)導。主任親自抓、負總責，認真學(xué)習傳達醫院及上級部門(mén)關(guān)于反腐倡廉的文件精神，使全科人員遵守各項規章制度的自覺(jué)性得到進(jìn)一步增強。

　　2、結合實(shí)際，周密部署。堅持“兩不誤，兩促進(jìn)”，按照結合我科工作實(shí)際，對反腐倡廉工作的指導思想、工作目標、工作重點(diǎn)、方法步驟等進(jìn)行了明確，為各階段工作的順利開(kāi)展起到了重要的保障作用。

　�。ǘ�）圍繞核心內容，健全完善各項制度

　　反腐倡廉制度建設的核心內容和關(guān)鍵環(huán)節是健全制度，我科室緊密結合實(shí)際，以創(chuàng )新的思路、有力的舉措和科學(xué)的方法抓好健全制度階段的各項工作。

　　1、清理完善制度。結合機關(guān)效能制度建設的實(shí)際需要，對本科室現有的制度體系認真清理，查找薄弱環(huán)節，尤其是容易產(chǎn)生腐敗和損害群眾利益問(wèn)題的制度漏洞，按照持續改進(jìn)的要求，進(jìn)行全面、系統的清理審查，并按照“支持、充實(shí)、完善、廢止”的不同要求，認真做好分類(lèi)登記工作。

　　2、加強制度創(chuàng )新。結合護理部工作實(shí)際，加強研究反腐倡廉建設面臨的新情況、新問(wèn)題，注重把握以邊緣的`、間接的、隱蔽的方式以權謀私的規律和特點(diǎn)，優(yōu)化工作流程，細化工作標準、強化過(guò)程評價(jià)，引入監督機制，制定出臺新的制度和規定。

　　3、強化制度落實(shí)。加強對制度的學(xué)習培訓，增強科內人員的制度意識，為制度執行奠定思想基礎。加強對制度的宣傳，增強制度的公開(kāi)性，為監督制度執行奠定群眾基礎。抓好制度落實(shí)的監督檢查，盯住不落實(shí)的事，追究不落實(shí)的人，著(zhù)力提高反腐倡廉制度的執行力。

　　(三)突出工作重點(diǎn)，增強制度規范的實(shí)效性

　　1、注重對關(guān)鍵環(huán)節的監督。堅持對權力的有效監督與科學(xué)配置相結合，加強對考試管理等重點(diǎn)關(guān)鍵環(huán)節的監管，努力建立結構合理、制約有效、針對性強的權力運行機制。

　　2、注重制度的科學(xué)性、系統性和實(shí)效性。遵循“簡(jiǎn)便、易行、管用”的原則，使制度規范既具有可操作性，又能夠解決實(shí)際問(wèn)題。在內容上，堅持與時(shí)俱進(jìn)，著(zhù)重把黨風(fēng)廉政建設方面存在的重點(diǎn)問(wèn)題納入我科建設的總體規劃；在分工上，根據教務(wù)科特點(diǎn)，制定條塊分明、銜接緊密的責任制目標；在任務(wù)分解上，把制度所規定的各項要求分解到相關(guān)人員，并明確工作標準、完成時(shí)限、保障措施和監督主體，從而形成可操作性強，良性互動(dòng)的工作機制。

　　3、注重制度的督查落實(shí)。把制度的落實(shí)作為重中之重，與日常工作統一部署、同步檢查、共同分析、一起考評，警醒大家時(shí)刻做到廉潔、高效。

　　二、存在的問(wèn)題和下一步的打算

　　在肯定成績(jì)的同時(shí)，我們也清醒地認識到工作中存在的不足。

　　1、一些領(lǐng)域的制度建設有待進(jìn)一步加強，特別是在制度的歸納梳理上還有所不足，致使極個(gè)別制度缺乏系統性；

　　2、落實(shí)力度還需進(jìn)一步提高，方法手段還需進(jìn)一步創(chuàng )新。在以后的工作中，我們將從以下幾個(gè)方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng )新。

　　1、注重反腐倡廉制度體系構建的系統性。認真貫徹落實(shí)中央《工作規劃》，構建與我科工作相適應的懲防體系，把制度建設貫穿于教務(wù)科工作的各個(gè)環(huán)節上，體現在各個(gè)方面，真正發(fā)揮制度規定的整體合力，扎扎實(shí)實(shí)地做好各方面的工作，進(jìn)一步加強科內的隊伍建設和管理，推動(dòng)護理部各項工作健康平穩發(fā)展。

　　2、注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節，進(jìn)一步健全明確具體、可操作性強、切實(shí)管用的規范制度。通過(guò)及時(shí)制定和完善全體人員行為準則，把教學(xué)管理部門(mén)的宗旨要求，轉化為可以遵守、可以操作、可以監督的具體規定，使各項工作落到實(shí)處。

　　3、注重制度建設的引導性和針對性。引導全體人員積極參與反腐倡廉制度建設，自覺(jué)遵守各項規章制度。與此同時(shí)，用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生，針對形勢變化對反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不斷創(chuàng )新工作思路，改進(jìn)工作措施，完善制度體系，使我委全體人員做到有章可循、有據可依。

　　4、注重制度執行的權威性。建立有效的預警機制，強化監督檢查，將廉潔自律、落實(shí)制度、履行職責的情況納入績(jì)效考評辦法的考核范圍之中，對于在制度貫徹、落實(shí)、管理上負有責任的人嚴格實(shí)施責任追究。

　　在今后的工作中，我們將繼續深化認識，切實(shí)增強推進(jìn)工作的責任感和緊迫感；突出工作重點(diǎn)，著(zhù)力查處工作中存在的問(wèn)題；注重工作實(shí)效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得��；認真落實(shí)制度，堅持立行并重，加強監督檢查，堅決糾正有令不行、有禁不止的行為，用鐵的紀律切實(shí)維護制度的嚴肅性和權威性，為全面加強反腐倡廉建設提供體制條件和制度保證。

　　護理部 20xx.11.28

制度執行自查報告9

　　縣總工會(huì )嚴格按照縣委、政府的要求，嚴格執行"三重一大"制度規定，扎實(shí)開(kāi)展機關(guān)干部作風(fēng)整頓建設，切實(shí)加強黨建和精神文明建設工作，認真學(xué)習相關(guān)精神，踐行"三個(gè)代表"重要思想，在各項工作的推進(jìn)中體現堅持以人為本，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，促進(jìn)了各方面工作的協(xié)調發(fā)展�，F將縣總工會(huì )執行"三重一大"事項，開(kāi)展機關(guān)作風(fēng)建設，加強黨建精神文明建設工作方面進(jìn)行自查，匯報如下：

　　一、統一思想，提高認識

　　"三重一大"是黨風(fēng)廉政建設工作的重要組成部分，關(guān)系到領(lǐng)導班子的核心凝聚力和戰斗力。把此項工作抓好，黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作就將事半功倍。對此，總工會(huì )領(lǐng)導班子高度重視，成立專(zhuān)項活動(dòng)領(lǐng)導小組，下設機關(guān)辦公室負責專(zhuān)項活動(dòng)相關(guān)工作，確定了"強化責任，完善制度，積極參與，源頭控制"的工作思路，始終把正確解決和處理好"三重一大"工作作為深入開(kāi)展好黨風(fēng)廉政建設工作的切入點(diǎn)常抓不懈。

　　二、完善制度，明確職責

　　為切實(shí)貫徹落實(shí)"三重一大"集體決策制度，進(jìn)一步健全和完善黨內監督制度，根據《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨黨內監督條例（試行）》和省、市、縣委實(shí)施"三重一大"制度的有關(guān)文件精神，結合縣總工會(huì )實(shí)際，規定凡屬重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排和大額度資金的使用必須按照"集體領(lǐng)導、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì )議決定"的原則，由集體討論作出決定。

　　三、嚴格執行"三重一大"集體決策制度

　　在"三重一大"集體決策制度的落實(shí)中，縣總工會(huì )按照《中國共產(chǎn)黨黨內監督條例（試行）》的要求，嚴格遵守民主集中制原則，嚴格議事規則和決策程序，充分發(fā)揮集體領(lǐng)導的'核心作用，進(jìn)一步促進(jìn)"三重一大"制度在工會(huì )的貫徹落實(shí)，保證了決策的民主化、科學(xué)化。

　�。ㄒ唬﹫猿种卮鬀Q策、重大項目安排集體討論，民主決策�？h總工會(huì )廣泛開(kāi)展討論活動(dòng)，規定凡重大事項、重大問(wèn)題、人事決策、重大項目安排等都必須經(jīng)集體討論、民主決策。做到集思廣益，科學(xué)決策，防止腐敗現象的發(fā)生，促使各項決策走上科學(xué)化、民主化、制度化的軌道。先后開(kāi)展"心態(tài)與狀態(tài)"大討論、"五個(gè)一"、"大走訪(fǎng)"、"我為發(fā)展環(huán)境做貢獻"主題討論等活動(dòng)，

　�。ǘ�）堅持重要干部任免集體討論、民主決策、紀檢組監督制度。一是在工會(huì )委員會(huì )選舉中我們按照市總工會(huì )和縣委組織部的要求，嚴格遵守民主集中制原則，嚴格議事規則和決策程序，充分發(fā)揮集體領(lǐng)導的核心作用，進(jìn)一步促進(jìn)"三重一大"制度在工會(huì )的貫徹落實(shí)，保證了決策的民主化、科學(xué)化。

　�。ㄈ�）堅持大額資金使用情況集體討論、民主決策。凡超過(guò)5000元的大額資金使用，均嚴格按照集體討論、民主決策的程序進(jìn)行。大項物資采購均嚴格按照政府采購規定，并制定機關(guān)采購制度，每次由值班領(lǐng)導簽字生效并執行。

　�。ㄋ模┻M(jìn)一步開(kāi)展政務(wù)、廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)，自覺(jué)接受群眾監督。由縣總工會(huì )帶頭，在全縣基層工會(huì )開(kāi)展政務(wù)公開(kāi)，廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)，通過(guò)各種形式和途徑傾聽(tīng)職工的意見(jiàn)和建議，凡是需要職工參與的事項、涉及工會(huì )發(fā)展的重大事項、需要職工了解和知情的有關(guān)事項，一律公開(kāi)，堅持工會(huì )周例會(huì )制度，及時(shí)傳達上級及總工會(huì )的有關(guān)要求，匯報工作的進(jìn)展和規劃，聽(tīng)取職工的意見(jiàn)和建議，妥善安排工會(huì )的各項工作，發(fā)揮職工在工會(huì )管理中的'主人翁作用，主動(dòng)接受監督。

　　四、開(kāi)展工會(huì )干部作風(fēng)整頓建設活動(dòng)

　　工會(huì )通過(guò)認真查找深刻剖析思想作風(fēng)、學(xué)風(fēng)及領(lǐng)導作風(fēng)、工作作風(fēng)、生活作風(fēng)方面存在的問(wèn)題和不足，明確了具體整改措施和整改方案。通過(guò)整頓使工會(huì )在各方面都取得明顯效果。一是宗旨意識進(jìn)一步深化。工會(huì )干部的政治意識、大局意識明顯增強，牢固樹(shù)立了執政為民的理念；二是學(xué)習形式多樣，學(xué)習制度落實(shí)，積極運用學(xué)習成果指導實(shí)踐，科學(xué)觀(guān)念，法紀觀(guān)念和民主觀(guān)念明顯增強，積極吸收新經(jīng)驗、新思想、新成果，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)的能力明顯增強；三是堅持民主管理；四是工會(huì )干部帶頭發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節約的作風(fēng)，嚴格執行廉潔自律的各項規定。

　　自"三重一大"集體決策制度實(shí)施以來(lái)，工會(huì )領(lǐng)導班子高度重視制度的貫徹落實(shí)，明確責任，嚴肅紀律，將落實(shí)"三重一大"集體決策制度作為加強黨風(fēng)廉政建設的重點(diǎn)，在思想上認識到位，制度上加以保證，主觀(guān)上積極努力，較好地發(fā)揮了黨組織的政治核心作用。

制度執行自查報告10

　　為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)省委巡視反饋問(wèn)題整改工作的實(shí)施方案》文件精神，以及中共×縣委組織部《關(guān)于開(kāi)展“三會(huì )一課”等組織生活制度執行情況自查自糾的通知》精神，現將×縣×貫徹落實(shí)“三會(huì )一課”制度執行情況報告如下：

　　一、“三會(huì )一課”制度執行情況

　　×縣×共成立了×個(gè)黨支部和一個(gè)老干部支部。

　　一支部黨員大會(huì )情況。20xx年以來(lái)，院各個(gè)支部均按照每月召開(kāi)一次支部黨員大會(huì )，會(huì )上，主要進(jìn)行了黨的.路線(xiàn)、方針、政策和黨總支決議決定的學(xué)習傳達，聽(tīng)取了支部委員的工作報告，聽(tīng)取了扶貧領(lǐng)域組織生活會(huì )、“××”案件警示教育組織生活會(huì )，以及年度組織生活會(huì )的召開(kāi)情況；討論接收新黨員以及預備黨員轉正；開(kāi)展民主評議黨員，以及相關(guān)表彰等情況；支部黨員大會(huì )每次均達到過(guò)半數以上黨員參加才能召開(kāi)，以及大會(huì )決議必須經(jīng)應到會(huì )正式黨員半數以上通過(guò)，方能有效的要求和規定。

　　二支部委員會(huì )召開(kāi)情況。20xx年，各支部均嚴格做到每月召開(kāi)一次支委會(huì )，主要是研究支部自身建設，教育黨員管理，以及處理支部日常事務(wù)，按期向黨員大會(huì )和黨總支報告工作。

　　三黨小組會(huì )和組織生活會(huì )情況�！脸闪⒘恕羵�(gè)支部，目前均按黨建相關(guān)規定和要求開(kāi)展了相關(guān)活動(dòng)。20xx年，×個(gè)支部相繼召開(kāi)了三次組織生活會(huì )，其中，扶貧和警示教育為專(zhuān)題組織生活會(huì )。院領(lǐng)導均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會(huì )，取得了良好效果。

　　四黨課。院主要負責人在七一前夕為全院干警作了黨課報告，院領(lǐng)導和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。

　　二、“三會(huì )一課”制度執行落實(shí)保障情況

　　為進(jìn)一步規范“三會(huì )一課”制度的落實(shí)保障，縣×通過(guò)出臺制度，加強檢查等方式，確�！叭龝�(huì )一課”制度落到實(shí)處。20xx年×月×日×縣×出臺了《×縣×機關(guān)黨支部執行“三會(huì )一課”制度實(shí)施辦法》，明確了保障“三會(huì )一課”制度執行的具體要求，并嚴格做到每一季度檢查一次各支部的活動(dòng)開(kāi)展情況，定期編發(fā)通報，督促整改。要求各黨支部要結合年度支部工作計劃，做好支部“三會(huì )一課”計劃，認真做好“三會(huì )一課”記錄，注意“三會(huì )一課”臺帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會(huì )一課”制度落實(shí)情況作為黨支部績(jì)效考核、黨支部書(shū)記述職評議的一項重要內容，作為評選先進(jìn)黨支部的一項重要依據。

制度執行自查報告11

　　動(dòng)物防疫及制度執行情況自查報告

　　尊敬的領(lǐng)導：

　　在20xx年里，本社高度重視動(dòng)物防疫及制度執行情況，嚴格各項規章制度，努力改善養殖及防疫條件，具體情況如下:

　　一、免疫

　　本社嚴格執行蛋雞免疫制度，整體效果明顯，但是對疫苗的存放和稀釋環(huán)境重視程度不夠，再次強調了對疫苗的`廢舊及遺留物的集中監管處理及存放和深埋。擬組織一次學(xué)們。

　　二、疫情報告

　　本社未發(fā)生過(guò)嚴重疫情，但在模擬報告中發(fā)現，書(shū)面報告主題不清，用詞不當及敘事不清，電話(huà)報告中語(yǔ)音含混速度過(guò)快等問(wèn)題，因此強調了用詞的簡(jiǎn)潔明了。報告要素的準確無(wú)誤。

　　三、養殖檔案的執行情況

　　總體可以，但有發(fā)現漏記補記情況，因此須加強責任心，嚴格檔案制度。

　　四、無(wú)害化處理方面

　　有發(fā)現圖省事，埋坑深度不夠，生石灰厚度不達標，己作罰款處理。

　　五、消毒

　　本制度執行情況良好，但一部分員工對消毒藥物知識及配好的消毒液存放時(shí)間掌握不足，己在加強學(xué)習培訓。

　　六、標識情況

　　本制度執行情況良好。

　　七、休藥期的問(wèn)題

　　總體執行良好，但有部分技術(shù)類(lèi)員工對一些不常見(jiàn)藥物的休藥期不明了，關(guān)鍵是未掌握藥物的代謝過(guò)程和時(shí)間，需加強學(xué)習時(shí)間。

　　八、檢疫申報情況

　　已按要求執行，但本市內調運要作好詳細記錄，以備有案可查

　　各位領(lǐng)導，本社在新的一年里，一定會(huì )深化管理，加強員工培訓學(xué)習，嚴格執行各項規章制度，搞好養殖，為全社會(huì )作出應有的貢獻。

制度執行自查報告12

　　我鄉自設立便民服務(wù)中心以來(lái)，按照“標準化、規范化”的要求，以建設服務(wù)型政府為目標，以方便群眾辦事為目的，認真抓好了各項便民服務(wù)措施�，F對照沐效能辦[20xx]6號文件精神，將執行情況匯報如下：

　　一、首問(wèn)負責制運行情況

　　我鄉按規定建立了首問(wèn)責任制，制度上墻。工作人員掛牌上崗，工作牌上標注姓名、職務(wù)、電話(huà)。工作人員與管理相對人存在利害關(guān)系時(shí)采取回避。首問(wèn)責任人認真履職，熱情接待，引導群眾或其他組織辦事。對屬于承辦事項的立即辦理，不屬于承辦事項的聯(lián)系承辦人立即辦理。首問(wèn)人對把握不準或者重大緊急的事項，及時(shí)向領(lǐng)導匯報處理。

　　二、限時(shí)辦結制度運行情況

　　我鄉按規定建立限時(shí)辦結制度并制度上墻。公布個(gè)人手機號碼方便群眾事前咨詢(xún)，印制了辦事指南和辦理流程圖，供群眾免費索取。只要材料完善及辦及結。如果特殊情況不能及辦及結的`，向群眾承諾具體時(shí)間，并互相留下聯(lián)系電話(huà)，以便及時(shí)聯(lián)系。這樣也就避免了群眾多跑路。

　　三、責任追究制度運行情況

　　我鄉按規定向社會(huì )公布投訴電話(huà)96960，接受群眾監督。鄉黨政辦具體負責對便民服務(wù)中心人員的日常監督管理及年度考核工作，鄉鎮紀委具體負責對便民中心違紀違規行為的監督管理，查處工作散漫、敷衍塞責以及“吃、拿、卡、要”行為。認真執行《xxx市行政機關(guān)責任追究制度》追究相關(guān)責任人責任。

xxx鄉人民政府

　　20xx年xx月xx日

制度執行自查報告13

　　為加快教育管理規范化、制度化建設，形成務(wù)實(shí)高效的管理體系和運行機制，進(jìn)一步深化我校教育改革，我們對照崆峒區教育局中小學(xué)規范化管理的相關(guān)要求，對我校教育管理規范化建設情況工作如實(shí)進(jìn)行了自查，現將我校自查情況匯報如下 ：

　　西郊小學(xué)創(chuàng )建于1968年，占地10.59畝，建筑面積7324平方米。學(xué)�，F有教職工62人，20個(gè)教學(xué)班，學(xué)生1021名，班額全部在60人以?xún)�。學(xué)校自從通過(guò) “兩基”驗收達標以后，近幾年我們又狠抓了“兩基”成果的鞏固工作，加上上級領(lǐng)導的重視，辦學(xué)條件逐步改善。目前，學(xué)校各類(lèi)教學(xué)儀器、設施均已配套，達到標準，有常用的體音美器材，學(xué)�，F有圖書(shū)15000冊，生均圖書(shū)10冊，音美電教器材達到標準。近兩年來(lái)，在上級政府的關(guān)心和支持下，校園面貌有了很大改善。塑膠操場(chǎng)的啟用大大改善了學(xué)生的活動(dòng)場(chǎng)地，如今學(xué)校建有籃球場(chǎng)、小足球場(chǎng)、小跑道和乒乓球場(chǎng)地等，為師生的工作學(xué)習和鍛煉奠定了良好的基礎。

　　（一）方針落實(shí)，制度建設方面

　　學(xué)校辦學(xué)目標明確,辦學(xué)指導思想端正,全面貫徹黨和國家的教

　　育方針，堅持“以德治校、以人為本”，針對性地制訂學(xué)期、年度計劃，并能做到有效執行，及時(shí)總結。積極健全完善學(xué)校教育管理制度，

　　建立健全檔案管理制度。學(xué)校檔案管理有專(zhuān)人負責，學(xué)校學(xué)籍管理科學(xué)規范，義務(wù)教育檔案齊全，入學(xué)率、鞏固率、畢業(yè)率均達標。

　　（二）教學(xué)常規管理的落實(shí)情況

　　1.制定計劃，規范日常教學(xué)工作教師能結合任課年級的學(xué)生實(shí)際制定出切實(shí)可行的.教學(xué)計劃，認真備課、上課、批改作業(yè)、輔導、考核、評定等。課前寫(xiě)好教案，課后寫(xiě)好反思小結等。

　　1.組織學(xué)習檢查，落實(shí)教學(xué)常規管理制度。學(xué)期初組織教師學(xué)習“教師課堂教學(xué)常規”等制度，讓每一位教師明確日常教學(xué)工作要求；學(xué)校采用定期檢查和不定期抽查的方法，對教師的業(yè)務(wù)、聽(tīng)課、政治筆記，教案、作業(yè)等進(jìn)行檢查，檢查結果納入教師年終考核。學(xué)期還組織由各學(xué)科組教師互查常規執行情況，相互學(xué)習，相互促進(jìn)，共同提高；實(shí)行推門(mén)課制度，了解教師教學(xué)常規執行情況。

　　2.加強學(xué)科組建設，落實(shí)課堂教學(xué)研究。各教研組每周確保時(shí)間進(jìn)行教學(xué)研究活動(dòng)。

　　3.加強集體備課，實(shí)現優(yōu)質(zhì)資源共享。定時(shí)間、定地點(diǎn)集體備課，為提高課堂教學(xué)效率作好充分準備。

　　4.加強教學(xué)質(zhì)量監控。平時(shí)著(zhù)重通過(guò)對備課、上課、作業(yè)、期中檢測等幾個(gè)環(huán)節了解每位任課教師教及每位學(xué)生學(xué)的情況，在此基礎上，定期召開(kāi)教研組長(cháng)例會(huì )、班主任例會(huì )、學(xué)生座談會(huì )，進(jìn)行詳細分析，及時(shí)調整教學(xué)策略。

　　（三）教育教學(xué)研究和師資隊伍建設情況。

　　通過(guò)參與式主題教研、協(xié)作教學(xué)、聽(tīng)課評課、教學(xué)反思等多種途

　　徑，將校本教研落到實(shí)處。教研組能正常開(kāi)展集體備課、聽(tīng)課評課、教改實(shí)驗、教育理論學(xué)習與研究等教研活動(dòng)，且有計劃、有措施、有總結，有詳細的活動(dòng)記錄，有合理的考核辦法和獎懲制度。教師積極撰寫(xiě)教學(xué)后記、教學(xué)反思、經(jīng)驗總結、案例分析、教學(xué)論文和課題研究報告。

　　師資隊伍建設方面：建立校本培訓制度、新教師培養制度、骨干教師培養制度，教師專(zhuān)業(yè)成長(cháng)檔案袋等，其次在外出學(xué)習經(jīng)費上給予相應的報銷(xiāo)。為教師專(zhuān)業(yè)成長(cháng)搭建平臺。

制度執行自查報告14

　　按照xxxx文件要求，我社成立內控制度執行自查領(lǐng)導小組，xxx為組長(cháng)，xxxxx為成員。組長(cháng)為自查第一責任人，各成員相互配合�，F將自查情況匯報如下：

　　一、對庫存現金情況，重要空白憑證、印章、有價(jià)單證使用管理，股金管理，反洗的錢(qián)等進(jìn)行自查；發(fā)現庫存有連續三天超限額現象。

　　二、對內外賬務(wù)核對、開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)、大額資金業(yè)務(wù)、掛失及提前支取等業(yè)務(wù)操作的合規性進(jìn)行自查。發(fā)現九月份之前有代理開(kāi)戶(hù)現象，掛失申請書(shū)填寫(xiě)不規范的情況。

　　三、對授權管理，考勤情況進(jìn)行檢查，存在分筆授權現象，考勤方面，有員工離開(kāi)崗位時(shí)間過(guò)長(cháng)，我社將進(jìn)一步進(jìn)行處罰，若不改正，交予聯(lián)社處理。

　　我社自查找出了存在問(wèn)題，糾錯整改，使我們每個(gè)柜員嚴格按照各項業(yè)務(wù)操作流程規定辦理業(yè)務(wù)，提高工作質(zhì)量，防控操作風(fēng)險，消除風(fēng)險隱患。同時(shí)，在此基礎上，我們都作出了承諾。承諾真實(shí)、全面地對工作崗位中的'各個(gè)細節進(jìn)行自查，合規經(jīng)營(yíng)。

　　四、建議加強學(xué)習，提高風(fēng)險防控能力

　　為使活動(dòng)不走過(guò)場(chǎng)，使每個(gè)柜員以良好的精神狀態(tài)積極參與到活動(dòng)中來(lái)，對各種文件制度進(jìn)行集中學(xué)習，并做好學(xué)

　　習筆記，提高對風(fēng)險防控工作的認識。同時(shí)，把提高員工素質(zhì)作為工作中的一個(gè)基本點(diǎn)，提高我們作為一線(xiàn)柜員的道德素養。

　　xxxxxxx

　　20xx年xx月xx日

制度執行自查報告15

　　接到中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )《關(guān)于開(kāi)展20xx年銀行服務(wù)收費相關(guān)自律制度執行情況檢查工作的通知》（銀協(xié)發(fā)〔20xx〕96號）的文件后,我社積極組織自查工作,現將自查結果報告如下:

　　一、認真自查。

　　接到聯(lián)社通知之后,XXX信用社迅速成立了由主任為領(lǐng)導的銀行服務(wù)收費自查工作領(lǐng)導小組，對照檢查具體內容，依據中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )20xx年以來(lái)服務(wù)收費相關(guān)自律制度，細化自查工作方案，對XXX信用社服務(wù)收費情況認真開(kāi)展全面自查。

　　二、檢查內容。

　　我社認真學(xué)習了中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )銀行服務(wù)收費檢查制度，依照制度制定了我社關(guān)于銀行服務(wù)收費自查工作的內容：

　　(一)國家服務(wù)價(jià)格管理相關(guān)法律、法規和有關(guān)政策及中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )有關(guān)服務(wù)收費自律共識、要求的貫徹執行情況；

　　(二)建立健全服務(wù)價(jià)格管理制度和內部控制制度情況；

　　(三)服務(wù)價(jià)格明碼標價(jià)制度執行情況；(四)服務(wù)價(jià)格報告制度執行情況；

　　(五)建立服務(wù)價(jià)格投訴管理制度情況；

　　(六)其它檢查事項。

　　三、自查出現的問(wèn)題。

　　我社在執行銀行服務(wù)收費自律方面的工作，嚴格按照制度落實(shí)執行，沒(méi)有出現問(wèn)題。只是有些小問(wèn)題需要銀監部門(mén)注意，比如商業(yè)銀行服務(wù)收費項目過(guò)多，各商業(yè)銀行之間存在服務(wù)收費的'不正當競爭行為。

　　四、提高認識。

　　加強銀行服務(wù)收費自律能夠更好的履行銀行業(yè)社會(huì )責任，維護廣大客戶(hù)的切身利益和銀行業(yè)整體形象。我社在以后的工作中會(huì )提高認識，嚴格執行銀行服務(wù)收費相關(guān)自律制度，進(jìn)一步規范服務(wù)收費，切實(shí)維護我們農村信用社的外部形象及行業(yè)形象，為XXX縣農村信用社的發(fā)展增光添彩。

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