食堂采購管理制度[薦]

　　現如今，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編收集整理的食堂采購管理制度，希望能夠幫助到大家。

食堂采購管理制度1

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：

　　1、必須講原則，責任心強，正直誠實(shí)，不謀私利。

　　2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類(lèi)采購，必需遵循公司采購部的相干劃定，同時(shí)提請采購部審批。

　　3、按照經(jīng)營(yíng)情形，實(shí)時(shí)提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。

　　4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。

　　5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴格把關(guān)。

　　6、調研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。

　　7、保管進(jìn)貨單據，根據進(jìn)貨統計和約定時(shí)間，對單據進(jìn)行審核后，申請付款。

　　8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。

　　二、采購原則：

　　1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

　　2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”，堅決杜絕從流動(dòng)攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應商。另外再選擇來(lái)兩家作為備份供應商，以備急需。

　　三、供給商管理劃定

　　合格供應商必須具備的條件：

　　1、具有合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相干證照：業(yè)務(wù)執照、構造機構代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證，其復印件必需提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的供應商，還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū)：衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類(lèi)供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。

　　4、長(cháng)期合作的供應商，應與本公司簽訂長(cháng)期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供給商必需提供正規、送貨單、收條等送貨憑證。

　　四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來(lái)的食品原料輔料進(jìn)行驗收，職責如下：

　　1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

　　2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址的食品，保證數量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據上簽字。

　　3、不定期抽查入庫食品的數量和質(zhì)量。

　　五、食品驗收辦法：

　　1、“一看二聞三嘗四問(wèn)五索”：一看——看食品有無(wú)外包裝，包裝是否齊備，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等要素是否標識齊全，看食品有無(wú)變色、腐��；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否一般；四問(wèn)——問(wèn)生產(chǎn)過(guò)程、裝卸運輸過(guò)程、進(jìn)貨渠道等；五索——索取相干資質(zhì)證件、送貨單。

　　2、肉的驗收：

　�、偎魅�檢疫及格證。

　�、诳慈獾念伾�，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。

　�、鄄榭词欠褡⑺�。

　�、苋馔獗頍o(wú)毛。

　　3、魚(yú)的驗收：

　�、脔r魚(yú)：聞味為正常的魚(yú)腥；看魚(yú)的眼睛是灰色的且向外突出；看魚(yú)鱗是否齊全。

　�、趦鲷~(yú)：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

　　4、米面的驗收：索取出廠(chǎng)及格證、稱(chēng)重、看米的色澤。

　　5、油的'驗收：

　�、偎魅〕鰪S(chǎng)及格證、檢修證明；

　�、诳赐该鞫�，色澤透明的是植物油；

　�、勐�?dòng)谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；

　�、�?chē)L味道，有異味的可能是地溝油；

　�、萑紵�不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時(shí)發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。

　　六、食品采購及貨款支付流程

　　1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，然后根據食堂具體經(jīng)營(yíng)情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過(guò)多放置時(shí)間太長(cháng)導致腐敗變質(zhì)或因采購過(guò)少不夠用而影響供餐。

　　2、采購員咨詢(xún)價(jià)格、砍價(jià)、定價(jià)，確定供給商，然后按照需求量填寫(xiě)《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經(jīng)辦核準。得到核準后，再聯(lián)系供給商送貨。

　　3、貨色送到后，由驗收員進(jìn)行驗收。對不及格食品拒收，退回請求重新配送；對及格食品，核實(shí)數量、分量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實(shí)際入庫。

　　4、貨款定期結算。付款時(shí)，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

　　5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

　　七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)行情。

　　如發(fā)現原供給商的價(jià)格偏高，應實(shí)時(shí)與供給商協(xié)商降價(jià)，協(xié)商不成應立即更換供給商，尋求價(jià)格更低的及格供給商并進(jìn)行協(xié)作。

　　八、本制度從20xx年XX月XX日起執行。

食堂采購管理制度2

　　為了提高學(xué)生食堂管理的整體水平，為全體學(xué)生提供衛生、放心、舒適、優(yōu)質(zhì)的用餐環(huán)境和氛圍，維護和確保學(xué)生的身體健康，特制定本制度。

　�。ㄒ唬┦程媒ㄔO

　　一要加大投入力度，進(jìn)一步落實(shí)建設資金。要從落實(shí)xxxx、提高民族素質(zhì)的高度，進(jìn)一步提高對實(shí)施營(yíng)養改善計劃重要性、緊迫性的認識，進(jìn)一步提高對加快農村學(xué)校食堂建設步伐必要性的.認識，足額落實(shí)本地財政應承擔資金，繼續落實(shí)收費減免優(yōu)惠政策，滿(mǎn)足學(xué)校食堂建設需要。

　　二要突出建設重點(diǎn)，科學(xué)編報規劃。統籌規劃，分步實(shí)施。要編制完善20xx-20xx年學(xué)校食堂建設總體規劃和分年度實(shí)施計劃，做到布局合理、規模適度，避免閑置浪費和重復建設；按照輕重緩急分年度組織實(shí)施。二是突出重點(diǎn)，解決急需。三是堅持標準，因地制宜。要嚴格執行國家相關(guān)規定，達到國家抗震設防標準，并滿(mǎn)足功能使用和綜合防災要求；因地制宜選擇學(xué)生食堂建設模式，貫徹“節儉、安全、衛生、實(shí)用”的原則，嚴禁搞超標準、豪華建設。建設和設計方案應征詢(xún)食品藥品監管部門(mén)意見(jiàn)。

　�。ǘ�）食堂工作人員職責

　　1、必須愛(ài)崗敬業(yè)，盡職盡責，服從安排，出色完成本職工作，不遲到不早退。

　　2、確保安全生產(chǎn)，堅持人走關(guān)門(mén)，防火防盜，出現問(wèn)題責任一查到底，直至追究到個(gè)人。非工作人員嚴禁進(jìn)入保管室和廚房，嚴禁學(xué)生在廚房?jì)染筒汀?/p>

　　3、食堂運行（除采購外）一律不準進(jìn)行現金交易。嚴格進(jìn)出庫登記制度，隨進(jìn)隨記，隨出隨記。

　　4、要講究個(gè)人衛生，勤剪指甲，勤理發(fā)，穿戴整潔，工作前要洗臉凈手，注重儀表。不準在工作間及庫房?jì)群染�、吸煙、梳發(fā)，對著(zhù)飯菜咳嗽，在工作期間一律穿戴工作服。勤洗工作服。

　　5、保證飯菜質(zhì)量，主食做到蒸、撈衛生，不糊不冷，松軟可口；炒菜必須軟硬適度，顏色純正；湯菜要保證不生不冷，咸淡適度；工作人員若在操作技術(shù)和工序上出現失誤，發(fā)現飯菜酸臭或蟲(chóng)子，其經(jīng)濟損失由當事人賠償。

　　6、保持廚具整潔衛生，各種餐具、用具要做到餐前檢查，餐后清洗消毒。保證餐具整潔，地面清潔。

　　7、要節約用電、用水，做到人走燈滅，關(guān)緊水龍頭。愛(ài)護公物，損壞照價(jià)賠償。

　�。ㄈ�）賬務(wù)管理

　　食堂的一切收支業(yè)務(wù)都要記賬，如實(shí)在賬面體現，不得設立任何形式的小金庫。食堂財務(wù)人員要嚴格執行國家規定的財務(wù)制度，仔細審核原始憑證，對不符合要求的票據不予制單付款。每月進(jìn)行食堂賬務(wù)審核，做到日清月結。接受審計部門(mén)的監督和檢查。

　�。ㄋ模┈F金的管理

　　1、現金的收支，保管由出納負責，其他人不得以任何理由收留現金。

　　2、庫存現金不得超出規定限額。

　　3、不允許任何人或單位挪用公款或白條頂庫。

　　4、采購員可以借適當現金作為周轉金。離開(kāi)采購崗位時(shí)，應及時(shí)歸還周轉金。

　�。ㄎ澹┘�中采購制度

　　采購組負責食堂的所有主副食原材料及燃料的采購供應。嚴格執行《食品衛生法》，把好質(zhì)量關(guān)，不采購腐爛變質(zhì)的生熟食品，統計食堂所需的品種、數量，計劃采購，避免積壓和浪費。認真執行財務(wù)制度和現金管理制度，市場(chǎng)購進(jìn)的物品必須開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。不私自挪用公款，每天的貨物發(fā)票經(jīng)保管員驗收后及時(shí)報賬。領(lǐng)取的周轉金以及各種票證要妥善保管，嚴防丟失被盜，及時(shí)結清賬目。遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，大宗物品價(jià)格集體決定。熟悉市場(chǎng)行情，積極建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問(wèn)、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，采購物美價(jià)廉物品，保證食堂正常運轉，庫房實(shí)行分類(lèi)管理，嚴格執行驗收制度，做到出庫有據，賬物相符、干凈、整潔、無(wú)蟲(chóng)鼠害。

食堂采購管理制度3

　　1.目的

　　為規范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序，節約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務(wù)水平，特制訂本辦法。

　　2.管理權責

　　行政管理中心是食堂采購的.監管部門(mén)，對采購結果負全面責任。

　　3.采購基本原則

　　3.1.采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實(shí)，不謀私利。

　　3.2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，在滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本，并保質(zhì)保量地及時(shí)采購到所需物品。

　　3.3.應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

　　3.4.實(shí)行“定點(diǎn)采購”，以確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應商。

　　3.5.確定某類(lèi)食品用品供應商后，在條件相同的情況下，原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況，由食堂管理員負責協(xié)調采取散購或臨時(shí)更換供應商，事后記錄在賬，上報行政管理中心審查。

　　3.6.科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。

　　4.管理內容

　　4.1.食堂器具等耐用品類(lèi)采購

　　4.1.1.4.1.2.廚房品采購，廚具等。餐飲用具采購，筷子、餐盤(pán)等。

　　4.2.食堂原材料等消耗品類(lèi)采購

　　2食堂采購管理制度(經(jīng)典版)

　　4.2.1.4.2.2.食品原材料采購，食品原料采購分糧油類(lèi)、調料類(lèi)、蔬菜類(lèi)、肉類(lèi)、其他。餐廳招待品采購，酒水、煙、休閑食品、餐巾等。

　　5.采購管理流程

　　5.1.食堂器具等耐用品類(lèi)采購流程

　　食堂提出采購需求→行政管理中心審核→采購員采購→檢查驗收→審核→結算。

　　1、在使用爐灶前，應首先檢查油路、氣路是否運轉正常，然后點(diǎn)火預熱，一切正常后再使用。

　　2、使用完畢，隨即關(guān)閉各個(gè)開(kāi)關(guān)，下班時(shí)操作人員應對爐灶各處開(kāi)關(guān)進(jìn)行全面檢查。

　　3、在油鍋加熱時(shí)，工作人員不準離開(kāi)工作崗位，防止意外事故發(fā)生。

　　4、操作電器設備前，應先檢查防護設備及電源是否完好。

　　5、操作時(shí)必須精力集中，保證安全，發(fā)現問(wèn)題立即關(guān)閉電源。

　　6、設備使用完畢應將電源斷開(kāi)。下班時(shí)操作人員應對電源進(jìn)行一次檢查。

　　7、嚴禁沖洗電器設備和用濕手接觸電器設備。發(fā)現蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應停止使用。

食堂采購管理制度4

　　一、采購宗旨

　　為加強對公司食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低采購運行成本，同時(shí)也為防止因采購劣質(zhì)食品而導致發(fā)生食品安全事故，進(jìn)而保障公司利益。

　　二、適用范圍

　　xxxx有限公司食堂

　　三、采購原則

　　1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

　　2、透明采購信息，嚴格按照三公制度，即公平、公正、公開(kāi)；

　　四、采購類(lèi)別

　　1、蔬菜類(lèi)，包括時(shí)令蔬菜、豆制品、瓜果等；

　　2、肉類(lèi)，包括畜禽肉、水產(chǎn)、海鮮、蛋類(lèi)等；

　　3、糧油類(lèi)，包括大米、面粉、雜糧、食用油等；

　　4、調味品干貨類(lèi)，包括調料、干制品等；

　　5、應急型易耗品物資，如口罩、手套等；

　　五、采購標準

　　1、蔬菜標準：蔬菜瓜果以時(shí)令為主，優(yōu)先選擇當地大棚菜，蔬菜及瓜果表面無(wú)蟲(chóng)、無(wú)斑點(diǎn)、無(wú)黃葉、無(wú)泥巴、無(wú)死根等。

　　2、肉類(lèi)標準：畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無(wú)異味、質(zhì)地有彈性；水產(chǎn)海鮮生命有活力、體表衛生潔凈且無(wú)傷痕，如魚(yú)產(chǎn)品眼球飽滿(mǎn)、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類(lèi)表面清潔干凈、質(zhì)地新鮮無(wú)異味。

　　3、糧油標準：大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無(wú)任何雜質(zhì)，其定為中糧東海明珠大米或東北大米；食用油顏色純正、無(wú)哈欠味、無(wú)沉淀異物、其品牌定為中糧福臨門(mén)，現階段用量由供應商配送，后期待加工廠(chǎng)運營(yíng)后另行選擇配送模式。

　　4、調味品干貨標準：料品有包裝且包裝細致、相關(guān)產(chǎn)品具有QS等相關(guān)標志、有檢驗合格證或，尤其是酵母、小蘇打等面粉發(fā)酵品，一般選擇生產(chǎn)廠(chǎng)家直營(yíng)或代理店。

　　六、采購形式

　　1、統包形式：考慮到現時(shí)期食堂用餐人數及原料需求量較少，暫采取統一發(fā)包采購，從而降低原料采購價(jià)格。

　　2、分包形式：在統一發(fā)包采購的基礎下?lián)襁x兩家供應商，按照一定比重數量分別供貨。

　　3、現金采購：針對包間接待餐原料、調輔料需求特殊性，食堂將對其進(jìn)行現金采購，一方面滿(mǎn)足接待餐原料需求，一方面巡視市場(chǎng)信息，如時(shí)令蔬菜品種、價(jià)格動(dòng)態(tài)。

　　七、配送模式

　　1、鑒于現階段初步實(shí)施配送，暫定供貨周期為15天，后期可根據供應商滿(mǎn)意度延長(cháng)供貨周期；

　　2、以供應商報價(jià)單為依據，下單給性?xún)r(jià)比較高的供應商70％、略低的一家30％；

　　3、供應商須按食堂需求量一次性到貨，送貨時(shí)間暫定上午8：00，具體時(shí)間以食堂加工需要而定；

　　4、當日出現就餐人數增加或其他原因致使二次配送原料的，供應商要全力以赴配合解決；

　　八、食品原料的定價(jià)

　　1、供應商按照食堂提供的原料需求目錄暫于每雙周四上午九點(diǎn)前（時(shí)間以通知為準）以書(shū)面形式報出供應價(jià)格。

　　2、公司總務(wù)部組織人員去市場(chǎng)進(jìn)行測價(jià)，根據詢(xún)價(jià)結果和市場(chǎng)訊息做好比價(jià)表并交由上司審批，審批后的比價(jià)表作為食品原料最終價(jià)格及供應商配送數量比重的依據。

　　3、批準的價(jià)格單由食堂、倉儲和財務(wù)各存一份作為驗收、結算的依據。

　　4、供應商對現行的原料價(jià)格有異議（如遇天災等不可抗拒的情況下導致物價(jià)上漲等情況發(fā)生的），可書(shū)面向公司提出申請，待公司分管領(lǐng)導核準后進(jìn)行測價(jià)解決。

　　九、食堂采購報銷(xiāo)方式

　　1、食堂供應商所有報銷(xiāo)單據必須后附審批后的報價(jià)單。

　　2、食堂供應商：結算周期為15天（遇假期可順延），食堂應在結算周期次日開(kāi)始按公司財務(wù)部要求整理并上交上周期送貨相關(guān)單據，由財務(wù)部直接把貨款匯入供應商指定的銀行賬號。

　　3、現金采購：食堂接待餐原料按實(shí)際需要進(jìn)行購買(mǎi)，經(jīng)驗收合格后按公司財務(wù)部要求：整理并上交相關(guān)單據，采取實(shí)購實(shí)報機制。

　　十、食堂食品原料測價(jià)管理規定

　　1、食堂供應商每周期報價(jià)須按公司規定的時(shí)間內合理性報出原料價(jià)格。

　　2、測價(jià)周期一般為半個(gè)月一次，特殊情況下為每月一次。

　　3、測價(jià)部門(mén)由總務(wù)部食堂、采購、倉儲三方組成。

　　4、每次測價(jià)由食堂組織實(shí)施，并負責提前公司車(chē)輛；

　　5、食堂可根據菜譜選定幾種蔬菜或常用干貨在測價(jià)時(shí)進(jìn)行購買(mǎi)，以便提升測價(jià)的準確性。

　　6、測價(jià)時(shí)必須準確的記錄所測價(jià)物品的規格、品牌、產(chǎn)地、批發(fā)價(jià)、零售價(jià)和結賬要求等信息。

　　7、測價(jià)時(shí)要特別留意原料及物品的'等級，切不可以次充好。

　　8、測價(jià)結果由測價(jià)當事人予以記錄確認。

　　十一、食堂驗收管理規定

　　1、為確保驗收工作的公正性，驗收成員由總務(wù)部采購、倉儲、食堂三方人員組成。

　　2、采購對食堂所進(jìn)食品原料履行監督職能，對所進(jìn)食品原料進(jìn)行品質(zhì)檢查。

　　3、倉儲對食堂所進(jìn)食品原料履行監督職能，對所進(jìn)食品原料進(jìn)行數量核實(shí)。

　　4、食堂為食品原料實(shí)際使用者應對所進(jìn)食品原料的品質(zhì)、數量進(jìn)行嚴格檢查和核實(shí)。

　　5、參與收貨人員須仔細核對來(lái)貨的質(zhì)量、數量，杜絕以次充好、短斤少兩的現象；同時(shí)調味品干貨類(lèi)原料必須查看規格、品牌、出廠(chǎng)地、有效日期等，確認收貨合格并在送貨單上簽字確認。

　　6、對不合格或有疑問(wèn)的食品原料，食堂有權要求退貨、換貨，特殊情況及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導匯報處理。

　　7、收貨人員不得弄虛作假，一經(jīng)核實(shí)將嚴肅對其處理。

　　8、每次收貨完畢后須妥善保管好稱(chēng)量用具，要不定期交由公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行校對，確保公司稱(chēng)量用具的準確性。

　　9、每日送貨單為一式三份（倉儲、食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經(jīng)驗收人員簽字確認后方可報銷(xiāo)。

　　十二、食堂供應商管理規定

　　1、具備合法從事食品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照，如營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證、稅務(wù)登記證等。

　　2、供應商必須持有所屬原料攤位或店面，同時(shí)具有食品原料等物料配送車(chē)輛。

　　3、堅持“貨比三家”的原則，結合供應商的規模、誠信等因素確定三家及以上供應商檔案。

　　4、長(cháng)期合作的供應商應與我公司簽訂購銷(xiāo)，合同中應約定食品原料等物料的質(zhì)量、衛生要求、定價(jià)辦法、配送方式、貨款支付方式、食品安全責任等內容。

　　5、供應商每次的送貨單、收據上必須注明所送食品原料的品名、規格、數量等。

　　十三、本制度由公司總務(wù)部食堂編輯，公司總經(jīng)理審批。

　　十四、本制度自公司總經(jīng)理核準后開(kāi)始實(shí)施。

　　十五、本制度為試運行，屆時(shí)可結合公司食堂管理需要以作更改，并以新的制度為準。

　　xxx有限公司

　　二○xx年xx月xx日

食堂采購管理制度5

　　一、食堂財務(wù)管理的總體要求

　　集團總部開(kāi)辦食堂是一項福利性事業(yè)，必須以服務(wù)職工為宗旨，不以盈利為目的；必須堅持職工自愿搭伙就餐的原則；必須認真執行國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)管理規章制度，開(kāi)設集團總部食堂結算戶(hù)，由集團總部辦公室實(shí)行“統一管理，獨立建帳，成本核算，收支平衡”。

　　二、集團總部食堂物資采購與資產(chǎn)管理

　�。ㄒ唬┦程梦镔Y采購應堅持“勤進(jìn)快銷(xiāo)，以銷(xiāo)定進(jìn)，以進(jìn)促銷(xiāo)”原則。所購物資必須做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉經(jīng)濟實(shí)惠。

　�。ǘ�）建立和完善物資采購內部牽制制度。集團總部食堂物資必須實(shí)行雙人（食堂主管、采購部主管）采購，相關(guān)人員監督驗收數量和質(zhì)量。

　�。ㄈ�）建立物資采購驗收制度。食堂物資采購回來(lái)后，必須辦理過(guò)秤、驗收等入庫手續，經(jīng)采購人員、復核人員、保管人員和審批人員在統一印制的“集團總部食堂實(shí)物自制單據”上分別簽字認可后，方可登記入賬。

　�。ㄋ模┙�立物資采購報批制度。采購人員每天應根據采購的品種、數量、價(jià)格等編制“食堂采購計劃表”，經(jīng)復核人員、保管人員和審批人員同意審批后方可采購。

　�。ㄎ澹┙�立食堂存貨盤(pán)點(diǎn)制度。食堂存貨按進(jìn)庫時(shí)間可分為：進(jìn)廚存貨和進(jìn)庫存貨。進(jìn)廚存貨指購進(jìn)后直接進(jìn)入廚房用于加工的原材料及輔料。進(jìn)庫存貨指為加工過(guò)程中耗用而儲存的原材料及輔料，如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調料和燃料等。集團總部食堂應對進(jìn)庫存貨進(jìn)行按月定期清查盤(pán)點(diǎn)，年末結束進(jìn)行一次全面的清查盤(pán)點(diǎn)，做到帳表、帳帳、帳實(shí)相符。盤(pán)盈或盤(pán)虧的存貨應按有關(guān)規定進(jìn)行帳務(wù)調整。

　　三、集團總部食堂收入管理

　�。ㄒ唬┘瘓F總部食堂收入主要來(lái)源于職工和管理人員的就餐收入，食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數打入職工個(gè)人卡。職工吃飯刷卡結算，節余部分可在規定的時(shí)間購買(mǎi)其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費，實(shí)行月初預收、月末結轉確認伙食收入的辦法。即：集團總部預收伙食費時(shí)，不作“食堂收入”，暫掛“應付帳款或預收款”，每月末以當月電腦打印的就餐交易額從預收款中結轉確認當月伙食收入。食堂人員的就餐費同職工一樣結算。

　�。ǘ�）客飯收入，各來(lái)人單位在職工食堂就餐的按照實(shí)際成本填制集團公司自制客飯費用單來(lái)收取費用。

　�。ㄈ�）食堂包裝物出售、飯菜下腳處理等所產(chǎn)生收入，一律記入食堂收入，不得轉移存儲。

　�。ㄋ模┞毠せ锸迟M的收取應充分考慮職工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據，力求收支基本平衡。

　�。ㄎ澹┦程脤�(shí)行自收自支，自負盈虧，集團總部行政一般不予補助。食堂以伙食資金購置食堂設備或其它支出而造成虧損的，集團總部可給予一定經(jīng)費補助。

　　四、集團總部食堂支出管理

　�。ㄒ唬┘瘓F總部食堂支出要以服務(wù)職工為中心，按照“量入為出”原則安排各項支出，嚴格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：

　　1、伙食支出：是指集團總部食堂開(kāi)展伙食活動(dòng)而發(fā)生的各項支出。具體包括：

　�。�1）糧食支出：集團總部食堂加工過(guò)程中所耗用的米、面粉等支出；

　�。�2）菜金支出：集團總部食堂燒菜所耗用的支出；

　�。�3）調料支出：集團總部食堂加工過(guò)程中耗用鹽、味精、雞精等支出；

　�。�4）燃料支出：集團總部食堂加工過(guò)程中耗用煤、煤氣等支出；

　�。�5）職工就餐時(shí)所用的水果；

　�。�6）其他材料支出：集團總部食堂加工過(guò)程中耗用除上述以外的支出。

　　2、其他支出：集團總部食堂聘請臨時(shí)工等所開(kāi)支的人員工資等支出。具體包括：炊事員工資、社會(huì )保障費、管理人員管理補貼、水電費支出、非正常支出及其他雜項支出。

　�。ǘ�）食堂支出的管理程序和審批規定。

　　1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實(shí)際支付的價(jià)格及運費等實(shí)際成本計價(jià)。物資材料購入時(shí)應填制食堂物資入庫單，數量、價(jià)格、質(zhì)量須經(jīng)食堂有關(guān)管理人員驗收、過(guò)秤簽字后按序入庫，并記入有關(guān)帳簿�，F購現用物資材料的購入和交付使用，可不通過(guò)填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單，購買(mǎi)驗收后憑采購單及發(fā)票直接列入伙食支出。

　　2、領(lǐng)取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫(xiě)食堂物資出庫單，出庫時(shí)以加權平均后的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經(jīng)有關(guān)食堂管理人員簽章，并記入有關(guān)賬簿。

　　3、食堂的差旅費、通訊費、辦公費、低值易耗品等支出，須經(jīng)食堂負責人審核，報集團總部領(lǐng)導審批后，向食堂出納辦理報銷(xiāo)手續，直接列入當月支出。

　　4、食堂需購置固定資產(chǎn)，由食堂負責人提出申請，報集團總部領(lǐng)導審核，審批同意后，方可按集團總部招投標（集中采購）目錄及標準規定辦理設備采購手續，購入后辦理好固定資產(chǎn)登記入帳手續。

　　5、食堂人員的聘請人數應符合規定的人數，其工資標準由集團總部同意后執行。

　�。ㄈ�）集團總部因工作需要而發(fā)生的客伙支出，原則上要求在集團總部?jì)炔渴程镁筒�，費用按實(shí)際支出成本結算。

　�。ㄋ模┦程貌祟�(lèi)的采購應有兩人及以上人員到菜市場(chǎng)采購并填寫(xiě)“集團總部食堂物資自制單據”，采購驗收后由驗收人及食堂主管簽字并付款，其他物資的`采購原則上須對方開(kāi)具正規的稅務(wù)發(fā)票報銷(xiāo)。

　�。ㄎ澹┧�有結算的票據都要求合法規范，票據開(kāi)具的內容反映實(shí)際的經(jīng)濟交往事項，票據反映的業(yè)務(wù)內容真實(shí)，符合經(jīng)濟交往事項的實(shí)際情況。（是否存在偽造作假，如大頭小尾、涂改、不套復印紙等）；發(fā)票的正確性：內容齊全、填寫(xiě)規范、開(kāi)具的內容與發(fā)票類(lèi)別相符、在規定的額度和時(shí)間內開(kāi)具等；要求對方單位開(kāi)票時(shí)必須要求做到按號碼順序填開(kāi)，填寫(xiě)項目齊全，內容真實(shí)，字跡清楚；開(kāi)票時(shí)，同時(shí)要求填寫(xiě)付款方（集團公司全稱(chēng)）并有開(kāi)票方開(kāi)票人和收款人簽字，同時(shí)在發(fā)票聯(lián)上加蓋發(fā)票專(zhuān)用章。

　�。�六）集團總部食堂所有支出項目除菜市場(chǎng)購買(mǎi)的菜類(lèi)及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字匯總后由領(lǐng)導統一簽字后支付，其他也由領(lǐng)導簽字后支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發(fā)放須報主管領(lǐng)導審批，發(fā)票報銷(xiāo)時(shí)附審批單。

　　五、集團總部食堂財務(wù)收支結余及分配管理

　�。ㄒ唬┦程秘攧�(wù)收支結余是指集團總部食堂因伙食經(jīng)營(yíng)而發(fā)生的當期收入與支出相抵后的余額。集團總部食堂不應以盈利為目的，必須堅持“收支平衡、略有節余”的原則。副營(yíng)收支的

　　收益和其它收支的收益應當單獨反映。

　�。ǘ�）食堂應每月反映財務(wù)盈虧狀況，按月編制“集團總部食堂資產(chǎn)負債表”、“集團總部食堂收支明細表”，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，分析原因，消除虧損。

　　六、財務(wù)公開(kāi)食堂每月財務(wù)報表于次月集團總部第一周例會(huì )上公示。

　　七、集團總部食堂會(huì )計檔案管理食堂的會(huì )計檔案資料，納入集團總部會(huì )計檔案資料統一管理。

食堂采購管理制度6

　　1、學(xué)生食堂食品的采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。

　　2、購買(mǎi)食油、食鹽、醬、醋、味精等調味品要到固定攤點(diǎn)或商店選購，確認為非“三無(wú)食品”后，商家開(kāi)具食品清單（或在食堂食品購買(mǎi)登記本賣(mài)主一欄簽字）后方能成交。

　　3、定點(diǎn)購買(mǎi)蔬菜、肉類(lèi)并索取賣(mài)主的身份證復印件，每次購買(mǎi)都必需讓賣(mài)主簽字開(kāi)收條清單。

　　4、所有購買(mǎi)的食品必須填寫(xiě)到食品購買(mǎi)登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負責。

　　5、在食品加工時(shí)發(fā)現腐敗變質(zhì)、發(fā)霉生蟲(chóng)、蟲(chóng)蛀、有毒有害、摻假、質(zhì)量不新鮮的'食品要立即停止使用，并向學(xué)校領(lǐng)導匯報，以購物清單為依據向商家提出索賠。

　　6、如果所購食品有質(zhì)量問(wèn)題，造成食物中毒，采購員沒(méi)有作好索證工作，采購員負完全義務(wù)。

　　7、學(xué)校領(lǐng)導要經(jīng)常檢查催促食堂人員做好采購索證工作，發(fā)現問(wèn)題實(shí)時(shí)糾正，確保學(xué)校食品衛生安全。

食堂采購管理制度7

　　為規范員工食堂原材料定價(jià)、采購、驗收和結算流程，確保采購的原材料物美價(jià)廉，加強對各個(gè)環(huán)節的監督和審核，特制定本制度。

　　一、供應商管理

　　1、食堂原物料供應商由食堂倉庫物料管理員進(jìn)行初步甄選，管理部主管進(jìn)行資格審查，對送貨品種、質(zhì)量、規格進(jìn)行約定。（價(jià)格數目大的須簽訂供貨協(xié)議。）

　　2、如發(fā)現有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發(fā)現3次以上類(lèi)似情況的，倉庫物料管理員有權可對該供應商進(jìn)行清退及更換供應商。

　　3、食堂不得私自從未經(jīng)管理部主管審核合格的供應商處購買(mǎi)原物料。

　　二、原材料定價(jià)

　　1、原材料每周或每半個(gè)月定價(jià)一次，所定價(jià)格在此期間不受市場(chǎng)行情漲落的影響。

　　2、由食堂班長(cháng)和食堂倉庫物料管理員共同議價(jià)、定價(jià)，并在報價(jià)單上簽名，所有報價(jià)單報管理部主管備案，要求所核定的價(jià)格合理、公正。

　　三、采購和驗收

　　1、食堂所有的采購計劃單由食堂班長(cháng)會(huì )同廚師根據每日生活開(kāi)支情況提前3天做好計劃，交管理部主管審批后由食堂班長(cháng)通知供應商按時(shí)派送。

　　2、食堂調味品、餐食輔料做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，且所有物料必須存放在食堂倉庫保管。

　　3、原物料的派送由供應商隨貨開(kāi)具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫(xiě)清晰，總金額以大寫(xiě)表示，并簽字確認。

　　4、收貨組文員負責對采購來(lái)的原物料等貨物進(jìn)行驗收，核對品種、數量，食品有效期等，廚師負責檢查原物料的`規格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過(guò)磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。

　　5、驗收完畢，由食堂倉庫物料管理員、收貨組文員在送貨單上共同簽字確認。

　　6、食堂班長(cháng)、倉庫物料管理員、管理部助理應輪流了解和熟悉市場(chǎng)行情，至少每周一次，積極建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問(wèn)、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價(jià)廉，保證食堂正常運轉。

　　7、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開(kāi)拓采購渠道，不營(yíng)私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風(fēng)，大宗物品價(jià)格由集體或廠(chǎng)長(cháng)做決定。

　　四、結算

　　1、所有送貨單及時(shí)交由收貨組文員登賬，收貨組文員完整記錄臺賬，在每次結算前先與供應商進(jìn)行送貨單據的核對，核對無(wú)誤后，由供應商開(kāi)具正規發(fā)票或收據。

　　2、所有發(fā)票或收據交管理部助理負責相關(guān)的報銷(xiāo)手續，并分別通知供應商自行到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款，不得代領(lǐng)。

　　五、倉庫保管

　　1、倉庫物料管理員負責存、發(fā)管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門(mén)，其他人不得隨意進(jìn)出，每半個(gè)月盤(pán)點(diǎn)一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時(shí)向管理主管書(shū)面匯報。

　　2、食堂倉庫實(shí)行分類(lèi)管理，物品應按標記有序存放，分類(lèi)明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風(fēng)、整潔。

　　3、任何人不得私自動(dòng)用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。

　　六、獎懲制度

　　1、管理部主管將定期或不定期對食堂工作進(jìn)行檢查，視檢查結果對食堂進(jìn)行獎勵和處罰。

　　2、違反上述制度的，將視情節輕重處以1-10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開(kāi)除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。

　　3、執行以上制度連續三個(gè)月無(wú)差錯時(shí)，相關(guān)責任人員予以1-10分的獎勵。

　　七、本規定自公布之日起執行。

食堂采購管理制度8

　　為加強學(xué)校食堂管理，規范食堂采購制度，提高學(xué)校食品衛生安全，保障師生健康，特制定本制度。

　　一、采購原則

　　1、學(xué)校食堂的食品，必須購買(mǎi)新鮮、保健食品和食品輔料，杜絕購買(mǎi)食品或食品衛生法等法規禁止的原料。

　　2、食品必須從持有有效衛生許可證的食品生產(chǎn)單位購買(mǎi)。購買(mǎi)糧油、肉類(lèi)、調味品和其他定型包裝食品，必須從供應商處獲得營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證和產(chǎn)品檢驗檢疫證書(shū)或檢驗報告的復印件，并存檔備查。

　　3、學(xué)校食堂購買(mǎi)的食物、蔬菜、原料等。供應商必須填寫(xiě)采購收據文件。

　　二、采購系統

　　1、學(xué)校成立了15個(gè)采購團隊，每個(gè)團隊由一名校級領(lǐng)導、一名中層領(lǐng)導和一名教師組成，依次進(jìn)行采購。

　　2、食堂勞務(wù)承包商指定一名專(zhuān)職人員提前一天將第二天要采購的菜肴和原材料的品種、數量和單價(jià)通過(guò)短信發(fā)送給第二天輪換采購團隊的成員。采購團隊成員負責確定采購地點(diǎn)和批準單價(jià)。

　　3、由食堂勞務(wù)承包商指定的專(zhuān)職人員和學(xué)校的輪換采購小組成員當天共同采購菜品和原材料。

　　4、當日菜品和原材料到達食堂時(shí)，輪換采購小組成員應到場(chǎng)親自檢查數量和重量，并在采購文件上簽字。

　　5、對于學(xué)校食堂的大宗食品采購，應進(jìn)行招標。

　　三、托管系統

　　1、當當天在食堂購買(mǎi)的所有物品進(jìn)出倉庫時(shí)，必須有兩名店主同時(shí)在場(chǎng)。

　　2、學(xué)校在食堂倉庫和操作室的每個(gè)可接近的.地方安裝監控設備，并將監控終端連接到采購團隊成員的手機上。輪換采購團隊負責當天的監控。

　　3、食堂倉庫中的物品在特殊情況下需要帶出倉庫時(shí)，必須經(jīng)學(xué)�？倓�(wù)部門(mén)報告后才能帶出。

食堂采購管理制度9

　　為確保大學(xué)生飲食衛生安全，嚴防食物中毒事件的發(fā)生，根據省教育廳對學(xué)校飲食物資實(shí)行集中采購的要求，經(jīng)后勤集團研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實(shí)行集中采購配送。為規范管理此項工作，特制定本制度：

　　一、米、面、油實(shí)行招標、議標、集中采購，由后勤集團物資采購班、飲食服務(wù)中心負責完成。飲食服務(wù)中心設專(zhuān)職保管員驗收、發(fā)貨。肉、禽、副食類(lèi)食品和干鮮料由飲食中心定點(diǎn)索證保質(zhì)選購，質(zhì)量由質(zhì)檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細記錄。

　　二、招標、議標由主管經(jīng)理、事務(wù)部采購班、飲食中心、財務(wù)部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：

　　其中專(zhuān)職采購員一人、付款一人、飲食服務(wù)中心一人、食堂代表一人。

　　三、飲食中心匯總各灶需求，及時(shí)上報采購計劃，采購班必須確保食堂的物資供應。

　　四、采購物品的流動(dòng)資金，由采購班向集團財務(wù)部借支，當月帳在次月2日前結算。若出現差錯，由借款經(jīng)手人負責;運輸工具由采購班負責調配。

　　五、按省疾控中心規定實(shí)行索證采購，進(jìn)貨時(shí)索取產(chǎn)地、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、衛生許可證、肉禽蛋類(lèi)檢疫證、發(fā)票及經(jīng)銷(xiāo)商營(yíng)業(yè)執照復印件。

　　六、嚴把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，堅決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對所進(jìn)物品做到“二杜絕”：杜絕三無(wú)產(chǎn)品;杜絕霉爛、變質(zhì)、過(guò)期產(chǎn)品。若出現質(zhì)量問(wèn)題，由采購人員負責退貨、退款，造成損失的由采購人員負責。采購運輸工具、資金由采購班班長(cháng)負責。

　　七、保證計量器具的絕對準確，發(fā)現不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按《消費者權益保護法》的有關(guān)規定，追究其責任。

　　八、飲食服務(wù)中心成本核算員、庫房保管員負責核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。

　　九、對清真餐廳的肉、禽類(lèi)嚴格按民族事務(wù)管理部門(mén)的要求由飲食中心定點(diǎn)，食堂承包人索證進(jìn)貨。如發(fā)現違反規定的行為給予1000元的`罰金，責成承包人及時(shí)糾正，造成后果者，責任自負。

　　十、嚴把肉禽類(lèi)食品質(zhì)量關(guān)。肉禽食品必須有檢疫部門(mén)的檢疫印章，杜絕采購未經(jīng)檢疫部門(mén)檢疫的肉、禽類(lèi)食品。

　　十一、努力提高采購環(huán)節的服務(wù)質(zhì)量，按計劃及時(shí)采購、及時(shí)供貨，保管員做到帳、物相符，按月結算財務(wù)帳款。

　　十二、遵循市場(chǎng)價(jià)格規律，采購物品必須貨、價(jià)比三家，采購質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的物品。

　　十三、采購班和飲食服務(wù)中心必須及時(shí)公示飲食物資的市場(chǎng)價(jià)格，每月向主管經(jīng)理和總經(jīng)理匯報一次。

　　十四、獎罰：

　　1、米、面、油，各灶不得擅自采購進(jìn)貨，若檢查發(fā)現，違反一次處以購進(jìn)貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。

　　2、對肉類(lèi)、副食品由集團采購班定點(diǎn)，各灶索證進(jìn)貨，若檢查發(fā)現，違反一次處以購進(jìn)貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。

　　3、清真餐廳的肉類(lèi)、副食品類(lèi)必須嚴格按穆斯林民族習俗要求進(jìn)貨。購進(jìn)物品必須有清真標識，違反此項規定者，停業(yè)整頓，并視情節給予處罰，造成后果者，責任自負。

　　4、對執行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進(jìn)行考核，表彰獎勵。

食堂采購管理制度10

　　為有效地控制學(xué)校食物中毒及其他食源性疾病的發(fā)生，嚴把食品采購關(guān)，并科學(xué)、合理地貯存食品，切實(shí)保障學(xué)校師生的身體健康，使學(xué)校食堂的管理達到規范化、標準化，特制訂本制度。

　　一、嚴把食品采購關(guān)。

　　原料實(shí)行定點(diǎn)采購，凡進(jìn)入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂采購員必須到持有工商執照，有效衛生許可證、屠宰證和技術(shù)監督部門(mén)頒發(fā)有證件的經(jīng)營(yíng)單位定點(diǎn)采購。對學(xué)生自帶的食品原料，保管員要嚴把質(zhì)量關(guān)，并指定固定加工點(diǎn)加工。對確定的定點(diǎn)單位應報上級教育部門(mén)審核、備案。

　　二、庫房保管員要當真保管食品。

　　所有進(jìn)入食堂的原料、蔬菜必需由庫房保管員進(jìn)行質(zhì)量檢查并登記造冊，若發(fā)現所購物品不符合食品衛生請求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防凈化，不準把腐爛變質(zhì)或凈化的食品流入食堂。

　　三、采購員必須采購合格食品

　　采購食品時(shí)，要采購新鮮、質(zhì)好，符合衛生請求的食品原料。同時(shí)，采購食品時(shí)，必需向購貨方索取該批產(chǎn)品的'衛生檢修及格證或者化驗單，并索取貨方“衛生答應證”復印件。

　　四、嚴格禁止采購以下食品

　　腐敗變質(zhì)、油質(zhì)酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質(zhì)或者被有毒、有害物質(zhì)污染，可能對人體有害的食品；未經(jīng)獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類(lèi)及其制品；超過(guò)保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)品及其制品；含有致病性寄生蟲(chóng)、微生物或者微生物毒素含量超過(guò)國家限定標準的，其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

　　五、定點(diǎn)采購實(shí)行領(lǐng)導負責制和責任追究制

　　學(xué)校定點(diǎn)采購員負總責，分管后勤工作的副校長(cháng)負直接義務(wù)；學(xué)校要與食品定點(diǎn)單元簽訂合同書(shū)，明確買(mǎi)方和賣(mài)方的義務(wù)和任務(wù)，對不按請求辦事的，一經(jīng)查出，按義務(wù)追究制的請求，嚴肅處理有關(guān)義務(wù)人的義務(wù)。

食堂采購管理制度11

　　為進(jìn)一步規范學(xué)校食品采購行為，確保食品采購做到公平、公正、公開(kāi)和采購食品質(zhì)量衛生安全，價(jià)格合理，根據平等自愿和誠實(shí)信用的原則，學(xué)校食堂制定了一下食堂采購管理制度：

　　一、采購員要根據食譜計劃采購，采購食物要精挑細選，確保新鮮、衛生，嚴禁采購變質(zhì)食物，嚴防食物中毒。

　　二、采購食物要完整保留相關(guān)支出票據以備月底核帳，米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認。

　　三、采購物品必須貨比三家，價(jià)廉物美，不缺斤短量。

　　四、不準采購爛、變質(zhì)、不新鮮以及過(guò)期物品。

　　五、食堂食材采購要及時(shí)，經(jīng)常觀(guān)察使用量，要適當留有庫存以備急用。

　　六、采購物品不準虛報價(jià)格，嚴禁索取或接受供貨方的回扣。

　　七、采購物品后，立即送炊事員驗收并及時(shí)做好日報賬工作。

　　八、按時(shí)參加每周食堂和餐廳的清掃工作。

　　九、完成領(lǐng)導交辦的.其他工作。

食堂采購管理制度12

　　1、采購人員必須熟悉食堂使用的各種食品和原料的品種及相關(guān)衛生標準、衛生管理措施等法律法規。掌握必要的食品感官檢驗方法。

　　2、購買(mǎi)食物時(shí)應遵循確定食物用量的原則。

　　3、購買(mǎi)食品原料和成品必須是顏色、香氣、味道、正常形狀，購買(mǎi)肉類(lèi)、水產(chǎn)品應注意其新鮮度。

　　4、采購人員不得采購腐敗變質(zhì)、霉變等不符合衛生標準要求的產(chǎn)品，如死亡、中毒、死因不明、有異味的家禽、家畜、動(dòng)物、水生動(dòng)物等產(chǎn)品。不購買(mǎi)《食品衛生法》第九條規定的禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品；不準購買(mǎi)無(wú)證食品攤販或不明食品。

　　5、采購人員在采購時(shí)應從供應商處獲得發(fā)票等采購憑證，并做好采購記錄，便于追溯；從食品生產(chǎn)單位批量購買(mǎi)食品、批發(fā)市場(chǎng)，食品衛生許可證、檢驗（檢疫）證等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接進(jìn)口食品。

　　6、購買(mǎi)定型包裝食品和食品添加劑。食品商標（或說(shuō)明書(shū)）應具有名稱(chēng)、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、批號或代碼、規格、配方或主要成分、保質(zhì)期（貨架期）、食用或使用方法等中文標識內容。

　　7、采購酒、罐頭食品、飲料、乳制品、調味品和其他食品，要求供應商提供該批次的檢驗證書(shū)或檢驗單。

　　8、蔬菜等大宗農副產(chǎn)品和魚(yú)類(lèi)等鮮活產(chǎn)品應保證通過(guò)正規渠道采購，最好是定點(diǎn)采購，確保無(wú)農藥等有毒有害化學(xué)品污染，并進(jìn)行檢驗或取得檢驗證書(shū)。

　　9、購買(mǎi)的食品容器、包裝材料和食品工具、設備必須符合衛生標準和衛生管理措施，并有檢驗證書(shū)。

　　10、為清潔食品和食品工具購買(mǎi)的洗滌劑、設備、消毒劑必須符合相關(guān)國家衛生標準和要求。

　　11、進(jìn)口食品、食品添加劑、食品容器、采購的包裝材料和食品工具設備必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定。必須有口岸食品衛生監督檢驗機構出具的.檢驗證書(shū)，外文包裝必須用中文標注。

　　12、運輸食品的工具，如車(chē)輛和容器，應專(zhuān)用并保持清潔。嚴禁與其他非食品混合、冷凍食品的運輸應有必要的保溫設備。運輸過(guò)程中應防雨、防塵、防蠅、防曬等污染。

　　13、采購的食品在入庫前應進(jìn)行檢查和驗收。入庫時(shí)應進(jìn)行登記。應做好記錄并建立賬簿。

食堂采購管理制度13

　　為進(jìn)一步加強食堂采購管理，節約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。

　　1、辦公室應提前制訂好每周菜單，采購人員按當日菜單和就餐人員數量進(jìn)行市場(chǎng)采購。

　　2、采購員應多方詢(xún)價(jià)，嚴把原材料價(jià)格、質(zhì)量、數量關(guān)，確保質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，并保存好原始進(jìn)料單。每日采購物資必須由辦公室安排專(zhuān)人進(jìn)行復核和驗收，復核人員根據原始進(jìn)料單復核數量，并做好當日采購記錄。

　　3、當日采購成本、購菜價(jià)格要實(shí)時(shí)發(fā)布，接受職工監視。

　　4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過(guò)規定的人員標準。

　　5、采購員每月填寫(xiě)《食堂就餐報銷(xiāo)憑證》，并附賬目匯總表，由明，分管領(lǐng)導考核后報主要領(lǐng)導審批。

　　6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關(guān)規定執行。

　　7、本制度至公布之日起施行。

食堂采購管理制度14

　　為了加強學(xué)校食品衛生管理，落實(shí)采購食品原料來(lái)源，提高學(xué)校食品衛生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。

　　一、指定專(zhuān)（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

　　二、學(xué)校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制食品物品采購回執單據。

　　二、進(jìn)行采購索證和進(jìn)貨驗收的食品包括：

　�、偈称芳笆称吩�料（如食用油、調味品、米面及其制品等）。

　�、谑秤棉r產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）。

　�、凼称诽砑觿�（如酵母、色素等）。

　�、芷渌�產(chǎn)品。

　　三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購，并現場(chǎng)查驗產(chǎn)品的'衛生狀況和包裝、標識，購買(mǎi)符合國家相關(guān)法律、法規、規定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛生標準、無(wú)衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。

　　四、實(shí)行定點(diǎn)采購，索取并留存定點(diǎn)供貨商的資質(zhì)證明，與定點(diǎn)供貨商簽訂保證食品衛生質(zhì)量的合同。

　　五、嚴把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過(guò)期等不衛生食品流入學(xué)校食堂。

　　六、采購食用農產(chǎn)品時(shí)，索取銷(xiāo)售者或市場(chǎng)管理者出具的購物憑證。采購生鮮蔬菜，應查實(shí)產(chǎn)地、是否噴灑農藥及時(shí)間間隔、供方姓名、住址等信息，并索取購物憑證。

　　七、采購生豬肉時(shí)，查驗確認為定點(diǎn)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類(lèi)查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。

　　八、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。

　　九、所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進(jìn)貨驗收臺賬》。

　　十、妥善保管好索證的相關(guān)資料和《食品物品采購回執單據》及《食品采購與進(jìn)貨驗收臺賬》，不涂改，不偽造。

食堂采購管理制度15

　　一、食堂物資的采購方式及適用范圍

　　一）采購方式

　　食堂物資采購主要采用公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)采購等采購方式。后勤保障集團采供中心應嚴格按照學(xué)校和集團物資采購的有關(guān)劃定確定合理的采購方式。

　　二）適用范圍

　　1、學(xué)生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產(chǎn)品、禽肉及禽副產(chǎn)品、豆制品、雞蛋和部分調味品等大宗食品原料采購適宜采用定期公開(kāi)招標或邀請招標（每學(xué)期一至二次）。

　　2、學(xué)生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉魚(yú)制品等食品原料，以及單件不超過(guò)500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資采購事宜采用詢(xún)價(jià)采購，由采供中心組織包括申購部門(mén)在內的至少2名人員直接到市場(chǎng)上進(jìn)行詢(xún)價(jià)采購。

　　3、其它物資設備采購

　　1）批量采購價(jià)值在3萬(wàn)元以上、單件采購金額在2萬(wàn)元以上的物資設備，按學(xué)校規定要求實(shí)行公開(kāi)招標或邀請招標。

　　2）批量采購價(jià)值為5000～元、單件采購金額在1000～元的物資設備，由集團領(lǐng)導按照實(shí)際情形研究決定采用公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判或詢(xún)價(jià)采購等具體采購方式。

　　3）單件采購金額在500～1000元的物資設備，由采供中心構造包括申購部分代表在內的至少3名人員直接到市場(chǎng)上詢(xún)價(jià)采購。

　　二、食堂物資采購步伐

　　一）物資申購

　　食堂物資申購方式有兩種：一是網(wǎng)上申購，即申購人在后勤集團采供系統上填報“計劃申請單”，該申請單適用于采供系統現有商品名稱(chēng)中單件不超過(guò)500.00元的食堂日耗的食品原料、煙酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設備和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資設備的`申購；二是書(shū)面申購，即申購人填寫(xiě)書(shū)面“采購申請單”，該申請單適用于大型廚房設備和用具，或者其他單件在500.00元以上的物資設備。

　　二）“計劃申請單”或“采購申請單”的審批

　　申購人在采供體系上填報的“計劃申請單”由飲服中心具體負責同志進(jìn)行網(wǎng)上審批；書(shū)面“采購申請單”須在飲服中心負責同志簽署意見(jiàn)后送集團分管領(lǐng)導或總經(jīng)理審批。

　　三）物資采購

　　所有經(jīng)過(guò)劃定步伐審批的“計劃申請單”或“采購申請單”統一提交后勤服務(wù)集團采供中心，采供中心按本制度第一條——“食堂物資的采購方式及適用范圍”實(shí)施具體采購行為。

　　1、“計劃申請單”采購

　　計劃申請單”中涉及集團通過(guò)招標采購確定中標人的招標項，采供中心采購員接單后直接聯(lián)系中標人進(jìn)行供貨，其它非招標項，采供中心采購員接單后按本制度的規定要求進(jìn)行采購。

　　2、“采購申請單”采購

　　所有“采購申請單”須統一提交采供中心負責同志，中心負責同志接單后按照本制度的規定要求組織落實(shí)采購工作。

　　四）驗收入庫

　　物資購回后，采購員必需實(shí)時(shí)管理驗收入庫手續。非急事特辦項目，嚴禁采購員在管理入庫手續之前將物資交付物資申購部分。采購員在管理物資入庫手續時(shí)須向保管員提供下列材料：

　　1、物資申購部門(mén)填寫(xiě)并經(jīng)集團分管領(lǐng)導或總經(jīng)理審批的“采購申請單”（凡屬于“計劃申請單”采購的，飲服中心倉庫保管員只需按集團采供系統上的“采購訂單”辦理驗收入庫手續即可）。

　　2、銷(xiāo)售方出具并經(jīng)所有采購當事人簽字的售貨或憑證。

　　三、食品物資的采購管理

　　一）采供中心必須嚴格按照本制度的有關(guān)規定組織實(shí)施食堂食品原料和物資采購工作，嚴禁徇私舞弊和越權采購。

　　二）采供中心必須嚴格按照申購人填報的“計劃申請單”和“采購申請單”購物。物資購回后首先辦理驗收入庫手續，嚴禁入庫前將物資交給申購當事人或部門(mén)（急事特辦項目除外）。

　　三）國家要求進(jìn)行質(zhì)量安全強制認證的食品原料和物資設備，采供中心在采購時(shí)要認真查驗產(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng)家的相關(guān)資質(zhì)材料，尤其是《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》的真偽和有效期查詢(xún)，同時(shí)關(guān)注廠(chǎng)家和商家的信譽(yù)度。

　　四）所有物資采購工作，采供中心必需親力親為，嚴禁將物資采購工作直接交給物資申購部分代辦，堅決杜絕物資采購工作“走過(guò)場(chǎng)”。

　　五）無(wú)特殊情況，采購員在購買(mǎi)食品原料和物資設備時(shí)必須要有飲服中心安排的代表隨同。嚴禁采購員單獨采購、“打包”采購或者總價(jià)打包無(wú)明細，飲服中心隨同人員對整個(gè)采購過(guò)程要有一定的參與權和絕對的知情權。

　　六）采供中心在采購集團通過(guò)招標采購確定中標人或通過(guò)其他方式明確供應商的食品原料或物資設備時(shí)，必須通知中標人或指定供應商供貨。

　　七）采購食用后可能會(huì )引起食物中毒或食源性疾病的食品原料時(shí)，采供中心必需向銷(xiāo)售商索取銷(xiāo)售憑證，以便溯源。

　　八）采供中心通過(guò)詢(xún)價(jià)采購方式購買(mǎi)食品原料或物資設備時(shí)，要做到“貨比三家”，確保所購物資的同質(zhì)低價(jià)。不允許搞人情采購和電話(huà)采購（招標確定或集團指定供應商除外）。

　　九）采供中心應嚴格按照“計劃申請單”或“采購申請單”上“需用時(shí)間”進(jìn)行供貨，不允許借故拖延。如因貨源緊缺、價(jià)格波動(dòng)、天氣等原因造成供貨不及時(shí)，采購中心應及時(shí)與申購部門(mén)進(jìn)行溝通，必要時(shí)須向集團分管領(lǐng)導或總經(jīng)理匯報，并在征得諒解或同意后，重新商定供貨時(shí)間。

　　十）采供中心應按照集團有關(guān)規定和合同約定，及時(shí)核報或結清貨款，切實(shí)做到“誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)負責”。堅決杜絕價(jià)格虛報、無(wú)故拖欠和“吃拿卡要”現象。

　　四、食品物資的驗收管理

　　一）倉庫保管員在辦理物資入庫手續之前，首先應檢查采購員有無(wú)入庫物資的“采購申請單”，或查詢(xún)后勤集團采供系統有無(wú)相關(guān)物資的“采購訂單”。如采購員不能出示“采購申請單”，或在后勤集團采供系統上查不到入庫物資的“采購訂單”，保管員必須立即停辦采購員的物資驗收入庫手續。

　　二）保管員根據“采購申請單”或后勤集團采供系統上的“采購訂單”，對照實(shí)物和銷(xiāo)售方出具或憑證進(jìn)行驗收，如發(fā)現驗收物資的品名、規格、型號、數量等與申購要求不一致，保管員應立即停辦采購員的物資驗收入庫手續。

　　三）除直接入庫品種（米、面、油和部分調味品）實(shí)行“二級驗收”（即采購員驗收和保管員驗收），其余品種實(shí)行“三級驗收”（即采購員驗收、保管員驗收和食堂主任驗收），只有各級驗收都通過(guò)的食品原料或物資設備，保管員才能為采購員辦理物資驗收入庫手續。

　　四）食品原料驗收時(shí)要注意檢查產(chǎn)品的生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期；預包裝銷(xiāo)售的食品原料要特別注意查驗生產(chǎn)廠(chǎng)家的QS證書(shū)的真偽和有效期；對于集團通過(guò)招標方式確定供應商的采購品種，驗收人員還需檢查物資供應商以及產(chǎn)品的品牌或產(chǎn)地、規格與包裝與中標產(chǎn)品是否一致；有樣品留樣的食品原料還應與樣品留樣進(jìn)行比對，確保所供食品原料不低于樣品留樣標準。

　　五）驗收過(guò)程中，如發(fā)現采購員所購商品存在明顯的質(zhì)量問(wèn)題或假冒偽劣現象，驗收人員應在第一時(shí)間向采供中心領(lǐng)導匯報，以便追責。

　　六）米、面、油等大宗食品原料驗收時(shí)，無(wú)論有無(wú)質(zhì)量問(wèn)題都必須填寫(xiě)“大宗食品原料驗收單”，其余食品原料驗收時(shí)如出現質(zhì)量問(wèn)題，則需填寫(xiě)“大宗食品原料驗收單”。對于存在質(zhì)量問(wèn)題的食品原料，“大宗食品原料驗收單”必須經(jīng)采購員、保管員和供應商三方簽字后及時(shí)送采供中心處理。

　　七）嚴禁驗收員瞞報和虛報，或呈現其它瀆職行為。

　　八）嚴禁驗收員與采購員串通，欺上瞞下。

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