供應商管理制度

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的供應商管理制度，歡迎大家分享。

供應商管理制度1

　　一、總則

　　1、為了穩定供應商隊伍，建立長(cháng)期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。

　　2、本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠(chǎng)商。

　　二、管理原則和體制

　　1、公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門(mén)予以協(xié)助。

　　2、對選定的供應商，公司與之簦訂長(cháng)期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。

　　3、公司可對供商評定信用等級，根據等級實(shí)施不同的管理。

　　4、公司定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。

　　5、公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

　　三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

　　1、質(zhì)量水平。

　　包括：

　�。�1）物料來(lái)件的優(yōu)良品率；

　�。�2）質(zhì)量保證體系；

　�。�3）樣品質(zhì)量；

　�。�4）對質(zhì)量問(wèn)題的處理。

　　2、交貨潛力。

　　包括：

　�。�1）交貨的及時(shí)性；

　�。�2）擴大供貨的.彈性；

　�。�3）樣品的及時(shí)性；

　�。�4）增、減訂貨貨的批應潛力。

　　3、價(jià)格水平。

　　包括：

　�。�1）優(yōu)惠程度；

　�。�2）消化漲價(jià)的潛力；

　�。�3）成本下降空間。

　　4、技術(shù)潛力。

　　包括：

　�。�1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；

　�。�2）后續研發(fā)潛力；

　�。�3）產(chǎn)品設計潛力；

　�。�4）技術(shù)問(wèn)題材的反應潛力。

　　5、后援服務(wù)。包括：

　�。�1）零星訂貨保證；

　�。�2）配套售后服務(wù)潛力。

　　6、人力資源。

　　包括：

　�。�1）經(jīng)營(yíng)團隊；

　�。�2）員工素質(zhì)。

　　7、現有合作狀況。

　　包括：

　�。�1）合同履約率；

　�。�2）年均供貨額外負擔和所占比例；

　�。�3）合作年限；

　�。�4）合作融洽關(guān)系。具體篩選與評級供應商時(shí)，應根據構成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。篩選程序。

　　1、對每類(lèi)物料，由采購部經(jīng)市場(chǎng)調研后，各提出5~10家候選供應商名單；

　　2、公司成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組；

　　3、評選小組初審候選廠(chǎng)家后，由采購部實(shí)地調查廠(chǎng)家，雙方協(xié)填調查表；

　　4、經(jīng)對各候選廠(chǎng)家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

　　四、核準為供應商的，始得采購；沒(méi)有透過(guò)的，請其繼續改善，保留其未來(lái)候選資格。

　　五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

　　六、公司可結供應商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過(guò)程參照如上篩選供應商辦法。

　　七、對最高信用的供應商，公司可帶給物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

　　八、管理措施

　　1、公司對重要的供應商可派遣專(zhuān)職駐廠(chǎng)員，或經(jīng)常對供應商進(jìn)行質(zhì)量檢查。

　　2、公司定期或不定期地對供應商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現場(chǎng)檢查。

　　3、公司減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依靠，分散采購風(fēng)險。

　　4、公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

　　5、公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)，可對供應商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。

　　6、公司對重要的、有發(fā)展潛力的、貼合公司投資方針的供應商，能夠投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權關(guān)系。

供應商管理制度2

　　1、目的

　　為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現安全生產(chǎn)事故而影響本公司的聲譽(yù)和業(yè)績(jì),特制訂本制度。

　　2、范圍

　　本公司承包商與供應商。

　　3、職責

　　1)綜合管理部負責對承包商進(jìn)行資格預審,協(xié)助公司領(lǐng)導對承包商的選擇。負責對承包商開(kāi)工前的準備的審查,作業(yè)過(guò)程監督,施工完后對承包商安全生產(chǎn)表現進(jìn)行評價(jià),建立合格承包商名錄和檔案。

　　2)綜合管理部負責對供應商進(jìn)行資格預審,協(xié)助公司領(lǐng)導對供應商的選擇,對供應商進(jìn)行評價(jià),建立合格供應商名錄和檔案。

　　3)企業(yè)相關(guān)負責人負責對承包商和供應商進(jìn)行選擇。

　　4、承包商管理制度

　　4.1資格預審

　　1)安全生產(chǎn)管理部根據項目的具體情況,發(fā)布招標通知書(shū),提出安全管理要求。安全生產(chǎn)管理部負責對投標承包商進(jìn)行預審,審查內容包括:資質(zhì)證書(shū);安全生產(chǎn)管理機構;安全生產(chǎn)規章制度;安全操作規程;以往業(yè)績(jì)表現;經(jīng)營(yíng)范圍和能力;負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。

　　2)對沒(méi)有相應資質(zhì)證書(shū)、沒(méi)有設立安全生產(chǎn)管理機構、沒(méi)有健全的安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程、安全生產(chǎn)事故發(fā)生率高、業(yè)績(jì)不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。

　　3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關(guān)項目負責人。

　　4.2選擇

　　1)安全生產(chǎn)管理部門(mén)協(xié)助公司相關(guān)項目負責人對承包商的投標書(shū)中的安全生產(chǎn)保證措施部分進(jìn)行審查,作為選擇承包商的重要依據,并對負責人對承包商進(jìn)行選擇作出建議。

　　2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。

　　4.3開(kāi)工前的準備

　　1)安全生產(chǎn)管理部門(mén)應對中標后的承包商在開(kāi)工前進(jìn)行監督檢查,內容包括:

　　(1)安全生產(chǎn)計劃是否符合實(shí)際要求;

　　(2)是否對所有人員安全培訓教育情況;

　　(3)是否為員工配備勞動(dòng)防護用品;

　　(4)是否對作業(yè)相關(guān)的安全設施進(jìn)行檢查、檢查;

　　(5)是否為施工項目配備安全生產(chǎn)管理人員和管理機構;

　　2)安全生產(chǎn)管理部門(mén)應對承包商進(jìn)行相應安全生產(chǎn)培訓教育,為承包商辦理入廠(chǎng)證。

　　3)若發(fā)現承包商沒(méi)有做好上述安全要求或沒(méi)有遵守公司相關(guān)的規章制度,安全生產(chǎn)管理部門(mén)應立即與承包商進(jìn)行交涉,停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議,監督其改正,承包商整改完成,經(jīng)安全生產(chǎn)部驗收通過(guò)后方可施工。

　　4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產(chǎn)監督,或不按要求進(jìn)行整改的,安全生產(chǎn)管理部門(mén)應上報公司相關(guān)負責人,取消承包商的施工資格。

　　4.4作業(yè)過(guò)程監督

　　1)安全生產(chǎn)管理部應對承包商的作業(yè)過(guò)程進(jìn)行監督,確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關(guān)安全規章制度的要求。

　　2)若承包商公司相關(guān)安全規章制度時(shí),應及時(shí)制止其施工活動(dòng),并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的安全生產(chǎn)管理符合本企業(yè)的要求。

　　3)對安全措施不落實(shí)的,根據制止其施工作業(yè),并上報至公司相關(guān)負責人取消其施工資格。

　　4.5表現評價(jià)與續用

　　1)項目完工后,項目相關(guān)管理部門(mén)應結合安全生產(chǎn)管理部的安全監督考核情況對承包商安全生產(chǎn)表現做出評價(jià)。

　　2)安全生產(chǎn)管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續用的依據,并建立承包商檔案,內容應包括:

　　(1)承包商資質(zhì)證書(shū)復印件;

　　(2)過(guò)去3年的安全生產(chǎn)業(yè)績(jì);

　　(3)安全生產(chǎn)管理機構;

　　(4)安全管理制度目錄;

　　(5)特種作業(yè)人員證書(shū)復印件;

　　(6)安全生產(chǎn)評價(jià)報告及其他有關(guān)資料。

　　3)安全生產(chǎn)管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。

　　5、供應商管理制度

　　5.1資格預審

　　1)由購銷(xiāo)部門(mén)、質(zhì)量管理、技術(shù)部門(mén)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)聯(lián)合編制、發(fā)送招標書(shū)(包含安全要求)。

　　2)接受供應商投標書(shū)后,對供應商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等進(jìn)行預審。

　　3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關(guān)負責人進(jìn)行選擇。

　　5.2選用

　　1)根據供應商提供的'產(chǎn)品,從質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進(jìn)行確認,選擇供應商。

　　2)必要時(shí)需成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組,對供應商進(jìn)行實(shí)地考察,對質(zhì)量水平、交貨能力、價(jià)格水平、技術(shù)能力、服務(wù)等進(jìn)行評選。

　　3)對所需的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、價(jià)格、付款期、售后服務(wù)等與供應商進(jìn)行逐一測試或交流。

　　4)對供應商的產(chǎn)品進(jìn)行小批量的生產(chǎn)、交期方面的論證。

　　5)根據合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。

　　5.3續用

　　1)購銷(xiāo)部門(mén)負責對供應商進(jìn)行年度評價(jià),對產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務(wù)好的給予續用。

　　2)購銷(xiāo)部門(mén)應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。

　　3)購銷(xiāo)部門(mén)應及時(shí)識別人為風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險和自然風(fēng)險等采購風(fēng)險,及時(shí)反饋給供應商,以便降低采購風(fēng)險,確保所采購的產(chǎn)品符合要求。

　　4)購銷(xiāo)部門(mén)不能只考慮預測和防范采購風(fēng)險,更應該站在整個(gè)公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、質(zhì)量、售后服務(wù)等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權益成本,而不只是采購成本;使得整個(gè)公司的利潤最大化、成本最低、風(fēng)險最小。

　　6、相關(guān)的文件

　　《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》

　　本制度自下發(fā)之日起執行

供應商管理制度3

　　供應商采購管理制度的重要性不言而喻。一方面，它直接影響企業(yè)的成本控制、產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時(shí)間，關(guān)乎企業(yè)的競爭力；另一方面，良好的供應商關(guān)系管理能提高供應鏈的穩定性，降低運營(yíng)風(fēng)險，保障企業(yè)的長(cháng)期發(fā)展。

　　有效的承包商供應商管理制度對公司至關(guān)重要，主要體現在：

　　1. 降低風(fēng)險：通過(guò)嚴格的'供應商評估，可以減少潛在的質(zhì)量問(wèn)題、延誤和財務(wù)風(fēng)險。

　　2. 提升效率：良好的合同管理和執行監控能確保項目按計劃進(jìn)行，提高資源利用率。

　　3. 保證質(zhì)量：通過(guò)對供應商的持續評價(jià)和反饋，可以推動(dòng)其提升服務(wù)質(zhì)量，滿(mǎn)足公司的高標準要求。

　　4. 優(yōu)化成本：通過(guò)有效管理，可以降低成本，提高供應鏈的整體效益。

　　5. 增強競爭力：穩定的供應商關(guān)系有助于公司快速響應市場(chǎng)變化，增強競爭優(yōu)勢。

供應商管理制度4

　　1、目的

　　為進(jìn)一步規范河公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）工程、物資、服務(wù)供應商的管理，強化供應商準入、評價(jià)，完善供應商評價(jià)體系，維護公司合法權益，依據公司《招投標管理辦法（試行）》《非招標形式采購管理辦法（試行）》和其他相關(guān)法律法規，結合公司實(shí)際，特制定本辦法。

　　2、適用范圍

　　本辦法適用于公司、公司全資及控股子公司和有實(shí)際控制權的公司范圍內所有的工程、物資和服務(wù)采購業(yè)務(wù)供應商的全過(guò)程閉環(huán)管 理。

　　3、術(shù)語(yǔ)及定義

　　3.1供應商：指向公司提供商品或相應服務(wù)的企業(yè)，包括制造商、代理商和施工方；

　　3.2代理商：指制造生產(chǎn)企業(yè)授權的在一定區域銷(xiāo)售其部分產(chǎn)品或服務(wù)的供應商；

　　3.3合格供應商：是指社會(huì )上具備資質(zhì)及履約能力，通過(guò)一定程序評價(jià)，并經(jīng)各級管理部門(mén)審批合格進(jìn)入公司，可向公司提供符合質(zhì)量、技術(shù)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的供應商；

　　3.4潛在供應商：是指有能力向公司提供符合技術(shù)規范要求的貨物、工程或服務(wù)，但不在公司供應商庫內的`投標供應商。

　　4、職責

　　公司運營(yíng)改善部為公司供應商管理的綜合管理部門(mén)，下設招投標管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)招標辦），負責供應商的日常管理工作。

　　4.1運營(yíng)改善部職責

　　4.1.1制（修）訂供應商管理相關(guān)制度；

　　4.1.2收錄公司供應商信息；

　　4.1.3建立公司供應商信息庫，并對在庫供應商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；

　　4.1.4負責供應商檔案管理；

　　4.1.5組織對供應商的月度和年度評價(jià)；

　　4.1.6負責處理供應商的質(zhì)疑和投訴；

　　4.1.7供應商管理相關(guān)的其它業(yè)務(wù)。

　　4.2采購主責部門(mén)職責

　　4.2.1貫徹落實(shí)公司《供應商管理辦法（試行）》；

　　4.2.2供應商入庫推薦和資質(zhì)審核；

　　4.2.3負責在庫供應商的考評和日常監督；

　　4.2.4協(xié)助招標辦收錄供應商信息。

　　4.3采購需求單位職責

　　4.3.1向采購主責部門(mén)推薦供應商；

　　4.3.2參與對供應商履約情況的評價(jià)，并提出建議。

　　4.4其他相關(guān)部門(mén)職責

　　4.4.1審計處：審計過(guò)程中發(fā)現有違反《供應商管理辦法（試行）》的情況，及時(shí)反饋給公司招標辦。

　　4.4.2法律事務(wù)部：負責收集與公司產(chǎn)生重大經(jīng)濟糾紛且進(jìn)行惡意訴訟的供應商信息，通報涉案單位，并及時(shí)反饋給公司招標辦。

　　5、管理內容及要求

　　5.1管理原則

　　堅持薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、動(dòng)態(tài)維護、資源共享，公平、公正、公開(kāi)，制造商為主的原則。

　　5.2供應商評級

　　5.2.1評級原則：根據供應商企業(yè)情況、質(zhì)量情況、合同履行情況、服務(wù)情況等，依據各部門(mén)對供應商的入庫評分，對供應商進(jìn)行分級（附件1）；并結合年度評價(jià)結果對供應商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；

　　5.2.2各主責部門(mén)制定詳細的供應商入庫評分標準，報招標辦審核后執行。

　　5.3供應商庫建立與維護

　　對供應商實(shí)行入庫管理制度，采購活動(dòng)優(yōu)先從供應商庫中選擇入圍供應商。

　　5.3.1供應商入庫應符合以下基本條件

　　5.3.1.1資質(zhì)符合要求；

　　5.3.1.2遵守國家法律法規，在以往與公司各單位業(yè)務(wù)往來(lái)中沒(méi)有違規違約記錄；

　　5.3.1.3具有滿(mǎn)足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設施、設備以及相關(guān)資質(zhì)；

　　5.3.1.4財務(wù)核算規范，具有良好的資金實(shí)力和財務(wù)狀況；

　　5.3.1.5特殊行業(yè)和特種設備具有相關(guān)部門(mén)核發(fā)的資格證書(shū)；

　　5.3.1.6代理商的要求

　　a.國內制造商所授權區域級別為地市及以上級別的代理（針對公司或集團范圍的授權視為代理商）；

　　b.進(jìn)口品牌國外公司授權的代理商；

　　c.授權期限起始時(shí)間及授權內容應明確，有授權人簽字（國內代理商需加蓋授權單位行政章）。

　　5.3.2供應商入庫流程（附件8）

　　5.3.2.1推薦

　　a.采購主責部門(mén)推薦供應商時(shí)，收集供應商資質(zhì)資料并填寫(xiě)《供應商新增申請表》（附件2）；

　　b.需求部門(mén)推薦供應商時(shí)，收集供應商資質(zhì)資料并填寫(xiě)《供應商新增申請表》，報采購主責部門(mén)審核。

　　5.3.2.2資質(zhì)審核

　　采購主責部門(mén)對擬推薦供應商進(jìn)行資格審核，具體包括：

　　a.營(yíng)業(yè)執照：具體審查企業(yè)名稱(chēng)、成立日期、有效期限、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊資本和年檢情況等（三證合一的還要審查統一社會(huì )信用代碼，而不再審查稅務(wù)登記證和組織機構代碼證）；

　　b.稅務(wù)登記證：具體審查登記時(shí)間、經(jīng)營(yíng)范圍、是否為增值稅一般納稅人等；

　　c.組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情況等；

　　d.生產(chǎn)許可證：列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品，應對生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱(chēng)一致性等進(jìn)行審查；

　　e.必須具有的相關(guān)強制性認證及資質(zhì)（如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等）原件及復印件（加蓋公章），具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱(chēng)等信息；

　　f.生產(chǎn)能力、技術(shù)裝備水平，產(chǎn)品執行標準、專(zhuān)利證書(shū)和市場(chǎng)業(yè)績(jì)；

　　g.產(chǎn)品代理授權書(shū)：審查其手續是否符合法律規定，是否有效，從事專(zhuān)賣(mài)銷(xiāo)售和代理銷(xiāo)售的供應商需提供生產(chǎn)廠(chǎng)家或銷(xiāo)售總代理所提供的書(shū)面授權及委托證明文件；

　　h.兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應商提供國家有關(guān)部門(mén)認可的安裝、維檢資質(zhì)證明；

　　i.其他必要證件：對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的，根據行業(yè)和產(chǎn)品個(gè)性化要求提供。

　　5.3.2.3采購主責部門(mén)負責組織對供應商進(jìn)行評議，如有需要，采購主責部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)人員對供應商進(jìn)行實(shí)地考察，考察報告應按統一格式書(shū)寫(xiě)（附件3）；

　　5.3.2.4資質(zhì)審核結束后，將審批后的《供應商新增申請表》及供應商資質(zhì)資料報招標辦；

　　5.3.2.5招標辦審核通過(guò)統一辦理入庫手續。

　　5.3.3潛在供應商入庫

　　5.3.3.1需求單位或采購主責部門(mén)收集該潛在供應商資質(zhì)資料報采購主責部門(mén)審核；

　　5.3.3.2審核通過(guò)后，可參與當次采購活動(dòng)；

　　5.3.3.3填寫(xiě)《供應商新增申請表》，連同資質(zhì)資料報招標辦；

　　5.3.3.4招標辦審核通過(guò)辦理入庫手續。

　　5.3.4代理商入庫

　　采購主責部門(mén)審核后，再履行供應商入庫程序。

　　5.3.5供應商庫維護

　　對供應商庫實(shí)行動(dòng)態(tài)維護，待現有供應商入庫后，可隨時(shí)推薦新的供應商；當出現供應商信息變化或數據需要維護時(shí)，填寫(xiě)《供應商變更申請表》（附件4）、《供應商擴充視圖申請表》（附件5）。

　　5.3.6在庫供應商的選用

　　5.3.6.1供應商選用原則

　　a.擬推薦供應商接受我方采購邀請，并能按要求積極響應；

　　b.同一采購項目受邀供應商原則上應為行業(yè)內同檔次供應商；

　　c.優(yōu)先從供應商庫中選取供應商，確保具有可追溯性；

　　d.采購時(shí)原則上選用生產(chǎn)制造企業(yè)，但供應商采用的銷(xiāo)售模式屬于完全授權代理模式，沒(méi)有其他銷(xiāo)售模式存在的特殊情況除外。

　　5.3.6.2供應商選用流程

　　a.需求單位、采購主責部門(mén)結合實(shí)際情況，從供應商庫中擇優(yōu)選取擬邀請供應商；

　　b.采購主責部門(mén)進(jìn)行確認；

　　c.在庫供應商不能滿(mǎn)足需要時(shí)，可推薦潛在供應商，由采購主責部門(mén)審核供應商資質(zhì)資料，合格的可參與當次采購活動(dòng)。

　　5.3.7在庫供應商的基本權利和義務(wù)

　　5.3.7.1在參與采購過(guò)程中遭遇不公正待遇，或受到不公正評價(jià)后，有權向招標辦提出質(zhì)疑或投訴；

　　5.3.7.2有權向監督部門(mén)舉報公司范圍內采購過(guò)程中存在的營(yíng)私舞弊行為；

　　5.3.7.3接受公司相關(guān)部門(mén)和人員對產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面的咨詢(xún)；

　　5.3.7.4以誠信的原則參與公司采購活動(dòng)；

　　5.3.7.5業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應商哄抬價(jià)格，牟取利益；

　　5.3.7.6按規定與采購單位簽訂合同，履行合同承諾；

　　5.3.7.7嚴格執行合同條款，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平；

　　5.3.7.8及時(shí)向采購主責部門(mén)通報企業(yè)重大變更情況，如企業(yè)重組、更名、遷址等。

　　5.3.8供應商評價(jià)

　　5.3.8.1評價(jià)程序

　　對供應商的評價(jià)采取日常評價(jià)與月度、年度評價(jià)相結合的方式。

　　a.需求部門(mén)、采購主責部門(mén)根據供應商參與采購活動(dòng)和履約情況，按照評價(jià)內容（附件6）進(jìn)行日常評價(jià)；

　　b.需求部門(mén)、采購主責部門(mén)根據對供應商的日常評價(jià)情況，于每月5日前將《供應商月度評價(jià)匯總表》（附件7）報招標辦；

　　c.采購主責部門(mén)根據供應商履約情況，按相應合同條款執行；

　　d.每年年終，招標辦組織需求部門(mén)、采購主責部門(mén)、價(jià)委會(huì )等相關(guān)部門(mén)對供應商進(jìn)行年度評價(jià)；

　　e.招標辦根據月度年度評價(jià)結果，隨時(shí)按照5.3.8.2的規定做出相應處理。

　　5.3.8.2評價(jià)結果處理

　　a.評價(jià)結果出現附件6評價(jià)內容中1至3中任意一條，在供應商分級評價(jià)中減5分，且一年之內，不再邀請該供應商參與公司采購活動(dòng)；

　　b.評價(jià)結果出現附件6評價(jià)內容中4至7中任意一條，在供應商分級評價(jià)中減10分，且三年之內，不再邀請該供應商參與公司采購活動(dòng)；

　　c.評價(jià)結果出現附件6評價(jià)內容中8至17中任意一條，在供應商分級評價(jià)中直接降為D級供應商，且不再邀請該供應商參與公司采購活動(dòng)；

　　d.評價(jià)結果出現附件6評價(jià)內容中18至20中任意一條，在供應商分級評價(jià)中加5分；

　　e.評價(jià)結果出現附件6評價(jià)內容以外情況，由招標辦視情況進(jìn)行處理。

　　6、考核

　　6.1對于容忍、縱容供應商不良行為，或知曉后而未及時(shí)反饋，無(wú)論是否給公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位或個(gè)人，均按照公司相關(guān)規定嚴肅處理；

　　6.2發(fā)現在供應商入庫、選用、審核、評價(jià)等環(huán)節中，存在玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為，視情節對相關(guān)單位或個(gè)人給予相應處罰，構成犯罪的，移送司法機關(guān)處理。

　　7、附則

　　7.1本辦法由運營(yíng)改善部起草并負責解釋。

　　7.2本辦法自下發(fā)之日起執行，原《供應商禁入管理規定》同時(shí)廢止。

　　7.3合金料、冶金輔料、耐火材料等工藝消耗性原材料的供應商選用暫執行《原材料管理辦法》中的相關(guān)條例。

供應商管理制度5

　　第一章、總則

　　第一條為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進(jìn)一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條本制度適用于向公司長(cháng)期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠(chǎng)商，零售商除外。

　　第二章、具體的管理制度

　　第一條供應商的資質(zhì)

　　采購人員在選擇供應商時(shí)，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。

　　1、供應商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號；

　　2、ISO9001/20xx版證書(shū)；

　　3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書(shū)、SGS檢驗報告、ROHS證書(shū)等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條供應商的基本信息

　　1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應的簡(jiǎn)介，詳細的辦公地址

　　2、公司的固定聯(lián)系方式：固話(huà)和傳真等

　　3、公司的網(wǎng)址

　　第三條采購部門(mén)在認真的核實(shí)了供應商的信息后，需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門(mén)存檔。

　　第四條采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

　　1、采購合同：采購部門(mén)在與供應商進(jìn)行洽談且達成一致意見(jiàn)后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式（電話(huà)、傳真）等信息；二是，所采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、交貨期限等；三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責任等。

　　2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門(mén)在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好；二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

　　第三章、附則

　　本制度自公布之日起開(kāi)始生效。

　　供應商管理制度3供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力，是建立長(cháng)期供需合作關(guān)系決策的重要依據。

　　第一條供應商檔案管理對象：

　　1、從時(shí)間序列來(lái)劃分：老供應商、新供應商、未來(lái)供應商。新供應商和未來(lái)供應商為重點(diǎn)管理對象。

　　2、從交易過(guò)程來(lái)劃分：包括曾經(jīng)有過(guò)交易業(yè)務(wù)的供應商、正在進(jìn)行交易的供應商和即將進(jìn)行交易的供應商。對于第一類(lèi)供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類(lèi)的供應商，需逐步充實(shí)和完善其檔案管理內容；對于第三類(lèi)供應商，檔案管理的重點(diǎn)是全面搜集和整理資料，為即將展開(kāi)的交易業(yè)務(wù)準備資料。

　　3、從供應商性質(zhì)來(lái)劃分：特殊公司（與本公司有特殊業(yè)務(wù)等）、普通公司等。這類(lèi)供應商因其性質(zhì)、供應特點(diǎn)、供應方式、供應量等不同，對其實(shí)施的檔案管理的特點(diǎn)也不盡相同。

　　4、從供應數量和市場(chǎng)地位來(lái)劃分：包括主力供應商（供貨時(shí)間長(cháng)、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點(diǎn)應放在主力供應商上。

　　第二條供應商管理內容

　　1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點(diǎn)和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。

　　2、供應商特征：供應能力、發(fā)展潛力、企業(yè)規模和知名度等。

　　3、業(yè)務(wù)狀況：主要包括目前及以往的銷(xiāo)售實(shí)績(jì)、經(jīng)營(yíng)管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。

　　4、交易活動(dòng)現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問(wèn)題、保持的優(yōu)勢、未來(lái)的對策；企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、財務(wù)狀況等。

　　第三條供應商檔案管理方法

　　1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱(chēng)供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫(xiě)、保管和查閱方便。

　　供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：

　�、偬峁┕�應商資料卡，由供應商填寫(xiě)。

　�、谟刹少弳T通過(guò)平常的業(yè)務(wù)活動(dòng)或其他各種渠道了解、收集供應商的相關(guān)資料。

　�、弁ㄟ^(guò)本公司和供應商已發(fā)生的采購情況（包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等實(shí)際情況）。

　　然后根據這三種渠道反饋的.信息，對供應商的相關(guān)資料進(jìn)行整理、核實(shí)匯總，填入供應商檔案卡。

　　2、通過(guò)采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會(huì )時(shí)上報總經(jīng)理，據此建立綜合的供應商檔案。

　　第四條供應商檔案管理應注意問(wèn)題

　　1、供應商檔案管理應保持動(dòng)態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過(guò)舊資料；及時(shí)補充新資料，不斷地供應商的變化，進(jìn)行跟蹤記錄。

　　2、供應商檔案管理的重點(diǎn)不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關(guān)注意向供應商，為公司選擇新應商，開(kāi)拓新市場(chǎng)提供資料。

　　3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時(shí)全面地提供給業(yè)務(wù)人員和有關(guān)人員。同時(shí)，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。

　　4、借閱供應商檔案時(shí)，必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。

　　供應商管理制度4為了進(jìn)一步適應市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應商的各項實(shí)力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿(mǎn)足安全生產(chǎn)，穩定連續生產(chǎn)的條件，進(jìn)一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應工作，特制定制度：

　　一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠(chǎng)家要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解，對有實(shí)力，有信譽(yù)的原料生產(chǎn)廠(chǎng)家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類(lèi)相關(guān)資料予以備案。以備供應商選擇時(shí)參考。

　　二、各類(lèi)供應商選擇，要進(jìn)行全面的分析了解，特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類(lèi)供應商，要全部充分進(jìn)行市場(chǎng)調查、及實(shí)地考察，索取各種證件資料，如稅務(wù)登記、工商登記等資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證（危險化學(xué)品還要索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽），并對所供原料進(jìn)行現場(chǎng)取樣分析；B類(lèi)原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來(lái)公司進(jìn)行分析驗證，部分供應商進(jìn)行現場(chǎng)考察；其它供應商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

　　三、經(jīng)選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同（有效期為一年），并建立供應商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應商檔案中；供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時(shí)記錄供應商的最新信息資料。

　　四、根據供應商的評價(jià)辦法，每年對全部的供應商進(jìn)行一次全面的評價(jià)（遇特殊情況可縮短評價(jià)時(shí)間），達不到要求的給予淘汰；合格的給予續簽合同。

　　五、供應商評價(jià)條件：

　　1、產(chǎn)品質(zhì)量；

　　2、技術(shù)服務(wù)；

　　3、交貨速度；

　　4、對用戶(hù)的需求能否作出快速反應；

　　5、供應商的信譽(yù)；

　　6、產(chǎn)品價(jià)格；

　　7、延期付款能力；

　　8、銷(xiāo)售人員的素質(zhì)（才能、品德）；

　　9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個(gè)等級，從四分到零分依次遞減；36分為滿(mǎn)分，低于22分淘汰，詳見(jiàn)“供應商評價(jià)準則”。

供應商管理制度6

　　第1章總則

　　第1條為加強工廠(chǎng)在采購時(shí)對供應商的管理，保證生產(chǎn)所需物料的供應，對供應商的資質(zhì)和本事進(jìn)行客觀(guān)的評價(jià)，特制定本制度。

　　第2條本制度適用于對供應商進(jìn)行管理時(shí)的相關(guān)事宜。

　　第2章供應商的調查

　　第3條工廠(chǎng)的采購人員應隨時(shí)隨地地進(jìn)行市場(chǎng)信息的收集，關(guān)注與工廠(chǎng)生產(chǎn)所需物料相關(guān)的供應商的信息及供應價(jià)格，建立供應商調查表，以記錄整理潛在或合格供應商的信息。

　　第4條建立的供應商調查表的資料。

　　1.供應商的基本資料，包括供應商的名稱(chēng)、資質(zhì)、地址、法人代表、聯(lián)系方式、注冊資本、是否進(jìn)行直銷(xiāo)等。

　　2.供應商的物料供應狀況。

　　3.供應商供應的物料品質(zhì)狀況。

　　4.供應商的專(zhuān)業(yè)技術(shù)本事。

　　5.供應商的生產(chǎn)本事。

　　6.供應商的管理水平。

　　7.供應商的財務(wù)及信用狀況。

　　第5條采購人員在尋找潛在供應商的途徑。

　　1.工廠(chǎng)與供應商的'歷史交往記錄。

　　2.供應商的商品目錄。

　　3.相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。

　　4.工廠(chǎng)固定供應商的介紹。

　　5.銷(xiāo)售代理的介紹。

　　6.工廠(chǎng)的銷(xiāo)售代表。

　　7.網(wǎng)絡(luò )搜索。

　　第6條凡是愿意與工廠(chǎng)建立供應關(guān)系且貼合條件的供應商，都應制作供應商調查表，并不定時(shí)進(jìn)行填寫(xiě)，作為對供應商評價(jià)的依據。

　　第7條當供應商調查表中的供應商的相關(guān)條件發(fā)生變化時(shí)，采購人員應及時(shí)更新供應商調查表中的相關(guān)信息。

　　第8條對于與工廠(chǎng)目前存在供應關(guān)系的供應商，采購人員應做好與供應商發(fā)生每次供應關(guān)系的詳細記錄，并將相關(guān)資料及時(shí)填入供應商調查表中。

　　第3章供應商的評審

　　第9條采購人員應不斷地對新的供應商及現有的供應商進(jìn)行評審，淘汰不貼合條件的供應商。

　　第10條合格的供應商應貼合的條件。

　　1.供應商應有合法的經(jīng)營(yíng)許可證和與工廠(chǎng)規模相匹配的綜合實(shí)力。

　　2.供應商已建立起質(zhì)量體系并經(jīng)過(guò)了驗證。

　　3.供應商具有良好的信用和良好的售前、售后服務(wù)本事和服務(wù)意識。

　　4.供應商能夠滿(mǎn)足工廠(chǎng)所需物料的供應和緊急物料的供應。

　　5.供應商所供應的物料在同等的價(jià)格上，質(zhì)量占優(yōu)；在同等的質(zhì)量上，價(jià)格更便宜。

　　6.供應商所供給的供應物料的樣品經(jīng)過(guò)試用并且合格。

　　7.供應商若為代理商則應調查其生產(chǎn)廠(chǎng)商是否貼合以上條件。

　　第11條供應商評審小組成員構成及職責。

　　1.供應商的評審工作由供應商評審小組負責。

　　2.評審小組由采購主管、質(zhì)量主管、技術(shù)主管及財務(wù)經(jīng)理等人員組成。

　　第12條供應商的評審的資料。

　　1.本事，包括供應商的生產(chǎn)本事、創(chuàng )新本事、財務(wù)本事、配送本事、技術(shù)水平等。

　　2.質(zhì)量，包括供應商供給物料質(zhì)量的控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性、產(chǎn)品的質(zhì)量認證等。

　　3.價(jià)格，包括采購價(jià)格的穩定、采購的相對價(jià)格、付款條件等。

　　4.時(shí)間，包括供應商所供給物料的生產(chǎn)周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時(shí)間、緊急物料的交貨時(shí)間等。

　　5.服務(wù)，包括供應商所供給的售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。

　　6.其他，包括供應商的抗風(fēng)險本事、人員的穩定性、安全方面的措施等。

　　第13條對于工廠(chǎng)臨時(shí)的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商，可直接由采購部對其進(jìn)行審核，報采購部經(jīng)理批準即可。

　　第14條對于工廠(chǎng)的長(cháng)期合作供應商，必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行實(shí)地評審，并編制評審結果。

　　第15條供應商的評審時(shí)間。

　　1.普通供應商一般的評審周期為一年。

　　2.供給重要材料的供應商至少每半年評審一次。

　　3.與工廠(chǎng)簽訂長(cháng)期供應合同的供應商至少每季度評審一次。

　　第4章合格供應商檔案管理

　　第16條采購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》，工廠(chǎng)進(jìn)行采購時(shí)將首先研究名單中的供應商。

　　第17條采購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經(jīng)理進(jìn)行審批。

　　第18條采購部應在工廠(chǎng)所需物料的每個(gè)品種下應根據評審分數的高低選擇2～3家供應商作為工廠(chǎng)的主要供應商，其他供應商為備選供應商，并按照評審等級的高低進(jìn)行采購數量的分配。

　　第19條《合格供應商名單》不是一成不變的，實(shí)行優(yōu)勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供應商從檔案中刪除。

　　第5章供應商考核

　　第20條由采購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進(jìn)行考核。

　　第21條考核方法。

　　對供應商實(shí)行評分分級制度，滿(mǎn)分為100分。

　　1.90～100分為一級供應商。

　　2.80～89分為二級供應商。

　　3.70～79分為三級供應商。

　　4.70分以下為不合格供應商。

　　第22條考核項目和評分標準。

　　對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

　　供應商的考核項目及評分標準表

　　第23條考核頻率。

　　關(guān)鍵、重要物料的供應商每月考核一次，普通物料的供應商每季度考核一次。

　　第24條考核結果的處理。

　　1.考核結果在90分以上的供應商，優(yōu)先采購。

　　2.考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結果以書(shū)面形式提交，采購部對其提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認并存檔。

　　3.考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結果以書(shū)面形式提交，采購部組對其提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認，并決定是否對其采購或是減少采購量，其結果應報主管副總及總經(jīng)理審批。

　　4.對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除，并終止對其采購。

　　5.考核標準和考核結果由采購人員書(shū)面通知供應商。

　　第25條對合格供應商的質(zhì)量監督。

　　1.質(zhì)量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，對于批量產(chǎn)品不合格應及時(shí)通知供應商，產(chǎn)品不合格的對供應商提出警告，連續兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應商或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。

　　2.對不合格的供應商應取消其供貨資格，并修訂《合格供應商名單》。

　　第6章附則

　　第26條本制度由工廠(chǎng)采購部負責制定并解釋。

　　第27條本制度由工廠(chǎng)采購部負責檢查與考核。

　　第28條本制度報工廠(chǎng)董事會(huì )批準后施行，修改時(shí)亦同。

　　第29條本制度施行后，原有的相關(guān)制度自行終止，與本制度有抵觸的規定，以本制度為準。

供應商管理制度7

　　承包商供應商管理制度是一種全面的管理框架，旨在確保公司與外部承包商和供應商的合作順利進(jìn)行，提高業(yè)務(wù)效率和質(zhì)量。該制度主要包括以下幾個(gè)核心部分：

　　1. 供應商選擇與評估

　　2. 合同管理

　　3. 執行與監控

　　4. 表現評價(jià)與反饋

　　5. 關(guān)系維護與改進(jìn)

　　內容概述：

　　1. 供應商選擇與評估：這一階段涉及對潛在承包商和供應商的資質(zhì)審查、財務(wù)穩定性、過(guò)往業(yè)績(jì)、技術(shù)能力和服務(wù)質(zhì)量的全面評估。

　　2. 合同管理：制定清晰的'合同條款，包括工作范圍、價(jià)格、交付期限、質(zhì)量標準和責任分配，以確保雙方權益得到保障。

　　3. 執行與監控：在項目執行期間，對供應商的進(jìn)度、質(zhì)量和成本進(jìn)行監控，確保符合合同要求。

　　4. 表現評價(jià)與反饋：定期評估供應商的表現，提供反饋，并據此調整合同條款或尋找改善措施。

　　5. 關(guān)系維護與改進(jìn)：建立長(cháng)期合作關(guān)系，通過(guò)溝通和培訓促進(jìn)供應商持續改進(jìn)，以適應公司不斷變化的需求。

供應商管理制度8

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為規范供應商管理，提高經(jīng)營(yíng)合理化水準，特制定本規章。

　　1．2適用范圍

　　凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。

　　1．3權責單位

　�。�1）采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。

　�。�2）總經(jīng)理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

　　2．供應商管理規定

　　2．1供應商開(kāi)發(fā)

　　供應商開(kāi)發(fā)程序如下：

　�。�1）供應商資訊收集。

　�。�2）供應商基本資料表填寫(xiě)。

　�。�3）供應商接洽。

　�。�4）供應商問(wèn)卷調查。

　�。�5）樣品鑒定。

　�。�6）提出供應商調查申請。

　　2．2供應商調查

　　供應商調查程序如下：

　�。�1）組成供應商調查小組。

　�。�2）分別對供應商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。

　�。�3）列入合格供應商名列。

　　2．3訂購、采購

　　訂購、采購程序如下：（1）請購。（2）詢(xún)價(jià)。（3）比價(jià)。（4）議價(jià)。（5）定價(jià)。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。

　　2．4供應商評鑒

　　供應商評鑒程序如下：

　�。�1）每月對供應商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項目作評鑒。（2）每半年進(jìn)行一次總評。

　�。�3）列出各供應商之評鑒等級。（4）依規定獎懲。

　　2．5供應商復查

　�。�1）每年對合格供應商進(jìn)行一次復查。（2）復查流程同供應商調查。

　�。�3）有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題時(shí)，隨時(shí)能夠作供應商復查。

　　2．6供應商輔導

　�。�1）對C等以下之供應商采取必要的輔導。（2）不合格供應商應予除名。

　�。�3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。

　　2．7供應商獎懲

　　2．7．1獎勵方式

　　對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：

　�。�1）A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會(huì )。

　�。�2）A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

　�。�3）A等供應商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。

　�。�4）對價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著(zhù)者，另行獎勵。

　�。�5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動(dòng)。（6）A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。

　　2．7．2懲處方式

　�。�1）凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。

　�。�2）（2）C等、D等之供應商，應理解訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

　�。�3）（3）E等供應商即予停止交易。

　�。�4）D等供應商三個(gè)月內未能到達C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。

　�。�5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需理解重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。

　�。�6）信譽(yù)不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

　　標準的采購流程能夠劃分為戰略采購和訂單協(xié)調兩個(gè)環(huán)節，戰略采購包括供應商的開(kāi)發(fā)和管理，訂單協(xié)調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。

　　統一標準的供應商情景登記表，來(lái)管理供應商供給的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產(chǎn)場(chǎng)地、設備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶(hù)、生產(chǎn)本事等。經(jīng)過(guò)分析這些信息，能夠評估其工藝本事、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭本事。在供應商審核完成后，對合格供應商發(fā)出詢(xún)價(jià)文件，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節，并要求供應商在指定的日期內完成報價(jià)。在收到報價(jià)后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問(wèn)要徹底澄清，并且要求用書(shū)面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。

　　后續工作是報價(jià)分析，報價(jià)中包包含很多的信息，如果可能的話(huà)，要求供應商進(jìn)行成本清單報價(jià)，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不一樣供應商的報價(jià)，你會(huì )對其合理性有初步的了解。

　　A：申請人按“申購程序”提出申請，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審查簽批后，交供應部經(jīng)理，進(jìn)入“尋價(jià)比價(jià)程序”。

　　B：供應部經(jīng)理按資金使用情景，經(jīng)“尋價(jià)比價(jià)程序”后，轉交財務(wù)部，進(jìn)入“采購申請申查程序”。

　　C：財務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤核算、出納備款審核后，決定簽批，報總經(jīng)理批準后，進(jìn)入“采購程序”。

　　C1：在財務(wù)部審核后決定簽否的情景下，將資料退回申請部門(mén)，申請部門(mén)視情景進(jìn)入“堅持申請采購程序”或放下申請。

　　C2：經(jīng)過(guò)“堅持申請采購程序”后，報總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進(jìn)入“采購程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請部門(mén)，由部門(mén)經(jīng)理放下申請，用其他方法解決。

　　D：進(jìn)入“采購程序”后，由供應部經(jīng)理根據采購屬于屬長(cháng)期及大宗情景，進(jìn)入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。

　　E：進(jìn)入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商供給的資料，構成合同文本，交財務(wù)部進(jìn)行成本利潤分析，財務(wù)部審核簽批后，報總經(jīng)理，簽批后交供應部簽定合同并執行，進(jìn)入“收貨程序”；若財務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。

　　F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進(jìn)入“退貨程序”

　　G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進(jìn)入“入庫程序”和“結算環(huán)節”。 G1：進(jìn)入“入庫程序”后，通知申請部門(mén)，能夠進(jìn)入“使用、銷(xiāo)售環(huán)節”。

　　G2：進(jìn)入“結算環(huán)節”后，由采購部、財務(wù)部共同按財務(wù)規定完成對供應商的付款。

　　1、目的

　　評定、選擇合格供應商，經(jīng)過(guò)評審以證實(shí)供應商具有供給滿(mǎn)足本公司規定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的本事。

　　2、適用范圍

　　適用于所有向本公司供給產(chǎn)品或服務(wù)的供應商的評審與選擇。

　　3、定義

　　3.1【供應商】為本公司供給產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應商主要有以下情景：A類(lèi)：由本公司直接評審選定，包括：

　　a)物料供應商－－直接為我公司供給標準產(chǎn)品的制造廠(chǎng)商。

　　b)外部協(xié)作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡(jiǎn)稱(chēng)“外協(xié)廠(chǎng)”。 c)物料代理商－－根據協(xié)議要求為我公司供給標準產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)商。

　　d) OEM--按照規定要求供給完全屬于我公司品牌的成品制造廠(chǎng)商。

　　B類(lèi):由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應和服務(wù)商，包括物料供應和貨運商等（此類(lèi)供應商我公司不再進(jìn)行認證和建立其檔案）。

　　3.2 【產(chǎn)品】（Product）：活動(dòng)或過(guò)程結果。包括服務(wù)、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

　　3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產(chǎn)品的物料�；�本物料分為采購物料和外協(xié)加工物料兩種。

　　3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產(chǎn)品，但生產(chǎn)過(guò)程中需要使用消耗的輔助性物料。

　　3.5【采購】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應采購。 3.6【安規器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產(chǎn)造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。

　　3.7【物料替代】在不能采購標準物料情景下，行使風(fēng)險采購方式，采購能夠滿(mǎn)足使用要求的物料替代標準物料。

　　3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡(jiǎn)單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態(tài)下進(jìn)行。注：“特定條件和要求”應在構成申請單時(shí)確定，它能夠是以下情景之一：一次生產(chǎn)任務(wù)令、規定時(shí)期內的用料、限定的產(chǎn)品數量、特指有限的非標產(chǎn)品、一個(gè)限定的采購批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的用料。

　　4、職責

　　4.1采購部

　　a)負責組織評審選定供應商活動(dòng)，建立合格供應商檔案。

　　b)負責對供應商進(jìn)行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有供給滿(mǎn)足本公司規定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的本事。

　　c)采購部經(jīng)理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的.批準；

　　d)分派采購任務(wù)，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進(jìn)行采購工作，并跟蹤到貨情景，確保如期完成采購任務(wù)。

　　e)理解各業(yè)務(wù)主管部門(mén)的質(zhì)量信息反饋，協(xié)助改善供應商的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。

　　4.2公司領(lǐng)導

　　負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進(jìn)行批準和發(fā)布。

　　4.3技術(shù)工程部

　　a)按規定程序驗收采購物料。

　　b)負責向業(yè)務(wù)主管部門(mén)反饋本公司與元器件供應廠(chǎng)商、外協(xié)加工制作廠(chǎng)商合作的質(zhì)量信息。

　　5、過(guò)程要求

　　代號過(guò)程過(guò)程資料與要求職責者執行依據和輸出01初次甄別供應商獲取供應商的信息能夠使用多種途徑，評審、認證活動(dòng)有指定的負責人組織實(shí)施。采購部（初定方案）02實(shí)地考察

　　交流根據初定方案，進(jìn)行有目的的考察。

　　對供給有形產(chǎn)品的廠(chǎng)商應考察、了解其：經(jīng)營(yíng)的資格、硬件設施、組織管理、質(zhì)量保證、技術(shù)水平、商務(wù)條件和售后服務(wù)等。評定小組參照：供應商評定表

　　03技術(shù)認證

　　在基本滿(mǎn)足02要求情景下，必要時(shí)，提取樣品進(jìn)行測試或試用（可重復）。評定小組04商務(wù)談判

　　在貼合技術(shù)條件情景下，與其進(jìn)行商務(wù)談判（和重復談判）。評定小組

　　05綜合評議

　　適當時(shí)，組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、采購等人員進(jìn)行綜合評議。評定小組參照：供應商評定表

　　06意向協(xié)議

　　當雙方基本確定時(shí)，應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時(shí)，擬簽合作意向，或相關(guān)備忘記錄。評定小組

　　07試合作

　　a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。

　　b)需要我方供給技術(shù)文件的應予及時(shí)供給齊套、有效的文件，以及其他必須品。 c)必要時(shí)，我方可派出技術(shù)支持人員。采購部

　　08階段評定

　　必要時(shí)，對以往合作情景作階段回顧、總結、評定，并作出或堅持現狀或簽訂正式協(xié)議或暫�；虺蜂N(xiāo)的意見(jiàn)。評定小組供應商評定表

　　09簽訂協(xié)議

　　條件成熟時(shí)，在雙方要求都能夠理解情景下，簽訂合作、采購、質(zhì)量保證等協(xié)議，明確雙方的職責和義務(wù)。評定小組協(xié)議

　　10執行采購

　　a)按協(xié)議要求執行下單、采購。

　　b)當技術(shù)要求變更時(shí)，訂單應予明示。

　　c)無(wú)協(xié)議約定的，按即時(shí)條件采購。采購部采購訂單

　　11驗貨按程序要求實(shí)行驗貨。

　　合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。技術(shù)工程部檢驗和試驗程序驗貨記錄

　　12反饋質(zhì)量信息與考核檢驗部門(mén)應適時(shí)向采購部反饋質(zhì)量信息；采購部門(mén)應適時(shí)向供應商溝通質(zhì)量信息，推動(dòng)其實(shí)施改善行動(dòng)，有考核要求時(shí)，應進(jìn)行考核。對已不能滿(mǎn)足規定要求或對突發(fā)質(zhì)量問(wèn)題未能做有效的糾正和預防措施的供應商，可降為試用供應商，直至取消其合格供應商資格。采購部品質(zhì)報告

　　13復評與改善

　　根據歷次合作、考核等情景，為實(shí)施持續改善，在以下情景進(jìn)行復評：

　　a)質(zhì)量問(wèn)題頻繁或嚴重；

　　b)合作本事不能滿(mǎn)足公司發(fā)展需要；c)成本控制需要；

　　d)公司經(jīng)營(yíng)策略調整；

　　e)其他重要原因。評定小組采購部供應商評定表

　　6、管理程序

　　6.1操作程序

　　6.1.1本公司規模經(jīng)營(yíng)情景下，對基本物料的定點(diǎn)外協(xié)廠(chǎng)、OEM的選擇（A類(lèi)供應商）按照“過(guò)程要求”執行。

　　6.1.2以下情景的選擇廠(chǎng)家和執行采購可參照（但不受制于）“過(guò)程要求”執行。 a)試用新物料；

　　b)小數量加工；

　　c)當前供應商不能供貨而執行物料替代流程；

　　d)進(jìn)口物料；

　　e)來(lái)自關(guān)聯(lián)公司的物料；

　　f)已獲得行業(yè)品牌認可的標準物料；g)元器件代理商；

　　h)友好合作廠(chǎng)家的物料；i)非基本物料；

　　j)運輸、服務(wù)等供應商；k)其他新情景。

　　6.1.3在保證過(guò)程受控的條件下，“過(guò)程要求”中的01至10過(guò)程能夠并行或超前。

　　6.1.4其他另外情景以公司領(lǐng)導批準為準。

　　6.2供應商控制程序

　　6.2.1直接選用的外部組織推薦的供應商，各業(yè)務(wù)主管部門(mén)質(zhì)量檢驗部門(mén)應定期向評審小組反饋與之合作的質(zhì)量信息。

　　6.2.2風(fēng)險采購和一次性臨時(shí)服務(wù)需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進(jìn)行確認。

　　6.2.3評審人員應擁有工程技術(shù)背景，良好的商務(wù)談判、管理才能以及對制造商質(zhì)量體系進(jìn)行評審的本事。

　　6.2.4評審和認證活動(dòng)應由指定的小組進(jìn)行，成員必須包括技術(shù)、質(zhì)量、商務(wù)等專(zhuān)業(yè)人員，活動(dòng)形式能夠是以下方法或其組合：

　　a)現場(chǎng)考察、驗證；

　　b)樣品檢驗和試驗；

　　c)以供給可證實(shí)質(zhì)量保證本事的數據進(jìn)行驗證；

　　d)試合作必須的期限；

　　f)歷史業(yè)績(jì)情景；

　　g)委托外部組織驗證或認證；

　　h)直接選用由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應商。

　　6.2.5所有的合格供應商都應建立并保存見(jiàn)證性文件和記錄。

　　6.2.6凡復審不合格的供應商，可終止業(yè)務(wù)合作關(guān)系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。

　　6.2.7 B類(lèi)供應商在本公司無(wú)評審要求。

　　6.3采購控制程序

　　6.3.1采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。

　　6.3.2采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規認可。

　　6.3.3在可行時(shí)，能夠委托物料加工者或采購代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗，但應與之構成質(zhì)量保證協(xié)議。

　　6.3.4采購人員必須具備采購活動(dòng)需要的專(zhuān)業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數據處理工作，有必須的英語(yǔ)水平和較好的談判技能。

　　6.3.5根據生產(chǎn)計劃，采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動(dòng)中“采購什么？采購多少？何時(shí)到貨？”的基本依據。

　　6.3.6采購部根據器件的分類(lèi)，把基本物料采購計劃分配給不一樣的采購職責人。

　　6.3.7采購職責人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書(shū)面形式反饋給計劃制訂部門(mén)，以便計劃部門(mén)及時(shí)調整計劃。

　　6.3.8采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關(guān)信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產(chǎn)廠(chǎng)家、相應的廠(chǎng)家規格型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿(mǎn)足時(shí)，需注明新的定約時(shí)光。

　　6.3.9采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進(jìn)行規范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商，并要求供應商在規定時(shí)光內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

　　6.3.10簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。

　　6.3.11采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風(fēng)險采購；風(fēng)險采購必須在申請單獲得準許后，方可實(shí)施采購。此物料的使用應由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡(jiǎn)單二次使用的此類(lèi)物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

　　6.3.12訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

　　6.3.13貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時(shí)送檢。

　　6.3.14采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術(shù)改善或其他特殊要求需作物料替換時(shí)，必須履行規定的認可審批手續。

　　6.3.15當顧客要求時(shí)，可在本公司或供應商處對采購物料進(jìn)行貼合性驗證。

　　6.3.16外協(xié)加工控制

　　a)外協(xié)加工采購小組負責及時(shí)、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專(zhuān)用工裝和儀器；b)對重點(diǎn)物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓、生產(chǎn)現場(chǎng)技術(shù)指導和并進(jìn)行首次加工評審。外協(xié)物料能夠由IQC檢驗員或授權人在供應商現場(chǎng)檢驗，也能夠送回AS檢驗，具體檢驗方式由技術(shù)工程部提出、實(shí)施；

　　c)由采購部負責堅持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡(luò )，協(xié)調解決外協(xié)加工過(guò)程中的品質(zhì)、工藝等問(wèn)題。

　　d)由技術(shù)工程部組織對外協(xié)供應商實(shí)施定期考評，組織工藝輔導和品質(zhì)稽查，監督供應商落實(shí)糾正、預防措施。

　　e)外協(xié)供應商必須按公司的要求供給產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)品質(zhì)數據，該數據由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。

　　6.4驗貨控制程序

　　6.4.1供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來(lái)的物料時(shí)，應對其品種、數量和包裝進(jìn)行核對和登記。

　　6.4.2暫存庫管理人員填寫(xiě)送檢單并送到IQC，由IQC人員實(shí)施驗證，對于風(fēng)險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

　　6.4.3對于已經(jīng)在外協(xié)廠(chǎng)或其他場(chǎng)所檢驗的物料，暫存庫根據IQC開(kāi)具的合格單據進(jìn)行“直接接收”操作。

供應商管理制度9

　　1. 概述

　　本文檔旨在制定食堂供應商評估和終止機制管理制度，以確保食堂供應商的質(zhì)量和合作持續性。本制度適用于食堂供應商的選擇、評估以及合同終止等方面的管理。

　　2. 評估機制

　　2.1 供應商篩選

　　在選擇供應商時(shí)，食堂將根據以下因素進(jìn)行評估：

　　 產(chǎn)品質(zhì)量和安全性

　　 供應穩定性和可靠性

　　 價(jià)格和成本效益

　　 公司聲譽(yù)和合規性

　　 供應商的環(huán)保和可持續發(fā)展能力

　　2.2 供應商評估指標

　　食堂將制定評估指標來(lái)衡量供應商的績(jì)效，包括但不限于以下內容：

　　 產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量

　　 準時(shí)交付和供應穩定性

　　 響應速度和客戶(hù)滿(mǎn)意度

　　 合作伙伴關(guān)系和溝通能力

　　 安全和環(huán)保措施

　　 價(jià)格合理性和成本效益

　　2.3 評估周期

　　食堂將定期對供應商進(jìn)行評估，評估周期可以是月度、季度、半年度或年度。評估結果將記錄在供應商評估報告中。

　　2.4 評估結果

　　根據評估結果，供應商將被分為以下幾個(gè)等級： 1. 優(yōu)秀供應商：績(jì)效在評估指標中表現優(yōu)秀，達到或超過(guò)預期。 2. 合格供應商：績(jì)效在評估指標中表現符合要求，但有改進(jìn)空間。

　　3. 需改進(jìn)供應商：績(jì)效在評估指標中表現不符合要求，需要立即改進(jìn)。

　　4. 終止合作供應商：績(jì)效嚴重不符合要求或屢次未改進(jìn)的供應商。

　　3. 終止機制

　　3.1 終止合約的情況

　　以下情況可能導致終止供應商合約：

　　 重大違約行為，如產(chǎn)品質(zhì)量嚴重問(wèn)題、屢次未解決的交貨延遲等。

　　 供應商喪失經(jīng)營(yíng)資質(zhì)或違反相關(guān)法律法規。

　　 供應商合并、分立或破產(chǎn)等造成業(yè)務(wù)無(wú)法正常運作。

　　3.2 終止程序

　　在決定終止供應商合約時(shí)，食堂將按照以下程序進(jìn)行操作：

　　1. 寫(xiě)出正式通知，說(shuō)明終止的原因和終止日期。

　　2. 在終止通知中要求供應商清理未完成的訂單和退還未交付的貨物。

　　3. 解除相關(guān)合同和協(xié)議，并拒絕供應商繼續進(jìn)行業(yè)務(wù)。

　　4. 進(jìn)行相關(guān)記錄，以備將來(lái)參考。

　　3.3 終止合約的后續工作

　　一旦供應商合約終止，食堂應立即采取以下措施：

　　1. 盡快尋找替代供應商，確保食堂正常運營(yíng)。

　　2. 審查終止合同的'經(jīng)驗教訓，以改進(jìn)供應商選擇和管理制度。

　　3. 審查合同內容，確保未留下后續風(fēng)險和法律責任。

　　4. 監督和持續改進(jìn)

　　食堂應建立監督機制，定期對供應商管理制度進(jìn)行評估和改進(jìn)，確保其運行有效并符合需求。

　　5. 總結

　　食堂供應商評估和終止機制管理制度的建立，使食堂能夠選擇和評估合適的供應商，并在必要時(shí)終止不合格的合作。這有助于維護食堂的運營(yíng)穩定性和服務(wù)質(zhì)量，并推動(dòng)供應商的持續改進(jìn)。

　　以上是食堂供應商評估和終止機制管理制度的規定，所有相關(guān)人員應嚴格遵守并執行本制度。

供應商管理制度10

　　餐飲供應商管理制度是企業(yè)運營(yíng)中不可或缺的一部分，旨在確保食材質(zhì)量、成本控制和服務(wù)水平。它涵蓋了供應商的選擇、評估、合同管理、供應鏈監控和應急處理等多個(gè)環(huán)節。

　　內容概述：

　　1. 供應商資質(zhì)審查：對供應商的營(yíng)業(yè)執照、食品安全證書(shū)、生產(chǎn)能力等進(jìn)行嚴格審核。

　　2. 產(chǎn)品質(zhì)量標準：設定明確的質(zhì)量標準，如新鮮度、口感、包裝等，供應商需定期提供檢驗報告。

　　3. 價(jià)格談判與合同簽訂：確定公正的價(jià)格體系，并簽訂包含質(zhì)量、交貨時(shí)間、違約責任等內容的.合同。

　　4. 供應商績(jì)效評估：定期評估供應商的交貨準時(shí)率、質(zhì)量合格率、服務(wù)態(tài)度等因素。

　　5. 庫存與配送管理：監控庫存水平，確保供應商按時(shí)、準確配送。

　　6. 應急處理機制：建立應對食材短缺、質(zhì)量問(wèn)題等突發(fā)情況的預案。

供應商管理制度11

　　為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關(guān)安全生產(chǎn)規章制度,避免各類(lèi)安全事故的發(fā)生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽(yù)和效益,結合公司實(shí)際特制定本制度:

　　一、承包商和供應商(以下稱(chēng)相關(guān)方)包括為公司完成某些工作或提供服務(wù)以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個(gè)人。

　　二、相關(guān)方參與公司的承包活動(dòng)前,必須由歸口管理部門(mén)按照規定進(jìn)行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)管理機構、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規程、以往的業(yè)績(jì)表現、經(jīng)營(yíng)范圍和能力、負責人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。

　　三、相關(guān)方由公司的歸口管理部門(mén)負責管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門(mén)負責在開(kāi)始活動(dòng)前對相關(guān)方的主要人員進(jìn)行安全培訓教育,作業(yè)過(guò)程進(jìn)行安全監督,評價(jià)其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。

　　四、相關(guān)方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟合同的同時(shí),應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務(wù)。該合同與施工、購銷(xiāo)合同一起存檔保管。

　　五、相關(guān)方要認真學(xué)習和遵守焦化公司的企業(yè)規章制度,服從管

　　理。相關(guān)方還應對所屬人員進(jìn)行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。

　　六、在施工過(guò)程中,歸口管理部門(mén)應派專(zhuān)人對施工隊伍進(jìn)行管理,協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系,及時(shí)地發(fā)現問(wèn)題,解決問(wèn)題,確保安全施工。

　　七、相關(guān)方在作業(yè)過(guò)程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產(chǎn)管理制度,組織安全技術(shù)人員對工程安全進(jìn)行巡查,保證作業(yè)質(zhì)量和安全。

　　八、相關(guān)方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的'歸口管理部門(mén)、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。

　　九、在作業(yè)過(guò)程中如果相關(guān)方多次違反焦化公司的安全生產(chǎn)管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門(mén)要責令相關(guān)方停止作業(yè)。

　　十、有不良表現,給焦化公司造成重大經(jīng)濟損失,影響企業(yè)形象的相關(guān)方,在以后的活動(dòng)中,不得讓其參與。

供應商管理制度12

　　1.目的

　　編制批準制度編號生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁(yè)為規范供應商管理，建立健全供應商管理制度，組建安全、穩定的供應商隊伍，確保公司能得到及時(shí)、長(cháng)期、穩定、高質(zhì)量的物資和服務(wù)，防止采購的原材料、零部件、設備等原因，影響我司產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。

　　2.范圍

　　本制度適用于長(cháng)期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務(wù)的所有供應商。

　　3.職責

　　3.1采購部門(mén)負責對外原材料的采購、供應商資質(zhì)鑒定、服務(wù)等級評審。

　　3.2質(zhì)檢部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應商產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評估。

　　3.3總經(jīng)理負責批準大額度采購和《合格供應商名單》。

　　4.內容

　　4.1實(shí)施程序

　　4.1.1采購部門(mén)負責對供應商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。

　　4.1.2采購部門(mén)進(jìn)行初步調查，填寫(xiě)《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡(jiǎn)介、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格狀況、生產(chǎn)技術(shù)狀況、管理狀況等。

　　4.2樣品需求與樣品確認

　　4.2.1我司有樣品需求，由采購部門(mén)通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如物資名稱(chēng)、規格型號、包裝方式等。

　　4.2.2樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的產(chǎn)品，數量應大于等于兩件。

　　4.2.3樣品在送達我司后，由我司的技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)完成對樣品的外觀(guān)、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗，或送有資質(zhì)的第三方檢測單位檢驗，并填寫(xiě)《樣品確認表》。

　　4.2.3經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。

　　4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據，一件留在質(zhì)檢部，作為檢驗的依據。

　　4.3管理評審

　　4.3.1采購部對《供應商基本資料表》進(jìn)行初步評審，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應商，然后再由采購部門(mén)、技術(shù)部門(mén)及質(zhì)檢部門(mén)，同時(shí)對供應商進(jìn)行相關(guān)評審。

　　4.3.2根據采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購物資分為關(guān)鍵、重要、一般三個(gè)級別，不同級別實(shí)行不同的控制等級。

　　4.3.3對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應商，質(zhì)檢部要組織采購部、技術(shù)部對供應商進(jìn)行現場(chǎng)評審，并由質(zhì)檢部填寫(xiě)《供應商綜合評審表》，采購部、技術(shù)部簽署評審意見(jiàn)。

　　4.3.4對于提供一般材料的供應商，無(wú)需進(jìn)行現場(chǎng)評審。

　　4.4合格供應商名單

　　4.4.1采購部門(mén)將相關(guān)供應商資料經(jīng)過(guò)篩選后，報送總經(jīng)理批準，并列入《合格供應商名單》。

　　4.4.2原則上采購一種物資，需準備三家或三家以上的合格供應商，首先向三家同時(shí)發(fā)出詢(xún)價(jià)通知，然后通過(guò)議價(jià)、比價(jià)最終確定采購供應商。

　　4.4.3對于唯一或獨占市場(chǎng)的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶(hù)提供供應商名單，采購部必須按客戶(hù)提供的供應商名單進(jìn)行采購，客戶(hù)提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

　　4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出后進(jìn)行更改修訂。刪除不合格的.供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)總經(jīng)理批準生效。

　　4.5訂單反饋

　　4.5.1供應商在接收到采購訂單后，應在規定的時(shí)間內對訂單內容給予準確反饋，包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、技術(shù)要求、價(jià)格、交貨日期等，對于有異議的項目及時(shí)提出，并快速處理。

　　4.5.2對于供應商已經(jīng)確認的訂單，在生產(chǎn)過(guò)程中，如出現不能及時(shí)保質(zhì)保量交貨的情況，應及時(shí)通知采購部門(mén)，并給出解決方案，方案通過(guò)后方可實(shí)施。

　　4.6對合格供應商的質(zhì)量監督

　　4.6.1采購部對于供應商提供的不合格的采購物資，應及時(shí)通知供應商。如發(fā)現連續三次物資不合格則立即暫停采購，對不合格的供應商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應商名單》。

　　4.6.2合格供應商應每年重新評審一次，由質(zhì)檢部填寫(xiě)《供應商綜合評審表》，評價(jià)結果分合格和不合格兩類(lèi)，并將評價(jià)結果列出清單，合格供應商報總經(jīng)理批準后成為下一年的合格供應商。

　　4.7供應商檔案建立

　　4.7.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關(guān)資料等。

　　4.7.2如供應商主要負責人更換，采購部門(mén)應及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)以及財務(wù)部門(mén)，避免發(fā)生損失不必要的損失，同時(shí)提高工作的效率。

　　4.8風(fēng)險規避

　　4.8.1不能過(guò)分依賴(lài)個(gè)別供應商，必須有備選方案，以便分散采購風(fēng)險。

　　4.8.2采購金額大于等于5000元的，必須由總經(jīng)理簽字確認，方可生效執行。

　　4.8.3反腐倡廉，嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣，一經(jīng)發(fā)現立即開(kāi)除，并處罰款1000元。

　　4.8.4凡舉報者，經(jīng)審查屬實(shí)，獎勵5000元。5.其他

　　5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。

　　5.2本制度自20xx年01月26日起正式發(fā)布實(shí)施。

　　5.3附件

供應商管理制度13

　　1. 制定詳細的操作手冊：編寫(xiě)供應商送貨操作指南，明確各項標準和流程，供所有相關(guān)人員參考執行。

　　2. 實(shí)施供應商培訓：定期對供應商進(jìn)行送貨流程和質(zhì)量控制的培訓，提升其遵守制度的意識和能力。

　　3. 引入數字化管理系統：利用信息化工具，實(shí)現訂單跟蹤、質(zhì)量檢驗記錄、績(jì)效評估的'自動(dòng)化，提高管理效率。

　　4. 定期評估與反饋：定期對供應商進(jìn)行評估，及時(shí)提供反饋，幫助其改進(jìn)。

　　5. 建立緊急應對機制：預先設定應對供應商延誤或其他突發(fā)情況的預案，確保業(yè)務(wù)連續性。

　　通過(guò)以上方案的實(shí)施，我們能夠構建一個(gè)高效、有序的供應商送貨管理體系，為公司的長(cháng)期發(fā)展奠定堅實(shí)基礎。

供應商管理制度14

　　供應商管理制度對于企業(yè)運營(yíng)至關(guān)重要，它：

　　1. 保障供應鏈穩定性：通過(guò)嚴格篩選和管理，減少供應中斷的風(fēng)險。

　　2. 降低成本：優(yōu)化采購策略，降低物料和服務(wù)成本。

　　3. 提高產(chǎn)品質(zhì)量：確保供應商提供的產(chǎn)品或服務(wù)滿(mǎn)足企業(yè)標準。

　　4. 增強競爭力：通過(guò)與優(yōu)質(zhì)供應商合作，提升企業(yè)整體競爭力。

　　5. 合規經(jīng)營(yíng)：遵守法律法規，避免因供應商問(wèn)題引發(fā)的'法律風(fēng)險。

供應商管理制度15

　　供應商管理制度的重要性體現在以下幾個(gè)方面：

　　1. 確保質(zhì)量：嚴格的供應商管理能確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，維護企業(yè)品牌形象。

　　2. 控制成本：有效管理供應商可以幫助企業(yè)降低成本，提高利潤率。

　　3. 提高效率：優(yōu)化供應鏈流程，減少延遲，提升運營(yíng)效率。

　　4. 降低風(fēng)險：預防潛在的供應中斷，增強企業(yè)的抗風(fēng)險能力。

　　5. 建立信任：通過(guò)公平公正的`交往，增強供應商的信任，鞏固長(cháng)期合作關(guān)系。

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