企業(yè)出差管理制度范文

　　在日常生活和工作中，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的企業(yè)出差管理制度范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　一、目的：明確出差流程，確定出差各項補貼標準，有效控制出差費用，規范出差管理。

　　二、適用范圍：本制度適用于溫州市力德實(shí)業(yè)有限公司所有員工。

　　三、出差審批流程

　　1、公司人員出差必須填寫(xiě)《出差申請單》，明確出差時(shí)間、地點(diǎn)及工作內容，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理確認，部門(mén)人員出差，由部門(mén)負責人簽字確認，經(jīng)分管副總審批即可；部門(mén)負責人出差，需由分管副總確認，總經(jīng)理審批；副總出差由總經(jīng)理簽批。

　　2、若出差人員需要預支差旅費，必須持審批后的《出差申請單》填寫(xiě)借款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副總簽字，借款在1000元由以上者，須由總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理不在，可由分管副總代簽。

　　3、出差人員出差前，必須將審批后的《出差申請單》交人力資源部備案，在出差途中，確因工作需要，調整出差地點(diǎn)和時(shí)間，應事先征得部門(mén)經(jīng)理及分管副總同意，并及時(shí)報人力資源部備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷(xiāo)，超出時(shí)間按曠工處理。

　　4、各部門(mén)根據工作需要，合理安排員工出差行程及出差時(shí)間，并進(jìn)行有效監控。

　　四、差旅費報銷(xiāo)標準

　　1、交通費

　�。�1）依票據報銷(xiāo)。出差人員以乘坐普通車(chē)、船、火車(chē)座票、硬臥為主，坐車(chē)時(shí)間超過(guò)8個(gè)小時(shí)者，可以乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車(chē)軟臥從嚴控制，確因工作需要，需報總經(jīng)理批準（外地需電話(huà)聯(lián)系征得同意，返回后補辦手續），否則超額費用自負。

　�。�2）市內公車(chē)費：按出差補貼標準進(jìn)行報銷(xiāo)。

　　2、住宿費

　�。�1）住宿費報銷(xiāo)限于在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當日返回；住宿費以實(shí)際住宿天數平均計算，超出部分自負。

　�。�2）長(cháng)期出差：確因工作需要，在同一地方（或相鄰）出差天數超過(guò)7天以上者，住宿標準下浮20%；

　�。�3）多人出差，同性員工住宿標準下浮15%（異性員工住宿標準不變）。

　　3、通訊費：為便于公務(wù)聯(lián)系，享有通訊費的員工手機一律不得擅自關(guān)機，否則不享有當日通訊費。

　　4、特殊情況報銷(xiāo)標準

　�。�1）赴外地開(kāi)會(huì )（學(xué)習）者，若會(huì )議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統一開(kāi)支，或支付的`會(huì )議費中已包含伙食費、住宿費內容的，不再報銷(xiāo)住宿費和伙食費。

　�。�2）出差人員若住宿費、伙食費及車(chē)旅費已由客戶(hù)、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的，不允許再以任何理由向公司報銷(xiāo)，違者，一經(jīng)查實(shí)，酌情處以1—2倍罰款。

　�。�3）陪同領(lǐng)導（專(zhuān)指公司總經(jīng)理、董事長(cháng)）出差、接待賓客、代表領(lǐng)導出席會(huì )議或參加活動(dòng)按票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，但要在報銷(xiāo)單上加以說(shuō)明或附會(huì )議通知。

　�。�4）出差超過(guò)6小時(shí)，不足24小時(shí)，按職務(wù)補貼/24小時(shí)*實(shí)際出差的時(shí)間；

　�。�5）出差家鄉無(wú)差旅補貼，僅報當日公交車(chē)費；

　　五、差旅費報銷(xiāo)規定

　　1、出差人員差畢報銷(xiāo)差旅費必須先到人力資源部確認考勤（即出差時(shí)間）后，方可到財務(wù)部憑《出差申請單》及票據根據財務(wù)制度報銷(xiāo)。

　　2、出差人員差畢，必須一周內向財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)結帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當月工資中直接扣除。以財務(wù)審核日期為準，超過(guò)報銷(xiāo)期限，要進(jìn)行處罰，15日內（含）按出差費用金額20%扣除結帳，30日內（含）按出差費用金額30%扣除結帳，30日以上不予報銷(xiāo)，并追回欠款。

　　3、差旅費報銷(xiāo)單據要求單據齊全（指車(chē)票及住宿發(fā)票），粘貼整齊，分類(lèi)有序，時(shí)間地點(diǎn)相符，其單據由出差人員所在部門(mén)經(jīng)理負責核對，財務(wù)部審核，副總經(jīng)理（總經(jīng)理）審批后方可報銷(xiāo)。

　　4、如果報銷(xiāo)項目遇特殊情況，必須提前申請經(jīng)公司批準后方可執行，事后不予以報銷(xiāo)。

　　5、審批責任：出差報銷(xiāo)須按規定嚴格執行，審批或審核者把關(guān)不嚴造成差錯，要首先追究審批者或審核者責任，并酌情處以差錯部分1—2倍的罰款。

　　六、出差紀律

　　1、每次出差以車(chē)、船、機票的日期為準計算：?jiǎn)T工出差于上午10：00前回公司所在地，下午必須回公司上班；于下午20：00前回公司所在地，次日上午必須回公司上班；于下午20：00—24：00回公司所在地，次日上午可晚2個(gè)小時(shí)上班。

　　七、附則

　　1、本制度在實(shí)施過(guò)程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負責修訂。

　　2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準。

　　3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后執行。

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