供應商管理制度(集合15篇)

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編收集整理的供應商管理制度，希望對大家有所幫助。

供應商管理制度1

　　第一章 總則

　　第一條 為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進(jìn)一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條 本制度適用于向公司長(cháng)期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠(chǎng)商，零售商除外。

　　第二章 具體的管理制度

　　第一條 供應商的資質(zhì)

　　采購人員在選擇供應商時(shí)，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。

　　1、供應商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號;

　　2、ISO90012000版證書(shū);

　　3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書(shū)、SGS檢驗報告、ROHS證書(shū)等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條 供應商的基本信息

　　1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應的簡(jiǎn)介，詳細的辦公地址

　　2、公司的固定聯(lián)系方式：固話(huà)和傳真等

　　3、公司的網(wǎng)址

　　第三條 采購部門(mén)在認真的`核實(shí)了供應商的信息后，需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門(mén)存檔。

　　第四條 采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

　　1、采購合同：采購部門(mén)在與供應商進(jìn)行洽談且達成一致意見(jiàn)后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約職責等。

　　2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門(mén)在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下資料：一是，承諾產(chǎn)品貼合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約職責。

　　第三章 附則

　　本制度自公布之日起開(kāi)始生效。

供應商管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為了XX工業(yè)有限公司供應商管理工作，優(yōu)化采購資源、規避采購風(fēng)險、保證采購質(zhì)量、控制采購成本，促進(jìn)我公司產(chǎn)品質(zhì)量穩定提高，特制訂本管理辦法。

　　第二條本方法適用于公司的供應商管理，以及公司對供應商進(jìn)行評價(jià)、選擇和重新評價(jià)等各項控制活動(dòng)。

　　第三條公司供應商管理實(shí)行統一歸口分級管理。

　　第二章職責

　　第四條公司總經(jīng)理負責合格供應商的批準，以及對生產(chǎn)管理部、質(zhì)量技術(shù)部、采購部的供應商評價(jià)進(jìn)行審核。

　　第五條公司采購部負責供應商檔案管理，對供應商的推薦、預選時(shí)提出意見(jiàn)并對其進(jìn)行監控，做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責：

　�。ㄒ唬┴瀼芈鋵�(shí)公司供應商管理規章制度。

　�。ǘ�）負責公司供應商信息動(dòng)態(tài)維護。

　�。ㄈ�）參與供應商推薦、評價(jià)等管理工作。

　�。ㄋ模┴撠煴竟�司供應商資料、檔案管理工作。

　　第六條公司生產(chǎn)管理部和質(zhì)量技術(shù)部負責參與供應商評價(jià)工作，并根據各部門(mén)cv專(zhuān)業(yè)提出評價(jià)結果。

　　第三章分類(lèi)

　　第七條根據采購物資本身的特性、與公司產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)度以及使用的相關(guān)要求，將采購物資分為以下幾類(lèi)：

　�。ㄒ唬〢類(lèi)物資：公司生產(chǎn)進(jìn)行所需要進(jìn)行加工以及直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，可通過(guò)檢驗確定質(zhì)量水平的原輔材料，例如護面紙、發(fā)泡劑等。

　�。ǘ�）B類(lèi)物資：公司生產(chǎn)進(jìn)行不需要進(jìn)行加工以及間接影響產(chǎn)品質(zhì)量的原輔材料，包括包裝材料、標簽等，例如燃煤、捆扎帶等。

　�。ㄈ�）C類(lèi)物資：公司生產(chǎn)進(jìn)行所需的，無(wú)法通過(guò)檢測、需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)技術(shù)人員認定的物資，例如生產(chǎn)設施設備、五金配件、化學(xué)試劑等。

　　第八條根據供應商的能力資質(zhì)及對本公司的供貨情況與服務(wù)態(tài)度，將供應商分為以下幾五類(lèi)：

　�。ㄒ唬┖蜻x供應商（CS）：經(jīng)初步篩選后能力有待進(jìn)一步確認的供應商。

　�。ǘ�）合格供應商（QS）：能夠形成穩定（品質(zhì)價(jià)格周期穩定）供應的供應商。

　�。ㄈ�）優(yōu)秀供應商（GS）：二年以上穩定供應的合格供應商。

　�。ㄋ模┖诿麊喂�應商（BS）：連續兩次供應不穩定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。

　　第九條根據公司對各類(lèi)供應商的要求有所不同，具體界定如下：

　�。ㄒ唬┖蜻x供應商（CS）：物流部根據采購物資的需要，聯(lián)絡(luò )和選擇2家以上侯選供方，組織收集供方滿(mǎn)足采購要求能力的有關(guān)資料以及采購物資的樣品填寫(xiě)《供方樣品評價(jià)表》交質(zhì)量部審核通過(guò)后方可列為候選供應商。Ⅲ物資由于物資特殊性可由物流部或相關(guān)部門(mén)進(jìn)行搜集或指定候選供應商供應商。

　�。ǘ�）備用供應商（AS）：對于列為候選供應商的供方物流部可批量購進(jìn)進(jìn)行試用（批量購進(jìn)的.最大金額應不超過(guò)5萬(wàn)元），并填寫(xiě)《供方批量試用評價(jià)表》經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部協(xié)同物流部、生產(chǎn)部對其產(chǎn)品進(jìn)行小批或中批試用，若試用2次以上，《供方批量試用評價(jià)表》均顯示通過(guò)的供方方可列為備用供應商。

　�。ㄈ�）合格供應商（QS）：列為備用供應商的供方物流部可進(jìn)行正常采購，能穩定供貨兩次以上、服務(wù)態(tài)度良好的備用供應商，可升級為合格供應商，物流部將其列入《合格供方名錄》，并報質(zhì)量部、生產(chǎn)部審核，總經(jīng)理批準。

　�。ㄋ模﹥�(yōu)秀供應商（GS）：列為合格供應商的供方能穩定供貨兩年以上、服務(wù)態(tài)度良好的可升級為優(yōu)秀供應商，公司所有物資采購均首選優(yōu)秀供應商。

　�。ㄎ澹┖诿麊喂�應商（BS）：連續兩次樣品不合格、資質(zhì)不完全、供應不穩定或有意欺瞞不積極配合的供應商，物流部將其列為黑名單供應商，對此類(lèi)供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。

　　第十條采購部負責組織質(zhì)量技術(shù)部等相關(guān)人員根據采購物資分類(lèi)的原則對需采購的物資進(jìn)行類(lèi)別的確認。

　　第四章準入原則

　　第十一條公司供應商實(shí)行準入原則，準入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件：

　�。ㄒ唬┕�應商必須具有法定的生產(chǎn)資格。

　�。ǘ�）具有完善的質(zhì)量保證體系，提供的物料能夠滿(mǎn)足本公司的質(zhì)量要求，有持續改進(jìn)的愿望與能力。

　�。ㄈ�）生產(chǎn)能力能夠滿(mǎn)足本公司需求，并有持續發(fā)展的潛力。

　�。ㄋ模┍ＷC按時(shí)、按量供貨。

　�。ㄎ澹┰跐M(mǎn)足上述條件的同時(shí)，價(jià)格有競爭力。

　�。�六）在同行業(yè)中有良好的信譽(yù)和競爭優(yōu)勢。

　　供應商原則上以制造商為主，因條件限制無(wú)法選擇制造商的，可在嚴格審查的基礎上優(yōu)選適量代理商或貿易商。

　　第十三條對于A(yíng)類(lèi)、B類(lèi)物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進(jìn)行采購，C類(lèi)物資由于物資特殊性可由采購部或相關(guān)部門(mén)進(jìn)行搜集或指定供應商。

　　第五章準入程序

　　第十四條供應商準入按照申請推薦、資格預審、準入評審、準入核準、信息準入的程序辦理。

　　第十五條申請準入的供應商應填寫(xiě)《供應商準入申請表》（附件一），并按照《供應商準入資料清單》（附件二）提供有關(guān)資料，經(jīng)采購部門(mén)報質(zhì)量技術(shù)部。

　　第十六條質(zhì)量技術(shù)部負責組織供應商準入申請資料的預審，對采購物資級別及風(fēng)險等級較高的，可組織相關(guān)人員對申請準入的供應商進(jìn)行現場(chǎng)審核，并形成現場(chǎng)審核報告。審核報告作為供應商評審的一項重要依據。審核報告應包括企業(yè)概況、生產(chǎn)設備和經(jīng)營(yíng)情況、質(zhì)量控制、研發(fā)能力、產(chǎn)品實(shí)際使用情況等。若供應商出現下列情形之一的，不予預審：

　�。ㄒ唬┥蠄筚Y料不全或不符合要求的。

　�。ǘ�）提供虛假的業(yè)績(jì)證明或其他資信資料的。

　�。ㄈ�）有違反經(jīng)營(yíng)誠信、職業(yè)道德等不良行為的。

　�。ㄋ模┕�應商有違法行為或有嚴重產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的。

　　第十七條質(zhì)量技術(shù)部按照《供應商準入評審項目和內容》（附件三）制定評審標準，按照評審標準、申請準入供應商提供的資料及所需現場(chǎng)審核報告進(jìn)行評審。質(zhì)量技術(shù)部組織相關(guān)部門(mén)依據評審情況，統一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。

　　第十八條質(zhì)量技術(shù)部將通過(guò)預審的供應商上報給公司總經(jīng)理審批。

　　第十九條通過(guò)公司總經(jīng)理審核批準后的供應商，質(zhì)量技術(shù)部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》，并將批準后《合格供應商名錄》分發(fā)到采購部和倉庫部門(mén)。

　　第二十條《合格供應商名錄》有效期為一年，每年公司質(zhì)量技術(shù)部應對已準入的合格供應商進(jìn)行一次年審。年審合格的，準入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的，暫停其合格供應商資格。年審內容主要包括：相關(guān)法定生產(chǎn)資格、上一年業(yè)務(wù)發(fā)生情況、有關(guān)質(zhì)量和生產(chǎn)方面的變化情況等。以上文件必須加蓋單位公章。

　　第六章考核評價(jià)

　　第二十一條公司采用日常管理和年度考核相結合的方式，對合格供應商進(jìn)行考核評價(jià)。

　　第二十二條日常管理由各個(gè)相關(guān)部門(mén)組織進(jìn)行。各部門(mén)在采購和使用過(guò)程中對供應商產(chǎn)品質(zhì)量、合同履約情況等進(jìn)行跟蹤，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)上報質(zhì)量技術(shù)部。

　　第二十三條質(zhì)量技術(shù)部應定期對供應商進(jìn)行評估，回顧分析物料質(zhì)量檢驗結果、質(zhì)量投訴和不合格處理記錄。如物料出現質(zhì)量問(wèn)題或生產(chǎn)條件、工藝、質(zhì)量標準和檢驗方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時(shí)，還應盡快進(jìn)行相關(guān)的現場(chǎng)質(zhì)量審計。

　　第二十四條采購部每年組織對上年有交易的供應商進(jìn)行年度考核，填寫(xiě)《年度供方評價(jià)表》，以以確定下一年度合格供方名單，供方評價(jià)表可包括但不限于以下內容：

　�。ㄒ唬┕�應商的資信能力。

　�。ǘ�）供應商的供貨業(yè)績(jì)。

　�。ㄈ�）供應商的質(zhì)量保證能力。

　�。ㄋ模┕�應商產(chǎn)品價(jià)格。

　�。ㄎ澹┙回浨闆r。

　�。�六）服務(wù)情況。

　　第二十五條根據考評結果，對物資供應商實(shí)行分級管理�？荚u合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商為主要采購供應商�？荚u不合格的給予中止交易，取消準入資格的處理。

　　第二十六條供應商有下列情形之一的，予以降級：無(wú)正當理由延期供貨的；

　　非不可抗力原因，單方面變更合同的；

　　售后服務(wù)未達到合同要求的；

　　連續三年無(wú)供貨交易的。

　　第二十七條應商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依問(wèn)題嚴重程度，中止期為一至二年。

　�。ㄒ唬┓遣豢煽沽υ�因，單方面解除、終止合同的；

　�。ǘ�）產(chǎn)品質(zhì)量出現較大問(wèn)題的；

　�。ㄈ�）違反合同約定，進(jìn)行分包、轉包或提供其他廠(chǎng)家產(chǎn)品的。

　　第二十八條供應商出現下列情形之一的，取消準入資格，準入證隨即作廢，并在公司內及時(shí)發(fā)布消息。被取消準入資格的物資供應商五年內不得準入。

　�。ㄒ唬┠甓瓤荚u不合格的；

　�。ǘ�）騙取準入證的；

　�。ㄈ�）不履行或不當履行合同義務(wù)造成公司或各單位重大經(jīng)濟損失的；

　�。ㄋ模┯袃r(jià)格欺詐行為的，或者采取不正當競爭手段的；

　�。ㄎ澹┊a(chǎn)品出現重大質(zhì)量問(wèn)題或存在重大安全環(huán)保隱患的；

　�。�六）有賄賂公司及各單位員工行為的；

　�。ㄆ撸┢渌�違法違規行為的。

　　第七章附則

　　第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。

供應商管理制度3

　　第一章 總則

　　第一條 為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進(jìn)一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條 本制度適用于向公司長(cháng)期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠(chǎng)商，零售商除外。

　　第二章 具體的管理制度

　　第一條 供應商的資質(zhì)

　　采購人員在選擇供應商時(shí)，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。

　　1、供應商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號;

　　2、ISO9001/20xx版證書(shū);

　　3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書(shū)、SGS檢驗報告、ROHS證書(shū)等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條 供應商的基本信息

　　1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應的簡(jiǎn)介，詳細的辦公地址

　　2、公司的固定聯(lián)系方式：固話(huà)和傳真等

　　3、公司的網(wǎng)址

　　第三條 采購部門(mén)在認真的核實(shí)了供應商的信息后，需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門(mén)存檔。

　　第四條 采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

　　1、采購合同：采購部門(mén)在與供應商進(jìn)行洽談且達成一致意見(jiàn)后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責任等。

　　2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門(mén)在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

　　第三章 附則

　　本制度自公布之日起開(kāi)始生效。

　　供應商管理制度二

　　為了進(jìn)一步適應市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應商的各項實(shí)力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿(mǎn)足安全生產(chǎn)，穩定連續生產(chǎn)的條件，進(jìn)一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

　　一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠(chǎng)家要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解，對有實(shí)力，有信譽(yù)的原料生產(chǎn)廠(chǎng)家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類(lèi)相關(guān)資料予以備案。以備供應商選擇時(shí)參考。

　　二、各類(lèi)供應商選擇，要進(jìn)行全面的分析了解，特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類(lèi)供應商，要全部充分進(jìn)行市場(chǎng)調查、及實(shí)地考察，索取各種證件資料，如稅務(wù)登記、工商登記等資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學(xué)品還要索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽)，并對所供原料進(jìn)行現場(chǎng)取樣分析;B類(lèi)原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來(lái)公司進(jìn)行分析驗證，部分供應商進(jìn)行現場(chǎng)考察;其它供應商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

　　三、經(jīng)選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時(shí)記錄供應商的最新信息資料。

　　四、根據供應商的評價(jià)辦法，每年對全部的供應商進(jìn)行一次全面的評價(jià)(遇特殊情況可縮短評價(jià)時(shí)間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

　　五、供應商評價(jià)條件：

　　1、產(chǎn)品質(zhì)量;2、技術(shù)服務(wù);3、交貨速度;4、對用戶(hù)的需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽(yù);6、產(chǎn)品價(jià)格;7、延期付款能力;8、銷(xiāo)售人員的素質(zhì)(才能、品德);9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個(gè)等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿(mǎn)分，低于22分淘汰，詳見(jiàn)“供應商評價(jià)準則”。

　　供應商管理制度三

　　1目的

　　為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時(shí)、長(cháng)期、穩定的高質(zhì)量的物料和服務(wù)，防止外購原材料、零件、設備的.原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。

　　2范圍

　　本制度適用于長(cháng)期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務(wù)的所有供應商。 3職責

　　3.1 采購部門(mén)負責對外原材料的采購、供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)。

　　3.2 質(zhì)量部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應商品質(zhì)體系進(jìn)行評估與定期稽核。

　　3.3 總經(jīng)理負責批準《合格供應商名單》。

　　4內容

　　4.1 實(shí)施程序

　　4.1.1 采購部門(mén)負責對供應商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。

　　4.1.2 采購部門(mén)進(jìn)行初步調查，填寫(xiě)《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。

　　4.2 樣品需求與樣品確認

　　4.2.1 如企業(yè)有樣品需求，由采購部門(mén)通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規格、包裝方式等。

　　4.2.2 樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數量應多于兩件。

　　4.2.3 樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)完成對樣品的外觀(guān)、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗，并填寫(xiě)《樣品確認表》。

　　4.2.3 經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。

　　4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗的依據。

　　4.3 管理評審

　　4.3.1 質(zhì)量部對《供應商基本資料表》進(jìn)行初步評價(jià)，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應商，召集本部門(mén)、采購部門(mén)及技術(shù)部門(mén)，對供應商進(jìn)行相關(guān)評審。

　　1)企業(yè)根據所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個(gè)級別，不同級別實(shí)行不同的控制等級。

　　2)對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應商，質(zhì)量部要組織采購部、技術(shù)部對供應商進(jìn)行現場(chǎng)評

　　審，并由質(zhì)量部填寫(xiě)《供應商綜合評價(jià)表》，采購部、技術(shù)部簽署評審意見(jiàn)。

　　3)對于提供一般材料的供應商，無(wú)需進(jìn)行現場(chǎng)評審。

　　4.4 合格供應商名單

　　4.4.1 采購部門(mén)將相關(guān)供應商資料經(jīng)過(guò)篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。

　　4.4.2 原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時(shí)選擇。

　　4.4.3 對于唯一或獨占市場(chǎng)的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶(hù)提供供應商名單，采購部必須按客戶(hù)提供的供應商名單進(jìn)行采購，客戶(hù)提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

　　4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進(jìn)行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導者批準生效。

　　4.5 對合格供應商的質(zhì)量監督

　　4.5.1 質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時(shí)通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

　　4.5.2 合格供應商應每年重新評價(jià)一次，由質(zhì)量部填寫(xiě)《供應商綜合評價(jià)表》，評價(jià)結果分合格和不合格兩類(lèi)，并將評價(jià)結果列出清單，合格供應商報企業(yè)領(lǐng)導批準后成為下一年的的合格供應商。

　　4.6 合格產(chǎn)品供應商檔案建立

　　4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價(jià)的相關(guān)資料等。

　　5 記錄

　　《樣品確認表》

　　《供應商基本資料表》

　　《合格供應商名單》

　　《供應商綜合評價(jià)表》

供應商管理制度4

　　1．目的和范圍

　　1．1 目的：為控制進(jìn)貨的質(zhì)量，滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價(jià)機制，特制定本辦法。

　　1．2 范圍：適用于采購過(guò)程的各個(gè)階段。

　　2．相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ) 無(wú)

　　3．職責：

　　3．1 采購部負責對供應商進(jìn)行調查，并組織品保部對供應商進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)，應組織到供方現場(chǎng)實(shí)地考察。

　　3．2 采購部負責建立合格供應商名錄。

　　4．工作程序

　　4．1 采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的`形式，對其進(jìn)行調查，以了解供方質(zhì)量保證能力，作為評定的依據。

　　4．2 采購部在調查的基礎上，組織技質(zhì)部，生產(chǎn)部對供應商進(jìn)行評價(jià)。

　　4．3 在評價(jià)的基礎上，選擇合格供應商，總經(jīng)理審批。

　　4. 4 每年底根據供應商的業(yè)績(jì)進(jìn)行一次重新評價(jià)。首次評價(jià)和年末評價(jià)辦法見(jiàn)附錄：供應商評價(jià)表。

　　供應商評價(jià)表

　　年 月至 年 月 供應商名稱(chēng)：

　　項目配分考核內容及方法得分考核人

　　價(jià)格201．根據市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)自行確定一標準價(jià)格（會(huì )計成本），此標準價(jià)格為10分。2．價(jià)格高出標準價(jià)格2個(gè)百分點(diǎn)扣1分，價(jià)格低于標準價(jià)格2個(gè)百分點(diǎn)加1分，以此類(lèi)推。

　　品質(zhì)30以交貨批退率為依據，批退率=退貨次數÷交貨總批數×100%得分=30×(1-批退率)

　　逾期率301．以逾期率為依據。2．逾期率=逾期批數/交貨批數×100%3．得分=30×(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分

　　配合度201.出現問(wèn)題不太配合解決。如：①品質(zhì)異常時(shí)本公司要求采取的糾正和預防措施，未整改執行，致使相同缺陷重復出現，每次扣3分。②本公司生產(chǎn)計劃提前，未很好配合，可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時(shí)未及時(shí)交樣試驗或未及時(shí)執行相應整改，可酌情扣1―2分2.公司正式會(huì )議批評或抱怨每次扣2分3.客戶(hù)批評或抱怨每次扣3分<影響交期>

　　備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進(jìn)行相關(guān)輔導或協(xié)調D.得分59分以下者予以淘汰

　　評價(jià)結論

供應商管理制度5

　　職工食堂供貨商管理制度

　　為了切實(shí)搞好職工食堂飲食服務(wù),職工食堂的供貨商除了必須遵守紅安煙廠(chǎng)的管理制度外,還必須具備的條件:

　　1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照:營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本食堂備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的供應商,還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū):衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類(lèi)供應商,仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的.食品原料輔料。

　　4、長(cháng)期合作的供應商,應與本食堂簽訂長(cháng)期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供應商必須提供正規發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。

　　食堂供應管理制度

　　1、供應方負責給學(xué)校提供食堂米、粉和食用油,具體送貨聽(tīng)學(xué)校通知。

　　2、供應方必須復印供應方合法經(jīng)營(yíng)的有效證件交學(xué)校存檔,給學(xué)校提供合格產(chǎn)品,如因供應方提供的產(chǎn)品造成的學(xué)校人員食物中毒等事故,供應方必須負全部責任。情況嚴重的,觸犯法律的移交司法機關(guān)處理。

　　3、供應方給學(xué)校提供的貨物價(jià)格必須低于市場(chǎng)價(jià)格。

　　4、如因供應方提供的貨物質(zhì)量有問(wèn)題,價(jià)格不按協(xié)議實(shí)行,學(xué)校有權拒絕接受供應方貨物,并且有權與供應方斷絕采購關(guān)系。

供應商管理制度6

　　1目的

　　為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。

　　2范圍

　　本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠(chǎng)商。

　　3職責

　　各單位采購部門(mén)負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。

　　4資料

　　4、1管理原則和體制

　　4、1、1各單位公司采購部門(mén)對供應商實(shí)行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。

　　4、1、2各單位采購部門(mén)可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實(shí)施不同的管理。

　　4、1、3各單位采購部門(mén)要定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。

　　4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。

　　4、2供應商的評定資料

　　4、2、1資質(zhì)鑒定，供應商應帶給相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。

　　4、2、2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:(1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問(wèn)題的處理。

　　4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時(shí)性;(2)擴大供貨的'彈性;(3)樣品的及時(shí)性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

　　4、2、4技術(shù)潛力評定。包括:(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;(2)后續研發(fā)潛力;(3)產(chǎn)品設計潛力;(4)技術(shù)問(wèn)題材的反應潛力。

　　4、2、5服務(wù)評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)潛力;(3)服務(wù)態(tài)度。

　　4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。

　　4、2、7價(jià)格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價(jià)的潛力;(3)成本下降空間。

　　4、3供應商評定步驟

　　4、3、1采購部進(jìn)行市場(chǎng)調查，擬出至少3家具備資質(zhì)和潛力的單位。

　　4、3、2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進(jìn)行實(shí)地考查，構成考查報告。

　　4、3、3依據考查報告，采購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。

　　4、4采購部每年組織對供應商進(jìn)行重新評估，不合格的進(jìn)行淘汰，同種采購商品的供應商至少應持續3家。

　　4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進(jìn)行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。

　　4、6管理措施

　　4、6、1各單位對重要供應商應定期進(jìn)行實(shí)地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理狀況。

　　4、6、2各單位對購入物品應進(jìn)行檢查和分析，隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。

　　4、6、3各單位應用心開(kāi)發(fā)新的供應商，減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依靠，分散采購風(fēng)險。

供應商管理制度7

　　1. 建立完善的供應商數據庫，持續更新供應商信息，定期進(jìn)行績(jì)效復評，淘汰不合格供應商。

　　2. 設立專(zhuān)門(mén)的采購部門(mén)，負責供應商關(guān)系管理，確保合同執行的連續性和一致性。

　　3. 加強內部溝通，確保各部門(mén)對供應商的要求一致，減少因信息不對稱(chēng)造成的誤解和沖突。

　　4. 提供培訓，提高員工對供應商管理制度的理解和執行力，確保制度的`有效實(shí)施。

　　5. 與承包商和供應商建立長(cháng)期合作關(guān)系，通過(guò)共享資源和知識，共同應對市場(chǎng)變化和挑戰。

　　6. 制定應急預案，以防供應商突然無(wú)法履行合同，確保業(yè)務(wù)連續性。

　　通過(guò)上述措施，企業(yè)可以構建一個(gè)穩定、高效、可靠的承包商和供應商網(wǎng)絡(luò )，為企業(yè)的長(cháng)遠發(fā)展奠定堅實(shí)基礎。

供應商管理制度8

　　1. 建立標準化的供應商選擇流程，引入第三方評估機構，確保評估的公正性和專(zhuān)業(yè)性。

　　2. 設立合同管理部門(mén)，負責合同的起草、審核、執行和爭議解決，確保合同管理的合規性和效率。

　　3. 實(shí)施動(dòng)態(tài)的績(jì)效考核，結合供應商的歷史表現和行業(yè)趨勢，定期調整評價(jià)標準，激勵供應商持續改進(jìn)。

　　4. 建立風(fēng)險預警系統，對供應商的風(fēng)險因素進(jìn)行實(shí)時(shí)監控，及時(shí)采取防范措施。

　　5. 通過(guò)定期的供應商大會(huì )、技術(shù)交流會(huì )等方式，增進(jìn)供需雙方的了解，強化合作關(guān)系。

　　供應商與承包管理制度的構建和執行，需要企業(yè)全面考慮供應鏈的'各個(gè)環(huán)節，既要確保業(yè)務(wù)的高效運行，也要注重長(cháng)期的合作共贏(yíng)，以實(shí)現企業(yè)的可持續發(fā)展。

供應商管理制度9

　　采購基本上每半年就會(huì )對供應商進(jìn)行一次評價(jià)，采購員對供應商的考核主要有哪些項目？

　　一般來(lái)說(shuō)，采購人員通常從價(jià)格、品質(zhì)、交期交量和配合度（服務(wù)）幾個(gè)方面來(lái)考核供應商，并按百分制的形式來(lái)計算得分，至于如何配分，各公司可視具體情景自行決定：

　　1、價(jià)格：

　　根據市場(chǎng)同類(lèi)材料最低價(jià)、最高價(jià)、平均價(jià)、自行估價(jià)，然后計算出一個(gè)較為標準、合理的價(jià)格。

　　2、品質(zhì)：

　　批退率：根據某固定時(shí)間內（如一個(gè)月、一季度、半年、一年）的批退率來(lái)判定品質(zhì)的好壞，如上半年某供應商交貨50批次，判退3批次，其批退率＝3÷50×100%=6%，批退率越高，證明其品質(zhì)越差，得分越低。

　　平均合格率：根據每次交貨的合格率，再計算出某固定時(shí)間內合格率的平均值來(lái)判定品質(zhì)的好壞，如1月份某供應商交貨3次，其合格率分別為：90%、85%、95%，則其平均合格=（90%+85%+95%)÷3＝90%，合格率越高，證明品質(zhì)越好，得分越高。

　　總合格率：根據某固定時(shí)間內總的合格率來(lái)判定品質(zhì)的好壞，如某供應商第一季度分5批，共交貨10000個(gè)，總合格數為9850個(gè)，則其合格率=9850÷1000×100%=98.5%，合格率越高，證明品質(zhì)越好，得分更高。

　　3、交期交量：

　　交貨率＝送貨數量÷訂購數量×100%，交貨率越高，得分就越多。

　　逾期率：=逾期批數÷交貨批數×100%，逾期率越高，得分更少；逾期率越長(cháng)，扣分越多；逾期造成停工待料，則加重扣分。

　　4、配合度（服務(wù)）：

　　配合度上，應配備適當的分數，服務(wù)越好，得分越多。

　　將以上三項分數相加得出總分，為最終考核評比分數，以此來(lái)考核供應商的績(jì)效。供應商評估主要有哪些控制要點(diǎn)？

　　通常供應商評估的控制要點(diǎn)主要有以下幾個(gè)方面：

　　1、供應商的安選及選擇條件。

　　2、供應商的品質(zhì)保證本事的調查。

　　3、供應商的樣品品質(zhì)鑒定。

　　4、供應商評估資料及步驟的確定。

　　5、供應商評估結論的審核與批準。

　　6、合格供應商的批準。

　　7、合格供應商檔案的建立。

　　8、合格供應商的.供貨情景定期監督與考核。

　　9、根據供應商定期考核情景，進(jìn)行優(yōu)勝劣汰或輔導。

　　10、監督以及發(fā)現問(wèn)題的處置。

　　對供應商的控制方法主要有哪些

　　對眾應商的控制可根據物料采購金額的大小，對供應商進(jìn)行ＡＢＣ分類(lèi)，好分重點(diǎn)、一般、非重點(diǎn)供應商，然后根據不一樣供應商按下列方法進(jìn)行不一樣的控制：

　　1、派常駐代表。

　　2、定期或不定期到工廠(chǎng)進(jìn)行監督檢查。

　　3、設監督點(diǎn)對關(guān)鍵工序或特殊工序進(jìn)行監督檢查。

供應商管理制度10

　　為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關(guān)安全生產(chǎn)規章制度,避免各類(lèi)安全事故的發(fā)生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽(yù)和效益,結合公司實(shí)際特制定本制度:

　　一、承包商和供應商(以下稱(chēng)相關(guān)方)包括為公司完成某些工作或提供服務(wù)以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個(gè)人。

　　二、相關(guān)方參與公司的承包活動(dòng)前,必須由歸口管理部門(mén)按照規定進(jìn)行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)管理機構、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規程、以往的業(yè)績(jì)表現、經(jīng)營(yíng)范圍和能力、負責人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。

　　三、相關(guān)方由公司的歸口管理部門(mén)負責管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門(mén)負責在開(kāi)始活動(dòng)前對相關(guān)方的'主要人員進(jìn)行安全培訓教育,作業(yè)過(guò)程進(jìn)行安全監督,評價(jià)其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。

　　四、相關(guān)方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟合同的同時(shí),應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務(wù)。該合同與施工、購銷(xiāo)合同一起存檔保管。

　　五、相關(guān)方要認真學(xué)習和遵守焦化公司的企業(yè)規章制度,服從管

　　理。相關(guān)方還應對所屬人員進(jìn)行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。

　　六、在施工過(guò)程中,歸口管理部門(mén)應派專(zhuān)人對施工隊伍進(jìn)行管理,協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系,及時(shí)地發(fā)現問(wèn)題,解決問(wèn)題,確保安全施工。

　　七、相關(guān)方在作業(yè)過(guò)程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產(chǎn)管理制度,組織安全技術(shù)人員對工程安全進(jìn)行巡查,保證作業(yè)質(zhì)量和安全。

　　八、相關(guān)方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門(mén)、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。

　　九、在作業(yè)過(guò)程中如果相關(guān)方多次違反焦化公司的安全生產(chǎn)管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門(mén)要責令相關(guān)方停止作業(yè)。

　　十、有不良表現,給焦化公司造成重大經(jīng)濟損失,影響企業(yè)形象的相關(guān)方,在以后的活動(dòng)中,不得讓其參與。

供應商管理制度11

　　供應商管理對于企業(yè)的長(cháng)期發(fā)展非常重要，良好的供應商管理不但可以降低企業(yè)成本、提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、降低庫存和及時(shí)滿(mǎn)足顧客需要，而且還可以提升企業(yè)核心能力、提高企業(yè)競爭力，因此企業(yè)必須重視供應商的管理，重視在供應商管理中出現的問(wèn)題，實(shí)現供應商關(guān)系健康、良好、長(cháng)遠的發(fā)展，最終實(shí)現整個(gè)供應鏈的共贏(yíng)。

　　1.供應商選擇問(wèn)題的對策

　�。�1）建立供應商資源。進(jìn)行資源庫的建立主要是完成供應商的調查工作，利用調查的供應信息來(lái)鎖定供應商的選擇范圍。同時(shí)要時(shí)刻監督供應商的變化情況，觀(guān)察潛在的供應商，不斷補充優(yōu)秀的供應商，淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業(yè)缺少供應源時(shí)，隨機選取供應商的做法，降低了供應風(fēng)險，提高了采購效率。

　�。�2）對供應商選擇時(shí)進(jìn)行全面的評價(jià)。除了對供應商進(jìn)行產(chǎn)品的價(jià)格、合格率、準確交貨的情況和專(zhuān)業(yè)情況進(jìn)行考察評價(jià)外，還要關(guān)注于供應商的管理水平、人員素質(zhì)、財務(wù)狀況、設備穩定性、信息技術(shù)等多方面的調查與評價(jià)，特別要對供應商的業(yè)績(jì)和誠信度進(jìn)行量化評估。因為這其中某一個(gè)因素出現問(wèn)題都會(huì )導致供應的中斷或供應失誤的發(fā)生，只有全方位的評價(jià)才能降低這種風(fēng)險。

　�。�3）要通過(guò)優(yōu)勝劣汰把供應商的數量限定在一定范圍內，同時(shí)要建立與供應商的長(cháng)期合作，共同擬定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計劃，將采購計劃與供應商的工作流程聯(lián)系起來(lái)，加強信息共享，相互進(jìn)行技術(shù)和設計支持等。

　　2.對于供應商進(jìn)行分類(lèi)管理，及時(shí)的供應商績(jì)效評價(jià)和有效激勵

　�。�1）采取ABC分類(lèi)管理方法

　　按照價(jià)值-風(fēng)險矩陣模型對產(chǎn)品分類(lèi)，從上圖可以看出，供應商的分類(lèi)分級及關(guān)系管理是基于產(chǎn)品分類(lèi)而實(shí)現的，在這一基礎上建立不同的供應商關(guān)系，對供應商實(shí)施差異化管理策略，比如對于A(yíng)類(lèi)供應商，我們就可以和他成為長(cháng)期的伙伴關(guān)系，關(guān)注于長(cháng)期的共同發(fā)展，互相進(jìn)步；而對于C類(lèi)供應商我們可能側重于在采購中如何讓其保證質(zhì)量、如何降低采購成本和及時(shí)交貨這些短期指標上。

　�。�2）全面的績(jì)效評價(jià)指標體系和合適的激勵機制

　　績(jì)效評價(jià)的目的就是一方面起著(zhù)監督控制，保證供應商質(zhì)量的作用；一方面是進(jìn)行供應商激勵或懲罰的依據。所以建立一個(gè)全面客觀(guān)的績(jì)效評價(jià)指標是關(guān)鍵。

　　通過(guò)評價(jià)的結果，對供應商的不同表現就可以進(jìn)行不同的反饋，對于那些績(jì)效評價(jià)結果不好的供應商，要對其進(jìn)行警告或懲罰，并同時(shí)針對其存在的問(wèn)題給以相應的指導；而對于優(yōu)秀的供應商，要給以一定的獎勵以鞏固其行為�？梢酝ㄟ^(guò)價(jià)格機制、加大定單、更多的內部參與機會(huì )、更多的分享信息等方式調動(dòng)他們的積極性，讓他們體會(huì )到合作共贏(yíng)的好處。

　　3.站在供應鏈的角度看待供應商的價(jià)值，實(shí)施供應鏈合作關(guān)系，發(fā)展與供應商的戰略合作

　　供應鏈合作關(guān)系是指供應商與制造企業(yè)之間在一定時(shí)期內的共享信息、共擔風(fēng)險、共同獲利的協(xié)議關(guān)系。即合作各方為了近期或遠期的共同目標，以信任為基礎，供需為紐帶，以雙贏(yíng)（多贏(yíng)）為目標，在一段較長(cháng)時(shí)期內達成的承諾或協(xié)議。

　　實(shí)施供應鏈合作關(guān)系意味著(zhù)新產(chǎn)品/技術(shù)的共同開(kāi)發(fā)、數據和信息的'交換、市場(chǎng)機會(huì )共享和風(fēng)險共擔。

　　強調建立戰略伙伴關(guān)系，及時(shí)分享信息，及時(shí)溝通，做到利益共享，強調通過(guò)合作最大限度地提高最終用戶(hù)滿(mǎn)意水平，通過(guò)增加產(chǎn)品的價(jià)值來(lái)將“蛋糕”做大，達到“雙贏(yíng)”的效果可以實(shí)現共同的期望和目標。

　　4.供應鏈信息系統集成，做好供應鏈系統的組織關(guān)系協(xié)調，實(shí)現供應鏈管理流程優(yōu)化。

　　制造企業(yè)與供應商的合作關(guān)系應著(zhù)眼于以下幾個(gè)方面：

　�。�1）讓供應商了解本企業(yè)的生產(chǎn)程序和生產(chǎn)能力，使其能夠清楚地知道企

　　業(yè)所需材料的期限、質(zhì)量和數量：

　�。�2）向供應商提供自己的經(jīng)營(yíng)計劃、經(jīng)營(yíng)策略及與之相應的措施；使其明

　　確企業(yè)的期望，使制造企業(yè)與供應商的目標一致：

　�。�3）明確雙方的責任和共同的利益所在，實(shí)現雙贏(yíng)的目的。

供應商管理制度12

　　1、負責公司采購定單的跟蹤;

　　2、負責公司采購部與營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售進(jìn)度的協(xié)調;

　　3、負責產(chǎn)品質(zhì)量的監督、檢驗;

　　5、負責與供貨廠(chǎng)商采購合同及協(xié)議的簽訂與實(shí)施;

　　6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實(shí)施采購，確保交期;

　　7、調查分析、總結采購商品的市場(chǎng)變化情況及行業(yè)規律;

　　8、及時(shí)協(xié)調解決采購商品客戶(hù)服務(wù)過(guò)程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問(wèn)題

　　酒店庫存物資實(shí)行分倉管理，根據各部門(mén)管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門(mén)酒水倉以及廢品倉。

　　總倉由財務(wù)部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門(mén)酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務(wù)部的指導監督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務(wù)部管理。

　　總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。

　　各倉庫設專(zhuān)人管理，由專(zhuān)人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。

　　倉存物資必須經(jīng)收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續。倉管員應對自已管轄范圍內的物品負責。應根據驗收記錄對入倉物品進(jìn)行核對，以保證入倉物品的數量和質(zhì)量都合乎要求。

　　入倉物資應分類(lèi)擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。

　　發(fā)貨出倉應根據計劃進(jìn)行，各部門(mén)至倉庫領(lǐng)貨必須憑部門(mén)主管簽批有效的領(lǐng)料單領(lǐng)取，并指定專(zhuān)人跟進(jìn)，非專(zhuān)人領(lǐng)貨的倉管員有權拒絕發(fā)貨，對手續不全的領(lǐng)料單，倉管員應拒絕發(fā)貨。

　　倉庫管理人員應遵循“先進(jìn)先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時(shí)間過(guò)長(cháng)而發(fā)生質(zhì)變。

　　嚴禁以白條領(lǐng)貨或抵充庫存。

　　倉庫管理人員應根據管理要求及各類(lèi)物資的發(fā)貨規定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領(lǐng)貨數量。

　　倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進(jìn)、銷(xiāo)、存數量。并做到帳卡物相符。

　　庫存物資應根據部門(mén)用量合理補倉，對用量不大或長(cháng)時(shí)間不用的.物資應要求用料部門(mén)自行申購，以免造成庫存積壓浪費。

　　對即將過(guò)期或庫存時(shí)間過(guò)長(cháng)的貨物，應列表通知各用料部門(mén)跟進(jìn)處理。對用料部門(mén)無(wú)法處理的，應知會(huì )采購部通知供應商退貨。對因貨物質(zhì)量問(wèn)題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。

　　進(jìn)出倉物品應及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)登記，做到日清月結，保證庫存物資帳實(shí)相符、帳帳相符。

　　對庫存物資應定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)應逐一點(diǎn)算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實(shí)。發(fā)現庫存物資盈余、短缺、質(zhì)變等情況的，應查明原因，及時(shí)匯報，按相關(guān)程序辦理報損及盈余手續后，進(jìn)行帳務(wù)調整。

　　倉庫應保持通風(fēng)、干燥，倉存物資應經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動(dòng)，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲(chóng)害或鼠害。

　　倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛生工作，應經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。

供應商管理制度13

　　適用范圍：

　　所有向公司提供建材及設備的供應商，以甲供、限價(jià)及限品牌供應商為主（包括生產(chǎn)廠(chǎng)家、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商）。

　　規范目的：

　　1、全面了解供應商的資質(zhì)，信譽(yù)及供貨能力。

　　2、全面評估供應商所供產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量、供貨情況及安裝調試、售后服務(wù)等方面是否符合公司的要求。

　　3、建立長(cháng)期穩定的、可比較選擇的建材及設備供應商網(wǎng)絡(luò )。使公司的材料、設備采購工作達到'快速、準確、及時(shí)、優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉'的水平。從而降低采購成本，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和交貨期。

　　第一部分：評估小組人員的組成

　　第一條：評估小組由公司建材采購協(xié)調小組及各專(zhuān)業(yè)人員組成。

　　第二條：專(zhuān)業(yè)人員包括公司專(zhuān)業(yè)工程師、項目審算、工程及設計人員。物業(yè)管理人員。專(zhuān)業(yè)人員由公司建材采購協(xié)調小組按產(chǎn)品類(lèi)別組織。必要時(shí)可邀請供應商對其產(chǎn)品作當面介紹。

　　第二部分：工作內容及程序

　　第三條：評估工作依據二個(gè)評估表的項目進(jìn)行：《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。

　　第四條：《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專(zhuān)業(yè)評估小組填寫(xiě)；《供應商供貨情況評估表》由項目經(jīng)理部有關(guān)人員和各部門(mén)填寫(xiě)。

　　第五條：《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫(xiě)后，經(jīng)建材采購協(xié)調小組按產(chǎn)品類(lèi)別組織專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評估。

　　第六條：評估的方法是按產(chǎn)品類(lèi)別及銷(xiāo)售形式對供應商逐項進(jìn)行審定。從所提供的'資料中判斷其規模、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨能力，挑選出有意向的供應商，對其進(jìn)行實(shí)地考察后，確定評估結果。

　　第七條：評估結果上報公司主管領(lǐng)導批準認可后，由建材采購協(xié)調小組進(jìn)行分檔。

　　第八條：評估結果可分為三個(gè)檔次：'可以合作'、：：'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進(jìn)入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時(shí)優(yōu)先試用進(jìn)行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進(jìn)入公司《留作備用供應商名錄》。待將來(lái)應急時(shí)使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的，將其淘汰。進(jìn)入公司《不能合作供應商名錄》。

　　第九條：《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿(mǎn)以前由項目經(jīng)理部經(jīng)辦人填寫(xiě)，保修期滿(mǎn)一個(gè)月內由公司建材采購協(xié)調小組組織各部門(mén)進(jìn)行評估。

　　第十條：評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式：根據實(shí)際操作情況給出各單項評分，然后按權重計算總得分，得出評估結果，上報公司領(lǐng)導批準認可。

　　第十一條：評估結果按總得分高低分為四個(gè)檔次：'可以合作'、'需要改進(jìn)'、'重新評估'、'不能合作'。

　　第十二條：'可以合作'即80分以上可直接進(jìn)入公司《可以合作供應商名錄》， 將來(lái)有采購項目時(shí)優(yōu)先選擇。'需要改進(jìn)'即79—70分之間，向其指出需改進(jìn)部分要求其整改后，進(jìn)入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，進(jìn)入公司《留作備用供應商名錄》，留作將來(lái)應急時(shí)再合作，如在重新評估時(shí)沒(méi)有改進(jìn)的則進(jìn)入不能合作檔。'不能合作'即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進(jìn)入公司《不能合作供應商名錄》。對此類(lèi)供應商要加以注明，防止與其再合作。

　　第十三條：所有與公司簽定的建材、設備采購合同，在執行后都要填寫(xiě)《供應商供貨情況評估表》并對供應商進(jìn)行評估。當進(jìn)入公司《可以合作供應商名錄》后，經(jīng)過(guò)三次合作均為理想的供應商，可確定為公司建材及設備采購《長(cháng)期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商，即作降級處理�！堕L(cháng)期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發(fā)展。

　　第十四條：所有評估表格評定后均由采購協(xié)調小組存檔，并交公司辦公室和集團協(xié)調小組備案。

　　第三部分：評估表格

　　第十五條：附表1《認可材料、設備供應商評估表》：

　　第十六條：附表2《供應商供貨情況評估表》：

　　第十七條：本規范監督執行人：公司采購協(xié)調小組負責人。

供應商管理制度14

　　1. 建立供應商數據庫：收集并更新供應商信息，便于篩選和比較，提高選型效率。

　　2. 實(shí)施定期評估：每季度進(jìn)行一次供應商績(jì)效評估，對表現優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對存在問(wèn)題的供應商提出改進(jìn)意見(jiàn)。

　　3. 建立問(wèn)題跟蹤系統：記錄供應商問(wèn)題，追蹤處理進(jìn)度，確保問(wèn)題得到妥善解決。

　　4. 定期召開(kāi)供應商大會(huì )：分享企業(yè)戰略方向，聽(tīng)取供應商建議，強化合作意識。

　　5. 建立風(fēng)險管理團隊：專(zhuān)門(mén)負責監控供應商風(fēng)險，制定并執行風(fēng)險防范措施。

　　6. 鼓勵供應商創(chuàng )新：通過(guò)技術(shù)交流、合作研發(fā)等方式，鼓勵供應商提升產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng )新性。

　　通過(guò)以上方案，企業(yè)能夠構建一個(gè)健康、高效的.外協(xié)供應商管理體系，從而在競爭激烈的市場(chǎng)環(huán)境中保持優(yōu)勢，實(shí)現可持續發(fā)展。

供應商管理制度15

　　承包商供應商管理制度是企業(yè)管理體系的重要組成部分，旨在確保承包商和供應商的服務(wù)質(zhì)量、合規性以及與企業(yè)的協(xié)同合作。這一制度涵蓋了合同管理、資質(zhì)審查、績(jì)效評估、溝通協(xié)調、風(fēng)險控制等多個(gè)環(huán)節。

　　內容概述：

　　1. 合同管理：明確合同條款，包括服務(wù)內容、期限、價(jià)格、付款條件等，以及違約責任和爭議解決機制。

　　2. 資質(zhì)審查：對承包商和供應商進(jìn)行資格認證，確保其具有合法經(jīng)營(yíng)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力和良好信譽(yù)。

　　3. 績(jì)效評估：定期對承包商和供應商的.工作效果進(jìn)行評估，包括質(zhì)量、交付時(shí)間、成本控制等方面。

　　4. 溝通協(xié)調：建立有效的信息交流機制，保證雙方在項目執行中的溝通順暢。

　　5. 風(fēng)險管理：識別和管理潛在風(fēng)險，如供應鏈中斷、質(zhì)量問(wèn)題等，制定應急預案。

　　6. 持續改進(jìn)：推動(dòng)承包商和供應商不斷提升服務(wù)質(zhì)量，通過(guò)反饋和培訓促進(jìn)雙方共同成長(cháng)。

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