財政局會(huì )計核算中心量化考核指標考核管理制度
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第一章總則
第一條為加強中心內部管理，建立嚴密的工作規程，規范業(yè)務(wù)工作，強化工作人員責任心，使工作有章可循，職責明確，考核有據。依據《公務(wù)員法》、《會(huì )計法》、《會(huì )計基礎工作規范》及其它有關(guān)規定，結合中心具體工作實(shí)際，制定本指標考核管理辦法。
第二條考核基本原則。
根據每位職工的思想表現、工作實(shí)績(jì)等進(jìn)行考核，堅持“
實(shí)事求是”原則，按照“德、能、勤、績(jì)”全面考核，據考核評定結果實(shí)行精神鼓勵和物質(zhì)鼓勵，做到激勵先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，開(kāi)創(chuàng )工作新局面。
第三條考核機構。
為保證考核工作順利進(jìn)行，中心組成考核領(lǐng)導小組，負責考核工作，具體組成人員：
組長(cháng)：XXX
副組長(cháng)：XXX
成員：XXX
第二章考核程序
第四條本考核辦法分為內務(wù)管理考核與工作業(yè)務(wù)考核兩部分，其中內務(wù)管理考核對中心全體職工進(jìn)行考核，工作業(yè)務(wù)考核按不同部室工作業(yè)務(wù)不同分別考核。
第五條本考核辦法以量化計分的方法進(jìn)行，實(shí)行百分制，其中內務(wù)管理考核40分，業(yè)務(wù)工作考核60分。
第六條評分方法。
內務(wù)管理考核總分值的60(24分)及業(yè)務(wù)工作考核總分值的60(36分)由部室負責人根據本部室人員近期工作表現，是否盡職盡責地完成本職工作;是否服從工作分配，是否團結同志一道工作;是否有違反有關(guān)規定的行為等方面進(jìn)行考核，然后評出分數。部室負責人分數由中心領(lǐng)導根據其所在部室工作完成情況評定。
內務(wù)管理考核總分值的40(16分)及業(yè)務(wù)工作考核總分值的40(24分)，由考核領(lǐng)導小組綜合評定分數。
中心領(lǐng)導的內務(wù)管理考核按規定執行，業(yè)務(wù)工作考核取全體職工業(yè)務(wù)工作考核的平均分。
個(gè)人考核總得分=內務(wù)管理考核得分 業(yè)務(wù)工作考核得分。
第七條每季度末考核一次，一年四次。
第三章內務(wù)管理考核
第八條考勤制度。嚴格執行《會(huì )計核算中心考勤制度》，
有以下行為之一者，相應加分或扣分。
1、請事假者每次扣0.5分，病假者每次扣0.2分(均以
假條為準);遲到、早退或脫崗一次扣1分，曠工一次扣5分。
2、請假可以按國家有關(guān)規定以公休假抵扣，但季末考核不得加分。
3、簽到嚴禁為他人代簽或代他人簽，發(fā)現代簽者和被代簽者每次各扣0.5分。
4、每季度無(wú)遲到、早退、曠工、請假等事項者，季末考核時(shí)加5分。
第九條學(xué)習制度。
1、每周開(kāi)展政治業(yè)務(wù)學(xué)習，無(wú)特殊情況遲到和中途退場(chǎng)每次各扣0.4分，喧嘩者每次扣0.4分，無(wú)故不到每次扣1分。
2、參加會(huì )計專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試，取得會(huì )計師及以上任職資格證書(shū)，單位報銷(xiāo)有關(guān)學(xué)習費用，并給予500元人民幣獎勵。
3、干部職工提升學(xué)歷發(fā)生費用的報銷(xiāo)按中心制訂的相關(guān)規定執行。
第十條計算機管理制度。
1、禁止在局域網(wǎng)上玩游戲、播放CD、VCD、安裝外來(lái)軟
件，禁止進(jìn)入本系統以外的其他網(wǎng)絡(luò )，禁止用于與本職崗位無(wú)關(guān)的其它用途，嚴禁在計算機上使用外來(lái)軟盤(pán)、光盤(pán)及U盤(pán)等，違者每項各扣5分;因安裝外來(lái)軟件造成病毒侵入局域網(wǎng)，導致數據文件的丟失和毀損扣10分，并對直接責任人給予相應處分;造成重大責任事故的，將依法追究有關(guān)人員的相關(guān)責任。
2、不得擅自對系統或數據庫文件進(jìn)行刪除或修改，毀壞數據文件，未經(jīng)批準不得備份有關(guān)數據資料及軟件，違者扣5分。
第十一條衛生制度。
1、各自辦公區由各部室負責排班進(jìn)行打掃，做到每天清掃一次，每周徹底大掃除一次。
2、每周進(jìn)行一次不定期檢查，完成情況較差的，扣責任人2分。
第十二條其他。
1、中心全體職工實(shí)行掛牌上崗，工作期間未佩帶上崗證
者，一次扣5分。
2、下班后應檢查各種取暖設備及電燈、電腦是否全部關(guān)閉，并切斷電源，方可離開(kāi)，如發(fā)現未關(guān)閉各種用電設備者，由部室負責人追查責任人并扣2分，部室負責人不能追查出責任人，扣部室負責人2分。
3、丟失或損壞公共財物的每件扣1分，同時(shí)相應賠償。
4、不能按時(shí)完成中心領(lǐng)導臨時(shí)交辦的工作扣當事人或相關(guān)人員2分。
5、受到上級部門(mén)表彰的部室，每人加3分，個(gè)人受到表彰加3分。
6、撰寫(xiě)論文、信息等被縣、市、省、國家刊物采用的每篇分別加1，2，3，5分，并按所得稿酬給予獎勵;代表單位參加各類(lèi)比賽取得名次，比照舉辦單位獎勵數額給予獎勵。
7、見(jiàn)義勇為的加10分。
第四章業(yè)務(wù)工作考核
第十三條對各部室業(yè)務(wù)考核。
考核領(lǐng)導小組采取定期、不定期的方式，組織檢查或抽樣檢查各部室工作。同時(shí)根據稽核部及各級審計部門(mén)的稽核結果及審計結論進(jìn)行考核。
(一)辦公室
1、服務(wù)不及時(shí)，保障不力，工作拖拉，造成后果的每次扣1分。
2、每月按時(shí)按要求向市會(huì )計核算中心報送各類(lèi)統計信息，漏報或遲報一次扣1分。
3、每天做好考勤記錄，月終時(shí)將考勤情況統計進(jìn)行公布，遲誤一次扣1分。
4、各有關(guān)部門(mén)來(lái)文要認真做好簽收登記工作，及時(shí)呈送中心領(lǐng)導簽閱批示，處理完畢歸檔存查，延誤一次扣1分。
5、做好中心各類(lèi)文檔管理工作，文件及時(shí)清理，分類(lèi)整理歸檔，出現遺失、漏落等扣1分。
6、系統維護人員認真做好計算機軟、硬件維護，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理，不能處理的及時(shí)向中心領(lǐng)導匯報，并提出處理意見(jiàn)或建議，延誤一次扣5分，因延誤造成重大損失扣10分，并給予相應處分。數據備份工作應每月終了一周內刻錄光盤(pán)備份，并異地存放，延誤一次扣1分。
7、公務(wù)車(chē)輛管理嚴格執行《車(chē)輛管理制度》，有以下行為之一的.，扣相應分值。
(1)下班時(shí)車(chē)輛及時(shí)歸庫，嚴禁亂停亂放，違者扣駕駛員0.5分;
(2)未經(jīng)中心主任批準私自出車(chē)，扣駕駛員及相關(guān)人員各1分;
(3)未經(jīng)中心主任批準私自將公務(wù)車(chē)輛借出，扣駕駛員2分;
(4)因私自出車(chē)造成交通事故和財產(chǎn)損失，扣相關(guān)人員各5分，并給予通報批評，所造成的損失自行負責。
(二)會(huì )計部
1、超過(guò)批準授權權限擅自報銷(xiāo)的，一次扣0.5分。
2、核算單位報送的自制報賬憑證填制要素不全，已審查未發(fā)現給予報銷(xiāo)的，一次扣0.5分。
3、專(zhuān)項資金未按規定實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，造成專(zhuān)項資金被擠占、挪用的，一次扣3分。
4、除特殊情況外，未按《現金管理條例》嚴格控制現金支出，把應作轉賬支付的用現金支付，一次扣0.5分。
5、應繳預算或財政專(zhuān)戶(hù)的收入沒(méi)有及時(shí)、足額上繳，一次扣0.5分。
6、將應作預算內、外收入掛在單位往來(lái)賬上，使用時(shí)直接沖銷(xiāo)往來(lái)賬款，一次扣0.2分。
7、發(fā)票上無(wú)經(jīng)辦人、單位領(lǐng)導簽字等，審核時(shí)未發(fā)現給予報銷(xiāo)的，一次扣0.5分。
8、原始發(fā)票應具備的內容：A、憑證的名稱(chēng);B、填制憑證的日期;C、填制憑證單位的名稱(chēng)或者填制人的姓名;D、經(jīng)辦人員的的簽名或蓋章;E、接受憑證單位的名稱(chēng);F、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容;G、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的數量、單價(jià)和金額，H、應有的附件。每缺一項扣0.2分。
9、原始憑證大小寫(xiě)金額不相符的，審核時(shí)未發(fā)現給予報銷(xiāo)的，一次扣1分。
10、原始憑證所反映的經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動(dòng)不符合有關(guān)法律、法規，審核未發(fā)現給予報銷(xiāo)的，一次扣1分。
11、原始憑證有涂改、挖補現象，審核時(shí)未發(fā)現給予報銷(xiāo)的，一次扣0.5分。
12、會(huì )計分錄處理不合規，會(huì )計科目使用錯誤，扣0.2分。
13、憑證裝訂出錯或不規范，一次錯誤扣0.2分。
14、不嚴格單位存款管理，造成單位內部存款相互拉用，出現透支的扣0.5分。
15、會(huì )計報表上下年度的有關(guān)數字不一致，一次扣0.5分。
16、會(huì )計報表之間有關(guān)數字不一致(即表內、表間的勾稽關(guān)系不正確)，會(huì )計報表不齊全，內容不完整，有以上行為之一的，一次扣0.5分。
17、會(huì )計報表封面要素不齊備，存檔的會(huì )計報表沒(méi)有單位領(lǐng)導簽字及單位蓋章，一次扣0.2分。
18、私自向外界透露會(huì )計單位財務(wù)秘密，一次扣2分。
19、紀檢監察、審計等相關(guān)部門(mén)從會(huì )計部借出、查閱、復印各種會(huì )計資料，會(huì )計部需按鎮會(huì )字(2003)03號文進(jìn)行審查和登記，月度終了一周內匯總送辦公室，用作審計時(shí)，須取得審計結論送辦公室，缺漏一次扣0.5分。
(三)結算部
1、收支錯入單位賬戶(hù)，一次扣0.5分。
2、未按會(huì )計部要求辦理結算業(yè)務(wù)，一次扣0.5分。
3、開(kāi)出錯誤的支票、匯票等結算票據，一次扣0.3分。
4、月底對賬不及時(shí)、準確，有未達賬項而未編制銀行存款余額調節表，一周之內沒(méi)有及時(shí)與有關(guān)單位協(xié)商處理，一次扣1分。
5、私自劃轉各家銀行之間存款的，一次扣3分。
6、未嚴格保密措施，向外界提供單位存款數額扣2分。
7、不嚴格執行內部牽制制度，預留印鑒、支票簽發(fā)等由一人經(jīng)辦，發(fā)現一次扣部負責人及經(jīng)辦人各3分。
8、憑證粘貼出錯或不全面、規范的扣0.5分。
9、認真審核用于開(kāi)具支票的報帳單，要素不齊備，每缺一項扣0.2分。
10、每月認真作好收入、支出統計，月末向辦公室報送收支統計數字，缺漏一次扣1分。
(四)支付部
1、未按會(huì )計部(受理部)要求辦理資金支付業(yè)務(wù)，一次
扣0.5分。
2、開(kāi)出錯誤的重要空白憑證、支票等票據，一次扣0.3分。
3、未嚴格保密措施，向外界提供單位用款額度的扣2分。
4、不嚴格執行內部牽制制度，預留印鑒、結算票據簽發(fā)等由一人經(jīng)辦，發(fā)現一次扣部負責人及經(jīng)辦人各3分。
5、憑證粘貼出錯或不全面、規范的扣0.5分。
6、與清算銀行、代理銀行對賬不及時(shí)、準確，額度不符沒(méi)有及時(shí)處理，一次扣1分。
7、認真審核用于開(kāi)具支票、重要空白憑證的報賬單、授權支付申請單及直接支付申請單，要素不齊備，每缺一項扣0.2分
8、按時(shí)登記指標的收支、結存情況，月末向中心辦公室提供國庫集中收付統計情況，缺漏一次扣1分。
(五)稽核部
1、沒(méi)有按規定制訂年度稽核計劃報送領(lǐng)導核批的扣0.5分。
2、不按批準的稽核計劃按時(shí)完成稽核任務(wù)的扣5分。
3、稽核后寫(xiě)出的稽核報告不能反映重要財務(wù)信息的扣0.5分。
4、對于在稽核中知曉的會(huì )計單位財務(wù)秘密，私自向外界泄露的，一次扣2分。
5、紀檢監察、審計等相關(guān)部門(mén)在查閱、審計各單位賬務(wù)時(shí)發(fā)現的問(wèn)題，稽核部未能在稽核中發(fā)現，加倍扣相應業(yè)務(wù)分值。
第五章獎勵辦法
第十四條每季度考核結束按考核結果給予物質(zhì)獎勵和精神獎勵。
第十五條物質(zhì)獎勵實(shí)際發(fā)放金額按照以下的公式計算：
個(gè)人實(shí)際所得額=當季獎勵總額÷合計實(shí)際得分×個(gè)人實(shí)際得分
會(huì )計部工作人員每季度考核時(shí)在本人得分基礎上另加5。
第十六條每季度實(shí)際得分前三名者單位內部通報表?yè)P,并作為年終考核依據之一。
第十七條每季度考核分數低于60分(含60分)者，取消當次考核資格。
第六章附則
第十八條本辦法由中心主任辦公室解釋。
第十九條本辦法自2005年1月起實(shí)施。
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